08-07-2021 Bijlage 1. Jaarverslag en jaarrekening 2020 gemeente Loon op Zand.pdf
Tekst van het document
4.2 Onderwijshuisvesting Onderwerp
Wettelijke verantwoordelijkheid onderwijshuisvesting
Wat wilden we bereiken? - Voldoende, kwalitatief goede en goed gespreide huisvesting.
Hebben we gedaan wat we wilden? - Ontwikkelen van een Integraal Huisvestingsplan samen met de schoolbesturen Voorbereiding is gestart. - Uitvoeren van het project Frisse scholen In overleg met de schoolbesturen bespraken we de ‘Frissescholen’-maatregelen en maakten we een overzicht van de zaken die we in 2021 en 2022 gaan oppakken. We gaan aan de slag met renovatie van de Lage Weijkens, De Blokkendoos en de Kinderboom. Gezamenlijk bereidden we de subsidieaanvragen voor diverse verbeteringsmaatregelen voor. In 2021 vragen we de subsidie hiervoor aan en maakt het schoolbestuur ook de nadere planning voor uitvoering van de renovatiewerkzaamheden. Wat hebben we daarnaast nog gedaan om het doel te bereiken? - Zomer 2020 startte de bouw voor de nieuwe school De Berk (huidige Theresia en Klimop). De verwachte opening is na de zomervakantie 2021.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Onderwerp
Onderwijskansenbeleid
Wat wilden we bereiken? - Gelijke kansen voor alle leerlingen in het onderwijs
Hebben we gedaan wat we wilden? - Voldoende en kwalitatief goede plekken bieden met voorschoolse educatie Vanaf 1 augustus 2020 werden er nieuwe eisen gesteld aan het aanbod voorschoolse educatie. We maakten afspraken met de aanbieders van zowel het reguliere aanbod (via kinderopvangorganisaties) als het aanvullend aanbod (scholen, bibliotheek, maatschappelijk werk) en legden die vast. Daardoor voldoen we aan de nieuwe eisen. - Afspraken maken met partners, zodat de verschillende activiteiten voor deze doelgroep op elkaar aansluiten De VVE-werkgroep is uitgebreid zodat alle partners voortaan structureel periodiek met elkaar afstemmen over de activiteiten voor de doelgroep. - De toeleiding naar voorschoolse educatie via de consultatiebureaus organiseren - Afspraken maken over een goede overdracht van (doelgroep)kinderen van voorschoolse voorzieningen naar school.
30
Onderwerp
Leerlingenvervoer
Wat wilden we bereiken? - De zelfstandigheid van de leerlingen bevorderen en het leerlingenvervoer betaalbaar houden.
Hebben we gedaan wat we wilden? - We gaan leerlingen die nu nog met het (dure) taxivervoer gaan op verschillende manieren leren met het openbaar vervoer te reizen. Een groep ouders en leerlingen is benaderd om de mogelijkheden op het gebied van reizen naar school, opnieuw te bekijken. Een kleine groep heeft deze kans aangegrepen en stappen gemaakt in de zelfstandigheid. Zij maken nu gebruik van het openbaar vervoer met hulp van bijvoorbeeld een ondersteunende app.
Wat heeft het gekost? TV
Omschrijving
4.1 4.2 4.3
Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbel. en leerl. zkn Totaal lasten programma 4 Openbaar onderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbel. en leerl. zkn Totaal baten programma 4 Saldo programma 4
4.1 4.2 4.3
Begroting primitief 0 841 954 1.795
Begroting na wijziging 0 1.018 1.003 2.022
Werkelijk
Saldo
V/N
2 1.111 810 1.923
-2 -93 193 99
N N V V
47 305 352 1.443
56 319 375 1.647
67 164 232 1.691
11 -155 -143 -45
V N N N
Toelichting lasten Omschrijving Taakveld 4.1. Openbaar basisonderwijs Overige afwijkingen Taakveld 4.2. Onderwijshuisvesting Nieuwe school De Berk – boekwaarde In verband met de bouw van de nieuwe basisschool wordt één locatie gesloopt. De nog resterende boekwaarde boeken we af. Dit was reeds voorzien bij het besluit over de nieuwe school. Nu vindt ook de verwerking plaats. Nieuwe school De Berk – ambtelijke kosten Er zijn minder ambtelijke kosten gemaakt. Overige afwijkingen Taakveld 4.3. Onderwijsbeleid en leerlingzaken Leerlingenvervoer In verband met corona zijn minder ritten gereden. Daarnaast is een continuïteitsbijdrage betaald en zijn er extra uitvoeringskosten geweest. Per saldo is dit een voordeel. Onderwijsachterstandenbeleid De OAB-gelden komen jaarlijks binnen (vier-jaarstermijn) en moeten uiterlijk binnen de termijn besteed zijn. Activiteiten zijn gepland voor 2021 en 2022. Overige afwijkingen
Bedrag N
2
N
124
V
34
N
3
V
25
V
160
V
8
Toelichting baten Omschrijving Taakveld 4.2. Onderwijshuisvesting Overige afwijkingen Taakveld 4.3. Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsachterstandenbeleid De ontvangen OAB-beschikking die in 2020 niet wordt ingezet, maar voor activiteiten in 2021 en 2022. Overige afwijkingen
31
Bedrag V
11
N
150
N
5
Beleidsindicatoren Indicator Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv’ers) in % deelnemers aan het VO en MBO-onderwijs)
32
Peildatum 2019 2019 2019
LoZ 2,5 12 1,5%
Nl 2,4 26 2,0%
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie Onderwerp van het programma Door middel van het programma Sport, Cultuur en Recreatie willen we als gemeente een bijdrage leveren aan het leefklimaat van de gemeente.
Taakvelden Programma 5 bestaat uit de volgende taakvelden: 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
33
5.2. Sportaccommodaties Onderwerp
De Wetering
Wat wilden we bereiken? - Realisatie van De Wetering als het dorpshuis van de kern Loon op Zand
Hebben we gedaan wat we wilden? - Uitvoering geven aan de plannen van de WPG Met de WPG werkten we aan een verdere uitwerking van het Exploitatie- en beheerplan. We consulteerden (toekomstige) gebruikers over de planuitwerking van de ‘nieuwe’ Wetering. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek stelden we het programma voor het middendeel en de sporthal vast. In de begroting werd de ruimte gecreëerd om de structurele lasten op te vangen. De randvoorwaarden voor de verkoop van de oudbouw zijn bekend en worden nu op basis van een marktconsultatie uitgezet.
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Onderwerp Wat wilden we bereiken? - We willen veerkrachtige kernen in de gemeente Loon op Zand, met voldoende sociale cohesie en kansen voor jeugdigen op ontplooiing en talentontwikkeling.
Subsidies Amateur Kunst & Jeugd- en jongerenwerk (welzijnssubsidies) Hebben we gedaan wat we wilden? - We stellen verenigingen en stichtingen zoveel mogelijk in staat om hun activiteiten voor de Loonse samenleving te organiseren. Eén van de maatregelen is het indexeren van de welzijnssubsidies volgens de systematiek van de consumentenprijsindex (cpi). We maakten met diverse verenigingen en stichtingen nieuwe meerjarige subsidieafspraken. Alle subsidies in het kader van amateurkunst en het jeugd- en jongerenwerk werden geïndexeerd. De afspraken over deze indexatie zijn ook in de nieuwe subsidieafspraken voor de komende jaren gecontinueerd.
5.5 Cultureel erfgoed Onderwerp Wat wilden we bereiken? - De bescherming van en de ambities met betrekking tot het cultureel erfgoed zijn opgenomen in en op de Cultuurhistorische Waardenkaart en de Lintenvisie.
Cultuurhistorische waarde kaart/ Erfgoedbeleid Hebben we gedaan wat we wilden? - Na vaststelling van het archeologiebeleid, wordt in samenspraak met de heemkundekringen, de werkzaamheden om te komen tot een cultuurhistoriebeleid opgepakt. In overleg met de heemkundekringen is ingezet op de afronding van het gemeentelijk archeologiebeleid. Gelet op budgettaire overwegingen werd geen vervolg gegeven om te komen tot een cultuurhistorische waardenkaart.
5.6 Media Onderwerp
Bibliotheek
Wat wilden we bereiken? - We willen dat de inwoners van de gemeente Loon op Zand gebruik kunnen blijven maken van de door de bibliotheek aangeboden producten en diensten in de kernen Kaatsheuvel en Loon op Zand.
