Document · PDF

Jaarverslag en Jaarrekening 2022 Definitief (110187) (1.0).pdf

Raadsvergadering 29 juni 2023, gemeente LeusdenBij agendapunt: 09: RV Jaarstukken gemeente Leusden 202242.683 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

• Minder inkomsten snippergroenverkoop € 52.000 - Voordeel op het woonomgevingsbestek op dit taakveld is € 402.000 Voordeel op het totale woonomgevingsbestek € 560.000 In 2022 is € 560.000 minder uitgegeven op het totale woonomgevingsbestek. - Onderdeel ‘basis op orde’ voordeel € 240.000 - Onderdeel ‘kansen en ambities’ voordeel € 320.000 - Minder uitgaven op de ‘basis op orde’ omdat het reinigen van kolken (€ 40.000) en het snoeien van bomen (€ 100.000) is doorgeschoven naar 2023. Daarnaast minderwerk en ook kortingen van de aannemer (€ 100.000) - Van de geraamde € 400.000 voor ‘kansen en ambities’ is € 320.000 niet benut. Er is een jaarplan Kansen en Ambities gemaakt. Dit plan is gebaseerd op een nauwe samenwerking tussen aannemer en gemeente. De aannemer heeft zich in het eerste jaar echter voornamelijk moeten richten op de uitvoer van het contractonderdeel ‘basis op orde’. Het woonomgevingsbestek staat op een aantal taakvelden geraamd. Het voordeel staat dan ook over een aantal taakvelden verspreid. Het grootste voordeel is ontstaan op taakveld 5.7 7.3 Afval € 66.000 (voordeel) - Afval kent een kostendekkende begroting. Bij het tussentijds bijstellen van de afval-budgetten is per abuis de egalisatie met de voorziening afval voor € 57.000 niet geraamd.

- Het resterende voordeel valt weg tegen het nadeel op het taakveld waar de kwijtscheldingen van de afvalstoffenheffing worden verantwoord. Deze iets hogere kwijtscheldingen worden verantwoord op taakveld 6.3 bij de algemene dekkingsmiddelen.

Jaarstukken 2022

7.4 Milieubeheer € 129.000 (voordeel) - Voorgesteld wordt om 3 incidentele restantbudgetten voor totaal € 33.000 over te hevelen naar 2023: € 13.000 Inhuur milieuadvisering € 10.000 Project Duurzaam Doen/Rainproef – Groene Belevenis € 10.000 Woonaanpak warmtetransitie - De bijdrage aan de RUD is € 16.500 lager geweest, voornamelijk veroorzaakt door de positieve afrekening over 2021. Oorzaak hiervan was het uitstel van de Omgevingswet en de coronamaatregelen waardoor minder productie is geleverd. - Voor het verrichten van bodemonderzoeken en het voldoen aan de basisregistratie ondergrond (BRO) zijn geen uitgaven gedaan waardoor het budget van € 15.000 vrijvalt. - Voor uitvoering van het klimaatakkoord zijn (in 2019) via de algemene uitkering extra middelen ontvangen en gereserveerd. € 70.000 hiervan is nog niet besteed. Omdat deze kosten nu ook niet onttrokken zijn aan de reserve met aangewezen bestemming ontstaat bij de mutaties reserves een nadeel van € 70.000. - Per abuis zijn bij tussentijdse ramingen wel uitgaven naar beneden bijgesteld maar niet de bijbehorende inkomsten. Dat geeft nu een nadeel van € 50.000 - Er is € 39.000 over op het project proeftuinen Eurowoningen. Bij de vaststelling SPUK en subsidie Provincie 2022 zijn voor € 39.000 meer aan formatiekosten toegerekend en dus meer inkomsten geboekt dan geraamd.

0.10 Mutaties reserves € 214.000 (nadeel) € 66.000 nadeel; sloopkosten IKC Groenhouten nog niet uitgegeven (taakveld 4.2). € 27.000 nadeel; inrichting tijdelijke huisvesting IKC Groenhouten nog niet uitgegeven (taakveld 4.2). € 70.000 nadeel; klimaatmiddelen niet onttrokken (taakveld 7.4). € 69.000 nadeel; minder kapitaallasten onderwijshuisvesting onttrokken (taakveld 4.2); waarvan € 45.000 daadwerkelijk minder gerealiseerde afschrijvingen. € 84.000 voordeel; meer onttrokken voor vervanging van bruggen onder de activeringsdrempel (taakveld 2.1) € 36.000 nadeel; per abuis zijn teveel onttrekkingen afschrijvingen geraamd uit de reserve investeringen maatschappelijk nut. Dit bedrag is in werkelijkheid niet onttrokken. Dit nadeel valt deels weg tegen het voordeel op de afschrijvingen op taakveld 2.1.

BBV indicatoren De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. Op de website kunnen ook vergelijkingen worden gemaakt met andere gemeenten.

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner)

64,3

67,2

% Hernieuwbare elektriciteit

14,0

17,5

Indicator: Toelichting:

Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner)

Bron:

De hoeveelheid niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval (kg) per inwoner. Centraal Bureau voor de Statistiek - Statistiek Huishoudelijk afval

Indicator:

% Hernieuwbare elektriciteit

Toelichting:

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Bron:

Jaarstukken 2022

Domein Samenleving In de Leusdense samenleving gebeurt veel. Er zijn veel verenigingen en vrijwilligers actief, er vinden veel activiteiten plaats en inwoners staan klaar voor elkaar. We zijn trots op wat er goed gaat, maar tegelijkertijd zien we graag dat inwoners, op basis van het gedachtegoed van positieve gezondheid, nog meer kunnen uitgaan van eigen kracht en die van de samenleving, en dat de duurdere of intensieve zorg kan afnemen. Met ons Beleidskader Sociaal Domein (2019 – 2022), Focus en Transparantie, hebben we gekozen voor een aantal thema’s die deze jaren de volle aandacht vragen en werken we toe naar grip op de uitvoering van ons beleid. Ambitie Toegankelijkheid voor iedereen We werken aan een inclusieve samenleving, waarin alle inwoners, ongeacht hun beperking, mee kunnen doen. Ambitie Terugdringen van eenzaamheid We zijn een samenleving waarin oog is voor elkaar. Tegelijkertijd accepteren we dat eenzaamheid bij het leven hoort. Het signalerend vermogen is vergroot en de ontmoetingsplekken versterken de samenleving en sociale cohesie: men kent elkaar en vraagt hulp aan elkaar en verwijst door. Het percentage eenzaamheid daalt van 37% naar 35% onder senioren, onder volwassenen van 27% naar 25%. Ambitie Versterken voorzieningen jeugdhulp Met een actief preventiebeleid proberen we te voorkomen dat kleine vragen tot grotere problemen leiden.

Meer gebruik van voorliggende voorzieningen in de jeugdhulp zal leiden tot minder vraag naar specialistische hulp. We streven ernaar dat in 3 jaar tijd het percentage jongeren tot 18 jaar dat jeugdhulp heeft, daalt van 11,4 (percentage 2018) naar 10,8% (percentage 2016). Daarmee nemen de kosten voor jeugdhulp op termijn ook af. Ambitie Versterken van arbeidsparticipatie We creëren kansen voor werkzoekenden om aan de slag te gaan, waar dat kan via betaald werk. Goede samenwerking met onze partners en het lokale bedrijfsleven moet daartoe leiden. We zorgen er samen voor dat 100 mensen hun bijstandsuitkering achter zich kunnen laten voor een betaalde baan. Ambitie Beperken (verborgen) armoede We nemen, samen met onze partners, verantwoordelijkheid voor de aanpak van armoede en schulden. Door het signaleren te versterken en (financiële) ondersteuning laagdrempeliger en breder bekend te maken, weten inwoners de weg. Een grotere bekendheid met de mogelijkheden voor (financiële) ondersteuning moet leiden tot een toename van het aantal financiële advies-, informatie- en ondersteuningsvragen (met 5%) en een toename van het gebruik van de minimaregelingen (met 10%). Ambitie Goed omgaan mensen met verward gedrag Leusden heeft een sluitende aanpak voor alle inwoners met verward gedrag.

