105832-Deel_B_Jaarrekening 2022 totaal_V5
Tekst van het document
Rente
3 1,84% 4,14% 4,04% 6,40% 7,80% 8,10% 5,20% 5,20% 5,45% 7,90% 8,00% 8,10% 5,20% 2,220%
Restantbedrag van de geldleningaan het begin van het dienstjaar
Totaalbedrag van de reguliere en extra aflossingen
Restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar kolom 4-5
Afkoopwaarde verzekering / Kapitaal
Risicobedrag kolom 6-7
Eind datum
Financier
4
5
6
7
8
9
10 Regiobank Regiobank Regiobank Regiobank Rabobank Rabobank Rabobank Rabobank Rabobank Rabobank BLGWonen BLGWonen BLGWonen BLGWonen BLGWonen BLGWonen BLGWonen BLGWonen BLGWonen ABN-AMRO SRLEV REAAL levensvrz. Pensioenf. ABP Pensioenf. ABP Pensioenf. ABP ING ING ING SNS
59.756 45.378 2.289 22.689 14.035 20.713 152 10.018 1.255 2.999 64.210 49.916 43.336 43.336 79.412 75.282 62.622 38.571 49.916 54.454 41.834 46.331 79.008 84.177 97.563 77.143 77.218 61.260 63.433
1.368.305
921 5.204 3.459 152 3.707 1.255 2.999 49.916 84.177 77.218 229.008
59.756 45.378 1.368 22.689 8.831 17.254 6.311 64.210 49.916 43.336 43.336 79.412 75.282 62.622 38.571 54.454 41.834 46.331 79.008 0 97.563 77.143 61.260 63.433
1.139.297
53.329 41.306 22.069 58.468 47.046 38.091 38.091 77.888 69.497 58.622 36.353 49.506 39.828 71.728 95.179 74.034 56.682 60.870 988.586
6.427 4.072 1.368 620 8.831 17.254 6.311 5.742 2.870 5.245 5.245 1.524 5.785 4.000 2.218 4.948 41.834 6.503 7.280 0 2.384 3.109 4.578 2.563
31-jan-22 30-jun-22 31-okt-22
01-05-22
03-02-22 31-dec-22
150.711
Risicobedrag ING REGIO RABO SNS BLG Pensioenf. ABP ABN-AMRO SRLEV REAAL Levensverz.
7.700 12.500 32.400 2.600 32.600 9.700 4.900 41.800 6.500
Totaal 2022
150.700
31
32
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplichtingen: Operational lease-contracten De gemeente heeft een (operational) lease-contract afgesloten met de firma Econocom. Dit contract betreft voornamelijk het leasen van ICT-producten met een looptijd van 4 jaren m.i.v. 01-01-21. Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) Door de voormalige gemeenten is besloten tot overdracht van de directe overheidsrisico's van verleende gemeentegaranties voor sociale woningbouw aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Dit betekent een beperking van het financiële risico voor de gemeente. Alleen nog als het W.S.W. in financiële moeilijkheden komt te verkeren kan de gemeente op basis van de zogenaamde achtervangovereenkomst verplicht worden gesteld renteloze leningen te verstrekken. Het WSW borgt leningen van woningcorporaties. Wanneer een woningcorporatie in financiële problemen geraakt, zorgt het WSW dat rente en aflossing van leningen doorgaat. Pas wanneer het WSW onvoldoende kapitaal heeft kan de gemeente op basis van de zogenaamde achtervangovereenkomst verplicht worden gesteld renteloze leningen te verstrekken. Per 1 augustus 2021 is een nieuwe achtervangovereenkomst in werking getreden.
Vanaf dat moment geldt de nieuwe verdeelsleutel over gemeenten en gelden de andere wijzigingen voor nieuwe leningen en herfinancieringen van bestaande leningen. De achtervang voor bestaande leningen blijft ongewijzigd. Deze leningen hebben een percentage waarborg van 100% (kolom 9).
33
6.2.4 Toelichting op de programmarekening 2022 Geraamd was, tot en met de besluitvorming in de raadsvergadering van 20 december 2022, een saldo van € 1.059.900. Het saldo komt nu uit op € 4.410.900 voordelig. De analyses op hoofdlijnen (verschillen boven € 25.000), in de programmaverantwoording als onderdeel van het jaarverslag, geven hierover uitleg.
Analyse Saldo 2022 Raming saldo per 20 december 2022
€
1.059.900
Verklaring saldo 2022
€
3.351.000
Werkelijk saldo 2022
€
4.410.900
Analyse verschillen boven € 25.000 welke invloed hebben gehad op het exploitatieresultaat:
Programma Sociale kracht en cohesie Jeugdhulp
€
43.500
Publieke gezondheid (Jeugdgezondheidszorg Oekrainers)
€
-26.300
Regievoering regio Midden Limburg Oost
€
35.200
Begeleiding wmo
€
29.900
Combinatiefunctie cultuur
€
51.100
Omnibuzz
€
107.900
Energiekosten programma Sociale cohesie Vluchtelingen i.v.m. noodtoestand Oekraine (saldobestemming)
€
65.700
€
676.100
Peuterspeelzalen Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Bemoeizorg & Preventie
€
29.700
€
168.000
Financiële noodmaatregel Corona
€
-51.200
Energiekosten programma Woon- & Leefklimaat
€
98.400
Onderhoud wegen (€ 100.000 budgetoverheveling naar 2023)
€
103.000
Openbare Verlichting (inkomsten schades)
€
30.800
Klimaatadaptatie Groen (budgetoverheveling naar 2023)
€
25.000
Global Goals Groen (budgetoverheveling naar 2023)
€
91.300
Afval 2022
€
-84.100
Afrekening 2022 RD Maasland / zakelijke dienstverlening
€
-27.500
Actieplan Energie 2022 (budgetoverheveling naar 2023)
€
217.900
Nationaal Isolatieprogramma (budgetoverheveling naar 2023)
€
101.100
MER / afrekening 2022 Omgevingsdienst
€
-39.200
Waboleges
€
25.000
Schoollocatie Ohé en Laak: verlies 2022 (onttrekking reserve Ontwikkelingsbedrijf) € € Nautische Boulevard: vrijval voorziening (strorting BR Nautische Boulevard)
-100.300
Programma Woon- & Leefklimaat
57.500
34
Programma Economie, Arbeid & Inkomen Recreatie- en toerismebeleid (budgetoverheveling naar 2023)
€
38.000
Kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen
€
27.800
MER Sociaal Domein uitvoeringskosten
€
125.900
Energiekosten programma Economie, arbeid & inkomen
€
30.800
Uitkeringen Participatiewet
€
44.300
Bijzondere bijstand
€
-45.900
Nieuwe Wet Inburgering
€
62.900
Gewezen wethouders (voorziening)
€
188.600
Veiligheidsregio bijdrage brandweer
€
-45.000
Tegemoetkoming schade bij rampen/hoogwater
€
35.800
Oninbaar verklaarde debiteuren
€
-41.600
Algemene Uitkering
€
532.600
Onttrekking reserve voormalig personeel
€
197.500
Personeel/vorming voorziening verlofsparen
€
-262.800
MER Bedrijfsvoering
€
172.500
Archiefkosten ( €11.500 budgetoveheveling naar 2023)
€
25.100
Wet Open Overheid (Woo)
€
95.400
Dwangsommen onrechtmatige bewoning
€
32.000
Gegevensveiligheid
€
37.400
ICT: Onderhoud software (€15.500 budgetoverheveling naar 2023)
€
81.200
Programma Vennootschapsbelasting
€
-
Programma Bedrag voor onvoorzien
€
-
Kapitaallasten (overig)
€
-
Verschillen > 25.000 (toelichting jaarverslag)
€
2.961.000
Verschillen > 5.000 en < € 25.000
€
333.200
Verschillen < € 5.000
€
56.800
Totaal analyse
€
3.351.000
Programma Gemeentebestuur & Organisatie
Programma Algemene dekkingsmiddelen
Programma Overhead
35
6.2.5 Toelichting begrotingsrechtmatigheid 2022 Doel van dit onderdeel van de jaarrekening is een analyse te geven over de begrotingsrechtmatigheid 2022. Zijn de lasten tot stand gekomen conform de vastgestelde (en bijgestelde) begroting 2022? De analyse wordt daarom verricht op de gedane uitgaven. Daar waar de uitgaven hoger zijn maar worden gecompenseerd door hogere inkomsten is dit toegelicht. Tevens is toegelicht of verwerking ten laste van reserves de overschrijdingen teniet doen aangezien in de analyse van de lasten sec hier geen rekening mee wordt gehouden. Indien van toepassing wordt verwezen naar de ‘Kadernota rechtmatigheid’ van de commissie BBV.