Hebben we gedaan wat we wilden? - We gaan in gesprek met Bibliotheek Midden-Brabant om de huidige vestigingen te behouden en de bestaande dienstverlening zoveel als mogelijk op peil te houden. De bibliotheek organiseerde, naast de uitleenfunctie, ook diverse activiteiten. We verhoogden de subsidie aan de bibliotheek. Met deze extra financiële impuls blijft de huidige dienstverlening op peil en blijven beide vestigingen open.
34
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Onderwerp
Vastgoedbeleid
Wat wilden we bereiken? - Het opbouwen van de hoogstnoodzakelijke sturingsinformatie op de in het vastgoedbeleid gedefinieerde kernportefeuille vastgoed.
Hebben we gedaan wat we wilden? - Concrete onderzoeken, contractanalyses, vastgoedinspecties en het in kaart brengen van de aan het gebouw verbonden labels en certificaten waar vanuit de sturingsinformatie wordt gegenereerd. We maakten een evaluatie- en adviesrapport over het vastgoedbeleidsplan en werkten dit uit in een uitvoeringsagenda. Een gebouwbeheersysteem werd ingericht. We voerden een inventarisatie uit op de vastgoedportefeuille contractbeheer en weten regelgeving. Wat hebben we daarnaast nog gedaan om het doel te bereiken? - We startten een onderzoek naar de wijze waarop we het beheer van onze gebouwen hebben georganiseerd en hoe we dit kunnen verbeteren. Dit kan leiden tot een afweging over het gewenste onderhoudsniveau. Het onderzoek wordt in de eerste helft van 2021 afgerond.
Onderwerp
Groenvoorziening
Wat wilden we bereiken? - In stand houden van de technische kwaliteit van de groenvoorziening om de afgesproken kwaliteit te borgen (schoon, heel en veilig). - Een kwaliteitsverbetering van het groen in de wijken, vergroening van de dorpscentra en het versterken van de toeristische toegangen tot de dorpen.
Hebben we gedaan wat we wilden? - Vervangen van groenvoorzieningen die beschadigd zijn door klimatologische invloeden. Voorbeelden zijn de rodondendrons langs de Europalaan en het groen in de Crispijnstraat en Ferdinand Bolplein. We plantten 200 bomen die door droogteschade vervangen moesten worden. - Uitvoering geven aan het Groenstructuurplan, dat in 2019 is vastgesteld door college en gemeenteraad. Voorbeelden zijn de projecten groengeleiding Loon op Zand en rodondendrons langs de Europalaan.
Wat heeft het gekost? TV
Omschrijving
5.1 5.2 5.3 5.5 5.6 5.7
Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpres., -prod, -participatie Cultureel erfgoed Media Openb gr en (openl) recreatie Totaal lasten programma 5 Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpres., -prod, -participatie Cultureel erfgoed Media Openb gr en (openl) recreatie Totaal baten programma 5 Saldo programma 5
5.1 5.2 5.3 5.5 5.6 5.7
Begroting primitief 620 1.102 101 30 454 1.992 4.299 1 409 11
Begroting na wijziging 640 1.137 97 30 484 2.104 4.492 21 453 11
Werkelijk
Saldo
V/N
595 1.138 84 31 485 1.774 4.106 1 477 11
45 1 13 1 1 329 386 -20 24 0
V N V N N V V N V
17 439 3.861
25 510 3.982
22 511 3.595
-3 1 387
N V V
35
Toelichting lasten Omschrijving Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Brede Regeling Combinatiefunctionaris De taken van de Combinatiefunctionaris zijn dit jaar niet volledig uitgevoerd. Vanwege de coronamaatregelen zijn scholen minder open geweest en zijn de activiteiten niet opgestart. Overige afwijkingen Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Overige afwijkingen Taakveld 5.3 Cultuurpres., -prod, - participatie Overige afwijkingen Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed Overige afwijkingen Taakveld 5.6 Media Overige afwijkingen Taakveld 5.7 Openb gr. en (openl) recreatie Recreatieve fietspaden De realisatie van de recreatieve fietspaden, waaronder de F261, duurt langer dan verwacht. De afronding hiervan is doorgeschoven naar 2021 waardoor de kapitaallasten van de investeringen niet worden geboekt in 2020. Openbaar groen De vacature van de adviseur vulden we pas in het laatste kwartaal van 2020 in. De uit te voeren werkzaamheden zijn hierdoor vertraagd. Het saldo wordt verrekend met de egalisatiereserve openbaar groen. Bermen en sloten In overleg met de aannemer is een deel van de werkzaamheden verplaatst naar 2021. Natuurbehoud en ontwikkeling In onderlinge afstemming met de partners zijn de bijdragen over 2020 anders verdeeld. Overige afwijkingen
Bedrag V
47
N
2
N
1
V
13
N
1
N
1
V
93
V
106
V
71
V
30
V
29
Toelichting baten Omschrijving Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Overige afwijkingen Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Overige afwijkingen Taakveld 5.7 Openb gr. en (openl) recreatie Overige afwijkingen
Bedrag N
20
V
24
N
3
Beleidsindicatoren Indicator Niet-sporters (%)
Peildatum 2016
36
LoZ 50,9%
Nl 48,7%
Programma 6: Sociaal domein Onderwerp van het programma “Preventie en Samenhang” zijn de kernbegrippen voor de komende jaren. Preventieprogramma’s, voorlichting, toegankelijke informatie en advies, ondersteuning en goede netwerken die signalering effectief kunnen maken willen we ons hele beleid verweven. De samenhang tussen de basisvoorzieningen, de algemene voorzieningen en de individuele voorzieningen is essentieel voor de uitvoering van ons sociaal beleid. Voor de ontwikkeling van kind en volwassene is ruimte en uitdaging in de omgeving nodig om te spelen, leven, bewegen en hun talenten te ontwikkelen. Dit alles met als doel om iedere individuele talenten naar behoefte te ontplooien en verder vorm te geven aan de robuuste zorgzame samenleving.
Taakvelden Programma 6 bestaat uit de volgende taakvelden: 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
37
Onderwerp
Wat wilden we bereiken? - Vervoer op maat, zodat mensen elkaar kunnen bereiken en ook de minder mobiele mensen deel uit blijven maken van het maatschappelijke leven. - Inwoners met elkaar in contact brengen, waardoor het sociale netwerk groter wordt. Op deze wijze bijdragen aan een inclusieve samenleving waar inwoners zelf en samen optrekken en elkaar helpen. - Door ANWB AutoMaatje in de gemeente Loon op Zand toe te voegen aan het bestaande plaatselijke vervoersnetwerk een voorliggende voorziening creëren, waardoor inzet van een duurdere maatwerkvoorziening minder wordt. Onderwerp
Wat wilden we bereiken? - We vinden het belangrijk dat iedereen die in de doelgroep valt, de Samen-Loont-pas, kent en meedoet. We streven naar een deelnamepercentage dat fors boven het landelijk gemiddelde ligt. - We willen het proces efficiënter maken en de regeling betaalbaar houden.
ANWB-Automaatje in Loon op Zand In de eerste drie maanden zagen we een verdrievoudiging van het aantal ritten ten opzichte van 2019. Door corona waren er in de overige maanden nagenoeg geen ritten. Het totaal aantal enkele ritten 2020 was hierdoor 8% lager. Hebben we gedaan wat we wilden? - Het ANWB-automaatje is 11 januari 2019 gestart. Vrijwilligers vervoeren met eigen auto de minder mobiele plaatsgenoten tegen een geringe onkostenvergoeding. - We adviseren om de in 2019 ingezette succesvolle weg in 2020 te vervolgen en de uitvoering door Klussen en Diensten Centrale (KDC), Seniorenvereniging Loon op Zand, KBO Kaatsheuvel, KBO De Moer en ContourdeTwern te blijven ondersteunen. We monitoren en evalueren in 2020 de voortgang om tot een definitieve beoordeling te komen over de effectiviteit van deze voorziening. Wat hebben we daarnaast nog gedaan om het doel te bereiken? - We bleven contacten onderhouden met gebruikers en vrijwilligers.
