Document · PDF

Jaarverslag en Jaarrekening 2022 Definitief (110187) (1.0).pdf

Raadsvergadering 29 juni 2023, gemeente LeusdenBij agendapunt: 09: RV Jaarstukken gemeente Leusden 202242.683 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Jaarverslag en Jaarrekening 2022

Inhoudsopgave Aanbieding ......................................................................................................................................................................4 Jaarverslag .....................................................................................................................................................................7 Domein Bestuur ..............................................................................................................................................................8 1.

Samenleving Voorop ...........................................................................................................................................8

Publieksdienstverlening .......................................................................................................................................8

Veiligheid ...........................................................................................................................................................10

Duurzaamheid en milieu ....................................................................................................................................13

Water, riolering en klimaatadaptatie ..................................................................................................................15

Wegen en infrastructuur ....................................................................................................................................16

Accommodaties en onderwijs ............................................................................................................................16

Onderhoud buitenruimte ....................................................................................................................................17

Toegankelijk voor iedereen................................................................................................................................22

Terugdringen van eenzaamheid ........................................................................................................................22

Versterken voorzieningen jeugdhulp .................................................................................................................23

Versterken van arbeidsparticipatie ....................................................................................................................24

Beperken (verborgen) armoede.........................................................................................................................25

Goed omgaan met mensen met verward gedrag ..............................................................................................25

Dementievriendelijke samenleving ....................................................................................................................26

Grip op de uitvoering .........................................................................................................................................26

Inburgering en statushouders ............................................................................................................................27

10. Lokale opgaven .................................................................................................................................................27 Wat heeft het gekost 2022 ........................................................................................................................................28 BBV indicatoren ........................................................................................................................................................30 Domein Ruimte .............................................................................................................................................................33 1.

Ruimtelijke ontwikkeling.....................................................................................................................................33

Wonen ...............................................................................................................................................................34

Verkeer en vervoer ............................................................................................................................................34

Economie ...........................................................................................................................................................35

Buitengebied ......................................................................................................................................................36

Cultuurhistorie....................................................................................................................................................38

Omgevingswet ...................................................................................................................................................38

Wat heeft het gekost 2022 ........................................................................................................................................39 BBV indicatoren ........................................................................................................................................................40 Overhead ......................................................................................................................................................................42 Algemeen .................................................................................................................................................................42 Wat heeft het gekost 2022 ........................................................................................................................................42 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien ................................................................................................................44

Algemeen .................................................................................................................................................................44 Wat heeft het gekost 2022 ........................................................................................................................................44 Paragrafen ....................................................................................................................................................................46 Paragraaf A lokale heffingen .........................................................................................................................................46 Paragraaf B Weerstandsvermogen en Risicobeheersing .............................................................................................49 Paragraaf C Onderhoud kapitaalgoederen ...................................................................................................................53 Paragraaf D Financiering ..............................................................................................................................................57 Paragraaf E Bedrijfsvoering ..........................................................................................................................................60 Paragraaf F Verbonden Partijen

...................................................................................................................................65 Paragraaf G Grondbeleid ..............................................................................................................................................74 Paragraaf H Paragraaf Taakstellingen ..........................................................................................................................79 Paragraaf I Wet Open Overheid (Woo) .........................................................................................................................81 Jaarrekening .................................................................................................................................................................82 Overzicht van baten & lasten 2022 ...........................................................................................................................83 Onvoorziene uitgaven algemeen ..............................................................................................................................83 Overzicht van baten & lasten per taakveld ...............................................................................................................84 Overzicht van incidentele baten & lasten

.................................................................................................................85 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) .................................................................................................89 Balans per 31 december 2022 ......................................................................................................................................91 Toelichting op de balans ...............................................................................................................................................93 Grondslagen voor waardering en resultaatsbepaling ...............................................................................................93 Toelichting Vaste Activa ...........................................................................................................................................97 Toelichting Vlottende Activa GB ...............................................................................................................................99 Toelichting Vlottende Activa AD .............................................................................................................................101 Toelichting Vaste Passiva - Eigen vermogen .........................................................................................................103

Toelichting Vaste Passiva – Voorzieningen ...........................................................................................................103 Toelichting Vaste schulden .....................................................................................................................................104 Toelichting Vlottende Passiva ................................................................................................................................104 Sisa bijlage ..................................................................................................................................................................108

Jaarstukken 2022

Aanbieding Hierbij presenteren wij u de jaarstukken 2022. Deze jaarstukken zijn de verantwoording van het college aan de raad over het gevoerde beleid en beheer. Jaarstukken De jaarstukken hebben dezelfde opzet als de programmabegroting 2022. In het eerste deel, het jaarverslag, staat het gevoerde beleid centraal en de gerealiseerde baten en lasten per domein. Het tweede deel, de jaarrekening, bevat de financiële verantwoording. Alle bedragen in de kolommen worden in duizendtallen weergegeven. Positief resultaat De jaarrekening 2022 van gemeente Leusden laat een voordelig saldo zien van € 4,5 miljoen. Het saldo is het verschil tussen de gerealiseerde baten en lasten versus de begrote baten en lasten bij de najaarsnota 2022. Dit betekent dat € 4,5 miljoen aan ontwikkelingen nog niet bekend was bij de najaarsnota 2022. Impact opvang Oekraïense ontheemden De opvang van de Oekraïense ontheemden heeft een grote impact gehad op onze organisatie. Een aantal van onze medewerkers hebben hun werkzaamheden anders moeten prioriteren of door moeten schuiven. Dit maakt dat de uitvoeringscapaciteit van gemeente Leusden in 2022 minder was dan in ‘normale’ jaren. Daarbij heeft dit ook voor vertraging gezorgd bij de uitvoering van de beleidsdoelstellingen. Door deze ontwikkeling is ons jaarrekeningsaldo hoger geworden.

Van de totale beschikbare middelen van het Rijk voor 2022 (€ 5,7 miljoen) bleek € 2,1 miljoen niet nodig. Conform de huidige regeling van het Rijk hoeft dit restant niet te worden teruggestort, waardoor een positief resultaat ontstaat op dit project. Wij stellen in deze jaarrekening voor dit bedrag voorlopig te reserveren om toekomstige risico’s met betrekking tot de opvang van Oekraïense ontheemden op te vangen. Ontwikkeling algemene reserve basisdeel in 2022 Bij deze jaarrekening wordt voorgesteld het restant jaarrekeningresultaat van 1,9 miljoen, na budgetoverhevelingen (€ 0,5 miljoen) en na de reservering “Opvang Oekraïense ontheemden” (€ 2,1 miljoen), te storten in de algemene reserve. In 2022 is tussentijds bij met name de voorjaarsnota en de najaarsnota al een voordelig saldo van € 3,3 miljoen ten gunste van de algemene reserve gekomen. Dit met name door aanvullende incidentele algemene Rijksuitkeringen, welke bij de begrotingsopstelling nog niet bekend waren. Dat betekent dat voor 2022 € 1,9 miljoen (rekeningresultaat) + € 3,3 miljoen (tussentijds resultaat) = € 5,2 miljoen ten gunste van de algemene reserve basisdeel komt. Een bijzonder jaar Het jaar 2022 was een bijzonder jaar. Enerzijds door de onverwachte noodzakelijke opvang van Oekraïners die een behoorlijk beslag hebben gelegd op onze ambtelijke capaciteit.