Programma Sociale kracht en cohesie
Op totaalniveau is er geen sprake van een overschrijding ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid.
36
Op taakveld 6.71 is sprake van een overschrijding van € 33.400. Op dit taakveld worden de kosten verantwoord van WMO hulp bij het huishouden, begeleiding, PGB en vervoer. Ook zijn hier de kosten i.v.m. de financiële noodmaatregelen WMO ten gevolge van corona verantwoord. Een uitvoerige toelichting op deze uitgaven wordt gegeven onder programma Sociale kracht en cohesie, WMO totaal. Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Lasten begroot
Werkelijke lasten
Restant
WMO Begeleiding Financiële noodmaatregel Wmo Corona PGB - wmo Overige kosten maatwerkvoorzieningen 18+
1.475.800 0 277.400 2.215.700
1.445.900 34.600 299.100 2.222.700
29.900 -34.600 -21.700 -7.000
Totale lasten taakveld 6.71
3.968.900
4.002.300
-33.400
De uitgaven op taakveld 6.72 worden overschreden met € 111.000. Op dit taakveld worden de kosten met betrekking tot begeleiding en behandeling jeugd 18- verantwoord. De afwijkingen zijn zichtbaar in onderstaande tabel en betreffen zowel voor- als nadelen op onderlinge percelen. Ook zijn hier de kosten in verband met de financiële noodmaatregelen jeugdzorg ten gevolge van corona verantwoord. Een uitvoerige toelichting op deze uitgaven wordt gegeven onder programma Sociale kracht en cohesie, Jeugdzorg totaal. Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Lasten begroot
Werkelijke lasten
Restant
JeugdzorgPlus 18Landelijk transitie arrangement 18Ambulant Dagbesteding Wonen Verblijf met behandeling + Financiële noodmaatregel Jeugdzorg Corona Overige kosten maatwerkdienstverlening 18-
300.000 305.200 2.399.500 130.000 770.000 212.600 0 153.400
244.500 130.900 2.542.500 165.900 840.600 282.600 16.600 158.300
55.500 174.300 -143.000 -35.900 -70.600 -70.000 -16.600 -4.700
Totale lasten taakveld 6.72
4.270.700
4.381.900
-111.000
37
Programma Woon- & Leefklimaat
Op totaalniveau lijkt er sprake van een overschrijding ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid van € 2.259.200. Overschrijdingen op het taakveld 7.2 Riolering, 7.3 Afval en het taakveld 8.2 Grondexploitatie worden hieronder toegelicht. De overschrijdingen op deze taakvelden zijn (nagenoeg) geheel te classificeren als een kostenoverschrijding die gecompenseerd wordt door direct gerelateerde opbrengsten (baten). De geraamde lasten Riolering (taakveld 7.2) zijn € 29.700 hoger dan geraamd en zijn verrekend met de voorziening Riolering. Deze overschrijding is te classificeren als een kostenoverschrijding die gecompenseerd wordt door direct gerelateerde opbrengsten (aanwending/inkomst voorziening). De geraamde lasten Afval (taakveld 7.3) zijn € 76.700 hoger dan geraamd. Het betreft € 76.700 hogere exploitatielasten. Tevens is in 2022 meer afvalstoffenheffing ad. € 35.800 ontvangen dan geraamd. Deze overschrijding is te classificeren als een kostenoverschrijding die gedeeltelijk gecompenseerd wordt door direct gerelateerde opbrengsten (baten).
Op taakveld 8.2 Grondexploitatie is sprake van een overschrijding van € 4.121.200: Uitgaven 2022 bestemmingsplan Bosserhofsveld bedragen € 49.300. Gerelateerde baten 2022 bedragen € 62.600. Er is sprake van een tussentijdse winstneming van € 13.300. Deze overschrijding is te classificeren als een kostenoverschrijding die geheel gecompenseerd wordt door direct gerelateerde opbrengsten (baten). Uitgaven 2022 bestemmingsplan Linne Zuidoost bedragen € 2.260.800. Gerelateerde baten 2022 bedragen € 2.285.000. Er is sprake van een tussentijdse winstneming van € 24.200. Deze overschrijding is te classificeren als een kostenoverschrijding die geheel gecompenseerd wordt door direct gerelateerde opbrengsten (baten).
38
Uitgaven 2022 bestemmingsplan Op de Konie Stevensweert bedragen € 613.200. Gerelateerde baten 2022 bedragen ook € 613.200. Deze overschrijding is te classificeren als een kostenoverschrijding die geheel gecompenseerd wordt door direct gerelateerde opbrengsten (baten). Uitgaven 2022 Nautische Boulevard bedragen € 982.900. Gerelateerde baten 2022 bedragen € 1.040.400. Deze overschrijding is te classificeren als een kostenoverschrijding die geheel gecompenseerd wordt door direct gerelateerde opbrengsten (baten). Vrijval van de voorziening ad. € 57.500 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Nautische Boulevard. Uitgaven 2022 Schoollocatie Ohé en Laak bedragen € 193.100. Gerelateerde baten 2022 bedragen € 92.800. Er is sprake van een tussentijds verlies van € 100.300 dat wordt verrekend met de reserve Ontwikkelingsbedrijf. Deze overschrijding is te classificeren als een kostenoverschrijding die geheel gecompenseerd wordt door direct gerelateerde opbrengsten (aanwending/inkomst reserve). Het overige nadeel (uitgaven) van € 21.900 betreft kleinere afwijkingen op het taakveld grondexploitatie.
Programma Economie, Arbeid & Inkomen
Op totaalniveau is er geen sprake van een overschrijding ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid.