Tussenevaluatie minimabeleid We verstrekten 758 pasjes voor 456 huishoudens. Hiervan waren er 188 pasjes voor kinderen onder 18 jaar. We kenden aan 92 personen de schoolkostenvergoeding toe. Van deze personen is door 42 personen ook daadwerkelijk gedeclareerd. Hebben we gedaan wat we wilden? - In 2020 communiceren we richting deelnemers en partners de vernieuwde gebruikersvoorwaarden en hoogte van de financiële tegemoetkoming van de Samen-Loont-pas. We gaven in de media publiciteit aan de Samen-Loont-pas. We informeerden het voortgezet onderwijs in Waalwijk, waar veel van onze jongeren op school zitten, over de scholierenregeling. - We passen onze interne processen aan naar aanleiding van de tussenevaluatie SLp. We vereenvoudigden het administratieve proces.
38
Onderwerp
Versterking vrij toegankelijk aanbod/ voorliggend veld
Wat wilden we bereiken? - Beginnende problemen worden eerder gesignaleerd en lokaal laagdrempelig en preventief opgelost met de mogelijkheden die het voorliggend veld biedt. - Onze maatschappelijke partners weten welke bijdrage de gemeente van hen verwacht en hoe ze worden gefaciliteerd. - De gemeentelijke wijkteams spelen een verbindende rol en stimuleren initiatieven. - We houden de zorg en ondersteuning voor onze kwetsbare inwoners beschikbaar en betaalbaar.
Hebben we gedaan wat we wilden? - Op basis van de maatschappelijke opgaven waarvoor de gemeente zich gesteld ziet ontwikkelen we een visie op het voorliggend veld en de bijdragen die onze partners kunnen leveren. - We gaan hierover in gesprek met onze partners en komen mogelijk tot een aangepaste opdracht. - We versterken de kwaliteit van het gemeentelijk opdrachtgeverschap. We legden de basis voor een visie en een nieuwe vorm van opdrachtgeverschap om te komen tot resultaatgerichte afspraken met wijk- en welzijnsorganisaties.
Onderwerp
Vrijwilligersmakelaar
Wat wilden we bereiken? - De gemeente Loon op Zand wil haar vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties op zodanige wijze ondersteunen en verbinden, zodat zij zich gewaardeerd, gefaciliteerd en ontlast voelen bij het uitvoeren van hun (vrijwillige) taken
Hebben we gedaan wat we wilden? - Samen met de raad bepalen we de kaders voor het vrijwilligers(werk)beleid tijdens een beeldvormende raad in 2019. We consulteren het veld in Q4 2019 / Q1. 2020: het beleid moet immers aansluiten op de vraag die er is. In Q2 2020 willen we het beleid ter vaststelling voorleggen aan de raad, zodat het benodigde budget voor beleids- en uitvoeringsplan opgenomen kan worden in begroting 2021. - We introduceren een online platform Loon op Zand voor Elkaar. Een matchingsplatform voor vraag en aanbod vrijwillige inzet en burenhulp. Vrijwilligers(organisaties) kunnen er ook terecht voor een hulpvraag en samenwerkingsvragen en/of het delen van kennis, ervaring, deskundigheid. Wat hebben we daarnaast nog gedaan om het doel te bereiken? - We spraken waardering uit op en rondom de dag van de vrijwilliger en vis communicatie over vrijwillige inzet.
Onderwerp
Sociale veiligheid en zorg
Wat wilden we bereiken? - Een stevige verbinding tussen veiligheid/openbare orde en zorg, zodanig dat psychisch kwetsbare inwoners bij en na incidenten adequaat worden geholpen. - Huishoudens en inwoners met risico op verward gedrag, woonoverlast, huiselijk geweld en/of kindermishandeling worden eerder gesignaleerd en benaderd. - We bereiden ons voor op de decentralisatie van Beschermd Wonen (per 2022) in samenhang met Maatschappelijke opvang en de overige taken op het gebied van sociale veiligheid.
Hebben we gedaan wat we wilden? - Versterken ketenbenadering / samenwerking tussen zorg- en strafrechtketen. De afspraken met de GGD over de inzet van een Wijk-GGD’er zijn afgerond. - Doorontwikkelen van een integrale (zorg/veiligheid) aanpak voor gevallen van woonoverlast en/of verward gedrag. Het aanbod in het voorliggend veld is uitgebreid met Kiemuur. - Afstemming met de gemeentelijke coördinator openbare orde en veiligheid en mede uitvoering geven aan plan van aanpak zorg voor personen met verward gedrag Er werden met Veilig Thuis regionale samenwerkingsafspraken ingevoerd. Consulenten zijn getraind op het schrijven van veiligheidsplannen en het voeren van casusregie.
39
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Onderwerp Wat wilden we bereiken? - We borgen het initiatief de Geheugenwerkplaats structureel en ondersteunen hen bij de verdere ontwikkeling naar een voorliggende (preventieve) voorziening. Onderwerp
Wat wilden we bereiken? - We vinden en waarderen onze mantelzorgers zodat we ze beter kunnen ondersteunen.
Onderwerp
Borging van de geheugenwerkplaats Door de coronacrisis was de geheugenwerkplaats beperkt open. Hebben we gedaan wat we wilden? - Jaarlijks een subsidiebedrag beschikbaar stellen voor huur, diverse activiteiten en bijdrage personele inzet. - Structurele afspraken maken met partners van de stichting de Geheugenwerkplaats (Thebe, Elde-Maasduinen en Schakelring) inzake personele inzet. - De Geheugenwerkplaats integreren in het laagdrempelige ondersteuningsaanbod in de wijk. Mantelzorgwaardering In 2020 meldden zich 96 nieuwe mantelzorgers aan. We kenden 253 mantelzorgwaarderingen toe. Hebben we gedaan wat we wilden? - Continueren van de campagne ‘pasje extra’ om mantelzorgers te activeren zich aan te melden in 2020. Door gewijzigde prioriteiten was hier minder aandacht voor. - Handhaven van het bedrag van € 50,00 per geregistreerde mantelzorger voor 2020. - In 2020, op basis van ervaringen, data en onderzoek (tussenevaluatie SLp 2019), een passend pakket aan voorzieningen en diensten beschikbaar stellen, intern proces en beleidsregels aanpassen. Coachfriend is toegevoegd - Verbetering van een tool voor actuele monitoring. Ontwikkeling staat in de kinderschoenen.
Wat wilden we bereiken? - Structureel borgen en verder ontwikkelen van het initiatief de Mantel-Match café als voorliggende (preventieve) voorziening.
Borging Mantel-Match café Door de coronacrisis was het Mantel-Match café beperkt open. Hebben we gedaan wat we wilden? - Jaarlijks een subsidiebedrag beschikbaar stellen voor diverse activiteiten en tegemoetkoming huur. - Structurele afspraken maken met partners (o.a. Schakelring) van Mantel-Match café inzake scholing, achtervang en mogelijke personele inzet. - Mantel-Match café integreren in het laagdrempelige ondersteuningsaanbod in de wijken.
Onderwerp
Mantelzorgbeleid
Wat wilden we bereiken? - We versterken onze mantelzorgers en zorgen voor passende ondersteuning en diensten
Hebben we gedaan wat we wilden? - Onderzoeken of we i.s.m. lokale partners of regionaal (HvB) diensten en voorzieningen beschikbaar kunnen stellen voor mantelzorgers. We borgden de samenwerking voor de toekomst (2021 – 2023) met lokale partijen in een intentieverklaring - Bestaande en nieuwe diensten / voorzieningen voor mantelzorgers onder de aandacht brengen.
Onderwerp Wat wilden we bereiken? - De resterende ideeën van ‘het beste idee’ in 2020 niet uitvoeren.
Bevriezen ideeënwedstrijd Hebben we gedaan wat we wilden? - In 2020 de winnende ideeën Domotico en Blij op de Boerderij niet uitvoeren. - In 2020 kunnen deze winnende ideeën wel worden voorbereid voor 2021 of later. - In 2021 en 2022 de bedragen voor deze ideeën op te nemen in de begroting.
40
Onderwerp
Ouderenbeleid
Wat wilden we bereiken? - We willen dat de gezamenlijke ouderenorganisaties bijdragen aan het versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid van de oudere doelgroep. Daarmee voorkomen we dat er voor deze doelgroep ingrijpendere, en voor de gemeente duurdere zorg nodig is.
