Jaarrekening gemeente Leudal 2020
Tekst van het document
Voor onderstaande zaken was de intentie om voor de kosten een bedrag uit het groenfonds te onttrekken: - project biotoopverbetering kamsalamander; - blouw en plaatsing 50 grootoorvleermuiskasten; - bouw en plaatsing 10 insectenhotels; - gemeentelijke bijdrage project bloemrijke bijen- en vlinderoases; - uitvoering weidevogelbescherming. Dit alles te samen resulteert in een tekort ad € 128.000 Landschapsbescherming Bosgroep Zuid-Nederland De gemeentelijke bos- en natuurterreinen zijn onderhouden op basis van het Werkplan 2020. In het natuurgebied Heijkersbroek te Ell is en klimaatbuffer gerealiseerd. Stichting IKL De hakhoutbrigade heeft regelmatig onderhoud uitgevoerd aan de landschapselementen in de gemeente. Verder heeft Stichting IKL verschillende (burger)initiatieven opgepakt. In verband met de Corona-maatregelen zijn buitenactiviteiten soms op een aangepaste wijze uitgevoerd. In 2020 heeft daarom geen aanplant van bomen in het kader van Boomfeestdag plaatsgevonden samen met de basisscholen. De locaties die al in voorbereiding waren voor Boomfeestdag zijn door Stichting IKL en vrijwilligers aangeplant. Beheer Riolering Het aantal schades aan riolering was in het jaar 2020 ten opzichte van voorgaande jaren erg hoog. Dit resulteert in een overschrijding van uitbestede werkzaamheden riolering zowel in klein als groot onderhoud.
Tevens zijn in 2020 Nen-keuringen uitgevoerd voor alle elektrotechnische installaties. De Nen-keuringen worden 1 keer per 5 jaar uitgevoerd. Onveilige installaties zijn adequaat hersteld dan wel vervangen. Dit resulteert in een overschrijding van € 57.453.
58
Begin 2020 stelde de raad een nieuwe subsidieverordening vast waarmee de gemeente particulieren blijft stimuleren om hun hemelwater af te koppelen door hiervoor subsidie te verlenen. In 2020 hebben wij € 50.000 meer aan subsidie uitgekeerd dan begroot. Echter ontvangt de gemeente nog € 16.651 aan DHZ-bijdrage en € 24.977 aan WL/Prov-bijdrage. Aangezien meer dan 80% van de eerste toekenning is gesubsidieerd is een 2de toekenning bij het Waterschap Limburg aangevraagd. Indien de middelen van de subsidie nog toereikend zijn, worden deze in 2021 uitgekeerd. Het saldo van de kosten en opbrengsten voor riolering worden gestort dan wel onttrokken aan de voorziening rioolheffing. Dit jaar is derhalve € 133.000 onttrokken aan de voorziening. Door stortingen in voorgaande jaren is de voorziening nog toereikend voor de dekking van het GRP. Speelvoorzieningen Het afgelopen jaar is een bedrag van € 46.000 overgebleven ten behoeve van de speelvoorzieningen. In afwachting van beleid, worden enkel de hoogst noodzakelijke en wettelijk verplichtte werkzaamheden verricht. In 2020 is door de raad een extra bedrag beschikbaar gesteld voor 2021 om dit beleid tot stand te brengen.
2.4.8 Betrokken burgers Wat hebben we ervoor gedaan? Klankborden en samenwerken De gemeente Leudal betrekt haar inwoners, instellingen, bedrijven en partners meer en beter bij beleidsontwikkeling, vraagstukken en uitdagingen. Ook kunnen inwoners met eigen initiatieven aan de slag. De uitdaging in 2020 was de coronacrisis. Hierdoor moesten de bij ons bekende samenwerkingsvormen vernieuwd worden. Sessies in buurthuizen, het gemeentehuis of huiskamers maakten plaats voor digitale sessies, een online pubquiz of een digitaal platform. De komende jaren is de uitdaging om inwoners te blijven betrekken én te stimuleren om een bijdrage te leveren aan het nieuwe omgevingsbeleid, de verdeling van voorzieningen en functies in kernen en het onderhoud van de openbare ruimte. Door burgerparticipatie te stimuleren, wordt bevorderd dat inwoners en bedrijven ideeën en initiatieven aandragen. Zodoende ontstaan voorzieningen in de openbare ruimte binnen onze gemeente die aansluiten bij de behoeften van onze inwoners. Omgevingsdialoog Wij hebben het afgelopen jaar concreter gemaakt wat wij beschouwen als het juist en tijdig betrekken van inwoners bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dit deden wij door de Omgevingsdialoog vast te stellen. Hieruit volgt de manier waarop inwoners betrokken moeten worden bij de totstandkoming van nieuwe ruimtelijke initiatieven.
