Programmabegroting 2022.pdf
Tekst van het document
Programmabegroting
2022-2025
1
Inhoud Leeswijzer .............................................................................................................................3 Inleiding ................................................................................................................................4 1. Financieel perspectief ......................................................................................................7 1.1. Financieel perspectief......................................................................................................8 1.2. Verloop incidenteel en structureel saldo ........................................................................ 11 Beleidsbegroting ................................................................................................................ 13 2. Programmaplan .............................................................................................................. 14 2.1. Programma Sociaal ....................................................................................................... 16 2.2. Programma Fysiek ........................................................................................................ 36 2.3. Programma Bestuur en Dienstverlening ........................................................................ 53 3.
Paragrafen ...................................................................................................................... 69 3.1. Lokale heffingen ............................................................................................................ 70 3.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................... 75 3.3. Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................................ 82 3.4. Financiering................................................................................................................... 88 3.5. Bedrijfsvoering .............................................................................................................. 92 3.6 Paragraaf Verbonden Partijen ........................................................................................ 94 3.7 Grondbeleid.................................................................................................................. 102 Financiële begroting ........................................................................................................ 105 4. Financiële positie ......................................................................................................... 106 4.1.
Overzicht van baten en lasten ..................................................................................... 107 4.2. Geautoriseerde kredieten ............................................................................................ 108 4.3. Geprognosticeerde balans .......................................................................................... 109 4.4. Algemene risicoreserve ............................................................................................... 113 4.5. Staat van reserves en voorzieningen........................................................................... 114 4.6. Incidentele baten en lasten .......................................................................................... 121 5. Bijlagen ......................................................................................................................... 123 5.1. Beleidsindicatoren ....................................................................................................... 124 5.2. Financiële uitgangspunten ........................................................................................... 130 5.3. Taakvelden overzicht................................................................................................... 131 5.4. Beleidsverplichtingen en wensen ................................................................................
133 5.5. Vervangingsinvesteringen ........................................................................................... 137 5.6. Actueel overzicht kapitaalgoederen ............................................................................. 138 5.7. Factsheet Sociaal Domein 1e helft 2021 ..................................................................... 140 5.8. Actuele beleidsdocumenten ........................................................................................ 144 5.9. Organisatieoverzicht .................................................................................................... 148
2
Leeswijzer De begroting bestaat uit een aantal hoofdstukken, die in het vervolg worden toegelicht. Hoofdstuk 1, Financieel perspectief In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op het verloop van het middelenkader en het financieel perspectief na verwerking van de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2021 (VJN2021). De programmabegroting is vervolgens ingericht volgens de richtlijnen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en bevat de volgende onderdelen: • •
Beleidsbegroting Financiële begroting
Beleidsbegroting De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de verplichte paragrafen in de hoofdstukken 2 en 3. Hoofdstuk 2, Het programmaplan Het programmaplan is in overeenstemming met het coalitieakkoord en ingericht volgens de drie hoofddoelstellingen (programma's) uit de doelenboom: 1. Programma Sociaal 2. Programma Fysiek 3. Programma Bestuur en Dienstverlening Op 5 juni 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel "Doorontwikkeling P&C cyclus". Dit heeft geresulteerd in een nieuwe opzet van de begroting met daarin per programma doelstellingen en resultaten. De verschillende dwarsverbanden blijken uit onderstaande weergave van de nieuwe doelenboom.
3
In het programmaplan wordt per programma antwoord gegeven op de volgende W-vragen: • • •
Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat mag het kosten?
Ieder programma start met de doelen en resultaten (‘Wat willen we bereiken?’) en de uit te voeren activiteiten/speerpunten (‘Wat gaan we ervoor doen?’). Aan het eind van het programma worden de beschikbare budgetten weergegeven ('Wat mag het kosten?'). Deze budgetten worden per taakveld verantwoord. In het verlengde hiervan richten we ons in de toelichting meer op speerpunten en concrete acties om de gestelde (sub)doelen te bereiken en minder op herhalen van reguliere werkzaamheden. Toelichting op financiën Over de wijze van toelichting merken wij het volgende op. We zijn doorlopend bezig met het verbeteren van de informatiewaarde van de begroting. Steeds meer komt onze focus te liggen op het beleid en de financiële consequenties daarvan. Om die reden is de financiële toelichting anders van opzet, zowel qua inhoud, als lay-out (meer in tabelvorm). Per taakveld is een tabel gepresenteerd, met hierin twee soorten kosten: 'verdeelde kosten' en 'kosten van beleid'. De verdeelde kosten bestaan uit: A) rente en afschrijving en B) doorberekening kosten bedrijfsvoering. Omdat deze kosten via een vastgestelde systematiek centraal worden geraamd op respectievelijk de treasury en de kostenplaatsen en vervolgens op basis van een vastgestelde systematiek verdeeld over programma’s en taakvelden, hebben wij er voor gekozen om deze onderdelen centraal toe te lichten.
De kosten van beleid zijn wel op ieder taakveld afzonderlijk van een toelichting voorzien. Verwijzing naar toelichting 'Verdeelde kosten': A) Rente en afschrijving: Zie paragraaf 2.3 (Programmaplan), programma Bestuur en Dienstverlening, taakveld 0.5 Treasury. B) Kosten bedrijfsvoering en interne kostenverdeling Zie paragraaf 2.3 (Programmaplan), programma Bestuur en Dienstverlening, taakveld 0.4 Ondersteuning Organisatie. De mutatie in de kostenverdeling ten opzichte van de PB2021 is gemeentebreed nihil. Op de verschillende taakvelden zijn wel mutaties ontstaan, die derhalve geen resultaateffect hebben. Algemeen: mutaties kleiner dan € 10.000 worden niet toegelicht. Afrondingsverschillen De bedragen die opgenomen zijn in de programmabegroting zijn veelal afgeronde bedragen uit financiële systemen, zodat in de totaaltellingen afrondingsverschillen kunnen voorkomen. Hoofdstuk 3, Paragrafen In dit hoofdstuk zijn de verplichte paragrafen opgenomen. Financiële begroting De financiële begroting bestaat uit een toelichting op de onderdelen van de financiële positie
4
van de gemeente en bijlagen met achtergrondinformatie of informatie die verplicht is in het kader van het BBV. Deze informatie is opgenomen in de hoofdstukken 4 en 5. Hoofdstuk 4, Financiële positie De financiële begroting in hoofdstuk 4 bevat een toelichting op het overzicht van lasten en baten per taakveld en de uiteenzetting van de financiële positie. Hoofdstuk 5, Bijlagen In dit hoofdstuk is een aantal bijlagen opgenomen met achtergrondinformatie of informatie die verplicht is in het kader van het BBV. Eveneens zit het Factsheet Sociaal domein in de bijlagen. Factsheet Sociaal Domein Een samenvatting van de resultaten over het eerste halfjaar 2021 op het gebied van Participatie, Wsw, Wmo en Jeugd is opgenomen in de factsheet Sociaal Domein. Met de pilots krijgen we meer regie op de zorgkosten en op het stimuleren van de uitstroom vanuit de Participatiewet naar betaald werk. Ook leggen we meer accent op preventie en vroegtijdig signaleren ter voorkoming van zwaardere interventies, bijvoorbeeld door de samenwerking met de huisartsen en het onderwijs te bewerkstelligen. De resultaten van de pilots zijn verwerkt in de Factsheet Sociaal Domein (zie bijlage 5.7 van deze programmabegroting).
