Programmabegroting 2022.pdf
Tekst van het document
Onderdeel
2021
2022
Verschil
Lasten
In beleidstoelichting
4.264
4.257
-7
4.264
4.257
-7
Totaal Lasten
De totale lasten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld dalen in 2022 met € 7.000. Daarmee blijven de kosten nagenoeg gelijk met 2021 en worden hier inhoudelijk verder niet toegelicht.
6.82 Geëscaleerde zorg 18Soort
Onderdeel
2021
2022
Verschil
Lasten
In beleidstoelichting
1.336
1.352
16
1.336
1.352
16
Totaal Lasten
De totale lasten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld dalen in 2022 met € 16.000. De stijging is vooral het gevolg het feit dat de kosten van wonen en verblijf al in de VJN2021 iets hoger ingeschat zijn ten opzichte van 2021.
34
7.1 Volksgezondheid Soort
Onderdeel
2021
2022
Verschil
Lasten
Verdeelde kosten
8
12
3
In beleidstoelichting
940
860
-80
949
872
-77
Totaal Lasten
De totale lasten voor de uitvoering van beleid dalen in 2022 met € 80.000. De daling van de kosten komt vooral door het wegvallen van incidenteel in 2021 opgenomen kosten en wegvallende middelen. Het gaat dan om € 11.000 voor Mentale ondersteuning (in het kader van Corona. Tot en met 2021 ontvingen we van het rijk geld voor Gezond in de Stad. Dat ging om een bedrag van € 71.000. We ontvingen dit geld via de algemene uitkering. De inkomsten worden dan ook niet op dit taakveld, maar op het taakveld “Algemene uitkering” in het programma Dienstverlening verantwoord. Deze uitkering is gestopt met ingang van 2022, daarmee vervallen ook de geraamde lasten met € 71.000. Overigens is alle in het verleden niet gebruikte geld gereserveerd, op dit moment zit er nog € 255.000 in de reserve Gezond in de Stad. Het resterende verschil van € 2.000 wordt niet toegelicht. 0.10 Mutatie reserves Soort
Onderdeel
2021
2022
Verschil
Storting reserves
In beleidstoelichting
644
0
-644
644
0
-644
227
637
409
227
637
409
Totaal Storting reserves Onttrekking reserves Totaal Onttrekking reserves
In beleidstoelichting
Toelichting Het verschil in de storting in de reserves wordt veroorzaakt door de in de VJN2021 opgenomen extra storting in de Reserve Sociaal Domein. Deze storting vindt plaats in 2021 en is eenmalig. De onttrekking aan de reserves is € 409.000 hoger dan in 2022. Dit heeft te maken met de in de PB2022 opgenomen kosten voor pilots Sociaal Domein (€ 300.000), Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (€ 50.000), meerjarenonderhoud schoolgebouwen (€ 20.000) en de kosten van een Integraal consulent (€ 40.000). Deze kosten worden allemaal gedekt door aanwending van de daartoe gevormde bestemmingsreserves..
35
2.2. Programma Fysiek Programmadoel: "Losser is een duurzame, schone en veilige gemeente met ruimte voor de kwaliteiten van het Noordoost Twentse landschap en de vitale dorpskernen." Doelstellingen: 1. 2. 3. 4.
De gemeente Losser heeft een vitale landelijke omgeving De gemeente Losser biedt ruimte voor maatschappelijk verantwoord ondernemen We laten een gezonde leefomgeving na aan de volgende generaties In de gemeente Losser is het prettig wonen en leven
Wat willen we bereiken? Doelenboom Programma Fysiek Doel 1. De gemeente Losser heeft een vitale landelijke omgeving
Resultaat • • •
•
2. De gemeente Losser biedt ruimte voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
•
•
•
3. We laten een gezonde leefomgeving na aan de volgende generaties
•
• •
• • •
36
De kernkwaliteiten van het landschap zijn behouden en versterkt in samenwerking met belanghebbenden. Sloop en hergebruik van voormalige agrarische gebouwen is gefaciliteerd. De gemeente Losser is ontsloten met goede verbindingen tussen kerkdorpen, natuurgebieden en omliggende steden. De relatie tussen de dorpskernen en het omliggende landschap in de gemeente Losser is duurzaam versterkt. Het toerisme is versterkt door differentiatie van het verblijfsrecreatief aanbod, kwaliteitsverbetering en productvernieuwing. Werkgelegenheid is gestimuleerd doordat bestaande en nieuwe bedrijven zowel binnen de gemeente als de regio kansen en ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen binnen de kaders die er zijn. De gemeente Losser is vermarkt als de 'Schatkamer van Twente'. Het thema Duurzaamheid is stelselmatig betrokken in de voorbereiding en uitvoering van gemeentelijke taken en initiatieven. De gemeente Losser is in 2022 minimaal 20% energieneutraal. De Losserse samenleving is en wordt gestimuleerd om initiatieven op het gebied van duurzaamheid te ontwikkelen en uit te voeren. De gemeente Losser voldoet aan de doelstellingen van 'Afvalloos Twente in 2030'. Er zijn maatregelen genomen om verontreiniging van de bodem te voorkomen. We maken de gemeente Losser klimaatbestendig in
een tempo dat gelijk is aan de (verwachte) snelheid van de klimaatverandering. • •
4. In de gemeente Losser is het prettig wonen en leven
•
•
• •
De openbare ruimte is schoon, heel en veilig. De openbare ruimte is kwalitatief passend ingericht afgestemd op de gebruiksfunctie. Bij het vervangen en verbeteren van voorzieningen in de openbare ruimte zijn op integrale wijze de brede gemeentelijke doelstellingen nagestreefd. De gemeente Losser borgt de omgevingskwaliteit en sociale cohesie door de actuele regels correct toe te passen en te handhaven en verantwoord ruimte te bieden. Er is variatie en kwaliteit in het woningaanbod. Kernen hebben een aantrekkelijk en toekomstbestendig voorzieningenniveau.
Wat gaan we er voor doen? Activiteiten Programma Fysiek Doelstelling (F1): De gemeente Losser heeft een vitale landelijke omgeving. Resultaat De kernkwaliteiten van het landschap zijn behouden en versterkt in samenwerking met belanghebbenden
Activiteiten/Speerpunten •
•
•
•
• •
Sloop en hergebruik
37
•
We zetten ons netwerk en onze kennis proactief in ten behoeve van het ontwikkelen, stimuleren en borgen van de kwaliteiten van het landschap. Dat doen we door ondernemers, (maatschappelijke) organisaties, overheden en burgers met elkaar in contact te brengen. Om te voorkomen dat landschapselementen illegaal worden verwijderd zetten we in op meer handhaving om het landschap te beschermen. Waar mogelijk wordt het aantal bomen in de kernen vergroot. Dit wordt gedaan door extra bomen te planten op de meest geschikte plaatsen, mede als onderdeel van herinrichtingsprojecten. In de Omgevingsvisie en het op te stellen Groenbeleidsplan geven we ook aandacht aan de mogelijkheden van versterking van de landschapskwaliteit rondom onze kernen en in het buitengebied. Onder meer door gericht beheer van gemeentelijke houtwallen en wegbermen, kan extra kwaliteit worden toegevoegd. In projecten is aandacht voor landschappelijk erfgoed. (Zie ook programma Sociaal). Met het project Beken & Bleken heeft Losser een Erfgoed Deal verworven. Behoud en versterking van de kernkwaliteiten van het landschap is hierin één van de speerpunten. (Zie ook programma Sociaal). We geven uitvoering aan de beleidsnotitie “Buitengebied met
ruimtelijke kwaliteit”, waarin we nieuwe beleidsinstrumenten mogelijk maken, die het slopen van voormalige agrarische bebouwing eenvoudiger maakt voor eigenaren. Daarbij verbinden we de ontwikkelbehoefte met de sloopopgave.
van voormalige agrarische gebouwen is gefaciliteerd De gemeente Losser is ontsloten met goede verbindingen tussen kerkdorpen, natuurgebieden en omliggende steden
•
•
•
•
•
• • De relatie tussen de dorpskernen en het omliggende landschap in de gemeente Losser is duurzaam versterkt
•
• •
38
Knelpunten in routes lossen we waar mogelijk op. Hierin werken we nauw samen met het Routebureau Twente. Ook gaan we op zoek naar nieuwe verbindingen via struinpaden. Samen met de Duitse buurgemeenten Gronau en Bad Bentheim zorgen we voor een betere bereikbaarheid en ontsluiting van de Drielandsteen. We zoeken naar mogelijkheden voor een betere grensoverschrijdende fiets/ wandelverbinding en zorgen ervoor dat de elektrokar uit Overdinkel dichtbij de Drielandsteen kan komen. Ook onderzoeken we de mogelijkheden om hier een (toekomstig grensoverschrijdend) cultureel informatieve plek in te richten. De plannen voor een Grensmuseum Overdinkel (zie programma sociaal) passen uitstekend binnen deze ontwikkelingen. We werken verder aan de verbinding van de Hogeboekelweg met het centrum van Losser, in combinatie met verschillende autonome ontwikkelingen in de openbare ruimte. We houden vinger aan de pols inzake de samenwerking met de gemeente Enschede ten aanzien van het fietsvriendelijk inrichten van het nog ontbrekende deel. De “ontbrekende schakel in het LAGA-fietspad (achter bedrijventerrein De Pol”) is verankerd in het gebiedsproces Dinkel Zuid. Afhankelijk van de voortgang van uitvoering van de diverse deelprojecten binnen Dinkel Zuid, wordt in 2022, samen met het Waterschap, gewerkt aan de realisatie van deze ontbrekende schakel in de recreatieve noord-zuid verbinding.