59
2.4.9 Passende voorzieningen Wat hebben we ervoor gedaan? Twee belangrijke fietspaden gerealiseerd De realisatie van de ‘ontbrekende schakel fietspad N280 Horn’ en het fietspad langs de Heldenseweg in Neer is uitgevoerd en beide fietspaden zijn in gebruik genomen. Aandacht besteed aan biodiversiteit en klimaat Voor het bos- en natuurgebied Beegder- en Hornerheide zijn maatregelen getroffen voor het verhogen van de biodiversiteit, beschermen van de bestaande natuurwaarden in het gebied, borgen van de waterkwaliteit, realiseren van toeristisch-recreatieve voorzieningen en routestructuren en maatregelen in het kader van brandpreventie. Voor het natuurgebied Heijkersbroek is een klimaatbuffer gerealiseerd. Deze klimaatbuffer maakt onderdeel uit van een groter regionaal project. De maatregelen zijn erop gericht om water langer in het gebied vast te houden, en een scheiding aan te brengen tussen water afkomstig uit het aangrenzende agrarisch gebied en gebiedseigen water. Bij de inrichting en het beheer van het openbaar gebied worden de cultuurhistorische relicten, toeristische routestructuren en de groenstructuren telkens meegenomen.
2.4.10 Duurzaamheid Wat hebben we ervoor gedaan? Bewustwordingsacties In 2020 is gestart met de campagne ‘Energie besparen, waarom niet’. Voor de uitvoering van de campagne is een Rijksbijdrage ontvangen van €90.000,- Deze campagne is bedoeld om woningeigenaren bewust te maken van energiebesparing en ze daarbij te ontzorgen en te stimuleren. Dit is de eerste stap naar het aardgasloos maken van een woning. De campagne is gestart met een Duurzaamheidskrant die huis- aan huis verspreid is. In oktober is er een pop-up bespaarstore geopend in Heythuysen waar inwoners terecht kunnen voor advies. Daarnaast is er een subsidieregeling voor een gratis energiescan en zijn er diverse webinars gehouden over energiebesparing. De coronacrisis stelde de gemeente en de partners wel voor een uitdaging. De pop-up store is dicht vanaf december, fysieke bijeenkomsten zijn afgelast en de energiescans blijven achter op de planning. Voorbereiding Transitievisie warmte Iedere gemeente moet een plan maken hoe in 2050 alle gebouwen van het aardgas af zijn. Deze visie moet eind 2021 af zijn. In 2020 is een zogenaamde scan van het aardgasverbruik in Leudal uitgevoerd. In 2021 wordt dit verder uitgewerkt waarbij vooral communicatie en participatie met inwoners en bedrijven van belang is.
Nieuwe windturbines Na een traject van 5 jaar zijn in 2020 twee nieuwe windturbines van windpark Heibloem gerealiseerd en is gestart met de bouw van drie windturbines van windpark de Kookepan. Het zijn alle vijf 100% coöperatieve windmolens. Leudal blijft daardoor koploper in Limburg als het gaat om opwekken van duurzame energie uit wind.
60
2.4.11 Grote mate naleefgedrag Wat hebben we ervoor gedaan? VTH Uitvoeringsplan en stoppersregelingen veehouderijen Er is uitvoering gegeven aan het VTH Uitvoeringsplan en daarnaast is ingezet op stoppersregelingen voor veehouderijen. Na het begeleidingstraject (coaches) van de Warme sanering Varkenshouderij hebben acht varkenshouderijen in Leudal zich aangemeld. Van deze acht hebben zes veehouderijen een overeenkomst getekend tot het daadwerkelijk beëindigen van de IVtak op hun locatie(s). In het kader van de stoppersregeling ammoniak en veehouderij vonden diverse keukentafelgesprekken en toezichtcontroles bij stoppende veehouderijen plaats. Van de 35 veehouderijen die zich destijds hebben aangemeld voor de stoppersregeling, stoppen er daadwerkelijk drieëntwintig.
