106690-Deel A jaarverslag versie 06 nav vrag_Deel A jaarverslag versie 06 nav vragen accountant
Tekst van het document
Paragraaf 3.3.4 ▪ Energietransitie (algemeen) ▪ Klimaatadaptie ▪ Transitievisie warmte ▪ Actieplan Energietransitie 2022-2023 ▪ RD Maasland Afval en riolering kostendekkend
28
3.3.1 Wonen en Migratie Uitbreiding woonwagenstandplaatsen Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Het is duidelijk dat er op de locaties Thorn, Linne en Ohé en Laak concrete uitbreidingsmogelijkheden liggen. Voor de locatie Brachterbeek is duidelijk dat er potentie ligt voor uitbreiding.
Voor de uitbreiding van de locaties Thorn, Ohé en Laak en Lichtenbergerweg in Maasbracht zijn ontwerpen gemaakt. Voor de locaties Thorn en Ohé en Laak zijn ook de daarbij behorende kostenramingen opgesteld.
Van het beschikbare budget van € 100.000 is € 37.000 besteed aan ondersteuning, het restant van € 13.000 blijft beschikbaar in de reserve en wordt in 2023 verder aangewend. De overige € 50.000 is in de vorm van een krediet opgenomen voor de daadwerkelijke realisatie van de standplaatsen. Hiervan is € 15.360 al besteed. Verdere uitvoering komt in 2023.
Voor de uitbreiding van de locatie Ohé en Laak is een akoestisch onderzoek uitgevoerd Voor de locatie Linne is een vergunning aangevraagd voor de legalisatie van de nog niet vergunde bouwwerken.
Processen en projecten die doorlopen in 2022 Proces/Project
Status/ fase in 2022
Bosserhofsveld Maasbracht (woningbouw) Europlein Maasbracht (woningbouw) Sint Anna-terrein Heel (woningbouw) Linne Zuid-Oost / Linnerpark (woningbouw) Vml. schoollocatie Ohé en Laak (woningbouw) Op de Konie Stevensweert (woningbouw) Krijtenberg Beegden (woningbouw) Parrenhof Thorn
In uitvoering. In uitvoering. In uitvoering. In uitvoering. In uitvoering. In uitvoering. In uitvoering. In uitvoering.
Dit is de status van de projecten per 31 december 2022.
29
3.3.2 Ontwikkeling fysieke leefomgeving Omgevingswet Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
De invoeringsdatum van de Omgevingswet is wederom naar achter geschoven. De wet zal worden ingevoerd op 1 januari 2024. In 2022 hebben we ervoor gezorgd dat we weer verder zijn met de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet.
In de voorbereiding op de invoering zijn weer een aantal besluiten door de gemeenteraad genomen. In februari 2022 is de Omgevingsvisie vastgesteld. Vanuit de MER-OD wordt gewerkt aan het implementeren van de nieuwe VTHsoftware (RX Mission). Het bestaande budget zal nog nodig zijn om ook in 2023 verder te kunnen gaan met de voorbereidingen voor de inwerkingtreding van deze wet.
Van de beschikbare € 152.000 is € 86.000 besteed. Het restant wordt overgeheveld naar 2023, voor de verdere voorbereidingen op de inwerkingtreding van de Ow.
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
1) - De eerste selectie is doorlopen voor de titel Landschapspark. Dit is toegekend door de Belgische overheid. - De samenwerking met deze Interreg partner NL/B. 2) Aan de routes zijn ondernemers van horecagelegenheden tot ambassadeur benoemd. 3) - Veerpondjes zijn opnieuw aanbesteed. - Het natuurbeheer heeft een upgrade gehad langs de maas met het project Rewilding. - Samenwerking met België en met Natuurmonumenten is geoptimaliseerd. - Recreatie en toerisme in de Maasvallei.
De stuurgroep van het RivierPark Maasvallei heeft het gebied voorgedragen als kandidaat-Landschapspark na de oproep van de Vlaamse minister van Omgeving. Een integrale aanpak gestart vanuit het projectbureau Maasvallei (België) landschap /cultuur /recreatie. Het gebied en het erfgoed, de exploitatie van, Hompesche Molen, dat in handen is van Natuurmonumenten, liggen onder de loep. De relaties met onze buurgemeente Kinrooi zijn versterkt. In het scheepvaartmuseum is een overzicht van RivierPark Maasvallei opgenomen. De wandelroutes worden onderhouden en het aantal bezoekers aan de specifieke natuurgebieden wordt geteld. De Maas heeft een interreg programma doorlopen met het doel ‘wildlife economy’, de regenrivier heeft hiermee haar karakter verstevigd en de natuur een nieuw elan gegeven. In samenwerking met de Provincie en ketenpartners, zoals het project Grensmaas, is het grootste rivierproject in uitvoering in Nederland. De werkzaamheden strekken zich uit over een traject van 43 kilometer tussen Maastricht en Echt-Susteren. De uitvoering is in handen van Consortium Grensmaas. De Zuid Willemsvaart wordt ingezet voor pleziervaart en hier worden ondernemers ingezet als ambassadeurs.
De gebiedsvisie wordt verder uitgewerkt in samenwerking met Natuurmonumenten met betrekking tot de herinrichting van het gebied Thorn- Wessem en de ontwikkelingen rondom het gebruik van het openbaar water rond de Maasresidence. Oeverbeheer en landschappelijk waarden zijn geïntegreerd op landtongen en natuurgebieden met recreatieve functie. De stuurgroep van het RivierPark Maasvallei heeft het gebied voorgedragen als kandidaat-Landschapspark in het kader van de oproep van de Vlaamse minister van Omgeving.
Van het beschikbare budget van € 22.500 is €19.200 besteed.
Rivierpark Maasvallei
Hiervan is € 5.500 besteed aan de voetveer in Kessenich en de overige € 14.700 als structurele bijdrage.
30
Processen en projecten die doorlopen in 2022 Proces/Project
Status/ fase in 2022
Chateau Heel (ontwikkeling) Voormalig gemeentehuis Heel (herbestemming) Gebiedsontwikkeling Linne (incl. herontwikkeling locatie supermarkt) Gebiedsontwikkeling Wessem
In voorbereiding.
Centrum Maasbracht (aanpak parkeerproblematiek) Hoogwaterbescherming Wessem-Thorn
In uitvoering.
Gereed. In voorbereiding. In voorbereiding.
Dijktracé Heel in uitvoering. Gebied Thorn-Wessem in voorbereiding.
Dit is de status van de projecten per 31 december 2022.
31
3.3.3 Beheer van openbare ruimte, natuur en landschap Facilitering burgerinitiatieven Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Faciliteren van burgerinitiatieven.
Het vergroenen en aantrekkelijker maken van de leefomgeving samen met burgers. Enkele voorbeelden hiervan zijn • Het aankleden van lantaarnpalen met bloembakken en het aanplanten van bloemtorens in de verschillende kernen. • Het faciliteren van verschillende vrijwilligersgroepen (o.a. Dörpsbongerd Heel, Vlasaardstraat Thorn, Meerse kamp Stevensweert, pleintje Beegden) middels advies, scholing en gereedschappen. • Inrichten en onderhouden van diverse hoogstamboomgaarden. • Vergroenen van diverse straten (o.a. Teskenlaan / Genoenhoflaan Heel, Pleintje Beegden).
In totaal is er € 30.000 (cf. budget) besteed.
Nieuw beleidsplan wegen en groen en een beleidsplan nautische voorzieningen Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Nieuw wegen- en groenbeheerplan 20232026.
De beheerplannen voor Groen en Wegen zijn in 2022 opgesteld en zijn per 1 januari 2023 van kracht. Hiervoor is het reguliere budget gebruikt vanuit het beheerplan 2019 – 2022. De resterende €23.000 zijn nodig voor het nog op te stellen beleidsplan Nautische voorzieningen in 2023.
De beheerplannen wegen en groen zijn opgesteld binnen het beschikbare budget. Uitgaven bedroegen in totaal € 23.400. Voor het opstellen van het beleidsplan Nautische Voorzieningen was € 25.000 beschikbaar. In 2022 is € 2.000 besteed. Budgetoverheveling € 23.000 naar 2023.
32
3.3.4 Klimaat, energie en afvalverwerking Energietransitie (algemeen) Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Een bijdrage geleverd aan de energie-transitie in Nederland, die moet leiden tot minder gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee tot CO2-reductie. Mede hierdoor ligt de RES Noord- en Midden-Limburg op schema voor de doelstelling 1.200 GWh in duurzame energie-opwek in 2030.
