153509-Bijlage 2: Jaarstukken 2023 Deel B Jaarrekening

Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. 46.110 Betreft de uitvoering van het plan van aanpak ondersteuning verenigingen tijdens de energiecrisis. Over naar 2024. 85.000 De sociale basis verstevigen door extra aandacht voor de kwaliteit en het bereik van voorliggende voorzieningen. 67.500 Betreft versterken van sociale basisinfrastructuur. Wel.kom heeft middelen gekregen voor extra formatie voor de inzet van expertise. 53.000 Betreft inzet van dorpscontactpersoon. 75.500 Tijdelijke uitbreiding van de formatie. 16.500 De jeu de boules baan in Linne is gerealiseerd. Omvorming regulier sportveld MBC 13 is gedeeltelijk gerealiseerd. 29.000 Betreft het realiseren een bibliotheekvoorziening voor de inwoners. 83.700 Betreft inzet personeel 7.500 Bijdrage Cultuurregio Noord Limburg 2023

83

Programma 4 Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed BR claims: Opstellen beleidsplan Nautische Voorzieningen BR claims: Klimaatadaptatie Groen BR claims: Onderhoud wegen BR Stevolgelden: Rollator pad Stevensweert BR claims: Onderzoeken reconstructie Heerbaan in relatie tot Daelzicht Nieuw beleidsplan openbare verlichting Indexatie energiekosten

€ € € € € € €

23.000 € 25.000 € 100.000 € 50.000 € € 15.000 € 420.000 €

Betreft het opstellen van het beleidsplan Nautische Voorzieningen. Over naar 2024. 24.274 Betreft het vergroenen i.h.k.v. bestrijding hitte stress. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. 100.000 Betreft onderhoud wegen/asfaltwerkzaamheden. 50.000 Betreft aanleg rollator pad herinrichting oude kern Stevensweert fase 1. 16.443 Betreft een bijdrage aan reconstructie Heerbaan. 12.000 In de raadsvergadering van 19dec2023 is het nieuwe beleidplan Openbare verlichting 2024-2028 vastgesteld. 293.400 Indexatie energiekosten.

Programma 5 Leefomgeving, wonen en economie Algemene reserve: Afvalstoffenheffing 2023 BR claims: Ondersteuning woonwagen project BR claims: Actieplan Energie 2022 BR claims: Aanpassingen in het bestemmingsplan Schippersdock tbv Boulevard BR opstart Omgevingswet: Voortgang invoering Omgevingswet BR claims: 1.000.000 Bomenplan GKM reserve: Het 1.000.000 bomenplan BR claims: Kerkenvisie (stads- en dorpsvernieuwing) BR claims: Nationaal Isolatieprogramma BR claims: Onderzoek alternatieve ontsluiting kern Maasbracht BR claims: Bijdrage aan de RUD NL 2023 BR claims: Regiovisie toerisme en recreatie BR claims: Stimuleren innovatie en ondernemerschap lokaal BR claims: Versterking ondernemerschap lokaal 2019 BR claims: Cofinanciering waterrecreatie Maasplassen Reserve Stevolgelden: Accommodatie in Stevensweert Reserve Stevolgelden: Domicilia Reserve Stevolgelden: Recreatie en toerisme Ohe en Laak Extra taken MER-OD Groenimpuls Maasgouw Communicatie duurzaamheid Woonwagenstandplaatsen Regionale verkeersplannen Economisch uitvoeringsprogramma (personeel) Economisch uitvoeringsprogramma (overige kosten) Revitalisering industriehaven Koeweide Maasbracht Waardevol Toerisme Maasgouw

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

239.000 € 9.500 € 217.900 € 104.060 € 67.300 € 83.000 € 20.000 € 25.000 € 101.100 € 34.550 € 12.400 € 38.000 € 10.000 € 20.000 € 91.600 € 20.000 € 10.940 € 10.135 € 135.000 € 100.000 € 80.000 € 30.000 € 24.000 € 80.000 € 30.000 € 50.000 € 75.000 €

239.000 Betreft de minderopbrengsten voor aantal ledigingen en voor containervolume. Betreft inzet tijdelijke ondersteuning project woonwagens. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. Betreft de verdere uitwerking van het Actieplan Energie. Over naar 2024. Betreft Planologische aanpassingen Nautische Boulevard. Over naar 2024. 31.572 Betreft de kosten van invoering Omgevingswet. Over naar 2024. 75.795 Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. 20.000 Het project is in 2023 afgerond. 17.900 Betreft het opstellen van een kerkenvisie. Over naar 2024. 101.100 Betreft reservering van gelden voor het Nationale Isolatieprogramma. 17.300 Betreft onderzoek alternatieve ontsluiting kern Masbracht. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. 12.400 Betreft eenmalige bijdrage aan RUD. 8.500 Betreft het opstellen van uitvoeringsprogramma R&T. Over naar 2024. Betreft het opstellen van een ondernemersplan. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. Betreft het opstellen van een ondernemersplan. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. 42.299 Betreft ondersteuning toeristische initiatieven. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. Renovatie ontmoetingsruimte in Stevensweert Betreft een bijdrage aan Stg. Domicilia renovatie gebouw. Over naar 2024. 2.800 Betreft een bijdrage aan het opwaarderen van een wandelroute. Over naar 2024.