Wat heeft het gekost?
Woon-, werk- en leefklimaat
(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2020 2020
Geboekt 2020 t/m periode
Realisatie begroting
Lasten Milieubeheer
1.183
1.353
1.413
60
Totale Lasten
1.183
1.353
1.413
60
Milieubeheer
0
-97
-135
-38
Totale Baten
0
-97
-135
-38
Mutatie reserves
0
0
0
0
1.183
1.256
1.279
23
Baten
Resultaat
Ongediertebestrijding Door curatieve bestrijding van eikenprocessierupsen en het maken van een infographic zijn extra kosten gemaakt ad. € 5.096. Duurzaamheid Er is minder uitgegeven dan begroot. Dat komt vooral omdat er gebruik is gemaakt van een Rijksbijdrage voor energiebesparende maatregelen voor inwoners. Ook is er een Rijksbijdrage ontvangen voor het opstellen van een Transitievisie warmte. Daardoor zijn de beleidsdoelen voor 2020 wel gehaald en zijn er minder uitgaven gedaan uit de reguliere begroting. Bestrijding zwarte rat In 2020 zijn er minder acties geweest in de bestrijding van de zwarte rat. Er zijn minder meldingen geweest. De indruk is dat ook Corona hierin een rol heeft gespeeld. Eind 2020 is 1 groot project opgestart, welk doorloopt in 2021.
61
Er zijn meer activiteiten geweest rondom de bestrijding van de bruine rat. Deze wordt meer gezien, omdat mensen thuis werken en de bestrijding kan eenvoudiger opgepakt worden. De bruine rat wordt buiten bestreden. De gemeente Leudal is kasbeheerder van de regionale samenwerking op het gebied van de bestrijding van de zwarte rat. In 2021 wordt besloten of het bedrag van € 34.978 ingezet wordt voor een project of uitbetaald wordt aan de deelnemende gemeenten. Milieu Om te voldoen aan de hoge vraag met betrekking tot milieuadviezen is voor een bedrag van € 39.000 meer inzet gevraagd bij de RUD en de omgevingsdienst Nederland, dan begroot. Daartegenover staat een afrekening met de RUD voor de vaste bijdrage die € 20.000 lager was dan begroot.
2.4.12 Energieneutraal Wat hebben we ervoor gedaan? Voorbereiding duurzame toekomst Het duurzaamheidsbeleid stond in 2020 in het teken van het voorbereiden van Leudal op een duurzame toekomst. Vanuit het Nationale Klimaatakkoord moet iedere gemeente een bijdrage leveren aan de grote opgave om in 2030 49% CO2 te besparen en in 2050 95%. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet naar een aardgasloos Leudal in 2050. De gemeenten van Noord- en Midden-Limburg werken samen met de provincie, het waterschap en Enexis aan het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES). In 2020 is daarvoor een uitgangspuntennotitie vastgesteld met daarin de kaders voor de RES en is er een concept RES opgesteld. Naast de genoemde overheden werken diverse regionale stakeholders samen aan de RES 1.0. De RES is een strategisch document waarin de regio aangeeft op welke wijze er een de klimaatdoelen als het gaat om het opwekken van elektriciteit door zon en wind en energiebesparing in 2030 gehaald kunnen worden. Beleid voor de realisatie van hernieuwbare energie Het beleidsplan ‘zon op alle daken’ en het beleidskader ‘Duurzame Energie (zon en wind)’ zijn vastgesteld. Daarnaast is de eerste openstellingsronde voor duurzame energie (zonne-energie) gestart. Er zijn drie initiatieven voor in totaal een kleine 50 hectare zonne-energie geselecteerd.
Voor deze initiatiefnemers gold een uitwerkingsplicht van hun plannen. Dit traject wordt in 2021 afgerond.