Op basis van het Klimaatakkoord zijn in Nederland doelen geformuleerd voor CO2-reductie die worden uitgewerkt in de sectoren Elektriciteit, Industrie, Mobiliteit, Landbouw en Bebouwde Omgeving. De rol van de gemeenten spitst zich binnen dit geheel toe op drie specifieke elementen van de energietransitie: 1. De ruimtelijke inpassing van grootschalige opwek van duurzame energie (windmolens en zonneparken); 2. Bevorderen van energiebesparing en kleinschalige opwek (zonnepanelen) bij eigenaren en gebruikers van woningen en gebouwen. 3. Het regisseren van het proces van de warmtetransitie waarbij steeds meer woningen en gebouwen worden verwarmd met een andere warmtebron dan gas.
RES-bijdrage 2022 bedroeg (conform raming) € 36.000. Binnen de RES- regio NML is afgesproken om € 1,50 per inwoner beschikbaar te stellen voor de RES-kosten.
RES Maasgouw werkt in de Regionale Energie Strategie Noord- en Midden-Limburg nauw samen met andere gemeenten, het waterschap, Enexis netbeheer en de Provincie Limburg om aan de doelen te voldoen. In 2022 vonden kennissessies plaats over energie-armoede, waarna gemeenten zelf hun aanpak hebben bepaald. Ook heeft de beweging naar een sterkere en slagvaardigere RESorganisatie stappen gezet. Daarnaast heeft het afwegingskader voor grootschalige opwek verder vorm gekregen. Er is een gezamenlijke aanpak voor groen gas en een tool voor Aquathermie in ontwikkeling. We liggen bovendien gezamenlijk op schema voor 1.200 GWh in duurzame energie-opwek in 2030. Verder is de isolatie-aanpak voor huizen met slechte labels voorbereid, waar gemeenten een grote rol in hebben en de RES een plan van aanpak voor opstelt. Algemeen Voor de grootschalige opwek van duurzame energie is een gemeentelijk beleidsplan voor de ruimtelijke inpassing van zonneparken aangeboden aan de raad. Met het oog op het bevorderen van energiebesparing en kleinschalige opwek is het (nieuwe) lokale Actieplan Energie 2022-2023 door het college vastgesteld (zie ‘Actieplan Energie’) en in uitvoering genomen. Bij het regisseren van de warmtetransitie wordt uitvoering gegeven aan de Transitievisie Warmte die eind 2021 door de raad werd vastgesteld.
Eigenaren zijn geïnformeerd over hoe hun woningen of gebouwen optimaal te isoleren en om daarna een andere warmtebron dan gas te laten installeren (zie ‘Transitievisie Warmte’).
33
Klimaatadaptatie Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Het vergroenen van de leefomgeving.
In het kader van de uitvoeringsagenda klimaatadaptatie zijn er in 2022 diverse zaken uitgevoerd. We hebben de eerste editie van het project vergroenen voortuinen met succes uitgevoerd. 54 tuinen zijn ontdaan van stenen en er zijn nieuwe planten geplant. Ook hebben we op diverse plaatsen verharding verwijderd en vervangen met gras. Bij de voorgevel van het gemeentehuis is een geveltuin en extra groenvakken gemaakt met dezelfde beplanting die we ook in de voortuinen gebruiken.
Het vergroenen van de voortuinen heeft € 27.000 (raming € 30.000) gekost. Communicatie heeft € 5.000 (cf. raming) gekost.
Daarnaast zijn er in Maasbracht extra bomen geplant, o.a. aan de Julianalaan. De hemelwaterverwerking is verbeterd door extra wadi’s aan de Echterstraat en Sint Joosterweg. Deze zijn natuurlijk allemaal met kruidenrijk mengsel ingezaaid om de biodiversiteit te verbeteren. Momenteel zijn we bezig met de voorbereiding voor het vergroenen van het Kerkplein in Maasbracht. Daarnaast zijn we in het kader van de bestrijding van hitte stress naar andere locaties aan het kijken om deze ook te vergroenen. Voorgesteld wordt om hiervoor een bedrag van €25.000 over te hevelen naar 2023.
Voor het vergroenen i.h.k.v. bestrijding hitte stress is in 2022 niets besteed (raming € 25.000). Dit restantbudget overhevelen naar 2023.
Transitievisie Warmte Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Nederland moet in 2050 van het gas af zijn. Het doel is om in 2030 20% minder aardgas te gebruiken voor het verwarmen van de woningen. We hebben uitvoering gegeven aan het actieplan Energietransitie en inwoners geïnformeerd over de warmtetransitie en besparingsmogelijkheden.
In 2021 heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte vastgesteld. Het betreft een voorlopige keuze, aanpak en planning van de wijken die de komende jaren aardgasvrij worden gemaakt (met een doorkijk naar 2050). In het Actieplan Energie transitie geven we uitvoering aan de Transitievisie Warmte. In 2022 hebben we ingezet op communicatie en informatie over verduurzamingsmaatregelen. Hierbij willen we de inwoners meehelpen in het verduurzamen van de woningen om vooral de eerste jaren in te zetten op isolatie en besparing.
In totaal was in 2022 € 103.800 (dekking reserve claims) beschikbaar. In 2022 is € 89.700 voor uitvoering (capaciteit) en communicatie besteed. Het restantbedrag van € 14.100 (reserve claims) kan vrijvallen ten gunste van de Algemene Reserve.
34
Actieplan Energietransitie 2022-2023 Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Het Actieplan Energie heeft een looptijd t/m 2023. In het actieplan zijn in totaal 40 acties beschreven. Een deel van de acties zijn uitgevoerd of zijn in uitvoering. Een ander gedeelte is in voorbereiding. In totaal zijn er 9 acties afgerond, 14 zijn in uitvoering, 10 in voorbereiding en 9 nog niet gestart.
In 2022 hebben we inwoners meegenomen in de energietransitie en vooral informatie gedeeld hoe zij de energievraag van de woning kunnen reduceren. We hebben samen met de Coöperatie Duurzaam Maasgouw in alle kernen informatie avonden georganiseerd over het verduurzamen van de woning. Tevens hebben we samen met de coöperatie een fysiek duurzaamheidsloket opgezet en worden er energiescans aangeboden. Met het Duurzaam Bouwloket informeren we inwoners over de mogelijkheden van subsidies en geven we telefonische maatwerk adviezen. We hebben een mobiele showroom opgezet. Samen met het sociaal domein is erop ingezet om energiearmoede te bestrijden.
In totaal was in 2022 € 264.500 (na bijstelling 2e Prorap) beschikbaar t.b.v. Actieplan Energie 2022. In 2022 is € 46.600 besteed. Restant budget 2022 ad. € 217.900 overhevelen naar 2023 voor de (verdere) uitwerking van het Actieplan Energie.
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
RD Maasland is een regionaal afval inzamelbedrijf in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling. RD Maasland heeft als doel om afval op een toonaangevende, veilige en duurzame manier in te zamelen en te verwerken. Daarnaast verzorgt RD Maasland de diensten vegen wegen en kolkenzuigen voor Maasgouw. Ook voert RD Maasland diensten uit in opdracht van particulieren en bedrijven.
RD Maasland streeft er naar om in navolging van het landelijke beleid, daar waar het kan samen met andere gemeenten en/of collega-bedrijven, het ingezamelde afval zo veel als mogelijk her te gebruiken of circulair toe te passen. Dit op een zodanige wijze dat tevens de afhankelijkheid van de markt, en daarmee de onzekerheid over de kosten die de burger moet betalen, afneemt.
Totale bijdrage 2022 aan RD Maasland bedraagt € 1.570.200. Afrekening 2022 bedraagt in totaal € 60.300 (te betalen): Afval: positief € 2.000 (t.g.v. afval) Openbare Ruimte: negatief € 34.800 (t.l.v. afval en riolering) Zakelijk: negatief € 27.500 (t.l.v. exploitatie 2022)
RD Maasland
35
Afval en riolering kostendekkend Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Zie paragraaf ‘Lokale heffingen’ voor kostendekkendheid tarieven afval en riolering.
Voor een nadere uiteenzetting van de verrekening van kosten 2022 inzake afval en riolering wordt verwezen naar de toelichting opgenomen onder tabel ‘Verklaring saldo programma ‘Woon- en Leefklimaat’ en de paragraaf ‘Lokale heffingen’.