135.000 In overleg met MER OD een Uitvoeringsprogramma 2023 geformuleerd. 1.200 Betreft verhogen van het aandeel "groen" binnen de gemeentegrenzen van Maasgouw. 25.000 Betreft extra personele capaciteit. Betreft uitbreiding van het aantal standplaatsen en overdracht van standplaatsen met toekomstperspectief. 24.000 Betreft regionaal, effectief en duurzaam wegen en weggebruik op elkaar afstemmen. 80.000 Betreft inzet personele capaciteit. Betreft het zorgen voor werkgelegenheid en welvaard door het faciliteren van economische ontwikkelingen. 10.000 Betreft een toekomstbestendig bedrijventerreing Koeweide Maasbracht. 37.800 Betreft een nieuw beleid met een uitvoeringsprogramma binnen de filosofie "waardevol toerisme".

84

INCIDENTELE LASTEN:

Raming 2023 Realisatie 2023

Toelichting

Programma 6 Gebiedsontwikkelingen BR claims: Kansenkaart herstructurering herbestemd voor project haven BR claims: Kansenkaart herstructurering/hoogwaterplan Thorn BR claims: Maasresidentie Thorn BR claims: Vakantieparken / recreatieve ontwikkelingen BR claims: Vakantieparken Gecoördineerde aanpak van gebiedsontwikkelingen (personeel) Gecoördineerde aanpak van gebiedsontwikkelingen (advies en overige kosten) Gebiedsontwikkeling vakantieparken

€ € € € € € € €

32.000 1.000.000 22.100 34.580 14.400 200.000 300.000 90.000

€ € € € € € € €

- Betreft ondersteuning projecten haven. Over naar 2024. - Betreft bijdrage aan gebiedsontwikkeling Thorn Wessem. Over naar 2024. 6.230 Betreft gebiedsontwikkeling omgeving Maasresidence Thorn. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. 26.700 Betreft verkeersonderzoek Maasresidence. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. 9.215 Betreft inzet vitaliteitsmanager vakantieparken. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. 36.000 Betreft gecoördineerde aanpak van de zes grootschalige gebiedsontwikkelingen. 185.000 Betreft gecoördineerde aanpak van de zes grootschalige gebiedsontwikkelingen. - Betreft externe advieskosten voor de drie vakantieparken in Maasgouw: Heelderpeel, Boschmolenplas en Porta Isola.

Programma 8 Overhead Reserve voormalig personeel: Storting in reserve (voormalig) personeel Reserve voormalig personeel: Ontslagvergoeding BR claims: Inhuur tijdelijk personeel BR claims: Nieuwe koppeling GBI BR claims: Lean Green Belt Algemene reserve: Gerechtelijke procedure AKD BR claims: Huisvesting gemeentehuis Mbr aanpassing BR claims: Digitale toegankelijkheid website BR claims: Opstellen ondernemers database BR Claims: Verhuiskosten archief Aanschaf persoonlijke internet pagina (PIP) Aanschaf e-dienst huwelijk- en geregistreerd partnerschap

€ € € € € € € € € € € €

400.000 90.100 20.000 15.500 15.000 38.060 13.000 12.850 11.500 10.000 9.000

€ € € € € € € € € € € €

400.000 Dotatie reserve. 103.872 Betreft onttrekking uit de reserve voormalig personeel i.v.m. ontslagvergoeding. 88.894 Betreft tijdelijke inhuur ondersteuning op het sociaal en- fysiek domein. 19.990 Betreft realiseren koppeling GBI. 15.500 Betreft Lean Green Belt opleiding. - Betreft juridische advieskosten. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. 38.060 Betreft aanpassingen in het gemeentehuis. - Betreft het beter toegankelijk maken website. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. 1.154 Het opstellen van een ondernemersdatabase. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. 9.404 Betreft verhuiskosten archief. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. - Betreft het implementeren van een PIP om inwonders digitaal van dienst te kunnen zijn. - Betreft het optimaliseren digitale toegankelijkheid door het huwelijk en het geregistreerd partnerschap digitaal aan te bieden aan inwoners.