62
2.4.13 Reserves (bedrag x 1.000) T/O Reserve
I/S Omschrijving
T
Onderh. Jachthaven Hanssum
S
Erfpachtscanon
T
Openbare verlichting
S
T
Openbare verlichting
T
Begroting 2020
Realisatie 2020 Verschil 2020
3
4
MIP (van BKW Essent)
218
218
S
Beleidsplan 2018-2022
129
129
Groenfonds
I
Div.kwaliteitsbijdragen
80
80
T
Grondexploitatie
I
Verkoop grond Haelen
65
65
T
Grondexploitatie
I
Boekwinst Kapittelstraat Baexem
285
362
-77
T
Grondexploitatie
I
Overige grondverkopen
21
83
-62
39
-39
299
-299
T
Monumentenzorg
I
Niet uitgegeven subsidiegelden
T
Gecommitteerde reserve
I
Overh. budgetten
-1
Totaal toevoegingen
801
1.279
-478 -658
O
Algemene reserve
I
Extra afschrijving centrumvisie
-703
-45
O
Algemene reserve
I
Schrappen bez.groenonderhoud
-121
-121
O
Boekwinst Essent
S
MIP naar reserve O.V
-218
-218
Openbare verlichting
S
Afschrijvingen
-7
-7
O
Dekk.reserve Infrastructuur
S
Afschrijvingen
-103
-110
O
Dekk.reserve BMV Roggel
S
Afschrijvingen
-10
-10
O
Egalisatiereserve Gem.fonds
I
Taakmutaties
-15
-15
O
Gecommitteerde reserve
I
Overh. budgetten
-410
-410
O
Groenfonds
I
Diverse projecten
-45
-46
1
O
Groenfonds
S
kapitaallasten
-10
-19
9
O
Grondexploitatie
I
Afschrijving kosten projectontwikkelaar
-20
O
Grondexploitatie
I
Herontwikkeling HaelenHorn
O
Grondexploitatie
I
Boekverlies Leudalplein
-195
O
Majeure projecten
S
Kosten Zevenellen
-15
O
Onderh.overweg Napoleonsweg
S
Jaarlijkse bijdrage
-30
-30
-1.902
-1.527
Totaal onttrekkingen
7
-20 -301
301
-195 -15
-375
63
2.4.14 Investeringen (bedrag x 1.000) Nummer
Investeringen
Begroting Realisatie
Restant
70051000
Transformatie Soerendonck Maasfront
345
345
Bijdrage provincie
-172
-172
70051000
Transformatie Soerendonck Maasfront
173
173
70050004
Projecten regionale samenwerking (overheveling GOML)
-2
-139
137
70536016
Vervanging gladheidsmaterieel
94
82
12
70536018
Vervanging gladheidsmaterieel
63
72010102
Beleidsplan openbare verlichting
211
151
60
72010103
Realisatie fietspad Heldenseweg Neer
2.075
1.873
202
Bijdrage provincie
-658
-593
-65
1.280
137
Afvoeren
63
72010103
Realisatie fietspad Heldenseweg Neer
1.417
72010104
Beleidsplan openbare verlichting 2020
218
72010201
Reconstructie burg. Huybenstraat Horn
300
300
72010204
Reconstructie Kruidenbuurt Haelen
675
661
14
14
72010206
Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan
325
326
-1
-1
72010208
Reconstructie Apollolaan en P. Schippersstraat
336
326
10
10
72010209
Reconstructie Maaslandstraat Horn
366
19
347
Bijdrage Stg Wonen Zuid
-299
218
-299
72010209
Reconstructie Maaslandstraat Horn
67
19
48
72010210
Infrastructurele werken 2020; wegen
148
72010211
Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2020
197
72010212
Infrastructurele werken 2020; groen
118
72010213
Reconstructie Pr. Bisschopslaan Heythuysen
130
123
7
72010214
Reconstructie Kerkveldweg en Kleine Laak
380
344
36
72010215
Reconstructie BT Soerendonck/ged. Hoogstraat Neer
300
267
33
72010216
Voorbereidingskrediet 2020-2021 diverse projecten
160
109
51
72010217
Infrastructurele projecten GVVP 2020 (uit MIP 2021)
209
72010218
Realisatie fietspad N280-N273 ontbr.schakel Horn
1.523
Bijdrage provincie
-534
72010218
Realisatie fietspad N280-N273 ontbr.schakel Horn
989
35
954
72010219
Reconstructie Hoogstraat Horn
85
86
-1
72010221
Verkeersmaatregelen HEG-KO
756
90
666
72010222
Kerkpad Horn
90
90
72010223
Reconstructie Koppelstraat ROG en Park.plaats Neeritter
140
123