Waarbij wij trots zijn op onze medewerkers die deze taak snel, succesvol en met overgave hebben uitgevoerd. En anderzijds door het vrij hoge jaarrekeningresultaat, terwijl we de kadernota 2022 nauwelijks nog sluitend konden krijgen. Dit toont de huidige dynamiek en de onvoorspelbaarheid van het Rijk bij onze gemeentelijke financiën.

Het college van burgemeester en wethouders van Leusden

Jaarstukken 2022 Rekeningresultaat 2022 De jaarrekening 2022 sluit, na de mutaties in de reserves, met een voordelig resultaat van € 4.543.000. Dit is het resultaat 2022 ten opzichte van de bijgestelde begroting tot en met de najaarsnota.

Jaarstukken 2022

Het voordeel wordt veroorzaakt door een aantal eenmalige mee- en tegenvallers. We noemen de belangrijkste: • Algemene uitkering, effecten decembercirculaire voordeel € 261.000 • Grondbedrijf voordeel € 72.000 • Ontvangen middelen opvang Oekraïense ontheemden voordeel € 2.067.000 • Toegerekende inhuur en ambtelijke capaciteit t.b.v. opvang Oekraïense ontheemden voordeel € 571.000 • Vrijval voorziening verlofsaldo (wordt opgeheven) voordeel € 167.000 • Vrijval voorziening voormalig personeel voordeel € 92.000 • Leerlingenvervoer voordeel € 57.000 • Arbeidsparticipatie en inburgering voordeel € 124.000 • Woonomgevingsbestek voordeel € 560.000 • Salarissen en inhuur voordeel € 228.000 • Opleidingsbudgetten voordeel € 56.000 • OZB niet-woningen voordeel € 64.000 • Toeristenbelasting voordeel € 54.000 • Extra storting voorziening pensioenen wethouders, nadeel € 62.000 • Fonds Samenlevingsinitiatieven, voordeel € 50.000 Voorstel bestemming rekeningresultaat 2022 Het college stelt voor: -het resultaat van het grondbedrijf ad € 72.000 te storten in de reserve van het grondbedrijf -de bestemmingsreserve ‘opvang vluchtelingen Oekraïne’ per 31-12-2022 in te stellen en het voordeel op de ontvangen Rijksmiddelen opvang Oekraïense ontheemden € 2.067.000 in deze nieuwe reserve te storten om toekomstige risico’s met betrekking tot de opvang op te kunnen vangen.

-incidentele middelen beschikbaar te stellen voor besteding in 2023 (overhevelingen € 502.000) • Fonds Samenlevingsinitiatieven € 50.000 • Incidentele middelen inburgering € 34.000 • Wijkenaanpak warmtetransitie € 10.000 • Inhuur milieuadvisering RUD Utrecht € 13.000 • Project Duurzaam Doen - Rainproof € 10.000 • Projectmatig werken organisatieontwikkeling € 32.000 • Motie Kleur en aanpassingen Huis van Leusden € 27.000 • Afrekening BLNP € 27.000 • Vergoeding verjaring € 16.000 • Restant budget Wet Open Overheid (WOO) € 67.000 • Alg. uitkering t.b.v. Covid (6e steunpakket) € 36.000 • Alg. uitkering t.b.v. inburgering en participatie € 52.000 • Alg. uitkering t.b.v. met name Oekraïners € 128.000 Totaal € 502.000 -het restant voordelig resultaat van € 1.902.000 te storten in de algemene reserve basisdeel. Tussentijds verwerkte resultaten 2022 Tussentijds is de begroting 2022 een aantal keer bijgesteld. Dat doen we via de voorjaars- en najaarsnota. Het tussentijds verwerkte resultaat beïnvloedt het uiteindelijke rekeningresultaat van de algemene dienst. Samen met de tussentijdse resultaten van totaal € 3.300.000, neemt de algemene reserve basisdeel in het jaar 2022 toe met € 5.202.000. Belangrijkste oorzaak bij de Voorjaarsnota 2022 waren de jeugdmiddelen voor 2022 die nog niet waren opgenomen in de begroting 2022.

Bij de najaarsnota werd het resultaat vooral bepaald door een tijdelijke verhoging van de algemene uitkering, vanwege hoger begrote uitgaven van de huidige regering. Hierdoor ontvingen lokale overheden ook meer algemene uitkering (methode: trap op, trap af). Toelichting op het voorstel incidentele middelen beschikbaar te stellen in 2023: Dit betreft voornamelijk budgetten die in 2022 beschikbaar zijn gesteld maar niet volledig tot uitvoering zijn gekomen of afgerekend zijn. Een aantal zaken heeft vertraging opgelopen of is pas later in het jaar opgestart. In 2023 worden deze zaken alsnog uitgevoerd.

Jaarstukken 2022 • • • • • •

• • • •

• • •

Een bedrag van € 50.000 in verband met minder uitgaven op het fonds Samenlevingsinitiatieven. Dit is volgens de regels die zijn vastgesteld bij de instelling van het fonds. Via de septembercirculaire zijn € 34.000 extra incidentele middelen voor inburgering beschikbaar gekomen waaraan in 2022 nog geen concrete bestemming is gegeven. De middelen worden overgeheveld naar 2023 om ze voor inburgering in te zetten. Vanuit nieuw beleid 2022 nr. 4 is voor wijkenaanpak warmtetransitie € 10.000 beschikbaar gesteld. Dit is in 2022 nog niet uitgegeven en wordt daarom overgeheveld ter besteding in 2023. Het incidentele restantbudget voor technische (milieu)advisering RUD van € 13.000 wordt overgeheveld naar 2023 voor een aanvullende opdracht. In het kader van Duurzaam Doen Leusden is in 2022 voor € 10.000 opdracht verstrekt aan De Groene Belevenis voor ontwikkeling Rainproof Leusden. Dit project (o.a. de ontwikkeling van de website) heeft vertraging opgelopen waardoor dit budget overgeheveld dient te worden naar 2023. Van het beschikbaar gestelde budget voor de ontwikkeling van het projectmatig werken is einde jaar nog € 32.000 over. Dit wordt in 2023 verder voortgezet in de vorm van workshops, waarin medewerkers de mogelijkheid wordt geboden om kennis van projectmatig werken op te doen en dit vervolgens als werkwijze toe te passen en verder te brengen.

De restantmiddelen worden daarom overgeheveld naar 2023. Ter afronding van de uitvoering van de motie Kleur (aanpassingen Huis van Leusden) worden de restant middelen € 27.000 overgeheveld naar 2023. Voor de noodzakelijk nog te maken kosten BLNP voor met name het taakveld HRM wordt de onderuitputting van het budget 2022 (€ 27.000) overgeheveld naar 2023. Het bedrag wordt gebruikt voor de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en optimalisatie van Youforce. De bij de voorjaarsnota 2021 beschikbaar gestelde vergoedingen wegens verjaring aan voormalig grondeigenaren is in 2022 nog niet uitbetaald. De € 16.000 wordt overgeheveld. De implementatie van de Wet Open Overheid (WOO) is een nieuw initiatief, veel is nog niet uitgekristalliseerd. Op dit moment ontbreekt informatie van het ministerie en leveranciers over mogelijke benodigde technische oplossingen en de daarbij behorende kosten die samenhangen met de implementatie van de WOO. Vandaar dat er nog geen kosten zijn gemaakt in 2022 voor het aanschaffen van nieuwe technische oplossingen. Het restant overschot van € 67.000 wordt naar verwachting ingezet in 2023. Via de algemene uitkering zijn compensatiemiddelen 6e ondersteuningspakket COVID-2019 ontvangen. Deze middelen € 36.000 worden gestort in de reserve corona. Via de algemene uitkering zijn middelen ontvangen t.b.v. participatie en inburgering.