5
Inleiding Losser, 5 oktober 2021 Voor u ligt de Programmabegroting 2022 (PB2022) van de gemeente Losser. Op 6 juli 2021 heeft de gemeenteraad besloten in te stemmen met de Voorjaarsnota 2021 (VJN2021). In die nota zijn de beleidsmatige en budgettaire keuzes gemaakt. De raad heeft besloten tot het honoreren van bestuurlijke prioriteiten en prioriteiten die nodig zijn om het huidige niveau van dienstverlening vast te houden en om de bedrijfsvoering op peil te houden. Bij het opstellen van de PB2022 was deze besluitvorming maatgevend. Financieel perspectief Zoals hiervoor aangegeven, is bij het opstellen van de begroting in financiële zin uitgegaan van de besluitvorming van de gemeenteraad bij de Voorjaarsnota. Het volgende is nog belangrijk. Overeenkomstig de bestaande afspraken is de zogenoemde meicirculaire van het gemeentefonds niet bij de besluitvorming over de Voorjaarsnota betrokken. Wel is op 22 juni 2021 een raadsinformatie over dit onderwerp aan de raad gestuurd. In de voorliggende begroting is de meicirculaire wel financieel vertaald. Afgezet tegen de Algemene risicoreserve is het weerstandsvermogen van Losser onverminderd robuust (in 2022 5,1 ten opzichte van de door de raad bepaalde minimale bandbreedte van 1,4 tot 2,0). Voorgesteld wordt om de algemene belastingen (onroerende zaak-, woonforensen-, toeristenbelasting) te corrigeren voor de inflatie.
De Hondenbelasting wordt in 2022 afgeschaft. De raad heeft gekozen voor 100% kostendekking voor de retributies riool- en reinigingsheffing. Ook voor 2022 is het gelukt om de tarieven van de algemene belastingen alleen met een prijs- en loonindex te laten stijgen. De financiële verhouding tussen rijk en gemeenten is in beweging. De herverdeelvoorstellen van de minister pakken slecht uit voor onze gemeente. Een nadeel van ruim € 1,3 miljoen structureel dreigt. Aan de andere kant zijn er ook mogelijke voordelen. Daarbij is te denken aan een hogere uitkering in de tekorten van het Sociaal domein (jeugd). Andere potentiële voordelen zijn het terugdraaien/bevriezen van: 1) de zogenoemde ‘opschalingskorting’. Dit is een aan gemeenten opgelegde bezuiniging, in de veronderstelling dat herindelingen tot gemeentelijke besparingen gaan leiden. 2) het abonnementstarief binnen de Wmo. Het vaste tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen heeft vanaf 2020 geleid tot een aanzuigende werking en daarmee tot hogere kosten voor de gemeente. Evenals bij de Voorjaarsnota kiezen we hierin voor een neutrale insteek. In de voorliggende begroting houden we voor het meerjarenbeeld (de jaren 2023 tot en met 2025) geen rekening met mee- of tegenvallers, omdat deze zich ten opzichte van elkaar redelijk in evenwicht lijken te houden.
6
1. Financieel perspectief
De Programmabegroting wordt opgesteld: a) met als uitgangspunt de besluitvorming van de raad over de VJN2021. b) met verwerking van de mutaties als gevolg van de meicirculaire 2021. c) met actualisering van prijs- en loonindex.
7
1.1. Financieel perspectief
In de VJN 2021 zijn de beleidsmatige en budgettaire piketpalen geslagen, in de aanloop naar de PB2022 van onze gemeente. De jaarschijf 2022 uit de VJN 2021 is de basis voor de PB2022. Wel dient nog een aanpassing plaats te vinden vanwege: de financiële gevolgen van de meicirculaire over het gemeentefonds en wijzigingen van prijs- en loonindex die het gevolg zijn van het Centraal Economisch Plan (CEP) van maart 2021. In de tabel hieronder zijn de begrotingssaldi voor de jaren 2022 t/m 2025 weergegeven. Het jaar 2022 heeft een batig saldo van afgerond ruim € 2 miljoen. Tabel 1, Ontwikkeling saldo perspectief 2022-2025
Onderdeel (bedragen x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
Resultaat Voorjaarsnota
0
342
244
22
Uitkomst meicirculaire
-46
-286
-391
-419
Taakmutatie meicirculaire
348
338
350
354
Doorberekening loon-prijs
-64
-209
-334
-455
Verhoging raming ruimte bcf-plafond
100
100
100
100
Voordeel WIL Totaal Stelpost loon- en prijscompensatie
333 -35
Extra middelen Jeugd 2022
1.714
Geactualiseerd begrotingssaldo
2.017
-36
-37
6
249
-68
-59
Toelichting 1. Uitkomst meicirculaire In Losser is het gebruikelijk om de effecten van de meicirculaire niet in de Voorjaarsnota, maar pas in de begroting te verwerken. De cijferreeks is het netto-effect van de meicirculaire, zoals ook is aangegeven in de raadsinformatie van 22 juni 2021. Het nadeel is vooral het gevolg van ‘onderuitputting’ bij het rijk (de werkelijke rijksuitgaven liggen op een lager niveau dan de ramingen), onder andere door lagere loon- en prijsstijgingen. 2.Taakmutatie meicirculaire Standaard Lossers beleid is dat taakmutaties in het gemeentefonds (zowel positieve als negatieve) worden gecorrigeerd op de budgetten. Consequentie van deze handelwijze is dat taakmutaties per definitie budgettair-neutraal in de begroting worden verwerkt. In de meicirculaire 2021 is de integratie-uitkering Voogdij 18+ met ingang van 2022 € 253.000 structureel verhoogd, voornamelijk ter compensatie van gestegen lonen en prijzen voor deze taak. Ook krijgen we op dezelfde wijze nog (afgerond) € 100.000 per jaar voor loon- en prijscompensatie voor participatie. In de Voorjaarsnota is gerekend met zogenoemde ‘lopende prijzen’; de ramingen (ook die in het Sociaal domein) zijn meerjarig al gecorrigeerd met een loon- en prijsindex. Om die reden kunnen de betreffende taakmutaties worden aangewend als algemeen dekkingsmiddel.
8
3. Doorberekening loon-prijs In de meicirculaire is de tabel met de loon- en prijsindices gepresenteerd op basis van het Centraal Economisch Plan 2021 (CEP) van het CPB. Volgens de ‘Uitgangspunten Voorjaarsnota 2021’, waarover de raad in de raadsinfo van 30 maart 2021 is geïnformeerd, wordt in de PB2022 uitgegaan van de indices uit dit CEP. Nu doet zich de situatie voor dat de loonindices in het CEP hoger zijn dan in de MEV, waar bij de Voorjaarsnota vanuit wordt gegaan. Zie tabellen hieronder (indices zijn niet cumulatief). Met name in de jaren na 2022 voorziet het CPB grotere loonstijgingen dan oorspronkelijk verondersteld. De voorziene prijsontwikkeling blijft gelijk. De hogere loonindex leidt tot hogere ramingen voor de loonkosten.
Onderdeel
2022
2023
2024
2025
Loonindices in VJN2021
0,013
0,015
0,015
0,018
Prijsindices in VJN2021
0,015
0,015
0,015
0,015
Onderdeel
2022
2023
2024
2025
Loonindices CEP
0,015
0,023
0,021
0,024
Prijsindices CEP
0,015
0,015
0,015
0,015
4. Verhoging plafond Btw-compensatie fonds (Bcf) Sinds begin van deze eeuw is de btw voor gemeenten een kostencomponent. Een belangrijk deel hiervan kan via het Btw-compensatiefonds bij het rijk worden gedeclareerd. Als aan het einde van het boekjaar geld in dit fonds overblijft (gemeenten hebben dan minder gedeclareerd), ontvangen zij dit geld via het Gemeentefonds. Declareren gemeenten meer dan er geld in het Btw-fonds zit, dan wordt het verschil op het Gemeentefonds gekort. Het is gemeenten toegestaan om in de begrotingen een realistische inschatting te maken of en hoeveel financiële ruimte onder het BCF-plafond zal resteren. Gelet op de gemeentelijke declaraties in 2020, is een opwaartse aanpassing naar € 220.000 (stijging van € 100.000) verantwoord. 5. Voordeel ‘Werken in Losser’ (Sw) In de VJN 2021 is een voordeel op de SW-activiteiten toegelicht. Het betreft een positief saldo van: lagere baten als gevolg van een lagere omzet en lagere salarislasten door een groter verloop dan verwacht in het SW-personeelsbestand. Dit voordeel kan ook doorgetrokken worden naar 2025 (in de Voorjaarsnota is de bate over de jaren 2022 t/m 2024 geraamd). 6. Stelpost loon- en prijscompensatie In de gemeentelijke begroting (met ‘doorbelastingen’, ‘kostenplaatsen’ en ‘gesloten systemen’) ontstaan verdeelverschillen. Het is nodig om deze verdeelverschillen met de exploitatie te verrekenen. 7.