We willen toe naar een afname van het aantal meldingen, een afname van het aantal persoonsgerichte aanpakken en een samenleving die beter weet hoe om te gaan met mensen met verward gedrag. Ambitie Dementievriendelijke samenleving Een dementievriendelijke samenleving, waarin het dagelijks leven van mensen met dementie zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt en zij zo lang als mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De directe omgeving krijgt ondersteuning op maat. De gemeente Leusden heeft het keurmerk dementievriendelijke gemeente (van Alzheimer Nederland). Ambitie Grip op de uitvoering We vergroten onze grip op de uitvoering van ons beleid, door een sturingsinstrument te realiseren dat inzicht biedt in trends en kosten van gebruik van zorg en ondersteuning, en door accountmanagement en kostenbewustzijn te versterken. Ambitie Inburgering statushouders Elke inburgering plichtige statushouder wordt in staat gesteld om succesvol in te burgeren en te integreren in de samenleving. Ambitie Lokale opgaven We ontwikkelen en organiseren, vanuit de transformatie- en decentralisatie gedachte, een sterk lokaal ondersteuningsaanbod in de vorm van Algemene Voorzieningen. We doen dat lokaal waar dat kan en regionaal waar dat meerwaarde heeft.

Jaarstukken 2022

1. Toegankelijk voor iedereen Wat hebben we bereikt? 1. Leusden is toegankelijkheid voor alle inwoners Door weer te werken vanuit de inclusieagenda en door initiatieven uit de samenleving te ondersteunen is Leusden toegankelijker geworden voor onze inwoners. Wat hebben we daarvoor gedaan? S.1.1.1: We voeren de lokale inclusie agenda Leusden 2020-2022 uit. We hebben gewerkt vanuit onze vastgestelde lokale inclusieagenda, o.a. samen met ervaringsdeskundigen die meehelpen bij het verbeteren van de toegankelijkheid in Leusden. Inwoners met een verstandelijke beperking hebben we betrokken bij de gemeenteraadsverkiezingen, inwoners met een beperking kunnen nu via een uitleenservice een sporthulpmiddel uitproberen en we zijn gestart met een diversiteitsproject gericht op LHBTI+ inwoners. De St. Jozefschool in Achterveld heeft het vignet ‘Relaties en Seksualiteit’ binnen de methode Gezonde School behaald. Rondom Coming Out Day werd ook van alles georganiseerd, zoals het hijsen van regenboogvlaggen door organisaties en bedrijven in de gehele gemeente en het promoten en ondersteunen van een congres over LHBTI ouderen. In de verordening is de inkomensafhankelijkheid op de financiële tegemoetkoming voor aangepaste sportvoorzieningen er af gehaald.

En ten slotte zijn we, in samenwerking met de provincie, gestart met een groot onderzoek in Leusden naar vervoersarmoede (medio 2023 worden de resultaten verwacht). Zo kunnen we straks heel doelgericht inzetten om het vervoer in algemene zin, maar zeker ook voor mensen met een beperking te verbeteren. 2. We zorgen voor voldoende passende woningen voor mensen met een beperking. Het afgelopen jaar is de urgentieregeling Leusden opengesteld voor de groep die uitstroomt uit instellingen jeugdzorg, beschermd wonen, begeleid wonen en de Maatschappelijke Opvang. Daarmee kunnen deze mensen direct in aanmerking komen voor een huurwoning via de woningstichting. Wat hebben we daarvoor gedaan? S.1.2.1: We spelen in op specifieke woonbehoeftes. Er is ruimte gegeven aan enkele specifieke wooninitiatieven of het door-ontwikkelen van bestaand aanbod naar "meer toekomstgericht en vraaggericht" aanbod. Er is een regionale urgentie-verdeelsystematiek ontwikkeld voor de verdeling van de regionale uitstroom/doorstroom vanuit begeleid en beschermd wonen en de maatschappelijke opvang. Om de doorstroming in de sociale huursector te bevorderen, is regionaal afgesproken dat een woningzoekende, bij toewijzing van een woning, 75% van de inschrijfduur behoudt.

2. Terugdringen van eenzaamheid Wat hebben we bereikt? 1. Voorkomen en beperken van eenzaamheid. Ten tijde van Corona is het taboe rondom eenzaamheid doorbroken. Daardoor is er erkenning voor het feit dat eenzaamheid bij het leven kan horen. Wat hebben we daarvoor gedaan? S.2.1.1: We normaliseren eenzaamheid. We hebben uitvoering gegeven aan het beleid door het taboe op eenzaamheid te doorbreken en te erkennen dat het bij het leven hoort door in gesprek te gaan met inwoners. Als gevolg van Corona is er veel aandacht voor mentale gezondheid waaronder ook eenzaamheid en rust er steeds minder een taboe op. Tevens hebben we hier extra aandacht voor gevraagd tijdens de week van de eenzaamheid door een fietstour langs alle ontmoetingsplekken in Leusden en Achterveld. S.2.1.2: We vergroten het vermogen om eenzaamheid te herkennen en te signaleren. De algemene voorzieningen van de Bron, Fort 33 en eerstelijnszorg zijn een belangrijke plek om eenzaamheid te herkennen en te signaleren. Ook bieden zij handvaten om inwoners toe te leiden naar passende zorg en ondersteuning. We hebben een beleid opgesteld voor de wijkverenigingen, zij zijn een belangrijke plek om eenzaamheid te herkennen en te signaleren en bieden zij aan vele inwoners een plek voor laagdrempelig ontmoeting, ondersteunen bij het versterken van het netwerk en het versterken van de sociale cohesie in de wijk.

Jaarstukken 2022 S.2.1.3: We verbinden (ondersteunings-)vraag en aanbod rondom eenzaamheid. De algemene voorzieningen zoals de Bron, wijkverenigingen, Fort33 en de Huiskamer van Leusden zijn belangrijke plekken voor inwoners gericht op ontmoeting en het versterken van het netwerk. Ook wordt er maandelijks een lunch georganiseerd in het Huis van Leusden voor inwoners gericht op ontmoeting en het versterken van het netwerk. In 2022 is Wijkvereniging `t Ruige Veld opgericht om aan inwoners een plek te bieden, specifiek ook gericht op ontmoeting en het versterken van de sociale cohesie in de wijk’ t Ruige Veld. In 2021/2022 is Welzijn op recept gestart door de huisartsen. Als er eenzaamheid gesignaleerd wordt kan de huisarts/ eerstelijnszorg een recept uitschrijven gericht op ontmoeting en verbinding en ze verwijzen naar een passend aanbod of ondersteuning via een- op- een contact via een maatje. De Huiskamer van Leusden verbindt vraag en aanbod aan elkaar door het maken van een match. ANWBautomaatje biedt praktische ondersteuning door het bieden van vervoer naar ontmoetingsplekken of activiteiten die bijdragen aan ontmoeting en het versterken of onderhouden van het netwerk. S.2.1.4: We versterken de eigen regie van inwoners. We geven uitvoering aan het vastgestelde beleid door inwoners te ondersteunen als dat nodig is, om de regie te versterken.

Lariks, wijk- en buurtverenigingen, algemene voorzieningen hebben ingezet op behoud, versterken of herpakken van de eigen regie. Ook door de inzet van Welzijn op Recept worden inwoners tijdelijk ondersteund om de eigen regie weer te herpakken. S.2.1.5: We bereiken effect met onze aanpak rondom eenzaamheid en brengen dit in beeld. De GGDrU heeft een evaluatie uitgevoerd op de 7 focuspunten, waaronder ook het thema eenzaamheid. Als gevolg van Corona is het thema eenzaamheid makkelijker te bespreken en is het signalerend vermogen vergroot. Wijkverenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan ontmoeten en het versterken van het netwerk. Inwoners maken steeds meer gebruik van ontmoetingsmogelijkheden in de wijk. Daarnaast blijft het een onderwerp dat om blijvende aandacht vraagt voor zowel jongeren als ouderen. Uit de evaluatie blijkt dat de vindbaarheid van alle activiteiten verbeterd kan worden. Dit aandachtspunt is onderdeel van het nieuwe beleidskader.