72020101
Aanleg parkeerplaatsen Leemkuilen
12
12
72050101
Realisatie centrale bushalte Haelen
160
180
-20
Bijdrage province
-80
-72
-8
72050101
Realisatie centrale bushalte Haelen
80
108
-28
72100024
Aanleg wandelplaats Maasoever Neer (RN)
195
195
148 179
18 118 7
209 35
1.488 -534
-1
17
64
(bedrag x 1.000) Nummer
Investeringen
72100117
Bereikbaarheid Zevenellen biobased Agri
350
Bijdrage provincie
-175
72100117
Bereikbaarheid Zevenellen biobased Agri
175
62
72100121
Beleidsplan openbare verlichting 2018
218
218
72100123
Realisatie N 280 west
4.700
65
72110011
Uitv. gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2015
373
373
Bijdrage provincie
-182
-182
72110011
Uitv. gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2015
191
191
72110014
Onderzoekskosten fietspad spoorbrug Buggenum
50
23
72110016
Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan 2018
192
192
72210001
Maasfront Hanssum
1.448
1.379
Bijdrage derden
-812
-812
72210001
Maasfront Hanssum
636
567
69
72210004
Herinrichting jachthaven Hanssum Neer
865
878
-13
Bijdrage derden
-865
-865
72210004
Herinrichting jachthaven Hanssum Neer
72210005
Ontwikkeling Maasfront
73020103
Begroting Realisatie 62
Restant
Afvoeren
288 -175 113
4.635
27
69
13
-13
150
158
-8
Aankoop transportbedrijf Huskens
440
428
12
Opbrengst verkoop
-350
-350
73020103
Aankoop transportbedrijf Huskens
90
428
-338
73040101
Kwaliteitsimpuls routestructuren
160
71
89
75070001
Reconstructie Kerkveld-Kleine Laak; groen
5
5
75070003
Reconstructie Hoogstraat ged.Horn; groen
15
14
1
75410008
Watermolenruine St.Elisabethsmolen Haelen
450
528
-78
-78
Bijdragen derden
-250
-467
217
-217
75410008
Watermolenruine St.Elisabethsmolen Haelen
200
61
139
139
75500002
Uitvoeringspr. Natuur en Landschap (RN)
105
109
-4
-4
75600001
Routing Jachthaven dorpskern Neer (RN)
75
57
18
75600012
Uitvoeringsprogramma Leisure Leudal
450
3
447
Bijdrage derden
-373
-373
75600012
Uitvoeringsprogramma Leisure Leudal
77
3
74
75600014
Recreatieve toegangspoorten Leudal
291
239
52
Bijdragen derden
-129
-69
-60
75600014
Recreatieve toegangspoorten Leudal
162
170
-8
75600015
Uitvoeringsprogramma Leisure Leudal 2016
103
77020104
Reconstructie Kruidenbuurt Haelen
675
77020106
GRP 2017-2020 (raamkrediet gemalen)
77020107
-8
103 670
5
6
6
GRP 2017-2020 (raamkrediet milieumaatregelen)
114
114
77020109
Reconstructie Apollolaan en P. Schippersstraat
224
214
77020110
Rioleringswerkzaamheden Hanssum
100
100
10
5
10
65
(bedrag x 1.000) Nummer
Investeringen
Begroting Realisatie
77020111
Reconstructie rioolvervanging en vergvanging pompput
90
90
77020112
Electrische en mechanische renovatie drukrioleringen
96
96
77020113
GRP 2017-2020 raamkrediet vrijval riolen 2020
294
294
77020114
GRP 2017-2020 raamkrediet gemalen riolen 2020
101
101
77020115
GRP 2017-2020 raamkrediet milieumaatregelen 2020
224
224
77020116
Rioleringswerkzaamheden Maasland Horn
180
Bijdrage Stg Wonen Zuid
-147
5
Restant
175 -147
77020116
Rioleringswerkzaamheden Maasland Horn
33
5
28
77020117
Reconstructie Pr. Bisschoplaan Heythuysen
130
105
25
77020118
Reconstructie Kerkveldweg en Kleine Laak
385
339
46
77020119
Reconstructie BT Soerendonk/ged. Hoogstraat Horn
250
244
6
77020120
Voorbereidingskrediet 2020-2021 diverse projecten
160
116
44
77020121
Reconstructie gedeelte Hoogstraat Horn
430
343
87
77020123
Aanpassing riolering gemaal Winkelmolen Neer
165
77020128
Uitvoering diverse rioolwerkzaamheden