Extra middelen jeugd Na een uitgevoerde arbitrage heeft de commissie ‘Van Zwol’ bepaald dat het rijk voor 2022 extra geld voor ‘jeugd’ dient te betalen. Op basis hiervan ontvangt Losser een extra bedrag van € 1.714.000 in 2022. De te ontvangen extra rijksgelden in 2022 zijn als incidentele bate in
9
de begroting meegenomen. Dit vanwege het feit dat het rijk nog geen onomwonden toezegging heeft gedaan dat ook in de jaren daarna extra gelden tegemoet kunnen worden gezien. Hierbij zijn wij uitgegaan van het voorzichtigheidsbeginsel.
10
1.2. Verloop incidenteel en structureel saldo Uitgangspunt van tabel 2 is de regel 'Geactualiseerd begrotingssaldo' uit tabel 1 van de vorige paragraaf. Tabel 2, Structureel en incidenteel begrotingssaldo Saldoverloop (bedragen x € 1.000)
2022 2023 2024 2025
Totaal saldo financieel perspectief na verwerking alle voorstellen
2.017
249
-68
-59
Af: Saldo incidentele baten en lasten
1.372
245
-176
-66
646
4
108
7
Structureel saldo financieel perspectief Toelichting:
Het BBV schrijft voor dat de meerjarenraming in de begroting ook een overzicht bevat van de geraamde incidentele baten en lasten per programma. Dit overzicht is opgenomen in hoofdstuk 4.5. Het saldo van incidentele baten en lasten is van belang. Dit om aan te kunnen tonen dat zowel op de korte als de lange termijn geen structurele lasten worden gedekt met incidentele baten. Dit blijkt uit de regel 'Structureel saldo financieel perspectief' in de tabel hier boven. Het is belangrijk dat het financieel meerjarenperspectief structureel en reëel sluit. Incidentele uitgaven kunnen en mogen worden gedekt uit incidentele middelen, zoals bijvoorbeeld de reserves, maar structurele (lees: jaarlijks terugkerende) lasten moeten worden gedekt door structurele middelen. Dit wordt tot uitdrukking gebracht in het structureel saldo van de begroting. Dit structurele saldo is ook voor de provincie van belang in het kader van het Interbestuurlijk toezicht (IBT) en dient positief te zijn. Het overzicht is voor de jaren 2022 t/m 2025 reëel en structureel sluitend. Herverdeling gemeentefonds Over het meerjarenperspectief merken wij overigens nog het volgende op. In de VJN2021 hebben wij aangegeven dat de financiële verhouding tussen rijk en gemeenten in beweging is.
De in dit verband genoemde ontwikkelingen zijn nog steeds actueel, zoals: de tekorten binnen het ‘Sociaal domein’ (in relatie tot de te lage rijksvergoeding), de opgelegde rijkskortingen (‘abonnementensysteem’, ‘opschalingskorting’) en het voornemen voor de herverdeling van het gemeentefonds. Het college heeft, gelet op de onzekerheden in verband met de kabinetsformatie, in de Voorjaarsnota een neutrale insteek gekozen. Wij hebben geen rekening gehouden met meevallers, noch met mogelijke tegenvallers. Daarmee hebben we een afgewogen en verantwoord risico genomen. Deze insteek is nog altijd actueel en wij hebben deze ook als uitgangspunt genomen bij de voorbereiding van de PB2022. In de volgende alinea lichten we toe waarom dit uitgangspunt nog niet aan actualiteit heeft ingeboet. In augustus 2021 heeft de minister een nieuw voorstel gedaan voor de herverdeling van het gemeentefonds. Voor Losser leidt dit op termijn tot een totaal nadeel van € 1.350.000 (€ 60 per inwoner). Hierover hebben wij u recent in een raadsinformatie geïnformeerd. Ook nu is nog sprake van een tijdelijk voorstel, waarover pas in de kabinetsformatie definitieve knopen worden doorgehakt. Tegenover deze dreigende tegenvaller voor Losser, zijn er aan de inkomstenkant ook hoopgevende signalen. Losser ontvangt in 2022 een extra uitkering van het rijk, ter dekking
11
van de kosten van 'jeugd'. De arbitragecommissie die door de VNG is ingeschakeld, heeft echter niet alleen een uitspraak gedaan voor het jaar 2022, maar heeft eveneens aangegeven dat het rijk ook voor de lange termijn met extra geld over de brug zou moeten komen. Afgezien van een bedrag van € 392.000 (VJN2020) is hier in onze meerjarenbegroting nog geen rekening mee gehouden. Wij verwachten dat in de kabinetsformatie duidelijkheid zal komen over de omvang van deze jeugdgelden. Daarnaast mogelijk ook over een mogelijke korting/bevriezing van de 'Opschalingskorting', een aanpassing van het 'abonnementensysteem' in de WMO en structurele gelden voor de klimaattransitie en de uitvoering van de Omgevingswet. Bij de Losserse Voorjaarsnota worden de inhoudelijke en financiële afwegingen gemaakt. Wij gaan ervan uit dat bovengenoemde ontwikkelingen in de komende maanden worden uitgekristalliseerd en dat hierover in de VJN2022 duidelijkheid kan worden gegeven.
12
Beleidsbegroting De beleidsbegroting bestaat uit twee onderdelen: het programmaplan en de verplichte paragrafen.
13
2. Programmaplan
De doelstellingen van het programmaplan zijn in het begin van deze raadsperiode opnieuw geformuleerd en hebben geleid tot de volgende programma-indeling: 1. Programma Sociaal 2. Programma Fysiek 3. Programma Bestuur en Dienstverlening Totstandkoming en uitwerking doelstellingen De doelstellingen zijn afgeleid van onze toekomstvisie Losser 2025 'Samen schatbewaarders van de gemeente Losser' en markeren de start van een nieuwe raads- en collegeperiode. Wij hebben de doelstellingen uitgewerkt in resultaten. Wat we ervoor gaan doen om de doelstellingen en resultaten te behalen wordt per programma toegelicht. Elk programma sluit met een overzicht van de beschikbare financiële middelen per doelstelling en totaal van het programma. Verdeling van de baten en lasten per programma 2022. In onderstaande grafieken is het totaal van alle baten en lasten per programma (exclusief de mutaties in de reserves) opgenomen.
14
15
2.1. Programma Sociaal Programmadoel: "De gemeente Losser stimuleert en faciliteert maatschappelijke deelname en zelfredzaamheid." Doelstellingen: 1. De sociale cohesie in de dorpskernen van de gemeente Losser is gestimuleerd 2. Het aanbod van (maatschappelijke) voorzieningen in de gemeente Losser sluit aan bij de lokale behoefte 3. De gemeente Losser zet in op vroegtijdige signalering om de zelfredzaamheid te bevorderen 4. De gemeente Losser biedt tijdig, passende ondersteuning en zorg. Wat willen we bereiken? Doelenboom Programma Sociaal Doelstelling
Resultaat
1. De sociale cohesie in de dorpskernen van de gemeente Losser is gestimuleerd
•
Vrijwilligers zijn ondersteund.
2. Het aanbod van (maatschappelijke) voorzieningen in de gemeente Losser sluit aan bij de lokale behoefte
•
Actieve deelname in de maatschappij is gestimuleerd. Mantelzorgers zijn ondersteund op het gebied van advies, informatie, respijtzorg en praktische hulp. De behoefte van de inwoner t.a.v. algemene voorzieningen en activiteiten is goed uitgevraagd (door consulenten en vrijwilligers), op basis hiervan worden passende activiteiten ontwikkeld en materialen geregeld.
3. De gemeente Losser zet in op vroegtijdige signalering om de zelfredzaamheid te bevorderen
•
• •
• •
4. De gemeente Losser biedt tijdig, passende ondersteuning en zorg
•
•
16
(Bestaande) initiatieven gericht op kwetsbare inwoners (bijvoorbeeld door armoede) zijn op elkaar afgestemd en gestimuleerd. De vraag van de inwoners is integraal geanalyseerd en opgepakt. De kennis en kunde van interne en externe verwijzers en andere betrokken partijen is optimaal benut. Ondersteuning en zorg is bereikbaar, dichtbij georganiseerd en toegankelijk voor de inwoners en is integraal, passend en kostenadequaat aangeboden, vanuit de visie "zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig". Ingekochte ondersteuning en zorg is voldoende en van goede kwaliteit.