Afgelopen jaren is gewerkt aan de (concept)visie ‘Losser aan de Dinkel’. In 2022 wordt gewerkt aan twee parallelle sporen: de visie wordt verder uitgewerkt terwijl parallel verder wordt gewerkt aan de uitvoering van enkele deelprojecten waarvoor externe bijdragen zijn verworven. Losser aan de Dinkel is verweven met het project Beken&Bleken van Losser. We zetten in op het behoud van huidige lijnvoering voor het openbaar vervoer. De MaaS-pilot wordt gecontinueerd. De visies voor Kwaliteitsimpuls Beuningen en Glane worden verder uitgewerkt en afgerond. Hierin is aandacht voor de inpassing van de dorpskernen in het (Nationaal) landschap. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de uitvoering van deelprojecten uit het uitvoeringsprogramma. Uitvoering van deelprojecten uit het programma “Losser aan de Dinkel” en Beken&Bleken van Losser. Uitvoering van deelproject “Dorpsranden De Lutte” uit het
programma "Kwaliteitsimpuls De Lutte". Doelstelling (F2): De gemeente Losser biedt ruimte voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Taakveld
Activiteiten/Speerpunten
Het toerisme is versterkt door differentiatie van het verblijfsrecreatief aanbod, kwaliteitsverbetering en productvernieuwing
•
Werkgelegenheid is gestimuleerd doordat bestaande en nieuwe bedrijven zowel binnen de gemeente als de regio kansen en ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen
•
•
•
• •
•
•
•
De gemeente Losser is vermarkt
39
•
Cultuur en toerisme hebben veel raakvlakken en versterken elkaar. Productontwikkeling op het gebied van cultuur &erfgoed, recreatie en toerisme wordt gestimuleerd door subsidies te verlenen voor producten/projecten die zorgen voor meer overnachtingen en/of meer bestedingen in de gemeente Losser, en die ook zorgen voor een betere spreiding in de seizoenen en over de dorpen. Er wordt een uitvoeringsprogramma Noordoost Twente voor de vrijetijdseconomie gemaakt. Hierbij wordt de brede sector betrokken. Zodra het – in verband met het Corona-virus - weer mogelijk is om – met het hele college bedrijven te bezoeken plannen we weer bedrijfsbezoeken in. Tot die tijd wordt dit door de portefeuillehouder en de accountmanager opgepakt. De contacten worden ook digitaal en telefonisch onderhouden. We volgen de (subsidie)regelingen en mogelijkheden voor ondersteuning aan ondernemers, en verwijzen/helpen de ondernemers hierin. Maandelijks wordt een nieuwsbrief aan de ondernemers uitgegeven. Er vindt zowel ambtelijk als bestuurlijk periodiek overleg plaats met de verschillende ondernemersverenigingen. We haken aan bij de vergaderingen van de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gemeente Losser (SOGL).
Als er een nieuwe BIZ-periode voor het centrum van Losser komt (dit is medio november 2021 bekend) wordt een structureel samenwerkingsverband tussen centrumondernemers, gemeente en andere investeerders in het centrum van Losser gevormd. Hiermee worden autonome gemeentelijke taken verbonden met de maatschappelijke ambities. En zijn we samen met de partners in het centrum beter in staat de gedane investeringen te borgen en te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Op Twentse schaal ondersteunen we de Agenda voor Twente en de RegioDeal en proberen waar mogelijk lokale initiatieven te verbinden. We inventariseren gemeentebreed de mogelijkheden tot revitalisatie of herstructurering van onze bedrijventerreinen, voor het toekomstbestendig functioneren van deze terreinen. Ook kijken we naar ruimtelijke mogelijkheden waar op andere locaties kansen liggen voor bedrijven. We gaan door met het verbinden van toerisme en cultuur met de Schatkamer van Twente. Het vermarkten hiervan gaat
als de Schatkamer van Twente
•
•
•
echter verder dan toerisme en cultuur & erfgoed. Ook het sociaal maatschappelijk gebied (inwoners, ondernemers) valt hieronder. In 2022 werken we eraan dat iedereen in Losser zich verbonden voelt en deel uitmaakt van de Schatkamer van Twente door op zoek te gaan naar de verhalen van de inwoners/ondernemers, de mensen die een rol spelen in de Schatkamer van Twente. De mate waarin we dit kunnen doen is afhankelijk van de ambtelijke capaciteit. Het Losserse erfgoed wordt gezien als ‘parels in de Schatkamer’. Dit brengen we onder de aandacht in onder meer projecten, arrangementen en routes. Het regionale project Geopark Twente biedt lokaal mogelijkheden om de geologische schatten van Losser onder de aandacht te brengen. Het project Beken&Bleken van Losser haakt aan bij zowel het Textiel Festival Twente als Geopark Twente. We stimuleren partijen de Schatkamer van Twente te gebruiken in hun communicatie. Eenheid in informatie in uitstraling.
Doelstelling (F3): We laten een gezonde leefomgeving na aan de volgende generaties. Taakveld Duurzaamheid is stelselmatig betrokken in de voorbereiding en uitvoering van gemeentelijke taken en initiatieven
Activiteiten/Speerpunten •
• • • • •
• •
De gemeente Losser is in 2022 minimaal 20% energieneutraal
• • • • •
40
Algemeen. De uitvoering van het duurzaamheidsbeleid is verankerd in de dynamische uitvoeringsagenda ‘Duurzaam Losser’. Een gezamenlijk Noordoost Twents windbeleid is vastgesteld. Ontwikkelen van gebiedsgerichte samenwerking door NOTgemeenten. Een Noordoost Twents energiebedrijf is opgericht. Circulair-beleid is vastgesteld. Er is verder onderzoek gedaan naar de eigen mogelijkheden voor grootschalige opwek van zonne-energie op gemeentelijke gronden/-eigendommen. Voorbereidingen voor Regionale Energie Strategie Twente 2.0 worden uitgevoerd. Bij herinrichtingsprojecten in de Openbare Ruimte is Duurzaamheid één van de uitgangspunten (bijvoorbeeld het klimaatadaptatief maken van de leefomgeving en toepassen van circulariteit (vanuit de eigen assets). Er worden ‘Greune deals’ met woningcorporatie(s), scholen en verenigingen en bedrijven gesloten. Initiatieven voor zonneparken, windmolens en biogasinstallaties worden binnen kaders gefaciliteerd. We participeren in regionale fora voor grootschalige energieopwekking en -distributie. Stimuleren van lokale energie coöperaties. Zonnepark nabij het drielandenpunt in Overdinkel is gerealiseerd en de realisatie afspraken met Kronos zijn
• • • De Losserse samenleving is gestimuleerd om initiatieven op het gebied van duurzaamheid te ontwikkelen en uit te voeren
•
•
•
• •
•
De gemeente Losser voldoet aan de doelstellingen van 'Afvalloos Twente in 2030'
•
•
•
Er zijn maatregelen genomen om verontreiniging van de bodem te voorkomen
We maken de gemeente Losser klimaatbestendig in een tempo dat gelijk
41
ingevuld. Het gemeentelijk wagenpark en - motorische gereedschappen worden verder verduurzaamd. De verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is volgens plan uitgevoerd. In elk kerkdorp zijn (extra) EV-laadpalen geplaatst. We zetten ons netwerk en onze kennis pro actief in ten behoeve van het ontwikkelen en stimuleren van initiatieven op het gebied van duurzaamheid Bij gemeentelijke rioleringsprojecten worden inwoners actief benaderd, om te stimuleren dat men het dakwater van de eigen woning afkoppelt van het vuilwaterriool en dit schone regenwater opvangt in regentonnen en/of de eigen tuin. Dit in combinatie met het bevorderen van ‘ontstenen’ en vergroenen van de tuinen. Goede voorlichting en samenwerking met inwoners voor klimaatbestendigheid, energietransitie en de circulaire economie. Evaluatie van het Zonneveldenbeleid wordt opgesteld. Een doorvertaling van het gasloos bouwen naar bestaande en toekomstige woningvoorraad is gemaakt in de vorm van de Warmtevisie. Wijkuitvoeringsplannen Beuningen en Losser-West zijn opgesteld. Voorgestelde aanpassingen uit de 3e evaluatie van het project ‘Differentiatie tarieven Huis aan huis afval’ zullen worden doorgevoerd met als doel het aantal kilo’s restafval te verminderen. Bij de bouw van het nieuwe Afvalbrengpunt zal het aantal te scheiden fracties op het worden uitgebouwd zodat er meer afval kan worden hergebruikt en gerecycled.