In afwachting van nadere bestedingsvoorstellen wordt voorgesteld deze middelen € 52.000 te storten in de reserve met aangewezen bestemming. Via de algemene uitkering zijn extra middelen ontvangen voor leerlingenvervoer Oekraïners (€ 45.000) en voor meerkosten Oekraïners in sociaal domein (€ 69.000). Een bedrag van € 14.000 is bestemd voor ‘gezond in de stad’. Ook deze middelen worden overgeheveld ter besteding in 2023.

Jaarstukken 2022

Jaarverslag

Jaarstukken 2022

Domein Bestuur De gemeentelijke bestuursstijl is open en transparant. De bestuursstijl kenmerkt zich door nauw contact met inwoners, bedrijven en instellingen. We zijn een overheid die met passie en betrokkenheid zich openstelt voor de andere partners uit de samenleving, voorwaarden schept en coalities aangaat om samen met partners maatschappelijke vraagstukken aan te pakken. Ambitie Samenleving Voorop De missie van de gemeente Leusden is de Samenleving Voorop. Onze gemeente is van de mensen die hier wonen, werken en leven. Daarom nodigen we uit om samen vooruit te kijken, samen te werken. En, als het kan, samen te besluiten. Met ieders belang als uitgangspunt. Samen bepalen we hoe onze toekomst eruitziet en wat er gebeurt. Zo geven we onze gemeenschap samen vorm, zo gaan we samen vooruit. Samen maken we het mooier. Ambitie publieksdienstverlening Onze basishouding is dienstverlenend, vanuit de kernwaarden van Samenleving Voorop. We zijn duidelijk en transparant. We maken gebruik van, en sluiten aan bij de digitale ontwikkelingen die tot onze beschikking staan en optimaliseren deze. Ambitie veiligheid In Leusden blijven we inzetten op de aanpak van ondermijning, criminaliteit en woonoverlast en crisisbeheersing. We anticiperen snel op maatschappelijke ontwikkelingen en vertalen deze naar de situatie van Leusden.

In de begroting is aangegeven 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat gaan we daarvoor doen?' In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over 'Wat hebben we bereikt?' en 'Wat hebben we daarvoor gedaan?' De teksten van de vragen uit de begroting zijn niet opgenomen in de jaarstukken.

1. Samenleving Voorop Wat hebben we bereikt? 1. We zijn een responsieve en wendbare overheid, die weet in te spelen op nieuwe verwachtingen en vragen vanuit de samenleving. De opeenvolgende crises, van Corona naar Oekraïense- en andere vluchtelingen hebben we relatief goed op kunnen vangen; een blijk van responsiviteit en wendbaarheid. Echter zijn we onvoldoende toegekomen aan proactief acteren op de steeds wijzigende relatie overheid-samenleving. 'Samenleving Voorop' heeft in de loop der jaren aan betekenis verloren en biedt onvoldoende richting en houvast. Wat hebben we daarvoor gedaan? B1.1.1 Doorzetten van de organisatieontwikkeling aan de hand van Samenleving Voorop en de ontwikkeling van nieuw participatiebeleid. We hebben hard gewerkt aan de organisatieontwikkeling. Soms om vooruitgang te boeken, soms hebben we ons helaas al tevreden moeten stellen met het voorkomen van achteruitgang. Dat wordt o.a. veroorzaakt door de inzet die eerst de coronacrises en toen de vluchtelingen crisis vroegen, in combinatie met een hoog verloop en krappe arbeidsmarkt. Voor nieuw participatie-beleid ontbreekt nog de capaciteit maar ook het fundament: de democratische rolopvatting van de nieuwe raad i.r.t. directe en participatieve democratie.

2. Publieksdienstverlening Wat hebben we bereikt? 1. Wij helpen inwoners snel en adequaat om hun producten te krijgen. Wij staan voor een klantgerichte dienstverlening, waarbij wij klanten betrouwbaar, toegankelijk, snel en op maat helpen. Inwoners van Leusden kunnen nu op het door hen gekozen tijdstip online producten aanvragen. De aanvragen worden direct doorgezet in de applicatie van Burgerzaken en tijdens de 1e opvolgende werkdag afgehandeld. Ook wordt de aanvraag geautomatiseerd aangemaakt in het zaaksysteem, zodat de aanvraag altijd te achterhalen is. De inwoners krijgen sneller antwoord op gestelde vragen en kunnen informatie makkelijker vinden. We houden rekening met de inclusieve gemeenschap, door voor hen (fysiek) maatwerk aan te bieden en digitaal toegankelijk te maken. We passen maatwerk toe op oplossingen, daar waar het mogelijk binnen de gestelde wet- en regelgeving.

Jaarstukken 2022

De inwoner kan telefonisch, online of in persoon een afspraak maken en wordt op tijd geholpen. Het is vooraf duidelijk waarvoor de inwoner komt en dit bespoedigt de afhandeling. Wat hebben we daarvoor gedaan? B2.1.1 We gaan het Portaal Burgerzaken en E-diensten gebruiken, zodat klanten en ondernemers tijd- en plaats onafhankelijk zaken met ons kunnen doen. Daarnaast kunnen we hierdoor effectiever en efficiënter werken. We zouden hierbij willen aansluiten bij bestaande kanalen, zoals mijnoverheid. Uiteraard moeten de systemen hier wel op te koppelen zijn. We hebben alle producten online beschikbaar gekregen, behalve huwelijken/echtscheidingen. Dit product is bij de leverancier nog in een pilot fase. Zodra deze uitgeleverd wordt, zal deze ook worden geïmplementeerd. B2.1.2 Onze dienstverlening is klant-, service- en oplossingsgericht, waardoor er balans is tussen efficiënt werken en klantbeleving. We hebben de frontoffice Burgerzaken kunnen versterken met meer formatie. Hierdoor is er minder kwetsbaarheid bij ziekte en verlof en is er ruimte om aandacht te geven aan werkinstructies en -processen en tevens voor het volgen van trainingen op het gebied van vakinhoud en waardevol klantcontact. Het KCC heeft ook ruimte gekregen om zich te bekwamen op het gebied van klantcontact. Dit heeft de service naar de klant verbeterd.

Tevens heeft het KCC nu de beschikking over een kennisbank, welke hen in staat stelt om vaker zelf direct antwoord te geven op vragen zonder door te verbinden of terugbelverzoeken te hoeven maken. Het web-team heeft gezorgd voor een toegankelijke website, waarbij de klantbeleving voorop is gesteld. B2.1.3 We stimuleren dienstverlening op afspraak aan de balie. Het maken van een afspraak kan via alle contactkanalen, de zogenaamde omnichannel, strategie. Dit is doorgezet en heeft niet tot klachten geleid. Met name omdat er is ingezet op flexibel handelen op het moment dat er met spoed iets moet worden geregeld. Hierover zijn afspraken gemaakt met de collega's die de diverse contactkanalen beheren. 2. We zorgen ervoor dat klanten zelf de regie over hun zaken met de digitale overheid kunnen voeren. We blijven de digitale dienstverlening verbeteren en toegankelijker maken. Aanvragen zijn nu digitaal beschikbaar en af te handelen en hoeven niet meer te worden afgedrukt of te worden verstuurd. Alle formulieren zijn wel op papier beschikbaar voor inwoners die digitaal niet vaardig zijn. Wat hebben we daarvoor gedaan? B2.2.1 We bieden steeds meer formulieren digitaal aan. Wij verminderen het aantal pdf-documenten. De klant hoeft het niet meer uit te printen en in te vullen, maar kan dit online regelen.