77040101
Uitvoeringskosten gevelisolatie geluidsaneringen B won
77040101
Bijdrage rijk
77040101
Uitvoeringskosten gevelisolatie geluidsaneringen B won
77220097
Kaderrichtlijnen watermaatregelen (KWR)
77220116
-100
84
73
11
-84
-69
-15
4
-4
100
97
3
Rioolreparaties kern Haelen en industrieterrein Ittervoort
257
257
77220119
GRP 2017-2020 drukriolering (raamkrediet 2018)
216
77230006
Project geluidsanering B-lijst woningen
116
48
Rijksbijdrage
-116
-116
Project geluidsanering B-lijst woningen
78030302
Uitbreiding locatie Molenzicht met 4 woonwagens
78030303 78100001
216 68
-68
68
520
395
125
Uitbreiding locatie Molenzicht met 4 standplaatsen
284
409
-125
Regeling ruimte voor ruimte (HE)
197
182
15
Bijdrage provincie
-40
78100001
Regeling ruimte voor ruimte (HE)
157
182
-25
78100011
Kst. financ problemen projectontw woningbouw
155
68
87
78220011
Centrumvisie Heythuysen
1.327
762
565
-85
85
Bijdrage provincie
-40
78220011
Centrumvisie Heythuysen
1.327
677
650
78229000
Invoering startersleningen
900
1.228
-328
Aflossingen leningen
-900
-103
-797
1.125
-1.125
12.915
8.748
78229000
Invoering startersleningen Totaal
21.663
25
165 100
77230006
Afvoeren
196
66
72010102 Beleidsplan openbare verlichting De in 2020 opgedragen grootschalige vervanging is financieel nog niet afgerekend. Ook moeten nog een aantal slechte masten worden vervangen en daarmee ook financieel worden afgerekend. Daarnaast is gestart met de voorbereiding voor verledding van een aantal specifieke verlichtingsarmaturen en wordt gestart met verdere vervanging van verouderde armaturen. Ook zijn er her en der reconstructies in uitvoering waarbij verlichting wordt aangepast en uitgebreid. 72100123 Realisatie N 280-West, wegvak Leudal De reconstructie van de N280 is een provinciaal project waaraan de gemeente een bijdrage levert. Er is een nieuwe realisatieovereenkomst ter vervanging van de oude overeenkomst uit 2018 in de maak. Naar verwachting wordt deze in februari 2021 aan het college voorgelegd en in maart aan de raad. De betaling van de gemeentelijke bijdrage ad € 4.700.000 is gekoppeld aan de realisatie van de reconstructie. Geen realisatie, geen betaling. Tijdstip van betaling is wellicht pas in 2023. 77020128 Uitvoering diverse rioleringswerkzaamheden Het investeringskrediet is per abuis niet in 2020 onttrokken aan het raamkrediet. Besluitvorming heeft alsnog in januari 2021 plaatsgevonden. 78030302 Uitbreiding Molenzicht met 3 woonwagens Er zijn drie gasloze woonwagens geplaatst op molenzicht.
In de originele raming is uitgegaan van vier huur woonwagens, maar gedurende het traject heeft 1 bewoner een eigen woonwagen aangeschaft. Derhalve komen de kosten voor de woonwagens lager uit dan de raming van 4 wagens. Per saldo blijft het aanleggen van de nieuwe standplaatsen met bijbehorende berging en woonwagens binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget. 78030303 Uitbreiding Molenzicht met 4 standplaatsen Op molenzicht zijn nieuwe standplaatsen gerealiseerd. Met het oog op de toekomst is hier gekozen voor een gasloze inrichting, die duurder is uitgevallen dan de originele raming. Daarnaast heeft er in het gebied natuurcompensatie plaatsgevonden, die in de originele raming niet was meegenomen. Per saldo blijft het aanleggen van de nieuwe standplaatsen met bijbehorende berging en woonwagens binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget.
