08-07-2021 Bijlage 1. Jaarverslag en jaarrekening 2020 gemeente Loon op Zand.pdf

Jaarstukken 2020

Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer 1

Jaarrekening 2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave .............................................................................................................................................................2 Voorwoord.....................................................................................................................................................................3 Leeswijzer 4 Financieel resultaat .......................................................................................................................................................5 Beleidsverslag 2020 .....................................................................................................................................................8 Programma 0: Bestuur en ondersteuning 9 Programma 1: Veiligheid 16 Programma 2: Verkeer en vervoer 21 Programma 3: Economie 25 Programma 4: Onderwijs 29 Programma 5: Sport, cultuur en recreatie 33 Programma 6: Sociaal domein 37 Programma 7: Volksgezondheid en milieu 47 Programma 8: VHROSV 51 Paragrafen ..................................................................................................................................................................56 Paragraaf 1. Lokale heffingen 57 Paragraaf 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 60 Paragraaf 3. Onderhoud kapitaalgoederen 62 Paragraaf 4. Financiering 64 Paragraaf 5.

Bedrijfsvoering 66 Paragraaf 6. Verbonden partijen 69 Paragraaf 7. Grondbeleid 78 Jaarrekening 2020 ......................................................................................................................................................82 Balans per 31 december 2020....................................................................................................................................83 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ................................................................................................85 Toelichting op de balans .............................................................................................................................................86 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening........................................................................101

2

Voorwoord Een jaar als het vorige gaan we allemaal niet snel meer vergeten. Het coronavirus deed wereldwijd van zich spreken. “Je kunt plannen maken tot je een ons weegt”, zo maakte het ons duidelijk, “zodra een griezel als ik zich met succes in de mensheid introduceert, kun je ze acuut weer weggooien.” Dan gaan we in de overlevingsstand. Dat bleek. Waar we in 2019 in een begroting van een kleine 58 miljoen euro uitkwamen op een positief saldo van ruim € 500.000, zitten we nu op een plus van ruim twee miljoen. Omdat door corona in het sociaal domein geld op de plank bleef liggen. Omdat veel geplande vervoerskosten niet zijn gemaakt. Omdat geplande infraprojecten gedeeltelijk ten uitvoer kwamen. Maar ook omdat het Rijk met passende compensatiepakketten over de brug is gekomen. Ruim twee miljoen euro ‘overhouden’ klinkt als goed nieuws. Toch voelt het niet zo. Daarvoor zien we om ons heen te veel bedrijven en mensen in nood. Weten we dat er faillissementen en ontslagrondes in aantocht zijn, met alle financiële, persoonlijke en economische ellende van dien. Zien we nog een stuwmeer aan uitgestelde uitgaven voor ons liggen, deels nog in nevelen gehuld. Niettemin willen we op deze plaats graag memoreren dat we, onder meer dankzij de niet aflatende inzet van onze medewerkers, als gemeente weinig inboetten op onze ambities en voornemens.

Gedurende de wereldwijde gezondheidscrisis en de daaruit voortvloeiende perikelen slaagde de organisatie erin de dienstverlening op een alleszins aanvaardbaar niveau te houden en op punten zelfs te verbeteren. Het vervult ons met erkentelijkheid en geeft ons, ondanks de eerder genoemde nevelen waarin zij onontkoombaar gehuld is, hoop voor de toekomst. We blijven in het zicht van dat stuwmeer voorzichtig, zo stellen we voor, om als gemeente financiële uitdagingen het hoofd te kunnen blijven bieden.

1 juni 2021 het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,

A. de Kroon

J. van Aart

3

Leeswijzer De opzet van de jaarrekening 2020 Het hoofdstuk “Financieel resultaat” is vooraan in het boekwerk geplaatst. Daarmee heeft het onderdeel de vooraanstaande plaats die het ook verdient. Juist in dit onderdeel komt het resultaat naar voren, ook uitgesplitst naar de twee momenten van tussenrapportage. De indeling is als volgt:  Financieel resultaat  Beleidsverslag  Jaarrekening Korte toelichting op de indeling. Financieel resultaat We tonen het financieel resultaat op hoofdlijnen. We starten bij de primaire begroting en laten langs de resultaten van de twee berap’s de voortgang zien. Daarbij staan we ook stil bij de compensatiepakketten die we van het Rijk hebben ontvangen ten behoeve van Covid-19. Dit beeld wordt aangevuld met corona-effecten 2020 die wij ‘denken’ te zien. Denken, omdat het onderscheid lastig te maken is tussen reguliere effecten en corona-effecten. Bedragen in deze jaarrekening worden aangegeven x € 1.000. Beleidsverslag De begroting bestaat uit 9 programma’s die zijn onderverdeeld in taakvelden. De presentatie van de programma’s is gelijk aan de begroting. Elk programma start met een beknopte beschrijving.

We beantwoorden per onderwerp twee W-vragen: - Wat hebben we bereikt? (en dit zetten we af tegen wat we wilden bereiken) - Wat hebben we daar voor gedaan? (en dit zetten we af tegen wat we daarvoor wilden doen) De resultaten geven we visueel weer: De voorgenomen activiteit is gereed. De voorgenomen activiteit is vervallen. De voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en de beoogde ontwikkeling loopt op schema. De voorgenomen activiteiten zijn niet of gewijzigd uitgevoerd, maar de beoogde ontwikkeling loopt nog wel op schema. De voorgenomen activiteiten zijn niet of gewijzigd uitgevoerd en de beoogde ontwikkeling komt in gevaar. Vervolgens beantwoorden we de derde W-vraag “wat heeft het gekost?” voor het totale programma. We lichten hier de financiële resultaten toe tussen het beeld van berap 2020-2 en de jaarrekening. Verschillen op baten dan wel lasten groter dan € 25.000 per taakveld worden toegelicht in dit onderdeel. De som van verschillen kleiner dan € 25.000 op baten dan wel lasten per taakveld geven we weer met de omschrijving “overige afwijkingen”. Het is mogelijk dat de som van kleine verschillen optelt tot een bedrag groter dan € 25.000. Het programma wordt afgesloten met een inzicht in beleidsindicatoren. Dit zijn de beleidsindicatoren zoals deze zijn voorgeschreven vanuit de wet. Naast de programma’s zijn de paragrafen opgenomen in het beleidsverslag.

Dit zijn de zes voorgeschreven paragrafen. Jaarrekening In de jaarrekening geven we een toelichting op het financieel resultaat. Dit deel bevat de balans met de uitgebreide toelichting op de balans.

4

Financieel resultaat We startten dit jaar met een positief saldo van € 536.000. Gedurende het jaar hebben we gewerkt aan de kwaliteit van onze prognoses en deden we een aantal bijstellingen in de budgetten met een nadelig effect. We waren zeer terughoudend om de positieve vooruitzichten die we mogelijk zagen ten tijde van de tweede bestuursrapportage ook meteen te verwerken. De achterliggende reden: corona. In september was de blik richting het einde van het jaar te onzeker om grootschalige bijstellingen te doen. En het einde van het jaar roerde zijn staart. Horeca moest weer dicht, scholen sloten weer en ook winkels moesten dicht. Het leven speelde zich letterlijk meer achter de voordeur af. De deur naar bijvoorbeeld zorg en ondersteuning stond open, maar werd minder gevonden. We zien dit terug in de resultaten bij deze jaarrekening. In de tweede bestuursrapportage presenteerden we een saldo van de gewijzigde begroting van € 505.000 nadelig. We eindigen dit jaar met een positief saldo van € 2.125.695.