39
Programma Gemeentebestuur & Organisatie
Op totaalniveau is er geen sprake van een overschrijding ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid. Op taakveld 0.2 Burgerzaken is sprake van een overschrijding van € 44.000. Voor legesafdrachten aan het rijk voor rijbewijzen, paspoorten en burgerlijke stand is € 29.000 meer uitgegeven dan geraamd. Tevens is aan legesopbrengsten € 64.500 meer ontvangen dan geraamd. Deze overschrijding is te classificeren als een kostenoverschrijding die geheel gecompenseerd wordt door direct gerelateerde opbrengsten (baten). Het overige nadeel van € 15.000 betreft kleinere afwijkingen op het taakveld burgerzaken. Op taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer is sprake van een overschrijding van € 47.500. Dit betreft de extra afrekening FLO bijdrage brandweer voor het jaar 2021 en 2022 ad. € 56.000. Het overige voordeel (uitgaven) van € 8.500 betreft kleinere afwijkingen op het taakveld Crisisbeheersing en brandweer.
40
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Op totaalniveau is er sprake van een overschrijding ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid van € 45.700.
Op taakveld 0.64 Belastingen overig is sprake van een overschrijding van € 43.900. Bij de jaarrekening 2022 is € 41.600 meer gestort (dan geraamd) in de voorziening dubieuze debiteuren. De hogere storting komt met name voort uit de opboeking van een tweetal dwangsommen voor onrechtmatige bewoning op vakantieparken die in programma Overhead als extra opbrengsten (€ 32.000) staan verantwoord. Gezien de beperkte aflossingstermijn van deze dwangsommen is voor hetzelfde bedrag een voorziening gevormd omdat de invorderbaarheid als dubieus wordt gekwalificeerd. Deze overschrijding is te classificeren als een kostenoverschrijding die nagenoeg geheel gecompenseerd wordt door direct gerelateerde opbrengsten (baten). Restant van € 9.600 hogere storting voorziening betreft het saldo van overige dubieuze debiteuren. Het overige nadeel (uitgaven) op het taakveld Belastingen overig betreft kleinere afwijkingen van € 2.300.
Programma Overhead
Op totaalniveau is er geen sprake van een overschrijding ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid.
41
Programma Vennootschapsbelasting
Op totaalniveau is er geen sprake van een overschrijding ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid.
Programma Bedrag voor onvoorzien
Op totaalniveau is er geen sprake van een overschrijding ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid.
42
6.2.6 Algemeen dekkingsmiddel
Omschrijving:
Begroting 2022:
Begroting 2022 na wijziging:
Realisatie 2022:
Lokale heffingen Algemene Uitkeringen Algemeen Algemene Uitkeringen Soc. Domein Dividend Saldo financieringsfunctie (betaalde rente) Algemeen dekkingsmiddel (bespaarde rente)
11.524.500 33.063.400 3.571.900 1.174.200 537.900 47.100
11.841.400 40.538.500 3.757.600 1.171.200 537.900 25.200
11.968.800 41.071.100 3.757.600 1.171.600 537.900 25.200
Totaal 2022
49.919.000
57.871.800
58.532.200
43
6.2.7 Wet Normering Topinkomens (WNT) De WNT is van toepassing op Gemeente Maasgouw. Het voor Gemeente Maasgouw toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000 (Algemeen Bezoldigingsmaximum). 1. Bezoldiging topfunctionarissen 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. Gegevens 2022 bedragen x € 1 Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2022 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal
WRJH Ploeg
GH Bakkes
CM Keersmaekers
Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris
Raadsgriffier
Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris
01/01 - 14/10
01/01 - 31/12
01/10 - 31/12
1
1
1
ja
ja
ja
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
98.534
78.995
25.942
17.389 115.923
14.843 93.838
4.760 30.702
169.841
216.000
54.444
N.v.t.
N.v.t. 115.923
N.v.t. 93.838
30.702
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
bedragen x € 1
WRJH Ploeg
GH Bakkes
Functiegegevens
Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris
Raadsgriffier
01/01 - 31/12
01/01 - 31/12
1
1
ja
ja
Gegevens 2021
Aanvang en einde functievervulling in 2021 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal
117.849
72.936
21.745 139.595
14.071 87.007
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
209.000
209.000
Bezoldiging
139.595
87.007
44
2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT Naast de in de tabel vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
45
6.2.8 Single Information en Single Audit (SISA) specifieke uitkeringen
Ontvanger
A13
Juridische grondslag
Uitkeringscode
JenV
Specifieke uitkering
Verstrekker
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2022 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 14-2-2023
Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen
Indicator Besteding in (jaar T) (zelfstandige uitvoering inclusief uitvoering door andere partijen, niet zijnde medeoverheden)
Indicator Zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Indicator Correctie besteding (jaar T-1) Vanaf SiSa 2023 van toepassing i.v.m. SiSa tussen medeoverheden
Indicator Cumulatieve besteding (t/m jaar T) in inclusief uitvoering door andere medeoverheden vanaf SiSa 2023
Indicator Eindverantwoording (Ja/Nee)
Indicator
Gemeenten
JenV
A16
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: A13/01 Indicator: A13/02 Indicator: A13/03 Indicator: A13/04 Indicator: A13/05 € 72.706 Ja €0 € 72.706 Ja Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne Vul in totaal cumulatief te ontvangen Vul in totaal cumulatief te Vul in verschil werkelijke Besteding (jaar T) tbv de transitie Besteding (jaar T) Besteding (jaar T) uitgekeerde normbedrag per gerealiseerde plek per ontvangen normbedrag per bestedingen ten opzichte van de - uitgezonderd uitvoeringkosten uitvoeringskosten tbv de transitie verstrekkingen (POO) dag (GOO) 1 maart tot en met 14 gerealiseerde plek per dag gecombineerde uitkomst van oktober 2022 (GOO) met ingang van 15 A16/01 en A16/02 (jaar T) oktober 2022 (jaar T) uitzonderingsbepaling (GOO) Gemeenten Aard controle R Indicator: A16/01
Aard controle R Indicator: A16/02
€ 606.300 Totaal bedrag vorderingen uitgekeerde verstrekkingen (jaar T) POO
€ 346.110 Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) in (jaar T)
Aard controle R Indicator: A16/03
Aard controle R Indicator: A16/04
-€ 760.809 €0 Berekening totale besteding (jaar Cumulatieve besteding (t/m jaar T) T)
Aard controle R Indicator: A16/05 €0 Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Indicator: A16/06 € 87.397
Som indicatoren 01 t/m 08 Aard controle R Indicator: A16/07 -€ 2.725
Aard controle R Indicator: A16/08 € 19.950
Aard controle n.v.t. Indicator: A16/09 € 296.223
Aard controle n.v.t. Indicator: A16/10 € 296.223
Aard controle n.v.t. Indicator: A16/11 Nee
46
FIN
B2
Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek
Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T)
Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T)
Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)
Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T)
Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee)(vanaf 2021)
Normbedragen voor e (ja/nee) (vanaf 2021)
Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2
Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2
Gemeenten Aard controle R Indicator: B2/01 1 Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Indicator: B2/02 11 Reeks 1