Tevens wordt onderzocht op welke wijze het Afvalbrengpunt verder kan bijdragen aan strategische beleidsdoelstellingen op gebied van duurzaamheid en circulariteit. Scholen actief betrekken bij initiatieven om te komen tot een afvalloos Twente: ‘Schoon belonen'
Komende jaren zal de aandacht uitgaan naar de monitoring en evaluatie van het beleid zoals geformuleerd in het regionale 'bodembeheerplan bodemkwaliteitskaart'. Het toezicht en de handhaving van grondverzet en toepassen van bouwstoffen zal worden geïntensiveerd. Het accent zal worden gelegd op vrije veld toezicht. In 2021 is het streven om hier, naast het reguliere toezicht vanuit de ODT, ook door Domein II boa’s (milieu c.a.) op te laten handhaven. •
De resultaten uit de regionale Klimaatstresstesten en onze eigen berekeningen worden gebruikt voor het aangaan van klimaatdialogen met inwoners. Dit is weer input voor het op te stellen Water en Klimaatadaptatieplan (opvolger van het
is aan de (verwachte) snelheid van de klimaatverandering
•
•
•
•
Gemeentelijk Rioleringsplan). Stellen van eisen aan ruimtelijke ontwikkelingen (zowel de gemeentelijke ontwikkelingen als die van derden) op gebied van vooral waterberging en groen. Bij ontwerp en uitvoering van gemeentelijke plannen (ontwikkeling van de openbare ruimte, ontwikkeling bestemmingsplannen en dergelijke) concrete maatregelen op gebied van klimaatadaptatie en duurzaamheid doorvoeren. Bij vervanging en aanvulling van bomen kiezen we voor soorten die beter bestand zijn tegen extremere omstandigheden. Bij de keuze voor beplanting streven we naar meer biodiversiteit en een groter aandeel bloeiende planten om de insectenpopulatie te bevorderen. Hiermee beogen we ook het bevorderen van natuurlijke vijanden van invasieve soorten zoals de eikenprocessierups. Dit onderdeel wordt verder uitgewerkt in het Groenbeheer- en -beleidsplan. Het project Beken & Bleken van Losser verbindt de (her)inrichting van dorp en landschap aan oplossingen voor klimaatopgaven. Met het project is een Erfgoed Deal verworven. (Zie ook programma Sociaal).
Doelstelling (F4): In de gemeente Losser is het prettig wonen en leven. Taakveld De openbare ruimte is schoon, heel en veilig
Activiteiten/Speerpunten •
•
• •
•
De openbare ruimte is kwalitatief passend ingericht afgestemd op de gebruiksfunctie
• •
•
42
Het planproces om te komen tot een visie op de kwaliteit openbare ruimte (verbrede Nota Kapitaalgoederen). Dit is afhankelijk van de voortgang van het opstellen van de Omgevingsvisie. Planproces (conform de voorstelde “twee sporen aanpak”) van het Groenbeleidsplan en -beheerplan waarbij tevens de inzet van het Servicebedrijf wordt betrokken. Hier ligt een sterke relatie met de visie op de kwaliteit van de openbare ruimte. Opstellen beleid- en vervangingsplan voor civieltechnische kunstwerken (waaronder bruggen en beschoeiingen). Deelnemen aan de landelijke opschoondag en de World Cleanup Day 2022, en hierbij de vrijwilligersgroep faciliteren en ondersteunen waar nodig. Uitvoering maatregelen Hondenbeleidsplan op basis van de al uitgevoerde tussenevaluatie, zal nog 1 jaar door gaan. Door de afschaffing van de hondenbelasting zal het programma in 2022 eindigen. Binnen ruimtelijke projecten is aandacht voor de presentatie van kunst en erfgoed. Afronding van de herinrichting buitenruimte Erve Boerrigter (fase II), De Lutte ter verbetering van ‘ontvangstfunctie’ op basis van de visie “Kwaliteitsimpuls De Lutte”. Afronding van het ontwerpproces centrumplein De Lutte en “Gastvrij De Lutte”, mede ter bevordering doelstellingen op gebied van Recreatie en Toerisme (onderdeel Kwaliteitsimpuls
• •
• •
•
Bij het vervangen en verbeteren van voorzieningen in de openbare ruimte zijn op integrale wijze de brede gemeentelijke doelstellingen nagestreefd
De integrale ontwikkeling van de openbare ruimte is opgenomen in het Integraal Meerjarig Investerings- en onderhoudsprogramma voor de openbare ruimte (MIP). Door brede maatschappelijke opgaven te verbinden met autonome opgaven in de openbare ruimte wordt bijgedragen aan de strategische beleidsdoelen van de gemeente. Hieruit ontstaan programma's en projecten als: • •
•
•
De gemeente Losser borgt de omgevingskwaliteit en sociale cohesie door de actuele regels correct toe te passen en te handhaven en verantwoord ruimte te bieden
43
De Lutte). Verbinding ’t Keampke en omgeving met centrumplein De Lutte (deelproject uit Dorpsranden-Kwaliteitsimpuls De Lutte). Uitwerken van de niet-technische delen van het Wegenbeleidsplan waaronder de uitwerking van wegvakken, waarbij gebruik en functie niet in overeenstemming zijn met de huidige inrichting. Het faciliteren/stimuleren van elektrisch rijden via het aanbieden van openbare laadinfrastructuur. Aanvang uitvoering riothermie Zwembad Brilmansdennen om tot een aardgasloos gebouw te komen, waarbij de warmte wordt opgewekt met de restwarmte uit het effluent (na de zuivering) van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie. De Wijk-uitvoeringsplannen (WUP's) Beuningen en LosserWest zijn opgesteld. Inwoners en de Raad zijn door middel van een uitgebreid participatie proces betrokken bij de totstandkoming van deze WUP's.
Kwaliteitsimpuls Beuningen en Glane Vervolg uitvoeren van deelprojecten uit het uitvoeringsprogramma ‘Kwaliteitsimpuls De Lutte” (o.a. planproces herinrichting Beatrixstraat-Margrietstraat, planproces centrumplein De Lutte, dorpsrand De Lutte, Gastvrij De Lutte, buitenruimte Erve Boerrigter). Samen met partners en stakeholders opzetten en uitvoeren van een breed en dynamisch uitvoeringsprogramma Centrumplan Losser (op basis van het ‘Parapluplan centrum Losser’). Naast projecten als bijvoorbeeld Beken&Bleken van Losser, valt hieronder ook het opzetten van een structurele vorm van gezamenlijk centrummanagement. Vervolg uitvoering fase I van het Centrumplan (denk aan bijvoorbeeld afronding centrum Noorzijde en Zuidzijde in relatie tot andere ontwikkelingen).
Ten behoeve van de (opnieuw uitgestelde) invoering van de Omgevingswet per 1 juli 2022, stellen we in de eerste helft van 2022 de Omgevingsvisie op en werken we aan een omgevingsplan voor industrieterrein Zoeker Esch-De Pol. De werkprocessen zijn conform de bedoeling van de Wet ingericht en het ontsluiten van informatie via het landelijke digitale stelsel is in volle gang. Daarom gaan we in de eerste helft van 2022 ook uitgebreid testen met de nieuwe werkprocessen en systemen, zodat we klaar zijn voor 1 juli 2022. De beleidscyclus (big8) is geïmplementeerd, waardoor we de 2021 ingezette verbetering van dienstverlening aan de “voorkant” en heldere
en rechtvaardige handhaving aan de “achterkant” in 2022 blijven doorontwikkelen. Ook het daarmee verschuiven van repressie naar preventie blijft een continu (ontwikkel)proces. Op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving wordt ook voor 2022 een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin we prioriteiten gaan stellen. Dit doen we, omdat we binnen de beschikbare middelen keuzes moeten maken. Er is variatie en kwaliteit in het woningaanbod
In 2022 geven we uitvoering aan de Woonvisie 2021-2031 en het bijbehorende actieplan Woonvisie. Belangrijk aandachtspunt is de zorg voor voldoende woningen voor starters/jongeren en het bevorderen van doorstroming van senioren. We zorgen voor voldoende middelen om het instrument Startersleningen voort te kunnen zetten.