3. Versterken voorzieningen jeugdhulp Wat hebben we bereikt? 1. Alle kinderen en jongeren maken gebruik van de (voorliggende) voorzieningen binnen de basisstructuur op het terrein van onderwijs, sport, cultuur en ontmoeting, zodat ze gezond en veilig opgroeien. Na een harde lockdown aan de start van 2022 zijn alle (voorliggende) voorzieningen voor kinderen en jongeren weer van start gegaan. Scholen en kinderopvang gingen weer volledig open, net als sport en cultuurvoorzieningen. Kinderen en jongeren kunnen elkaar weer ontmoeten in diverse voorzieningen. Wat hebben we daarvoor gedaan? S.3.1.1: We versterken de mentale weerbaarheid van de jeugd door afspraken te maken met scholen, kinderopvang, sportverenigingen, buurtsportcoaches, Lariks, GGD en vrijwilligersorganisaties. De maatregelen die nodig waren om het coronavirus te bestrijden hebben impact op het sociaal en mentaal welzijn van de jeugd in Leusden. In het Deltaplan Jeugd 2022 - 2023 heeft het college bepaald hoe zij met partners wil werken aan het herstel van de jeugd. Partners hebben projectplannen ingediend en de projecten om de mentale weerbaarheid van de jeugd te versterken zijn in 2022 van start gegaan. S.3.1.2: We zorgen voor voldoende toegankelijke basisvoorzieningen voor alle jeugd in Leusden.

In 2022 hebben de basisvoorzieningen voor de jeugd zoals kinderopvang, onderwijs, sport- en cultuurverenigingen, vrijwilligersorganisaties een stabiele basis geboden aan alle jeugd in Leusden. 2. Er is een samenhangend aanbod van preventieve voorzieningen voor kinderen en jongeren met een risicofactor. Er is een samenhangend aanbod van preventieve voorzieningen voor kinderen en jongeren met een risicofactor. Met onze ketenpartners hebben we gedurende het jaar in de gaten gehouden of het aanbod aansluit bij de actuele vraag en behoefte van deze doelgroep. Wat hebben we daarvoor gedaan? S.3.2.1: We versterken het aanbod aan voorliggende voorzieningen voor kinderen en jongeren met een risicofactor. We hebben in 2022 extra aandacht gehad voor de kinderen en jongeren met een risicofactor. Bijvoorbeeld tijdens de lockdown zijn deze kinderen wel naar de kinderopvang en naar school gegaan om hun basis zo stabiel mogelijk te houden. Na de lockdown is de basis zo goed mogelijk weer geboden door professionals en vrijwilligersorganisaties en zijn kinderen, ouders en jongeren extra ondersteund door de inzet vanuit diverse projecten vanuit het Deltaplan Jeugd 2022 - 2023.

Jaarstukken 2022

S.3.2.2: We geven uitvoering aan het beleid Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie om onderwijskansen van de jeugd te vergroten. We hebben uitvoering gegeven aan het beleid Peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie. We hebben gezorgd voor goede signalering van peuters met achterstanden en hen een aanbod voorschoolse educatie gegeven. Bij doorstroom naar het basisonderwijs krijgen zij extra ondersteuning in de Taalgroepen. Daarnaast is een Convenant met samenwerkingsafspraken VVE gesloten met alle betrokken partners en is een kwaliteitsdialoog gevoerd op basis van beschikbare data en ervaringen. S.3.2.3: We organiseren nauwere samenwerking tussen de verloskundigen, kinderopvang, scholen, samenwerkingsverband de Eem, Lariks, GGDrU en de praktijkondersteuners van de huisartsen (POHJGGZ). We hebben dit jaar gewerkt aan nauwere samenwerking tussen de partners rondom de jeugd, zoals verloskundigen, GGDrU, kinderopvang, scholen, Lariks, SWV de Eem en POH GGZ Jeugd. In 2022 is het convenant Samen zorgen voor de jeugd ondertekend, waarin samenwerkingsafspraken staan rondom kinderen waar zorgen over zijn. S.3.2.4: We versterken het jeugd- en jongerenwerk door te investeren in preventief aanbod dat aansluit bij de vraag van jongeren en signalen die de jongerenwerkers van partners ontvangen.

Het preventieve aanbod van het jongerenwerk is versterkt door de uitvoering van de pilot Get Stronger die in 2021 gestart is. In 2022 is de pilot geëvalueerd en het college heeft besloten om dit aanbod structureel in te zetten om jongeren te ondersteunen. Met dit aanbod wordt ingezet op de beweging van geïndiceerde jeugdzorg naar collectief preventief jeugdaanbod. Daarnaast is gestart met ondersteuning van jongerenwerk in het onderwijs. S.3.2.5: Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst. We werken met coalitiepartners Kansrijke Start aan een afspraken om kwetsbare gezinnen effectief te ondersteunen, zodat meer kinderen een kansrijke start krijgen. We hebben met de coalitiepartners Kansrijke Start gewerkt aan doelstellingen en het inzetten van effectieve interventies om kwetsbare gezinnen met jonge kinderen te ondersteunen. Twee interventies zijn in Leusden extra ingezet: Centering Pregnancy en Stevig Ouderschap. 3. We versterken de rol van ouders/opvoeders en professionals bij opvoeden en opgroeien. De rol van ouders/opvoeders en lokale professionals is versterkt en richt zich meer op normaliseren. Wat hebben we daarvoor gedaan? S.3.3.1: Bij de toegang tot zorg- en ondersteuning sturen we op veerkracht en het normaliseren van problemen bij opvoeden en opgroeien.

We hebben met onze partners in de toegang zoals Lariks en de POH's JGGZ, het gesprek over normaliseren gevoerd en hierop gestuurd. Ook in de coalitie Kansrijke Start is het gesprek over normaliseren en veerkracht gevoerd waardoor al vroegtijdig gezinnen ondersteund worden vanuit het dit uitgangspunt.

4. Versterken van arbeidsparticipatie Wat hebben we bereikt? 1. In nauwe samenwerking verbeteren we de match tussen werkzoekende en werkgever. In 2022 was de vraag naar personeel vaak groter dan het aanbod. Dit heeft kansen geboden voor inwoners die al langer op zoek zijn naar een baan. Tegelijkertijd zien we ook dat het totaal aantal mensen in de bijstand in 2022 niet sterk is afgenomen. Dit biedt aanleiding om lokaal en regionaal in te zetten op onderzoek van het klantenbestand. Wat hebben we daarvoor gedaan? S.4.1.1: We zorgen voor persoonlijke en lokale matching tussen werkzoekende en werkgevers in Leusden. De gemeente en het Werkgevers Service Punt (WSP) onderhouden goede contacten met werkgevers in Leusden. WSP organiseert hiervoor o.a. banenmarkten en netwerkbijeenkomsten en online inspiratiesessies. Dit jaar is er specifieke aandacht besteed aan het organiseren van voorlichtingsochtenden voor Oekraïense vluchtelingen in de Storkstraat en het leggen van contacten tussen hen en Leusdense werkgevers. S.4.1.2: In regionaal verband voeren we activiteiten uit, gericht op werkzoekenden die minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. Door de middelen in het kader van "perspectief op werk" konden nieuwe trajecten worden geboden, zijn er diverse pilots gestart en is ingezet op betere samenwerking. Zo is o.a.

binnen het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) samengewerkt met WSP, VNO-NCW, vakbonden FNV en CNV en ROC Midden Nederland om organisatie overstijgend maatwerk te leveren als voorliggende voorzieningen onvoldoende werken.

Jaarstukken 2022 Binnen het project "hoofdzaak werk" wordt gericht gekeken naar inwoners met een uitkering die ook GGZ zorg ontvangen. Een groot deel van deze inwoners wil aan het werk, waarbij het uitgangspunt is dat werk ook sterker kan maken. Er is in 2022 toegewerkt naar de opening van het nieuwe werkcentrum regio Amersfoort (opening januari 2023).