Aard controle D2 Indicator: B2/03 0 Reeks 1
Aard controle n.v.t. Indicator: B2/04
Aard controle n.v.t. Indicator: B2/05
Aard controle n.v.t. Indicator: B2/06
0
Ja
Ja
Reeks 1
Reeks 1
Reeks 1
Besteding (jaar T) werkelijke Cumulatieve besteding (t/m jaar kosten van onderdeel a, b, d en f T) werkelijke kosten van (artikel 3) onderdelen a, b, d en f (artikel 3)
Aard controle n.v.t. Indicator: B2/07 Nee Reeks 1
Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: B2/08 Indicator: B2/09 Reeks 1
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van Cumulatieve besteding (t/m jaar onderdeel c (artikel 3) T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Werkelijke kosten
Reeks 2
Reeks 1
Besteding (jaar T) werkelijke Cumulatieve besteding (t/m jaar kosten van onderdeel e (artikel 3) T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3)
Besteding (jaar T) werkelijke Cumulatieve besteding (t/m jaar kosten van onderdeel e met T) werkelijke kosten van betrekking tot de kindregeling onderdeel e met betrekking tot (artikel 3) de kindregeling (artikel 3) Werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Werkelijke kosten Werkelijke kosten Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: B2/10 Indicator: B2/11 Indicator: B2/12 Indicator: B2/13 Indicator: B2/14 Indicator: B2/15 €0 €0 €0 €0 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2
Normbedrag onderdeel a x aantal Normbedrag onderdeel a x aantal Normbedrag onderdeel b x aantal Normbedrag onderdeel b x aantal Normbedrag onderdeel d x aantal Normbedrag onderdeel d x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (potentieel) gedupeerde plannen van aanpak (jaar T) plannen van aanpak cumulatief nazorgtrajecten (jaar T) (artikel 3) nazorgtrajecten cumulatief (t/m (artikel 3) cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) (artikel 3) (t/m jaar T) (artikel 3) jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: B2/16 Indicator: B2/17 Indicator: B2/18 Indicator: B2/19 Indicator: B2/20 Indicator: B2/21 € 380 € 4.180 €0 €0 €0 €0 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Totaal Normbedrag onderdeel e (afhankelijk Normbedrag onderdeel e Normbedrag onderdeel f x aantal Normbedrag onderdeel f x aantal Totale verantwoording (jaar T) van aantal (potentieel) gedupeerden), (afhankelijk van aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) driegesprekken cumulatief (t/m voor de SPUK B2 regeling indien nog niet eerder opgegeven (jaar (potentieel) gedupeerden), jaar T) (artikel 3) T) (artikel 3) indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3) Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze
normbedragen Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: B2/22 Indicator: B2/23 Indicator: B2/24 Indicator: B2/25 Indicator: B2/26 €0 € 12.000 €0 €0 € 380
47
BZK
C32
Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen
Beschikkingsnummer /naam
Besteding (jaar T)
Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 augustus 2022 (Ja/Nee)
Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld)
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: C32/01 Indicator: C32/02 Indicator: C32/03 1 SUVIS21-01737059 €0 €0 Ja 2 SUVIS21-2-02276217 €0 €0 Ja 3 SUVIS21-2-02276830 €0 €0 Ja Kopie Beschikkingsnummer/Naam Zijn de begrotingsposten Toelichting (verplicht als bij waarvoor een uitkering is indicator 08 nee is ingevuld) aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.)
Aard controle n.v.t. Indicator: C32/07
BZK
C55
Aanpak energiearmoede
1 SUVIS21-01737059 2 SUVIS21-2-02276217 3 SUVIS21-2-02276830 Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening
Aard controle D2 Indicator: C32/08 Ja Ja Ja Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten
Aard controle n.v.t. Indicator: C55/01 19 Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen.
Aard controle n.v.t. Indicator: C55/10
Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten
Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening
Aard controle n.v.t. Indicator: C55/03 € 1.131 Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten
Aard controle n.v.t. Indicator: C55/11 0
Aard controle n.v.t. Indicator: C32/06 Nee Nee Nee
4
Aard controle n.v.t. Indicator: C55/12 0
Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten
Aard controle n.v.t. Indicator: C55/04
Aard controle n.v.t. Indicator: C55/06 €0
Het aantal gegeven adviezen met Het aantal overige directe verlaging energierekening verlagende energieverbruik/energierekening maatregelen tot gevolg.
Aard controle n.v.t. Indicator: C55/13 0
Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten
Aard controle R Indicator: C55/05 €0
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: C55/07 Indicator: C55/08 Indicator: C55/09 23 € 12.035 € 12.035 Het aantal kleine gasbesparende Het aantal kleine Het aantal grote(re) Het aantal grote(re) maatregelen (w.o. radiatorfolie en elektriciteitsbesparende gasbesparende maatregelen elektriciteitsbesparende tochtstrips) maatregelen (w.o. LED-lampen) (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, maatregelen (w.o. vervangen spouwmuurisolatie etc.) koelkasten, wasmachines etc.)
23
Aard controle n.v.t. Indicator: C32/05
Aard controle n.v.t. Indicator: C32/09
Aard controle R Indicator: C55/02 € 1.131 Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten
Aard controle D2 Indicator: C32/04
Aard controle n.v.t. Indicator: C55/14 0
Aard controle n.v.t. Indicator: C55/15 0
48
BZK
C62
Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire
Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen
Aard controle R Indicator: C62/03 OCW
D8
€ 24 Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)
Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Indicator: C62/04 Nee Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO)
Besteding (jaar T) aan afspraken Correctie besteding (jaar T-1) over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)
Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Gemeenten Aard controle R Indicator: D8/01 € 290.425 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Aard controle n.v.t. Indicator: D8/06 OCW
D14
Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen
1 2 Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld
Aard controle R Indicator: D14/01 € 269 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Aard controle n.v.t. Indicator: D14/06
Aard controle R Indicator: D8/02 € 86.000 Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag Aard controle R Indicator: D8/07 Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen
Aard controle R Indicator: D8/03 € 21.346 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Aard controle n.v.t. Indicator: D8/08
Aard controle R Indicator: D8/04 € 2.805 Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Bedrag
Aard controle R Indicator: D8/05 €0 In 2022 opgebouwde reserve om mee te nemen naar volgende vierjarige periode
Bedrag
Aard controle R Indicator: D8/09
Besteding (jaar T) voor ambtelijke Correctie besteding (jaar T-1) capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs
Aard controle R Indicator: D14/02
Aard controle R Indicator: D14/03
Aard controle R Indicator: D14/04
€0 Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs
€ 8.000 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
€0 Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs
Aard controle R Indicator: D14/07
Aard controle n.v.t. Indicator: D14/08