Totaal raming incidentele lasten

7.337.427

4.214.444

85

INCIDENTELE BATEN

Raming 2023 Realisatie 2023

Programma 1 Algemeen bestuur en bedrijfsvoering BR Claims: Maatregelen Corona

€

12.364 €

Programma 3 Sociaal Domein BR claims: Opvang vluchtelingen / inkomst provincie. BR claims: Subsidie gemeenschapshuis Don Bosco BR claims: Opvang vluchtelingen / dekking van uitgaven 2023 BR claims: Nieuw inburgeringsstelsel BR claims: Trajecten 2020 statushouders Reserve Ontwikkelingsbedrijf: Tijdelijke huisvesting verenigingen Wessem BR claims: Uitvoeringskosten TOZO BR claims: Versterken sociale basis Algemene reserve: BeregeningsinstallatieTennispark E9 Mbr BR claims: TONK (va 2022 voor inzet energie) BR claims: Uitkering participatiewet BR claims: Nieuwe inburgeringswet BR claims: Sociaal wijkteam BR claims: Combinatiefuncties BR claims: Opvang vluchtelingen BR claims: Energietoeslag BR claims: Gezond in de stad BR claims: Wet Nieuwe Inburgering BR claims: Project innovatiekosten alg.voorzieningen Wmo Awbz Algemene reserve: Maatschappelijke ondersteuning verenigingen

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

105.000 € 13.336 € 105.000 € 32.400 € 100.000 € 95.000 € 21.224 € 20.000 € 12.000 € 198.610 € 67.600 € 16.700 € 11.500 € 51.100 € 670.000 € 435.000 € 10.000 € 25.218 € 12.100 € 176.000 €

104.622 Nabetaling declaratie over 2022 13.336 Betreft subsidie gemeenschapshuis Don Bosco. Bedrag is niet uitgegeven. Valt vrij in de jaarrekening 2023. Betreft kosten voor de nieuwe inburgeringswet. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. Betreft doorontwikkeling Participatiewet. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. 15.000 Betreft vervoerskosten schoolonderwijs bij de verbouwing sporthal Wessem. Over naar 2024. 20.207 Betreft de uitvoeringskosten TOZO. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. 5.000 Betreft kosten woon/zorgvisie. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. 12.000 Betreft aanleg beregeningsinstallatie tennispark. 90.177 Betreft extra inzet middelen energie armoede. Over naar 2024. Betreft doorontwikkeling Participatiewet. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. Betreft kosten de nieuwe inburgeringswet. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. 11.500 Betreft de uitvoering van het plan doorontwikkeling van het Sociaal wijkteam. 51.100 Betreft kosten combinatiefuncties (Wel.kom). 670.000 Betreft opvang vluchtelingen Oekraine. 435.000 Betreft energietoeslag (minima te compenseren voor de energiekosten). 4.890 Betreft kosten kansrijke start. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. Betreft kosten de nieuwe inburgeringswet. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. Betreft bekostiging van Movisie.

Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. 46.110 Betreft de uitvoering van het plan van aanpak ondersteuning verenigingen tijdens de energiecrisis. Over naar 2024.

Programma 4 Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed Algemene reserve: Clauscentrale (bijdrage Provincie) BR claims: Opstellen beleidsplan Nautische Voorzieningen BR claims: Klimaatadaptatie Groen BR claims: Onderhoud wegen BR Stevolgelden: Rollator pad Stevensweert BR claims: Onderzoeken reconstructie Heerbaan in relatie tot Daelzicht

€ € € € € €

240.000 € 23.000 € 25.000 € 100.000 € 50.000 € €

240.000 Afrekening subsidie ontsluitingsweg Clauscentrale Betreft het opstellen van het beleidsplan Nautische Voorzieningen. Over naar 2024. 24.274 Betreft het vergroenen i.h.k.v. bestrijding hitte stress. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. 100.000 Betreft onderhoud wegen/asfaltwerkzaamheden. 50.000 Betreft aanleg rollator pad herinrichting oude kern Stevensweert fase 1. 16.443 Betreft een bijdrage aan reconstructie Heerbaan.

-

Toelichting

Extra corona middelen. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023.