Aanvraagformulieren op de website zijn gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt conform wetgeving. B2.2.2 We verbeteren en vereenvoudigen onze (digitale) communicatie met klanten. We letten erop dat we de klanten duidelijk en in begrijpelijke taal (B1) te woord staan of aanschrijven. We passen ons aan op het moment dat we te maken hebben met personen die de Nederlandse taal niet machtig zijn en gebruiken vertaaloplossingen om de klant te helpen. Met name de instroom van Oekraïense vluchtelingen heeft ons genoodzaakt om flexibel te zijn en inventief te zijn met beschikbare middelen om deze personen in te schrijven of anderzijds te helpen. B2.2.3 We helpen klanten, die daar om welke reden dan ook problemen mee hebben, hun weg te vinden in de digitale wereld. We bieden schriftelijk, in persoon of telefonisch hulp aan personen die niet digi-vaardig zijn. We leggen het geduldig uit of laten zien hoe het werkt. B2.2.4 Met webcare volgen we de berichten op sociale media en zo nodig reageren we ook via de sociale media. Snelheid is zeker bij social media belangrijk, omdat het bereik van comments groot kan zijn. Meldingen over de openbare ruimte kunnen worden doorgegeven via een eenvoudig meldsysteem. We monitoren de reacties op sociale media en reageren bij vragen of onduidelijkheden.

We zetten analyses van social media in om een omgevingsanalyse te maken voor opgaven die in de planning staan. B2.2.5 Het klantcontactcentrum (KCC), de receptie, het webteam en de communicatieadviseurs zijn de spin in het web in de communicatie tussen gemeente en inwoners. Daarbij zal de technologie steeds beter kunnen ondersteunen. Door aandacht te schenken aan de integrale samenwerking in de teams, zijn de informatiestromen tussen de teams verbeterd.

Jaarstukken 2022

3. Veiligheid Wat hebben we bereikt? 1. We pakken de verwevenheid van de boven- en onderwereld (ondermijning) in onze gemeente actief aan. In 2021 hebben we in de media door te communiceren over projecten/casussen in Leusden in het kader van ondermijning aandacht gegenereerd. Hierdoor willen we bij inwoners bewustwording creëren dat ondermijning ook in Leusden plaatsvindt. In 2022 hebben we signalen die binnenkwamen bij de gemeente of politie in het kader van ondermijning, onderzocht en indien nodig acties op uitgezet. Wat hebben we daarvoor gedaan? B3.1.1 We hanteren een sluitende aanpak voor ondermijning in Leusden. In 2022 hebben we ingezet op ondermijning in het kader van de productie van drugs en daarnaast hebben we een grote controle uitgevoerd op woningen in Leusden waar arbeidsmigranten verblijven. Samen met de politie, brandweer en het regionaal informatie- en expertisecentrum (RIEC) hebben we onaangekondigd 15 panden gecontroleerd op de woonomstandigheden van arbeidsmigranten. Geconstateerd is dat alle panden in strijd zijn met het bestemmingsplan. Tijdens de controle zijn er gesprekken gevoerd met veel arbeidsmigranten. Uit de gesprekken blijkt in sommige gevallen dat zij lange werkdagen maken tegen een laag inkomen en voor onderdak (een kleine kamer met gedeelde voorzieningen) een hoge huurprijs moeten betalen.

In sommige gevallen is er sprake van overmatig drank- en drugsgebruik in de panden. Dit zorgt ervoor dat arbeidsmigranten een onveilige sfeer ervaren. In één geval verbleven veertig arbeidsmigranten in een bedrijfspand (in strijd met het bestemmingsplan). Ook zijn er 12 Oekraïense vluchtelingen aangetroffen waarmee we in contact zijn gekomen om naar een oplossing te kijken voor hun specifieke situatie. B3.1.2 We actualiseren het beleid rondom ondermijning in Leusden. In 2022 is het BIBOB-beleid ontwikkeld en ook een actieplan Veiligheid 2023-2024 geschreven. Daarnaast is een start gemaakt met een intergemeentelijk veiligheidsbeleid voor 2024-2028 en een ondermijningsbeleid Leusden. 2. We verminderen de criminaliteit en overlast in Leusden door de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) in Leusden verder uit te bouwen. We blijven continue monitoren hoe we de persoonsgerichte aanpak (PGA) in Leusden kunnen verbeteren. Zo is de samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis geïntensiveerd. In Zorg- en Veiligheidshuizen werken justitie, zorg en bestuur samen bij de aanpak van complexe problematiek rond overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. In 2022 zien we een aanzienlijke daling van incidenten waarbij verwarde personen betrokken zijn. Er zijn in totaal 128 meldingen binnen gekomen. Een daling van 71 ten opzichte van 2021.

Wat hebben we daarvoor gedaan? B3.2.1 We werken aan een effectieve samenwerking tussen veiligheid en zorg. Er is gewerkt aan een betere samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis en de wijze waarop casuïstiek opgeschaald kan worden. De samenwerking met regiogemeenten is geïntensiveerd en de frequentie van het contact met de zorgpartners is verhoogd. Hierdoor is de druk op de lokale PGA verminderd. 3. De gemeente speelt effectief in op maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en vertaalt die naar de situatie in Leusden. In 2022 hebben we vanuit veiligheid ingezet op de ondersteuning bij de opvang van vluchtelingen in Leusden. Daarnaast zijn we gestart aan een inhaalslaag met het actualiseren van lokale beleid- en planvorming op het gebied van veiligheid. Wat hebben we daarvoor gedaan? B3.3.1 We actualiseren relevante beleidsdocumenten. In 2022 is het BIBOB-beleid ontwikkeld en ook een actieplan Veiligheid 2023-2024 geschreven. Daarnaast is een start gemaakt met een intergemeentelijk veiligheidsbeleid voor 2024-2028 en een ondermijningsbeleid Leusden. B3.3.2 We vergroten het risicobewustzijn van onze inwoners op het gebied van cybercriminaliteit en digitale oplichting. In 2022 is er via de social media platforms van de gemeente en politie gecommuniceerd over de gevaren en voorbeelden van cybercriminaliteit.