Aard controle R Indicator: D14/09
Aard controle R Indicator: D8/10 Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Aard controle R Indicator: D14/05 €0
1 2
49
IenW
E27B
Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden)
Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie
Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen
Overige bestedingen (jaar T)
Provinciale beschikking en/of verordening
Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen
Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde overige bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen
Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Indicator: E27B/01 Indicator: E27B/02 Indicator: E27B/03 1 Verharding fietspad Linne Maasbracht € 26.500 € 99.675 2017/24561 Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten laste Cumulatieve overige bestedingen Toelichting van provinciale middelen (t/m jaar T) (t/m jaar T) Deze indicator is bedoeld voor Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie de verantwoordingsinformatie
IenW
E44B
Kopie CBS(code)
E84
Aard controle R Indicator: E27B/05
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: E27B/06 Indicator: E27B/07 Indicator: E27B/08 Indicator: E27B/09 Indicator: E27B/10 1 Verharding fietspad Linne Maasbracht € 81.975 € 229.118 Ja 2017/24561 Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 Hieronder per regel één CBS(code) uit Besteding (jaar T) ten laste van Cumulatieve besteding (t/m jaar Besteding ten laste van Besteding cofinanciering Eindverantwoording (Ja/Nee) (SiSa tussen medeoverheden) (jaar T) selecteren en in de kolommen de verstrekker T) ten laste van de verstrekker cofinanciering (jaar T) cumulatief (t/m jaar T) ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen
Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/01 060983 Gemeente Venlo €0 1
IenW
Aard controle R Indicator: E27B/04
Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023
Aard controle R Indicator: E44B/02
Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/03 €0
Naam/nummer maatregel
Aard controle R Indicator: E44B/04 €0
Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/05 €0
Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/06 Nee
Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/07 Indicator: E44B/08 Indicator: E44B/09 1 060983 Gemeente Venlo 500005386 Nee 2 Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar Cumulatieve eigen bijdrage en Project afgerond (alle T) externe financiering (t/m jaar T) maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)
Provincies en Gemeenten Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: E84/01 Indicator: E84/02 Indicator: E84/03 Indicator: E84/04 €0 €0 €0 Nee Naam/nummer per maatregel Per maatregel, maatregel De hoeveelheid opgeleverde Eventuele toelichting, mits afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) verkeersveiligheids-maatregelen noodzakelijk per type maatregel (stuks, meters)
Aard controle n.v.t. Indicator: E84/05 1 341 Links afslaan verbieden door Nee aanleg doorgetrokken middengeleider|aantal in Stuks 2 346 Voetgangersoversteekplaats (VOP) Nee in gebiedsontsluitingsweg 50 km/h|aantal in Stuks
Aard controle n.v.t. Indicator: E84/06
Aard controle n.v.t. Indicator: E84/07
Aard controle n.v.t. Indicator: E84/08
0
0
50
SZW
G2
Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2022
Besteding (jaar T) algemene bijstand
Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Rijk) Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel I.2 Wet inkomensvoorziening I.2 Wet inkomensvoorziening I.3 Wet inkomensvoorziening I.3 Wet inkomensvoorziening over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar arbeidsongeschikte werkloze arbeidsongeschikte werkloze arbeidsongeschikte gewezen arbeidsongeschikte gewezen lichaam opgericht op grond van de Wgr werknemers (IOAW) werknemers (IOAW) zelfstandigen (IOAZ) zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G2/01 Indicator: G2/02 Indicator: G2/03 Indicator: G2/04 Indicator: G2/05 Indicator: G2/06 € 3.386.828 € 89.451 € 105.161 € 734 € 109.619 € 8.969 Besteding (jaar T) Bbz 2004 Baten (jaar T) Bbz 2004 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Besteding (jaar T) Baten (jaar T) Gederfde baten die voortvloeien levensonderhoud levensonderhoud Rijk) Loonkostensubsidie o.g.v. art. Loonkostensubsidie o.g.v. art. uit kwijtschelden schulden 10d Participatiewet 10d Participatiewet (excl. Rijk) gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m.
kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening I.4 Besluit bijstandverlening I.6 Wet werk en inkomen I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW) Participatiewet (PW) zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) zelfstandigen 2004 kunstenaars (WWIK) (Bbz 2004) (levensonderhoud) (Bbz 2004) Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: G2/07 Indicator: G2/08 Indicator: G2/09 Indicator: G2/10 Indicator: G2/11 Indicator: G2/12 € 70.408 € 4.114 €0 € 334.880 €0 €0 Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening Volledig zelfstandige uitvoering dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt (Ja/Nee) te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente I.1 Participatiewet (PW)
Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW)
Besteding (jaar T) IOAW
Gemeente Participatiewet (PW) Aard controle D2 Indicator: G2/13 SZW
G3
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking)_gemeentedeel 2022
€0 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel Gemeente over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.
Aard controle n.v.t. Indicator: G2/14 Ja Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)
Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)
Besteding (jaar T) Bob
Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Aard controle R Indicator: G3/01 €0 BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire
Gemeente
Aard controle R Indicator: G3/02
Aard controle R Indicator: G3/04
Aard controle R Indicator: G3/05
Aard controle R Indicator: G3/06
€ 2.231 BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in (jaar T) (exclusief BOB) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente
Aard controle R Indicator: G3/07 €0
Aard controle R Indicator: G3/03
Gemeente
€0
€0 €0 € 65.254 €0 BBZ vóór 2020 – BBZ vanaf 2020 – Volledig zelfstandige uitvoering levensonderhoud en kapitaalverstrekking (Ja/Nee) kapitaalverstrekkingen (BOB) Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden uit kwijtschelden van levensonderhoud BBZ en achterstallige betalingen achterstallige betalingen kapitaalverstrekkingen BBZ in kapitaalverstrekkingen BOB in (jaar T) i.v.m. (jaar T) i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Gemeente Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Indicator: G3/08 Indicator: G3/09 Indicator: G3/10 Indicator: G3/11 Ja €0 €0
51
SZW
G4
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2022
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr
Welke regeling betreft het?
Besteding (jaar T) levensonderhoud
Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking
Baten (jaar T) levensonderhoud
Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)
Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Aard controle n.v.t. Indicator: G4/01 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) €0 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) €0 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) € 79 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) 6 Totaal Kopie regeling