Wat gaan we er voor doen? Activiteiten Programma Sociaal Doelstelling (S1): De sociale cohesie in de dorpskernen van de gemeente Losser is gestimuleerd. Resultaat
Activiteiten/Speerpunten
Inwoners zijn betrokken bij het in stand houden van goede basisvoorzieningen
Inwonerparticipatie •
•
Binnen de gemeentelijke organisatie wordt integraal uitvoering gegeven aan inwonerparticipatie. Inwoners worden optimaal betrokken bij gemeentelijke ontwikkel- en besluitvormingsprocessen via de hiervoor beschikbare participatie-instrumenten. Het project gebiedsopgave Overdinkel is opgepakt. Er zijn gesprekken gevoerd met de gebiedspartners. De uitkomst van de gesprekken leidt tot een gebiedsagenda Overdinkel. De uitwerking met de partners vindt momenteel nog plaats.
Welzijn •
•
• •
•
Om participatie, welzijn en gezondheid van onze inwoners te bevorderen organiseert Stichting Fundament activiteiten op het gebied van ontmoeten, bewegen, cultuur en deskundigheidsbevordering. Daarnaast verzorgt zij het muziekonderwijs en bibliotheekwerk. De extra inzet ten behoeve van jongeren wordt geëvalueerd. Op basis hiervan volgt beoordeling of en op welke wijze de extra inzet kan worden gecontinueerd. Fundament ontvangt een jaarlijkse budgetsubsidie op basis van een ingediend jaarplan en begroting. Voor wat betreft de (welzijns)activiteiten geldt dat deze afgestemd zijn op de gesignaleerde behoefte vanuit de lokale samenleving, de gemeente en overige maatschappelijke partners. Voor jongeren wordt gewerkt met een jongerenpanel. Het jongerenpanel levert input voor het organiseren van vraaggerichte activiteiten en helpt bij het signaleren van trends en ontwikkelingen.
Statushouders •
We zetten ons in om de jaarlijkse taakstelling huisvesting van statushouders te behalen. Hierin wordt samengewerkt met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, Impuls/ Palet en woningcorporatie Domijn. Activiteiten van maatschappelijke partners die gericht zijn op de bevordering van integratie en participatie worden gestimuleerd en ondersteund.
Mantelzorg •
17
Mantelzorgers krijgen ondersteuning op het gebied van
advies, informatie, respijtzorg en praktische hulp. De aanbevelingen uit het onafhankelijk mantelzorgonderzoek zijn meegenomen in het uitvoeringsplan mantelzorg 20212022. Succesvolle inwonerinitiatieven zijn ondersteund en hebben een structureel karakter
•
In het kader van bevordering van inwonerparticipatie worden inwonersinitiatieven, waaronder Right to challenge, voor zover zij passen binnen vastgesteld gemeentelijk beleid en niet in strijd zijn met wet- en regelgeving, ondersteund en gestimuleerd. De dorpsraden hebben hierin een activerende en coördinerende rol via het lokaal platform "Pak an-pak over". Opgedane ervaringen binnen inwonerinitiatieven worden breed gedeeld en dienen als voorbeeld voor nieuwe initiatieven.
Vrijwilligers zijn ondersteund
•
In samenwerking met de welzijnsorganisatie worden vrijwilligers via activiteiten ondersteund, bijvoorbeeld door cursussen en ondersteuning door professionals. De vrijwilligersprijs (voor de individuele vrijwilliger en vrijwilligersorganisaties) wordt uitgereikt (en georganiseerd). We organiseren elk halfjaar een bijeenkomst waarin vrijwilligersorganisaties en gemeente elkaar informeren. We hebben regulier overleg met de ouderenbonden.
•
• •
Doelstelling (S2): Het aanbod van (maatschappelijke) voorzieningen in de gemeente Losser sluit aan bij de lokale behoefte. Resultaat Het aanbod aan cultuur, recreatie en sport is gevarieerd
Activiteiten/Speerpunten •
•
•
•
18
De lockdowns als gevolg van corona en de anderhalvemeter-maatschappij hebben een grote impact op cultuur. De verwachting is dat dit ook in 2022 nog aan de orde zal zijn. In samenspraak met de cultuurcoach wordt gewerkt aan manieren om het lokale culturele leven een impuls te geven. Een deel van de toegekende Rijkssteun voor corona kan hiervoor worden ingezet. Het streven is de culturele infrastructuur zo goed mogelijk in stand te houden. Waar nodig en mogelijk ontvangen verenigingen en instellingen, die in nood komen door de coronasituatie, ondersteuning. De vanuit Cultuurregio Twente ingestelde proeftuin ‘Maakplaatsen & Generators’ heeft in Losser succesvolle activiteiten op het snijvlak van techniek/technologie en creativiteit georganiseerd in samenwerking met Bibliotheek Losser. In samenspraak met Cultuurregio Twente en de 14 aangesloten Twentse gemeenten wordt onderzocht hoe de proeftuin een (structureel) vervolg kan krijgen. Afhankelijk van de uitkomst van het behoefte-onderzoek naar een lokaal cultureel platform wordt in 2022 hier een vervolg aan gegeven.
•
•
•
•
•
De gezondheid en de actieve levensstijl van inwoners is gestimuleerd
•
•
•
Actieve deelname in de maatschappij is gestimuleerd
•
•
19
De vroegere cultuurprijs gaat in een aangepaste vorm verder als Schatkamerpluym. De uitreiking van deze Schatkamerpluym stimuleert initiatieven die de schatten van Losser onder de aandacht brengen. Dit kunnen culturele schatten zijn, maar ook schatten op het snijvlak van cultuur en toerisme. De uitreiking wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. In het kader van Textiel Festival Twente zijn routes uitgewerkt die langs plekken komen die het ‘verhaal van onze Twentse textiel’ vertellen. Ook markante punten in de gemeente Losser zijn hierin opgenomen. Lokale partijen worden gestimuleerd om in aansluiting hierop activiteiten te organiseren. Lokale initiatiefnemers hebben plannen voor historische informatieborden. Dit vraagt om afstemming tussen de verschillende projecten op dit gebied en aandacht voor eenduidigheid. Er wordt een Kerkenvisie ontwikkeld. Een strategische visie op de toekomst van onze kerkgebouwen. Voor deze ontwikkeling is een subsidie ontvangen. Het opstellen van deze kerkenvisie gebeurt in dialoog tussen gemeente, kerkeigenaren/ besturen, inwoners en erfgoedorganisaties. (Zie ook programma Fysiek). Inmiddels is de coördinator van 't Trefhuus in dienst genomen bij woningcorporatie Domijn. Er zijn gesprekken gaande tussen Domijn, Stichting Kulturhus Overdinkel en gemeente over de toekomstige exploitatie van 't Trefhuus.