Jaarstukken 2022 4. We voorkomen en beperken gevolgen van branden, crises en rampen Er is uitvoering gegeven aan de lopende structuur rondom crisisbeheersing. Wat hebben we daarvoor gedaan? B3.4.1 We gaan verder met het professionaliseren van de gemeentelijke crisisorganisatie. Om vakbekwaam te blijven zijn er in 2022 trainingen gegeven aan een aantal functies binnen de crisisorganisatie. Wel hebben we gemerkt dat de crisisorganisatie niet up-to-date is en dat er een kwaliteitsslag nodig is. In verband met het vertrek van de medewerker crisisbeheersing, zal deze inhaalslag in 2023 gemaakt gaan worden. B3.4.2 We gaan verder met het professionaliseren en faciliteren van de vrijwillige brandweer. Om vakbekwaam te blijven zijn er in 2022 diverse trainingen gegeven aan een aantal functies binnen de vrijwillige brandweer. B3.4.3 We vergroten het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners door voorlichting te geven aan ouderen en basisschoolleerlingen. Er zijn voorlichtingslessen gegeven aan senioren en basisschoolleerlingen door de vrijwillige brandweer over brandveiligheid.

Wat heeft het gekost 2022

Verschillenanalyse Verschillenanalyse taakvelden Hieronder is een analyse opgenomen van de verschillen tussen de begroting en de jaarrekening 2022. Alleen de taakvelden waar het verschil groter is dan € 50.000 nemen we mee in de analyse. Daarbij worden alleen de belangrijkste afwijkingen benoemd. 0.1 Bestuur € 79.000 (nadeel) - De voorziening pensioenen wethouders wordt jaarlijks geactualiseerd op grond van de ontvangen actuariële berekeningen. Dit jaar was per 31-12 een extra storting van € 62.000 nodig. 0.2 Burgerzaken € 60.000 (voordeel) - Op inhuur bleef € 39.000 over.

Jaarstukken 2022

BBV-indicatoren De verplichte beleidsindicatoren worden per domein weergegeven. De indicatoren staan op waarstaatjegemeente.nl en zijn daar ook te raadplegen. Op de website kunnen ook vergelijkingen worden gemaakt met andere gemeenten.

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners

2,0

1,2

0,7

1,1

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

1,3

1,2

1,0

1,1

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

2,0

1,8

1,0

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners

2,5

3,6

2,9

3,4

Indicator:

Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners

Toelichting: Bron:

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. Centraal Bureau voor de Statistiek - Diefstallen

Indicator:

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

Toelichting: Bron:

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Centraal Bureau voor de Statistiek - Diefstallen

Indicator:

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

Toelichting:

Bron:

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Centraal Bureau voor de Statistiek - Criminaliteit

Indicator:

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners

Toelichting:

Het aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en openbaar gezag. Centraal Bureau voor de Statistiek - Criminaliteit

Bron:

Jaarstukken 2022

Domein Leefomgeving Het Domein Leefomgeving is onderverdeeld in de onderdelen duurzaamheid en milieu, water, riolering en klimaatadaptatie, wegen en infrastructuur, accommodaties en onderwijs en beheer buitenruimte. Voor al deze programmaonderdelen zijn ambities opgesteld, doelstellingen geformuleerd en activiteiten opgenomen. Het domein Leefomgeving heeft op diverse onderdelen raakvlakken met het domein Ruimte, bijvoorbeeld waar het gaat om verkeer en vervoer, ecologie, de omgevingsvisies en ruimtelijke plannen. Ambitie Duurzaamheid en milieu Leusden is in 2040 energieneutraal. Inwoners en bedrijven zijn betrokken bij duurzaamheid en dragen hieraan bij. Afval wordt gescheiden ingezameld en hergebruikt. Ambitie Water, riolering en klimaatadaptie Leusden heeft een goed functionerend rioolstelsel en een goede waterkwaliteit, houdt droge voeten en is klaar voor een veranderend klimaat. Ambitie Wegen en infrastructuur Leusden heeft een wegennet dat functioneel en structureel van goede kwaliteit is en klaar is voor een veranderend klimaat. Ambitie Accommodaties en onderwijs De gemeentelijke accommodaties zijn kwalitatief en kwantitatief optimaal afgestemd op de wensen van huurders en gebruikers en de ambities van de gemeente.

Ambitie Onderhoud buitenruimte Leusden wil een buitenruimte die door gebruikers optimaal wordt beleefd en gebruikt, waarin maatregelen voor biodiversiteit en klimaatadaptatie ruimte krijgen. In de begroting is aangegeven 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat gaan we daarvoor doen? In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over 'Wat hebben we bereikt?' en 'Wat hebben we daarvoor gedaan?'.

1. Duurzaamheid en milieu Wat hebben we bereikt? 1. In Leusden wekken we in 2040 of eerder jaarlijks evenveel duurzame energie op als we verbruiken. Voor kleinschalige opwekking (bv zon op dak) is Leusden op schema. Voor kleinschalige opwekking (bv zon op dak) is Leusden op schema. Eind 2022 waren in Leusden ruim 88.000 zonnepanelen geïnstalleerd (bron: www.leusdenenergie.nl). Wat hebben we daarvoor gedaan? L.1.1.1: We werken volgens het programma energietransitie aan de uitvoering van de route naar een energieneutraal Leusden in 2040. Ten behoeve van de energietransitie hebben we contact met onze regiopartners via de RES en via het A28project. In 2022 is 1 aanvraag gekomen voor een zonneveld in het buitengebied. De aanvraag wordt ambtelijk beoordeeld en daarna (begin 2023) bij een positieve beoordeling verder in procedure gebracht. In RES verband wordt een marktverkenning uitgevoerd naar de kansrijkheid en betaalbaarheid van solar carports. In samenwerking met DEEL (Duurzame Energie voor Elke Leusdenaar) wordt de mogelijkheid verkend om zonnepanelen beschikbaar te stellen aan Leusdenaren zonder de financiële middelen ervoor. Voor bedrijven is onafhankelijk advies beschikbaar voor o.a. installeren zonnepanelen en het verduurzamen van hun pand. L.1.1.2: Wijkuitvoeringsplannen in uitvoering, programmalijn gebouwde omgeving.

In 2022 is er een PAW-subsidie voor de wijk Rozendaal toegekend. Hiermee is een subsidie voor bewoners van de Eurowoningen opengesteld. Sinds 1 november zijn er een hoop aanvragen gedaan. Met dit PAW-budget is ook buurtbegeleiding ingehuurd en is er een lokale projectleider voor o.a. collectieve inkopen aangesteld. Daarnaast is een subsidie vanuit de provincie voor de proceskosten in de wijk toegekend voor inclusiviteit. Hiermee is een technisch en een financieel adviseur aangesteld om bewoners van specifiek advies te voorzien. Daarnaast is er een inclusiviteits-begeleider aangesteld om mensen met energie-armoede of andere drempels voor verduurzaming te ondersteunen. In de wijken Alandsbeek west en oost zijn we aan de slag met de Doetank, waarbij we samenwerken in de begeleiding van bewoners.

Jaarstukken 2022 In Alandsbeek werken we met buurtbegeleiding vanuit de Groene Belevenis en hebben we een bewoner betrokken die in de Wijkkamer een spreekuur voor bewoners houdt. L.1.1.3: We continueren het Energieloket en voeren Energiehuisprojecten uit, programmalijn gebouwde omgeving en programmalijn bedrijven. In 2022 zijn de volgende inspanningen verricht: • Het energieloket IWW is gecontinueerd en wordt actueel gehouden en ook voor huurders toepasbaar gemaakt. • Energiecoaches geven advies op maat aan inwoners, ook worden warmtescans aangeboden die inzicht geven in isolatie(lekken) in de gevel. • Het plan van aanpak bestrijding energiearmoede is door het college vastgesteld zodat de uitvoering kan starten begin 2023 in samenwerking met andere partijen zoals de woningcorporatie Omthuis. • De stimuleringslening duurzaamheid wordt na akkoord door de raad met 1,2 miljoen euro verhoogd vanwege de grote belangstelling bij inwoners. L.1.1.4: We stellen een uitnodigingskader op voor de opwekking van duurzame energie, programmalijn duurzame opwek. Het uitnodigingskader zonne-energie is opgesteld en vastgesteld door de raad. Voor het uitnodigingskader windenergie is besloten af te wachten tot afronding van het onderzoek naar mogelijkheden voor windturbines langs de A28. Dit onderzoek is afgerond, maar vervolgonderzoek is nodig.