Hebben we gedaan wat we wilden? - We subsidiëren de gezamenlijke ouderenorganisaties in onze gemeente voor scholing & educatie van vrijwilligers, bewegen, voorkomen van isolement, belangenbehartiging en voorlichting & hulp. Deze subsidieafspraken lopen tot en met 2020. Als gevolg van recente wijzigingen in het gemeentelijke en provinciale beleid hebben de gezamenlijke ouderenorganisaties gevraagd om een tweetal aanvullende subsidies. We maakten nieuwe meerjarige subsidieafspraken met de gezamenlijke ouderenorganisaties (tot en met 2024) op basis van de geactualiseerde activiteitenmatrix.
6.2. Wijkteams Onderwerp
Voorliggend veld, welzijnswerk
Wat wilden we bereiken? - De wijkteams voorzien van de juiste expertise en kwantitatieve formatie zodat er een uitgebreid en passend aanbod in het voorliggend veld aanwezig is. Hiermee kan dure maatwerkzorg voorkomen worden.
Hebben we gedaan wat we wilden? - ContourdeTwern in 2020 een subsidie verlenen zodat zij hun diensten op het gebied van jongerenwerk, welzijnswerk, buurtsportcoaches, wijkgericht aanbod, voorlichtingsactiviteiten, eenzaamheid, etc. in het voorliggend veld kunnen aanbieden. De opdracht aan Contour wordt in samenspraak met ContourdeTwern samengesteld en vastgelegd. Zie ook het onderwerp “Versterking vrij toegankelijk aanbod/ voorliggend veld.
Onderwerp
Voorliggend veld, maatschappelijke dienstverlening
Wat wilden we bereiken? - De wijkteams voorzien van de juiste expertise en kwantitatieve formatie zodat er een uitgebreid en passend aanbod in het voorliggend veld aanwezig is. Hiermee kan dure maatwerkzorg voorkomen worden.
Hebben we gedaan wat we wilden? - Farent in 2020 een subsidie verlenen zodat zij hun diensten op het gebied van maatschappelijke dienstverlening in het voorliggend veld kunnen aanbieden. De opdracht aan Farent wordt in samenspraak met Farent samengesteld en vastgelegd. Zie ook het onderwerp “Versterking vrij toegankelijk aanbod/ voorliggend veld.
6.3 Inkomensregelingen Onderwerp
Wat wilden we bereiken? - Op het moment dat nieuwe Wet inburgering per 1 januari 2021 van kracht wordt en gemeenten de (financiële) verantwoordelijkheid voor inburgering krijgt, is onze organisatie hierop ingericht.
Veranderopgave inburgering De nieuwe Wet Inburgering is uitgesteld naar 1 januari 2022. De planning van de voorbereiding is hierop aangepast. Hebben we gedaan wat we wilden? - We geven uitvoering aan de (wettelijke verplichtingen) zoals beschreven in het Projectplan Veranderopgave Inburgering 20192020. We werken conform de vastgestelde regionale startnotitie. We geven vorm aan de veranderopgave in samenwerking met de Langstraatgemeenten en Baanbrekers. - We implementeren de processen digitaal.
41
Onderwerp
Wat wilden we bereiken? - We zorgen ervoor dat onze inwoners zoveel als mogelijk financieel zelfredzaam zijn en waar nodig ondersteund. - Onze inwoners weten wat de mogelijkheden van schuldhulpverlening zijn, zodat ze gebruik kunnen maken van de regeling en schulden voorkomen en aangepakt kunnen worden.
Schuldhulpverlening De inzet in 2020 zorgden ervoor dat we klaar op tijd klaar waren voor de nieuwe wettelijke taken per 1 januari 2021. Hebben we gedaan wat we wilden? - In het eerste kwartaal van 2020 wordt het nieuwe beleidsplan integrale schuldhulpverlening in de besluitvormende raadsvergadering geagendeerd. Wat hebben we daarnaast nog gedaan om het doel te bereiken? - We richtten de (werk)processen vroegsignalering en het aanbod voor ondernemers in.
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Onderwerp
Wat wilden we bereiken? - Inwoners kunnen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving blijven wonen en meedoen in de maatschappij.
Inclusief beleid (VN-verdrag Handicap) Door capaciteitsinzet die nodig was om de gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen is er geen vervolg gegeven aan het inclusief beleid in 2020. Dit pakken we wel op in 2021. Hebben we gedaan wat we wilden? - Uitvoering geven aan het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. - In 2019 voerde stichting Zet een integrale scan uit in de hele gemeente. Ook de rekenkamercommissie heeft in 2019 onderzoek uit laten voeren naar de manier waarop gemeenten voldoen aan de verplichtingen uit deze wet. Deze resultaten/aanbevelingen worden in 2020 omgezet in een plan van aanpak.
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Onderwerp
Hulp bij het huishouden (hbh)
Wat wilden we bereiken? - Inwoners die zelf niet kunnen voorzien in het huishoudelijk werk ondersteunen met een passend aanbod. - De kosten beheersbaar houden.
Hebben we gedaan wat we wilden? - Het hbh beleid overeenkomstig de recente jurisprudentie actualiseren. Dit is verwerkt in de Wmo-verordening. - Onderzoeken welke beheersmaatregelen kunnen leiden tot lagere kosten hbh1. Onderzoeken zijn uitgevoerd en zijn meegenomen in de totale aanpak “grip in het sociaal domein. Wat hebben we daarnaast nog gedaan om het doel te bereiken? - We maakten afspraken met aanbieders over de wijze waarop zorgen ondersteuning geboden kon worden in verband met de coronamaatregelen.
Onderwerp Wat wilden we bereiken? - Verhogen van de inkomsten uit eigen bijdragen en ongewilde aanzuigende werking van aanvragen voor maatwerkvoorzieningen daar waar mogelijk tegen gaan.
Inkomsten uit eigen bijdrage Hebben we gedaan wat we wilden? - Verlengen van de termijn waarvoor de eigen bijdrage mag worden opgelegd. Zolang een cliënt gebruik maakt van een Wmo voorziening zal de maximale eigen bijdrage worden opgelegd indien deze de kostprijs van de voorziening niet te boven gaat. Deze beleidswijziging is opgenomen in de Wmo verordening die per 2020 van kracht gaat.
42
Onderwerp
Vraagafhankelijk vervoer
Wat wilden we bereiken? - Vervoer op maat, zodat mensen elkaar kunnen bereiken en ook de minder mobiele mensen deel uit blijven maken van het maatschappelijke leven. - Meer grip op de kosten krijgen en deze laten dalen.
Hebben we gedaan wat we wilden? - Op regionaal niveau worden op dit moment verschillende beheersmaatregelen uitgewerkt om de kostenstijging tegen te gaan. Een aantal maatregelen zijn doorgevoerd om meer grip te krijgen op de kosten. Zo is er een beperkt km-budget ingevoerd. De verordening en beleidsregels Wmo zijn hierop aangepast.
Onderwerp Wat wilden we bereiken? - Zorgen dat de financiële dekking reëel is met de te verwachtte kosten.
Materieel woonvoorziening Hebben we gedaan wat we wilden? - Aangezien veel woonvoorzieningen een lang economische waarde hebben willen we onderzoeken om voorzieningen > € 5.000 te activeren en af te schrijven conform de financiële verordening. Uit onderzoek blijkt dat deze maatregel onvoldoende bijdraagt aan onze ambitie. De monitor sociaal domein als basis voor realistische financiële prognoses blijkt een beter instrument. Dit is één van de ontwikkelambities voor de monitor sociaal domein.
6.72 Maatwerkvoorzieningen 18Onderwerp
Wat wilden we bereiken? - Huisartsen verwijzen gerichter en passender naar jeugdhulp. - Jeugdhulp sluit beter aan bij de vraag of behoefte van inwoners. - De kosten van de verwijzingen door huisartsen gaan omlaag.
Verwijzingen jeugdhulp Vier van de vijf huisartsenpraktijken zijn aangesloten bij het project POH jeugd GGZ. De POH jeugd GGZ ondersteunt ongeveer 75% van de jeugden met GGZ-problematiek zelf waardoor er geen doorverwijzing nodig is. Hebben we gedaan wat we wilden? - We continueren het in september 2019 gestarte project POH Jeugd, wat moet bijdragen aan het behalen van bovenstaande resultaten. - We gaan huisartsenpraktijken die nog niet aangesloten zijn vragen ook gebruik te maken van de POH. Er is één huisartsenpraktijk in 2020 extra aangesloten. - We evalueren het project POH Jeugd in 2020; bij gebleken positief effect kunnen we besluiten de POH Jeugd structureel financieren. Wat hebben we daarnaast nog gedaan om het doel te bereiken? - We troffen voorbereidingen om vanaf 2021 een inhoudelijke toets op verwijzingen met het medisch domein mogelijk te maken. De verwijzing vanuit het medisch domein staat niet ter discussie (wettelijk bepaald). We willen borgen dat de zorg die de jeugdhulpaanbieder er vervolgens bij aanvraagt, juist en passend is.