Zie tabel ‘Verklaring saldo programma ‘Woon- en Leefklimaat’ en de paragraaf ‘Lokale heffingen’.
36
Totaaloverzicht Lasten en Baten Programma Woon- en leefklimaat PROGRAMMA 02 - Woon- & Leefklimaat Nr.
Lasten 0.3
Omschrijving taakveld
Beheer overige gebouwen en gronden
Primitieve raming 2022
Raming na wijziging 2022
Realisatie
Verschil raming -/realisatie 2022
2022
227.341
308.040
329.154
-21.114
3.518.039
3.686.143
3.614.092
72.051
17.653
22.127
19.993
2.134
77.413
149.801
66.026
83.775
2.1
Verkeer en vervoer
2.2
Parkeren
2.4
Economische havens en waterwegen
5.5
Cultureel erfgoed
170.852
194.697
159.779
34.918
5.7
Op. groen en (openlucht) recreatie
1.561.899
1.730.390
1.597.838
132.552
7.2
Riolering
1.743.796
1.674.247
1.703.929
-29.682
7.3
Afval
2.319.595
2.747.995
2.824.732
-76.737
7.4
Milieubeheer
268.550
674.494
279.848
394.646
8.1
Ruimte en leefomgeving
823.917
952.338
859.172
93.166
8.2
Grondexpl. (niet bedrijventerreinen)
-11.066
9.134
4.130.298
-4.121.164
8.3
Wonen en bouwen
3.066.144
5.129.787
3.953.512
1.176.275
13.784.133
17.279.193
19.538.373
-2.259.180
Totaal lasten Baten 0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
63.320
74.020
87.639
13.619
0.63
Parkeerbelasting
90.000
90.000
114.849
24.849
2.1
Verkeer en vervoer
47.500
94.000
220.116
126.116
2.4
Economische havens en waterwegen
38.687
500
0
-500
5.5
Cultureel erfgoed
5
5
618
613
5.7
Op. groen en (openlucht) recreatie
1
16.601
16.627
26
7.2
Riolering
3.943.537
3.809.640
3.841.025
31.385
7.3
Afval
2.788.812
2.978.400
2.950.769
-27.631
7.4
Milieubeheer
586
101.637
144.645
43.008
8.1
Ruimte en leefomgeving
8.652
17.000
28.607
11.607
8.2
Grondexpl. (niet bedrijventerreinen)
6.200
4.137.121
4.130.921
8.3
Wonen en bouwen
393.391
793.391
819.472
26.081
7.374.491 -6.409.642
7.981.394 -9.297.799
12.361.487 -7.176.886
4.380.093 2.120.913
Totaal baten Totaal saldo van baten en lasten Mutaties reserves
Primitieve raming 2022
Raming na wijziging 2022
Realisatie 2022
Verschil raming -/realisatie 2022
Lasten
0
1.318.317
873.704
444.613
Baten
85.668
3.677.501
1.692.525
-1.984.976
Saldo
85.668
2.359.184
818.821
-1.540.363
-6.323.974
-6.938.615
-6.358.065
580.550
Resultaat pr. 02 - Woon- & Leefklimaat
37
Verklaring saldo programma Woon- & Leefklimaat Kapitaallasten
0
Reserves
0
Verschillen > € 25.000
Energiekosten programma Woon- & Leefklimaat
98.400
Onderhoud wegen (€ 100.000 budgetoverheveling naar 2023) Openbare Verlichting (inkomsten schades) Klimaatadaptatie Groen (budgetoverheveling naar 2023) Global Goals Groen (budgetoverheveling naar 2023) Afval 2022 Afrekening 2022 RD Maasland / zakelijke dienstverlening Actieplan Energie 2022 (budgetoverheveling naar 2023)
103.000 30.800 25.000 91.300 -84.100 -27.500 217.900
Nationaal Isolatieprogramma (budgetoverheveling naar 2023) MER / afrekening 2022 Omgevingsdienst Waboleges
101.100 -39.200 25.000
Grondexploitaties : Schoollocatie Ohé en Laak: verlies 2022 (onttrekking reserve Ontwikkelingsbedrijf) Nautische Boulevard: vrijval voorziening (storting BR Nautische Boulevard) Verschillen > € 5.000 en < € 25.000
-100.300 57.500
Nadeel Riolering 2022 Haven : opstellen beleidsplan Nautische Voorzieningen (budgetoverheveling naar 2023) Diverse
Verschillen < € 5.000
Totaal
-12.200 23.000 33.300 37.500
580.500
Toelichting verschillen > € 25.000 Energiekosten programma Woon- en leefklimaat
incidenteel voordeel € 98.400
Onderhoud wegen
incidenteel voordeel €103.000
Onderhoud openbare verlichting
incidenteel voordeel € 30.800
Zie paragraaf 5.3 Onderhoud kapitaalgoederen.
De meeste onderhoudswerkzaamheden zijn conform planning uitgevoerd. Alleen hebben er door het slechte weer in de periode november- december 2022 geen asfaltwerkzaamheden kunnen plaatsvinden. Voor een bedrag van € 100.000 was reeds opdracht verstrekt. Derhalve wordt voorgesteld om € 100.000 over te hevelen naar 2023.
Het incidenteel voordeel op dit budget in 2022 wordt voornamelijk veroorzaakt door ‘inkomsten’ van schades aan openbare verlichting, welke door verzekeraars of het Waarborgfonds worden uitgekeerd aan de gemeente. In 2022 zijn er in tegenstelling tot voorgaande jaren aanzienlijk meer schades en aanrijdingen aan masten geweest. Daarnaast werkt het Waarborgfonds met standaard schadevergoedingen die vaak hoger uitvallen dan de daadwerkelijke kosten als gevolg van schade.
38
Klimaatadaptatie
incidenteel voordeel €25.000
Global Goals
incidenteel voordeel € 91.300
Afval
incidenteel nadeel
Zie beleidsmatige toelichting 3.3.4 Klimaat, energie en afvalverwerking, onderdeel klimaat.
Zie beleidsmatige toelichting 3.1 Duurzame ontwikkeling, onderdeel Groen Maasgouw als prioriteit.
€ 84.100
De baten en lasten van afval worden via een zogenaamd gesloten financieel systeem in de begroting en jaarrekening verwerkt. Het exploitatietekort 2022 ‘Afval’ bedraagt € 87.600 ten laste van de gemeentelijke exploitatie. Het saldo van lagere BTW-compensatie en hogere doorbelasting overhead, in totaal een voordeel van € 3.500, komt ten gunste van de exploitatie. Het totale nadeel bedraagt € 84.100.
Specificatie nadeel Afval: Hogere exploitatielasten/-baten (t.o.v. bijstelling 2e Prorap 2022)
€
-123.400
Hogere opbrengsten afvalstoffenheffing (t.o.v. bijstelling 2e Prorap 2022) €
35.800
€
-87.600
Lagere toerekening BTW
€
-5.500
Hogere doorbelasting overhead
€
9.000
Nadeel tlv exploitatie 2022
€
-84.100
Afrekening 2022 Zakelijke Dienstverlening RD Maasland
incidenteel nadeel
Actieplan Energie
incidenteel voordeel € 217.900
Nationaal Isolatie Programma 2022 (NIP gelden)
incidenteel voordeel € 101.100
MER Omgevingsdienst
incidenteel nadeel
Waboleges
incidenteel voordeel € 25.000
Schoollocatie Ohé en Laak
incidenteel nadeel
Nautische Boulevard
incidenteel voordeel € 57.500
Zie beleidsmatige toelichting 3.3.4 klimaat, energie en afvalverwerking, onderdeel Afvalverwerking.
€ 27.500
Zie beleidsmatige toelichting 3.3.4 klimaat, energie en afvalverwerking, onderdeel energie.
In de 2e Prorap 2022 zijn rijksgelden (specifieke uitkering) ad. € 101.100 beschikbaar gesteld ten behoeve van uitvoering van het Nationale Isolatie Programma. Deze isolatieaanpak is gericht op het isoleren van de woningen met label E, F en G (voor inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum inkomen). De afgelopen maanden is gewerkt aan het verzamelen van de benodigde data en de voorbereiding. De uitvoering en daarmee ook de kosten is voorzien in 2023. Per 31 december 2023 moet het project zijn afgerond. Voorgesteld wordt om het restantbudget van € 101.100 over te hevelen naar 2023.