Aard controle R Indicator: G4/02
Aard controle R Indicator: G4/03
Aard controle R Indicator: G4/04
Aard controle R Indicator: G4/05
Aard controle R Indicator: G4/06
€0 €0 €0
-€ 225 €0 € 11
€ 21.631 € 120 € 2.295
€ 1.245 € 194 € 123
€0
€0
€0
€ 35
€ 22
€ 367
€0
€0
€0
€0
€ 446 Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)
€0 Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)
-€ 214 Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
€ 24.081
€ 1.584
Gemeente
Gemeente
Gemeente Aard controle n.v.t. Indicator: G4/07 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 0 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 0 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 0
Aard controle R Indicator: G4/08
Aard controle R Indicator: G4/09 0 0 0
Aard controle n.v.t. Indicator: G4/10 Ja Ja Ja
4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) 6 Totaal Kopie regeling
0
0
0
0
Ja Ja 0 0 Besteding (jaar T) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht) buitenland (gemeente Maastricht), aflossing
Aard controle n.v.t. Indicator: G4/11 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021) 4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) 6 Totaal Kopie regeling
Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig
Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)
Aard controle R Indicator: G4/12
Aard controle R Indicator: G4/13
Aard controle R Indicator: G4/14
€0 Levensonderhoud - Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire
€0 Levensonderhoud- Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren (jaar T) als gevolg van kwijt te schelden schulden levensonderhoud Tozo i.v.m. kinderopvangtoeslagaffaire
€0 Kapitaalverstrekkingen Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden van achterstallige betalingen op kapitaalverstrekkingen Tozo in jaar T i.v.m. kinderopvantoeslagaffaire
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Aard controle n.v.t. Indicator: G4/16 1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020) 2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020) 3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)
Aard controle R Indicator: G4/17 €0 €0 €0
Aard controle D2 Indicator: G4/18 €0 €0 €0
Aard controle R Indicator: G4/19 €0 €0 €0
4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021) 5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021) 6 Totaal
€0
€0
€0
€0 0
€0 0
€0 0
Aard controle R Indicator: G4/15
€0
52
SZW
G10
Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2022
Besteding (jaar T)
Baten (jaar T)
Gemeente
Gemeente
Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee) Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr Aard controle R Indicator: G10/01 SZW
G12
Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_ gemeentedeel
€ 63.745 Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Bijzondere bijstand in (jaar T) Gemeente
Aard controle R Indicator: G10/02 €0 Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden Wet Inburgering van 13 september 2012 in (jaar T) Gemeente
Aard controle n.v.t. Indicator: G10/03 Ja Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr Aard controle R Indicator: G12/01 SZW
G13
Onderwijsroute 2022_ deel gemeente
Aard controle R Indicator: G12/02
€0 Bestedingen onderwijsroute (jaar T)
€0 Baten onderwijsroute
Gemeente
Gemeente
(jaar T)
Aard controle n.v.t. Indicator: G12/04 Ja Bestedingen overige Baten overige voorzieningen voorzieningen (jaar T) (jaar T) Gemeente Gemeente
Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T),ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr Aard controle R Indicator: G13/01 € 7.500
Aard controle R Indicator: G13/02 €0
Aard controle R Indicator: G13/03 €0
Aard controle R Indicator: G13/04 €0
Aard controle n.v.t. Indicator: G13/05 Ja
53
VWS
H4
Regeling specifieke uitkering stimulering sport
Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)
Totale werkelijke berekende subsidie
Gemeenten Aard controle R Indicator: H4/01 € 447.070 Activiteiten
Aard controle n.v.t. Indicator: H4/02 € 377.909 Totale werkelijke berekende subsidie per project (jaar T)
Aard controle n.v.t. Indicator: H4/03 1 753011 JIP 2020: Eurobad. vervangen dakbedekking hoofdgebouw € 7.378 2 753227 JIP 2020: Tennisclub Heel. CV ketel vervangen €0 3 753225 Aanleg extra tennisbanen Heel € 11.125 4 753225 Aanleg extra tennisbanen Heel € 304 5 753425 Brand/ontruimingsalarm Andreashal Maasbracht €0 6 753829 Voetbal Ohé en Laak Bouwkundig € 2.904 7 753506 Verbouwing Andreashal /multifunct.ruimte +ontm.plek € 90.745 8 753506: Verbouwing Andreashal €66.550 bijgeraamd 2e pr 2022 € 10.563 9 753506 Verbouwing Andreashal /multifunct.ruimte +ontm.plek € 4.243 10 753507 Verbouwing Andreashal / extra bergruimte € 13.444 11 753508 Verbouwing Andreashal / springkuil € 56.080 12 753300 Aanleg padelpaden TC Helios Heel € 9.822 13 753300 Aanleg padelpaden TC Helios Heel € 710 14 753230 Vervangen kunstgras tennisbanen TV Wessem € 305 15 753231 Vervang. kunstgras+afrastering tennisbanen Park E9 € 373 16 753842 Aanpassingen diverse buitensportaccomodaties € 10.153 17 753464 Sporthal Reutsdael Heel CV ketel vervangen € 5.682 18 767003 Sportzaal Wessem (de Tump) € 0 19 Groot onderhoud gebouwen sport / 792047 € 42.829 20 Exploitatie buitensportaccommodaties / 653001 € 33.179 21 Exploitatie binnensportaccommodaties sportbedrijft Stichting Menswel Beheer Maasgouw / 653001 € 57.119 22 Mengpercentage € 20.950
Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) Onroerende zaken
Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) roerende zaken
Werkelijke besteding voor de activiteiten inclusief btw x 17,5% (jaar T) overige kosten
Toelichting - Verplicht als het een activiteit betreft welke NIET in de toekenning meegenomen is
Aard controle R Indicator: H4/05
Aard controle R Indicator: H4/06
Aard controle R Indicator: H4/07
Aard controle n.v.t. Indicator: H4/08
Aard controle R Indicator: H4/04 € 7.378
€0
€0
€0
€0
€0
€ 11.125 € 304
€0 €0
€0 €0
€0
€0
€0
€ 2.904
€0
€0
€ 90.745
€0
€0
€ 10.563
€0
€0
€ 4.243
€0
€0
€ 13.444
€0
€0
€ 56.080
€0
€0
€ 9.822
€0
€0
€ 710
€0
€0
€ 305
€0
€0
€ 373
€0
€0
€ 10.153
€0
€0
€ 5.682
€0
€0
€0 € 42.829
€0 €0
€0 €0
€0
€ 33.179
€0
€0
€0
€ 57.119
€0
€0
€ 20.950
Niet opgenomen in de SPUK aanvraag. Betreft artikel 13
Niet opgenomen in de SPUK aanvraag. Betreft artikel 13 Niet opgenomen in de SPUK aanvraag. Betreft artikel 13
Niet opgenomen in de SPUK aanvraag. Betreft artikel 13
Niet opgenomen in de SPUK aanvraag. Betreft artikel 13
54
VWS
H8
Regeling Sportakkoord 2020-2022
Beschikkingsnummer
Totaal bedrag volgens beschikking
Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)
Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)
Cumulatieve besteding aanstellen Cumulatieve besteding uitvoering sportformateur (t/m jaar T) sportakkoord (t/m jaar T)
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Gerealiseerd
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: H8/01 Indicator: H8/02 1 1042058 € 37.717 €0 2 Kopie beschikkingsnummer Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Indicator: H8/07 VWS
H12
Regeling specifieke uitkering lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken
1 1042058 2 Besteding (jaar T)
Aard controle R Indicator: H8/04 € 56.948
Aard controle n.v.t. Indicator: H8/05 €0