In het onderstaande overzicht leest u de meest bepalende factoren: Omschrijving Saldo primitieve begroting Begrotingswijzigingen 2020 voorafgaand aan berap 2020-1 Berap 2020-1 Berap 2020-2 Saldo gewijzigde begroting Effecten in jaarrekening: Algemene uitkering (circulaires plus compensatiepakketten) Hogere storting wethouderspensioenen Overhead Vennootschapsbelasting 2020 Compensatie exploitatie Het Klavier Nagekomen toeristenbelasting Lagere opbrengsten toeristenbelasting Lagere kapitaallasten Lagere afrekening Baanbrekers 2020 Maatpact Rolstoelen WSW Regiovervoer (leerlingenvervoer en regiotaxi) PGB’s Wmo en jeugd Regionale jeugdzorg (op basis van voorlopige jaarrekening regio) Wijkcoördinatie Diversiteit aan kleinere bedragen Saldo jaarrekening 2020

Mutatie -131 -816 -94

N N N

773 -279 526 -61 -132 149 -313 102 495 40 143 -183 171 245 877 50 28

V N V N N V N V V V V N V V V V V

Saldo 536

V

-1.041 -505

N N

2.631 2.126

V V

In de bovenstaande opzet is niet geheel te duiden wat de exacte omvang is van het corona-effect. Met name voor het sociaal domein is er geen onderscheid te maken tussen een regulier effect, een corona-effect of een effect van de getroffen beheersingsmaatregelen. Wat uit de cijfers blijkt is dat voor een aantal voorzieningen het gebruik achter is gebleven omdat deze niet mogelijk waren. Denk daarbij aan leerlingenvervoer en regiotaxi. De resultaten voor regionale jeugdzorg zijn nog altijd indicatief in afwachting van de vastgestelde jaarrekening later dit voorjaar. Met name de uitnutting van PGB’s valt op. Bij al deze bedragen vragen wij grote voorzichtigheid. Hoewel 2020 in financiële zin in het sociaal domein positief lijkt te zijn doorlopen, verwachten wij dat er een vertragingseffect aan de orde is. Met name als de samenleving “ontwaakt” uit de pandemie is de verwachting dat de aanvragen en zorgbehoeften in het sociaal domein weer gaan toenemen. We zullen hier in de begroting 2022 zeker rekening mee houden. Op dit moment kwalificeren wij alle genoemde effecten in de jaarrekening als resultaten met een incidentele doorwerking. Anders gezegd, ze werken niet door in de begroting van 2021 en verder. Omschrijving Saldo jaarrekening 2020: resultaat voor bestemming Onttrekking aan geblokkeerde weerstandsreserve Toevoeging aan algemene reserve

Saldo 2.126 407 2.533

V V V

In het raadsbesluit van 1 april 2021 heeft de raad reeds besloten tot een gedeeltelijke bestemming van het resultaat. Er werd besloten tot nog twee budgetoverhevelingen en het beschikbaar stellen van het budget voor maatwerkoplossingen als gevolg van corona. Dit betreft een bedrag van € 307.200 en wordt verwerkt in de eerste bestuursrapportage van 2021 als een onttrekking aan de algemene reserve.

5

Corona Deze jaarrekening laat een groot aantal effecten zien die direct gerelateerd is aan corona. Op een aantal onderdelen is het effect in financiële zin minder zichtbaar, maar zeker niet minder aanwezig. Hierbij moet gedacht worden aan de bovengemiddelde inzet voor toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Het gaat om het toezicht op de maatregelen die door het Rijk zijn afgekondigd, zoals de anderhalve meter-richtlijnen, sluiting van horeca en winkels, etc. Staar u ook niet blind op het positieve resultaat van 2020. Dit is onlosmakelijk verbonden met het jaar dat we hebben gehad. Compensatiepakketten Corona bracht ons een compensatiepakket vanuit het Rijk dat in drie fasen (gekoppeld aan de circulaires) bekend werd. In berap 2020-2 verwerkten we het eerste compensatiepakket. In de raadsinformatiebrieven over de september- en decembercirculaire informeerden we de raad over de pakketten twee en drie. De effecten hiervan worden zichtbaar in de jaarrekening.

Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3 Totaal

2020 910 414 58 1.382

2021 179 132 311

Het eerste pakket verwerkten we in Berap 2020-2. Pakket twee lichtten we toe in raadsinformatiebrief septembercirculaire en pakket drie in raadsinformatiebrief decembercirculaire. Pakket twee en drie (in totaal 472 voor 2020) worden financieel verwerkt in deze jaarrekening en is voor een belangrijk deel de verklaring voor de positieve ontwikkeling van de algemene uitkering.

De compensatiepakketten zijn grofweg verdeeld in de volgende sporen: Lokale (algemene) voorzieningen in de domeinen welzijn, cultuur en sport Toeristen/ parkeerbelasting Sociaal domein (o.a. andere inhaalzorg, uitvoering participatie, zorgcontinuïteit, kinderopvang) Diverse posten (o.a. opschalingskorting, verkiezingen en toezicht en handhaving) Totaal

2020 229 633 417

2021 44

103 1.382

211 311

56

Lokale (algemene) voorzieningen Het totale pakket voor lokale (algemene) voorzieningen in de domeinen welzijn, cultuur en sport kan door de gemeente ingezet worden om noodlijdende situaties op te vangen. Dit sluit aan bij de toezegging dat we verenigingen, als gevolg van corona, niet laten omvallen. In 2020 hebben wij wel vragen hierover ontvangen, maar is het niet tot concrete toezeggingen gekomen. In het eerste kwartaal van 2021 merken we dat het verloop van 2020 en het perspectief voor 2021 voor een aantal organisaties te veel wordt. We zijn met hen in gesprek. De raad heeft besloten om het totale budget voor 2020 en 2021, zijnde € 273.000, in te zetten in 2021 en verder om maatwerkoplossingen te bieden waar nodig. Toeristen/ parkeerbelasting De compensatie voor toeristenbelasting dekt in 2020 zo’n tweederde af van de lagere opbrengst toeristenbelasting. Door sluiting van de toeristische voorzieningen is het aantal overnachtingen in 2020 fors minder. Dit leidt tot een lagere opbrengst toeristenbelasting van bijna € 950.000. Hiervan wordt € 633.000 gecompenseerd door het Rijk. Dit bedrag is reeds verwerkt in Berap 2020-2. Sociaal domein Binnen de algemene uitkering zijn diverse posten ontvangen voor de uitvoering van de afspraken op rijksniveau over onder meer zorgcontinuïteit en inhaalzorg.

Hiervan hebben we bijna € 225.000 aan Baanbrekers betaald voor de uitvoering van participatie. Daarnaast ontvingen we in 2020 een voorschot van totaal € 4.410.021 van het Rijk voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Dit is direct betaald aan Baanbrekers voor de uitvoering. Voor de kosten van inhaalzorg voor WMO en Jeugd is van het Rijk een bedrag van € 60.178 ontvangen. Voor de continuïteit van zorg is een bedrag van € 31.016 ontvangen. Op basis van de voorlopige cijfers van de regio bedragen de kosten voor continuïteit van zorg voor Jeugd € 75.000 en voor de meerkostenregeling is dit € 25.000. De uitvoeringskosten van de regio zijn hierin nog niet meegekomen omdat deze nog niet bekend zijn. De compensatie voor meerkosten WMO bedragen 16.338. De zorgaanbieders hadden tot 1 april 2021 de tijd om de meerkosten aan te leveren.

6

Diverse posten De verkiezingen van maart 2021 gaan gepaard met een groter pakket aan maatregelen. Om dit adequaat uit te kunnen voeren zijn in totaal zo’n € 67.000 opgenomen, verdeeld over 2020 en 2021. Daarnaast is een tegemoetkoming opgenomen voor toezicht en handhaving. Ontwikkeling gemeentelijke lasten Zoals u in de jaarrekening ook kunt lezen is een groot aantal van onze activiteiten onverminderd door gegaan. Het college stelde een gedragslijn vast waarbij we met name een oproep deden aan de samenleving om samen de schouders eronder te zetten. Ieder draagt zijn steentje bij. Tegelijkertijd zien we een aantal noodzakelijke ontwikkelingen in de gemeentelijke lasten: - Er was meer inhuur nodig met name om de dienstverlening aan de inwoners (via de publieksbalies) op orde te houden. - Evenementen gingen niet door. Dit betekent dat een aantal subsidies niet zijn doorgegaan. Een deel van dit budget zal in 2021 worden toegevoegd aan de budgetten voor evenementen. - Er waren kosten gemaakt voor communicatie, dienstverlening en inrichting openbare ruimte om de bewustwording en attentiewaarde te vergroten op de coronarichtlijnen. - Het gemeentehuis werd ingericht om te voldoen aan de richtlijnen voor een coronaproof werkplek met als belangrijkste uitgangspunt dat thuiswerken de norm is.