Kernen hebben een aantrekkelijk en toekomstbestendig voorzieningenniveau
We geven uitvoering aan de detailhandelsvisie, waarbij het aanbod aan winkelvloeroppervlak wordt afgestemd op de vraag en voor de kernen Losser, de Lutte en Overdinkel kernwinkelgebieden worden aangewezen om deze zo compact mogelijk en levendig te houden. •
•
We streven er naar de culturele voorzieningen in de dorpen zo goed mogelijk in stand te houden. In samenspraak met het culturele veld werken we aan een ‘doorstart na corona’. (Zie ook programma Sociaal). We hebben subsidie ontvangen voor het ontwikkelen van een Kerkenvisie (een strategische visie op de toekomst van onze kerkgebouwen). Het opstellen van deze kerkenvisie gebeurt in dialoog tussen de gemeente, kerkeigenaren, inwoners en erfgoedorganisaties. (Zie ook programma Sociaal).
Wat mag het kosten? Doelstelling (F1): De gemeente Losser heeft een vitale landelijke omgeving. Subdoel
Taakveld
Een vitale landelijke omgeving
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
1.113
70
2.1 Verkeer en vervoer
4.488
73
2.5 Openbaar vervoer
35
0
1.216
31
902
59
7.753
233
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 8.1 Ruimtelijke ordening Totaal Een vitale landelijke omgeving
44
Lasten
Baten
Doelstelling (F2): De gemeente Losser biedt ruimte voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Subdoel
Taakveld
Lasten
Ruimte voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
2.4 Economische Havens en waterwegen
22
2
3.3 Bedrijfsloket en regelingen
247
117
3.4 Economische promotie
13
447
282
567
Totaal Ruimte voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
Baten
Doelstelling (F3): We laten een gezonde leefomgeving na aan de volgende generaties. Subdoel
Taakveld
Lasten
Gezonde leefomgeving
7.3 Afval
2.059
2.582
7.4 Milieubeheer
1.192
4
3.251
2.585
Totaal Gezonde leefomgeving
Baten
Doelstelling (F4): In de gemeente Losser is het prettig wonen en leven. Subdoel
Taakveld
Prettig wonen en leven
7.2 Riolering
Lasten
Baten
2.410
3.130
20
1
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
4.109
5.359
8.3 Wonen en bouwen
1.477
415
8.017
8.905
7.5 Begraafplaatsen
Totaal Prettig wonen en leven
Lasten en baten per taakveld, programma Fysiek Programma Fysiek
Realisatie 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
802
636
1.113
706
697
701
3.440
3.130
4.488
3.849
4.081
4.485
2.4 Economische Havens en waterwegen
11
20
22
22
22
23
2.5 Openbaar vervoer
34
36
35
35
36
37
3.3 Bedrijfsloket en regelingen
297
222
247
249
251
250
Lasten 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.1 Verkeer en vervoer
3.4 Economische promotie 5.7 Openbaar groen en
45
13
12
13
12
12
12
1.235
1.392
1.216
1.116
1.145
1.176
(openlucht) recreatie 7.2 Riolering
2.309
2.250
2.410
2.574
2.582
2.590
7.3 Afval
2.174
1.931
2.059
2.138
2.174
2.235
7.4 Milieubeheer
1.046
1.151
1.192
1.172
1.187
1.212
7.5 Begraafplaatsen
9
20
20
20
20
21
8.1 Ruimtelijke ordening
841
1.815
902
799
771
757
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
2.790
4.146
4.109
2.573
767
532
8.3 Wonen en bouwen
1.021
1.060
1.477
1.092
1.108
1.123
Totaal - Lasten
16.021
17.819
19.302
16.360
14.854
15.153
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
228
69
70
71
71
72
2.1 Verkeer en vervoer
53
73
73
74
74
75
2.4 Economische Havens en waterwegen
5
2
2
2
2
2
3.3 Bedrijfsloket en regelingen
126
117
117
119
121
123
3.4 Economische promotie
33
247
447
253
258
263
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
21
30
31
31
32
32
7.2 Riolering
2.837
2.927
3.130
3.347
3.361
3.376
7.3 Afval
2.784
2.439
2.582
2.680
2.726
2.798
7.4 Milieubeheer
17
4
4
4
4
4
7.5 Begraafplaatsen
0
1
1
1
1
1
8.1 Ruimtelijke ordening
51
58
59
60
60
61
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
3.732
5.096
5.359
3.360
858
541
8.3 Wonen en bouwen
878
489
415
424
432
440
10.765
11.553
12.290
10.426
8.000
7.789
0.10 Mutatie reserves
1.707
735
652
421
123
17
Totaal - Storting reserves
1.707
735
652
421
123
17
0.10 Mutatie reserves
2.651
785
1.666
70
68
68
Totaal - Onttrekking reserves
2.651
785
1.666
70
68
68
Fysiek
4.312
6.216
5.999
6.285
6.908
7.313
Baten
Totaal - Baten
Storting reserves
Onttrekking reserves
Omwille van de inzichtelijkheid richten we ons in de toelichting hieronder op de financiële verschillen die het gevolg zijn van de uitvoering van beleid. De financiële effecten van de bedrijfsvoering (doorbelasting) en rente en afschrijving brengen we in de tabellen per taakveld wel cijfermatig tot uitdrukking maar deze worden hier in het programma inhoudelijk niet verder toegelicht. Deze toelichting is terug te vinden in het Programma Bestuur en Dienstverlening, onder Algemene Dekking.
46
Mutaties kleiner dan € 10.000 worden niet afzonderlijk toegelicht. Een nadere toelichting op de werkwijze treft u in de Leeswijzer. 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Soort
Onderdeel
2021
2022
Verschil
Lasten
Verdeelde kosten
140
137
-3
In beleidstoelichting
496
976
480
636
1.113
477
Verdeelde kosten
1
1
0
In beleidstoelichting
69
69
1
69
70
1
Totaal Lasten Baten
Totaal Baten
De lasten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld stijgen in 2022 ten opzichte van 2021 met € 480.000. Voor € 150.000 wordt de stijging veroorzaakt doordat er in 2022 een incidenteel budget wordt geraamd voor het Klimaatakkoord en Dynamische Uitvoeringsagenda. Tevens stijgen de kosten van het meerjarig onderhoud aan de gemeentelijke eigendommen met € 7.000, omdat we rekening hebben gehouden met prijsindexatie. De lasten stijgen daarnaast met € 304.000 doordat we in 2022 voor dit bedrag gaan investeren in Duurzaamheid. Dekking van deze kosten vindt plaats uit de Reserve Duurzaamheid. Voor € 19.000 stijgen de lasten door extra afschrijvingen. Voor de geplande nieuwe investeringen verwijzen wij u naar de betreffende bijlage. De baten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld wijzigen nauwelijks en worden hier verder niet toegelicht. 2.1 Verkeer en vervoer Soort
Onderdeel
2021
2022
Verschil
Lasten
Verdeelde kosten
1.211
1.130
-81
In beleidstoelichting
1.918
3.357
1.439
3.130
4.488
1.358
Verdeelde kosten
10
10
0
In beleidstoelichting
63
63
0
73
73
0
Totaal Lasten Baten
Totaal Baten
De lasten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld vallen in 2022 € 1.439.000 hoger uit dan in 2021. De kosten stijgen met € 47.000 voor de Gebiedsontwikkeling Dinkel Zuid, de verhoging van het budget groot onderhoud wegen en areaaluitbreiding voor de Saller en Wonen aan de Dinkel.