Aard controle n.v.t. Indicator: H8/06 € 122.717
Aard controle n.v.t. Indicator: H8/08 Ja Is voldaan aan de uitvoering van het lokale preventieakkoord of aanpak? (Ja/Nee)
Aard controle R Indicator: H12/01 € 20.340
Aard controle R Indicator: H8/03
Gerealiseerd
Eindverantwoording? (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Indicator: H12/02 Ja
Aard controle n.v.t. Indicator: H12/03 Ja
55
6.2.9 Incidentele baten en lasten INCIDENTELE LASTEN: Programma 1 Sociale kracht & cohesie BR claims: Budgetoverheveling 2021: Sportprojecten / lokaal sportakkoord BR claims: Budgetoverheveling 2021: Inzet expertteam Jeugdzorg Expertteams (extra budget in fin.foto 2022) BR claims: Budgetoverheveling 2021: Mantelzorg ondersteuning kadobonnen BR claims: Budgetoverheveling 2021: Onderwijsachterstandenbeleid BR claims: Budgetoverheveling 2021: extra begeleiding kwetsbaren Algemene reserve: WMO hulpmiddelen Algemene reserve: Onderzoek museum Thorn Algemene reserve: Beregeningsinstallatie Tennispark E9 Maasbracht BR claims: Saldobestemming 2021: Sociale Wijkteams WMO BR claims: Verbouwing Andreashal / slopen kantine en blibliotheek Reserve Ontwikkelingsbedrijf: Tijdelijke huisvesting verenigingen/scholen BR claims: Co-financiering school ventilatie BR Claims: Maatregelen Corona Stelpost extra middelen jeugdhulp afspraak Rijk, IPO en VNG Beleidsmedewerker lokaal preventief jeugdbeleid en onderwijs
Raming 2022 € € € € € € € € € € € € € € € €
40.000 53.400 25.400 55.000 27.100 66.400 225.000 10.000 12.000 40.900 149.251 95.000 53.800 71.200 135.000 83.700
Realisatie 2022 € € € € € € € € € € € € € € € €
Toelichting
19.231 Betreft budget SPUK en lokaal sportakkoord.Valt vrij in de jaarrekening 2022. Betreft doorontwikkeling expertteam jeugd. Dit valt vrij in de jaarrekening 2022. 25.400 Betreft doorontwikkeling expertteam jeugd. Is besteed. 55.000 Betreft de uitgaven voor kadobonnen aan mantelzorgers en is afgerond in 2022. 27.100 Betreft kosten voor kinderen met achterstand in onderwijs (o.a. VVE) 9.935 Betreft budget voor welzijn ouderen 2021. Valt vrij in de jaarrekening 2022. 225.000 Dekking vanuit bestemmingsreserve voor kapitaalslasten wmo hulpmiddelen. 10.000 Dit betreft een eenmalige bijdrage aan het onderzoek verbouwing museum. Betreft aanleg beregeningsinstallatie tennispark. Over naar 2023. Betreft POK gelden uit het jaar 2021. Deze vallen vrij in de jaarrekening 2022. 148.947 Betreft de sloopkosten van de oude kantine en bibliotheek in de Andreashal Betreft vervoerskosten schoolonderwijs bij de verbouwing sporthal Wessem. 42.610 Betreft installatie airco's in BMV Thorn en kosten haalbaarheidsonderzoek IHP. 71.200 Extra conona middelen. Zie paragraaf corona. 135.000 Betreft aanvulling op jeugdbudgetten in algemeen. 55.400 Betreft de inzet beleidsmedewerker voor het preventiebeleid voor jeugd
56
INCIDENTELE LASTEN: Programma 2 Woon- en leefklimaat BR claims: Budgetoverheveling 2021: Onderhoud Openbare Verlichting BR claims: Budgetoverheveling 2021: Onderhoud wegen BR claims: Budgetoverheveling 2021: Inbreidingslocatie Schoolstraat Wessem BR claims: Budgetoverheveling 2021: Inbreidingslocatie Parrenhof Thorn BR claims: Budgetoverheveling 2021: Ondersteuning woonwagen project BR claims: Budgetoverheveling 2021: Bijdrage aan het MER OD UP 2022 BR claims: Budgetoverheveling 2021:Verlichting standbeeld Pierre Cnoops BR claims: Budgetoverheveling 2021: Aanbesteding lease auto's werkbedrijf BR claim: Externe ondersteuning gebiedsontwikkeling haven Maasbracht BR claims: Transitievisie warmte Reserve Ontwikkelingsbedrijf: Aankoop van gronden Stevensweert BR claims: Kansenkaart herstructurering / hoogwaterplan Thorn BR claims: Onderzoek alternatieve ontsluiting kern Maasbracht BR claims: Aanpassingen in het BP Schippersdock tbv Boulevard BR claims: Motie leefbare kernen 2020 BR claims: Energietransitie (onderzoek) / Actieplan Energie BR claims: Milieubeleid projecten duurzaamheid / Actieplan Energie BR claims: Milieubeleid uitvoeringskosten / Actieplan Energie BR claims: Vervreemding bermen Eiland in de Maas BR claims: Werkbudget verduurzamen gemeentelijk vastgoed BR claims: Kerkenvisie (stads- en dorpsvernieuwing) BR claims: Duurzame inrichting bestrating/verharding en groen
Reserve Ontwikkelingsbedrijf: Realisatie infra tijdelijke tiny woningen BR Opstart Omgevinswet: Voortgang Invoering Omgevingswet BR opstart Omgevingswet: Opzet omgevingsvisie BR claims: Maasresidentie Thorn BR claims: tijdelijke medewerker leerpool ambtenaar BR claims: Maatregelen Corona Reserve Ontwikkelingsbedrijf: Herontwikkeling vm instituut terrein St Anna BR claims: Onderzoek reconstructie Heerbaan Groen Maasgouw als prioriteit; werk/ontwikkelbudget project Facilitering burgerinitiatieven Energietransitie (algemeen) Uitvoering actieplan energietransitie 2022-2023
Raming 2022 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
26.100 43.500 5.000 14.000 13.000 335.000 10.000 13.000 67.000 19.995 64.800 1.000.000 40.500 104.060 12.054 40.000 16.000 20.428 2.500 25.000 25.000 50.000 50.000 113.000 11.100 40.500 31.500 27.470 100.000 100.000 15.000 36.000 45.000
Realisatie 2022 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
Toelichting
26.100 Betreft onderhoud openbare verlichting. Besteed in 2022. 43.500 Betreft onderhoud wegen. Besteed in 2022. 4.320 Betreft de infra kosten inbreidingslocatie Schoolstraat Wessem. 14.000 Betreft de infra kosten inbreidingslocatie Parrenhof. Betreft restant inhuur ondersteuning bij woonwagenproject. Over naar 2023. 335.000 Betreft de extra eenmalige bijdrage aan het UP 2022. 6.150 Betreft aanleg verlichting standbeeld Pierre Cnoops. 13.000 De aanbesteding heeft in 2022 plaatsgevonden. Betreft ondersteuning bij havenprojecten. Over naar 2023. 5.885 Betreft € 5.900 uitgaven restant van € 14.100 valt vrij in jaarrekening 2022. 64.834 Betreft de aankoop van een perceel in Stevensweert. Betreft bijdrage aan gebiedsontwikkeling Thorn Wessem. Over naar 2023. 5.950 Betreft een onderzoek naar een alternatieve ontsluiting kern Maasbracht. Betreft Planologische aanpassingen Nautische Boulevard. Over naar 2023. 12.054 Betreft burgerinitiatieven groen uitgevoerd in 2022. Betreft het actieplan energie valt vrij in de jaarrekening 2022. Betreft het actieplan energie valt vrij in de jaarrekening 2022. Betreft het actieplan energie valt vrij in de jaarrekening 2022. 2.500 Betreft bloemrijke bermen "Eiland in de Maas". Afgerond in 2022. 25.000 Het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed is in 2022 uitgevoerd. Betreft het opstellen van een kerkenvisie. Uitvoering is in 2023 voorzien.
50.000 Betreft herinrichting plein Van Gelderstraat Wessem. 48.700 Betreft de aanleg infra van tijdelijke woningen Kruisweg Maasbracht. 45.700 Betreft de kosten van invoering Omgevingswet. 11.100 Betreft plan opzet van een Omgevingsvisie. 18.400 Betreft gebiedsontwikkeling omgeving Maasresidence Thorn. Over naar 2023. 31.500 Betreft de inzet van een leerpoolambtenaar 27.470 Extra conona middelen die zijn besteed. Zie paragraaf corona. Betreft een bijdrage aan de ontwikkeling van terrein St. Anna. Blijft beschikbaar. 8.075 Betreft een bijdrage aan reconstructie Heerbaan. 8.699 Betreft opstellen plan van vergroening i.h.k. van Global Goals. 15.000 Betreft uitgaven burgerinitiatieven voor groen. 36.000 Betreft bijdrage Regionale Energie Strategie Noord- en Midden Limburg. 45.000 Betreft gedeeltelijke uitvoering Actieplan energietransitie 2022.