43
6.71 en 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- / 18+ Onderwerp
Wat wilden we bereiken? - De wijkteams en het Servicepunt zijn meer dan nu het geval is in staat slimme maatwerkoplossingen te vinden voor ingewikkelde problemen. - De randvoorwaarden om bij complexe casuïstiek doorbraken te realiseren zijn door de gemeente in samenspraak met maatschappelijke partners gecreëerd. - De gekozen aanpak leidt tot betere kwaliteit voor onze inwoners in combinatie met lagere kosten voor de uitvoering.
Maatpact voor huishoudens met complexe problemen De Maatpactmethodiek is minder voortvarend uitgerold dan gepland, omdat er nauwelijks fysieke gesprekken konden plaatsvinden. Lokaal lag de focus op het ondersteunen van kwetsbare personen, gezinnen, netwerken en het voorkomen van extra coronagerelateerde problematiek op basis van onze reguliere ondersteuningsmethodiek, waarmee al veel maatwerk geboden wordt. Hebben we gedaan wat we wilden? - In 2018 hebben de bestuurders in Hart van Brabant het Maatpact gesloten, bedoeld om een vernieuwende aanpak mogelijk te maken. Door het maatpact worden de professionals van Servicepunt en wijkteams ondersteund bij het vinden van een maatwerkoplossing voor huishoudens met hardnekkige en complexe problemen, vaak combinaties van financiën, wonen, werk, (psychische) gezondheid, verslaving, opvoeding en beperkte vaardigheden analoog (laaggeletterdheid) en digitaal. In 2020 selecteren we opnieuw huishoudens die voor de Maatpact-aanpak in aanmerking komen, en proberen tot oplossingen te komen. We evalueren de kwaliteit en de kosteneffectiviteit van de gekozen aanpak. Regionaal zijn de fysieke scholingen opgeschort en is energie gestoken in het ontwikkelen van een digitale leeromgeving. Er is een proces uitgeschreven om de maatpactmethodiek een reguliere plek in ons werkproces te geven en om te komen tot een lokaal doorbraakteam.
Het project is regionaal met drie maanden verlengd in 2021, omdat er regionaal te weinig gezinnen via deze methodiek geholpen konden worden door de coronamaatregelen.
Wat heeft het gekost? TV
Omschrijving
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71 6.72 6.81 6.82
Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvz (Wmo) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Totaal lasten programma 6 Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvz (Wmo) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Totaal baten programma 6 Saldo programma 6
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71 6.72 6.81 6.82
Begroting primitief 2.032 454 5.931 2.788 324 1.702 3.169 5.746 45 646 22.836 195 0 3.779
Begroting na wijziging 2.104 434 9.773 2.932 350 1.702 3.469 6.288 105 646 27.802 172 0 7.691
Werkelijk
Saldo
V/N
2.017 387 9.917 3.116 335 1.534 3.208 5.476 105 574 26.669 202 53 8.319
87 47 -144 -183 15 168 261 811 0 72 1.133 29 53 628
V V N N V V V V
3.974 18.863
7.864 19.938
8.574 18.096
710 1.842
V V
44
V V V V V
Toelichting lasten Omschrijving Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Maatpact Er zijn minder casussen aangeleverd dan aanvankelijk was verwacht. Zie ook beleidsinhoudelijke toelichting. Overige afwijkingen Taakveld 6.2 Wijkteams Externe diagnostiek jeugd en Wmo De inwoners betalen sinds 2020 zelf de kosten externe diagnostiek, die voorheen door de gemeente werden betaald. Overige afwijkingen Taakveld 6.3 Inkomensregelingen TOZO Doorbetaling ontvangen rijksmiddelen aan Baanbrekers voor uitvoering van de TOZOregeling. Bijzondere bijstand Afrekening 2019 is pas in 2020 verwerkt Jaarrekeningresultaat Baanbrekers De jaarrekening van Baanbrekers laat een voordelig effect zien. Overige afwijkingen Taakveld 6.4 Begeleide participatie WSW Doorbetaling ontvangen rijksmiddelen aan Baanbrekers voor uitvoering WSW. Middelen worden via algemene uitkering ontvangen. Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Overige afwijkingen Taakveld 6.6 Maatwerkvz (Wmo) Rolstoelen We zien al enkele jaren een dalende trend in de bestedingen bij de inzet van rolstoelvoorzieningen. In de berap 2021-1 en bij de voorbereidingen op de programmabegroting 2022 zullen wij een inschatting maken van het mogelijk structureel positieve effect. Overige afwijkingen Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Schuldhulpverlening Lagere kosten kredietbank. Het aantal verzoeken lag ongeveer gelijk aan 2020.
Vanwege de TOZO-regeling deden ondernemers minder beroep op de vangnetregeling. Daarnaast zijn er geen fysieke budgetcursussen gegeven en zijn dus ook geen bijbehorende kosten gemaakt. Scootmobielen Eind 2020 is er een toename van 18% zichtbaar op het aantal verstrekte vervoersvoorzieningen; te weten scootmobielen en speciale fietsen. Een oorzaak van de toename is dat er vanwege Corona is uitgeweken naar een andere vervoersoplossing dan regionale taxi en ANWB automaatje Regiotaxi De lagere vervoerskosten zijn een gevolg van Corona. Ook bij het vraagafhankelijk vervoer is een daling van het aantal ritten en daarmee de vervoerskosten zichtbaar vanaf de tweede golf. Hulp bij het huishouden Een deel van de lopende indicaties is niet verzilverd in Coronatijd omdat een aantal (meestal oudere) inwoners geen zorg wilden ontvangen. PGB’s Lagere uitnutting vanwege corona. Overige afwijkingen Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18PGB’s Lagere uitnutting vanwege corona. Regionale jeugdzorg Het hier verwerkte effect is gebaseerd op de voorlopige jaarrekening Regio Hart van Brabant jeugd. Overige afwijkingen
45
Bedrag V
40
V
47
V
29
V
18
N
628
N
28
V
495
V
16
N
183
V
15
V
143
V
25
V
30
N
72
V
146
V
30
V
120
V
8
V
125
V
687
N
1
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18Regionale jeugdzorg Het hier verwerkte effect is gebaseerd op de voorlopige jaarrekening Regio Hart van Brabant jeugd.
V
72
Toelichting baten Omschrijving Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Overige afwijkingen Taakveld 6.2 Wijkteams Wijkcoördinatie Loon op Zand 2020 Bijdrage van Casade in de kosten wijkcoördinatie Loon op Zand 2020. Overige afwijkingen Taakveld 6.3 Inkomensregelingen TOZO Ontvangen middelen van het Rijk voor de uitvoering van de TOZO-regeling. Zie ook toelichting bij de lasten.
Bedrag V
29
V
50
V
3
V
628
Beleidsindicatoren Indicator Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 64 jaar) Jongeren met delict voor rechter (% 12 t/m 21 jarigen) Kinderen in uitkeringsgezinnen (% kinderen tot 18 jaar) Netto arbeidsparticipatie (% werkzame beroepsbevolking t.o.v. beroepsbevolking) Jeugdwerkloosheid (% 16 t/m 22 jarigen) Personen met een bijstandsuitkeringen (aantal per 10.000 inwoners) Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners 15-74) Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar) Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar) Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar) Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (aantal per 10.000 inwoners)
Peildatum 2019 2019 2019 2019
LoZ 709,0 1,0% 3,0% 70,8%
Nl 792,1 1,0% 6,0% 68,8%
2019 2020 2019 2019 2019 2019 2020
1,0% 20,4 4,5 15,1% 0,8% 0,3% 740
2,0% 46,0 13,1 12,3% 1,2% 0,3% 640
In de monitor sociaal domein kunt u meer lezen over de trends en ontwikkelingen in het sociaal domein.
46
Programma 7: Volksgezondheid en milieu Omschrijving van het programma Met dit programma wordt beoogd een schone, milieuvriendelijke en gezonde woonomgeving te creëren.