€ 39.200
Bij de opmaak van de jaarrekening 2022 wordt in eerste instantie gekeken naar de verrichte productie per gemeenten t.o.v. de basisbijdrage. De productie in 2022 voor Maasgouw bedroeg voor € 86.600 hoger dan oorspronkelijk begroot. Dit is in eerste instantie verrekend. Daarna wordt de jaarrekening definitief opgemaakt waardoor er een positief overschot van € 47.400 voor Maasgouw resulteerde. Per saldo is er sprake van een nadeel van € 39.200. De jaarstukken 2022 van de GR MER worden overigens apart in een raadsvergadering behandeld.
De Waboleges waren oorspronkelijk voor 2022 begroot op € 300.000, maar zijn in de 2e Prorap 2022 bijgesteld naar € 700.000 op basis van de bijgestelde opbrengstprognoses van SC MER Omgevingsdienst. De uiteindelijke opbrengsten voor 2022 komen uit op afgerond € 725.000, resulterend in een voordeel van € 25.000. Zie paragraaf 5.7 Grondbeleid
Zie paragraaf 5.7 Grondbeleid
€ 100.300
39
Overige toelichtingen Beleidsplan nautische voorzieningen
incidenteel voordeel €23.000
Zie beleidsmatige toelichting 3.3.3 Beheer van openbare ruimte, natuur en landschap, onderdeel openbare ruimte.
RUD Limburg Noord In de raadsvergadering van 20 december 2022 is de (meerjaren) begrotingswijziging 2022 van de RUD Limburg Noord behandeld. Hierin wordt voor het jaar 2023 een extra bijdrage gevraagd. Deze extra bijdrage voor het jaar 2023 wordt afgedekt uit een teruggave van het jaarrekening saldo 2021 van de RUD LN welk in 2022 is ontvangen. Raadsbesluit 20 december 2022: Bij de opmaak van de jaarrekening 2022 van de gemeente Maasgouw een bedrag van € 12.400 te bestemmen voor de extra éénmalige bijdrage 2023 aan de RUD LN. De teruggave over het jaar 2021 van de RUD LN is in het jaar 2022 verwerkt. Door dit in de jaarrekening 2022 te bestemmen is er dekking voor de eenmalige bijdrage in 2023 aan de RUD LN.
Riolering
incidenteel nadeel
€ 12.200
De baten en lasten van rioleringen worden via een zogenaamd gesloten financieel systeem in de begroting en jaarrekening verwerkt. Tekorten en overschotten worden verrekend met de voorziening Riolering. In 2022 is de uitname uit deze voorziening € 31.800 lager dan geraamd door lagere exploitatielasten.
Specificatie nadeel Riolering: Lagere exploitatielasten/-baten
€
Hogere opbrengsten rioolheffing
€
17.700 1.900
Lagere uitname voorziening Riolering
€
-31.800
Nadeel tlv exploitatie 2022*
€
-12.200
Lagere toerekening BTW
€
-26.800
Hogere doorbelasting overhead
€
14.600
* Toelichting nadeel:
Nadeel tlv exploitatie 2022 € -12.200 Het saldo van lagere BTW- compensatie (als gevolg van lagere exploitatie uitgaven en het lagere investeringsvolume vervanging rioleringen) en hogere doorbelasting van overhead komt ten laste van de exploitatie 2022.
40
Beleidsindicatoren Programma Woon- en leefklimaat Taakveld
Naam indicator
Eenheid
8. Vhrosv
Gemiddelde WOZ-waarde woningen Nieuw gebouwde woningen
X € 1.000
2021
254
2022
272
De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
aantal per 1.000 woningen
2021
3,8
2022
15,6
Het aantal nieuwbouwwoningen. De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
8. Vhrosv
Vorige Waarde Periode Waarde periode
Toelichting
8. Vhrosv
Demografische druk
%
2021
77,6
2022
79,0
8. Vhrosv
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
euro
2021
682,00
2022
733,00
8. Vhrosv
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
euro
2021
719,00
2022
827,00
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
7. Omvang Volksgezondheid huishoudelijk en Milieu restafval
kg per inwoner
2020
159,0
2021
158,0
Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
7. Hernieuwbare Volksgezondheid elektriciteit en Milieu
%
2019
28,1
2020
28,8
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.
41
3.4
Economie, arbeid en inkomen
Strategische Visie 2025
Omdat ondernemers, werkgevers en werknemers ook werken buiten de gemeente grenzen is binnen het economisch domein regionale samenwerking een vereiste. De gemeente kan samen met andere overheden een bijdrage leveren aan bepaalde ruimtelijk-fysieke omstandigheden die bedrijven nodig hebben om te kunnen functioneren. Ook kunnen organisatorische maatregelen worden genomen die zich richten op het versterken van ondernemerschap of optimalisatie van de arbeidsmarkt. Een centrale ambitie in de Strategische Visie vormt eveneens de verdere ontwikkeling als dynamisch vrijetijdsgebied. Dit is vanuit economisch perspectief een versterking van een specifiek economisch cluster: de vrijetijdseconomie. Door samen met ondernemers en andere organisaties te zorgen voor unieke en onderscheidende vrijetijdsbelevenissen, wordt het gebied aantrekkelijker voor bezoekers van binnen en buiten de gemeente.
Coalitieakkoord 2018-2022 Hoofdstukken/-doelen Coalitieakkoord
Onderwerp in programmabegroting
Vestigingsklimaat en werklocaties ▪ Verbeteren van regionaal vestigingsklimaat voor bedrijven met herstructurering van bedrijventerreinen als centrale opgave die regionaal moet worden opgepakt.
Paragraaf 3.4.1 ▪ Uitvoering actielijnen economisch domein
Ondernemerschap en -initiatieven ▪ Verkennen hoe we de acquisitie van ondernemers en de begeleiding van ondernemersinitiatieven kunnen verbeteren.
Paragraaf 3.4.2
Toerisme en recreatie ▪ Extra impuls geven aan toerisme en recreatie aan de hand van vijf speerpunten (marketing, belevenissen, infrastructuur, verblijfsrecreatie-gebieden, samenwerking).
Paragraaf 3.4.3 ▪ Vakantieparken ▪ Uitvoeringsprogramma regiovisie R&T
Optimalisatie arbeidsmarkt ▪ In regionaal verband, samen met andere partijen, bijdragen aan het optimaal functioneren van de arbeidsmarkt.
Paragraaf 3.4.4 ▪ Optimalisatie arbeidsmarkt – postcorona-aanpak
Arbeidsparticipatie en inkomen ▪ Uitvoering van taken op het gebied van arbeidsparticipatie op een verantwoorde manier organiseren, samen met andere gemeenten en met bijzondere aandacht voor Westrom.
Paragraaf 3.4.5 ▪ Nieuwe Wet inburgering ▪ Doorontwikkeling uitvoering werkdeel Participatiewet ▪ Westrom ▪ Plan van aanpak integratie en participatie statushouders
42
3.4.1 Vestigingsklimaat en werklocaties Uitvoering actielijnen economisch domein Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Er is uitvoering gegeven aan de voor 2022 geplande activiteiten in het economisch domein.
Er is gedurende het gehele jaar 1 fte capaciteit ingezet voor beleidswerk in het economisch domein. De medewerker is vooral ingezet voor het begeleiden van de centrumvisie Heel, de voorbereiding van beleid voor arbeidsmigranten, ambtelijke vertegenwoordiging en advisering in SML en OML, medeadvisering ten aanzien van ruimtelijke initiatieven en medeadvisering in de economische visie.
€ 85.000
Processen en projecten die doorlopen in 2022 Proces/Project
Status/ fase eind 2022
Nautische Boulevard Wessem (ontwikkeling) Havengebied Maasbracht (herstructurering) Clauscentrale Maasbracht (ontsluiting) Terrein Edelchemie Panheel (herontwikkeling na sanering)
In uitvoering. In uitvoering. In voorbereiding. Niet in een projectfase te duiden.
Dit is de status van de projecten per 31 december 2022.
43
3.4.2 Ondernemerschap en ondernemersinitiatieven Economie / Ondernemerschapsprogramma 2022 - 2023 Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
We hebben samen met ondernemers gewerkt aan een nieuwe economische visie waarin keuzes worden gemaakt die passen bij Maasgouw. In het uitvoeringsprogramma bij deze visie worden de acties benoemd en de daarvoor benodigde middelen.