Aangezien dit vervolgonderzoek nog maximaal een jaar kan duren is het ook een optie om in 2023 te starten met het opzetten van het uitnodigingskader windenergie. 2. We stimuleren gescheiden afvalinzameling en het recyclen van grondstoffen. Onze inwoners hebben in 2030 maximaal 25 kg restafval per inwoner per jaar. Leusden blijft een van de best presterende gemeenten in zijn stedelijkheids-klasse. Met de communicatiecampagne voor heel Leusden en de verlaging van de frequentie voor restafval in het buitengebied worden de inwoners gestimuleerd in het beter scheiden van afval. De hoeveelheid restafval per inwoner per jaar is in 2022 op 57 kilo uitgekomen. Ten opzichte van 2021 betekent dit een afname van 12 kilo per inwoner per jaar. Wat hebben we daarvoor gedaan? L.1.2.1: We optimaliseren de restafval inzameling in het buitengebied. Vanaf 1 april 2022 hebben we de frequentie van restafvalinzameling verlaagd naar 1x per 4 weken. Hierdoor hoeft er minder vaak een vrachtwagen te rijden en worden de inwoners gestimuleerd tot beter scheiden van het afval. De kosten voor de inzameling van restafval in het buitengebied zijn hiermee met de helft verlaagd. L.1.2.2: gft-communicatiecampagne in combinatie met een keukenafvalbakje. In 2022 hebben we in september en in oktober een week actief campagne gevoerd voor GFT. Middels posters, kleurplaten, stickers, wormenhotels etc.

hebben we GFT op een positieve manier onder de aandacht gebracht voor de inwoners van Leusden. L.1.2.3: Het aanpakken van ontwijkgedrag. In 2022 is veel aandacht geweest om bij plaatsingen te voorkomen. Inwoners waarvan de informatie gevonden is in zakken naast een container worden benaderd door de afvalcoach. Dit om meer bewustzijn te creëren en dit gedrag in de toekomst te voorkomen. L.1.2.4: Afvalpreventiecampagne. Samen met de gft-campagne was er ook aandacht voor gedrag in de keuken. Hier kwam ook preventie aan de orde. Koken met zo min mogelijk restjes. 3. Het gebruik van duurzaam vervoer in de gemeente Leusden neemt toe. In 2022 is de laadinfrastructuur verder uitgebreid tot 63 openbare laadpalen. Door capaciteitsgebrek is de Mobiliteitsvisie in 2022 nog niet omgezet in een uitvoeringsprogramma waarmee het gebruik van duurzaam vervoer verder kan worden gestimuleerd. Wat hebben we daarvoor gedaan? L.1.3.1: We voeren de maatregelen uit het Mobiliteitsplan uit op het gebied van duurzame mobiliteit. Op dit moment zijn er 63 openbare laadpalen in bedrijf de gemeente Leusden, waarvan 16 laadpalen in het jaar 2022 zijn gerealiseerd. Plaatsing van laadpalen wordt verzorgd door onze concessiehouder MRA-e en exploitant TotalEnergies. Door ons vraagvolgend beleid houdt de realisatie van openbare laadfaciliteiten gelijke tred met de behoefte.

Daarnaast attenderen we ontwikkelaars erop dat ze rekening moeten houden in de planvorming met deze behoefte en hebben we afspraken gemaakt over het realiseren van laadfaciliteiten (of de infrastructuur hiervoor). Als gemeente houden we de afname van elektriciteit door elektrische voertuigen nauwgezet in de gaten. Wat hierbij opvalt, is dat de gemiddelde afzet in kWu per laadpunt het afgelopen half jaar is toegenomen, van zo’n 422 kWu in juli 2022 tot zo’n 704 kWu in december 2022. Dat betekent dat de laadpalen steeds beter gebruikt worden.

Jaarstukken 2022

4. De Leusdense samenleving neemt meer duurzame initiatieven. De gemeente speelt in op de behoefte van de samenleving en doet mee. Deze initiatieven worden zichtbaar gemaakt. Om duurzame initiatieven te stimuleren, heeft de gemeente een aanjagende en faciliterende rol gehad in 2022. De initiatieven zijn via diverse communicatiekanalen zichtbaar gemaakt o.a. video's, Groene pagina Leusderkrant, social media, websites https://lekkerlokaalleusden.nl/fotoalbum-2022/ en https://www.youtube.com/watch?v=bF2YpeHc8Y4 Wat hebben we daarvoor gedaan? L.1.4.1: We voeren, met partijen uit de samenleving, acties uit die voortkomen uit de Duurzaamheidsagenda Leusden. In 2022 is een vervolg gegeven aan Lekker Lokaal Leusden. Er namen 9 restaurants, 21 Leusdense producenten deel en er zijn ongeveer 300 borden verkocht. Er was sprake cofinanciering vanuit het coronasteunfonds. Daarnaast hebben we ca. 75 deelnemers getrokken met workshops over compostering, namelijk de stadswormerij en funghifactory. Ook hebben we een project in voorbereiding genomen om meerjarige activiteiten te kunnen ontwikkelen gericht op klimaatadaptatie. Daarbij zoeken we cofinanciering bij provincie en waterschap. In 2022 is verder onderzoek uitgevoerd naar het concept duurzaamheid binnen de gemeente en is de Duurzaamheidsagenda geëvalueerd met het oog op nieuwe kansen voor een vervolg.

De uitkomsten zijn breed gepresenteerd.