5. Beperken (verborgen) armoede Wat hebben we bereikt? 1. We vergroten de bekendheid en het bereik van onze ondersteuning Het jaar 2022 stond in het teken van inflatie. Communicatie-uitingen en regelingen stonden in het teken van het ondersteuning bieden in deze financieel zwaardere tijden. We zijn in de eerste helft van 2022 zo vroeg mogelijk gestart met het uitvoeren van de energietoeslag. In de tweede helft va 2022 hebben we onderzocht wat we extra kunnen doen en hebben dit zoveel mogelijk ten uitvoer gebracht in 2022. Wat hebben we daarvoor gedaan? S.5.1.1: We versterken de samenwerking rondom armoede op vindplaatsen. In verband het beleidskader is met professionals en ervaringsdeskundigen gesproken over armoede. De input wordt meegenomen in het beleidskader. Eind 2022 is een contract gesloten met geldfit.nl - een landelijk initiatief met een goed bereik, die doorverwijst naar lokale hulpmogelijkheden. S.5.1.2: We maken de mogelijkheden voor ondersteuning breed bekend. De energietoeslag heeft een groot bereik gehad. Op moment van schrijven hebben 985 huishoudens de energietoeslag aangevraagd. Dat is ongeveer 90% van de doelgroep, waarvan een groot deel nooit eerder gebruik heeft gemaakt van een ondersteuningsregeling van de gemeente. Dit heeft ook mogelijkheden geboden voor het bekendmaken van verduurzamingsmaatregelen.

In augustus en september heeft Stadsring51 in Leusden middels een communicatie-campagne uitgevoerd op de mogelijkheden van hulp bij (beginnende) schulden onder de aandacht te brengen. S.5.1.3: We evalueren onze minimaregelingen. In 2022 hebben we door onderzoeksbureau KWIZ een minima-effectrapportage laten uitvoeren. Het voorlopige rapport is in december 2022 besproken met de raad voor Cliëntenparticipatie, en wordt met diens input meegenomen als input voor het beleidskader sociaal domein. Ook zijn in 2022 minimaregeling aangepast, o.a. de ophoging van de gemeentelijke bijdrage bij de collectieve ziektekostenverzekering, de ruimere inkomensnormen van het kind-pakket in november en december.

6. Goed omgaan met mensen met verward gedrag Wat hebben we bereikt? 1. We zetten in op de afname van meldingen van incidenten van verwarde inwoners en het aantal persoonsgerichte aanpakken. De oorspronkelijke ambitie uit het beleidskader, om het aantal meldingen bij politie en het aantal PGA’s te laten dalen, is de afgelopen jaren in een ander licht komen te staan door extramuralisering en corona ontwikkelingen. Het aantal PGA’s was toegenomen van 11 in 2018 naar 19 in 2021 en inmiddels weer afgenomen naar 10 in 2022. Ook het aantal meldingen bij politie was toegenomen, van 103 in 2018 naar 194 in 2021, maar is weer gedaald naar 128 in 2022 (cijfers tot en met november). Daarbij moet vermeld worden dat dit meldingen zijn over alle mensen ‘die niet reageren zoals verwacht’, en meerdere meldingen ook over één persoon of casus kunnen gaan. Wat hebben we daarvoor gedaan? S.6.1.1: We vergroten de bekendheid en het bereik van onze ondersteuning. We versterken de signalering en ondersteuning in de buurt en organiseren gesprekken met ervaringsdeskundigen om dit verder te verbeteren. Reeds in 2020 is een bewustwordingscampagne uitgevoerd en wordt er (via communicatie Lariks) over het onderwerp en het meldpunt gecommuniceerd. Inmiddels weten inwoners het meldpunt steeds beter te vinden en is er ook weer een lichte daling qua meldingen ingezet. 2.

We werken vanuit een sluitende aanpak voor alle inwoners met verward gedrag. We hebben onze inwoners met verward gedrag beter ondersteund middels de werkwijze van de sluitende aanpak. Wat hebben we daarvoor gedaan? S.6.2.1: We voeren onze sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag uit. De (basis) sluitende aanpak voor inwoners met verward gedrag is georganiseerd.

Jaarstukken 2022 In onze sluitende aanpak, zitten we om tafel met politie, woningstichting, Lariks en verslavingszorg. Zorgaanbieders worden in een eerder stadium aangehaakt, en ook de huisarts wordt regelmatig betrokken en staat daar open voor. Dit is een dynamisch aanpak waaruit ook steeds onderwerpen komen om (beter) te organiseren. Daar waar er nog onvoldoende handelingsrepertoire was of zaken nog niet goed gingen (zogenaamde blinde vlekken) is er gewerkt aan het organiseren of verbeteren hiervan: “het sluiten van de aanpak”. Drie concrete onderwerpen die dit jaar lokaal zijn verbeterd zijn: Aanscherping van rolverdeling binnen het netwerk, regionale doorstroom van deze doelgroep en er is een start gemaakt om nog meer in de basisinfrastructuur te organiseren voor deze doelgroep (vanuit regionaal afsprakenkader en herstelnetwerk).

7. Dementievriendelijke samenleving Wat hebben we bereikt? 1. Leusden is een dementievriendelijke samenleving Leusden is een dementievriendelijke samenleving geworden. Wat hebben we daarvoor gedaan? S.7.1.1: We geven uitvoering aan het keurmerk Dementievriendelijk Leusden. De gemeente coördineert het dementienetwerk in Leusden door aandacht te vragen voor het signaleren van dementie, het bieden van passende ondersteuning aan de mensen met dementie en hun mantelzorgers. Tijdens wereld Alzheimer-dag hebben we een tentoonstelling georganiseerd met de Vele gezichten van Dementie'. Ook stond er maandelijks een artikel in de krant om aandacht te vragen voor dementie. S.7.1.2: We werken aan deskundigheidsbevordering bij professionals en vrijwilligers. Het jaar 2022 stond in het teken van het project 'de Vele gezichten van Dementie'. In de Leusderkrant werd elke maand een artikel geplaatst over een kant van dementie. Op Wereld Alzheimer dag werd het project afgesloten met een tentoonstelling en een informatietafel over dementie in de bibliotheek. Via landelijke kanalen kon men onlinetrainingen volgen over het herkennen en signaleren van dementie.

8. Grip op de uitvoering Wat hebben we bereikt? 1. We organiseren kostenbewustzijn in het sociaal domein breed. We willen een afvlakking van de zorgkosten realiseren door het nemen van kosten beheersende en kostenverlagende maatregelen. Door dit belangrijke uitgangspunt regelmatig te agenderen is het kostenbewustzijn in de keten toegenomen. Hierbij is wel een afvlakking van de zorgkosten zichtbaar, van een daling is helaas nog geen sprake. Het aantal cliënten is dalende, de intensiteit van de zorgvraag stijgt. Wat hebben we daarvoor gedaan? S.8.1.1: We versterken, intensiveren en monitoren de triage bij Lariks en (huis)artsen als belangrijkste verwijzers naar de geïndiceerde zorg. Triage heeft zoveel mogelijk gestuurd op zelfredzaamheid, inzet van het eigen netwerk en het benutten van algemene voorzieningen. Er is opnieuw stevig ingezet op de Wlz-check (Wet langdurige zorg). Bij verwijzingen naar geïndiceerde zorg was het uitgangspunt 'zo licht als kan, zo zwaar als nodig. S.8.1.2: Gemeente en verwijzers nemen de regie op het proces van de inzet van geïndiceerde zorg door te monitoren en te sturen. Om meer duiding te kunnen geven aan ‘de cijfers’ is, met tijd en aandacht, geïnvesteerd in de technische randvoorwaarden voor de verdieping op de monitoring.

Onder andere de verbinding tussen de systemen rond toegang en toeleiding en de zorgadministratie zal leiden tot een beter onderbouwd gesprek met professionals. S.8.1.3: We investeren in het versterken van de begeleiding door Lariks waardoor er sneller en meer passende hulp ingezet kan worden. Het project 'Minder beschikken, meer begeleiden' gaat per 01-01-2023 van start. 2022 stond in het teken van implementatie. Onderdeel daarvan was het werven van nieuwe ambulante begeleiders. 2. Grip op de uitvoering en kostenbeheersing. Zowel lokaal (op basis van data eigen zorgadministratie) als regionaal (op basis van data in het Data-Warehouse) kan er beter duiding worden gegeven aan trends en ontwikkelingen. Wat hebben we daarvoor gedaan?