In 2022 is een economische visie voorbereid en voorgelegd aan het college. Vaststelling door de gemeenteraad vindt plaats in 2023. In de visie is het ondernemersprogramma opgenomen als een fundamenteel onderdeel van de manier waarop we als gemeente de ontwikkeling van bedrijven in onze gemeente ondersteunen.
In de reserve is hiervoor € 42.850 opgenomen. Er zijn geen uitgaven tlv deze reserve gedaan. Dit wordt in 2023 ingezet voor het uitvoeringsprogramma bij de economische visie en de implementatie van het CRM-systeem.
In de planning zijn daarom de meeste geplande activiteiten uit het ondernemerschapsprogramma doorgeschoven naar 2023. Dit geldt ook voor de beoogde evenementen en de introductie van het CRM-systeem, waar inmiddels aanbieders zijn vergeleken en de MER gemeenten gezamenlijk een gedeelde voorkeur hebben uitgesproken. De implementatie van het systeem is in het eerste kwartaal mogelijk, maar afhankelijk van ICT. Daarom worden enkele van de geplande activiteiten voor het Ondernemerschapsprogramma doorgezet naar 2023, met medenemen van het budget van 2022.
44
3.4.3 Toerisme en recreatie Vakantieparken Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
De eigenaren in het gebied van park Boschmolenplas maken in overleg plannen om het vakantiepark te vitaliseren.
We zijn in gesprek en aan de slag geweest met eigenaren en andere belanghebbenden van de drie parken.
De uitgaven voor de extra capaciteit van € 75.000 zijn in 2022 volledig besteed voor extra inhuur op het RO-gebied en tijdelijke inhuur als ondersteuning o.a. op dit project. Van het beschikbare budget van € 25.000 zijn in 2022 € 10.600 voor de externe vitaliteitsmanager besteed. Een bedrag van € 14.400 kan overgeheveld worden naar 2023 t.b.v. vitaliteitsmanagement. De € 50.000 is door de MER OD besteed aan toezicht en handhaving.
Er is meer duidelijk over de haalbaarheid van de vitalisering van Parken Porta Isola en Heelderpeel. Er is een scherper beeld van de situatie op park Heelderpeel.
We hebben op park Boschmolenplas een intermediaire rol en aanjaagfunctie in de planvorming vervuld. Er zijn vervolgens ook plannen en principeverzoeken getoetst. Voor wat betreft Heelderpeel lag de focus van de gesprekken op de dagdagelijkse gang van zaken, waarbij ook oog was voor de mensen die op het park wonen en sociaalmaatschappelijke problematieken hebben. Op Porta Isola hebben we zonder succes een helpende hand gereikt als adviseur van het Vve-bestuur. Handhaving op permanente bewoning is ingezet op park Heelderpeel. Ook is de exploitatievergunningsplicht, zoals opgenomen in de APV, in 2022 geoperationaliseerd.
Uitvoeringsprogramma regiovisie R&T Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Er ligt een dynamisch uitvoeringsprogramma.
Er is een regionaal programmamanager aangesteld om het uitvoeringsprogramma verder uit te werken en tot uitvoering te brengen.
In de programmabegroting 2022 is een bedrag van € 38.000 opgenomen voor uitvoering van projecten voortkomend uit de regiovisie R&T. In 2022 zijn nog geen kosten gemaakt die hieruit zijn gedekt. Om deze reden is in de 2e Prorap overheveling naar 2023 e.v. opgenomen. Begin 2023 volgen de eerste opdrachten met financiële claim.
Een van de projecten “Vitaal en Onderscheidend” is uitgewerkt in een concreet projectplan.
Er is een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie voor één van de projecten uit het uitvoeringsprogramma, nl. “Vitaal en Onderscheidend”.
45
Processen en projecten die doorlopen in 2022 Proces/Project
Status/ fase in 2022
Fun Beach Panheel (aanpak parkeerproblematiek) Maasresidence Thorn (begeleiding realisatie)
in voorbereiding. In uitvoering
Dit is de status van de projecten per 31 december 2022.
46
3.4.4 Optimalisatie arbeidsmarkt Optimalisatie arbeidsmarkt – post- corona aanpak Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Er is uitvoering gegeven aan de post- corona aanpak en de speerpunten zoals door de taskforce economie, onderwijs en arbeidsmarkt zijn opgesteld. Hiermee hebben we bijgedragen aan het economisch herstel, behoud van bedrijven en het bevorderen van de werkgelegenheid.
De integrale Corona- aanpak op het vlak van economie, onderwijs en arbeidsmarkt van de Taskforce Coronacrisis Midden-Limburg heeft een structurele status gekregen in de Overlegtafel Arbeidsmarkt Economie Onderwijs MiddenLimburg. Hierin participeren de gemeenten, de werkgevers- en werknemersorganisaties, het UWV en onderwijsinstellingen. Vanuit de arbeidsmarktregio is vooral ingezet op de volgende speerpunten: - Leven lang ontwikkelen via het Leerwerkloket - Mobiliteit op de arbeidsmarkt via het Regionale Mobiliteitsteam - Voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid via de concrete inzet van twee casemanagers Jongeren in Beeld (begeleiding naar school of werk van jongeren die nu niet in beeld zijn bij de instanties) en twee jobcoaches Plus (extra ondersteuning voor scholieren met problematieken bij het maken van de overstap naar de arbeidsmarkt) . Andere speerpunten zijn ‘Circulaire economie’ en het ‘Aantrekken en behouden van jong talent voor de regio’.
De regionale projecten zijn uit regionale rijksmiddelen bekostigd.
In 2022 zijn diverse projecten tot uitvoering gebracht binnen Perspectief Op Werk (/Post Corona Aanpak), waaronder: - De jobhunters jeugd en jobhunters statushouders zijn gedurende het hele jaar bezig geweest met het aan het werk helpen van hun eigen doelgroep. Deze inzet levert mooie resultaten op en er is dan ook voor gekozen om deze inzet gedurende 2023 te continueren. - Er zijn veelvuldig gesprekken gevoerd met de GGZinstellingen om te komen tot de inzet van IPS-trajecten (Individuele Plaatsing en Steun) in de regio. Er is inmiddels een casuïstiek overleg ingericht dat zich bezighoudt met mensen die te maken hebben met een psychische beperking en hier een behandeltraject voor volgen, maar daarnaast eventueel de stap richting werk zouden kunnen maken. - Er zijn ongeveer 50 werkgevers / teamleiders in de regio opgeleid tot HARRIE middels de HARRIE-training, Harrie is het directe aanspreekpunt op de werkvloer voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zorgt ervoor dat de huidige werknemers van een bedrijf beter weten hoe iemand, die vanuit de gemeenten of het UWV aan werk wordt geholpen, op de juiste manier kan worden ondersteund op de werkvloer. - Vanuit de werkgeversscan zijn 46 werkgevers geholpen in het inzichtelijk maken van hoe zij er als organisatie voor staan middels de Future Proof Human Capital Scan.
- Evaluatie van de werkgeversdienstverlening met 94 werkgevers, waarmee gesprekken zijn gevoerd over hoe de dienstverlening wordt ervaren en wat hier nog in verbeterd kan worden.
47
Daarnaast hebben er diverse scholingen plaatsgevonden van medewerkers zowel binnen de gemeenten als bij de Werkgeversservicepunten (WSP’s).
48
3.4.5 Arbeidsparticipatie en inkomen Nieuwe Wet inburgering Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Het doel van de nieuwe wet inburgering is om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk de taal te leren, richting werk te activeren en volwaardig te laten deelnemen aan de Nederlandse samenleving.
Vanaf 2022 heeft de gemeente regie over de uitvoering van de inburgering van statushouders en deels voor de inburgering van gezinsmigranten. Hiertoe hebben de gemeenten in 2022 voor het eerst een aantal nieuwe taken uitgevoerd: afnemen van een brede intake, vaststellen persoonlijk inburgeringsplan, het aanbieden van een leerroute, financieel ontzorgen en het monitoren van de inburgering. Voor Maasgouw (en de overige MER-gemeenten) vindt de uitvoering van het merendeel van de nieuwe taken plaats door SD-MER. Vluchtelingenwerk is aan zet voor o.a. de maatschappelijke begeleiding. De leerroutes worden uitgevoerd door Gilde educatie, geselecteerd via een regionale aanbestedingsprocedure (Regio Midden Limburg Oost).
Van het beschikbare budget van € 310.500 is € 143.900 besteed.
Er is in 2022 gestart met de uitvoering van de Nieuwe Wet inburgering.