47
Voor kleine verkeersmaatregelen is het budget met € 30.000 verhoogd. Verder is in 2022 nog incidenteel geld vrijgemaakt voor het opstellen van de nota Kapitaalgoederen openbare ruimte (€ 35.000) en het onderzoek naar de traverse N731, kern losser (€ 25.000). Een bedrag van € 750.000 is opgenomen voor extra onderhoudskosten in 2022. Deze kosten worden gedekt door aanwending van de betreffende reserve onderhoud wegen. Ook voor het onderhoud aan de verlichting worden in 2022 extra kosten geraamd. Het gaat om een bedrag van € 50.000 dat uit de betreffende bestemmingsreserve wordt gedekt. Ook houden we rekening met bijna € 20.000 extra aan kosten door areaaluitbreidingen. Door alle extra inspanningen in ons wegenonderhoud nemen niet alleen de exploitatielasten toe, maar ook de afschrijvingslasten op nieuwe investeringen. Deze nemen toe met € 482.000. De baten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld stijgen in 2022 met € 1.000 ten opzichte van 2021 en zullen hier niet verder toegelicht worden. 3.3 Bedrijfsloket en regelingen Soort
Onderdeel
2021
2022
Verschil
Lasten
Verdeelde kosten
36
47
11
In beleidstoelichting
186
201
15
222
247
26
117
117
0
117
117
0
Totaal Lasten Baten
In beleidstoelichting
Totaal Baten
De lasten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld vallen in 2022 € 15.000 hoger uit dan in 2021. Dit wordt veroorzaakt doordat er vanaf 2022 € 15.000 geraamd wordt voor de gemeentelijke inbreng SWV centrum Losser. De baten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld veranderen in 2022 nauwelijks ten opzichte van 2021. 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Soort
Onderdeel
2021
2022
Verschil
Lasten
Verdeelde kosten
1.119
833
-286
In beleidstoelichting
273
383
110
1.392
1.216
-176
Verdeelde kosten
8
8
0
In beleidstoelichting
22
22
0
30
31
0
Totaal Lasten Baten
Totaal Baten
De lasten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld vallen in 2022 € 110.000 hoger uit dan in 2021.
48
Incidenteel wordt in 2022 budget beschikbaar gesteld van € 40.000 voor de bestrijding van de Aziatische duizendknoop en € 90.000 voor vervanging openbaar groen, waardoor de lasten stijgen. De dekking van de € 90.000 vindt plaats vanuit de in 2021 ingestelde reserve vervanging openbaar groen (zie taakveld 0.10). In 2021 is incidenteel € 25.000 beschikbaar gesteld voor klimaatbomen. De baten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld blijven in 2022 nagenoeg gelijk ten opzichte van 2021 en worden hier verder niet toegelicht. 7.2 Riolering Soort
Onderdeel
Lasten
Verdeelde kosten
663
767
104
In beleidstoelichting
1.587
1.644
57
2.250
2.410
160
6
6
0
2.921
3.124
203
2.927
3.130
203
Totaal Lasten Baten
2021
Verdeelde kosten In beleidstoelichting
Totaal Baten
2022
Verschil
De totale lasten op dit taakveld stijgen ten opzichte van 2021 met € 160.000; voor de jaarschijf 2022 is hiermee in de PB2021 al voor € 116.000 rekening gehouden. De lasten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld vallen in 2022 € 57.000 hoger uit dan in 2021, vooral door hogere afschrijvingslasten. Om kostendekkende tarieven 2022 te hebben zal de rioolheffing ongeveer 11,5% hoger zijn dan in 2021; hiervan was ongeveer 9% al ingecalculeerd in de PB2021. De toevoeging aan de Voorziening riolering is € 15.000 hoger dan in 2021. 7.3 Afval Soort
Onderdeel
Lasten
Verdeelde kosten
461
577
116
In beleidstoelichting
1.470
1.482
12
1.931
2.059
128
6
6
0
2.434
2.576
142
2.439
2.582
142
Totaal Lasten Baten
Verdeelde kosten In beleidstoelichting
Totaal Baten
2021
2022
Verschil
Bovenop de al bij de PB2021 verwachte stijging van de kosten voor afvalverwerking in 2022, is op basis van de nu bekende informatie een actualisatie van tarieven en hoeveelheden doorgerekend. Dit heeft er toe geleid dat er door hogere tarieven voor de afvalverwerking een extra toename van met name de verwerkingskosten bij het Afvalbrengpunt is ontstaan. Evenals in de PB2021 is voor 2022 een bijdrage van € 75.000 uit de Voorziening reiniging gedaan om de tariefstijging te beperken; na afzondering van de voor vervanging van
49
containers gereserveerde € 175.000 resteert per 31-12-2022 nog een Voorziening reiniging van € 126.000. Doordat wordt uitgegaan van een hogere vergoeding voor het verpakkingenafval in combinatie met minder afkeur van aangeleverde tonnages wordt voor de inzameling van huishoudelijk afval en het bij het Afvalbrengpunt aangeleverde afval een voordeel verwacht aan baten van ruim € 93.000. Samen met de bij de PB2021 geraamde kostenstijging voor 2022, zorgt de nu gedane aanvullende raming er voor dat er een tariefstijging voor de Afvalstoffen- en reinigingsheffing van ongeveer 1,5% nodig is om deze kostendekkend te maken. 7.4 Milieubeheer Soort
Onderdeel
2021
2022
Verschil
Lasten
Verdeelde kosten
481
487
6
In beleidstoelichting
670
705
35
1.151
1.192
41
4
4
0
4
4
0
Totaal Lasten Baten
In beleidstoelichting
Totaal Baten
De lasten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld stijgen in 2022 met € 35.000 ten opzichte van 2021. In 2022 is een incidenteel budget geraamd van € 35.000 voor het verhogen van de biodiversiteit voornamelijk in de omgeving van eiken ter bestrijding van de Eikenprocessierups. De baten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld blijven in 2022 nagenoeg gelijk ten opzichte van 2021 en worden hier verder niet toegelicht. 7.5 Begraafplaatsen Soort
Onderdeel
Lasten
In beleidstoelichting
Totaal Lasten Baten Totaal Baten
In beleidstoelichting
2021
2022
Verschil
20
20
0
20
20
0
1
1
0
1
1
0
De lasten en baten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld blijven in 2022 nagenoeg gelijk ten opzichte van 2021 en worden hier verder niet toegelicht.
50
8.1 Ruimtelijke ordening Soort
Onderdeel
2021
2022
Verschil
Lasten
Verdeelde kosten
617
474
-143
In beleidstoelichting
1.198
428
-770
1.815
902
-913
58
59
1
58
59
1
Totaal Lasten Baten
In beleidstoelichting
Totaal Baten
De lasten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld dalen met € 770.000 in 2022 ten opzichte van 2021. De daling van de lasten wordt veroorzaakt doordat in de PB2021 incidentele budgetten zijn opgenomen voor Kleintje Kulturhus Beuningen (€ 75.000) en Losser aan de Dinkel (€ 135.000). Tevens is in 2021 incidenteel budget opgenomen voor afschrijvingen voor de pitstop-projecten van € 718.000. Daar tegenover staat dat in 2022 incidentele budgetten opgenomen zijn voor de actualisatie Stec-rapport (€ 10.000), een grondbeleidsvisie Servicebedrijf (€ 50.000), een mobiliteitsvisie (€ 60.000) en een werkbudget voor Centrumplan Losser (€ 35.000). Het resterende verschil van ongeveer € 3.000 wordt hier verder niet toegelicht. De baten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld wijzigen in 2022 nauwelijks ten opzichte van 2021 en worden hier verder niet toegelicht. 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Soort
Onderdeel
2021
2022
Verschil
Lasten
Verdeelde kosten
122
126
3
In beleidstoelichting
4.024
3.983
-40
4.146
4.109
-37
5.096
5.359
263
5.096
5.359
263
Totaal Lasten Baten Totaal Baten
In beleidstoelichting
Door de bij de jaarrekening 2018 vastgestelde actualisatie van de grondexploitatie zijn de budgetten zowel aan lasten- als batenkant gewijzigd. Een meer gedetailleerde toelichting op zowel beleid als financieel kader is terug te vinden in de paragraaf grondbeleid.
51
8.3 Wonen en bouwen Soort
Onderdeel
2021
2022
Verschil
Lasten
Verdeelde kosten
969
985
16
In beleidstoelichting
90
492
402
1.060
1.477
417
Verdeelde kosten
2
2
0
In beleidstoelichting
488
414
-74
489
415
-74
Totaal Lasten Baten
Totaal Baten
De lasten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld nemen in 2022 met € 402.000 toe ten opzichte van 2021. Dit wordt voor € 400.000 veroorzaakt door de inzet van de reserve Omgevingswet. Vanuit de VJN2021 is in 2022 een bedrag van € 11.250 extra geraamd voor de kosten van de startersleningen, daar staat tegenover dat het budget voor STUF-GBIconnector, dat incidenteel in 2021 is opgenomen in 2022 tot een daling van de lasten leidt met € 10.000. Er resteert dan nog een verschil van minder dan € 1.000 dat niet wordt toegelicht. De baten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld dalen met € 74.000 in 2022 ten opzichte van 2021. Deze daling van de baten is vooral het gevolg van de extra inkomsten leges omgevingsvergunning van € 75.000 die in 2021 extra zijn geraamd ten opzichte van 2022.