Er wordt uitvoering gegeven aan de Kadernota Gezondheid 2019-2022. Er is onder meer aandacht voor de preventie van roken, alcohol- en middelengebruik en voor het stimuleren van een gezonde leefstijl. Middels de volgende projecten wordt concreet uitvoering gegeven aan de Kadernota: o Cool2bfit o Actieve Ontmoeting o Preventie en handhavingsplan alcohol/NIX18 o Gezonde School/Gezonde Sportvereniging o Gecombineerde Leefstijl Interventie/SLIMMER o Lokaal Preventie Akkoord Samen met omliggende gemeenten wordt gewerkt aan de lobby tot het behoud van gezondheidszorgvoorzieningen in de nabijheid van inwoners. Het Lossers Sportakkoord wordt uitgevoerd met als hoofddoel zoveel mogelijk inwoners met plezier te laten sporten en bewegen. Het Platform Eenzaamheid wordt gelanceerd, waarbij inwoners met weinig contacten gestimuleerd worden om deel te nemen aan activiteiten. We starten met een cultuurproject voor ouderen om de
• •
•
•
•
•
• •
•
•
eenzaamheid te verminderen en contacten met anderen te stimuleren. Kinderen met een lichte beperking integreren we in reguliere (sport)activiteiten. De aanbevelingen uit het Zorgschouw II onderzoek zijn verwerkt in een plan van aanpak. De actiepunten verwerken we in nieuw beleid. De sociale kaart wordt verder aangepast waarbij de informatievoorziening richting inwoners wordt verbeterd (plan van aanpak Zorgschouw II). Binnen culturele activiteiten en projecten wordt waar mogelijk specifiek aandacht besteed aan de participatie van kwetsbare groepen (cultuur als bindmiddel). Uitvoering van het plan van aanpak dementie vriendelijke gemeente wordt gecontinueerd met als streven om in 2022 het certificaat dementie vriendelijke gemeente te behalen. In 2022 zullen voor statushouders interculturele trainingen worden ingezet. In samenwerking met het Taalpunt, ROC en werkgevers worden de mogelijkheden van inzet van "taal op de werkvloer" onderzocht. In 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Hiervoor wordt een nieuw beleidsplan opgesteld. We houden aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in het kader van de "Twentse Belofte". De regionale samenwerking tussen Leerplicht en het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) wordt versterkt, waardoor sneller ingespeeld kan worden op schooluitval bij bovenlokale scholen, zoals het MBO.
Om de groei van het aantal mensen, dat met loonkostensubsidie aan het werk is, op te vangen wordt in 2022 en 2023 de personele inzet uitgebreid. Daar staat een besparing op de uitkeringen tegenover, omdat potentieel langdurige bijstandsafhankelijkheid wordt voorkomen. In 2022 starten we met een business case om nader te onderzoeken hoe het kostenpatroon zich (verder) ontwikkelt. Divosa en de VNG voeren momenteel een lobby richting het rijk om extra middelen te verwerven voor de begeleiding van deze groep. De autonome groei is een gevolg van een nieuwe taak voor gemeenten vanaf de invoering van de Participatiewet in 2015. Gemeenten krijgen vanaf 2022 het budget voor de inzet van loonkostensubsidie op basis van de realisatie van het jaar ervoor. Dat stimuleert de inzet van loonkostensubsidie. Nu wordt de inzet van loonkostensubsidie nog bekostigd uit het landelijk macrobudget voor de uitkeringen volgens een verdeelmodel, waarbij de mate van realisatie geen rol speelt.
Onderwijs •
20
In 2022 geven we verder uitvoering aan de Losserse samenwerkingsagenda en het uitvoeringsplan Voor- en
• •
•
• •
Vroegschoolse Educatie (VVE) om de doorgaande (zorg)lijn van voorschool naar primair onderwijs en die van primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs te verbeteren en ouderbetrokkenheid te versterken. Er wordt gestart met de voorbereidingen voor het vervolg op de huidige samenwerkingsagenda en uitvoeringsplan. De taalklassen in Overdinkel en Losser worden gecontinueerd en worden in het kader van het nationaal plan onderwijs verder uitgebreid. We versterken de kwaliteit van de kinderopvang door invoering van een HBO medewerker (coach en ondersteuner) voor Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE). Er wordt een VVE monitor uitgevoerd om deelname en bereik van de VVE beter in beeld te krijgen. We starten met het project Geboeid #No Filter op het voortgezet onderwijs met als doel het welbevinden onder de jongeren te verbeteren en thema's als eenzaamheid, onzekerheid en ongelukkig zijn bespreekbaar te maken.
Cultuur • •
• •
•
•
•
•
21
Culturele participatie wordt gestimuleerd. We zetten hierbij in op het betrekken van kwetsbare groepen. Cultuur en erfgoed worden waar mogelijk ingezet ten behoeve van sociaal-maatschappelijke opgaven als eenzaamheid en vitale dorpen (cultuur als bindmiddel). In samenspraak met het culturele veld geven we deelname aan culturele activiteiten ‘na corona’ een impuls. Via het kunst- en cultuurmenu van de stichting Culturele Basisvorming Losser maken alle Losserse leerlingen uit het primair onderwijs kennis met kunst, cultuur en erfgoed. Het programma wordt doorontwikkeld onder de naam ‘Samen maken we kunst- en cultuureducatie!’. Het lokale convenant ‘Losser met muziek’ heeft als doel zoveel mogelijk kinderen structureel met muziek en andere cultuur in aanraking te brengen. Dit betreft onder meer leerorkesten, als onderdeel van het muziekonderwijs. Als gevolg van de coronamaatregelen kon dit nog niet worden opgestart, maar dat gaat nu gebeuren. Hierbij zijn lokale muziekverenigingen betrokken. Het project Carnavalsloodsen De Lutte heeft subsidie ontvangen vanuit Cultuurregio Twente (Creatieve Broedplaatsen). Hier komen generaties, kennis, techniek en ambachtelijkheid samen, in verbinding met erfgoed. Talent House Losser van de stichting Fundament heeft eveneens vanuit Cultuurregio Twente subsidie ontvangen voor een Creatieve Broedplaats.
Het project is gericht op de inzet van onder meer cultuur en techniek ten behoeve van talentontwikkeling en participatie van jongeren. Lokale initiatiefnemers in Overdinkel (onder meer: Bruisend Overdinkel en Dorpsraad) gaan verder met de realisatie van
een Grensmuseum. Dit biedt sociaal-maatschappelijke en economische mogelijkheden. Het initiatief kan lokaal een vliegwielfunctie hebben. •
Festival Lutterzand Literair is een initiatief waarin bewoners en bezoekers op een laagdrempelige manier kennismaken met zowel (het erfgoed van) het Lutterzand als literatuur. Het festival is uniek in Twente en trekt ook bezoekers van buiten de regio. Op die manier biedt het kansen voor lokale ondernemers, in een periode waarin het toeristisch rustig is. Het festival krijgt een doorstart in 2022 en ontwikkelt zich elk jaar; specifieke programmaonderdelen zijn gericht op kinderen, senioren en taalvaardigheid. Hiervoor wordt samenwerking gezocht met lokale partners.
•
Het project Beken & Bleken van Losser heeft een Erfgoed Deal gekregen. Onderdeel daarvan is dat een bijdrage met worden geleverd aan een leeromgeving met betrekking tot klimaatopgaven en erfgoed. In dat kader worden activiteiten georganiseerd voor verschillende doelgroepen. Het project inspireert lokaal tot initiatieven.
Er is adequate onderwijshuisvesting voor zowel basis- als voorgezet onderwijs
•
Het in september 2021 vastgestelde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) wordt uitgevoerd. Op basis hiervan kunnen gemeente en schoolbesturen proactief huisvestingsbeleid voeren. Schoolbesturen stellen in samenspraak met de gemeente een businesscase op voor schoolgebouwen waarvoor een voorziening staat gepland.
Mantelzorgers zijn ondersteund op het gebied van advies, informatie, respijtzorg en praktische hulp
•
De uitkomsten van het mantelzorgonderzoek zijn meegenomen als verbeterpunten in het uitvoeringplan mantelzorg. In 2022 wordt het uitvoeringsplan mantelzorg gerealiseerd. In de werkgroep jonge mantelzorgers worden de behoeften van de jonge mantelzorgers gepeild. De behoeften worden in 2022 omgezet in concrete acties. Er is een start gemaakt met het Alzheimer café, dit wordt gecontinueerd.
•
•
Doelstelling (S3): De gemeente Losser zet in op vroegtijdige signalering om de zelfredzaamheid te bevorderen. Resultaat (Bestaande) initiatieven gericht op kwetsbare inwoners (bijvoorbeeld door armoede) zijn op elkaar afgestemd en gestimuleerd
22
Activiteiten/Speerpunten •
•
Om de integrale aanpak van armoede te stimuleren en de toegang tot schuldhulpverlening beter onder de aandacht te brengen heeft de coördinator Armoedebeleid een rol in het stimuleren en verbinden van lokale en regionale (vrijwilligers) initiatieven. We zetten in op het verbinden van professionele en nietprofessionele hulp middels de JIM-aanpak. Kwetsbare jeugdigen en hun systeem worden ondersteund met een
duurzame en passende oplossing. De vraag van de inwoners is integraal geanalyseerd en opgepakt
•
We continueren de uitvoering van het integraal beleidsplan en de visie integraal werken. Dit wordt onder andere gedaan door de cliënt centraal te stellen, de hulpvraag breed uit te vragen en ondersteuning op maat in te zetten (dit kan ook inzet van het netwerk zijn).