2. Water, riolering en klimaatadaptatie Wat hebben we bereikt? 1. Leusden heeft een goed functionerend rioleringssysteem dat voorbereid is op het veranderende klimaat. In het GRP 2019-2023 zijn de rioolvervangingen vastgelegd. De daarin opgenomen projecten Leusden-zuid noord en Burg. De Beaufortweg zijn in voorbereiding genomen. Wat hebben we daarvoor gedaan? L.2.1.1: We stellen het werkvoorbereidingsplan op voor de Burgemeester de Beaufortweg in Leusden en starten met de uitvoeringswerkzaamheden. Er is een informatieavond voor aanwonenden gehouden en het ontwerp is gemaakt. Er is daarna gestart met de voorbereidingsfase voor het bestek. L.2.1.2: We stellen een werkvoorbereidingsplan op voor het noordelijke deel van Leusden-Zuid. Voor het noordelijke deel van Leusden-Zuid is een faseringsplan gemaakt. Fase 1 is in december aanbesteed en wordt uitgevoerd in Q1 van 2023. Fase 2 is in voorbereiding. Er wordt naast het gemengde rioolstelsel een regenwaterriool aangelegd zodat het openbaar gebied kan worden afgekoppeld van het gemengde riool. 2. Verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gemeente. Alle watergangen in de gemeente zijn dit jaar gebaggerd, waarmee de waterkwaliteit een positieve impuls heeft gekregen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? L.2.2.1: We koppelen de straten in het noordelijke deel van Leusden-Zuid en de Burgemeester de Beaufortweg af van het gemengde rioolstelsel. In Leusden-Zuid is aan de Prinses Irenelaan en de Margrietlaan een regenwaterriool aangelegd naast het gemengde riool. Er is zoveel mogelijk verharding van het openbaar gebied afgekoppeld, daarnaast zijn de bewoners actief benaderd om een regenwaterafvoer ook af te koppelen. De helft van de bewoners heeft hiervoor gekozen. L.2.2.2: We starten met de voorbereidingen van maatregelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit doen we in combinatie met lopende ruimtelijke projecten van nieuwbouw- en herinrichtingen. Waar verbeterkansen zijn en liggen worden deze zeker meegenomen in nieuwe projecten. Zo hebben we in de Prinses Christinalaan en Prinses Margrietlaan regenwater afgekoppeld. 3. De overlast van een hoge grondwaterstand wordt beperkt. Bij de rioolvervanging aan de Prinses Christinalaan en de Prinses Margrietlaan zijn ook nieuwe drainages aangebracht, waarmee het risico op overlast wordt beperkt. Wat hebben we daarvoor gedaan? L.2.3.1: We stellen het werkvoorbereidingsplan op voor de uitvoeringswerkzaamheden van de Burgemeester de Beaufortweg en in het noordelijke deel van Leusden-Zuid.

Jaarstukken 2022 De uitgangspunten voor de droogleggingseisen zijn bij de voorbereidingen van alle projecten in 2022 toegepast. Dus ook bij de eerdergenoemde projecten is en zal een nieuw drainagestelsel worden aangebracht. 4. Onze rioolstelsels voeren hevige neerslag goed af. Daarmee voorkomen we zoveel mogelijk wateroverlast. Door het afkoppelen van verhard oppervlak is er een bijdrage geleverd aan het verminderen van de kans op wateroverlast. Wat hebben we daarvoor gedaan? L.2.4.1: We stimuleren dat bewoners regenwater langer op eigen terrein opvangen. Waar het kan worden bewoners gestimuleerd om regenwater langer op eigen terrein op te vangen. Op veel plaatsen heeft Leusden een hoge grondwaterstand en een slecht doorlatende bodem. Het is dan niet wenselijk om het regenwater langer vast te houden op eigen terrein. In het project Leusden-Zuid is er daarom voor gekozen aan te laten sluiten op het regenwaterriool in de straat.

3. Wegen en infrastructuur Wat hebben we bereikt? 1. Ons wegennet is verkeersveilig en in goede staat van onderhoud, maar is ook klimaatbestendig en waterrobuust ingericht. Ons wegen- en fietsennet onderhouden we op kwaliteitsniveau B. Om hieraan te blijven voldoen hebben we het afgelopen jaar op circa 30 plekken boomwortelopdruk verwijderd uit asfalt op fietspaden. Daarnaast is er een inhaalslag gemaakt op locaties die een lager kwaliteitsniveau hadden. De Moorsterweg is voorzien van betonbermen en een nieuwe asfalt deklaag. Wat hebben we daarvoor gedaan? L3.1.1 We combineren het groot onderhoud van een aantal wegen in Leusden met andere werkzaamheden van nieuwbouw en (her-)inrichtingsprojecten. Werkzaamheden in de openbare ruimte zijn zoveel als mogelijk integraal opgepakt. Hierdoor beperken we de overlast voor inwoners en bedrijven. Het afgelopen jaar hebben we de projecten Hof van Liz en Maanwijk afgerond.

4. Accommodaties en onderwijs Wat hebben we bereikt? 1. We onderhouden de accommodaties efficiënt en doeltreffend. Risico’s zijn beheersbaar. Het door ontwikkelen van de lange termijnvisie en beleid op vastgoed is doorgeschoven naar 2023/2024. In het afgelopen jaar is er wel een intensief traject geweest met de exploitant van Octopus over de (nadere) verheldering en invulling van het contract en de gevolgen van de enorm gestegen energielasten en kosten van arbeid. De afspraken worden nog vastgelegd in een allonge. De financiële effecten van de gestegen kosten zijn aan de raad voorgelegd. Hiermee is een goede afsprakenbasis gelegd voor de resterende looptijd van het contract. De periodieke evaluatie m.b.t. samenstelling en exploitatie van de volledige portefeuille is doorgeschoven naar 2023/2024. Wat hebben we daarvoor gedaan? L.4.1.1: Door-ontwikkelen lange termijn visie/beleid op vastgoed. In 2022 is prioriteit gegeven aan werkzaamheden in het kader van de basis op orde en de noodzaak om in te zetten op de opvang voor Oekraïners die de oorlog in eigen land zijn ontvlucht. L.4.1.2: Periodieke evaluatie m.b.t. samenstelling en exploitatie portefeuille. Ook hiervoor geldt dat prioriteit is gegeven aan werkzaamheden in het kader van de basis op orde en de opvang van Oekraïners. 2. Gemeente Leusden verduurzaamt haar vastgoed gefaseerd.

Het opstellen van een plan van aanpak voor verduurzaming van de gemeentelijke accommodaties is doorgeschoven naar 2023. De uitvoering is opgeschoven naar 2024. Wat hebben we daarvoor gedaan? L.4.2.1: We maken een verduurzamingsplan voor de gemeentelijke accommodaties.

Jaarstukken 2022 Vanwege capaciteitsgebrek is in 2022 alleen aandacht besteed aan werkzaamheden in het kader van de basis op orde. L.4.2.2: We combineren, daar waar mogelijk, de uitvoering van energiebesparende maatregelen met reguliere onderhoudswerkzaamheden. In 2022 zijn geen onderhoudswerkzaamheden in combinatie met energiebesparende maatregelen uitgevoerd. L.4.2.3: We combineren, daar waar mogelijk, de uitvoering van energiebesparende maatregelen met parallel lopende verduurzamingstrajecten binnen de gemeente Leusden. Verduurzamingsmaatregelen die aansluiten bij parallel lopende trajecten binnen de gemeente (bv. zon, warmte, transitie) voeren we waar mogelijk uit. In 2022 heeft zich een dergelijke kans niet voorgedaan. 3. Het gemeentelijk vastgoed wordt efficiënt, doeltreffend en optimaal gebruikt. Efficiëntie, doeltreffendheid en optimalisatie van gebruik is moeilijk objectief vast te stellen als we meewegen dat in het begin van 2022 nog veel voorzieningen te lijden hadden onder Corona-maatregelen. De sporthallen, de scholen, buurthuis de Til, cultuurcentrum de Moespot worden alle in 2022 goed benut. Verder is het zeker efficiënt dat het zwembad post-Corona weer zonder beperkingen kan draaien. Wat gaan we hiervoor doen? L.4.3.1: We streven naar een intensiever gebruik van Fort33 als cultuurpodium en welzijns- en muziekcentrum.