57
Programma 3 Economie, arbeid & inkomen BR claims: Budgetoverheveling 2021: Uitkering participatiewet BR claims: Budgetoverheveling 2021: energiearmoede BR claims: Budgetoverheveling 2021: VoorzieningenWijzer BR claims: Saldobestemming 2021: Alg. uitkering Nieuwe inburgeringswet BR claims: Budgetoverheveling 2021: Coronagelden 2021 BR claims: Budgetoverheveling 2021: Baten afrekening GOML gelden 2021 BR claims: Budgetoverheveling 2021: Nieuw inburgeringsstelsel BR claims: Budgetoverheveling 2021: Vakantiepark recreatieve ontwikkeling Algemene reserve: Compensatie watertoeristen belasting Algemene reserve: Zorgplan Natuur en Landschap Reserve Stevolgelden: Stichting Domicilia Reserve Stevolgelden: Recreatie en toerisme Ohe en Laak Reserve Kwaliteitsfonds RO: Dassenpassage Linnerweg en Maasbrachterweg BR claims: Uitvoeringskosten TOZO over uit 2020 BR claims: 1.000.000 Bomenplan BR claims: Wet Nieuwe Inburgering BR claims: Trajecten 2020 statushouders BR claims: Taallessen BR claims: Natuurwaarden- en natuurmaatregelenkaart BR claims: Stimuleren innovatie en ondernemerschap lokaal BR claims: Versterking ondernemerschap lokaal 2019 BR claims: Subsidieregeling stimulering recreatie en toerisme BR claims: tijdelijke medewerker leerpool ambtenaar BR claims: Cofinaciering waterrecreatie Maasplassen BR Claims: Maatregelen Corona Aanpak Vakantieparken Maasgouw 2025 Vakantieparken; extra
inzet op handhaving Uitvoeringsprogramma regiovisie R&T Arbeidsparticipatie en inkomen - pva integratie en participatie statushouders
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
67.600 200.000 10.000 20.200 35.900 24.000 32.400 40.000 12.700 25.000 20.000 15.000 23.700 83.000 25.218 100.000 3.450 17.200 10.000 20.000 74.200 62.269 129.000 1.000 100.000 50.000 38.000 95.000
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
Betreft doorontwikkeling Participatiewet. Bedrag blijft in de reserve. 1.390 Betreft extra inzet middelen energie armoede. Bedrag blijft in de reserve. Betreft voorzieningenwijzer. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2022 3.131 Betreft kosten ELIP en de nieuwe inburgeringswet. Bedrag blijft in de reserve. Extra conona middelen. Zie paragraaf corona. 24.000 Betreft inzet van terug ontvangen GOML gelden voor Strategische agenda SML. Betreft kosten voor de nieuwe inburgeringswet. Bedrag blijft in de reserve. 5.420 Betreft verkeersonderzoek Maasresidence. Overig valt vrij in de jaarrekening. 12.700 Betreft de vergoeding watertoeristenbelasting a.g.v. een bezwaarprocedure. Betreft ondersteuning door het wegvallen van IKL. Niet besteed valt vrij. 9.060 Betreft een bijdrage aan Stichting Domicilia renovatie gebouw. 7.065 Betreft een bijdrage aan het opwaarderen van een wandelroute. De dassenpassage is aangelegd door derden. Bedrag blijft in reserve. 13.691 Betreft de uitvoeringskosten TOZO. Het restant valt vrij in de jaarrekening 2022 Project uit 2020 en looptijd van 3 jaar. Afronding project in 2023. Betreft kosten voor de nieuwe inburgeringswet. Bedrag blijft in de reserve. Betreft doorontwikkeling Participatiewet. Bedrag blijft in de reserve. 3.450 Betreft taallessen voor deelnemers project Kledingbank. 17.200 Betreft het opstellen van een natuurwaardenkaart.
Is uitgevoerd in 2022. Betreft het opstellen van een ondernemersplan. Afronding in 2023. Betreft het opstellen van een ondernemersplan. Afronding in 2023. 74.200 Betreft ondersteuning toeristische initiatieven, Afronding in 2023. 18.900 Betreft de inzet van een leerpoolambtenaar. Valt vrij in de jaarrekening 2022. 37.400 Betreft ondersteuning toeristische initiatieven. Afronding in 2023. 1.000 Extra corona middelen. Zie paragraaf corona. 85.600 Betreftextra capaciteit t.b.v. vakantieparken. Restant budget over naar 2023. 50.000 Betreft handhaving op vakantieparken is besteed in 2022. Betreft het opstellen van uitvoeringsprogramma R&T gaat over naar 2023. 52.100 Betreft de uitvoeringskosten project Statushouders
58
Programma 4 Gemeentebestuur & organisatie BR claims: Budgethoverheveling Corona crisis Algemene reserve: Opvang zwerfdieren BR Claims: Global Goals Nieuw Integraal veiligheidsplan Inwerkprogramma nieuwe gemeenteraad
€ € € € €
161.387 7.500 27.015 20.000 10.000
€ € € € €
Extra conona middelen. Zie paragraaf corona. 7.500 Betreft opvang zwerfdieren is besteed. 3.442 Betreft restant communicatie budget uit 2020. valt vrij in de jaarrekening. 20.000 Betreft opstellen integraal veiligheidsplan is uitgevoerd. 10.000 Inwerkprogramma is in 2022 uitgevoerd.
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
30.000 60.000 15.000 33.000 192.669 76.000 15.000 5.038 108.310 83.800 28.800 37.000 79.800 30.000 12.850 7.560 60.400 25.000 35.000 106.500 26.000 10.000 200.000 85.000
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
30.000 Betreft dubbele loonkosten i.v.m. vertrek pensioengerechtigden. 21.940 Betreft aanpassingen in het gemeentehuis. Afronding in 2023. Betreft realiseren koppeling GBI. Afronding in 2023. 29.700 Betreft ondersteuning projecten haven. Afronding in 2023. 192.669 Betreft aanvulling op loonkosten afdekking nieuwe CAO 2021. 43.200 Betreft de loonkosten van een medewerker. Is afgerond in 2022. Betreft juridische ondersteuning bij gerechtelijke procedure. Over 2023. 5.038 Betreft juridische ondersteuning bij opleggen dwangsomen. 108.310 Extra conona middelen. Zie paragraaf corona. 83.800 Betreft tijdelijk personeel voor inzet duurzaamheid. 28.800 Betreft tijdelijk personeel voor invoering omgevingswet. 36.781 Betreft inzet tijdelijke ondersteuning project woonwagens. 54.719 Betreft afronding van het Organisatie ontwikkeltraject uit 2019. Is besteed. 1.868 Betreft het beter toegankelijk maken website. Over naar 2023 € 13.000. Het opstellen van een ondernemersdatabase uitvoering in 2023. 7.560 Betreft aanschaf systeem burgerzaken. Is besteed. 60.400 Betreft budget uit 2021 voor doorontwikkeling ZGW+. Is besteed. 25.000 Betreft invoering rechtmatigheidsverantwoording. Is besteed. 35.000 Betreft loonkosten van een tijdelijke functie. 197.483 Betreft ontrekking uit de reserve voormalig personeel i.v.m. maatwerk. 35.000 Betreft tijdelijke inhuur op communicatie. Is gerealiseerd.