Jaarstukken 2022

S.8.2.1: Doorontwikkeling dashboarding. Deelname (input, output en outcome) aan regionale werkgroepen op strategisch en tactisch niveau. S.8.2.2: Doorontwikkeling lokaal team Lariks. Het project 'Minder beschikken, meer begeleiden' gaat per 01-01-2023 van start. 2022 stond in het teken van implementatie. Onderdeel daarvan was het werven van nieuwe ambulante begeleiders. S.8.2.3: Doorontwikkeling accountmanagement en taakgerichte inkoop. We hebben accountgesprekken (beter relatiegesprekken) gevoerd met lokale organisaties binnen de Wmo en Begeleid wonen. Ook heeft er een relatiegesprek met BSA-jeugdhulp plaatsgevonden. Het daadwerkelijke account- en contractmanagement is in handen van het Regionaal Inkoop & Subsidiebureau (RISB). 2022 stond in het teken van de voorbereidingen voor de nieuwe taakgerichte inkoop, ingaande per januari 2024. Diverse keren is de raad via de reguliere raadsinformatiebrieven geïnformeerd over de stand van zaken.

9. Inburgering en statushouders Wat hebben we bereikt? 1. We zorgen ervoor dat inburgeringsplichtige statushouders met succes hun inburgeringstraject afronden en deel gaan uitmaken van de samenleving van Leusden Het jaar 2022 stond in het teken van de nieuwe wet inburgering. Waar in de eerste helft van 2022 nog vertragingen waren als gevolg van storingen bij landelijke partners, en de instroom van statushouders die onder de oude wet vielen is de nieuwe werkwijze in de tweede helft van 2022 van de grond gekomen. Wat hebben we daarvoor gedaan? S.9.1.1: We maken afspraken met gecertificeerde taalscholen en maken afspraken met (boven)lokale partners voor ondersteunend en informeel taalonderwijs. De gemeente en stichting Integratiewerk zijn per 2022 in een horizontale samenwerking verdergegaan in de samenwerking om vorm te geven aan de dienstverlening die de nieuwe wet inburgering van ons vraagt. Met het Gilde Leusden en Samenspraak Leusden zijn goede contacten om projecten als taalmaatjes te laten bestaan en verder te ontwikkelen. S.9.1.2: We maken regionaal afspraken over de toeleiding naar werk en (boven)lokaal over de Om statushouders goed te begeleiden naar werk en vrijwilligerswerk wordt nauw samengewerkt door de gemeente, stichting Integratiewerk, arbeidsintegratie Amersfoort en het WSP. Aanvullend zoekt de gemeente Leusden naar plekken voor vrijwilligerswerk.

S.9.1.3: We stellen een uitgebreid aanbod voor de maatschappelijke begeleiding samen. Binnen de horizontale samenwerking biedt Stichting Integratiewerk de praktische hulp bij het regelen van basisvoorzieningen: ondersteuning en begeleiding bij het regelen van voorzieningen zoals wonen, zorg, werk, inkomen, verzekeringen, onderwijs en kennismaking met de lokale woonomgeving. Door de hoge taakstelling van 2022 is het bieden van maatschappelijke begeleiding niet altijd eenvoudig geweest. Sinds najaar 2022 worden daarom twee vrijwillige maatschappelijke begeleiders geworven voor Leusden. S.9.1.4: We zorgen dat kinderen gebruik maken van de kind-regelingen, kunnen meedoen en hun talenten kunnen ontplooien. Op uitvoeringsniveau is er goed contact geweest tussen de maatschappelijk begeleider van stichting Integratiewerk en stichting Lariks omtrent aanvragen voor het kindpakket. In de gesprekken tussen inburgeraars en de coördinator inburgering worden de kinderen van het gezin besproken. De coördinator neemt hierin de mogelijkheden van de kindregelingen mee.

10. Lokale opgaven Wat hebben we bereikt? 1. Het doel binnen het Sociaal Domein is om zo veel mogelijk zorg en ondersteuning lokaal en dicht bij onze inwoners te organiseren. Hulp bij het huishouden is wederom lokaal georganiseerd. Wat hebben we daarvoor gedaan? S.10.1.1: Het lokaal organiseren van hulp bij het huishouden (HH). Er is een aanbesteding uitgevoerd, waarbij er een Algemene Voorziening HH en een maatwerk HH is ingekocht.

Jaarstukken 2022 Dit geeft ons de mogelijkheid om zo veel mogelijk gebruik te laten maken van de Algemene Voorzieningen, waarbij de prikkel juist ook bij inwoners en aanbieders ligt om de ureninzet te beperken en wij als gemeente een beroep kunnen blijven doen op (financiële) zelfredzaamheid. Hiermee zorgen wij dat de ondersteuning beschikbaar blijft voor diegenen die dat echt nodig hebben. Met maatwerkoplossingen zorgen wij voor de juiste zorg op de juiste plek. S.10.1.2: Het lokaal organiseren van een laagdrempelige dagbesteding voor volwassenen (AV). Er is een subsidie-call uitgezet. Op basis hiervan is een opdracht gegeven aan een regionale zorgaanbieder die de algemene voorziening heeft gerealiseerd per mei 2022. S.10.1.3: Het lokaal organiseren van een laagdrempelige voorzieningen voor jongeren (AV). Voor de doelgroep Ondersteuning met noodzakelijk verblijf (OMNV) is er in regionaal verband een regionaal afsprakenkader ontwikkeld om verder lokaal uitvoering te kunnen geven aan het regionale beleidskader OMNV en specifiek de inzet in de basisinfrastructuur (BIS). Ook is er vanuit deze regionale samenwerking een regionaal uitstroomsystematiek ontwikkeld en verder gebouwd aan een herstelnetwerk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. S.10.1.4: Het lokaal organiseren van de noodzakelijke basisvoorzieningen/ondersteuning en voldoende woonruimte.

Voor de doelgroep OMNV is er in regionaal verband een regionaal afsprakenkader ontwikkeld om verder lokaal uitvoering te kunnen geven aan het regionale beleidskader OMNV en specifiek de inzet in de BIS (of SBI). Ook is er vanuit deze regionale samenwerking een regionaal uitstroomsystematiek ontwikkeld en verder gebouwd aan een herstelnetwerk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Wat heeft het gekost 2022

Jaarstukken 2022 Verschillenanalyse Verschillenanalyse taakvelden Hieronder is een analyse opgenomen van de verschillen tussen de begroting en de jaarrekening 2022. Alleen de taakvelden waar het verschil groter is dan € 50.000 nemen we mee in de analyse. Daarbij worden alleen de belangrijkste afwijkingen benoemd. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken € 104.000 (voordeel) - Er is voor € 57.000 minder gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer. Het aantal leerlingen is gedaald. Deels door natuurlijke uitstroom maar ook maken meer leerlingen gebruik van de fiets of het openbaar vervoer. - Van het budget voor ‘onderwijsversterkende middelen’ is incidenteel € 40.000 overgebleven omdat in 2022 mede ontvangen middelen van het Rijk (Nationaal Programma Onderwijs) zijn ingezet. 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie € 71.000 (voordeel) - In het Fonds Samenlevingsinitiatieven blijft € 56.000 over. Van dit voordeel wordt bij de resultaatbestemming een bedrag van € 50.000 gereserveerd ten gunste van 2023. Dit is volgens de regels van het fonds. - Van het budget voor 75-jaar vrijheid bleef nog € 11.000 over. Dit bedrag is daardoor ook niet onttrokken uit de reserve met aangewezen bestemming en valt dan ook weg tegen het nadeel bij de mutaties in de reserves.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie € 2.698.000 (voordeel) - Vrijval van nog te betalen frictiekosten voorgaande jaren € 38.000 - Voordeel op de opvang van Oekraïense vluchtelingen op dit taakveld is € 2.638.000 De gemeente Leusden regelt een groot deel van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne (GOO). Daarnaast worden vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen door particulieren (POO). Voor de GOO ontvangt de gemeente een specifieke uitkering vanuit het Rijk op basis van normbedragen. Het normbedrag t/m 15 oktober 2022 is € 100 per gerealiseerde opvangplek per dag, vanaf 15 oktober 2022 is dit € 83 per gerealiseerde opvangplek per dag. Ook voor de POO worden normbedragen ontvangen. Vanuit deze normbedragen moeten de kosten van de opvang worden voldaan. De kosten van de opvang bestaan onder andere uit huurkosten, kosten van personeel, schoonmaakkosten en beveiligingskosten. Omdat bekostigd wordt op basis van normbedragen is het niet nodig op werkelijke kosten af te rekenen met het Rijk. De gemeente zal alleen af moeten rekenen op basis van werkelijk gerealiseerde opvangplekken. Vanuit het Rijk is in 2022 aan de gemeente Leusden € 5.750.000 aan middelen beschikbaar gesteld. De uitgaven zijn hier ruim binnen gebleven, er blijft op dit taakveld een bedrag van € 2.638.000 over.