52
2.3. Programma Bestuur en Dienstverlening Programmadoel: "De gemeente zorgt voor een optimale dienstverlening en openbare orde en veiligheid." Doelstellingen: 1. Optimale veiligheid waarin het accent verschuift van bestrijden naar voorkomen 2. De gemeente Losser biedt optimale (publieks)dienstverlening 3. De gemeente Losser heeft een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering Wat willen we bereiken? Doelenboom Programma Bestuur en Dienstverlening Doel Resultaat 1. Optimale veiligheid waarin het accent verschuift van bestrijden naar voorkomen
•
•
2. De gemeente Losser biedt optimale (publieks)dienstverlening
•
• •
3. De gemeente Losser heeft een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering
• •
Er is ingezet op het tegengaan van een toenemende bedreiging van ondermijnende criminaliteit voor de integriteit van de gemeente Losser, haar inwoners en ondernemers. Er is adequate zorg op het gebied van brandweer, openbare orde, gezondheidszorg en rampen- en crisisbestrijding. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden zijn op uiteenlopende wijze betrokken bij het opstellen van beleid en vormgeven van projecten. Intensievere samenwerking vindt plaats met nieuwe en bestaande partners en allianties. De (digitale) dienstverlening is van goede kwaliteit. De financiële huishouding is zowel op korte als op lange termijn gezond. Er is een evenwichtige ontwikkeling van de woonlasten.
Wat gaan we er voor doen? Activiteiten Programma Bestuur en Dienstverlening Doelstelling (D1): Optimale veiligheid waarin het accent verschuift van bestrijden naar voorkomen. Resultaat
Activiteiten/Speerpunten
Er is inzet op het tegengaan van een toenemende bedreiging van ondermijnende
In het voorjaar van 2021 heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsplan 2021-2024 vastgesteld. Rode draad hiervan is: We zetten in op voorkomen waar het kan, optreden waar het moet. We werken aan het vergroten van de weerbaarheid en alertheid van onze inwoners
53
criminaliteit voor de integriteit van de gemeente Losser, haar inwoners en ondernemers
en gemeenschap. Hierin zijn de uitgangspunten, prioriteiten en ambities opgenomen en ligt er een kader om de gemeente Losser veilig. Daarvoor is structurele samenwerking met maatschappelijke partners en met justitie en politie essentieel. De gemeente Losser hanteert daarbij de volgende prioriteiten: •
• • •
Er is adequate zorg op het gebied van brandweer, openbare orde, gezondheidszorg en rampen- en crisisbestrijding
Veilige woon- en leefomgeving met als specifieke punten woonoverlast en jeugdoverlast en alcohol- en drugsgebruik onder jongeren, ondermijning en weerbare samenleving en de aanpak van 'High Impact Crimes', zoals inbraken en internetfraude. De speerpunten zijn tot stand gekomen in samenspraak met justitie en politie. Een aantal aandachtsvelden behoeft continue aandacht, zoals evenementenveiligheid en verkeersveiligheid. Bij de behandeling van het Integraal Veiligheidsplan 2021-2024 in de gemeenteraad, heeft de burgemeester de toezegging gedaan een infographic te maken over 'waar onze inwoners op welk moment van de dag terecht kunnen' met veiligheidsgerelateerde meldingen of signalen. Gestreefd wordt naar oplevering van deze infographic in Q4 van 2021.
•
Voor de Veiligheidsregio Twente (VRT) vormen het regionaal risicoprofiel en het beleidsplan 2021-2024 de basis voor de programma’s van brandweer, GHOR, multidisciplinaire onderwerpen en Gemeenten.
•
Centraal thema in het nieuwe beleidsplan is de inzet op het behoud van wat gerealiseerd is. Daarnaast wil de Veiligheidsregio innoveren door samen te werken met kennisinstituten, bedrijven, ondernemers en inwoners van Twente.
Doelstelling (D2): De gemeente Losser biedt optimale (publieks)dienstverlening. Resultaat
Activiteiten/Speerpunten
Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden zijn op uiteenlopende wijze betrokken bij het opstellen van beleid en vormgeven van projecten
Voor 2022 staat het opstellen van een nieuwe omgevingsvisie op de planning. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden wordt hierin gevraagd hun visie in te brengen. Na de coronacrisis gaan we door met het zoeken naar andere vormen van participatie. Over voor 2022 geldt dat voor de realisatie van de diverse projecten wordt gekozen voor het informeren van belanghebbenden op een zodanig moment dat eventuele aanpassingen nog meegenomen kunnen worden.
Intensievere samenwerking
54
•
We brengen ondernemers, (maatschappelijke) organisaties en burgers met elkaar in contact en zetten ons netwerk en onze
vindt plaats met nieuwe en bestaande partners en allianties
De (digitale) dienstverlening is van goede kwaliteit
55
kennis in ten behoeve van het ontwikkelen, stimuleren en borgen van de leefbaarheid binnen onze gemeente. We zijn waakzaam voor de gevolgen van Corona. •
Lidmaatschap P10: In het najaar van 2021 is een aanvraag voor lidmaatschap van de P10 in 2022 ingediend. De P10 is een netwerk van 29 plattelandsgemeenten die kennis met elkaar delen en samenwerken op onderdelen waar dat een meerwaarde oplevert. Ook trekken zij samen op om gedeelde belangen onder de aandacht te brengen bij de landelijke en Europese politiek. Door het halen en brengen van kennis met gemeenten met dezelfde uitdagingen komen we tot nieuwe inzichten, die ons helpen onze doelen beter en efficiënter te realiseren. Het netwerk biedt nieuwe ingangen en meer gezamenlijke zeggingskracht bij andere overheden en bedrijven. Deelname aan de P10 draagt dus bij aan het realiseren van maatschappelijke en organisatieopgaven en versterkt ons in de lobby. Hiervoor participeren we bestuurlijk en ambtelijk in kennisbijeenkomsten, brainstormsessies en leggen contacten met andere gemeenten. De hierbij opgedane kennis zetten we (gezamenlijk) in bij onze ontwikkelopgaven zoals bijvoorbeeld inwonersbetrokkenheid en de omgevingswet. Ook wordt op onderdelen samengewerkt en meegedacht zoals bijvoorbeeld op gebied van duurzaamheid en de herverdeling van het gemeentefonds. Als de aanvraag voor lidmaatschap wordt gehonoreerd, zijn de jaarlijkse kosten € 7.500. Het lidmaatschap zal dan ingaan op 1 januari 2022.
•
Wij onderzoeken of en op welke wijze een kinderburgemeester van toegevoegde waarde is, onder andere in relatie tot kinderparticipatie. Samen met andere relevante organisaties onderzoeken we of een kinderburgemeester verbinding kan stimuleren en een ambassadeursrol kan vervullen en of hiervoor draagvlak is. De conclusies van dit onderzoek, de aanbevelingen en de eventueel noodzakelijke middelen worden in 2022 bij het opstellen van de VJN2022 betrokken.
•
Wij willen de kracht van onze samenleving benutten, door informatie over belangrijke beleidsonderwerpen als: veiligheid, verkeer, zorg en gemeentelijke dienstverlening uit de samenleving te halen. Wij onderzoeken de mogelijkheden van het instellen van een burgerpanel en de wijze waarop een burgerpanel participeert en functioneert. Indien hier kosten mee gemoeid zijn zullen wij deze betrekken bij de voorbereiding van de VJN2022.
•
We organiseren jaarlijks een dag waarop we nieuwe inwoners welkom heten. We breiden de digitale dienstverlening uit met: - Extra betaalmogelijkhe(i)d(en) voor particuliere en zakelijke klanten; - Aansluiting op de berichtenbox van MijnOverheid voor nog nader te bepalen (burgerzaken)processen;
•
• • •
•
•
•
- Digitaal aanvragen van reisdocumenten en rijbewijzen; - Digitaal verlengen van rijbewijzen wordt geïmplementeerd (onder voorbehoud); - Digitaal aanvragen van uittreksels en (kopieën van) akten burgerlijke stand voor professionele partijen. Extra mogelijkheid om gericht (per product) feedback te vragen aan de klant. We onderzoeken de technische en financiële mogelijkheden om extra te investeren in het tegengaan van identiteitsfraude. De uitkomsten van de enquête die in juni 2021 is gehouden onder inwoners zullen meegenomen worden in de evaluatie over de openingstijden. Na besluitvorming over de eventuele aanbevelingen zullen deze geïmplementeerd worden. Na vaststelling van de visie op dienstverlening wordt onderzocht welke acties, in lijn met deze visie, nodig zijn om de dienstverlening door te ontwikkelen en te verbeteren. Deze acties worden opgenomen in een actie-/uitvoeringsplan dienstverlening. In de VJN2022 worden hier, waar nodig, middelen voor gevraagd. Arbeidsmarktcommunicatie: We trekken competente medewerkers aan en ontwikkelen en behouden ze, zodat wettelijke taken kunnen worden uitgevoerd en doelen met en voor inwoners, bedrijven en organisaties kunnen worden gerealiseerd.