2.4.15 Indicatoren Indicator
Eenheid Jaar Waarde Bron
Beschrijving
Hernieuwbare elektriciteit
%
2018
13,7
Rijkswaterstaat Klimaatmonitor
Nieuwbouw woningen
aantal per 2019 1.000 woningen kg 2019
8,1
ABF - Systeem Woningvoorraad
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.
136
De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg) LISA
Huishoudelijk restafval
Banen
Vestigingen
Demografische druk
per 1.000 2019 inw 1564jr per 1.000 2019 inw 1564jr % 2020
707,5
155,3
76,5
De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg)
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. LISA Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. CBS De som van het aantal personen Bevolkingsstatistiek van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
67
2.4.16 Verbonden partijen ● Reinigingsdienst Maasland ● Internationale Zaken Noord-Midden Limburg ● Samenwerking Midden-Limburg ● Keyport 2020 ● Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV ● Ijzeren Rijn ● Euregio Rijn-Maas-Noord ● Nazorg Limburg ● Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) Limburg-Noord
68
2.5 Sport en cultuur Wat hebben we bereikt? Sport In 2020 is het Sport- en beweegakkoord Leudal opgesteld: een lokaal sportakkoord in navolging op het nationaal sportakkoord. Een aantal pijlers worden nagestreefd, waarbij het belang van meedoen, gezondheid en verenigingen voorop staat. Er is een kernteam opgericht, bestaande uit twaalf deelnemers uit de sectoren sport, gezondheid en onderwijs in onze gemeente. Zij zorgen voor een communicatiestrategie en het uitrollen van verschillende projecten. Wegens COVID-19 vonden er in 2020 nog geen projecten plaats, maar deze liggen klaar om in 2021 te starten. De combinatiefunctionarissen sport en cultuur verenigden zich in 2020 onder de noemer Leudal Leeft. Samen met tien partners voorzagen zij kinderen, jongeren en ouderen van sportieve en culturele activiteiten in 2020. Wegens de beperkende coronamaatregelen heeft Leudal Leeft hieraan een creatieve invulling gegeven, door activiteiten niet alleen fysiek, maar ook digitaal plaats te laten vinden. Cultuur Door de coronacrisis vonden er in 2020 in onze gemeente minder culturele en kunstzinnige activiteiten plaats dan gepland was. Er stonden veel mooie activiteiten op de planning, maar deze worden verschoven naar een later moment. In 2020 besloot de gemeenteraad tot het opstellen van een nieuw kunst- en cultuurbeleid, waarbij innovatie en lef voorop staat.
Dit beleid wordt in 2021 opgesteld en voor het zomerreces ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. In 2020 sloot de gemeente Leudal zich aan bij de Cultuurregio Noord: een samenwerkingsverband tussen 13 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten op het gebied van cultuur. Samen willen we de regio zowel provinciaal als landelijk op de kaart zetten. Op het gebied van bibliotheekwerk vond er in 2020 een onderzoek plaats, waarbij de werking van de bieb in de vele verschillende kernen is onderzocht. Het Bibliocenter heeft in dit kader een aantal goedbezochte activiteiten georganiseerd, maar wegens corona zijn ook veel activiteiten niet doorgegaan. In 2021 wordt verder gegaan met het onderzoek, wat leidt tot een nieuw bibliotheekbeleid. Dit beleid wordt in 2021 voor het zomerreces gelijktijdig met het kunst- en cultuurbeleid ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Totaal programma
Sport en cultuur
(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2020 2020
Geboekt 2020 t/m periode
Realisatie begroting
Lasten
3.137
3.838
3.621
-217
Baten
-419
-654
-740
-86
Mutatie reserves
-151
-479
-301
178
2.566
2.705
2.581
-124
Resultaat
69