De kennis en kunde van interne en externe verwijzers en andere betrokken partijen is optimaal benut
•
De samenwerking met huisartsen, scholen, jeugdreclassering, jeugdbescherming en andere ketenpartners wordt onderhouden en verfijnt.
Doelstelling (S4): De gemeente Losser biedt tijdig, passende ondersteuning en zorg. Resultaat Ondersteuning en zorg is bereikbaar en toegankelijk voor de inwoners en is integraal, passend en kostenadequaat aangeboden
Activiteiten/Speerpunten •
•
•
•
•
•
•
23
Overgang tussen de verschillende wetgevingen (18-/ 18+) vloeiend laten verlopen, zodat inwoners hier zo min mogelijk hinder van ondervinden. We onderzoeken wat de gevolgen zijn van de wetswijziging in 2022 rondom het woonplaatsbeginsel. Zover bekend zullen er meer jeugdigen door de gemeente Losser bekostigd moeten worden na de wijziging. Hiervoor krijgen we vanuit het Rijk compensatie. Op dit moment is nog niet alle informatie bekend. Tot die tijd gaan we uit van budgetneutraliteit. We zetten een sportcoach in bij verenigingen om te signaleren, vroegtijdig lichte ondersteuning te kunnen bieden en op te schalen indien nodig. In 2022 blijven we extra aandacht besteden aan groepen die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Als de reguliere werkwijze niet toereikend is, zetten we in op samenwerking met werkgevers die specifiek gericht zijn op het begeleiden van deze groep werkzoekenden. Op verzoek van het Rijk/Belastingdienst ondersteunen wij de gedupeerden van de kinderopvangtoeslag-affaire vanaf februari 2021. Wij verwachten hiervoor ook in 2022 nog inspanningen te moeten leveren. De kosten voor de hiermee gepaard gaande inzet worden vergoed door het Rijk. De inkrimping van de Wsw-populatie gaat gestaag verder. Dat heeft enerzijds een effect op de realiseerbare (detacherings)omzet en anderzijds op de uitvoeringskosten Wsw.
In 2022 worden uitvoeringskosten meer in lijn gebracht met de populatieomvang. Alle Wsw-werknemers nemen actief deel in/aan de maatschappij. Bijna 70% is werkzaam bij een reguliere werkgever. We realiseren dat door: in te zetten op persoonlijke ontwikkeling van de werknemers, het opbouwen en beheren van een netwerk van contacten en
het leveren van maatwerk bij plaatsingen (jobcarving, jobcoaching, loonkostensubsidie, begeleidingsafspraken, passende tariefafspraken en de no-riskpolis). Ingekochte ondersteuning en zorg is voldoende en van goede kwaliteit
•
Controle op de ingekochte ondersteuning en zorg vindt regionaal plaats aan de hand van het 'barrièremodel' en het kwaliteitskader Wmo en Jeugdhulp.
Wat mag het kosten? Doelstelling (S1): De sociale cohesie in de dorpskernen van de gemeente Losser is gestimuleerd. Subdoel
Taakveld
Sociale cohesie in de dorpskernen
0.10 Mutatie reserves
0
0
5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie
0
0
5.6 Media
0
0
1.323
56
0
0
1.323
56
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Lasten
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Totaal Sociale cohesie in de dorpskernen
Baten
Doelstelling (S2): Het aanbod van (maatschappelijke) voorzieningen in de gemeente Losser sluit aan bij de lokale behoefte. Subdoel
Taakveld
Aanbod voorzieningen sluit aan bij lokale behoefte
3.4 Economische promotie
212
0
4.2 Onderwijshuisvesting
888
27
1.077
480
242
0
1.765
625
5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie
232
0
5.4 Musea
18
0
5.5 Cultureel erfgoed
24
17
5.6 Media
471
0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
161
47
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
190
0
7.1 Volksgezondheid
872
0
6.152
1.196
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties
Totaal Aanbod voorzieningen sluit aan bij lokale behoefte
24
Lasten
Baten
Doelstelling (S3): De gemeente Losser zet in op vroegtijdige signalering om de zelfredzaamheid te bevorderen. Subdoel
Taakveld
Lasten
Vroegtijdige signalering t.b.v. zelfredzaamheid
6.2 Wijkteams
Totaal Vroegtijdige signalering t.b.v. zelfredzaamheid
Baten
1.293
0
1.293
0
Doelstelling (S4): De gemeente Losser biedt tijdig, passende ondersteuning en zorg. Subdoel
Taakveld
Lasten
Tijdig, passende ondersteuning en zorg
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
0
0
6.2 Wijkteams
15
0
6.3 Inkomensregelingen
6.412
5.314
6.4 Begeleide participatie
3.420
186
6.5 Arbeidsparticipatie
1.061
0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
4.090
232
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
3.133
0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
4.257
0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
0
0
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
1.352
0
23.739
5.732
Totaal Tijdig, passende ondersteuning en zorg
Baten
Lasten en baten per taakveld, programma Sociaal Programma Sociaal
Realisatie 2020
Begroting 2021
Begroting 2022
Raming 2023
Raming 2024
Raming 2025
3.4 Economische promotie
150
171
212
166
158
158
4.2 Onderwijshuisvesting
852
768
888
867
864
860
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
971
991
1.077
1.093
1.107
1.114
Lasten
5.1 Sportbeleid en activering
313
199
242
185
188
189
1.938
1.406
1.765
1.792
1.807
1.828
5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie
243
459
232
232
233
233
5.4 Musea
16
17
18
18
18
18
5.5 Cultureel erfgoed
1
23
24
24
25
25
5.6 Media
471
471
471
471
471
471
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
151
171
161
164
167
169
5.2 Sportaccommodaties
25
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
1.842
1.819
1.512
1.530
1.537
1.470
6.2 Wijkteams
1.234
1.229
1.308
1.157
1.177
1.193
6.3 Inkomensregelingen
9.103
6.999
6.412
6.454
6.608
6.664
6.4 Begeleide participatie
3.539
3.555
3.420
3.348
3.135
3.105
6.5 Arbeidsparticipatie
683
758
1.061
1.093
1.095
1.109
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
3.562
3.841
4.090
4.026
4.079
4.194
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
2.798
3.039
3.133
3.165
3.205
3.289
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
3.477
4.264
4.257
4.309
4.359
4.508
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
1.938
1.336
1.352
1.371
1.390
1.417
910
949
872
883
896
910
34.194
32.467
32.507
32.349
32.519
32.923
3.4 Economische promotie
0
0
0
0
0
0
4.2 Onderwijshuisvesting
20
28
27
27
27
28
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
342
406
480
481
482
483
5.1 Sportbeleid en activering
131
0
0
0
0
0
5.2 Sportaccommodaties
566
616
625
633
642
652
5.4 Musea
0
0
0
0
0
0
5.5 Cultureel erfgoed
0
17
17
18
18
18
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1
47
47
48
49
50
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
37
55
56
57
58
59
6.3 Inkomensregelingen
8.810
6.037
5.314
5.404
5.498
5.548
6.4 Begeleide participatie
234
200
186
171
166
181
6.5 Arbeidsparticipatie
2
0
0
0
0
0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
325
232
232
232
232
232
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
14
14
0
0
0
0
10.481
7.653
6.984
7.072
7.172
7.251
0.10 Mutatie reserves
84
644
0
0
0
0
Totaal - Storting reserves
84
644
0
0
0
0
749
227
637
227
185
178
7.1 Volksgezondheid Totaal - Lasten
Baten
Totaal - Baten
Storting reserves
Onttrekking reserves 0.10 Mutatie reserves Totaal - Onttrekking reserves Sociaal
26
749
227
637
227
185
178
23.047
25.231
24.886
25.050
25.161
25.494
Toelichting Omwille van de inzichtelijkheid richten we ons in de toelichting hieronder op de financiële verschillen die het gevolg zijn van de uitvoering van beleid. De financiële effecten van de bedrijfsvoering (doorbelasting) en rente en afschrijving brengen we in de tabellen per taakveld wel cijfermatig tot uitdrukking maar deze worden hier in het programma inhoudelijk niet verder toegelicht. Deze toelichting is terug te vinden in het Programma Bestuur en Dienstverlening, onder Algemene Dekking. Mutaties kleiner dan € 10.000 worden niet afzonderlijk toegelicht. Een nadere toelichting op de werkwijze treft u in de Leeswijzer. 3.4 Economische promotie Soort
Onderdeel
2021
2022
Verschil
Lasten
Verdeelde kosten
37
46
10
In beleidstoelichting
135
166
31
171
212
41
Totaal Lasten
De totale lasten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld stijgen in 2022 met € 31.000. De stijging wordt vooral veroorzaakt doordat in 2022 een bedrag van € 30.000 beschikbaar is voor de doorontwikkeling van de bereikbaarheid van de Drielandsteen. Ook is in 2022 € 7.500 beschikbaar voor visievorming en een uitvoeringsprogramma voor de Vrijetijdseconomie Noordoost Twente. Daartegenover staat een daling van de lasten met € 6.000 omdat in 2021 eenmalig een bedrag voor de vervanging van uitingen van de Schatkamer van Twente beschikbaar is gesteld. 4.2 Onderwijshuisvesting Soort
Onderdeel
2021
2022
Verschil
Lasten
Verdeelde kosten
128
162
34
In beleidstoelichting
640
726
86
768
888
120
Verdeelde kosten
22
20
-1
In beleidstoelichting
6
6
0
28
27
-1
Totaal Lasten Baten
Totaal Baten
De totale lasten en baten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld stijgen in 2022 met € 86.000. Voor bijna € 70.000 wordt de stijging veroorzaakt door hogere afschrijvingslasten. De oorzaak hiervan ligt in nieuwe investeringen. Daarnaast houden we rekening met € 20.000 extra kosten in het kader van het MOP Onderwijs. Dekking van deze kosten vindt plaats door aanwending van de daarvoor gevormde bestemmingsreserve. Er resteert dan nog een verschil van € 4.000 dat hier verder niet wordt toegelicht.