Taakvelden Programma 7 bestaat uit de volgende taakvelden: 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer
47
7.1 Volksgezondheid Onderwerp Wat wilden we bereiken? - We streven ernaar dat elke inwoner van de gemeente Loon op Zand een goed en gezond leven kan leiden en het vermogen heeft om eigen regie te voeren in het leven.
Volksgezondheid Hebben we gedaan wat we wilden? - Op hoofdlijnen gaat het gezondheidsbeleid zich de komende jaren richten op de thema’s: o Gezonde Start: Dit richt zich op de zwangerschapsperiode en de daarop volgende eerste 1000 dagen van een kind. o Gezonde Leefstijl: hierbij streven we naar een verdere afname van het aantal rokers, een vermindering van het alcoholgebruik bij zowel jongeren als volwassenen en een stabilisatie of afname van het aantal mensen met overgewicht of obesitas; o Gezonde Geest door o.a. het terugdringen en voorkómen van psychische problematiek onder jongeren; o Gezonde Omgeving door in te zetten op een meer toegankelijke en uitnodigende omgeving waardoor ontmoeten en bewegen nog meer worden gestimuleerd. De raad stelde een nieuw gezondheidsbeleid vast, waarin de vier pijlers werden uitgewerkt. Wat hebben we daarnaast nog gedaan om het doel te bereiken? - In het regionaal uitvoeringsprogramma maakten we afspraken met de GGD over hun lokale inzet.
7.2 Riolering Onderwerp Wat wilden we bereiken? - Voldoen aan de gemeentelijke watertaken, deze zijn in hoofdzaak gericht op een duurzame bescherming van de volksgezondheid, het milieu en de natuur en het handhaven van een goede leefomgeving. (schoon, heel en veilig)
Riolering Hebben we gedaan wat we wilden? - We geven uitvoering aan het water en rioleringsplan (WRP) 20172020 en het actieplan riolering. De Loonsevaart/ Leo XII-straat is in uitvoering De Heiakker is aanbesteed De Vossenbergselaan is in voorbereiding
7.3 Afval Onderwerp Wat wilden we bereiken? - Bijdragen aan een schoon en duurzaam milieu. - Behalen van landelijke doelstellingen en normen op het gebied van scheiden en hergebruik van afvalstoffen. - Het beperken van de kosten voor de afvalstoffenheffing.
Reiniging Hebben we gedaan wat we wilden? - We geven uitvoering aan het afvalbeleidsplan 2017-2021. We gaan in 2020 de innovatie temporiseren. En ons inzetten om te komen tot een stabiel systeem voor de afvalinzameling waarmee we beter in control te zijn. Door uitvoering van onze wettelijke taken blijven we bijdragen aan een schoon en duurzaam milieu. Ondanks corona en het temporiseren van de innovaties werkten we aan het realiseren van de VANG-doelstellingen. We werkten mee aan de regionale PMDcampagne “van Waardeloos naar Waardevol”. Andere communicatie-activiteiten en acties vonden geen doorgang. Wat hebben we daarnaast nog gedaan om het doel te bereiken? - We nemen deel aan een regionaal onderzoek naar een efficiëntere en effectievere opzet van milieustraten om de kosten te beheersen. - We stelden de vastgestelde vergoeding van de contractperiode voor papier veilig en verlengden het huidige inzamelcontract voor restafval, GFT en PMD onder de huidige voorwaarden. - We maakten een aanzet om te komen tot vervolgbeleid.
48
Wat heeft het gekost? TV
Omschrijving
7.1 7.2 7.3 7.4
Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Totaal lasten programma 7 Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Totaal baten programma 7 Saldo programma 7
7.1 7.2 7.3 7.4
Begroting primitief 849 2.443 3.233 569 7.094 4 2.725 3.518 2 6.249 845
Begroting na wijziging 849 2.443 3.178 496 6.966 4 2.725 3.478 0 6.207 759
Werkelijk
Saldo
V/N
820 2.472 3.297 461 7.050 2 2.754 3.606 0 6.362 688
28 -29 -119 35 -85 -2 29 128 0 155 71
V N N V N N V V V V
Toelichting lasten Omschrijving Taakveld 7.1 Volksgezondheid Overige afwijkingen Taakveld 7.2 Riolering Storting voorziening riolering In de voorziening riolering is een totale storting van € 777.000 gedaan. Deze storting is € 520.000 hoger dan begroot. Deze storting komt voort uit zowel lagere lasten als hogere opbrengsten. Kapitaallasten Er zijn minder werkzaamheden uitgevoerd dan begroot. Ook zijn er om diverse redenen projecten vertraagd, waaronder de Hei-akker, Loonsevaert en Vossenbergselaan. Dit zorgt voor lagere kapitaallasten. Fictieve BTW De minder uitgevoerde werkzaamheden zorgen voor een lager aandeel fictieve BTW. Werkzaamheden openbare ruimte De gunning voor de werkzaamheden in de openbare ruimte is vertraagd, waardoor deze werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd. Overige afwijkingen Taakveld 7.3 Afval Storting voorziening reiniging In de voorziening reiniging is een totale storting van € 573.000. Deze storting is € 468.000 hoger dan begroot. Deze storting komt voort uit zowel lagere lasten als hogere opbrengsten. Verwerkingskosten PMD De verwerkingskosten van PMD zijn lager uitgevallen door een gewijzigde verwerkingsstructuur. Verwerking afval Minder kosten voor de verwerking van afval.
Afvalbeleidsplan Om de uitgaven zoveel mogelijk te beperken hebben we geen verdere uitvoering gegeven aan het afvalbeleidsplan Fictieve BTW De minder uitgevoerde werkzaamheden zorgen voor een lager aandeel fictieve BTW Taakveld 7.4 Milieubeheer OMWB Door het niet volledig uitvoeren van programma 2 van de OMWB treedt er hier een voordeel op. Door het sluiten van de horeca, vanwege de corona-maatregelen, zijn er hier minder geluidsmetingen uitgevoerd.
49
Bedrag V
28
N
506
V
135
V
85
V
262
N
5
N
468
V
172
V
34
V
40
V
103
V
35
Toelichting baten Omschrijving Taakveld 7.1 Volksgezondheid Overige afwijkingen Taakveld 7.2 Riolering Baten rioolheffing Het resultaat aan de batenkant wordt verklaard door de hogere inkomsten van de rioolheffing. Taakveld 7.3 Afval Baten afvalstoffenheffing en reinigingsrecht Hiernaast zijn er ook hogere baten gekomen voornamelijk door hogere baten voor inzameling PMD en een meer inkomsten van de afvalstoffenheffing dan begroot
Bedrag N
2
V
29
V
128
Beleidsindicatoren Indicator Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner) Hernieuwbare elektriciteit (%)
Peildatum 2019 2018
50
LoZ 123 3,9%
Nl 163 17,6%
Programma 8: VHROSV (volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing)
Omschrijving van het programma De gemeente Loon op Zand biedt een aantrekkelijk woonklimaat met gevarieerde woonwijken, levensloopbestendige huizen in een groene en veilige omgeving. Duurzaamheid van bouwen en wonen wordt gestimuleerd. Kleinschalige zorg- en basisvoorzieningen zijn goed bereikbaar dicht bij huis. Buurtzorg en nabuurschap stellen inwoners in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Voor fysieke en sociale veiligheid is maximale aandacht. De inwoners laten zien dat op basis van eigen verantwoordelijkheid de leefbaarheid van wijken en buurten optimaal is. Samenwerking met woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en ondernemers draagt bij aan deze goede leefbaarheid in buurt en wijk. De gemeente is een schone, groene en milieuvriendelijke gemeente die duurzaam en leefbaar is.
Taakvelden Programma 8 bestaat uit de volgende taakvelden: 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen - Duurzaamheid
51
8.1 Ruimtelijke ordening Onderwerp Wat wilden we bereiken? - Ons conformeren aan weten regelgeving t.b.v. de Omgevingswet.
Omgevingswet Hebben we gedaan wat we wilden? - Het ruimtelijk beleid eenvoudiger maken: minder regels, meer ruimte voor initiatieven van bedrijven en burgers en meer ruimte voor participatie Wat hebben we daarnaast nog gedaan om het doel te bereiken? - We hebben de raad betrokken bij de opzet voor het participatiebeleid, de omgevingsdialoog en de werkwijze voor een tijdelijk omgevingsplan. - We hebben voorbereidingen getroffen voor de aanschaf van softwarepakketten en het aanpassen van de werkprocessen. - We hebben in regionaal verband samengewerkt, om uniforme afspraken te maken met onze ketenpartners (zoals de Omgevingsdienst).