Er zijn meer technische faciliteiten beschikbaar gekomen, voor onder andere digitale overlegvormen. - Personele kosten zijn lager vanwege een diversiteit aan redenen zoals minder overwerk, lagere reiskosten, minder opleidingsmogelijkheden, lagere kosten voor representatie en recepties. Jubilea zijn niet gevierd. Hetzelfde geldt voor afscheid. Zodra de omstandigheden het toelaten zal hiervoor een alternatief worden geboden. - Met name in het sociaal domein registreren we in 2020 lagere realisatie. We zien in ieder geval minder ritten in het leerlingen- en regiovervoer en een lagere besteding van PGB’s. Het is lastig om een inschatting te maken welk deel van deze lagere realisatie toe te schrijven is aan corona en welk deel samenhangt met de inzet van beheersingsmaatregelen. De verwachting is wel dat de geuite zorg- en ondersteuningsbehoefte aantrekt op het moment dat corona de samenleving minder in zijn greep heeft. Voorgesteld wordt daarom om het voordeel dat we nu in de jaarrekening realiseren vanwege uitgestelde zorg, beschikbaar te houden voor als het nodig is. We stellen voor om deze middelen op te nemen in de geblokkeerde algemene reserve voor het afdekken van risico’s.

Coronagerelateerde effecten in het resultaat Omschrijving Compensatiepakketten 2 en 3 Overhead Lagere opbrengsten toeristenbelasting (na compensatie) Lagere verwachte afrekening Baanbrekers 2020 Maatpact Rolstoelen PGB’s Wmo en jeugd Regionale jeugdzorg Saldo corona-effecten in jaarrekening 2020

Saldo 472 400 -313 495 40 143 245 877 2.359

V V N V V V V V V

Dit effect zal naar verwachting niet geheel verplaatsen naar 2021 of 2022. Voorgesteld wordt om – op basis van de bovenstaande analyse – de volgende effecten mee te nemen naar 2021 en latere jaren. Omschrijving Resultaatbestemming conform raadsbesluit budgetoverhevelingen en coronabudget Toevoeging aan geblokkeerde algemene reserve: 60% van effecten sociaal domein Op te nemen incidenteel effect jaarrekening in Berap 2021-1: compensatie medewerkers Saldo op te nemen corona-effecten in 2021 en latere jaren

Saldo -229 -1.080 -30 -1.339

N N N N

We stellen voor een reserve “coronagerelateerde effecten sociaal domein in te stellen voor een maximale hoogte van € 1.080.000. De scenario’s over de mate waarin sprake zal zijn van coronagerelateerde of uitgestelde zorg als gevolg van corona zijn divers. Om te zorgen voor een vangnet wordt deze reserve ingesteld voor de periode tot uiterlijk 31 december 2023.

7

Beleidsverslag 2020

8

Programma 0: Bestuur en ondersteuning Onderwerp van het programma De gemeente Loon op Zand heeft in de afgelopen jaren een omslag ingezet die te duiden is als: “van zorgen voor naar zorgen samen met…”. Dit betekent dat we als gemeente minder vaak zelf het initiatief nemen of regisseren. In plaats daarvan willen we meer stimuleren en anticiperen, kortom initiatieven van anderen mogelijk maken. We juichen het toe als anderen het voortouw willen nemen. Inwoners, ondernemers en gasten staan in ons denken centraal. Als het nodig is reiken we de helpende hand toe, altijd op basis van maatwerk. We bouwen aan duurzame relaties met onze partners waarmee we samenwerken en regelmatig bespreken hoe we het nog beter kunnen doen voor onze inwoners.

Taakvelden Programma 0 bestaat uit de volgende taakvelden: 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.61 OZB woningen 0.64 Belastingen overig 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

9

0.1 Bestuur Onderwerp Wat wilden we bereiken? - Meer inzicht realiseren in onze dienstverlening - Continue klanttevredenheidsonderzoek (monitoring) - De kwaliteit en prestaties van onze dienstverlening en de betrokken medewerkers inzichtelijk maken, vergroten en ondersteunen. - Inzicht in het bereik van De Duinkoerier en de informatie van de gemeente die de lezers graag in dit blad lezen. - Budget efficiënt inzetten

Vervangen Burgerpeiling Hebben we gedaan wat we wilden? - Vervangen van de burgerpeiling “Waarstaatjegemeente” door het Dashboard Dienstverlening Met het NVVB dashboard krijgen we een beter inzicht in de kwaliteit van onze dienstverlening en de klanttevredenheid. De implementatie is en koppeling met onze systemen is gestart. - Lezersonderzoek Duinkoerier We moderniseerden de Gemeentepagina in de Duinkoerier en pasten het redactiestatuut aan. De Duinkoerier is nog steeds noodzakelijk onder een grote doelgroep en bovendien wettelijk noodzakelijk vanwege de bekendmakingen. Wat hebben we daarnaast nog gedaan om het doel te bereiken? - Onderzoek telefonische bereikbaarheid In dit onderzoek zien we een lichte verbetering ten opzichte van 2019. - We schaften een applicatie aan om het inwonerpanel te faciliteren.

Onderwerp Wat wilden we bereiken? - We waarderen vrijwilligers, ondernemers, sporters en kunst en cultuurbeoefenaars van onze gemeente door, in samenwerking met het Pleinfestival, op woensdag 6 mei een evenement te organiseren.

Loon op Zand beleeft 2020 Hebben we gedaan wat we wilden? - In september 2019 kondigen we Loon op Zand beleeft 2020 aan. - In oktober 2019 starten we de nominatie voor Loon op Zand beleeft 2020. Deze loopt tot 30 maart 2020. We staakten eind februari 2020 de voorbereidingen als gevolg van corona. - In september 2019 (her)starten we de samenwerking met het Pleinfestival om een programma te ontwikkelen. Wat hebben we daarnaast nog gedaan om het doel te bereiken? - De samenwerking met het pleinfestival is geborgd voor de toekomst door middel van een intentieverklaring.

0.2 Burgerzaken Onderwerp

Wat wilden we bereiken? - Moderniseren van de huidige applicatie Basis Registratie Personen en daarmee nakomen van wettelijke verplichting die het Rijk met de WET BRP 2016 heeft ingezet.

Implementatie BRP - Onze inwoners kunnen 24/7 producten en diensten aanvragen via onze website. - Onze medewerkers Burgerzaken kunnen de werkprocessen steeds efficiënter uitvoeren. Hebben we gedaan wat we wilden? - Na uitblijvende landelijke ICT-voorzieningen is in 2019 met Equalit een gezamenlijk aanbestedings- en implementatieproject gestart, dat door vertraging bij Equalit uitloopt. Implementatie bij Loon op Zand wordt nu voorzien in eerste of tweede kwartaal 2020. Er is een projectleider ingehuurd om de lokale implementatie te begeleiden, deze inzet loopt in 2020 door. We breidden onze digitale dienstverlening uit met de eerste vijf Ediensten: verhuizen, aanvragen uittreksel BRP, afschrift akte Burgerlijke Stand, geheimhouding persoonsgegevens en verklaring naamgebruik. Daarnaast kunnen begrafenisondernemers digitaal aangifte doen van overlijden. Voor de backoffice voerden we twee nieuwe modules in: adres in onderzoek en naturalisatie.

10

0.4 Overhead Onderwerp Wat wilden we bereiken? - Het zo zuiver mogelijk tot uiting laten komen van de overhead op de programma’s en taakvelden van deze begroting.

Overhead Hebben we gedaan wat we wilden? - Voor begrotingsjaar 2020 hebben we de toerekening van de overhead geactualiseerd. Bij iedere begroting zal de overhead opnieuw nagekeken worden zodat de overhead juist toegerekend blijft worden.