De middelen vanuit de SPUK regeling (€ 84.300) lopen automatisch over naar 2023. Daarnaast blijft er € 74.300 beschikbaar in de reserve.
Uit bovenstaande blijkt dat er in 2022 al veel is ingeregeld. Omdat alleen de nieuwe instroom valt onder de nieuwe wet inburgering, is er nog niet veel op deze budgetten uitgegeven en is het nog onduidelijk hoe deze kosten zich gaan ontwikkelen. Daarom wordt voorgesteld het restant budget en de middelen die in de reserve zijn opgenomen beschikbaar te houden voor 2023.
49
Doorontwikkeling uitvoering werkdeel Participatiewet Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Met betrekking tot de doorontwikkeling op langere termijn is in 2022 besloten niet deel te nemen als aandeelhouder in een beoogde nieuwe entiteit.
We vinden het als gemeente Maasgouw belangrijk dat iedereen mee kan doen. Hiervoor zijn initiatieven ontplooid. Onder andere bij de Kledingbank in Maasbracht kunnen mensen vrijwilligerswerk doen. Dit wordt gecombineerd met taal op de werkvloer.
Van het beschikbare budget van € 589.200 is € 412.000 besteed.
Inwoners hebben deelgenomen aan trajecten in het kader van de participatiewet.
Momenteel lopen de volgende activiteiten (peildatum 31 december 2022): - 63 mensen verrichten vrijwilligerswerk - 45 mensen nemen deel aan een arbeidsontwikkeltraject of sociale activering - 23 mensen op een individueel (extern) traject - 6 mensen zitten in een proefplaatsing of werkstage - 25 mensen zijn bezig met een scholing of krijgen ondersteuning bij een leer/werktraject - 19 mensen hebben een jobcoach In 2022 hebben 40 mensen gebruik gemaakt van de loonkostensubsidie. In 2022 is intensief samengewerkt tussen de gemeente Roerdalen, Roermond en Maasgouw om te komen tot de oprichting van een nieuwe entiteit voor de doorontwikkeling van de participatiewet. In december 2022 is besloten om niet als aandeelhouder te participeren in deze nieuwe entiteit, maar eventueel een inkooprelatie aan te gaan. Hierover is de raad geïnformeerd middels raadsinformatiebrief (D/23/092549). De betrokken partijen, te weten gemeenten, Westrom en het Werkgevers Service Punt (WSP), hebben nauw samengewerkt en veel voorbereidend werk gedaan voor de gezamenlijke uitvoering van de maatschappelijke opgave van de Participatiewet.
Er is door de partijen onder andere gewerkt aan 1 gezamenlijke klantreis voor werkgevers en werkzoekenden, processen zijn op elkaar afgestemd, de uitvoering heeft elkaar beter leren kennen en leren vinden, management en beleid van de betrokken partners zit op regelmatige basis bij elkaar en blijft dat doen om deze belangrijke samenwerking zo goed mogelijk te stimuleren en te faciliteren. In 2023 wordt bezien op welke manier invulling wordt gegeven aan het realiseren van de opgaven en ambities met betrekking tot de doorontwikkeling van de Participatiewet. Dit proces wordt voortvarend opgepakt. Hierbij wordt waar wenselijk aansluiting gezocht bij andere gemeenten. Voorgesteld wordt om de middelen die uit de reserve kwamen, van € 167.600, hiertoe via de reserve beschikbaar te houden.
50
Westrom Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Westrom is de werkgever voor inwoners met een Wet sociale werkvoorziening (Wsw)indicatie. Daarnaast worden inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt door Westrom begeleid naar werk. Als werk bij een reguliere werkgever niet mogelijk is, biedt Westrom een beschutte werkplek.
Westrom heeft haar begroting 2022 ingericht volgens vier pijlers: - WSW: De WSW kent sinds 2015 geen nieuwe instroom meer. Ultimo december 2022 zijn er 82 medewerkers vanuit de gemeente Maasgouw die een WSWdienstverband hebben. - Beschut werk: Voor beschut werk bedroeg de taakstelling voor 2022 7 werkplekken. Eind 2022 hebben 7 personen een contract betreffende beschut werk. - Participatie/LKS (Loonkostensubsidie): De ontwikkelingen betreffende de doorontwikkeling van de uitvoering van de Participatiewet zijn separaat in deze jaarrekening opgenomen. - Re-integratie: ultimo december 2022 lopen voor de gemeente Maasgouw 7 re-integratie trajecten.
Het beschikbare budget van € 2.613.500 is volledig besteed.
Plan van aanpak integratie en participatie statushouders Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Door de intensieve begeleiding door de klantmanager vinden de statushouders hun weg beter en stromen daardoor makkelijker door naar een opleiding of naar (vrijwilligers-)werk.
De klantmanager statushouders is het vast aanspreekpunt en biedt, naast intensieve begeleiding, een integrale aanpak aan statushouders. De korte lijnen tussen de klantmanager en de diverse partijen betrokken bij de statushouders, zoals vluchtelingenwerk, de taalaanbieder en maatschappelijk werk, zijn mede bepalend voor het succes van het project.
Van het beschikbare budget van € 95.000 is € 52.100 besteed.
Door de overgang van de oude wet inburgering naar de nieuwe wet inburgering is er een overgangssituatie ontstaan, dit zorgt voor een afbouw van deze kosten. Voor 2023 is de klantmanager statushouders structureel opgenomen bij de nieuwe wet.
51
Aanpak energiearmoede en energietoeslag Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Inwoners waarbij sprake is van energiearmoede zijn ondersteund door het kosteloos aanbieden en aanbrengen van kleine energiebesparende maatregelen in huis. Daarnaast coacht de bespaarcoach ook op gedrag en creëren we bewustwording bij inwoners om te besparen en energiezuiniger te leven. Ook kijkt de bespaarcoach breder en verwijst inwoners (waar wenselijk) door naar het maatschappelijk middenveld.
Voor de aanpak energiearmoede zijn er door het Rijk extra middelen verstrekt in de vorm van een Regeling Specifieke Uitkering (SPUK). Deze middelen kunnen gebruikt worden voor de inzet van kleine energiebesparende maatregelen gericht op huishoudens die te maken hebben met energiearmoede. Er is sprake van energiearmoede wanneer huishoudens door hoge kosten en lage inkomens niet meer in staat zijn om de energierekening te betalen.
Van het beschikbare budget SPUK middelen aanpak energiearmoede € 394.766 is € 13.000 besteed.
Er is energietoeslag verstrekt aan inwoners die onder de 120% inkomensgrens vallen.
Er is halverwege 2022 een plan van aanpak opgesteld, welke op 6 september 2022 is vastgesteld door het college. Aan dit plan van aanpak wordt uitvoering gegeven. Er is vanaf begin november 2022 een bespaarcoach aangesteld, die de huishoudens die vallen binnen de doelgroep bezoekt. De bespaarcoach bezoekt de huishoudens en bekijkt met welke kleine energiebesparende maatregelen deze huishoudens geholpen zijn. Ook wordt er tijdens de afspraak ingezet op bewustwording rondom besparing in de algemene zin. Na het huisbezoek worden de materialen aangekocht en door de medewerkers van het wijkteam geïnstalleerd bij de huishoudens thuis. In 2022 zijn zo’n 25 huishoudens bezocht. Aangezien de bespaarcoach in november 2022 is gestart, is dit een mooi aantal. De SPUK-regeling loopt tot eind 2024. In 2023 wordt dan ook verder uitvoering gegeven aan deze regeling. Daarnaast worden de extra middelen van €200.000 vanuit 2021 ook ingezet om een extra boost te geven aan de aanpak energiearmoede. De middelen vanuit de SPUK-regeling kunnen namelijk slechts ingezet worden voor een specifieke groep huishouders. Met deze aanvullende middelen van 2021 zijn we in de gelegenheid om meer huishoudens te ondersteunen. Daarnaast kan de ondersteuning van de bespaarcoach door deze extra middelen breder ingezet worden.
Vanuit het Rijk hebben gemeenten geld ontvangen voor het verstrekken van energietoeslag van € 1.300 per huishouden, die onder de inkomensgrens van 120% vallen. Voor het jaar 2022 hebben ongeveer 926 huishoudens de energietoeslag ontvangen. Deze middelen zijn ultimo 2022 ook volledig besteed. In de decembercirculaire zijn de middelen voor de energietoeslag 2023 ontvangen, welke in 2023 worden uitbetaald.