Onderwerp Wat wilden we bereiken? - Vormen van een eenduidige omgevingsvisie
Omgevingsvisie Hebben we gedaan wat we wilden? - Een visie ontwikkelen die zelfbindend is waarbij de huidige structuurvisie Loon op Zand 2030 dient als een goede basis en wordt uitgebreid met thema’s zoals duurzaamheid en gezondheid. In het jaar 2020 zal hiervoor een projectplan geschreven worden. We vormden een projectgroep, die het plan van aanpak voor de omgevingsvisie opstelt. Zij zijn gestart met hun voorbereidingen. De aanpak blijft er op gericht dat de omgevingsvisie in 2023 gereed is.
Onderwerp Wat wilden we bereiken? - Een attractief, compact centrum met een vitaal winkelaanbod.
Herinrichting winkelgebied Kaatsheuvel Hebben we gedaan wat we wilden? - Uitvoering van het ontwerp: Dit doen we door te investeren in Kaatsheuvel in het lint en dagen we de ondernemers en vastgoedeigenaren uit hun gevels aan te laten sluiten bij de inrichting van de openbare ruimte. Het project is gefaseerd in uitvoering gegaan. Het deelgebied Peperstraat is inmiddels gereed. Het deelgebied Hoofdstraat is in uitvoering.
Onderwerp Wat wilden we bereiken? - Versterken natuur- en landschapswaarden in het buitengebied.
Natuur en landschap Hebben we gedaan wat we wilden? - Uitvoering te geven aan het groenblauw stimuleringskader en het regionale afsprakenkader voor kwaliteitsverbetering van het landschap. Het stimuleringskader groenblauwe diensten (Stika-regeling) is in 2020 beëindigd. Er is een nieuwe, aangepaste regeling opengesteld, de stimuleringsregeling landschap (Stila). Er is nog geen afweging gemaakt of we hier aan deel willen nemen. - Het verbeteren van aantrekkelijk landschap (natuur en water) in combinatie met een economisch sterke leisure sector Wat hebben we daarnaast nog gedaan om het doel te bereiken? - We werkten aan diverse initiatieven binnen het landschapspark Pauwels. Te denken valt aan het realiseren van het geboortebos, een recropassage ter hoogte van de Spinder en een ‘rondje Pauwels’. - Voor het project ecologische verbindingszone Wildertse Arm is, in samenwerking met het Waterschap, de ZLTO en de Duinboeren, gestart met de voorbereidingen.
52
Onderwerp Wat wilden we bereiken? - Verwezenlijken lokale ambities binnen integrale gebiedsopgave.
Regionale samenwerking Hebben we gedaan wat we wilden? - Samen werken met onze regio gemeente in diverse gremia. We hebben vanuit verschillende beleidsterreinen deelgenomen aan de werkgroepen binnen de regio Hart van Brabant en het samenwerkingsverband in de Langstraat. Binnen de gebiedsopgave N261 is, anticiperend op de omgevingswet - een gebiedswaardenkaart opgeleverd. Deze kaart zal komende tijd betrokken worden bij en als input dienen voor de Regionale Omgevingsagenda. De activiteiten binnen de gebiedsopgave Loonse en Drunense Duinen zijn afgelopen jaar op een lager pitje gezet, met name als gevolg van de ontwikkelingen en onzekerheden in het stikstofdossier.
Onderwerp Wat wilden we bereiken? - Opstellen van veegplan(nen) binnen- en buitengebied
Bestemmingsplannen Hebben we gedaan wat we wilden? - Na inventarisatie opstellen van veegplan(nen). We stelden een veegplan op voor zowel bestemmingsplannen als voor de beheersverordening.
Onderwerp Wat wilden we bereiken? - Voldoende woningaanbod voor de inwoners zowel ouderen als jongeren.
Blijven bouwen in alle kernen Hebben we gedaan wat we wilden? - Mogelijkheid bieden om te bouwen en transformatie van bestaande woningen nodig om een gelijkmatige bevolkingsontwikkeling mogelijk te maken. We bouwden voor alle doelgroepen, dus voor jong, oud, gezinnen en doorstromers. We leverden in 2020 170 nieuwbouwwoningen op. Dit zijn onder andere de onderstaande nieuwbouwwoningen: 22 woningen van CPO Westwaarts 19 woningen binnen ELS II 7 woningen binnen CPO De Moer 15 woningen aan de Peperstraat 21 – 47 29 woningen binnen Molenwijck Zuid fase 3/4
8.3 Wonen en bouwen Onderwerp Wat wilden we bereiken? - Goede, duurzame en betaalbare huisvesting
Woonvisie Hebben we gedaan wat we wilden? - Uitvoering van de Woonvisie We stelden de QuickScan (woningbouwprogramma) op en maakten prestatieafspraken met Casade en de huurdersbelangenvereniging Loon op Zand. - Tussentijdse evaluatie van de Woonvisie - Stimuleren van woningaanpassingen, flexibele woonconcepten en transformatie Ambtelijke verkenning is gestart, aangezien dit ook één van de aanbevelingen is uit de tussenevaluatie van de Woonvisie. - Actueel en flexibel houden/ maken van de bestemmingsplannen.
53
Onderwerp Wat wilden we bereiken? - Stimuleren en motiveren van de inwoners van de gemeente Loon op Zand om de woning te verduurzamen.
Duurzaamheid Hebben we gedaan wat we wilden? - Door deel te nemen aan de lokale aanpak1 voor het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad vanuit de regio, worden mensen bewust van de noodzaak van verduurzaming en energiebesparing en wordt een proces in gang gezet. Via de RRE (Regeling Reductie Energie) heeft ECLoZ 360 huishoudens bereikt met concrete adviezen over het verduurzamen van die specifieke woningen. Casade is het project Dakenstroom gestart. Het programma Dakenstroom maakt daken klaar voor de toekomst door maximaal te isoleren, toekomstig onderhoud te verkleinen en collectief duurzame energie op te wekken. In 2020 zijn de daken aan de Koning Emmastraat 1 – 7 en Willem-II straat 11 – 31 in Kaatsheuvel gerealiseerd. In samenwerking met Dongen is het energieloket online gegaan. Hier kunnen inwoners terecht voor informatie over het verduurzamen van hun woning. ECLoZ heeft energiecoaches opgeleid die bij mensen thuis advies geven. We nemen deel aan de RRE-regeling.
Onderwerp Wat wilden we bereiken? - Regionale afspraken om te komen tot een energie neutrale Regio.
Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS) Hebben we gedaan wat we wilden? - Opstellen van Regionale afspraken in het kader van Energie en Klimaat om te komen opwek van ca. 1TW (exclusief besparingen). - Uitvoeren van Regionale afspraken in het kader van Energie en Klimaat. De concept bod REKS wordt uitgewerkt voor de diverse deelaspecten van duurzame opwek zon, de warmtevisie, de klimaatadaptatie en de uitwerking voor daadwerkelijke realisatie van de hubs.
Wat heeft het gekost? TV
Omschrijving
8.1 8.2 8.3
Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventer.) Bouwen en wonen Totaal lasten programma 8 Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventer.) Bouwen en wonen Totaal baten programma 8 Saldo programma 8
8.1 8.2 8.3
Begroting primitief 562 107 1.085 1.754 214 103 472 788 967
Begroting na wijziging 991 145 1.070 2.206 622 117 470 1.209 997
Werkelijk
Saldo
V/N
1.495 1.420 1.080 3.995 1.052 2.027 545 3.624 371
-504 -1.275 -10 -1.789 430 1.910 75 2.415 626
N N N N V V V V V
Toelichting lasten Omschrijving Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening Bestemmingsplannen Er zijn minder nieuwe bestemmingsplannen gemaakt. Planologische initiatieven Er is meer ambtelijke inzet geweest op planologische initiatieven dan verwacht. Kapitaallasten Voordeel op kapitaallasten. Faciliterende projecten Op faciliterende projecten is meer uitgegeven dan was begroot. Hier staan inkomsten van initiatiefnemers tegenover.