Op andere taakvelden staan ook nog € 571.000 kosten die aan de opvang van de Oekraïense vluchtelingen zijn toe te schrijven (inhuur en ambtelijke inzet). Per saldo resteert een overschot van € 2.067.000. Hierin is Leusden overigens geen uitzondering. Bij meer gemeenten wordt geconstateerd dat de beschikbare normbedragen (ruim) voldoende zijn om de kosten te kunnen dragen. Voorgesteld wordt het resterende saldo van € 2.067.000 te reserveren voor deze doelgroep omdat er ook nog een aantal onzekerheden/risico’s zijn zoals: • het risico dat het Rijk toch middelen gaat terugvorderen; • het opvangen van de kosten voor de toekomstige huisvesting van Oekraïners; • opvangen tekorten in 2023 en verder wanneer toekomstige normbedragen worden verlaagd. Voorgesteld wordt om de € 2.067.000 te reserveren via een apart in te stellen bestemmingsreserve ‘opvang vluchtelingen Oekraïne’. Bij de resultaatsbestemming wordt de raad voorgesteld deze nieuwe bestemmingsreserve per ultimo boekjaar 2022 in te stellen. 6.2 Wijkteams € 56.000 (voordeel) - Van het Deltaplan Jeugd is € 44.000 niet besteed in 2022. Dit bedrag is daardoor ook niet onttrokken uit de reserve corona en valt dan ook weg tegen het nadeel bij de mutaties in de reserves. 6.3 Inkomensregelingen € 84.000 (voordeel) - De sportvouchers voor de minima van € 35.000 worden in 2023 uitgegeven.

Dit bedrag is daardoor in 2022 niet onttrokken uit de reserve corona en valt dan ook weg tegen het nadeel bij de mutaties in de reserves. - Op de uitvoeringskosten is een nog te betalen bedrag 2021 van € 51.000 vrijgevallen 6.5 Arbeidsparticipatie € 137.000 (voordeel) - Vrijval van nog te betalen arbeidsparticipatie voorgaande jaren € 30.000. - Het incidentele budget inburgering € 34.000 afkomstig uit de septembercirculaire 2022 heeft nog geen bestemming gekregen. Voorgesteld wordt dan ook om dit bij de resultaatsbestemming over te hevelen naar 2023. - Voordeel van € 60.000 op arbeidsparticipatie omdat er minder dan in de dienstverleningsovereenkomst opgenomen trajecten zijn uitgevoerd voor arbeidsintegratie. 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- € 26.000 (nadeel) - Bij de najaarsnota 2022 is het zorgbudget voor jeugdhulp verhoogd op basis van de toen beschikbare prognose voor 2022. In het laatste kwartaal zijn deze kosten verder doorgestegen waardoor er een overschrijding is ontstaan van € 172.000. Voor Leusden zit deze overschrijding met name op de onderdelen ambulante begeleiding en dagbehandeling jeugd.

Jaarstukken 2022 - Daarnaast is een voordeel van € 147.000 ontstaan op de post risicoverevening. Eerder was een budget geraamd van € 15 per inwoner i.c. € 465.000 om de maximale kosten op de diverse zorgpercelen na verevening te kunnen dekken. Bij de najaarsnota was het beeld op basis van de Q3 prognose dat het vereveningseffect in 2023 € 318.000 nadelig zou zijn voor Leusden waardoor € 147.000 op de stelpost kon blijven staan. Dit bedrag kan nu vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat. 6.82 Geëscaleerde zorg 18- € 66.000 (voordeel) - Het voordeel op dit taakveld is met name ontstaan door de lagere bijdrage van € 78.000 in de regionale kosten voor opvang Licht Verstandelijk Beperkten (LVB). - Voor de uitvoering van de onderdelen Samen Veilig thuis (SAVE) en het Landelijk Transitie Arrangement Jeugd (LTA) moeten we binnen de regio Eemland per saldo een bijdrage van € 12.000 meer betalen dan begroot. 7.1 Volksgezondheid € 113.000 (nadeel) - Het nadeel op dit taakveld wordt met name veroorzaakt doordat de afkoopkosten voor de beëindiging van het GGiD nog ten laste van 2022 zijn geboekt (€ 125.000 nadelig). - Daarnaast is op voorstel van de GGDrU een budget van € 15.000 in een bestemmingsreserve bij de GGD gestort voor de financiering van een de nieuwe aanbesteding digitaal kind dossier 2023 en verder.

Na besluitvorming kon de begroting 2022 hier niet meer op worden aangepast. - Tot slot is binnen dit taakveld op het onderdeel lokaal gezondheidsbeleid een voordeel van ongeveer € 30.000 ontstaan door onderbesteding en door vrijval van de laatste jaarschijf van het oude CUP project positieve gezondheid “borgen van het gedachtengoed”. 0.10 Mutaties reserves € 101.000 (nadeel) € 11.000 nadeel; 75-jaar vrijheid; taakveld 5.3 € 44.000 nadeel; Deltaplan Jeugd; taakveld 6.2 € 35.000 nadeel; sportvouchers minima; taakveld 6.3

2019

2020

2021

2022

Cliënten met een maatwerk-arrangement Wmo per 10.000 inwoners

580

640

520

510

Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners

172,3

338,9

221,6

Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners 15-64 jr

145,3

160,3

Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen

Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen

Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren 12-17 jaar

% Voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) totaal

1,4

% Jongeren (12-21 jaar) met een delict voor de rechter

% Jongeren (12-22 jaar) met jeugdreclassering van alle jongeren

0,3

% Kinderen (tot 18 jaar) in uitkeringsgezin

% Werkloze jongeren (16-22 jr)

% Jongeren met jeugdhulp (van alle jongeren tot 18 jaar)

10,9

10,0

11,4

10,4

% Jongeren met jeugdbescherming (van alle jongeren tot 18 jaar)

1,0

0,9

0,7

% Niet-sporters % Netto arbeidsparticipatie

72,2

71,8

72,1

73,9

Indicator:

Cliënten met een maatwerk-arrangement Wmo per 10.000 inwoners

Toelichting:

Bron:

Een maatwerk-arrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten. Centraal Bureau voor de Statistiek - Monitor Sociaal Domein WMO

Indicator:

Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners

Jaarstukken 2022

Toelichting: Bron:

Het aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners. Centraal Bureau voor de Statistiek - Participatiewet

Indicator:

Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners 15-64 jr

Toelichting: Bron:

Het aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. Centraal Bureau voor de Statistiek - Participatiewet

Indicator:

Absoluut verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen (gegevens niet beschikbaar)

Toelichting: Bron:

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen. DUO/Ingrado

Indicator:

Relatief verzuim per 1.000 leerplichtige leerlingen

Toelichting: Bron:

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen. DUO/Ingrado

Indicator:

Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren 12-17 jaar

Toelichting: Bron:

Het aantal verwijzingen naar Halt per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar. Stichting Halt

Indicator:

% Voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) totaal

Bron:

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 tot 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Het betreft zowel deelnemers aan VO als MBO onderwijs. DUO/Ingrado

Indicator:

% Jongeren (12-21 jaar) met een delict voor de rechter

Toelichting:

Het percentage jongeren 12 tot en met 21 jaar dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Toelichting:

Bron:

Indicator: Toelichting:

CBS Jeugd % Jongeren (12-22 jaar) met jeugdreclassering van alle jongeren (gegevens niet beschikbaar)

Bron:

Het percentage jongeren (12 tot en met 22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12 tot en met 22 jaar). CBS Jeugd

Indicator:

% Kinderen (tot 18 jaar) in uitkeringsgezin

Toelichting: Bron:

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. CBS Jeugd

Indicator:

% Werkloze jongeren (16-22 jr)

Toelichting: Bron:

Het percentage werkloze jongeren van 16 tot en met 22 jaar. CBS Jeugd

Indicator:

% Jongeren met jeugdhulp (van alle jongeren tot 18 jaar)

Jaarstukken 2022 Toelichting: Bron:

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. CBS Jeugd

Indicator:

% Jongeren met jeugdbescherming (van alle jongeren tot 18 jaar)

Toelichting: Bron:

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. CBS Jeugd

Indicator:

% Niet-sporters (gegevens niet beschikbaar)

Toelichting: Bron:

Het percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Gezondheidsmonitor volwassenen GGD, CBS en RIVM

Indicator:

% Netto arbeidsparticipatie

Toelichting: Bron:

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. Centraal Bureau voor de Statistiek - Arbeidsdeelname

Jaarstukken 2022

Domein Ruimte Leusden wil een buitenruimte die door gebruikers optimaal wordt beleefd en gebruikt, waarin maatregelen voor biodiversiteit en klimaatadaptatie ruimte krijgen. Ambitie Ruimtelijke ontwikkeling Leusden profileert zich met haar kwaliteiten voor wonen, werken en recreëren: met behoud van het dorpse, groene karakter, ruimte geven aan woningbouw, bedrijvigheid en voorzieningen. Ambitie Wonen We bouwen door op de kracht van de gemeente Leusden: dorpse kwaliteiten en stedelijke dynamiek. Ambitie Verkeer en vervoer De gemeente Leusden is goed bereikbaar en duurzaam veilig voor automobilist, fietser, reiziger openbaar vervoer en voetganger. Ambitie Economie Bedrijven zijn van belang voor de werkgelegenheid, vitaliteit en identiteit van Leusden. Wij creëren kansen voor en bieden ruimte aan de ontwikkeling van ondernemers. Ambitie Buitengebied Leusden wil een mooi en vitaal buitengebied met ruimte voor economisch vitale en duurzame landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en recreatief medegebruik. Dit biedt kansen voor nieuwe ontwikkelingen. Ambitie Cultuurhistorie Cultuurhistorische waarden worden in Leusden gezien, erkend en gewaardeerd. Ambitie Omgevingswet Leusden is op tijd klaar voor de toepassing van de Omgevingswet (beleidsneutraal).

1. Ruimtelijke ontwikkeling Wat hebben we bereikt? 1. Bepalen van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Leusden en de regio voor de periode 2030 – 2040. Nadat in 2021 het Ontwikkelbeeld is vastgesteld zijn in samenspraak met de regiogemeenten en de Provincie de voorbereidingen getroffen voor een handelingsperspectief voor het buitengebied Regio Amersfoort. Dit handelingsperspectief gaat inzetten op het realiseren van een duurzaam toekomstperspectief voor het buitengebied waar verschillende sectoren meer ruimte vragen dan beschikbaar is en het rijk oproept tot een ingrijpende transitie. De voorbereidingen voor het vaststellen van de Startnotitie, die het proces en de planning behandelt om te komen tot vaststelling van het Handelingsperspectief buitengebied eind 2023, vonden in 2022 plaats. Wat hebben we daarvoor gedaan? R.1.1.1: We werken met de regiogemeenten en de provincies Utrecht en Gelderland het Ontwikkelbeeld 2030 – 2040 regio Amersfoort verder uit.

In lijn met het Ontwikkelbeeld is gewerkt aan: - De voorbereiding van binnen- en buiten-stedelijke woningbouwprojecten, waaronder Tabaksteeg-zuid en Achterveld Noord-Oost; - Een plan van aanpak (in grote lijnen) voor het Handelingsperspectief Buitengebied, waarin onder meer Groen Groeit Mee wordt uitgewerkt; - Een duidelijke economische profilering van de regio op basis van de sterke sectoren die in de regio aanwezig zijn; - Het vormgeven van een regionale bedrijvenstrategie voor de uitbreiding van werklocaties. R.1.1.2: Gemeente Leusden creëert voldoende ruimte voor woningbouw- en werklocaties na 2025. Nadat het Ontwikkelbeeld is vastgesteld zijn we (als onderdeel van het regionaal programmeren) met de Provincie in gesprek gegaan over de planologische borging van twee uitleglocaties voor wonen: Tabaksteeg-Zuid en Achterveld Noordoost. Deze locaties worden in 2023 onderdeel van het nieuwe provinciale programma wonen. Met betrekking tot nieuwe ruimte voor bedrijvigheid, biedt het regionaal programma werken, ruimte voor het omzetten van kantoorkavels naar bedrijfskavels (Plantage). Een bestemmingsplan is daarvoor in voorbereiding genomen en wordt naar verwachting in 2023 ter besluitvorming aangeboden. R.1.1.3: We treffen voorbereidingen voor het juridisch borgen van de ontwikkeling van woningbouw- en werklocaties voor na 2025 in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.

Jaarstukken 2022 Vooruitlopend op de aanpassing van de Omgevingsvisie is met de Provincie een akkoord bereikt over de ontwikkeling van de twee uitleglocaties voor wonen: Tabaksteeg-Zuid en Achterveld Noordoost. De verkenning naar nieuwe locaties voor bedrijvigheid is opgestart. Vervolgens worden kaders en randvoorwaarden opgesteld en vastgelegd in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. De opname in de Omgevingsvisie ter borging van de Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) voor de toekomstige uitleggebieden vindt in 2023 plaats.

2. Wonen Wat hebben we bereikt? 1. Leusden voldoet kwantitatief en kwalitatief aan de Leusdense woningbehoefte door nieuwe projecten en herprogrammering van bestaande projecten. Initiatiefnemers voor nieuwe projecten wordt een woningbouwprogramma meegegeven dat is gebaseerd op de Woonvisie. In het project Mastenbroek2 is het bouwrijp maken in 2022 gestart. Dit geldt ook voor de nieuwbouw De Meent. De woningbouw in Hof van Liz en Maanwijk is in 2022 volledig opgeleverd. In totaal is de woningvoorraad met 292 woningen toegenomen van 13.345 naar 13.637 woningen per 31 december 2022. Wat hebben we daarvoor gedaan? R.2.1.1: We geven planmatig uitvoering aan de update van de Woonvisie door het opstellen en uitvoeren van een uitvoeringsagenda. Vanwege andere prioriteitsstelling is in 2022 de uitvoeringsagenda niet opgesteld. R.2.1.2: We werken mee aan nieuwbouwprojecten die passen binnen de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte. Voor binnenstedelijke gebieden is hieraan inhoud gegeven. Dat heeft er ook in geresulteerd dat voor enkele projecten is aangegeven dat die of in een andere vorm dan wel later in de tijd kunnen worden opgepakt. R.2.1.3: In samenspraak met de samenwerkende corporaties en regiogemeenten onderzoeken we met behulp van welke instrumenten de woonruimteverdeling efficiënter en uit verschillende oogpunt effectiever kan worden ingeregeld.

Het huisvesten van mensen met een urgente woningvraag is regelmatig een lastige opgave. Afgelopen jaar hebben we daarin goede stappen gezet. Zo hebben we de achterstand in de huisvesting van statushouders ingelopen door juist vroegtijdig woningen te reserveren die eerst gerenoveerd moesten worden. Op deze wijze kon de woningvraag en het woningaanbod goed gepland worden. We hebben in 2022 73 statushouders een woning kunnen bieden. Daarmee hebben we de taakstelling behaald en de achterstand ingelopen. Daarnaast is een aanpassing vastgesteld van de Huisvestingsverordening voor het urgent huisvesten van mensen de uitstromen uit maatschappelijke voorzieningen. Met de regiogemeenten en de corporaties wordt verkend of een harmonisering van urgentieregels mogelijk is. R.2.1.4: Afronding bestemmingsplanprocedures en afronding project Groot Agteveld. De laatste twee bestemmingsplannen zijn onherroepelijk geworden. We verwachten dat de bouw van de laatste woningen in 2023 ter hand wordt genomen en ook dat het project Groot Agteveld in 2023 zijn afronding krijgt.