Van het extra beschikbare budget € 200.000 is € 1.400 besteed. Het voorstel is om de overgebleven middelen in de reserve van € 198.600 beschikbaar te houden in 2023, omdat de verwachting/overtuiging is dat de energiearmoede problematiek zeker nog in 2023 zal aanhouden en de overgebleven middelen nodig zijn voor de verdere bestrijding van energiearmoede in onze gemeente. De middelen vanuit de SPUK regeling lopen automatisch over naar 2023.
Van het beschikbare budget energietoeslag € 1.231.000 is € 1.255.000 besteed.
52
Totaaloverzicht Lasten en Baten Programma Economie, arbeid en inkomen PROGRAMMA 03 - Economie, Arbeid & Inkomen Nr.
Lasten 2.3
Omschrijving taakveld
Primitieve raming 2022
Raming na wijziging 2022
Realisatie
Verschil raming -/realisatie 2022
2022
Recreatieve havens
106.907
106.907
92.243
14.664
3.1
Economische ontwikkeling
448.438
360.438
323.484
36.954
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
43.810
58.810
45.751
13.059
3.4
Economische promotie
621.383
897.623
693.325
204.298
5.7
Op. groen en (openlucht) recreatie
368.681
522.399
364.998
157.401
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
20.555
7.500
13.055
6.3
Inkomensregelingen
6.887.986
9.242.921
8.278.221
964.700
6.4
WSW en beschut werk
2.840.569
3.171.772
2.936.779
234.993
6.5
Arbeidsparticipatie
550.400
683.999
477.045
206.954
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
108.200
179.246
91.814
87.432
11.976.374
15.244.670
13.311.160
1.933.510
25.240
25.240
23.639
-1.601
Totaal lasten Baten 2.3
Recreatieve havens
3.1
Economische ontwikkeling
0
0
0
0
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
34.605
29.450
32.565
3.115
3.4
Economische promotie
14.250
20.700
26.207
5.507
5.7
Op. groen en (openlucht) recreatie
50.050
50.050
52.579
2.529
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
6.3
Inkomensregelingen
6.4
0
20.555
7.500
-13.055
4.140.302
4.256.368
3.672.867
-583.501
WSW en beschut werk
0
144.588
63.745
-80.843
6.5
Arbeidsparticipatie
0
0
11.484
11.484
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
0
0
3.750
3.750
4.264.447 -7.711.927
4.546.951 -10.697.719
3.894.335 -9.416.825
-652.616 1.280.894
Totaal baten Totaal saldo van baten en lasten
Mutaties reserves
Primitieve raming 2022 Lasten
Raming na wijziging 2022
Realisatie 2022
Verschil raming -/realisatie 2022
377.583
137.189
Baten
0 74.980
1.498.399
434.776
-1.063.623
Saldo
74.980
1.120.816
297.587
-823.229
-7.636.947
-9.576.903
-9.119.238
457.665
Resultaat pr. 03 - Economie, Arbeid & Inkomen
240.394
53
Verklaring saldo programma Economie arbeid en inkomen Kapitaallasten
0
Reserves
0
Verschillen > € 25.000
Recreatie- en toerismebeleid (budgetoverheveling 2023) Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen MER Sociaal Domein uitvoeringskosten Energiekosten programma Economie, arbeid en inkomen Uitkeringen Participatiewet Bijzondere bijstand Nieuwe Wet Inburgering
38.000 27.800 125.900 30.800 44.300 -45.900 62.900
Verschillen > € 5.000 en < € 25.000
Diverse Vakantieparken Boschmolenplas Heelderpeel, Porta Isola (budgetoverheveling naar 2023)
176.400
Diverse
-16.900
Verschillen < € 5.000
Totaal
14.400
457.700
Toelichting verschillen > € 25.000 Uitvoeringsprogramma Regiovisie R&T
incidenteel voordeel € 38.000
Kwijtschelding belastingen
incidenteel voordeel € 27.800
MER Sociaal Domein 3 D’s
incidenteel voordeel € 125.900
Energiekosten programma Economie, arbeid en inkomen
incidenteel voordeel € 30.800
Uitkeringen participatiewet
incidenteel voordeel € 44.300
In de programmabegroting 2022 is een bedrag van € 38.000 opgenomen voor uitvoering van projecten voortkomend uit de regiovisie R&T. In 2022 zijn nog geen kosten gemaakt die hieruit zijn gedekt. Om deze reden is in de 2e Prorap overheveling naar 2023 e.v. opgenomen. Begin 2023 volgen de eerste opdrachten met financiële claim.
De kwijtschelding belastingen was geraamd op € 115.000. De daadwerkelijke kwijtschelding over 2022 bedraagt € 87.200. Derhalve een voordeel van € 27.800. Het bedrag dat geraamd is in lijn met de daadwerkelijke kwijtschelding in 2021. Echter het daadwerkelijke bedrag aan kwijtscheldingen is lager, door minder kwijtscheldingen bij vastrecht. Daarnaast is het vastrecht (afval) in bedrag lager door de gewijzigde afvalsystematiek
Het incidenteel voordeel is het gevolg van het jaarrekeningresultaat 2022 van SC MER SD (€ 70.200), het herverdeeleffect tussen de 3 gemeenten (€ 49.300) en het jaarresultaat SC MER SD 2021, dat in 2022 is geboekt (€ 6.400). Het jaarrekeningresultaat heeft als reden dat de personele lasten lager waren dan begroot. De oorzaak van deze lagere lasten is hoofdzakelijk gelegen in de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor vacatures later zijn ingevuld en nieuw (onervaren) personeel is ingestroomd in het begin van de salarisschaal. Het herverdeeleffect tussen de 3 gemeenten is het gevolg van de verrekening op basis van het gerealiseerd aantal werkprocessen (output). De begrote output (op basis van T-2) was hoger dan de gerealiseerde output (T) waardoor Maasgouw een bedrag van € 49.000 heeft terugontvangen.
Zie paragraaf 5.3 Onderhoud kapitaalgoederen.
Gedurende 2022 was reeds een tekort op enerzijds de uitkering van het Rijk en anderzijds de daadwerkelijke uitkeringen voorzien. Het tekort op de BUIG werd veroorzaakt doordat landelijk het aantal mensen in de bijstand afneemt. In Maasgouw zien we juist een lichte stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. Door investeringen in eerdere jaren hadden wij de daling van het aantal bijstandsgerechtigden al eerder ingezet. De makkelijk bemiddelbare mensen zijn
54
hierbij reeds uitgestroomd. Hiertoe is in de 2e Prorap een incidenteel nadeel verwerkt van € 631.000. Dit tekort blijkt nu in totaal € 44.300 mee te vallen.
€ -45.000 69.200 5.000 16.200 -25.800 24.700 44.300
Ontvangen uitkering Rijk (BUIG) WWB/bijstand thuiswonend < 65 WWB/bijstand thuiswonend < 21 WWB/elders verpleegden Bijstandsbesluit zelfstandigen Loonkostensubsidie Incidenteel voordeel Bijzondere bijstand en minimaregelingen
incidenteel nadeel
€ 45.900
Nieuwe wet inburgering
incidenteel voordeel € 62.900
De afwijking komt grotendeels door de stijging van het aantal personen die in aanmerking komen voor de bijzondere bijstand- en minimaregelingen.
Zie beleidsmatige toelichting 3.4.5 Arbeidsparticipatie en inkomen, onderdeel Nieuwe Wet inburgering.
Overige toelichtingen Vakantieparken
Zie beleidsmatige toelichting 3.3.4 Toerisme en recreatie, onderdeel Vakantieparken.
incidenteel voordeel € 14.400
55
Beleidsindicatoren Programma Economie, arbeid en inkomen Taakveld
Naam indicator
Eenheid
Vorige Waarde Periode periode
Waarde
Toelichting
6. Sociaal domein
Banen
per 1.000 inw.15-65 jr
2020
588,8
2021
591,0
4,0
2021
3,0
2020
65,7
2022
69,1
%
2019
2,0
2021
2,0
Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 65 jaar. Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Het percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).