27
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Soort
Onderdeel
2021
2022
Verschil
Lasten
Verdeelde kosten
161
168
8
In beleidstoelichting
831
909
78
991
1.077
86
406
480
74
406
480
74
Totaal Lasten Baten
In beleidstoelichting
Totaal Baten
De totale lasten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld stijgen in 2022 met € 78.000. Voor € 73.000 nemen de kosten toe door de hogere lasten voor het Onderwijsachterstandenbeleid. Wij ontvangen hiervoor een specifieke, dus door het rijk specifiek voor dit doel bestemde, uitkering die voor dit doel moet worden ingezet. Zie ook de toelichting op de baten. Er resteert dan nog een stijging van de lasten van € 5.000, die hier verder niet wordt toegelicht. De totale baten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld stijgen in 2022 met € 74.000. De stijging wordt, gelijk aan de stijging van de lasten, voor € 73.000 verklaard door de hogere rijksvergoeding die we voor Onderwijsachterstandenbeleid krijgen. De stijging van de baten compenseert de stijging van de lasten derhalve volledig. De rijksbijdrage neemt toe van bijna € 350.000 tot € 422.000. Ook hier resteert dan nog een klein verschil dat niet verder wordt toegelicht. 5.1 Sportbeleid en activering Soort
Onderdeel
2021
2022
Verschil
Lasten
Verdeelde kosten
11
16
4
In beleidstoelichting
188
227
39
199
242
43
Totaal Lasten
De totale lasten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld stijgen in 2022 met € 39.000. Voor € 15.000 wordt de daling van de lasten verklaard doordat in 2021 een bedrag beschikbaar was voor het onderzoek naar binnensportaccommodaties in NOT-verband. Tegenover deze lagere lasten staat een stijging van € 50.000. Dit wordt veroorzaakt door extra activiteiten in het kader van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). Deze kosten worden gedekt door aanwending van de daartoe gevormde bestemmingsreserve. Het resterende verschil van € 4.000 wordt niet toegelicht.
28
5.2 Sportaccommodaties Soort
Onderdeel
2021
2022
Verschil
Lasten
Verdeelde kosten
504
737
232
In beleidstoelichting
902
1.029
127
1.406
1.765
359
Verdeelde kosten
1
1
0
In beleidstoelichting
615
623
9
616
625
9
Totaal Lasten Baten
Totaal Baten
De totale lasten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld stijgen in 2022 met € 127.000. De stijging wordt vrijwel geheel veroorzaakt door hoger afschrijvingslasten. Vooral de ingebruikname van de nieuwe sporthal de Fakkel ligt hieraan ten grondslag. De totale baten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld stijgen in 2022 met € 9.000. Evenals de stijging van de lasten wordt deze stijging veroorzaakt doordat ook de tarieven voor het gebruik van de sportaccommodaties en de prijzen van de entreekaarten voor het zwembad zijn verhoogd als gevolg van inflatie. 5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie Soort
Onderdeel
2021
2022
Verschil
Lasten
Verdeelde kosten
13
17
5
In beleidstoelichting
447
214
-232
459
232
-228
Totaal Lasten
De totale lasten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld dalen in 2022 met € 232.000. De daling van de lasten in 2022 ten opzichte van 2021 wordt veroorzaakt door het wegvallen van de incidentele kosten voor compensatie van Corona voor de Cultuursector. Het gaat dan om bedragen van respectievelijk € 150.000 en € 57.000. Daarnaast was in 2021 ook nog een bijdrage van € 25.000 in de begroting opgenomen voor het opstellen van een kerkenvisie. 5.4 Musea Soort
Onderdeel
Lasten
Totaal Lasten
2021
2022
Verschil
Verdeelde kosten
5
7
1
In beleidstoelichting
11
11
0
17
18
1
De totale lasten en baten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld laten geen grote afwijking zien.
29
5.5 Cultureel erfgoed Soort
Onderdeel
Lasten
In beleidstoelichting
Totaal Lasten Baten
In beleidstoelichting
Totaal Baten
2021
2022
Verschil
23
24
0
23
24
0
17
17
0
17
17
0
De totale lasten en baten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld laten geen grote afwijking zien. 5.6 Media Soort
Onderdeel
2021
2022
Verschil
Lasten
In beleidstoelichting
471
471
0
471
471
0
Totaal Lasten
De totale lasten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld laten geen afwijking zien. 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Soort
Onderdeel
2021
2022
Verschil
Lasten
Verdeelde kosten
98
88
-10
In beleidstoelichting
73
74
1
171
161
-9
Verdeelde kosten
1
1
0
In beleidstoelichting
45
46
1
47
47
1
Totaal Lasten Baten
Totaal Baten
De totale lasten en baten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld laten geen grote afwijking zien. 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Soort
Onderdeel
2021
2022
Verschil
Lasten
Verdeelde kosten
350
101
-249
In beleidstoelichting
1.469
1.411
-58
1.819
1.512
-307
Verdeelde kosten
4
3
0
In beleidstoelichting
52
52
1
55
56
1
Totaal Lasten Baten
Totaal Baten
De totale lasten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld dalen in 2022 met € 58.000.