86

INCIDENTELE BATEN

Raming 2023 Realisatie 2023

Programma 5 Leefomgeving, wonen en economie Algemene reserve: Afvalstoffenheffing 2023 BR claims: Ondersteuning woonwagen project BR claims: Actieplan Energie 2022 BR claims: Aanpassingen in het bestemmingsplan Schippersdock tbv Boulevard BR opstart Omgevingswet: Voortgang invoering Omgevingswet BR claims: 1.000.000 Bomenplan GKM reserve: Het 1.000.000 bomenplan BR claims: Kerkenvisie (stads- en dorpsvernieuwing) BR claims: Nationaal Isolatieprogramma BR claims: Onderzoek alternatieve ontsluiting kern Maasbracht BR claims: Bijdrage aan de RUD NL 2023 BR claims: Regiovisie toerisme en recreatie BR claims: Stimuleren innovatie en ondernemerschap lokaal BR claims: Versterking ondernemerschap lokaal 2019 BR claims: Cofinanciering waterrecreatie Maasplassen Reserve Stevolgelden: Accommodatie in Stevensweert Reserve Stevolgelden: Domicilia Reserve Stevolgelden: Recreatie en toerisme Ohe en Laak Grondexploitatie winstnemingen

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

239.000 € 9.500 € 217.900 € 104.060 € 67.300 € 83.000 € 20.000 € 25.000 € 101.100 € 34.550 € 12.400 € 38.000 € 10.000 € 20.000 € 91.600 € 20.000 € 10.940 € 10.135 € €

239.000 Betreft de minderopbrengsten voor aantal ledigingen en voor containervolume. Betreft inzet tijdelijke ondersteuning project woonwagens. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. Betreft de verdere uitwerking van het Actieplan Energie. Over naar 2024. Betreft Planologische aanpassingen Nautische Boulevard. Over naar 2024. 31.572 Betreft de kosten van invoering Omgevingswet. Over naar 2024. 75.795 Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. 20.000 Het project is in 2023 afgerond. 17.900 Betreft het opstellen van een kerkenvisie. Over naar 2024. 101.100 Betreft reservering van gelden voor het Nationale Isolatieprogramma. 17.300 Betreft onderzoek alternatieve ontsluiting kern Masbracht. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. 12.400 Betreft eenmalige bijdrage aan RUD. 8.500 Betreft het opstellen van uitvoeringsprogramma R&T. Over naar 2024. Betreft het opstellen van een ondernemersplan. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. Betreft het opstellen van een ondernemersplan. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. 42.299 Betreft ondersteuning toeristische initiatieven. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. Renovatie ontmoetingsruimte in Stevensweert Betreft een bijdrage aan Stg. Domicilia renovatie gebouw. Over naar 2024. 2.800 Betreft een bijdrage aan het opwaarderen van een wandelroute. Over naar 2024. 83.900 Zie paragraaf Grondbeleid

Programma 6 Gebiedsontwikkelingen BR claims: Kansenkaart herstructurering herbestemd voor project haven BR claims: Kansenkaart herstructurering/hoogwaterplan Thorn BR claims: Maasresidentie Thorn BR claims: Vakantieparken / recreatieve ontwikkelingen BR claims: Vakantieparken

€ € € € €

32.000 € 1.000.000 € 22.100 € 34.580 € 14.400 €

Betreft ondersteuning projecten haven. Over naar 2024. Betreft bijdrage aan gebiedsontwikkeling Thorn Wessem. Over naar 2024. 6.230 Betreft gebiedsontwikkeling omgeving Maasresidence Thorn. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. 26.700 Betreft verkeersonderzoek Maasresidence. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. 9.215 Betreft inzet vitaliteitsmanager vakantieparken. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023.

Programma 8 Overhead Reserve voormalig personeel: Ontslagvergoeding BR claims: Inhuur tijdelijk personeel BR claims: Nieuwe koppeling GBI BR claims: Lean Green Belt Algemene reserve: Gerechtelijke procedure AKD BR claims: Huisvesting gemeentehuis Mbr aanpassing BR claims: Digitale toegankelijkheid website BR claims: Opstellen ondernemers database BR Claims: Verhuiskosten archief

€ € € € € € € € €

€ 90.100 € 20.000 € 15.500 € 15.000 € 38.060 € 13.000 € 12.850 € 11.500 €

Totaal raming incidentele baten

5.061.727

Toelichting

103.872 Betreft onttrekking uit de reserve voormalig personeel i.v.m. ontslagvergoeding. 88.894 Betreft tijdelijke inhuur ondersteuning op het sociaal en- fysiek domein. 19.990 Betreft realiseren koppeling GBI. 15.500 Betreft Lean Green Belt opleiding. Betreft juridische advieskosten. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. 38.060 Betreft aanpassingen in het gemeentehuis. Betreft het beter toegankelijk maken website. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. 1.154 Het opstellen van een ondernemersdatabase. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. 9.404 Betreft verhuiskosten archief. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2023. 2.881.244

87