Onderwerp

Oproepkrachten

Wat wilden we bereiken? - Gedeeltelijk voldoen aan de Wet Arbeidskrachten in Balans (WAB) die met ingang van 1 januari 2020 van kracht wordt en werkgevers verplicht oproepers in dienst te nemen

Hebben we gedaan wat we wilden? - Met de WAB worden we verplicht contracten aan te bieden en de formatie expliciet in de B-staat op te nemen en te begroten. We bieden uit budgettaire overwegingen 3 oproepkrachten van de gemeentewinkel maximaal 15 uur per week. Daarmee hebben we te weinig formatie voor de bezetting Telefonie Ontvangst & Informatie en gaan we dus 2 dagdelen sluiten. We hebben de oproepovereenkomsten omgezet in 3 indiensttredingen met vaste uren en zijn met deze beperktere formatie daarom vanaf 1 januari 2020 vrijdags gesloten voor inwonercontacten. Wat hebben we daarnaast nog gedaan om het doel te bereiken? - De vrijdagsluiting benutten we voor opleiding en ontwikkeling. Denk aan de noodzakelijke opleidingen in het kader van verbeterplan Burgerzaken en aan een training Telefonische dienstverlening voor medewerkers van Telefonie, Ontvangst en Informatie en het Servicepunt.

0.5 Treasury Onderwerp

Treasury

Wat wilden we bereiken? - Zorgdragen voor voldoende liquide middelen om aan directe betalingsverplichtingen te kunnen voldoen en daarnaast zorgdragen voor langlopende financiering tegen zo gunstig mogelijke condities.

Hebben we gedaan wat we wilden? - Actualiseren van het treasurystatuut. We integreerden het treasurystatuut in de financiële verordening. - Tijdig opstellen van liquiditeitsprognoses. De actualisatie vond plaats bij begroting 2021. - Tijdig afsluiten van benodigde leningen

0.6 Lokale heffingen Onderwerp

Lokale heffingen

Wat wilden we bereiken? - Het heffen en innen van de lokale heffingen, zoals: Onroerende Zaakbelasting, Hondenbelasting, en Reclamebelasting.

Hebben we gedaan wat we wilden? - Voor de uitvoering van de Onroerende Zaakbelasting is het nodig om de woningen te (her)waarderen en de aanslagen op te leggen. De reclamebelasting wordt via programma 3 uitbetaald aan de ondernemersvereniging. Bij deze uitbetaling worden de perceptiekosten (incl. kosten verband houdend met ambtelijke capaciteit) in mindering gebracht. Wat hebben we daarnaast nog gedaan om het doel te bereiken? - We toonden coulance toegepast bij het proces van inning. We verleenden uitstel van betaling aan ondernemers als gevolg van de eerste lockdown. We kwamen betaalregelingen overeen met langere doorlooptijden.

11

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Onderwerp

Gemeentefonds

Wat wilden we bereiken? - Actuele informatie met betrekking tot de omvang van de algemene uitkering uit het gemeentefonds

Hebben we gedaan wat we wilden? - Bij de eerste BERAP geven we inzicht in en verwerken we het effect van de meicirculaire. - Bij de tweede BERAP geven we inzicht in en verwerken we het effect van de septembercirculaire. Wat hebben we daarnaast nog gedaan om het doel te bereiken? - We informeerden de raad via raadsinformatiebrieven over de effecten. Als gevolg van de doorontwikkeling P&C-cyclus, sluiten de gekozen peildata voor de berap’s voor het verschijnen van meidan wel septembercirculaire. Effect van de circulaires is zichtbaar gemaakt in een raadsinformatiebrief en vervolgens financieel verwerkt in de eerstvolgende berap.

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Onderwerp

Resultaat van de rekening van baten en lasten

Wat wilden we bereiken? - Een meerjarig sluitende begroting

Hebben we gedaan wat we wilden? - Toewerken naar een kadernota 2021 waarbij rekening wordt gehouden met de toekomstige ontwikkelingen welke op de gemeente LoZ afkomen.

Wat heeft het gekost? TV

Omschrijving

0.1 0.10 0.11 0.2 0.3 0.4 0.5 0.61 0.62 0.64 0.7 0.8 0.9

Bestuur Mutaties reserves Res. v.d. rekening baten en lasten Burgerzaken Beh. ov. Gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Alg. uitk. en ov. uitk. gemeentefonds Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting Totaal lasten programma 0 Bestuur Mutaties reserves Res. v.d. rekening baten en lasten Burgerzaken Beh. ov. Gebouwen en gronden Overhead Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Alg. uitk. en ov. uitk. gemeentefonds Overige baten en lasten Totaal baten programma 0 Saldo programma 0

0.1 0.10 0.11 0.2 0.3 0.4 0.5 0.61 0.62 0.64 0.7 0.8

Begroting primitief 1.172 467 536 522 0 11.508 130 47

Begroting na wijziging 1.200 2.012 -505 574 0 11.357 280 47

Werkelijk

Saldo

V/N

1.465 3.518 0 469 0 11.497 540 108

-265 -1.506 -505 104 0 -141 -260 -62

N N N V N N N N

316

316

316

0

V

90 0 14.789

65 0 15.345

214 61 18.190

-149 -61 -2.845

N N N

832

2.789

3.191

403

V

471 1.473 1.107 3.617 2.144 284 32.529 705 43.163 -28.374

291 748 1.271 3.617 2.144 269 33.905 705 45.740 -30.395

252 0 1.283 1.248 3.659 2.178 275 34.678 855 47.619 -29.429

-39 0 534 -24 41 34 6 773 149 1.879 -965

N V V N V V V V V V N

12

Toelichting lasten Omschrijving Taakveld 0.1 Bestuur Voorziening wethouderspensioenen Hogere storting in de voorziening APPA als gevolg van verlaging van de rente Overige afwijkingen Taakveld 0.10 Mutaties reserves Toevoegingen reserves Extra toevoegingen aan de reserves, zoals bovenwijkse voorzieningen. Daarnaast is het voorstel mutaties reserves bij begroting verwerkt. De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves wordt toegelicht bij de staat van reserves en voorzieningen. Deze toevoegingen vallen weg tegen voordelen op de programma’s. Taakveld 0.11 Res. v.d. rekening van baten en lasten Saldo berap 2020-2 Voor de jaarrekening is het saldo berap 2020-2 het startpunt voor de analyse Taakveld 0.2 Burgerzaken Reis- en rijdocumenten Het aantal aanvragen voor reis- en rijdocumenten was lager dan verwacht waardoor deze ook in lager aantal zijn aangeschaft. Daarnaast lagere kosten voor onder meer GEO-Topo. Taakveld 0.4 Overhead Algemene kosten Betreft onder meer hogere kosten als gevolg van inhuur gemeentesecretaris, lagere uitgaven voor archief en lagere kosten door andere prioriteiten als gevolg van corona. Loonsom Niet bestede vacatureruimte binnen de loonsom. Tractie In lijn met eerdere jaren blijkt er ruimte binnen dit budget. We zetten deze ruimte vanaf 2021 in ten behoeve van de gladheidsbestrijding.

ICT Een aantal activiteiten ten aanzien van automatisering is vertraagd. Het saldo is toegevoegd aan de reserve ICT. Overige personeelskosten Als gevolg van corona zijn er minder opleidingen genoten. Daarnaast waren de reis- en verblijfkosten lager vanwege het thuiswerken. Personeelsgerelateerde kosten Kosten die gepaard gaan met aankoop verlof, overwerk, etc. Hierin is onder meer ook opgenomen de kosten voor recepties etc bij jubilea en afscheid. In verband met corona zijn deze activiteiten niet doorgegaan. In 2021 zal hiervoor alsnog ruimte worden gemaakt. Tot slot zijn er minder uitgaven geweest op budgetten die ingezet kunnen worden in het kader van de WKR. Ziek-piek Lagere kosten voor inhuur door ziekte of piekbelasting. Loopbaanafspraken Er is minder gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte om tot loopbaanafspraken te komen. Externe inhuur Externe inhuur op projecten RO. Deze worden volledig gecompenseerd door baten, aangezien deze kosten volledig worden verhaald op de aanvragers van een project. Compensatie exploitatie Het Klavier In overleg met de exploitant van het Klavier is overeenstemming bereikt over de nacalculatie van vergoedingen voor de periode 2018 – 2020. Overige afwijkingen Taakveld 0.5 Treasury Rente Minder rente doorberekend in de rente-omslag. Dit is een nadeel voor het taakveld treasury maar een voordeel in de programma’s.

Op afval en riolering is een voordeel te zien van € 101.500 op de rente. Dit is gestort in de voorzieningen afval en riolering. Per saldo is het effect van de rente voor de totale exploitatie nadelig. Taakveld 0.61 OZB woningen Modelmatig waarderen Kosten voor project modelmatig waarderen

13

Bedrag N

279

V

14

N

1.506

N

505

V

104

V

25

V

64

V

43

V

47

V

81

V

122

V

83

V

43

N

534

N

132

V

17

N

260

N

62

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten WKR Eindheffing in verband met overschrijding WKR in 2019. Nieuwe school Afwaardering boekwaarde vanwege de sloop van schoolgebouwen ten behoeve van de bouw van de nieuwe school De Berk. Kapitaallasten Voordeel op kapitaallasten. Voorziening dubieuze debiteuren Uit de jaarlijkse actualisatie is gebleken dat de voorziening moet worden opgehoogd. Overige afwijkingen Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Uit de fiscale positie 2020 volgt een belastbaar bedrag van € 312.663. Hierover moet een bedrag van € 61.166 aan vennootschapsbelasting worden betaald.

N

43

N

124

V

102

N

72

N

12

N

61

Toelichting baten Omschrijving Taakveld 0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen reserves Extra onttrekkingen aan de reserves, zoals onderwijs. Daarnaast is het voorstel mutaties reserves bij begroting verwerkt. De toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves wordt toegelicht bij de staat van reserves en voorzieningen. Deze onttrekkingen vallen weg tegen nadelen op de programma’s. Taakveld 0.2 Burgerzaken Reis- en rijdocumenten Het aantal aanvragen voor reis- en rijdocumenten was lager dan verwacht waardoor er een lagere opbrengst is gerealiseerd. Taakveld 0.4 Overhead Externe inhuur Externe inhuur op projecten RO. Deze worden volledig gecompenseerd door baten, aangezien deze kosten volledig worden verhaald op de aanvragers van een project. Taakveld 0.5 Treasury Overige afwijkingen Taakveld 0.61 OZB woningen Baten OZB Hogere opbrengsten OZB Taakveld 0.62 OZB niet-woningen Baten OZB Hogere opbrengsten OZB Taakveld 0.64 Belastingen overig Overige afwijkingen Taakveld 0.7 Alg. uitk. en ov. uitk. gemeentefonds Circulaire en compensatiepakketen In de berap 2020-2 zijn de meicirculaire en het eerste compensatiepakket verwerkt. Dit effect wordt verklaard door september- en decembercirculaire en de compensatiepakketten 2 en 3. Taakveld 0.8 Overige baten en lasten Toeristenbelasting 2018 en 2019 In 2020 opgelegde aanslag toeristenbelasting voor de jaren 2018 en 2019.

Bedrag V

403

N

39

V

534

N

24

V

41

V

34

V

6

V

773

V

149

Beleidsindicatoren Indicator Formatie (fte per 1.000 inwoners) Bezetting (fte per 1.000 inwoners) Apparaatskosten (€ per inwoner) Externe inhuur (% van de totale loonsom) Externe inhuur (de totale kosten inhuur externen) Overhead (% van totale lasten)

Peildatum 2020 2020 2020 2020 2020 2020

14

LoZ 6,6 5,6 € 435 30,1% € 3.725 15,7%

NL 9,7 8,6 n.b. 10,7% n.b. n.b.

De kosten van externe inhuur bestaat uit de inhuur binnen de vacatureruimte van de loonsom, inhuur voor ziektevervanging en het opvangen van pieken (ziek/piek) en inhuur voor projecten. Er wordt gewerkt met een flexibele schil voor projecten. Aangezien dat deel niet is voorzien binnen de vaste formatie, geeft de inhuur in verhouding tot de totale loonsom een vertekend beeld ten opzichte van het gemiddelde in Nederland.

15

Programma 1: Veiligheid Onderwerp van het programma Met dit programma beogen we een ordelijke en veilige woon- en leefomgeving te creëren, waarin inwoners, ondernemers en recreanten zich prettig en veilig voelen. In een dergelijke omgeving zijn onze inwoners, ondernemers en recreanten eerder bereid zelf verantwoordelijkheid te nemen en initiatieven te ontplooien.

Taakvelden Programma 1 bestaat uit de volgende taakvelden: 1.1 Fysieke Veiligheid: crisisbeheersing en brand(veiligheid) / brandweerzaken 1.2 Openbare orde en veiligheid

16

1.1 Fysieke Veiligheid Onderwerp

Crisisbeheersing

Wat wilden we bereiken? - Efficiënt en effectief uitvoering geven aan het besluit veiligheidsregio’s

Hebben we gedaan wat we wilden? - (Door) ontwikkelen crisisbeheersingsorganisatie in samenwerking met het district Hart van Brabant. De crisisorganisatie van de veiligheidsregio Midden- en WestBrabant gaf structuur aan de uitrol van de noodverordeningen en ministeriele regelingen. Dit leidde tot méér eenduidigheid en een snellere dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers. De adviseur fysieke veiligheid nam zitting in het lokale en districtelijke kernteam en fungeerde als vooruitgeschoven post. De focus van de doorontwikkeling is gedurende COVID19 gelegd op gezondheidscrisis / de operationele crisisstructuur.

Onderwerp Wat wilden we bereiken? - Aandacht voor brandveiligheid in woonwijken (na incidenten) - Aandacht voor brandveiligheid in specifieke situaties/ gebieden

Brandveiligheid/ Brandweerzaken Hebben we gedaan wat we wilden? - Voorlichting na brand Voorlichting na brand is niet ingezet. Bevolkingszorg na (woning)branden met impact is vier keer ingezet. - Uitvoering geven aan beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorzieningen’ - Uitvoering geven aan gebiedsgebonden brandweerzorg (pilot Molenwijck) (zie laatste punt) - Driemanschap ‘Bosbrandpreventie Loonse en Drunense Duinen’ coördineren - Aandacht besteden aan krappe bezetting zorgaccommodaties (in samenwerking met het Rode Kruis, de Veiligheidsregio en lokale brandweer) De pilot staat ‘on hold’ vanwege de gezondheidscrisis. De gemeente is aangehaakt.

1.2 Openbare orde en veiligheid Onderwerp

Wat wilden we bereiken? - Verbeteren vroeg signalering (integraal)/ verminderen recidive - Passend zorgaanbod matchen aan repressieve interventie

Versterking verbinding zorg- en veiligheid - We doorbraken langslepende gezinsconflicten door inzet van bestuursrechtelijke bevoegdheden én verbonden zorg aan veiligheidsinterventies. Dit heeft escalatie voorkomen en creëerde toegang voor zorgpartners. Hebben we gedaan wat we wilden? - Uitvoering geven aan het plan van aanpak ‘zorg voor personen met verward gedrag’ We voerden regie in casuïstiek rondom personen die verward gedrag vertonen. De acute fase is afdoende ingericht. - Ondersteunen bij ontwikkeling plan van aanpak wijkGGZ’r Het plan van aanpak is afgerond en de Wijk GGD start in 2021. - Versterken ketenbenadering/ samenwerking tussen zorg- en strafrechtketen - Ondersteunen bij (door)ontwikkeling sociaal wijkteam - Aandacht voor kwetsbare jongeren; zorg bieden om te voorkomen dat zij het criminele pad op gaan We verbeterden de samenwerking tussen de boa’s en de jeugd- en jongerenwerkers. Jeugdigen worden eerder begrensd, waardoor ‘groei’ in het criminele circuit wordt geremd/ voorkomen. Op dit moment zijn er geen jeugdgroepen in de gemeente (BEKE).

17

Onderwerp Wat wilden we bereiken? - Overlast effectief en efficiënt aanpakken

Overlast Hebben we gedaan wat we wilden? - Ontwikkelen en uitvoering geven aan instrumenten die de aanpak van overlast mogelijk maken We ontwikkelden beleid voor het verwijderen van fietsen, het verwijderen van recreatieve voertuigen en aanhangers, en parkeerexcessen. We bezochten ontmoetingsplaatsen van jeugdigen en brachten verbeteringen aan door bijvoorbeeld het snoeien van groen. - Versterken voorliggend veld bij overlastcasuïstiek - (Door)ontwikkeling en inzet BIT In overleg met de langstraatgemeenten is besloten om geen overstijgend BIT in te richten. Lokaal is gesproken over een doorbraakteam. Dit team is in 2021 actief. - (Door)ontwikkeling aanpak (jeugd)overlast - Onderzoek doen naar ontwikkelingen en behoefte Vuurwerkvrijezones Vanwege het afgekondigde vuurwerkverbond verplaatsten we de dialoog naar 2021. Op basis van het raadsbesluit nam de gemeente een verbod op carbid op in de APV 2020 - Coördineren van ‘rent-a-cop’ om inwoners te ondersteunen in de aanpak van veelvoorkomende ergernissen Vanwege het ontbreken van beleid voor veelvoorkomende ergernissen verplaatsen we dit actiepunt naar 2021.

Onderwerp Wat wilden we bereiken? - Voorkomen van recidive c.q. Loon op Zand minder aantrekkelijk maken voor potentiële criminelen - Stimuleren eigen verantwoordelijkheid

Aanpak High Impact Crimes Hebben we gedaan wat we wilden? - Inzet lokfietsen tegen fietsendiefstal 19 x inzet lokfiets á 28 weken. Hotspots nabij Efteling en centrum Kaatsheuvel, binnen bereik van cameratoezicht. Inzet cameratoezicht en lokfietsen leidde tot aanhouding van vier veelplegers. - Opleggen last onder dwangsom na APV-overtreding inbrekerswerktuigen Er was geen noodzaak tot inzet van deze actie. - Opleggen last onder dwangsom na APV-overtreding openlijk drugsgebruik/ dealen Het college van B&W legde tweemaal een last onder dwangsom op vanwege dealen - Ontwikkelen en uitvoering geven aan beleidsregels DOR (Digitaal Opkopers Register). In 2020 vond één integrale controle plaats gericht op het DOR - Flexibel cameratoezicht mogelijk maken (APV) en inzetten Het cameratoezicht in het centrum wordt vervangen en ingepast in de (her)inrichting van het centrum. In 2020 ontbrak de noodzaak tot de inzet van flexibel cameratoezicht. - Communicatie op basis van actualiteiten inrichten - Coördineren, stimuleren en faciliteren van buurtpreventie en WhatsApp groepen (doorontwikkeling) - Verspreiden alerteringsbrieven na gepleegde/ poging woninginbraak of auto-inbraak De gemeente verspreide 24 brieven naar aanleiding van woningen auto-inbraken. Er werden geen preventieadviezen gegeven.

- Coördineren voetjesproject en boef in de wijk - Stimuleren en faciliteren Keurmerk Veilig Ondernemen Het bedrijvenpark Kaatsheuvel is wederom gecertificeerd voor het Keurmerk Veilig Ondernemen (driejaarlijkse cycli).

18

Onderwerp Wat wilden we bereiken? - Meldingsbereidheid/ weerbaarheid vergroten - Aanpak verstevigen

Ondermijning Hebben we gedaan wat we wilden? - Vergroten maatschappelijke verontwaardiging en meldingsbereidheid (Meld Misdaad Anoniem) De gemeente communiceerde actiever en laagdrempeliger over ondermijning en ontving méér bruikbare anonieme meldingen van inwoners. We sloten aan bij een social media-campagne dat zich richtte op maatschappelijke verontwaardiging en ondermijning. De gemeente ontving 25 anonieme meldingen. - Aanreiken van concrete handelingsperspectieven voor het herkennen van ondermijnende criminaliteit door onze ondernemers en inwoners De gemeente communiceerde actiever en méér over handelingsperspectieven en ondermijningscasuïstiek in de eigen woon- en leefomgeving (bijvoorbeeld naar aanleiding aantreffen drugspanden). Inzetten op ambtelijke en bestuurlijke integriteit Deze actie is vanwege de gezondheidscrisis verplaatst naar 2021. De eerste sessie is inmiddels ingericht. - Deelnemen aan integrale actie(dagen) in multidisciplinaire samenwerkingsverbanden - Implementatie en uitvoering geven aan BIBOB-beleid. - Uitvoering geven aan beleidsregels Opiumwetgeving De gemeente behandelde 8 damocleszaken. Dit leidde tot 5 sluitingen én 1 waarschuwing. 2 dossiers zijn nog in behandeling.

- Adresseren van (en geven van opvolging aan) zorgfraude in districtelijke samenwerkingsverbanden - Implementeren (juridische) ontwikkelingen en optreden bij uiting van outlaw motorcycle gangs De APV werd uitgerust met instrumenten om adequaat op te treden tegen outlaw motorcycle gangs. Gemeente en politie behandelde geen dossier. - Openstaande vorderingen direct incasseren bij ondermijners. De gemeente heeft geen signalen ontvangen

Wat heeft het gekost? TV

Omschrijving

Begroting primitief 1.410 721 2.132

Begroting na wijziging 1.345 802 2.147

Werkelijk

Saldo

V/N

1.1 1.2

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Totaal lasten programma 1 Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Totaal baten programma 1 Saldo programma 1

1.328 726 2.054

16 76 93

V V V

76 76 2.056

76 76 2.071

63 63 1.991

-13 -13 80

N N V

Omschrijving Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Overige afwijkingen Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Handhavingsstrategie Maatregelen worden vanuit gerichte acties ingezet. Deze vonden minder plaats dan verwacht. We vervolgen de inzet in 2021. Er vond een lagere onttrekking plaats aan de algemene reserve dan aanvankelijk was verwacht.

Bedrag

1.1 1.2

Toelichting lasten

19

V

16

V

76

Toelichting baten Omschrijving Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Overige afwijkingen

Bedrag N

13

Beleidsindicatoren Indicator Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren) Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners) Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners) Diefstallen uit woning (aantal per 1.000 inwoners) Vernielingen/beschadigingen openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners)

Peildatum 2019 2020 2020 2020 2020

LoZ 253 1,50 2,50 0,86 3,30

In Raadsinformatiebrief focusblad 2021 en evaluatie 2020 (d.d. 21 januari 2021) kunt u meer lezen over de resultaten van het integraal veiligheidsbeleid in cijfers.

20

Nl 132 1,97 3,10 1,76 4,53

Programma 2: Verkeer en vervoer Onderwerp van het programma Loon op Zand is een landelijke gemeente met grote recreatieve mogelijkheden. Mobiliteit en bereikbaar zijn belangrijke voorwaarden voor een gezonde economie, een bloeiende recreatie en een prettige woonomgeving. Het uitgangspunt is een veilige, schone en functionele leefruimte waarin de fysieke structuur de maatschappelijke structuur ondersteunt. De voorzieningen in de leefomgeving moeten schoon, heel en veilig zijn. Hierbij is tevens aandacht voor de samenhang met ruimtelijke ontwikkelingen, veiligheid, toerisme, gezondheid en duurzaamheid. Binnen de regio wordt de verbinding en samenhang met omliggende gemeenten steeds belangrijker.

Algemeen Verkeer, wegen, water en groen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zowel qua beleving als voor het beheer. Deze onderdelen van de openbare ruimte zijn bij verschillende programma’s in deze begroting ondergebracht. Verkeer en wegen in programma 2, groen in programma 5 en afval, water en riolering in programma 7. Om een beeld te schetsen van de integrale benadering is in dit programma 2 het integraal beheer opgenomen.

Taakvelden Programma 2 bestaat uit de volgende taakvelden: 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.5 Openbaar vervoer

21

2.1 Verkeer en Vervoer Onderwerp Wat wilden we bereiken? - Fietspaden: Het verbeteren van de fietsveiligheid en het comfort. - Veiligheid en fietsen: Het beter bereikbaar maken van de “Natuurpoort de Roestelberg” voor hulpdiensten en fietsers. - Verkeersveiligheid: Een minimaal aantal (letsel)ongevallen en een verbetering van het verkeersveiligheidsgevoel. - Maximale betrokkenheid en inbreng van de beleving, inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. - Duurzaam ingerichte en te beheren openbare ruimte. - Openbare verlichting: Het verhogen van de persoonlijke en verkeersveiligheid. Een andere doelstelling is om te voldoen aan het SERenergieakkoord. - Kabels en leidingen: Het reguleren van de werkzaamheden in de openbare ruimte, waarbij onder andere verhardingen, bermen en andere groenvoorzieningen worden opgebroken. Tevens de overlast en de maatschappelijke kosten als gevolg van deze werkzaamheden in de openbare ruimte te minimaleren.

Verkeersveiligheid Hebben we gedaan wat we wilden? - Fietspaden: Invulling geven aan Uitvoeringsplan Verkeer en de Fietsnotitie. We gaan de fietsvoorzieningen langs de Van Haestrechtstraat en Wielstraat verbreden en veiliger maken. Daarnaast wordt in 2021 de snelfietsroute F261 in onze gemeente afgerond. We verbeterden op diverse plekken de fietsvoorzieningen met kleine maatregelen. De voorbereidingen voor de Van Haestrechtstraat en Wielstraat lopen. Voor de F261 zijn bij de provincie vergunningen aangevraagd. Uitvoering van beide projecten vindt plaats in 2021. - Veiligheid en fietsen: Invulling geven aan Uitvoeringsplan Verkeer en de Fietsnotitie. Het onderzoeken van de mogelijkheden (financieel als uitvoerend) voor het realiseren van een fiets/calamiteiten pad van de Duinlaan naar de Roestelberg. In de Middelstraat in De Moer richtten we bij de entrees twee plateaus opnieuw in, waarbij de fietsers gescheiden zijn van het autoverkeer. Ook markeerden we bredere fietsstroken buiten de bebouwde kom op een deel van de Middelstraat. We verduidelijkten de situatie voor fietsers op de Roestelbergseweg met markering. Voor het pad Duinlaan – Roestelberg lopen gesprekken met de nieuwe grondeigenaren. - Verkeersveiligheid: Doorgaan met de huidige aanpak. Het aantal letselongevallen is de laatste jaren stabiel.

Door corona zijn niet alle campagnes doorgegaan, bijvoorbeeld de BOB-campagne bij evenementen. De verkeerseducatie op de scholen en verkeersexamens zijn bijvoorbeeld wel doorgegaan. - Het integraal beheren van de openbare ruimte en het meten en analyseren van het effect hiervan op de beleving van de inwoners. We hebben bij projecten, waarbij herinrichting van straten plaats vindt, nauw contact gehad met bewoners over hun wensen en ideeën. Ook denken en helpen wij mee bij bewonersinitiatieven zoals in de Crispijnstraat en de Groengeleiding in Loon op Zand. We analyseerden per kwartaal de binnen gekomen meldingen en formuleerden een aanpak om het aantal meldingen terug te dringen. Hierbij kan het gaan om het geven van voorlichting of het oplossen van een probleem door middel van maatregelen. - Uitvoeren van ambities uit het IBOR plan “Samen buitengewoon tevreden”, het integraal beleidsplan openbare ruimte 2014-2023. Bij de inrichting van wegen, verlichting en groen passen wij zoveel mogelijk duurzaam materiaal toe. Ook wordt gekeken naar biodiversiteit bij de keuzes van aan te planten groen. - Openbare verlichting: Uitvoering geven aan het beleidsplan openbare verlichting dat eind 2019 wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Om te voldoen aan het energieakkoord moeten we ombouw naar LED de komende 2 jaar gaan versnellen.

Het beleids- en beheerplan openbare verlichting en verkeersregelinstallaties is in concept gereed en besluitvorming volgt in 2021. De doelstellingen van het SER-energieakkoord zijn nog niet bereikt. We blijven daarom op grote schaal verlichting vervangen door LED-armaturen. - Kabels en leidingen: Uitvoering geven aan de AVOI 2017. De tendens waarin de inkomsten uit leges voor vergunningen voor werkzaamheden aan kabels en leidingen positief stabiel blijft, zet zich voort.

22

2.2 Parkeren Onderwerp

Parkeervoorzieningen

Wat wilden we bereiken? - Een goede balans van het parkeren tijdens evenementen in de kern Loon op Zand.

Hebben we gedaan wat we wilden? - In het Uitvoeringsplan Verkeer is opgenomen dat we afspraken maken met een grondeigenaar(en) en evenementenorganisatoren om te komen tot een evenementen parkeerterrein. Dit hangt samen met de plannen voor de nieuwe Wetering en de evenementen die daar in de toekomst worden voorzien. Die informatie is nodig als kader om tot afspraken te komen.

2.5 Openbaar vervoer Onderwerp

Wat wilden we bereiken? - Het behouden van het voorzieningenniveau van het openbaar vervoer.

Openbaar Vervoer Door corona was de frequentie van het openbaar vervoer lager en is de buurtbus uitgevallen. Als de coronamaatregelen worden afgeschaald, brengen we het voorzieningenniveau terug op het oude peil. Hebben we gedaan wat we wilden? - De dialoog hierover blijven voeren met de provincie en vervoerder. We gaven input ten behoeve van de dienstregeling 2021. We participeren in de gesprekken met betrekking tot de nieuwe provinciale aanbesteding.

Wat heeft het gekost? TV

Omschrijving

2.1 2.5

Verkeer en Vervoer Openbaar Vervoer Totaal lasten programma 2 Verkeer en Vervoer Openbaar Vervoer Totaal baten programma 2 Saldo programma 2

2.1 2.5

Begroting primitief 3.002 1 3.003 315

Begroting na wijziging 3.039 1 3.040 305

Werkelijk

Saldo

V/N

2.624 2 2.626 277

415 -1 414 -27

V N V N

315 2.688

305 2.736

277 2.349

-27 387

N V

Toelichting lasten Omschrijving Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer Wegen Groot onderhoud voor gesloten en open verharding is niet uitgevoerd. De inspectie voor de programmering van projecten vormt de basis voor de uitvoering. Deze is in december 2020 uitgevoerd. Het saldo wordt gestort in de egalisatiereserve wegen. Gladheidsbestrijding Er zijn minder werkzaamheden uitgevoerd, omdat de weersomstandigheden hier geen aanleiding toe gaven. Vergunningen Hiernaast zijn er dit jaar ook minder parkeervergunningen verlengd, wat een voordeel oplevert. Dit komt door de verschillende vergunningsgebieden, waarin dit jaar minder vergunningen zijn verlengd. Rente Er is minder rente doorberekend aan de verschillende taakvelden. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar programma 0. Bijdrage project fietspad Van Haestrechtstraat De begrote bijdrage aan het project fietspad Van Haestrechtstraat is nog niet gedaan aangezien het project niet is afgerond. Overige afwijkingen Taakveld 2.5 Openbaar Vervoer Overige afwijkingen

23

Bedrag V

241

V

27

V

36

V

40

V

67

V

4

N

1

Toelichting baten Omschrijving Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer Overige afwijkingen

Bedrag N

27

Beleidsindicatoren Aan dit programma zijn geen beleidsindicatoren verbonden die zijn voorgeschreven door het BBV. In Raadsinformatiebrief Jaaroverzicht mobiliteit Loon op Zand 2020 (d.d. 17 maart 2021) kunt u meer lezen over de resultaten van het mobiliteitsbeleid in cijfers.

24

Programma 3: Economie Onderwerp van het programma We zetten in op een welvarend en bereikbaar Loon op Zand. We streven naar een gunstig vestigingsklimaat voor ondernemers. Behoud en versterking van de werkgelegenheid binnen de gemeente staat voorop. Ontwikkeling en uitbouw van de leisure sector (vrijetijdseconomie) en de benodigde infrastructuur (vervoersmogelijkheden) zijn daarbij speerpunt. Gastvrijheid zit in ons DNA en we zijn trots op het toeristische karakter van onze gemeente. Met de Efteling, de Loonse en Drunense Duinen en de rust van het Brabantse platteland hebben we sterke troeven in handen. Duurzaam bourgondisch toerisme heeft de potentie een extra troef te worden.

Taakvelden Programma 3 bestaat uit de volgende taakvelden: 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie

25

3.1 Economische ontwikkeling Onderwerp

Versterken vestigingsklimaat

Wat wilden we bereiken? - We willen het vestigingsklimaat voor ondernemers verder versterken, zowel in de kernen als in het buitengebied.