Dit doen wij door in te zetten op drie speerpunten ‘Vinden’ (werving & selectie), ‘Binden’ (nieuwe medewerkers goed laten landen en begeleiden) ‘Behouden’ (continue doorontwikkeling medewerkers & binding aan de organisatie). Denk hierbij onder andere door het versterken van het werkgeversmerk, het inrichten van een integraal onboardingsprogramma en het faciliteren van opleiding en ontwikkeling gekoppeld aan talentmanagement. Met de coronacrisis is de invulling van het werken structureel veranderd. Om de ervaringen en behoeften van medewerkers in kaart te brengen, is een enquête flexibel werken onder medewerkers gehouden. Uit deze enquête is gebleken dat de huidige inrichting van het gemeentehuis en de ICT op onderdelen onvoldoende passen bij de vernieuwde behoeften rondom flexibel werken. Naar aanleiding van de uitkomsten van de enquête wordt een project Flexwerken ingericht. Het project omvat aanpassingen van de inrichting van het gebouw, de ICT en een gedragscomponent, kortom: 'bricks, bites, behaviour'. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de financiële consequenties zijn.
Doelstelling (D3): De gemeente Losser heeft een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Resultaat De financiële huishouding is zowel op korte als
56
Activiteiten/Speerpunten • •
Deze PB2022 laat voor alle jaren een structureel positief saldo zien. De weerstandsratio is 5,1 en daarmee ruimschoots boven de
op lange termijn gezond
Er is een evenwichtige ontwikkeling van de woonlasten
•
•
•
norm: een bandbreedte van 1,4 - 2,0; Ook de overige kengetallen over de financiën tonen aan dat de financiële huishouding van Losser gezond is. Afgezien van inflatiecorrectie worden in de PB2022 geen voorstellen voor extra verhoging van de algemene belastingen gedaan. De Hondenbelasting wordt afgeschaft.
Wat mag het kosten? Doelstelling (D1): Optimale veiligheid waarin het accent verschuift van bestrijden naar voorkomen. Subdoel
Taakveld
Effectieve en efficiënte bedrijfsvoering
0.1 Bestuur
Lasten
Baten
1.455
60
0
0
8.309
187
0.5 Treasury
527
1.043
0.61 OZB woningen
319
3.630
0.62 OZB- niet woningen
0
1.510
0.64 Belastingen Overig
26
0
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
0
39.731
0.8 Overige baten en lasten
176
0
0.9 Vennootschapsbelasting [VpB]
211
0
11.022
46.161
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.4 Ondersteuning organisatie
Totaal Effectieve en efficiënte bedrijfsvoering
Doelstelling (D2): De gemeente Losser biedt optimale (publieks)dienstverlening. Subdoel
Taakveld
Optimale dienstverlening
0.2 Burgerzaken
Totaal Optimale dienstverlening
Lasten
Baten
542
256
542
256
Doelstelling (D3): De gemeente Losser heeft een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Subdoel
Taakveld
Optimale veiligheid
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
57
Lasten 1.669
Baten 0
1.2 Openbare orde en Veiligheid Totaal Optimale veiligheid
426
15
2.096
15
Lasten en baten per taakveld, programma Bestuur en Dienstverlening Programma Bestuur en Dienstverlening
Realisatie 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
1.507
1.317
1.455
1.471
1.463
1.487
422
512
542
519
525
532
7.055
7.769
8.309
8.246
8.269
8.371
0.5 Treasury
598
570
527
499
476
482
0.61 OZB woningen
361
310
319
326
339
344
5
61
26
26
27
27
0.8 Overige baten en lasten
948
779
176
421
355
458
0.9 Vennootschapsbelasting [VpB]
44
248
211
-195
33
34
1.619
1.598
1.669
1.694
1.720
1.721
356
457
426
431
437
444
12.916
13.621
13.659
13.439
13.644
13.900
0.1 Bestuur
59
59
60
61
62
63
0.2 Burgerzaken
243
252
256
260
264
269
0.4 Ondersteuning organisatie
183
194
187
187
190
193
0.5 Treasury
858
975
1.043
1.079
1.103
1.168
4.437
3.523
3.630
3.708
3.775
3.847
0.62 OZB- niet woningen
550
1.508
1.510
1.542
1.571
1.601
0.64 Belastingen Overig
157
118
0
0
0
0
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds
36.117
37.736
39.731
38.041
38.536
39.363
0.8 Overige baten en lasten
702
0
0
0
0
0
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
0
0
0
0
0
0
1.2 Openbare orde en Veiligheid
6
15
15
15
15
15
43.310
44.382
46.432
44.894
45.516
46.520
0
32
0
0
0
0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
3.298
289
2.477
669
351
360
Totaal - Storting reserves
3.298
321
2.477
669
351
360
Lasten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Ondersteuning organisatie
0.64 Belastingen Overig
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer 1.2 Openbare orde en Veiligheid Totaal - Lasten
Baten
0.61 OZB woningen
Totaal - Baten
Storting reserves 0.10 Mutatie reserves
58
Onttrekking reserves 0.10 Mutatie reserves
262
712
129
129
129
129
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
0
566
459
419
419
419
Totaal - Onttrekking reserves
262
1.278
588
548
548
548
-27.359
-31.717
-30.885
-31.335
-32.070
-32.808
Bestuur en Dienstverlening
Toelichting Omwille van de inzichtelijkheid richten we ons in de toelichting hieronder op de financiële verschillen die het gevolg zijn van de uitvoering van beleid. De financiële effecten van de bedrijfsvoering (doorbelasting) en rente en afschrijving brengen we in de tabellen per taakveld wel cijfermatig tot uitdrukking maar deze worden hier in het programma inhoudelijk niet verder toegelicht. De toelichting op de effecten van de doorbelasting en rente en afschrijving worden in dit programma in zijn geheel toegelicht. Mutaties kleiner dan € 10.000 worden niet afzonderlijk toegelicht. Een nadere toelichting op de werkwijze treft u in de Leeswijzer. 0.1 Bestuur Soort
Onderdeel
2021
2022
Verschil
Lasten
Verdeelde kosten
268
271
3
In beleidstoelichting
1.049
1.184
135
1.317
1.455
138
59
60
1
59
60
1
Totaal Lasten Baten
Verdeelde kosten
Totaal Baten
De lasten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld nemen in 2022 met € 135.000 toe ten opzichte van 2021. Voor € 60.000 wordt deze stijging veroorzaakt doordat er vanaf 2022 budget is geraamd voor de professionalisering van de griffie. Tevens is in 2022 € 20.000 geraamd voor het inwerkprogramma van de nieuwe raad. Voor een bedrag van € 34.000 wordt dit veroorzaakt door de aanpassing van de wedden van raads- en collegeleden aan de loonontwikkeling. Bovendien is in 2022 € 20.000 extra geraamd voor inwonerparticipatie. Resteert nog een verschil van € 1.000 dat niet wordt toegelicht. De baten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld wijzigen nauwelijks en worden hier verder niet toegelicht.