6. Sociaal domein
Kinderen in uitkeringsgezin
%
2020
6. Sociaal domein
Netto arbeidsparticipatie
%
6. Sociaal domein
Werkloze jongeren
6. Sociaal domein
Personen met een bijstandsuitkering
per 10.000 inw 18+
2020
234,7
2021
214,5
6. Sociaal domein
Lopende reintegratie voorzieningen
per 10.000 inw.15-65 jr
2021
132,0
2022
185,5
3. Economie
Functiemenging
%
2020
44,5
2021
44,2
3. Economie
Vestigingen (van bedrijven)
per 1.000 inw.15-65 jr
2020
163,6
2021
171,8
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
56
3.5
Gemeentebestuur en organisatie
Strategische Visie 2025
Het motto van de Strategische Visie is "Samen maken we Maasgouw!". Daarmee komt tot uiting dat de gemeente maatschappelijke en bestuurlijke opgaven alleen nog maar succesvol kan aanpakken door samen te werken met (groepen van) bewoners, bedrijven en andere organisaties. Daarbij is een optimale interactie tussen lokaal bestuur en bewoners een vereiste. Om nauw betrokken te blijven bij het leven in de dorpskernen is het ook nodig dat het gemeentebestuur zelfstandig blijft. Dat kan alleen door samen te werken met andere bestuurlijke partners. De beoogde manier van werken stelt ook eisen aan de ambtelijke organisatie. Verwacht wordt dat de organisatie bestaat uit professionals die opereren als daadkrachtige partner voor iedereen die zich inzet voor een sterk, sociaal en vitaal Maasgouw.
57
Coalitieakkoord 2018-2022 Hoofdstukken/-doelen Coalitieakkoord
Onderwerp in programmabegroting
Bestuurlijke vernieuwing en participatie ▪ Opstellen van procesplannen (per spoor) voor het realiseren van de actiepunten die zijn opgenomen in het raadsakkoord over bestuurlijke vernieuwing. ▪ Organiseren van "accountmanagement" voor burgerinitiatieven zodat deze initiatieven kunnen rekenen op een goede begeleiding binnen de gemeentelijke organisatie.
Paragraaf 3.5.1 ▪ Bestuurlijke vernieuwing
Rechtsorde, veiligheid en handhaving ▪ Bepalen van nieuwe beleidsprioriteiten binnen het op te stellen integraal veiligheidsplan (IVP) voor de periode 2019-2022.
Paragraaf 3.5.2 ▪ Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) ▪ Integraal veiligheidsplan ▪ Rijksvaccinatieprogramma en prenataal huisbezoek
Bestuurlijke samenwerking ▪ Verkennen hoe de instrumenten voor sturing en controle van verbonden partijen beter kunnen worden gebruikt.
Paragraaf 3.5.3 Zie paragraaf 5.6 Verbonden partijen
Dienstverlening en communicatie ▪ Constant blijven zoeken naar mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren, met speciale aandacht voor de dienstverlening door MERdiensten.
Paragraaf 3.5.4 ▪ Aanpassen meerjarenbegroting reisdocumenten ▪ Personeel dienstverlening ▪ ICT dienstverlening ▪ Programma verbeteren dienstverlening plus ▪ Aanschaf middelen voor raads- en commissieleden ▪ Plansoftware Omgevingswet ▪ Invoering van nieuwe wetgeving en aanpassing van bestaande wetgeving ▪ Paragraaf 3.5.5 ▪ Inwerkprogramma nieuwe gemeenteraad ▪ Subsidieaanvraag ondersteuning ▪ Uitbreiding capaciteit control
Organisatie, personeel en bedrijfsvoering ▪ Gevolgen van digitalisering, informatiebeveiliging en nieuwe privacyregelgeving voor gemeentelijke organisatie in beeld brengen. ▪ Doorontwikkeling van ambtelijke organisatie aan de hand van kernwaarden "Samen Doen met Lef". Financiële positie en belastingen
Zie ook paragraaf 5.5. Bedrijfsvoering Paragraaf 3.5.4 ▪ Toeristenbelasting areaal uitbreiding vakantieparken ▪ OZB areaaluitbreiding woningbouwprogramma, grondexploitatie en vakantieparken ▪ Taakstelling bestaand beleid Zie ook paragraaf 5.8 Lokale Heffingen
58
3.5.1 Bestuurlijke vernieuwing en participatie Bestuurlijke vernieuwing Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Uitvoering geven aan bestuurlijke vernieuwing en burgerparticipatie.
Het is aan de nieuwe coalitie om te bepalen hoe aan het thema bestuurlijke vernieuwing en participatie verder invulling wordt gegeven voor deze raadsperiode. Met betrekking tot burgerparticipatie is in het coalitieprogramma opgenomen dat er een evaluatie dient plaatste vinden. Dit is voorzien in het 3e en 4e kwartaal 2023.
Niet van toepassing.
59
3.5.2 Rechtsorde, veiligheid en handhaving Veiligheidsregio Limburg Noord Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
1.
GGD Limburg-Noord.
De bijdrage aan VRLN betreft €2.549.000. Van het beschikbare budget € 2.539.350 is € 2.549.000 besteed.
2.
3.
Een gezonde en veilige leefomgeving met een flexibele gezondheidszorg en beperken van gezondheidsschade bij crisissituaties. Een Veilige woon- en leefomgeving door voorkomen en beperken van (brand)incidenten. De ontwikkeling van een moderne crisisbeheersing.
1.
2. 3. 4. 5. 6.
In het kader van de Covid-19 pandemie: Tot begin december 2022 zijn er in 2022 door GGD Limburg-Noord 428.000 vaccinaties tegen het coronavirus gezet. Hiermee komt het totaal uit op 1.171.000. Met Limburg4zero (regionale aanpak en een samenwerking tussen onderzoek en praktijk) samen naar nul nieuwe Hiv infecties in Limburg. Start voorbereiding Gezondheids-monitor Jeugd 2023 Adviseren gemeenten over medische zorg en verminderen gezondheidsrisico’s bij de opvang ontheemden. Bestrijding Monkeypox (apenpokken virusinfectie). Aanstellen aandachtfunctionarissen voor programma ‘Nu Niet Zwanger’.
Brandweerzorg/Crisisbeheersing
60
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Vaststelling document ‘Visie 2030 Crisisbeheersing’. Veilige energietransitie: start nieuw programma met het vizier op een duurzame toekomst Aandacht voor cyberveiligheid. Vergroting weerbaarheid tegen hacken. Lancering nieuwe websites VRLN en Risk Factory Coördinerende rol opvang ontheemden en asielzoekers Campagne rookmelderplicht en aandacht voor koolmonoxide relatie tot Brandveilig Leven. Onderzoek naar informatiegestuurd werken. Implementatie verbetervoorstellen naar aanleiding van hoogwater 2021. Verdere doorontwikkeling Riskfactory met nieuwe partners en uitbreiding scenario’s.
Integraal veiligheidsplan Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?
Wat heeft het gekost?
Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) is vastgesteld.
Ieder jaar wordt gerapporteerd over de uitvoering door middel van een raadsinformatiebrief.
We hebben aan RIEC €12.400 bijgedragen.
In het IVP zijn voor de komende jaren de prioritaire veiligheidsthema’s vastgesteld waar we de aanpak willen intensiveren met het doel hier ‘winst’ op te boeken. Het gaat om de volgende drie thema’s: 1. Overlast, geweld op het snijvlak van Zorg & Veiligheid 2. Ondermijnende/georganiseerde criminaliteit. 3. Vermogenscriminaliteit/woninginbraken/-overvallen
De overige uitgaven van € 41.600 betreffen het IVP.
Naast deze prioritaire thema’s worden in het IVP ook de ‘strategische thema’s’ vermeld. Deze thema’s zijn eveneens van strategisch belang maar de aanpak behoeft geen bijzondere doorontwikkeling of intensivering. Deze maken onderdeel uit van de reguliere bedrijfsvoering. Monitoring van het IVP is hierbij een continu proces. Jaarlijks wordt het IVP over de voorliggende periode geëvalueerd. Daarbij wordt gekeken naar de efficiëntie en effectiviteit van onze maatregelen. Als de situatie daarom vraagt wordt de aanpak bijgesteld en kunnen er andere accenten worden gelegd. Met deze werkwijze is het mogelijk om in te spelen op actuele ontwikkelingen in de maatschappij. De prioritaire en de strategische thema’s komen terug in de terugkoppeling die als RIB naar de raad wordt verstuurd. Hierin zien we dat we succesvol aan de doelstellingen hebben we gewerkt. Dit geeft dan ook geen aanleiding om andere accenten te leggen. In de raadsvergadering van 20 december 2022 is het nieuwe IVP 2023-2026 vastgesteld. De resultaten van deze terugkoppeling hebben, voor zover mogelijk, hiervoor mede als input gediend.
61
Rijksvaccinatieprogramma en prenataal huisbezoek Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan?