Programmabegroting 2022.pdf

S.10.1.3: Het lokaal organiseren van een laagdrempelige voorzieningen voor jongeren (AV). We gaan specialistische jeugdhulp meer als een aanvullende voorziening inzetten, bijvoorbeeld in combinatie met de kinderopvang en het onderwijs. Waar mogelijk realiseren we algemene voorzieningen in plaats van individueel maatwerk. Daarnaast zetten we in op een versterking van onze lokale ondersteuning vanuit de sociale basisinfrastructuur, door gerichter te kijken welke interventies passend zijn. Sport en bewegen worden daar nadrukkelijk bij betrokken.

58

Tenslotte investeren we komende jaren in het versterken van de lokale teams van Lariks en dan met name hun begeleidingsfunctie. Door meer ondersteuning vanuit Lariks aan te bieden, neemt het beroep op inzet van specialistische jeugdhulpaanbieders af. Portefeuillehouder: Patrick Kiel

S.10.1.4: Het lokaal organiseren van de noodzakelijke basisvoorzieningen/ondersteuning en voldoende woonruimte. We zetten meer in op de-stigmatisering en inclusiviteit. We investeren in het creëren van begrip en het nuanceren van beeldvorming. We richten ondersteuning niet alleen op de cliënt, maar ook op het netwerk waar mensen een (groot) beroep op doen. En we investeren ook hier in de noodzakelijke sociale basisinfrastructuur. Door de doordecentralisatie voor beschermd wonen verdwijnt de rol van de centrumgemeente. Deze taak moet in de regio door alle regiogemeenten worden overgenomen voor wat betreft de taken die gemeenschappelijk worden uitgevoerd. Gemeenten zijn echter wél verplicht om regionaal samen te werken. In de regio Amersfoort hebben we afgesproken samen te blijven optrekken voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

Met wie werken we samen? Samenleving Voorop

Lokale partners Verbonden Partijen Bijdrage Verbonden Partij

De gemeente regelt het Partner en gemeente staan samen aan de lat De gemeente draagt haar steentje bij De gemeente laat het over aan de samenleving Lariks, sportverenigingen RISB Regionale inkoop waar dat niet lokaal kan

Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000

Exploitatie Lasten Baten Gerealiseerd saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

MJR 2023

MJR 2024

MJR 2025

-31.669 9.587

-29.156 5.299

-29.145 5.234

-29.135 5.281

-29.234 5.261

-29.178 5.261

-22.082 -543 1.004 461 -21.621

-23.857 -112 1.065 952 -22.904

-23.911 -141 224 84 -23.827

-23.854 -147 107 -40 -23.895

-23.972 -152 13 -139 -24.111

-23.916 -160 21 -139 -24.056

Saldo taakvelden

bedragen afgerond op € 1.000 Exploitatie 4.3 5.1

Onderwijsbeleid en leerling zaken Sportbeleid en activering

Werkelijk Begroting Begroting 2020 2021 2022 MJR 2023 MJR 2024 MJR 2025 -864 -1.039 -1.036 -1.024 -1.024 -1.024 -302 -364 -366 -366 -366 -366

59

5.3 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71 6.72 6.81 6.82 7.1 0.10 Resultaat

Cultuurpresentatie, -productie en participatie Media Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid Toevoeging/onttrekking reserves

-247 -460 -1.302 -2.803 -867 -1.809 -322 -763 -4.585 -5.415 -65 -1.204 -1.076 461 -21.621

-299 -458 -1.455 -3.114 -1.445 -1.679 -242 -726 -4.603 -5.829 -107 -1.356 -1.140 952 -22.904

-329 -459 -1.289 -2.887 -1.383 -1.583 -308 -696 -4.659 -6.463 -107 -1.177 -1.170 84 -23.827

-328 -458 -1.141 -2.993 -1.383 -1.476 -308 -720 -4.599 -6.639 -81 -1.177 -1.161 -40 -23.895

-328 -458 -1.070 -2.983 -1.383 -1.466 -306 -720 -4.579 -6.870 -81 -1.177 -1.161 -139 -24.111

-328 -458 -1.070 -2.983 -1.383 -1.414 -302 -720 -4.579 -6.870 -81 -1.177 -1.161 -139 -24.056

Nieuw beleid en CUP

bedragen x € 1.000 2022 2023 Incidenteel CUP 2018-2022: 3.1 Transformatie in Sociaal Domein: a. transformatiebudget b. voorwaardenscheppende activiteiten p.m. c. capaciteit 75,0 d. monitoring e. overig 3.2 Samenlevingsakkoorden Sociaal Domein 3.3 Inkoop Sociaal Domein 30,0 3.4 Extra focus op de jeugd: a. preventie b. instroom, doorstroom, uitstroom c. netwerksamenwerking 3.6 Positieve gezondheid en zorg: a. borgen van het gedachtengoed b. lokale initiatieven c. ondersteuning participatie in samenleving 3.7 Leusden Fit: a. inzet buurtsportcoach, communicatie en activiteiten b. monitoring 3.8 Signalering van armoede: a. lokaal financieel advies en informatiepunt b. werkbudget kernpartners 6.1 Stimuleren initiatieven sport en welzijn: a. inzet buurtsportcoach

2024

2025

2022 2023 Structureel

10,0 p.m. p.m.

0,0 p.m. p.m.

2024

2025

0,0 p.m. p.m.

0,0 p.m. p.m.

60,0 60,0 21,0 21,0 80,0 80,0 80,0 80,0 p.m. p.m. p.m. p.m.

35,0

10,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

25,0 2,0

25,0 2,0

25,0 2,0

25,0 2,0

30,0

30,0

30,0

30,0

35,0

60

b. digitaal sportnetwerk 6.2 Onderhoud sportomgeving 6.3 Parkeren bij sportfaciliteiten 6.4 Een bruisend en leuker Leusden Nieuw beleid 2022: 3.1 Aanbesteding alg. voorzieningen ouderen 3.2 Geldloket - voortzetten pilot met 1 jaar 3.3 Lariks - uitbreiding formatie consulenten 3.4 Peuteropvang en VVE 3.5 VVE - pedagogisch beleidsmedewerker 3.6 Poortwachtersfunctie dyslexie 3.7 Uitvoering wet schuldhulp - signalen betalingsachterstanden

30,0 25,0

2,0

2,0

2,0

2,0

30,0

30,0

30,0

30,0

20,0 pm pm pm pm 40,0 40,0 40,0 40,0

12,0 10,0

10,0

25,0 207,0

65,0

35,0

0,0 294,0

269,0

230,0

BBV indicatoren De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op de website waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

61

230,0

62

63

64

65

66

67

68

Domein Ruimte

Leusden wil een buitenruimte die door gebruikers optimaal wordt beleefd en gebruikt, waarin maatregelen voor biodiversiteit en klimaatadaptatie ruimte krijgen.

Ambitie Ruimtelijke ontwikkeling Leusden profileert zich met haar kwaliteiten voor wonen, werken en recreëren: met behoud van het dorpse, groene karakter, ruimte geven aan woningbouw, bedrijvigheid en voorzieningen.

Ambitie Wonen We bouwen door op de kracht van de gemeente Leusden: dorpse kwaliteiten en stedelijke dynamiek.

Ambitie Verkeer en vervoer De gemeente Leusden is goed bereikbaar en duurzaam veilig voor automobilist, fi etser, reiziger openbaar vervoer en voetganger.

Ambitie Economie Bedrijven zijn van belang voor de werkgelegenheid, vitaliteit en identiteit van Leusden. Wij creëren kansen voor en bieden ruimte aan de ontwikkeling van ondernemers.

Ambitie Buitengebied Leusden wil een mooi en vitaal buitengebied met ruimte voor economisch vitale en duurzame landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en recreatief medegebruik. Dit biedt kansen voor nieuwe ontwikkelingen.

Ambitie Cultuurhistorie Cultuurhistorische waarden worden in Leusden gezien, erkend en gewaardeerd.

Ambitie Omgevingswet Leusden is op tijd klaar voor de toepassing van de Omgevingswet (beleidsneutraal).

1.Ruimtelijke ontwikkeling Ambitie Leusden profileert zich met haar kwaliteiten voor wonen, werken en recreëren: met behoud van het dorpse, groene karakter, ruimte geven aan woningbouw, bedrijvigheid en voorzieningen.

Context en achtergrond Regio Amersfoort bestaat uit verschillende gemeenten met ieder een eigen identiteit. De identiteit van de gemeente Leusden ligt op het raakvlak van dorpse woonkwaliteiten en dynamiek rond de stad Amersfoort. De ruimtelijke opgaven voor regio en gemeente zijn groot en divers. In onze Omgevingsvisie hebben we de volgende hoofdkeuzen gemaakt: 1. Na 2025 blijft Leusden beheerst groeien ; in de update van de Woonvisie is bepaald dat Leusden tussen 2025 en 2035 jaarlijks gemiddeld 105 woningen bouwt.

69

2. Groei door verdichten bebouwd gebied, functiemenging en groene ontwikkelstrategie voor woningen in uitleglocaties en overigens het buitengebied; 3. In plannen prioriteit geven aan variatie in woningaanbod en doorstroming; 4. Ruimte voor duurzame mobiliteit; 5. Stedelijk groen is van belang voor identiteit; 6. Functiemenging om centra vitaal te houden.

Relevante beleidsnotities     

Omgevingsvisie stedelijk gebied Omgevingsvisie landelijk gebied Regionale Ruimtelijk Visie Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Update Woonvisie Ontwikkelbeeld regio Amersfoort 2030 -2040

Wat willen we bereiken? 1. Bepalen van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Leusden en de regio voor de periode 2030 – 2040. Samen met de regiogemeenten en de provincies Utrecht en Gelderland is de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de regio bepaald in het Ontwikkelbeeld 2030-2040. Over de locaties waar Leusden invulling aan de bouwopgave kan geven vindt nader overleg met de regiogemeenten en de provincie plaats (zie ook programma wonen).

Wat gaan we daarvoor doen? R.4.1.1: We werken met de regiogemeenten en de provincies Utrecht en Gelderland het Ontwikkelbeeld 2030 – 2040 regio Amersfoort verder uit. In november 2021 is het Ontwikkelbeeld 2030 – 2040 regio Amersfoort 2030 -2040 vastgesteld. Hierin zijn hoofdkeuzen voor de verstedelijkingsrichting van de regio(gemeenten) gemaakt. Met inachtneming hiervan worden de toekomstige bouwlocaties voorbereid. Portefeuillehouder: Wim Vos

R.4.1.2: Gemeente Leusden creëert voldoende ruimte voor woningbouw - en werklocaties na 2025. In de periode 2025 - 2035 bouwt Leusden gemiddeld 105 woningen per jaar. Daarnaast ontstaat een tekort aan ruimte voor bedrijvigheid. Een deel van toekomstig wonen en werken zal een plek moeten vinden buiten de zogeheten rode contour. Dat vraagt aanpassing van de Omgevingsvisie Landelijk Gebied (daarna mogelijk bestemmingsplan/ Omgevingsplan). Portefeuillehouder: Wim Vos

R.4.1.3: We treffen voorbereidingen voor het juridisch borgen van de ontwikkeling van woningbouw- en werklocaties voor na 2025 in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Om na 2025 woningen en bedrijven te kunnen bouwen op locaties buiten de (huidige) rode contour, moet tijdig actie worden ondernomen. De voorbereiding voor het aanpassen van de Omgevingsvisie Landelijk Gebied en het opstellen van een Omgevingsplan worden opgepakt. Portefeuillehouder: Wim Vos

70

Met wie werken we samen? Samenleving Voorop

Lokale partners Verbonden Partijen Bijdrage Verbonden Partij

De gemeente regelt het Partner en gemeente staan samen aan de lat De gemeente draagt haar steentje bij De gemeente laat het over aan de samenleving Regiogemeenten, regio Amersfoort, provincie Utrecht

2.Wonen Ambitie We bouwen door op de kracht van de gemeente Leusden: dorpse kwaliteiten en stedelijke dynamiek.

Context en achtergrond Leusden bestaat uit verschillende kernen met elk een eigen karakter. Typerend voor Leusden in het algemeen is het dorpse, rustige en daarmee veilige woonmilieu. Sociale samenhang en betrokkenheid bij elkaar zijn groot. De aantrekkelijkheid en aantrekkingskracht van Leusden voor met name gezinnen wordt hierdoor bepaald. In de periode 2021 - 2026 leveren we nog 768 nieuwe woningen op. Voor de periode daarna zijn drie zoeklocaties aangewezen die samen met de binnenstedelijke mogelijkheden kunnen zorgen voor een jaarlijkse bouwproductie van gemiddeld 105 woningen per jaar tot 2035. Om Leusden aantrekkelijk te houden voor zowel de huidige bewoners als nieuwe woningzoekenden, hebben we in de Woonvisie in beeld gebracht wat de vraag naar woningen is.

Relevante beleidsnotities     

Omgevingsvisie stedelijk gebied Omgevingsvisie landelijk gebied Regionale Ruimtelijk Visie Provinciale Omgevingsvisie c.a. Update Woonvisie Ontwikkelbeeld regio Amersfoort 2030 -2040

Wat willen we bereiken? 1. Leusden voldoet kwantitatief en kwalitatief aan de Leusdense woningbehoefte door nieuwe projecten en herprogrammering van bestaande projecten. Leusden is een aantrekkelijke woon- en werkplaats vanwege het dorpse woonmilieu en (de nabijheid van) voldoende voorzieningen. Om aantrekkelijk te blijven moet aan de vraag naar woningen blijven worden voldaan.

Wat gaan we daarvoor doen? R.4.2.1: We geven planmatig uitvoering aan de update van de Woonvisie door het opstellen en uitvoeren van een uitvoeringsagenda.

71

In juni 2021 is de update van de Woonvisie vastgesteld. Het raadsbesluit zelf en de inhoud van de Woonvisie leiden tot een aantal uitvoeringsacties. Hiervoor wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Over de voortgang wordt de raad geïnformeerd. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

R.4.2.2: We werken mee aan nieuwbouwprojecten die passen binnen de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte. We geven uitvoering aan de Woonvisie door mee te werken aan nieuwe projecten van zowel particulieren als onszelf, al dan niet in combinatie met derden. Van dat laatste is de ontwikkeling van Mastenbroek 2 een voorbeeld. Als uitvloeisel van de Provinciale Omgevingsvisie/-verordening is in 2020 een systeem van Regionaal programmeren geïntroduceerd. In dit verband is onder andere afgesproken dat gestreefd wordt naar 50 % betaalbare woningen. Dat vraagt afstemming en sturing op het programma. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

R.4.2.3: In samenspraak met de samenwerkende corporaties en regiogemeenten onderzoeken we met behulp van welke instrumenten de woonruimteverdeling efficiënter en uit verschillende oogpunt effectiever kan worden ingeregeld. In 2015 is gestart met Woningnet Eemvallei. De ervaringen van de eerste jaren zijn geëvalueerd en hebben geleid tot aanbevelingen voor (en onderzoek naar) aanpassing van spelregels voor woonruimteverdeling en onderzoek naar de wijze waarop wordt omgegaan met bijzondere doelgroepen. Meer concreet gaat het om uitstroom uit maatschappelijke voorzieningen en de toenemende kwetsbare instroom in woonwijken. De leefbaarheid in woonwijken of complexe komt hierdoor (mogelijk) onder druk. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

R.4.2.1: Afronding bestemmingsplanprocedures en afronding project Groot Agteveld. De laatste twee bestemmingsplannen worden nog in 2021 vastgesteld. Afhankelijk van een eventueel beroep bij de Raad van State en de woningmarkt zal bouw van de laatste woningen ter hand worden genomen in 2022. Afronding van project Groot Agteveld lijkt plaats te kunnen vinden in 2023. Portefeuillehouder: Patrick Kiel

Met wie werken we samen? Samenleving Voorop

Lokale partners Verbonden Partijen Bijdrage Verbonden Partij

De gemeente regelt het Partner en gemeente staan samen aan de lat De gemeente draagt haar steentje bij De gemeente laat het over aan de samenleving Regiogemeenten, regio Amersfoort, provincie Utrecht

3.Verkeer en vervoer Ambitie De gemeente Leusden is goed bereikbaar en duurzaam veilig voor automobilist, fietser, reiziger openbaar vervoer en voetganger.

72

Context en achtergrond Een goed bereikbaar Leusden is een randvoorwaarde voor een aantrekkelijk woon -en werkklimaat. De coronacrisis heeft een grote impact op de mobiliteit. Zo heeft thuiswerken een enorme vlucht g enomen. Het ov-gebruik is aanzienlijk afgenomen. Velen maken de overstap naar de (elektrische) fiets of de auto. Inmiddels merken we dat het autogebruik weer bijna terug is op het oude niveau van voor de crisis. De filedruk (op het hoofdwegennet) loopt weer op. Wat verder opvalt is de grote diversiteit aan vervoermiddelen op de fietspaden; bakfietsen, e -bikes en ‘gewone’ fietsen maar ook de (elektrische) (deel)scooters moeten gebruik maken van dezelfde infrastructuur. En dat wordt de komende jaren nog hele uitdaging.

Relevante beleidsnotities  

Mobiliteitsprogramma provincie Utrecht 2019-2023 Mobiliteitsplan ‘Leusden kijkt vooruit’ (ter besluitvorming 30 september 2021);

Wat willen we bereiken? 1.Zorgen voor 1) een duurzame mobiliteitsontwikkeling en 2) een toekomstbestendige werk- en woongemeente. De ambities voor de komende jaren zijn omschreven in het Mobiliteitsplan ‘Leusden kijkt vooruit’ dat op 30 september 2021 ter vaststelling voorligt. Het mobiliteitsbeleid richt zich primair op duurzame vormen van vervoer (schoon, energiezuinig en efficiënt ruimtegebruik). Ook richt het mobiliteitsbeleid zich op het beperken van de negatieve omgevingseffecten van mobiliteit (bijvoorbeeld afname aantal letselongevallen, bijdragen aan bereikbaarheid van werklocaties met verschillende vervoerwijzen, mobiliteitsvoorzieningen voor ouderen etc.).

Wat gaan we daarvoor doen? R.4.3.1:We stellen het uitvoeringsprogramma mobiliteit op. In het uitvoeringsprogramma worden concrete maatregelen benoemd die bijdragen aan het realiseren van de in het Mobiliteitsplan omschreven doelen. Dit uitvoeringsprogramma wordt in 2022 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. In dat kader worden keuzes gemaakt (prioritering) en zal ook een fasering worden opgesteld. Vooruitlopend op de vaststelling van dit uitvoeringsprogramma worden geen grootschalige nieuwe ontwikkelingen voorgesteld. Portefeuillehouder: Wim Vos

Met wie werken we samen? Samenleving Voorop

De gemeente regelt het Partner en gemeente staan samen aan de lat De gemeente draagt haar steentje bij De gemeente laat het over aan de samenleving

73

Lokale partners

Bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, projectontwikkelaar, regio Amersfoort, provincie Utrecht, Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht

Verbonden partijen Bijdrage Verbonden Partij

4.Economie Ambitie Bedrijven zijn van belang voor de werkgelegenheid, vitaliteit en identiteit van Leusden. Wij creëren kansen voor en bieden ruimte aan de ontwikkeling van ondernemers.

Context en achtergrond Economische activiteit is een bron van vitaliteit en dat is goed voor alle inwoners. We kiezen voor het vasthouden van stabiele werkgelegenheid, zowel in aantal banen als in de zin dat makkelijker “klappen kan opvangen”. Een robuuster economie die minder gevoelig is voor regionale tendensen en keuzes van grote bedrijven: des te belangrijker nu we te maken hebben met de (gevolgen van de) coronacrisis. We zorgen voor: -

Goede mix van lokale en bovenlokale bedrijvigheid. Ruimte voor grote bedrijven past bij onze ligging en regionale positie. Lokale ondernemers benutten elkaar steeds meer waardoor nieuwe bedrijvigheid ontstaat. Voor beide groepen reserveren we ruimte.

-

Banenindex ongeveer 75%. Voor 75% van de Leusdense beroepsbevolking bestaat (theoretisch) een baan in Leusden. Er is ook ruimte voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

-

Sterke ondernemerscultuur. Ruimte voor functiecombinaties en bedrijfsverzamelgebouwen, waardoor netwerken versterkt worden. Hierdoor ontstaan kansen voor innovatie.

-

Sterke centra als ontmoetingsplekken, waar mensen ook veilig kunnen verblijven. Winkelen is een onderdeel, met steeds meer ruimte voor functiemenging en transformatie.

Relevante beleidsnotities        

Visie werklocaties Leusden 2030 (2014) Thematische structuurvisie kantoren, provincie Utrecht (2015) Nota detailhandel (2015) Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Provinciale Ruimtelijke Verordening (2016) Omgevingsvisie stedelijk gebied (2018) Retail Visie, provincie Utrecht (2018) Regionaal Economische Agenda (2020-2027) Afwegingskader transformatie kantoorlocaties (2021)

74

Wat willen we bereiken? 1. Realiseren van duurzame vitale werklocaties Ondernemers moeten letterlijk ruimte hebben om te ondernemen. Daarbij gaat het om het bieden van locaties die toekomstbestendig zijn. De locaties moeten aansluiten op de behoeften van de ondernemers: enerzijds betreft het specifiek reserveren van locaties voor werken, anderzijds betreft het streven naar gebieden waarin menging van functies plaatsvindt (bijvoorbeeld doordat de werkfunctie zich daar goed laat verenigen met andere functies als horeca, wonen, leisure, gezondheid etc.). Deze doelstelling sluit aan bij CUP 9.1 (Vestigingsmogelijkheden bedrijven) en 9.2 (Kantorenlocatie De Horst).

Wat gaan we daarvoor doen? R.4.1.1: We bieden bedrijfskavels aan in Noord-West Leusden Het afgelopen jaar is, ondanks corona, de vraag naar bedrijfskavels niet minder geworden. Ontwikkelingen zijn door gegaan: de bedrijfskavels zijn grotendeels verkocht, op alle terreinen zijn panden gebouwd. Er si nog beperkt ruimte op de Buitenplaats en Princenhof. Op de Plantage werken we samen met ontwikkelaar en makelaar, ook daar is nog beperkt ruimte. Portefeuillehouder: Patrick Kiel

R.4.1.2: Verkenning intensivering ruimtegebruik op bedrijventerrein Ambachtsweg met OMU De provincie Utrecht en de regio Amersfoort concluderen dat er een tekort aan ruimte voor bedrijvigheid ontstaat, zo ook in Leusden. In de regionale programmering tussen regio Amersfoort en provincie Utrecht, zijn afspraken gemaakt op welke locaties ruimte kan worden benut voor nieuwe bedrijvigheid (voorbeeld is de kantorenstrook die onderdeel uitmaakt van de Plantage). Voorwaarde voor het ontwikkelen van nieuwe ruimte, is het verkennen van intensiever ruimtegebruik op bestaande bedrijventerreinen. Samen met de Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) verkennen we de ruimtewinst die op de Ambachtsweg te halen is, als het terrein intensiever wordt benut. Portefeuillehouder: Patrick Kiel

R.4.1.3: Opstellen nieuw bestemmingsplan kantorenstrook Plantage De provincie Utrecht en de regio Amersfoort concluderen dat er een tekort aan ruimte voor bedrijvigheid ontstaat, zo ook in Leusden. In de regionale programmering tussen regio Amersfoort en provincie Utrecht, zijn afspraken gemaakt op welke locaties ruimte kan worden benut voor nieuwe bedrijvigheid. De kantorenstrook op de Plantage, grenzend aan de Groene Zoom, is hiervoor aangemerkt. Aangezien er geen vraag is naar deze nieuwe kantoren, wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld om de bestemming van de kantorenstrook op de Plantage te wijzigen naar een bredere bedrijfsbestemming. Portefeuillehouder: Patrick Kiel

Met wie werken we samen? Samenleving Voorop

Lokale partners

De gemeente regelt het Partner en gemeente staan samen aan de lat De gemeente draagt haar steentje bij De gemeente laat het over aan de samenleving Bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, projectontwikkelaar, regio Amersfoort, provincie Utrecht, Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht

Verbonden partijen Bijdrage Verbonden Partij

75

Wat willen we bereiken? 2. Versterken de economische positie en ondernemerscultuur Regio Amersfoort/ Utrecht+ werkt aan een vitaal ondernemersklimaat en voldoende vestigingsmogelijkheden. Het is een aantrekkelijke regio voor ondernemers. Accountmanagement draagt bij aan verankering van bedrijven, (h)erkennen van uitbreidingsinvesteringen en behoud van werkgelegenheid. Sluit aan bij CUP 9.4.

Wat gaan we daarvoor doen? R.4.2.1: We verbinden het accountmanagement bedrijven aan herstel na corona, energietransitie en arbeidsparticipatie. Onder de noemer ‘Leusden Onderneemt’ onderhouden we nauw contact met ondernemers. Speerpunten voor 2021 zijn: vestiging in Leusden, herstel na corona, energietransitie en arbeidsparticipatie. Daarnaast stimuleren we ondernemerscontacten met Economic Board Utrecht en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij. Portefeuillehouder: Patrick Kiel

Met wie werken we samen? Samenleving Voorop

Lokale partners

De gemeente regelt het Partner en gemeente staan samen aan de lat De gemeente draagt haar steentje bij De gemeente laat het over aan de samenleving Gemeenten regio Amersfoort, provincie Utrecht, Economic Board Utrecht, Regionale Ontwikkelings Maatschappij, bedrijfsleven, WSP

Verbonden Partijen Bijdrage Verbonden Partij

Wat willen we bereiken? 3: Winkelgebieden ontwikkelen we verder tot compacte dorpsharten en ontmoetingsplekken met ruimte voor verschillende functies Levendige, aantrekkelijke winkelgebieden zijn van belang voor de leefbaarheid, het voorzieningenniveau en de werkgelegenheid. Deze gebieden ontwikkelen zich tot ontmoetingsplaatsen, waarvan winkelen onderdeel is. We stimuleren meer functiemenging. Sluit aan bij CUP 9.3.

Wat gaan we daarvoor doen? R.4.3.1 Samen met ondernemers en vastgoedeigenaren ronden we de visie op de doorontwikkeling van de Hamershof af en starten we de uitvoering op. De visie op doorontwikkeling van het centrumgebied is enerzijds een ruimtelijk planologische gebiedsvisie (Wat mag waar? Concentratie? ) en anderzijds een visie op de gewenste branchering van winkels (wat is realistisch en passend in Leusden?). Als gevolg van corona en de verlegde prioriteiten van betrokken partijen in 2021, wordt deze visie in 2022 afgerond. De uitvoering worden door de gebiedspartijen gezamenlijk opgepakt. Centrummanagement kan hiervan een onderdeel zijn. Portefeuillehouder: Patrick Kiel

76

Met wie werken we samen? Samenleving Voorop

Lokale partners

De gemeente regelt het Partner en gemeente staan samen aan de lat De gemeente draagt haar steentje bij De gemeente laat het over aan de samenleving Vastgoedeigenaren, winkeliers, horecaondernemers, bewoners, provincie Utrecht

Verbonden Partijen Bijdrage Verbonden Partij

Wat willen we bereiken? 4. We zetten Leusden op de kaart We intensiveren recreatie en toerisme en maken van Leusden een aantrekkelijke verblijfplaats voor (recreatie)ondernemers, recreanten/ toeristen en bewoners van de gemeente. Promotie van wandelen en fietsen staat centraal, waar mogelijk gekoppeld aan cultureel erfgoed, evenementen en bezienswaardigheden (CUP-opdracht 9.5).

Wat gaan we daarvoor doen? R.4.4.1:We geven samen met onze partners uitvoering aan de Leusdense visie voor recreatie en toerisme. De Stichting STIL geeft op een professionele wijze vorm aan de toeristische informatievoorziening in Leusden (w.o. de VVV), zowel online (via een digitaal portal met boekingsmogelijkheid), als offline (via een mogelijk eigen winkel in de Hamershof). Portefeuillehouder: Patrick Kiel

R.4.4.2: Onderzoek naar behoefte aan logiesaccommodatie De gemeente onderzoekt welke behoefte er bestaat aan toeristische logiesaccommodaties en hoe zij initiatieven op dit gebied beter kan bevorderen en faciliteren d.m.v. eenvoudiger vergunningsbeleid. Portefeuillehouder: Patrick Kiel

R.4.4.3: We faciliteren de Vuelta Holanda 2022 waar nodig en benutten de kansen die dit evenement biedt om ‘Leusden op de kaart te zetten’ als aantrekkelijke fietsgemeente (sportief en recreatief). Nadat Corona in 2020 spelbreker was, start de Vuelta volgend jaar alsnog in Nederland, namelijk in Utrecht. Tijdens de tweede etappe ,op 13 augustus 2022, rijdt het peloton door Leusden. We willen voorafgaand hieraan en op de dag zelf samen met de Leusdense samenleving zorgen voor activiteiten en promotie die Leusden laten zien als een aantrekkelijke fietsgemeente. We zien daarbij voor de gemeente vooral een stimulerende en faciliterende rol. Onderdeel van de activiteiten is ook het meedingen naar de titel ‘Fietsstad 2022’. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester

77

Met wie werken we samen? Samenleving Voorop

Lokale partners

De gemeente regelt het Partner en gemeente staan samen aan de lat De gemeente draagt haar steentje bij De gemeente laat het over aan de samenleving Recreatieondernemers, horeca, VVV, winkeliers, omliggende gemeenten, provincie, St. STIL

Verbonden Partijen Bijdrage Verbonden Partij

5.Buitengebied Ambitie Leusden wil een mooi en vitaal buitengebied met ruimte voor economisch vitale en duurzame landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en recreatief medegebruik. Dit biedt kansen voor nieuwe ontwikkelingen.

Context en achtergrond De omgevingsvisie landelijk gebied stelt:      

We kiezen voor een brede economische basis van ons platteland. Die draagt bij aan onze groene, cultuurhistorische en landschappelijke kernkwaliteiten. Met de landbouw zoeken we een koers die toekomstbestendig en duurzaam is. We kiezen voor een sterkere verbinding van stad en platteland. We vergroten de maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap. Het watersysteem en landschap zijn leidend bij het realiseren of uitbreiden van functies. We werken samen, om in te spelen op klimaatverandering en energietransitie. We blijven ons inzetten voor natuur en ecologie en het versterken van het Groene Valleilint.

Relevante beleidsnotities      

Omgevingsvisie landelijk gebied Uitvoeringsprogramma omgevingsvisie landelijk gebied Bestemmingsplan Buitengebied 2009 Landschapsontwikkelingsplan Gelderse Vallei gemeenten Leusden, aangepaste versie 2017 Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening van de provincie Utrecht van 1 april 2021 Intentieverklaring Green & Social Deal voor Defensieterreinen

Wat willen we bereiken? 1. Behoud en versterking van de kernkwaliteiten van ons buitengebied. Het agrarisch cultuurlandschap, de bos- en natuurgebieden, cultuurhistorische elementen zoals de Grebbelinie en de landgoederen vormen de kernkwaliteiten van ons buitengebied. Deze sluit aan bij CUP-opdrachten 7.2 (nieuwe woningbouwlocaties), 7.3 (omgevingsvisie landelijk gebied) en 7.5 (andere planopzet Tabaksteeg-zuid).

78

Wat gaan we daarvoor doen? R.5.1.1: We geven samen met betrokken partijen uitvoering aan de omgevingsvisie landelijk gebied en passen deze visie waar nodig aan. De omgevingsvisie bevat activiteiten en maatregelen voor behoud en versterking van de groene kernkwaliteiten van Leusden. De besluitvorming over het opwekken van duurzame energie in het buitengebied, de Woningbouwopgave na 2025 en het Ontwikkelbeeld 2030-2040 voor de Regio Amersfoort leiden tot aanpassingen in de omgevingsvisie. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

R.5.1.2: We bieden ruimere mogelijkheden voor hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). We bieden ruimere mogelijkheden door meer te sturen op de bijdrage aan kernkwaliteiten, dan op sloop. We werken samen aan de VAB-problematiek binnen de regio’s Amersfoort en Food Valley. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

R.5.1.3: We voeren het uitvoeringsprogramma voor het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) uit. Dit voor behoud van biodiversiteit en het versterken van natuur en landschap. In 2022 richten de projecten zich op behoud van biodiversiteit en het versterken van natuur en landschap. De projecten financieren we vanuit provinciale en gemeentelijke fondsen. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

R.5.1.4: We delen onze kennis met Stichting De Boom over een inrichtingsplan voor het Langesteeggebied en toetsen de plannen. Stichting De Boom maakt een inrichtingsplan voor een groene versterking voor natuur, landbouw en recreatie van het Langesteeggebied. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

R.5.1.5: We geven samen met betrokken partijen uitvoering aan de Intentieverklaring Green & Social Deal voor de Defensieterreinen. De gemeenten Soest, Amersfoort en Leusden en Defensie onderzoeken de mogelijkheden van samenwerking voor de thema’s duurzaamheid, werkgelegenheid, onderwijs en cultureel erfgoed. Portefeuillehouder: Gerolf Bouwmeester

Met wie werken we samen? Samenleving voorop

Lokale partners

De gemeente regelt het Partner en gemeente staan samen aan de lat De gemeente draagt haar steentje bij De gemeente laat het over aan de samenleving Veel partners zoals stichting De Boom, provincie Utrecht, LTO, De Vallei Horstee, knotploegen, waterschap Vallei en Veluwe, grondbezitters, bewonersgroepen, Defensie, andere gemeenten enz.

Verbonden Partijen Bijdrage Verbonden Partij

79

Wat willen we bereiken? 2.Leusden werkt aan duurzaam economisch perspectief voor de landbouw. De landbouw is de drager van ons cultuurlandschap. Deze groene waarde kan alleen bestaan wanneer er vitale landbouw is. Met de landbouw zoeken we een koers die toekomstbestendig en duurzaam is. Deze sluit aan bij CUPopdrachten 7.2 (nieuwe woningbouwlocaties) en 7.3 (omgevingsvisie landelijk gebied).

Wat gaan we daarvoor doen? R.5.2.1:We geven samen met de betrokken partijen uitvoering aan de omgevingsvisie landelijk gebied en het Ontwikkelbeeld voor de Regio Amersfoort en ondersteunen de Regiodeal Food Valley voor een duurzame en toekomstbestendige landbouw. De omgevingsvisie bevat maatregelen, zoals het aanboren nieuwe inkomstenbronnen voor de landbouw en innovatie, natuurinclusieve landbouw en het aanhalen van de band tussen stad en platteland (Leader Gelderse Vallei). Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

R.5.2.2: We ondersteunen de landbouw door ruimte te houden en te bieden voor een duurzaam economisch perspectief. We kennen aan gronden nadrukkelijk een agrarische functie toe. We gaan meer beleidsruimte bieden voor functiemenging op de erven van agrarische bedrijven. Ruimtelijke claims, zoals de woningbouwopgave na 2025, kunnen leiden tot een afname aan landbouwgrond. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

Met wie werken we samen? Samenleving voorop

De gemeente regelt het Partner en gemeente staan samen aan de lat De gemeente draagt haar steentje bij

Lokale partners

De gemeente laat het over aan de samenleving Vele partijen waaronder Vallei Horstee, LTO Gelderse Vallei, partijen regio Food Valley, Leader Utrecht-oost enz.

Verbonden Partijen Bijdrage Verbonden Partij

Wat willen we bereiken? 3: Behouden en versterken van natuur en ecologie. Leusden beschikt over veel bos- en natuurgebieden en beken als onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland. Het versterken van de natuur en ecologie komt de kwaliteit, aantrekkelijkheid en biodiversiteit van ons buitengebied ten goede. Deze sluit aan bij CUP-opdracht 7.3 (omgevingsvisie landelijk gebied).

80

Wat gaan we daarvoor doen? R.5.3.1: We geven samen met betrokken partijen uitvoering aan de omgevingsvisie landelijk gebied. In onze plannen besteden we meer aandacht aan ecologie en biodiversiteit. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

R.5.3.2: We adviseren stichting De Boom over het planologisch mogelijk maken van de omzetting van 55 hectare grond in nieuwe natuur. Het realiseren van 55 hectare nieuwe natuur als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland vormt de inzet van het convenant De Boom en wordt gefaseerd uitgevoerd. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

R.5.3.3: We delen onze kennis met Stichting De Boom over een inrichtingsplan voor het Langesteeggebied en toetsen de plannen. Stichting De Boom maakt een inrichtingsplan voor een groene versterking voor natuur, landbouw en recreatie van het Langesteeggebied. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

Met wie werken we samen? Samenleving voorop

Lokale partners

De gemeente regelt het Partner en gemeente staan samen aan de lat De gemeente draagt haar steentje bij De gemeente laat het over aan de samenleving Veel partners zoals Stichting De Boom, De Vallei Horstee, knotploegen, waterschap Vallei en Veluwe, grondbezitters, bewonersgroepen enz.

Verbonden Partijen Bijdrage Verbonden Partij

Wat willen we bereiken? 4. We benutten en versterken van de mogelijkheden voor recreatie en toerisme in het buitengebied. Leusden heeft een prachtig en afwisselend buitengebied met veel kansen voor recreatie en toerisme. Deze kansen willen we goed benutten voor een vitaal buitengebied. Deze doelstelling sluit aan bij CUP 7.6 (Openstelling Leusderheide) en CUP 9.5 (Leusden op de kaart).

Wat gaan we daarvoor doen? R.5.4.1: We geven samen met onze partners uitvoering aan de Leusdense visie voor recreatie en toerisme.

81

De gemeente onderzoekt de behoefte aan logiesaccommodaties en hoe zij initiatieven beter kan bevorderen. Stichting STIL geeft op een professionele en digitale wijze vorm aan de toeristische informatievoorziening (w.o. de VVV). Portefeuillehouder: Patrick Kiel

R.5.4.2: We onderzoeken samen met Defensie de mogelijkheden voor gedeeltelijke openstelling van de Leusderheide. We hebben de ambitie om de beleefbaarheid van de Leusderheide voor recreatie te vergroten (wandelpaden) en ruimte te laten ontstaan voor het opwekken van duurzame energie. Deze ambitie moet bezien worden in het licht van een te verwachten intensiever militair gebruik in Leusden en omgeving. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

Met wie werken we samen? Samenleving voorop

Lokale partners

De gemeente regelt het Partner en gemeente staan samen aan de lat De gemeente draagt haar steentje bij De gemeente laat het over aan de samenleving Diverse partijen zoals VVV, Defensie, recreatieondernemers, Vallei Horstee, fietsersbond, boeren enz.

Verbonden Partijen Bijdrage Verbonden Partij

6.Cultuurhistorie Ambitie Cultuurhistorische waarden worden in Leusden gezien, erkend en gewaardeerd.

Context en achtergrond Leusden kent een lange historie van wonen, werken en recreëren. De nog aanwezige cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren zijn, naast de archeologische waarden (oerbos, grafheuvels), hiervan het tastbare bewijs. Culturele waarden dragen bij aan de identiteit en kwaliteit van onze leefomgeving. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Dit besef is van belang in een gemeente die sinds de jaren zeventig snel is gegroeid. Inzet is het versterken van bewustmaking en -wording door behoud, zichtbaarheid en (h)erkenning van het cultuurhistorisch erfgoed. Wij geven op een bij Leusden passende manier uitvoering aan het rijksbeleid.

Relevante beleidsnotities   

Erfgoedverordening 2018 Welstandsnota 2018 Beleidsnota Archeologie 2018

82

 

Beleidsregels Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Leusden 2015 Paraplubestemmingsplan Cultureel Erfgoed 2020

Wat willen we bereiken? 1. Leusden werkt aan behoud en instandhouding van boven- en ondergronds cultuurhistorisch erfgoed. De geschiedenis van Leusden is via het erfgoed af te lezen. We creëren draagvlak voor behoud van erfgoed als inspiratiebron bij ontwikkelingen. Daarmee versterken we de positie van erfgoed. Daarin worden we bijgestaan door het Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit.

Wat gaan we daarvoor doen? R.6.1.1: We werken met het paraplubestemmingsplan Cultureel Erfgoed en de daarmee samenhangende waardenkaart, om cultuurhistorisch erfgoed te beschermen. De instandhouding van cultuurhistorisch waardevolle objecten is geborgd in een Paraplubestemmingsplan Cultureel Erfgoed. Hiermee bieden we aan deze objecten aanvullende bescherming. Overig erfgoed is geborgd op de waardenkaart. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

R.6.1.2: We verbinden duurzaamheid en cultureel erfgoed. Enerzijds adviseren we bij de verduurzaming van cultureel erfgoed. Anderzijds zien we erop toe dat ontwikkelingen in de ruimte passend zijn voor het behoud van de (omgevingswaarden en karakteristieken van het cultureel erfgoed. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

Met wie werken we samen? Samenleving Voorop

Lokale partners Verbonden Partijen Bijdrage Verbonden Partij

De gemeente regelt het Partner en gemeente staan samen aan de lat De gemeente draagt haar steentje bij De gemeente laat het over aan de samenleving CAR, Historische Kring Leusden

Wat willen we bereiken? 2. De (her)kenbaarheid en zichtbaarheid van cultureel erfgoed vergroten. Leusden is “leesbaar” via het boven- en ondergrondse erfgoed. We creëren draagvlak voor zichtbaarheid, behoud en instandhouding door o.a. in gesprek te gaan met eigenaren.

Wat gaan we daarvoor doen? R.6.2.1: We gaan door met het aanwijzen van gemeentelijk monumenten.

83

Waardevolle objecten willen we met instemming van de eigenaar aanwijzen als gemeentelijk monument. Medewerking wordt gestimuleerd met een subsidieregeling, een 0-meting door de monumentenwacht en het uitreiken van monumentenbordjes. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

R.6.2.2: De cultuurhistorische waardenkaart is digitaal te raadplegen voor bewoners en belangstellenden. We ontsluiten de digitale versie van de cultuurhistorische waardenkaart. Op deze manier worden initiatiefnemers en belangstellenden zich direct bewust van de aanwezige cultuurhistorische elementen. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

R.6.2.3: We ondersteunen eigenaren van monumenten actief. We faciliteren en denken actief mee met eigenaren bij de instandhouding, verduurzaming, herbestemming of transformatie van hun monument. Dit doen we onder andere bij een gemeentelijk monument door het aanbieden van een quickscan van het gemeentelijk monument door de Monumentenwacht Utrecht. Portefeuillehouder: Fenneke van der Vegte

Met wie werken we samen? Samenleving Voorop

De gemeente regelt het Partner en gemeente staan samen aan de lat

Lokale partners Verbonden Partijen Bijdrage Verbonden Partij

De gemeente draagt haar steentje bij De gemeente laat het over aan de samenleving Monumentenwacht Utrecht, Historische Kring Leusden, VVV

7.Omgevingswet Ambitie Leusden is op tijd klaar voor de toepassing van de Omgevingswet (beleidsneutraal).

Context en achtergrond De Omgevingswet is een grote stelselherziening. De wet beoogt vier doelen. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is herhaaldelijk uitgesteld. De datum is gesteld op 1 juli 2022. Het motto van de wet is “eenvoudig beter”. De Omgevingswet heeft ingrijpende gevolgen voor de gemeentelijke organisatie. Voor de gemeentelijke organisatie kan de Omgevingswet (zeker in de eerste jaren) extra werkdruk opleveren. De overgang naar het nieuwe stelsel is veelomvattend. Het gaat niet alleen om een transitie naar nieuwe processen, ICT en regelstelsels, maar op termijn ook om een transformatie naar een andere rol van de overheid (met bijbehorende houding en gedrag).

Relevante beleidsnotities   

Omgevingsvisie stedelijk gebied Omgevingsvisie landelijk gebied CUP 7.7

84

Wat willen we bereiken? 1. De gemeente Leusden is in staat de Omgevingswet op een adequate wijze toe te passen (in lijn met landelijke doelen en eigen ambities) en beschikt over daarvoor benodigde processen, ICT-systemen, vaardigheden en regelstelsels. De gemeente Leusden heeft ingezet op een beleidsneutrale invoering van de Omgevingswet. Desondanks moeten systemen, werkprocessen, regelstelsels etc. worden aangepast. \Zie ook CUP 7.7.

Wat gaan we daarvoor doen? R.7.1.1: We voeren het programma “invoering omgevingswet” en alle onderliggende projecten in samenhang uit en dragen de resultaten over aan de lijnorganisatie. Het programmamanagement bewaakt de samenhang en voortgang van de implementatie. We werken we samen met mede-overheden en ketenpartners (gemeenten, provincie, RUD, waterschap, VRU, GGD). Portefeuillehouder: Wim Vos

Met wie werken we samen? Samenleving Voorop

Lokale partners Verbonden Partijen Bijdrage Verbonden Partij

De gemeente regelt het Partner en gemeente staan samen aan de lat De gemeente draagt haar steentje bij De gemeente laat het over aan de samenleving Andere overheden;

Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000

Exploitatie

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

MJR 2023

MJR 2024

MJR 2025

Lasten

-12.093

-7.497

-3.509

-3.669

-4.200

-2.783

Baten Gerealiseerd saldo van baten en lasten

11.032

4.535

1.623

2.088

2.045

1.939

-1.061

-2.962

-1.886

-1.581

-2.155

-844

Toevoeging aan reserves

-1.548

-775

184

-917

0

-1.856

Onttrekking aan reserves

1.187

1.472

-210

544

158

545

Mutaties reserves

-360

697

-26

-373

158

-1.311

-1.421

-2.265

-1.912

-1.954

-1.997

-2.155

Gerealiseerd resultaat

85

Saldo taakvelden

bedragen afgerond op € 1.000 Exploitatie 0.3 2.1 2.2 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 5.4 5.5 5.7 8.1 8.2 8.3 0.10 Resultaat

Werkelijk Begroting Begroting 2020 2021 2022 MJR 2023 MJR 2024 MJR 2025

Beheer overige gebouwen en gronden Verkeer en vervoer Parkeren Openbaar vervoer Economische ontwikkelingen Fysieke bedrijfs- infrastructuur Bedrijfsloket en -regelingen Economische promotie Musea Cultureel erfgoed Openbaar groen en (openlucht) recreatie Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) Wonen en bouwen Toevoeging/onttrekking reserves

1 -136 -80 -28 -20 4.001 -81 11 -22 -66

0 -270 -71 -29 -20 2.559 -74 22 -20 -81

0 -177 -71 -29 -20 351 -75 20 -20 -83

0 -204 -71 -29 -20 -20 -75 20 -20 -83

0 -249 -70 -29 -20 -20 -75 20 -20 -83

0 -402 -67 -29 -20 -20 -75 0 -20 -83

-521 7

-487 -1.057

-460 -863

-417 -874

-417 -965

-417 -991

-4.444 317 -360 -1.421

-2.809 -625 697 -2.265

-226 -233 -26 -1.912

430 -218 -373 -1.954

-9 -218 158 -1.997

1.503 -223 -1.311 -2.155

Nieuw beleid en CUP

bedragen x € 1.000

2022

2023

Incidenteel CUP 2018-2022: 5.1 Nota bovenwijkse voorzieningen b. financiële draagkrachtvorming infrastructuur 7.1 Realiseren woningbouwprogramma 7.2 Nieuwe woningbouwlocaties 7.3 Omgevingsvisie landelijk gebied p.m. p.m. 7.4 Omgevingsvisie stedelijk gebied p.m. 7.6 Openstelling Leusderheide 7.7 Omgevingswet 9.4 Versterken economische positie en ondernemerscultuur 9.5 Leusden op de kaart a. uitbreiding formatie b. stimuleren initiatieven projecten recreatie

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Structureel

225,0 p.m. 5,0 p.m. p.m. p.m. p.m.

225,0 p.m. 5,0 p.m. p.m. p.m. p.m.

86

225,0 225,0 p.m. p.m. 5,0 5,0 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

c. werkbudget Nieuw beleid 2022: 4.1 Leusden op de kaart - 0,5 fte formatie R&T 4.2 RUD - extra bodemtaken 4.3 RUD -bijdrage Omgevingswet 4.4 Beheer Schoolsteegse bosjes

5,0

5,0

5,0

5,0

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

235,0

235,0

235,0

235,0

43,0

7,2 50,2

0,0

0,0

0,0

BBV indicatoren De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op de website waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. In onderstaande indicatoren wordt Leusden vergeleken met gemeenten van 25.000-50.000 inwoners. Op de website kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

87

88

89

Overhead Binnen het onderdeel overhead geven we inzicht in de kosten van de bedrijfsvoering. In de paragraaf Bedrijfsvoering geven we inzicht in de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Het BBV geeft de volgende definitie van overhead die de gemeenten moeten hanteren: ‘alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces’. Door deze definitie is er een betere vergelijking te maken met andere gemeenten en kan de raad beter sturen op de kosten van de overhead. Tot de overhead behoren de volgende taken en functies:          

Leidinggevenden primaire proces Financiën, toezicht en controle gericht op eigen organisatie P&O/HRM Inkoop Interne en externe communicatie Juridische zaken Bestuurszaken en bestuursondersteuning Informatievoorziening en automatisering (ICT) Facilitaire zaken, Wagenpark en Huisvesting Document informatievoorziening (DIV)

Deze kosten worden verantwoord op het taakveld overhead. De kosten van taken en functies in het primaire proces worden rechtstreeks doorberekend aan de betreffende taakvelden.

Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000

Exploitatie Lasten Baten Gerealiseerd saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Werkelijk 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

MJR 2023

MJR 2024

MJR 2025

-8.577 1.246

-8.437 372

-8.414 378

-8.321 342

-8.236 342

-8.246 342

-7.331 -60 229 169 -7.162

-8.065 0 174 174 -7.891

-8.036 0 135 135 -7.901

-7.979 0 135 135 -7.844

-7.894 0 0 0 -7.894

-7.904 0 0 0 -7.904

Toerekening grondexploitaties en investeringen In het BBV is voor de grondexploitaties en investeringen een uitzondering gemaakt voor wat betreft het centraal begroten en verantwoorden. Deze uitzondering is gemaakt omdat het niet toerekenen van de overhead zou leiden tot een nadelig resultaat. De jaarlijkse last zou dan namelijk ineens ten laste van het begrotingsresultaat moeten worden gebracht in plaats van deze toe te rekenen aan het grondbedrijf, de onderhoudsvoorzieningen en de investeringen. De overhead die wordt doorberekend aan deze externe kostendragers bedraagt € 0,49 miljoen. Ten opzichte van de begroting 2021 (€ 0,45 miljoen) is dit een stijging van € 0,04 miljoen en wordt veroorzaakt door de in juli 2021 vastgestelde ontwikkeling van de grondexploitatie Mastenbroek II.

90

Toerekening percentage overheadskosten Aan de leges en tarieven worden op de taakvelden geen overheadkosten toegerekend. Wel worden de overheadkosten extracomptabel toegerekend ten behoeve van de tariefstelling en om aan te tonen dat de gemeente met deze heffingen geen winst maakt. Hierbij wordt hetzelfde overheadpercentage gebruikt als voor de toerekening aan grondexploitaties en investeringen. Apparaatskosten begroting Primaire proces Overhead Totaal

2021 2022 Verschil € 7.733.400 € 7.932.400 € -199.000 € 7.917.700 € 8.036.300 € -118.600 € 15.651.100 € 15.968.700 € -317.600

Overhead percentage toerekening

102,4%

101,3%

1,1

De overheadkosten bedragen € 8.036.300 De apparaatskosten die toe te rekenen zijn aan het primaire proces bedragen € 7.932.400 Het overheadpercentage voor de toerekening komt hiermee op 101,3%. Dit is een daling van 1,1 ten opzichte van de primitieve begroting 2021 (102,4%). De overheadkosten zijn per saldo gestegen met € 118.600. De stijging wordt met name veroorzaakt door hogere personeelskosten van € 45.000 in verband met loonontwikkelingen en formatieverschuiving vanuit het primaire proces. Een andere oorzaak betreft de structurele aframing van de opgenomen besparingsstelpost vanuit de BLNP businesscase van € 48.600. Daarnaast zijn de lasten met € 25.000 gestegen door hogere schoonmaakkosten en premiestijging van de WA verzekering. De apparaatskosten toe te rekenen aan het primaire proces zijn per saldo gestegen met € 199.000. De stijging wordt met name veroorzaakt door hogere personeelskosten van € 170.000. Dit in verband met loonontwikkelingen en voor tijdelijke en structurele formatie uitbreidingen, waaronder het vastgestelde grondstoffenbeleidsplan en nieuwe beleidsprioriteiten (Energie, Veiligheid, Recreatie en Toerisme). Op de softwarebudgetten is een nadeel van € 29.000 door onder andere updates en overgang naar cloud hosting. Deze kosten worden grotendeels gedekt uit vrijval van kapitaallasten binnen het totaal van de begroting.

BBV indicatoren De verplichte op te nemen beleidsindicatoren komen voor de programma's van de bron waarstaatjegemeente.nl. Voor het onderdeel bestuur en organisatie zijn ook vijf indicatoren ontwikkelt die echter door de gemeente uit de eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen moeten worden, omdat er geen landelijke bron beschikbaar is. Omdat het gaat om indicatoren betreffende de organisatie nemen wij ze op bij het onderdeel overhead.

Indicator

Eenheid

Leusden Begroting 2020

Leusden Begroting 2021

Formatie

fte per 1.000 inwoners

4,6 fte

4,9 fte

Bezetting

fte per 1.000 inwoners

4,5 fte

4,9 fte

Apparaatskosten

kosten per inwoner

€ 465,69

€ 512,34

Externe inhuur

kosten externe inhuur als % van totale loonsom

6,9%

3,0%

Overhead

Overhead in % van totale kosten

11,5%

12,5%

91

Het externe inhuur percentage is gestegen met 0,6 ten opzichte van de begroting 2021. Dit wordt met name veroorzaakt door benodigde inzet op de vastgestelde grondexploitatie Mastenbroek II binnen het Grondbedrijf en is volledig toe te rekenen aan dit project.

92

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemeen In de vier programma’s van deze begroting zijn de specifieke lasten en baten per programma opgenomen. Daarnaast heeft de gemeente ook lasten en baten die niet aan een programma zijn toe te rekenen. Het betreft de algemene uitkering, de algemene belastingen, de financiering, de onvoorziene uitgaven, de stelposten en de vennootschapsbelasting. Deze nemen we op bij de Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Onderstaand geven wij het totale overzicht en een toelichting per taakveld. Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000

bedragen afgerond op € 1.000 Exploitatie Lasten Baten Gerealiseerd saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Werkelijk Begroting Begroting MJR 2023 MJR 2024 MJR 2025 2020 2021 2022 -2.055 -885 -1.155 -833 -1.030 -1.226 44.881 46.557 46.962 46.523 46.616 46.797 42.825 -3.234 3.780 546 43.372

45.672 -4.483 3.831 -652 45.020

45.807 0 600 600 46.407

45.689 0 0 0 45.689

45.586 0 0 0 45.586

45.570 0 0 0 45.570

Saldo taakvelden

bedragen afgerond op € 1.000 Exploitatie 0.5 0.61 0.62 0.64 0.7

Treasury OZB woningen OZB niet-woningen Belastingen overig Alg. uitkering. en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting 3.4 Economische promotie 6.3 Inkomensregelingen 0.10 Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Werkelijk Begroting Begroting 2020 2021 2022 24 8 21 4.265 4.473 4.724 2.801 3.255 3.434 190 207 30 36.612 -990 -32 138 -182 546 43.372

38.146 -392 0 140 -166 -652 45.019

38.245 -669 0 143 -181 600 46.346

MJR 2023 28 4.816 3.434 30

MJR 2024 90 4.867 3.434 30

MJR 2025 89 4.881 3.434 30

38.093 -736 0 143 -181 0 45.627

37.997 -856 0 143 -181 0 45.524

38.088 -976 0 143 -181 0 45.508

93

0.5 Treasury Op het taakveld treasury worden de rentelasten- en baten realistisch verantwoord op basis van te verwachten bedragen. Indien de solvabiliteit van Vitens boven de 30% is, wordt er dividend uitgekeerd. De raming voor 2022-2025 is als volgt:

bedragen afgerond op € 1.000 2022 Rente inkomsten uitgezette leningen duurzaamheid scholen Rente inkomsten overig Rente lasten aangetrokken leningen duurzaamheid scholen Dividenduitkering Vitens Resultaat begroting

2023 13 15 -7 21 0 21

2024 20 15 -7 28 0 28

2025 19 15 -7 27 63 90

18 15 -7 26 63 89

0.61 en 0.62 Onroerende zaakbelastingen De opbrengst van de OZB stijgt in 2022 met 2% inflatiecorrectie en met de maatregel in de Kadernota om de opbrengst met € 60.000 te verhogen. Daarnaast wordt in deze begroting voorgesteld om de OZB met € 180.000 te verhogen. Dit ter uitvoering van de motie ‘dekking afschaffing hondenbelasting’ om de hondenbelastingopbrengst te compenseren die vanaf 2022 wegvalt. bedragen x € 1.000 Raming 2021 Bijstelling raming, VJN 2021 Hogere raming wegens nieuwbouw Inflatiecorrectie 2% Dekking afschaffing hondenbelasting Maatregel OZB verhoging, stap 2 Totale opbrengst OZB Uitvoering OZB, heffing en waardering (GBLT) Raming 2022

7.837 206 73 162 180 60 8.518 -360 8.158

0.64 Overige belastingen Door het per 2022 geheel afschaffen van de hondenbelasting neemt de raming af met € 180.000, en resteert op dit taakveld de opbrengst van de precariobelasting.

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Algemeen De algemene uitkering vormt de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. De totale omzet in deze begroting wordt geraamd op € 64 miljoen. Het aandeel van de algemene uitkering hierin is circa 60%. Ter vergelijking: de algemene belastingen zorgen voor circa 14% van de inkomsten. Deze verhoudingen geven aan dat de afhankelijkheid van gemeenten van de algemene uitkering groot is. Op taakveld 0.7 “Algemene Uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds” wordt voor 2022 een bedrag geraamd van € 38.245.000. Dit bedrag bestaat uit de algemene uitkering van € 35.535.000, de Integratie-Uitkering Sociaal Domein (Participatie en Voogdij 18+) van € 2.282.000, overige doel- en Integratie-Uitkeringen € 185.000 en een stelpost van € 243.000 voor onder andere taakmutaties en het rekentarief WOZ.

94

Meerjarenperspectief algemene uitkering De algemene uitkering voor 2022 wordt geraamd op € 35.535.000. Het meerjarenperspectief over de periode 20222025 laat zien dat de algemene uitkering afneemt tot een bedrag van € 35.199.000 in 2025. De daling in meerjarenperspectief wordt met name veroorzaakt door het vervallen van het tot nu toe jaarlijks cumulerende effect van de loon- en prijsindex. Vanaf 2022 ramen wij tegen constante prijzen waardoor deze stijging vanaf 2023 niet meer wordt geraamd. Zowel de via het gemeentefonds te verwachten extra middelen Jeugdzorg als de effecten van de herijking gemeentefonds zijn niet in deze begroting verwerkt. Over de mogelijke effecten van de herijking van het gemeentefonds zal het nieuw te vormen kabinet eerst nog een besluit moeten nemen. Mocht dat positief zijn dan kan de financieel technische verwerking van de herijking op zijn laatst worden doorgevoerd in de meicirculaire 2022.

Middelen jeugdzorg Voor 2022 ontvangen wij via de Algemene Uitkering na de bindende uitspraak van de arbitragecommissie een incidenteel budget van circa € 1,780 miljoen ter compensatie van de tekorten op de jeugdzorg. Dit bedrag wordt verwerkt in de septembercirculaire 2021 en nemen we mee in de komende voorjaarsnota 2022. Daarnaast adviseert de provincie na afstemming IPO/BZK/VNG dat gemeenten vanaf 2023 een stelpost van 75% mogen opnemen voor de door het Rijk toegezegde middelen Jeugdzorg. De verwachting is dat we de volgende middelen via de Algemene Uitkering gaan ontvangen: bedragen afgerond op € 1.000 Extra middelen Jeugdzorg toegezegd afspraak stelpost jeugd 2023 e.v. iom IPO/Rijk/VNG Vrijval stelpost Jeugd al geraamd (300 mln. macro) Resultaat begroting

2022 1.779 0 0 1.779

2023

2024

2025

0 1.477 -415 1.062

0 1.386 -415 971

0 1.277 -415 862

Bovenstaande bedragen zijn indicatief en kunnen nog wijzigen als gevolg van nieuwe afspraken tussen Rijk en VNG in het kader van de hervormingsagenda Jeugd en de aanstaande herijking van het Fonds waarbij de verdeelsystematiek van het Gemeentefonds wijzigt.

Herijking Gemeentefonds Medio augustus heeft de minister de resultaten van de nieuwe verdeelmodellen voor het Gemeentefonds gepresenteerd. Op basis van de huidige cijfers (stand 2019) is duidelijk dat Leusden te maken krijgt met een nadelig herverdeeleffect van € 76 per inwoner. “Bottom line” van het herverdelingsvoorstel is dat gemeenten met een gezonde fysieke- en sociale structuur gekort worden ten gunste van de gemeenten met een zwakke structuur. In de nieuwe verdeelmodellen weegt bijvoorbeeld de inkomensmaatstaf zwaarder mee en worden ”gezonde” gemeenten geacht meer inkomsten te genereren vanuit de OZB en overige gemeentelijke middelen zoals, toeristenbelasting en precario. De invoering is voorzien vanaf 2023. Voor de invoering wordt een ingroei pad gehanteerd van maximaal € 15 per inwoner per jaar. Daarbij wordt het maximale herverdeeleffect “afgetopt” op € 60 per inwoner. Voor Leusden zou het dan gaan om een nadelig herverdeeleffect van circa € 1,8 miljoen vanaf 2026. Er is op dit moment nog veel verzet van met name de middelgrote gemeenten in West Nederland, Groningen, Brabant en Midden Nederland tegen de kabinetsplannen en er is nog veel onzekerheid over het definitief doorvoeren van de herijkingsvoorstellen. De Raad voor Openbaar Bestuur zal medio oktober een advies uitbrengen waarna bestuurlijke consultatie bij de VNG volgt.

Indien de herijking zal worden doorgevoerd zullen de cijfers nog moeten worden geactualiseerd naar de laatste stand.

Meicirculaire 2021 De raming van de algemene uitkering in deze begroting is gebaseerd op de meicirculaire 2021. De meicirculaire verscheen na het opstellen van de Voorjaarsnota 2021. Vlak voor het afronden van deze begroting is de

95

septembercirculaire 2021 verschenen. De financiële gevolgen van deze circulaire worden verwerkt in de voorjaarsnota 2022 en hierover wordt separaat gerapporteerd via de raadsinformatiebrief. In de memo meicirculaire is het budgettaire resultaat van de meicirculaire weergegeven: bedragen afgerond op € 1.000 Bijstelling accressen Bijstelling uitkeringsfactor BCF plafond Resultaat begroting

2022 -164 475 92 402

2023 -330 474 92 236

2024 -475 450 92 66

2025 -516 403 92 -21

Accres ontwikkeling Het accres is voor de jaren 2020 en 2021 bevroren als gevolg van de coronacrisis. Vanaf 2022 wordt weer ingestapt in de reguliere normeringssystematiek van samen ”trap op trap af”. Ten opzichte van de meicirculaire 2020 verwacht het Centraal Planbureau dat lonen en prijzen in de economie minder hard stijgen in de periode 2022-2025. Hierdoor stijgen de uitgaven van het Rijk minder hard en dat werkt door in een lager accres in 2022 tot en met 2025. Daarnaast stijgen vanaf 2023 de rijksuitgaven minder hard met name als gevolg van lagere rentelasten en lagere EU afdrachten. Dit heeft ook een negatieve invloed op de ontwikkeling van het accres. De uitkeringsfactor neemt voor de jaren 2021 t/m 2024 toe omdat het rijk verwacht dat een aantal eenheden waaronder het aantal verwachte bijstandsontvangers en jeugdigen zal afnemen, terwijl de omvang van het gemeentefonds gelijk blijft. Lokaal gezien levert de verhoging van de uitkeringsfactor per saldo een voordeel op omdat de aantallen in Leusden minder hard dalen dan op macroniveau wordt verwacht. De ruimte onder het BCF plafond is mede op advies van het ministerie verhoogd naar € 192 miljoen macro. Voor Leusden levert dat na aftrek van de al in onze begroting geraamde stelpost BCF een voordeel op van € 91.800. De provincie gebruikt dit advies ook als richtlijn voor het beoordelen van de begrotingen.

Van lopende naar constante prijzen Vanaf 2022 ramen wij de Algemene Uitkering tegen constante prijzen in plaats van lopende prijzen. Dat betekent dat we alleen de index voor 2022 meenemen en dat voor de jaren daarna alleen de stijging van de accressen (het reëel accres) wordt geraamd. De Algemene uitkering zal daardoor in meerjarenperspectief minder snel stijgen. Aan de uitgavenkant ramen we de stelpost loon- en prijsstijgingen alleen voor de jaarschijf 2022 en vallen de jaarschijven 2023 t/m 2025 vrij. Voordeel van de keuze voor deze ramingssystematiek is dat hiermee de begroting realistischer wordt door minder aannames en meerjarige stelposten. Verschillen zijn hiermee ook makkelijker te verklaren en toe te lichten. Daarnaast wordt gelijkgeschakeld met de werkwijze van de andere BLNP gemeenten hetgeen bijdraagt aan de harmonisering van de werkprocessen binnen BLNP.