3. Verkeer en vervoer Wat hebben we bereikt? 1. Zorgen voor een duurzame mobiliteitsontwikkeling en een toekomstbestendige werk- en woongemeente. Het is in 2022 niet gelukt het uitvoeringsprogramma ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden vanwege de voorrang die is gegeven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in voetgangersgebied Biezenkamp. Dit wordt nu voortvarend ter hand genomen. Het afgelopen jaar is het kruispunt Torenakkerweg- Asschatterweg heringericht. Deze onoverzichtelijke kruising is getransformeerd tot een gelijkwaardige kruising waar alle bestuurders van rechts recht op voorrang hebben. Verder is de verkeersveiligheid in voetgangersgebied Biezenkamp aanzienlijk verbeterd door de ingebruikname van camerahandhaving. Deze maatregel heeft geleid tot een substantiële afname van het aantal auto's, brommers en snorfietsen in dit verblijfsgebied. Verder is het Leusdense deel van de Moorsterweg gereconstrueerd. Naast de vernieuwde rijbaan zijn stevige betonstroken aangebracht die bedoeld zijn om automobilisten te behoeden voor slippartijen. Ter verhoging van de verkeersveiligheid zijn op/langs de Randweg op 2 locaties snelheidscamera's aangebracht. Deze blijken in een behoefte te voorzien. Wat hebben we daarvoor gedaan? R.3.1.1: We stellen het uitvoeringsprogramma mobiliteit op.

Het uitvoeringsprogramma mobiliteit is in 2022 nog niet ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Er is voor gekozen voorrang te verlenen aan de verkeersveiligheid in voetgangersgebied Biezenkamp. Dit wordt nu voortvarend ter hand genomen.

Jaarstukken 2022 4. Economie Wat hebben we bereikt? 1. Realiseren van duurzame vitale werklocaties. We hebben ondernemers ruimte geboden om te ondernemen (bijv. verkoop van bedrijfskavels, ondersteund bij verduurzaming van panden en plaatsing van zonnepanelen, transformatie van panden, ondersteund bij uitbreidingsvraagstukken). Wat hebben we daarvoor gedaan? R.4.1.1: We bieden bedrijfskavels aan in Noordwest Leusden. Alle bedrijfskavels op Princenhof zijn verkocht. We hebben hiermee regionaal gewortelde MKB-ondernemingen ruimte geboden hun bedrijf uit te breiden en nieuwe werkgelegenheid gecreëerd in Leusden. We hebben een onafhankelijk adviseur ingezet om business cases voor zonnepanelen voor ondernemers op te stellen en hen te helpen bij subsidie aanvragen. R.4.1.2: Verkenning intensivering ruimtegebruik op bedrijventerrein Ambachtsweg met OMU. We hebben startgesprekken gevoerd met ondernemers op Ambachtsweg om een kopgroep te formeren. De start van het proces is vertraagd door capaciteitsgebrek, maar is voorzien voor begin 2023. R.4.1.3: Opstellen nieuw bestemmingsplan kantorenstrook Plantage. Een externe partij stelt het bestemmingsplan op, de gemeente faciliteert. Afronding is niet gerealiseerd in 2022 en wordt voorzien in 2023. 2.

Versterken de economische positie en ondernemerscultuur Intensieve regionale samenwerking heeft geleid tot regionale programmeringsafspraken over de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Hiermee wordt onze economische positie versterkt. Daarnaast heeft het afgelopen jaar (ook als gevolg van corona en de gestegen energieprijzen) in het teken gestaan van veelvuldig contact met en tussen ondernemers, waardoor de netwerken verstevigd en meer gekoppeld zijn. Wat hebben we daarvoor gedaan? R.4.2.1: We verbinden het accountmanagement bedrijven aan herstel na corona, energietransitie en arbeidsparticipatie. Bij bedrijfsbezoeken wordt altijd gesproken over arbeidsparticipatie (contacten gelegd met het WSP). Helder is dat het tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel, bedrijven in hun groei belemmert. We ondersteunen daarom initiatieven als Utrecht Talent Alliantie en Bouwcampus Amersfoort, waarmee vraag en aanbod beter gekoppeld worden. Op het gebied van energietransitie is het project "maak werk van zon op bedrijfsdaken" succesvol voortgezet. Daarnaast werken we aan een sterkere profilering van ICT-bedrijven in Leusden. 3. Winkelgebieden ontwikkelen we verder tot compacte dorpsharten en ontmoetingsplekken met ruimte voor verschillende functies We hebben gewerkt aan sterke en levendige centrumgebieden.

In de Hamershof hebben we een helder kader geformuleerd voor toekomstige ontwikkelingen en gewenste functies. Daarnaast is de samenwerking met eigenaren en winkeliers versterkt. In de Biezenkamp hebben we maatregelen genomen om de (verkeers-) veiligheid te bevorderen en werken we aan de levendigheid op het plein. Wat hebben we daarvoor gedaan? R.4.3.1 Samen met ondernemers en vastgoedeigenaren ronden we de visie op de doorontwikkeling van de Hamershof af en starten we de uitvoering op. De ruimtelijke visie op de doorontwikkeling van de Hamershof is vastgesteld, met daaraan gekoppeld een brancheringsplan. We hebben samen met vastgoedeigenaren en winkeliers een gebiedsregisseur aangesteld (gefinancierd met provinciale subsidie) die met de gebiedspartijen werkt aan de uitvoering van de visie tot medio 2023. Op de Biezenkamp is gewerkt aan een nieuwe bruikleenovereenkomst met de warenmarkt, waarbij er ook meer ruimte ontstaat voor horecaondernemers en winkeliers. 4. We zetten Leusden op de kaart In het afgelopen jaar zijn er diverse impulsen gegeven die ‘Leusden op de kaart’ kunnen bevorderen. Zo is Leusden afgelopen jaar onderdeel geworden van het wandelknooppuntennetwerk provincie Utrecht, hebben we geparticipeerd in totstandkoming provincieprogramma Recreatie en Toerisme.

Daarnaast is het toeristisch informatiecentrum Leusden Natuurlijk! in april van start gegaan met een nieuw online platform en hebben we de deelname aan Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug voortgezet. Veel energie is gestoken en opgewekt rond La Vuelta wielerronde.

Jaarstukken 2022 Wat hebben we daarvoor gedaan? R.4.4.1: We geven samen met onze partners uitvoering aan de Leusdense visie voor recreatie en toerisme. De activiteiten die bij R.4.4.1 zijn genoemd, hebben we samen met partners uitgevoerd. Daarmee is de realisatie van de Leusdense visie verder vormgegeven. R.4.4.2: Onderzoek naar behoefte aan logiesaccommodatie We hebben actief deelgenomen aan het onderzoek naar vraag en aanbod van verblijfs-accommodaties dat door de provincie is uitgevoerd. Uit dit onderzoek kunnen we aanknopingspunten destilleren voor het vergroten van het aanbod aan logiesaccommodaties. Ook kunnen we in de marketing beter onder de aandacht brengen waar we een ruim aanbod hebben. R.4.4.3: We faciliteren de Vuelta Holanda 2022 waar nodig en benutten de kansen die dit evenement biedt om ‘Leusden op de kaart te zetten’ als aantrekkelijke fietsgemeente (sportief en recreatief). Samen met de samenleving hebben we een aantrekkelijk en ook goed bezocht programma rond La Vuelta georganiseerd. Het programma kende een breed scala aan activiteiten, waardoor Leusden zich niet alleen heeft geprofileerd als aantrekkelijke fietsgemeente. Door capaciteitsgebrek is niet ingezet op de verkiezing van ‘Fietsstad 2022’.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.leusden.nl/api/v1/meetings/3445/documents/37675