59
0.2 Burgerzaken Soort
Onderdeel
2021
2022
Verschil
Lasten
Verdeelde kosten
312
316
4
In beleidstoelichting
201
226
25
512
542
30
252
256
4
252
256
4
Totaal Lasten Baten
In beleidstoelichting
Totaal Baten
De lasten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld stijgen in 2022 ten opzichte van 2021 met € 25.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door de kapitaallasten van het nieuwe systeem iBurgerzaken van € 88.000. Daarentegen dalen de kosten voor verkiezingen met € 25.000 doordat in 2021 voor twee verkiezingen budget geraamd was, terwijl in 2022 de kosten van één verkiezing in de begroting zijn opgenomen. Bovendien is in 2021 € 40.000 extra geraamd voor het Coronaproof organiseren van de verkiezingen. Hier is in 2022 (nog) geen rekening mee gehouden. De baten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld blijven in 2022 nagenoeg gelijk ten opzichte van 2021 en worden hier verder niet toegelicht. 0.4 Ondersteuning organisatie Soort
Onderdeel
2021
2022
Verschil
Lasten
Verdeelde kosten
7.619
7.926
307
In beleidstoelichting
151
383
232
7.769
8.309
539
194
187
-7
194
187
-7
Totaal Lasten Baten Totaal Baten
Verdeelde kosten
De lasten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld stijgen in 2022 ten opzichte van 2021 met € 232.000. Voor een belangrijk deel wordt de stijging van de kosten veroorzaakt door het bedrag dat we in de VJN2021 hebben verwerkt voor de implementatie van de Wet Open Overheid. Het gaat om een bedrag van € 102.000. Een tweede oorzaak ligt in de kosten voor het vormgeven van datagedreven sturing. In totaal is hiervoor in de VJN2021 een budget van € 325.000 opgenomen: in 2021 € 75.000, in 2022 € 150.000 en in 2023 nog eens € 75.000. De kosten stijgen in 2022 ten opzichte van 2021 derhalve met € 75.000, tot in totaliteit € 150.000. Een derde oorzaak zijn de investeringen in het verbeteren van de bedrijfsvoering, deze kapitaallasten vallen € 57.000 hoger uit dan in 2021. Resteert dan nog een verschil van € 2.000, die hier niet verder wordt toegelicht.
60
0.5 Treasury Soort
Onderdeel
2021
2022
Verschil
Lasten
Verdeelde kosten
2
2
0
In beleidstoelichting
568
525
-43
570
527
-43
Verdeelde kosten
473
540
67
In beleidstoelichting
502
503
1
975
1.043
68
Totaal Lasten Baten
Totaal Baten
Toelichting baten en lasten taakveld treasury Onderdeel
2021
2022
Verschil 20222021
Baten Beleggingen
399
400
1
Rente & Treasury overige
576
643
67
Totaal Baten
975
1.043
68
Beleggingen
0
0
0
Deelnemingen nutsbedrijven
0
0
0
Geldleningen uitzettingen 1jr.
2
2
0
Rente & Treasury overige
568
525
-43
Totaal Lasten
570
527
-43
1.545
1.570
25
Lasten
Eindtotaal
Toelichting baten Hoewel de omslagrente in de VJN2021 weer verder naar beneden is gebracht (van 1% naar 0,7%) ontvangen we op de Treasury toch meer rente vanuit de programma's. Dit komt doordat we meer investeren. Toelichting lasten Voor de extra investeringen die we de komende jaren doen hebben we inmiddels ook nieuwe leningen afgesloten. Dat gebeurt op dit moment tegen een zeer lage rente. Omdat we tegelijkertijd ook dure leningen uit het verleden kunnen aflossen dalen ondanks de extra aangetrokken leningen de rentelasten, in 2022, met € 43.000 ten opzichte van 2021. Doorbelasting rente aan de programma's en taakvelden Net als de kosten van de bedrijfsvoering (zie de uitgebreide toelichting onder taakveld 0.8 in dit programma) worden de totale kosten van de treasury (lees: betaalde rente) op basis van de boekwaarde van de investeringen en grondexploitaties toegerekend aan de programma's en taakvelden. In de onderstaande tabel hebben we dit per programma en taakveld voor u in
61
beeld gebracht. Het betreft een technische verdeling, die geen effect op het resultaat heeft en hier inhoudelijk niet wordt toegelicht. Actuele Taalveld
2021
2022
Baten Fysiek 8.3 Wonen en bouwen
2
2
Totaal Fysiek
2
2
0.5 Treasury
473
540
Totaal Bestuur en Dienstverlening
473
540
Totaal Baten
475
542
Doorbelasting aan investeringen
6
6
Totaal Dienstverlening
6
6
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
18
25
2.1 Verkeer en vervoer
38
24
3.3 Bedrijfsloket en regelingen
0
0
3.4 Economische promotie
1
1
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1
1
136
169
7.3 Afval
3
3
7.4 Milieubeheer
0
0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
59
39
8.3 Wonen en bouwen
0
0
Doorbelasting aan investeringen
34
34
Totaal Fysiek
290
297
Kostenplaatsen
46
39
Totaal Kostenplaatsen
46
39
3.4 Economische promotie
1
1
4.2 Onderwijshuisvesting
80
110
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
2
2
5.2 Sportaccommodaties
16
21
5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie
0
0
5.4 Musea
0
0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0
0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
5
6
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
0
0
Doorbelasting aan investeringen
62
62
Bestuur en Dienstverlening
Dienstverlening
Fysiek
7.2 Riolering
Sociaal
62
Totaal Sociaal
165
202
0.1 Bestuur
0
0
0.4 Ondersteuning organisatie
0
0
0.8 Overige baten en lasten
0
30
Totaal Bestuur en Dienstverlening
0
30
Totaal Lasten
507
575
Eindtotaal
-32
-33
Naast de toerekening van rente aan de taakvelden worden in de programma's en taakvelden ook de afschrijvingen tot uitdrukking gebracht. Op basis van de bijlage in de Financiële verordening worden investeringen gedurende een door de raad vastgestelde termijn afgeschreven. De lasten worden verwerkt in de programma's en taakvelden, op de balans vindt jaarlijks voor eenzelfde bedrag een verlaging van de boekwaarde van de investeringen plaats. Dit is terug te zien in het verloop van de Materiële vaste activa op de balans. In onderstaande tabel zijn de afschrijvingslasten per programma en taakveld weergegeven (overigens komen de totale afschrijvingslasten overeen met de lasten zoals die opgenomen zijn in de berekening van het EMU-saldo). Deze afschrijvingslasten vloeien voort uit de investeringen die in het verleden zijn gedaan. Het verschil tussen 2022 en 2021 wordt veroorzaakt door de investeringen die in 2021 in gebruik zijn genomen en waarvan de afschrijving start in 2022 en de investeringen die in 2021 volledig zijn afgeschreven. Onderdeel Lasten
2021
2022
2023
2024
2.988
3.418
3.740
3.834
Bestuur en Dienstverlening
10
152
178
151
0.1 Bestuur
6
0
4
4
0.2 Burgerzaken
0
91
91
91
0.4 Ondersteuning organisatie
5
61
61
57
0.8 Overige baten en lasten
0
0
23
0
1.814
1.791
2.046
2.254
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
26
45
83
106
2.1 Verkeer en vervoer
319
801
896
1.077
3.3 Bedrijfsloket en regelingen
5
5
5
5
3.4 Economische promotie
12
12
12
12
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0
0
0
5
7.2 Riolering
708
895
1.017
1.017
7.3 Afval
17
18
18
18
7.4 Milieubeheer
1
7
7
7
8.1 Ruimtelijke ordening
726
8
8
8
8.3 Wonen en bouwen
0
0
0
0
Kostenplaatsen
472
600
632
554
Kostenplaatsen
472
600
632
554
Sociaal
692
874
884
874
5
5
5
5
Fysiek
3.4 Economische promotie
63
4.2 Onderwijshuisvesting
416
479
479
477
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
20
20
26
26
5.1 Sportbeleid en activering
0
2
2
2
227
344
347
340
5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie
0
0
0
0
5.4 Musea
1
1
1
1
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
0
0
0
0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
24
24
24
23
2.988
3.418
3.740
3.834
5.2 Sportaccommodaties
Eindtotaal
0.61 OZB woningen en 0.62 OZB-niet woningen Soort
Onderdeel
2021
2022
Verschil
Lasten
Verdeelde kosten
32
32
0
In beleidstoelichting
279
287
8
310
319
9
5.032
5.139
108
5.032
5.139
108
Totaal Lasten Baten
In beleidstoelichting
Totaal Baten
De lasten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld stijgen in 2022 ten opzichte van 2021 met € 8.000. De lasten hebben betrekking op de vergoeding die wij betalen voor de werkzaamheden van het GBTwente en worden hier verder inhoudelijk niet toegelicht. De baten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld stijgen met € 108.000 in 2022 ten opzichte van 2021. De stijging van de baten is het gevolg van de indexatie van de tarieven conform de in de Voorjaarnota 2021 opgenomen aanpassing met 1,3%. 0.64 Belastingen Overig Soort
Onderdeel
2021
2022
Verschil
Lasten
Verdeelde kosten
6
6
0
In beleidstoelichting
55
20
-35
61
26
-35
118
0
-118
118
0
-118
Totaal Lasten Baten Totaal Baten
In beleidstoelichting
De lasten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld dalen in 2022 ten opzichte van 2021 met € 35.000. De daling wordt veroorzaakt door het in 2021 geraamde budget van € 35.000 voor het opstellen van het hondenbeleidsplan waar in 2022 geen rekening mee wordt gehouden.