1
Bedrag V
43
N
21
V
54
N
581
lokale aanpak Vanuit de regio en de gemeente Dongen is een aanpak ontwikkeld om samen met het bedrijfsleven de burgers te helpen bij het verduurzamen van de woning. Deze aanpak richt zich op ontzorgen. Door verschillende (lokale) ondernemers en de gemeente worden, door op te leiden energie-adviseurs, energiescans gemaakt per woning. Vervolgens wordt een plan van aanpak inclusief offertes gemaakt.
54
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventer.) Grondexploitaties Dit betreft de uitgaven die zijn gedaan voor onder andere bouw- en woonrijp maken van grondexploitatieprojecten. Deze kosten zijn overgeboekt naar de balans. Verliesvoorziening Op een aantal grondexploitaties is de verliesvoorziening verhoogd als gevolg van wijziging in de waarderingsgrondslagen. Taakveld 8.3 Bouwen en wonen Overige afwijkingen
N
1.088
N
187
N
10
Toelichting baten Omschrijving Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening Faciliterende projecten Tegenover de hogere uitgaven op projecten staan inkomsten van initiatiefnemers. Kapitaallasten Nadeel op kapitaallasten. Overige afwijkingen Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventer.) Grondexploitaties Dit betreft de opbrengsten vanuit onder andere grondverkopen. Hierop is in mindering gebracht de overboeking van kosten en opbrengsten naar de balans. Winstneming Op een aantal projecten is winst genomen. Bijdrage aan reserve bovenwijks Vanuit een aantal projecten is een bijdrage gedaan in de reserve bovenwijks. Overige afwijkingen Taakveld 8.3 Bouwen en wonen Leges Er is een hogere opbrengst uit leges voor omgevingsvergunningen. Opbrengst SVN De opbrengst SVN is hoger dan verwacht. Overige afwijkingen
Bedrag V
581
N
144
N
8
V
1.088
V
172
V
631
V
19
V
25
V
62
N
12
Beleidsindicatoren Indicator Gemiddelde WOZ-waarde (x € 1.000) Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen) Demografische druk (%) Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (€) Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (€)
55
Peildatum 2020 2018 2020 2020 2020
LoZ 268 12,0 58,9% 855 950
Nl NB 8,6 54,2% 700 773
Paragrafen
56
Paragraaf 1. Lokale heffingen De paragraaf lokale heffingen bevat beleidsvoornemens voor de lokale lasten en een overzicht op hoofdlijnen van de diverse belastingen en heffingen. De gemeentelijke belastingen en heffingen vormden in 2020 met ruim 21% een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente.
Beleidsuitgangspunten Tariefbeleid In de gemeente Loon op Zand zijn voor de lokale belastingen en heffingen de volgende uitgangspunten gehanteerd in 2020: In de coalitieafspraak van 2018 is afgesproken de OZB te corrigeren met het inflatiepercentage. Voor 2020 is een inflatiepercentage van 2,5% gehanteerd. Daarnaast is de OZB voor 2020 incidenteel verhoogd met 2,5%. De tarieven afvalstoffenheffing en reinigingsrecht zijn gebaseerd op 100% structurele kostendekkendheid. Om ongewenste fluctuaties in het tarief te voorkomen worden voor- of nadelige saldi verrekend met de voorziening reiniging. Het tarief voor rioolheffing is gebaseerd op 100% structurele kostendekkendheid. Om ongewenste fluctuaties in het tarief te voorkomen worden voor- of nadelige saldi verrekend met de voorziening riolering. Voor 2020 is een inflatiepercentage van 2,5% gehanteerd. De tarieven toeristenbelasting worden verhoogd. De vermakelijkhedenretributie is sinds 2017 ingestoken via het beleidsuitgangspunt “het profijtbeginsel”. Kwijtschelding Kwijtschelding is vastgelegd in een gemeentelijke regeling. Particuliere belastingplichtigen kunnen een aanvraag indienen voor de volgende belastingen: Afvalstoffenheffing tot maximaal 75% Rioolheffing tot maximaal 75% Hondenbelasting tot maximaal 75% van de eerste hond
Vergelijking lokale lasten Gemeente Bernheze Dalfsen Dongen Heusden Loon op Zand Oisterwijk Oldebroek Tilburg Waalwijk
Rangorde 142 37 261 57 325 286 198 6 10
Totale lokale lasten € 772 € 694 € 818 € 707 € 938 € 878 € 807 € 601 € 618
Voor een vergelijking van de lokale lasten in 2020 is de gemeente Loon op Zand vergeleken met een aantal andere gemeenten met een vergelijkbaar karakter. Hierbij is uitgegaan van een gemiddelde WOZ-waarde van € 261.000 in 2020 voor de gemeente Loon op Zand. De lokale lasten in onderstaande tabel zijn voor een meerpersoonshuishouden. De hoogte van deze woonlasten zegt, zonder nader onderzoek, niets over het voorzieningenniveau van een gemeente. Vandaar dat er geen harde conclusies aan deze uitkomst kunnen worden verbonden.
Gemeentelijke belastingen Verzameloverzicht opbrengsten lokale heffingen TV Omschrijving Begroting primitief 0.61 OZB gebruikers 818 0.62 OZB eigenaren 4.943 7.3 Afvalstoffenheffing 3.023 7.3 Reinigingsrechten 53 7.2 Rioolheffing 2.674 0.64 Hondenbelasting 124 3.4 Toeristenbelasting 2.600 3.4 Vermakelijkhedenretributie 565 0.64 Reclamebelasting 140 Totaal 14.939
57
Begroting na wijziging 818 4.943 3.023 53 2.674 124 1.943 553 125 14.255
Werkelijk
Saldo
V/N
826 5.011 3.077 58 2.737 123 1.630 553 124 14.138
8 68 55 5 63 -1 -313 0 -1 -117
V V V V V N N N N
OZB % WOZ-waarde Woningen Eigenaar Gebruiker Totaal Niet woningen Eigenaar Gebruiker Totaal Afvalstoffenheffing Tarief (in €) Eenpersoons Meerpersoons Bedrijven (incl. BTW)
2018
2019
2020
0,1380
0,1343
0,1334
0,1380
0,1343
0,1334
0,2241 0,1799 0,4040
0,2274 0,1806 0,4080
0,2389 0,1896 0,4285
2018 153,00 231,96 280,68
2019 156,84 237,72 287,64
2020 247,20 342,48 418,48
Ten opzichte van 2019 is de OZB-opbrengst in 2020 gecorrigeerd met 2,5%, zijnde het inflatiepercentage. Daarnaast is de OZB in 2020 incidenteel verhoogd met 2,5%. Het tarief voor de OZB wordt bepaald als percentage van de WOZ-waarde. De gemiddelde WOZwaarde steeg afgelopen jaar met zo’n 6% ten opzichte van 2019. In de tabel staan de percentages voor 20182020 vermeld. Deze zijn gebaseerd op de huidige WOZ-waarden en de besluitvorming over de afgelopen jaren.
Het jaarlijkse resultaat op het product reiniging, zowel voor-als nadelig, wordt verrekend met de voorziening reiniging. De (egalisatie)voorziening reiniging is bedoeld om fluctuaties in de tarieven op te vangen. Als uitgangspunt geldt 100% kostendekkendheid. De tarieven zijn in 2020 gestegen ten opzichte van 2019.
Bij deze tarieven waren de totale baten en lasten op het product reiniging: Begroting Begroting primitief na wijziging Baten 3.518 3.478 Lasten (inclusief overhead) 3.418 3.373 Voorziene storting egalisatievoorziening 100 105 Extra storting egalisatievoorizening Totale storting egalisatievoorziening 100 105
Werkelijk
Saldo
V/N
3.606 3.034 105 468 573
128 339 0 -468 -468
V V N N
Het resultaat op het product reiniging wordt volledig gestort in de voorziening reiniging. Daarmee komt het saldo van deze voorziening ultimo 2020 op € 572.950. De baten op het product reiniging worden niet alleen bepaald door de opbrengsten uit afvalstoffenheffing en reinigingsrecht maar ook door opbrengsten uit afvalstromen zoals papier en PMD. Rioolheffing Tarief (in €) Minimumtarief (tot 250m3)
2018
2019
2020
241,80
241,80
247,92
In 2017 is het Water-en Rioleringsplan (WRP) 20172020 vastgesteld. Voor 2020 is het tarief rioolheffing gecorrigeerd met het indexatiepercentage van 2,5%.