Hebben we gedaan wat we wilden? - Bestaande en nieuwe (leisure)ondernemers krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen. Ontwikkelingen gaan zoveel mogelijk hand in hand met een verbetering van de leefomgeving en gaan zeker niet ten koste van de leefomgeving. De gebiedscommissies ontplooiden – binnen de toegestane ruimte – zoveel mogelijk activiteiten. We zijn actief in gesprek met de toeristische sector en er is een ondernemersvereniging (VVA) in oprichting. In het centrum van Loon op Zand maakten we een start met de groene geleiding. In het centrum van Kaatsheuvel startten we met de herinrichting.

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Onderwerp

Uitgifte kavels bedrijvenpark Kaatsheuvel

Wat wilden we bereiken? - Verkopen kavels bedrijvenpark Kaatsheuvel.

Hebben we gedaan wat we wilden? - (lokale) ondernemers ruimte bieden om door te groeien, onder andere door de uitgifte van kavels op het bedrijvenpark Kaatsheuvel. Op bedrijvenpark Kaatsheuvel, gebied 2, zijn vijf bedrijfskavels verkocht. Voor verschillende kavels zijn een optie verleend.

Onderwerp

Winkelcentra

Wat wilden we bereiken? - Minder leegstand en vitale winkelgebieden

Hebben we gedaan wat we wilden? - Alhoewel we in onze gemeente relatief weinig leegstand kennen blijft het een punt van aandacht. De leegstand in het centrum is nog steeds zeer beperkt. In samenwerking met de gebiedscommissie Centrum Kaatsheuvel vond een sessie plaats met vastgoedeigenaren. Eind 2020 gaven we opdracht voor een onderzoek naar de toekomst van onze vitale centrum. We doen dit vanuit een initiatief van de SOL.

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Onderwerp Wat wilden we bereiken? - We willen dat ondernemers op een eenvoudige en laagdrempelige manier contact kunnen opnemen met de gemeente.

Ondernemersloket Hebben we gedaan wat we wilden? - Ter ondersteuning van ondernemers hebben we het Ondernemersloket ingesteld. Ondernemers weten het loket te vinden en kunnen daar terecht met hun vragen. We beantwoorden de vragen binnen afzienbare tijd.

3.4 Economische promotie Onderwerp

Lokaal

Wat wilden we bereiken? - Verbetering van het lokale ondernemersklimaat en het organiseren van een goede samenwerking tussen de ondernemers en de gemeente.

Hebben we gedaan wat we wilden? - Lokaal is er een belangrijke rol weggelegd voor de Stichting Ondernemend Loon op Zand (SOL). In de SOL zijn diverse ondernemersverenigingen samengebracht. Daarnaast is het van belang dat ook de leisure sector goed georganiseerd wordt. We actualiseerden de overeenkomst met SOL en intensiveerden de samenwerking. De lijnen met de diverse ondernemersverenigingen, de centrummanager en parkmanager, zijn kort. We intensiveerden de gesprekken met ondernemers in de toeristische sector. De leisuresector is bezig met een plan om een vereniging op te richten waarin alle deelsectoren vertegenwoordigd zijn.

26

Onderwerp

Regionaal

Wat wilden we bereiken? - De gemeente heeft ervoor gekozen om als het gaat over leisure binnen de regionale samenwerking De Langstraat de krachten te bundelen.

Hebben we gedaan wat we wilden? - Om efficiëntie-voordeel te behalen en een professionaliseringsslag te maken op het gebied van marketing en gastheerschap is medio 2019 het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) De Langstraat opgericht. Het RBT draagt bij aan de realisatie van de lokale en regionale ambities ten aanzien van de vrijetijdseconomie. Ze is de uitvoeringsorganisatie van de Langstraatgemeenten als het gaat om de onderdelen Kennis, Informatie, Marketing, (product)Ontwikkeling en Trade en Sales in de vrijetijdssector. Het RBT De Langstraat is operationeel en functioneert naar behoren. Aan de hand van de pijlers kennis, informatie, marketing, (product)ontwikkeling en trade en sales in de vrijetijdssector maakten we prestatieafspraken met het RBT. In 2019 en 2020 hebben zij hier uitvoering aan gegeven. Na een evaluatie hebben we de KPI’s voor 2021 opgesteld.

Wat heeft het gekost? TV

Omschrijving

3.1 3.2 3.3 3.4

Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedr. loket en bedr. reg. Economische promotie Totaal lasten programma 3 Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedr. loket en bedr. reg. Economische promotie Totaal baten programma 3 Saldo programma 3

3.1 3.2 3.3 3.4

Begroting primitief 130 144 13 559 846

Begroting na wijziging 144 211 13 444 812

Werkelijk

Saldo

V/N

130 507 7 329 973

14 -296 6 116 -161

V N V V N

0 15 3.180 3.195 -2.349

0 14 2.533 2.547 -1.735

253 11 2.187 2.451 -1.478

253 -3 -345 -95 -256

V N N N N

Toelichting lasten Omschrijving Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Overige afwijkingen Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Kapitaallasten Voordeel op kapitaallasten Grondexploitaties (bedrijventerreinen) Dit betreft de uitgaven die zijn gedaan voor onder andere bouw- en woonrijp maken van grondexploitatieprojecten. Deze kosten zijn overgeboekt naar de balans Verliesvoorziening Op een aantal grondexploitaties is de verliesvoorziening verhoogd als gevolg van wijzigingen in de waarderingsgrondslagen en het verwachte projectresultaat. Taakveld 3.3 Bedr. loket en bedr. reg. Overige afwijkingen Taakveld 3.4 Economische promotie Evenementen Als gevolg van corona waren er minder evenementen. 750 jaar Loon op Zand De afrekening van de subsidie van 750 jaar Loon op Zand is ontvangen en de subsidie is definitief vastgesteld. Loonsom Als gevolg van het later invullen van een vacature is ruimte ontstaan in de salarislasten Overige afwijkingen

27

Bedrag V

14

V

144

N

235

N

205

V

6

V

37

V

35

V

30

V

14

Toelichting baten Omschrijving Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Grondexploitaties (bedrijventerreinen) Dit betreft de opbrengsten vanuit onder andere grondverkopen. Hierop is in mindering gebracht de overboeking van kosten en opbrengsten naar de balans. Bijdrage aan reserve bovenwijks Vanuit een aantal projecten is een bijdrage gedaan in de reserve bovenwijks Taakveld 3.3 Bedr. loket en bedr. reg. Overige afwijkingen Taakveld 3.4 Economische promotie Toeristenbelasting Als gevolg van corona zijn er minder overnachtingen geweest dan verwacht. Hierin is reeds rekening gehouden bij de voorlopige aanslagen. Overige afwijkingen

Bedrag V

235

V

18

N

3

N

313

N

32

Beleidsindicatoren Indicator Functiemening (%) Vestigingen (bedrijven, aantal per 1.000 inwoners van 15 t/m 74)

28

Peildatum 2019 2019

LoZ 50,3% 123,9

Nl 53,2% 129,6

Programma 4: Onderwijs Onderwerp van het programma Dit programma omvat activiteiten gericht op educatie binnen de gemeente Loon op Zand. De gemeente ondersteunt en schept hiervoor de voorwaarden.

Taakvelden Programma 4 bestaat uit de volgende taakvelden: 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

29

4.1 Openbaar basisonderwijs Onderwerp

Toezicht openbaar onderwijs

Wat wilden we bereiken? - Voldoende en kwalitatief goed onderwijs.

Hebben we gedaan wat we wilden? - Toezicht houden op stichting Bravoo. Wat hebben we daarnaast nog gedaan om het doel te bereiken? - In 2020 voerden we gesprekken met zowel het schoolbestuur als ouders en overige inwoners van De Moer over OBS De Start en het feit dat het aantal leerlingen op peildatum 1 oktober 2019 onder de opheffingsnorm (van 23 leerlingen) kwam. Wanneer de school drie jaar op rij op de jaarlijkse teldatum onder de opheffingsnorm blijft, heft het Rijk een openbare nevenvestiging van een school op. Samen met schoolbestuur, ouders en andere inwoners van De Moer zetten we ons in om het tij te keren. In dit kader stuurden we een brief aan de minister. Op 1 oktober 2021 is het derde en cruciale toetsmoment.