In 2022 bleek dat het eerst nodig was om beter te kijken naar de bedrijfsvoering en financiële situatie bij Fort 33, alvorens naar intensiever gebruik kan worden gekeken. L.4.3.2: Verkoop van het voormalige politiebureau en renovatie brandweerkazerne. Twijnderij 32 is verkocht door middel van een Europese aanbesteding. Het bestemmingsplan is vastgesteld. Vanwege een beroep bij de Raad van State is het wachten op een uitspraak die in kwartaal 1 van 2023 wordt verwacht. De uitvoering van de renovatie van de brandweerkazerne is vertraagd als gevolg van o.a. de stijgende bouwprijzen en een aantal complexe vraagstukken in de voorbereiding. Het streven is de uitvoering in 2023 ter hand te nemen en ook af te ronden. L.4.3.3: Marktonderzoek naar herontwikkeling de Korf Op 24-2-2022 heeft de raad een presentatie en rapportage ontvangen van adviesbureau Stad2 waarin de mogelijkheden worden verkend voor marktpartijen om de herontwikkeling van de korf op te pakken. De rapportage heeft inzicht geboden in de knoppen waar de gemeente m.b.t. de gebiedsontwikkeling aan kan draaien en welke financiële effecten dat grosso modo heeft. Het advies stelt dat op basis van de huidige bekende randvoorwaarden het niet goed mogelijk is de herontwikkeling in handen te leggen van een marktpartij.

Voordat de herontwikkeling van De Korf in de markt gezet kan worden, moet volgens de onderzoekers de gemeente zich eerst uitspreken over de volgende zaken: De bestaande functies o Moeten deze worden teruggebouwd op de plot van De Korf? o Moeten deze elders in Leusden worden teruggebouwd? o Hoeven deze niet te worden teruggebouwd? De stedenbouwkundige ruimte Toekomstig programma Woningdifferentiatie Parkeren Plangebied Fasering Een weging van beleidsdoelstellingen Cultuurvisie, Visie maatschappelijk vastgoed en sportbeleid L.4.3.4: Realisatie IKC Groenhouten IKC Groenhouten is opgeleverd en in gebruik genomen. Het woonrijp-maken van het omliggende gebied volgt nadat Omthuis de 24 appartementen aan De Meent heeft gerealiseerd. De oplevering van deze appartementen staat gepland in 2024.

5. Onderhoud buitenruimte Wat hebben we bereikt? 1.‘Basis op orde’ in de buitenruimte met ruimte voor ‘kansen en ambities’. Achterstand op het onderhoud is in 2022 voor een groot deel weggewerkt. Daar waar nodig zijn maatregelen doorgeschoven naar 2023.

Jaarstukken 2022

Wat hebben we daarvoor gedaan? L.5.1.1: Monitoren contract ‘basis op orde’ in de buitenruimte. Door de toezichthouders IBOR is er maandelijks gerapporteerd op de beeldkwaliteit van de openbare ruimte. Daar waar de beeldkwaliteit niet op niveau was is samen met de aannemer bepaald hoe dit weggewerkt kon worden. L.5.1.2: Werken met jaarplannen voor ‘kansen en ambities’ in de buitenruimte. In april 2022 is een nieuw contract met een nieuwe aannemer gestart. In de uitvoering is gebleken dat de inzet om de basis op orde te krijgen en te houden het niet mogelijk maakte om met een jaarplan ‘kansen en ambities’ te gaan werken. 2. Integraal als het kan, sectoraal als het nodig is. Bij groot onderhoud en vervanging wordt integraliteit gezocht met bredere ontwikkelingen, zoals energietransitie, klimaat en digitale collectiviteit in de buitenruimte. Zo maken we werk met werk. Als de voortgang stagneert door het streven naar integraliteit kiezen we voor sectorale benadering. Wat hebben we daarvoor gedaan? L.5.2.1: Per groot onderhoudswerk afwegen of ontwikkelingen kunnen worden geïntegreerd en er werk met werk gemaakt kan worden. Bij de initiatie van een werk wordt geïnventariseerd welke disciplines kunnen worden gekoppeld en welke (beleids-) ontwikkelingen in de omgeving spelen. Het nut van integraliteit wordt afgewogen.

Belangrijk criterium is de verantwoordelijkheid van de beheerder om voorzieningen veilig en duurzaam in stand te houden. Veilig en duurzaam betekent ook dat de beheerder zorgt voor schone bankjes, dat graffiti van verkeersbord wordt verwijderd en dat bijplaatsingen worden weggehaald.

Wat heeft het gekost 2022

Jaarstukken 2022 Verschillenanalyse Verschillenanalyse taakvelden Hieronder is een analyse opgenomen van de verschillen tussen de begroting en de jaarrekening 2022. Alleen de taakvelden waar het verschil groter is dan € 50.000 nemen we mee in de analyse. Daarbij worden alleen de belangrijkste afwijkingen benoemd. 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden € 82.000 (voordeel) - De verkoop van grond t.b.v. de herinrichting De Meent heeft € 50.000 meer opgeleverd dan was geraamd. - Fila Tekna is langer verhuurd, de huuropbrengsten zijn daardoor € 42.000 hoger geworden. 2.1 Verkeer en vervoer € 14.000 (voordeel) - In 2022 konden er € 55.000 minder salarislasten doorberekend worden aan de civiele werken, dit komt voort uit fasering van civiele projecten. - Voordeel € 26.000 door minder werkelijke afschrijvingen; dit voordeel valt deels weg tegen het nadeel bij de mutaties in de reserves. - Voordeel € 92.000 op woonomgevingsbestek. Zie de analyse bij taakveld 5.7. - Voordeel € 29.000 op openbare verlichting wegens de verkoop van een paar stukjes grond om een trafo ruimte op te plaatsen. - Er is € 84.000 meer uitgegeven voor de vervanging van bruggen onder de activeringsdrempel. Deze kosten worden gedekt uit de reserve vervangingsinvesteringen openbare ruimte. Daarom valt het nadeel hier weg tegen het voordeel bij de mutaties in de reserves.

4.2 Onderwijshuisvesting € 99.000 (voordeel) - Voordeel. Van het totale sloopbudget IKC Groenhouten is € 66.000 nog niet uitgegeven en voor de kosten van inrichting tijdelijke huisvesting € 27.000. Beide bedragen worden gedekt uit reserves. In 2022 worden deze kosten nu niet uit de betreffende reserve onttrokken. Een bedrag wat niet uit een reserve wordt onttrokken geeft een nadeel. Daarmee vallen de voordelen hier bij taakveld 4.2 weg tegen de nadelen bij de mutaties reserves. In 2023 worden de laatste werkzaamheden t.l.v. beide budgetten afgerond. - Voordeel. Er zijn in werkelijkheid € 45.000 minder afschrijvingen geboekt dan geraamd. Dit voordeel valt weg tegen het nadeel bij de mutaties in de reserves. - Nadeel. Er is € 20.000 meer vergoed aan de schoolbesturen voor de gemeentelijke belastingen. - Nadeel. Er is € 38.000 minder aan huur en bijdrage gebruikers van de diverse IKC’s ontvangen. (huur is omgezet naar aflos). 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie € 266.000 (per saldo voordeel) - Nadeel op inkomsten grondverkoop van € 152.000 • Voor € 100.000 wordt dit veroorzaakt door wel geraamde maar in 2022 niet verkochte grond in het project Princenhof. Dit project zit budgettair neutraal in de begroting. Op taakveld 8.1 staat dan ook een voordeel van € 100.000 voor project Princenhof.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.leusden.nl/api/v1/meetings/3445/documents/37675