30
Voor bijna € 124.000 kunnen de lagere kosten op dit taakveld worden verklaard door extra geld, dat we voor 2021 hebben gekregen voor maatregelen om de gevolgen van Corona voor ouderen tegen te gaan. Het gaat om geld voor activiteiten en ontmoetingen, het bestrijden van eenzaamheid en extra begeleiding van kwetsbare groepen. De lasten vallen in 2022 daarentegen weer € 100.000 hoger uit, omdat we in de VJN2021 eenmalig rekening hebben gehouden in de raming met de teruggaven van de in 2020 door stichting Fundament teveel ontvangen subsidie (verwerkt als negatieve last in 2021). In de begroting is verder, zoals opgenomen in de VJN2021, voor Sociaal Cultureel Werk structureel budget opgenomen voor de herziening van het subsidiebeleid en de intensivering van het jongerenwerk door Fundament, in totaal gaat het om € 92.500. Omdat dit budget in 2021 al incidenteel in de begroting zat neemt het geraamde budget in 2022 hierdoor niet toe. De kosten dalen ook nog eens met € 37.000 door het wegvallen van incidenteel in 2021 beschikbaar gestelde bedragen voor Jeugd aan zet en de coördinator van het Trefhuus. Resteert nog een verschil van ongeveer € 3.000, dat niet wordt toegelicht. 6.2 Wijkteams Soort
Onderdeel
2021
2022
Verschil
Lasten
Verdeelde kosten
899
886
-14
In beleidstoelichting
330
422
93
1.229
1.308
79
Totaal Lasten
De totale lasten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld stijgen in 2022 met € 93.000. Voor € 100.000 komt de stijging door de in 2022 opgenomen kosten voor pilots op het werkveld Zorg. Dekking van deze kosten komt uit de aanwending van de reserve Sociaal Domein. De daling van de lasten is vooral het gevolg van de actualisatie van de raming van de bijdrage aan Regio Twente voor het uitvoeren van taken op het gebied van Jeugdzorg (€ 6.000). 6.3 Inkomensregelingen Soort
Onderdeel
2021
2022
Verschil
Lasten
Verdeelde kosten
626
825
198
In beleidstoelichting
6.373
5.587
-785
6.999
6.412
-587
6.037
5.314
-723
6.037
5.314
-723
Totaal Lasten Baten Totaal Baten
In beleidstoelichting
De totale lasten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld dalen in 2022 met € 785.000. We hebben in 2021 van rijkswege middelen ontvangen voor de uitvoering van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers (TOZO). We hebben hiervoor in 2021 een bedrag van € 816.000
31
aan kosten geraamd (gelijk aan de inkomsten), deze lasten zijn (nog) niet geraamd in de PB2022. Zie ook hieronder de toelichting op de baten. Tegenover deze lagere kosten zien we een stijging van de kosten van de loonkostensubsidie, zoals we ook al in de VJN2021 hebben aangegeven. Het is enerzijds een middel om kwetsbare inwoners te laten participeren in de maatschappij, en anderzijds om de kosten van de uitkeringen te beteugelen. De kosten ramen we in 2022 € 138.000 hoger dan in 2021. Verder is in 2021 nog incidenteel een bedrag van € 63.000 voor bijzondere bijstand geraamd. Dit budget vervalt in 2022, net als een bedrag van € 50.000 voor de invoering van de Wet modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer. Er resteert dan nog een verschil van € 6.000. Dit lichten we hier verder niet toe. De totale baten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld dalen in 2022 met € 723.000. Net als de lagere lasten is de sterke daling van de baten is een rechtstreeks gevolg van Corona. We hebben in 2021 van rijkswege middelen ontvangen voor de uitvoering van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers (TOZO). We hebben hiervoor in 2021 een bedrag van € 816.000 geraamd, deze inkomsten zijn (nog) niet geraamd in de PB2022.
Tegenover dit nadeel staat een hogere BUIG-bijdrage: we verwachten dat deze in 2022 € 90.000 hoger is dan in 2021. Het resterende verschil van € 3.000 wordt hier verder niet toegelicht. 6.4 Begeleide participatie Soort
Onderdeel
2021
2022
Verschil
Lasten
Verdeelde kosten
-375
-362
14
In beleidstoelichting
3.930
3.782
-148
3.555
3.420
-134
200
186
-14
200
186
-14
Totaal Lasten Baten
In beleidstoelichting
Totaal Baten
De totale lasten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld dalen in 2021 met € 148.000. Op het onderdeel sociale werkvoorziening is een herberekening van de loonkosten gemaakt. Vooral door natuurlijk verloop dalen de kosten, in 2022 met een bedrag van € 61.000, terwijl er geen sprake meer is van nieuwe instroom in de Sociale Werkvoorziening: in plaats daarvan kunnen mensen met een arbeidshandicap met een loonkostensubsidie aan het werk bij werkgevers. We kunnen daarom de ontwikkelingen rond de Sociale werkvoorziening en de kostendaling niet los zien van de stijging van de loonkostensubsidie, die onder het taakveld 6.3 Inkomensvoorzieningen is toegelicht. De lasten dalen in 2022 nog eens met € 80.000 doordat een incidenteel bedrag voor Reintegratie Dienstverlening Bijstandsgerechtigden, dat we in 2021 van het rijk hebben gekregen in het kader van de Corona-aanpak, in 2022 vervalt. Het resterende verschil van € 7.000 wordt hier verder niet toegelicht. De totale baten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld dalen in 2022 met € 14.000.
32
In samenhang met de daling van de loonkosten dalen de baten op dit taakveld, omdat met minder mensen ook minder werk kan worden uitgevoerd. De daling van de inkomsten uit detachering is € 14.000 in 2022 ten opzichte van 2021. 6.5 Arbeidsparticipatie Soort
Onderdeel
2021
2022
Verschil
Lasten
Verdeelde kosten
585
846
261
In beleidstoelichting
173
215
42
758
1.061
303
Totaal Lasten
De totale lasten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld nemen in 2022 toe met € 42.000. De stijging van de lasten is voor een bedrag van € 48.000 het gevolg van de hogere kosten die we in 2022 ramen voor inburgering. We volgen in de raming de inkomsten die we via het gemeentefonds van het rijk krijgen. Het resterende verschil van € 6.000 wordt hier verder niet toegelicht. 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Soort
Onderdeel
2021
2022
Verschil
Lasten
Verdeelde kosten
541
709
168
In beleidstoelichting
3.300
3.381
81
3.841
4.090
249
232
232
0
232
232
0
Totaal Lasten Baten Totaal Baten
In beleidstoelichting
De totale lasten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld stijgen in 2022 met € 81.000. Een belangrijke reden voor de lagere lasten op dit taakveld is het incidenteel voor 2021 opgenomen budget voor de aanpak van dak- en thuislozen van € 32.000. Het betreft hier middelen die we voor dit doel via de algemene uitkering van het rijk hebben gekregen. De lasten stijgen met € 100.000 doordat voor 2022 rekening is gehouden met kosten van pilots binnen de Jeugdzorg. Dekking van deze kosten komt uit een aanwending van de reserve Sociaal Domein. Het resterende verschil van € 13.000 heeft betrekking op vrijwel andere onderdelen binnen dit taakveld en wordt veroorzaakt door de in 2022 verwerkte loon- en prijsindexatie. De totale baten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld laten verder geen grote afwijkingen zien.
33
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Soort
Onderdeel
2021
2022
Verschil
Lasten
Verdeelde kosten
372
487
115
In beleidstoelichting
2.668
2.646
-22
3.039
3.133
93
14
0
-14
14
0
-14
Totaal Lasten Baten
In beleidstoelichting
Totaal Baten
De totale lasten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld dalen in 2022 met € 22.000. Op het onderdeel Schuldhulpverlening dalen de kosten in 2022 met bijna € 37.000. Aan de ene kant zien we een stijging van de kosten van bijna € 10.000. Dit komt door het extra geld dat we inzetten voor de armoedebestrijding kinderen. We krijgen voor deze taak geld van het rijk. Aan de andere kant is sprake van een daling van € 47.000 op dit onderdeel, door het wegvallen van incidentele gelden voor gemeentelijk schuldenbeleid en hulp aan gedupeerden van de toeslagenproblematiek. Daarnaast vallen de kosten van de huishoudelijke verzorging naar verwachting een fractie lager uit dan in 2021, het gaat om een bedrag van € 15.000. De totale baten voor de uitvoering van beleid op dit taakveld dalen in 2022 met € 14.000. De lagere baten worden veroorzaakt doordat we in 2021 een bedrag van € 14.000 van het rijk hebben gekregen voor de hulp aan gedupeerden van de toeslagenproblematiek. 6.72 Maatwerkdienstverlening 18Soort