2.5.1 Sportaccommodaties gebundeld verspreid Wat hebben we ervoor gedaan? Accommodatiebeleid In februari 2020 is door de gemeenteraad het accommodatiebeleid vastgesteld. Het accommodatiebeleid bevat vooral ontwikkelopgaven en een planning wanneer deze ontwikkelopgaven uitgevoerd worden. Over de voortgang in het accommodatiebeleid wordt, conform afspraak bij de vaststelling van het accommodatiebeleid, periodiek gerapporteerd aan college en gemeenteraad. In maart 2021 vindt de eerste rapportage plaats over de voortgang in de uitvoering van het accommodatiebeleid. COVID-19 heeft ook effect op het accommodatiebeleid. Net vastgesteld kreeg dit beleid te maken met beperkingen door coronamaatregelen. Hierdoor liepen diverse ontwikkelopgaven vertraging op of zijn nog niet gestart, Ook is het nog de vraag wat het permanente effect van COVID-19 is. Het laatste onderzoeken we in 2021. Om deze reden wordt terughoudend omgegaan met investeringen in accommodaties en de ontwikkeling van beleidsregels en stimuleringsregelingen. Tevens kunnen er vanwege de coronacrisis nieuwe ontwikkelopgaven of vragen ontstaan. In 2019, 2020 en 2021 zijn en worden onderhoudsprognoses opgesteld voor de maatschappelijke accommodaties in Leudal. Naast het onderhoud van gebouwen is ook het onderhoud aan voetbalvelden, tennisbanen en atletiekbaan in beeld gebracht.
In 2020 is gestart met het maken van een plan van aanpak voor een integrale uitvoering van onderhoud (gebouwen en sportterreinen) van het accommodatiebeleid. Tevens wordt daarbij voorzien in een duidelijk en uniform overzicht van verantwoordelijkheden voor huurder en verhuurder. Conform uitgangspunten in het accommodatiebeleid is daarbij afwijking, in de vorm van zelfwerkzaamheid door verenigingen, als maatwerk mogelijk. Deze aanpak wordt in 2021 voor vaststelling aangeboden en geïmplementeerd.
Wat heeft het gekost?
Sport en cultuur Primitieve Begroting na begroting wijziging 2020 2020
(bedrag x 1.000) Geboekt Realisatie 2020 t/m begroting periode
Lasten Sportbeleid
383
781
623
-158
Buitensport
995
1.039
1.102
63
Binnensport
985
978
969
-9
2.363
2.798
2.694
-104
Sportbeleid
0
-180
-148
32
Buitensport
-168
-251
-354
-103
Totale Lasten Baten
Binnensport
-139
-110
-123
-13
Totale Baten
-307
-541
-625
-84
Mutatie reserves
-151
-357
-179
178
1.906
1.899
1.890
-9
Resultaat
70
Binnen- en buitensport Algemeen We ontvingen eind 2020 een Rijksbijdrage ad. € 37.400 ter compensatie van de huurinkomsten. Dit was niet meegenomen in de begroting. We ontvingen € 35.000 minder inkomsten voor buiten-/binnensport als gevolg van minder gebruik accommodaties / restitutie 3 maanden huur i.v.m. COVID-19. Tennisbanen Overschrijding budget in verband met onvoorziene noodzakelijke werkzaamheden (kap-, snoei- en herstelwerkzaamheden rondom de tennisparken). Specifieke Uitkering Sport (SPUK) Sinds 1 januari 2019 kan, naar aanleiding van het verruimen van de BTW sportvrijstelling, een subsidie worden aangevraagd ten behoeve van investeringen en exploitatie op het gebied van sport. Dit ter compensatie van de BTW die niet meer terug te vorderen is. De afwijking ad € 74.000 wordt veroorzaakt door de afrekening 2019 en de voorlopige afrekening 2020 die afwijken van de raming. Dit was niet geraamd. De vaststelling 2020 is in 2021. Sportbeleid Lagere lasten i.v.m. lagere uitgaven aan de brede regeling combinatiefuncties wegens de coronacrisis. Een restant ad. € 147.000 is via de gecommitteerde reserve overgeheveld naar 2021.
2.5.2 Kunst en cultuur Wat hebben we ervoor gedaan? Aangezien 2020 voornamelijk in het teken stond van de coronacrisis, vond er geen vaststelling van kunst- en cultuurbeleid plaats. Wel is er door de gemeenteraad besloten tot het inslaan van een nieuwe weg op het gebied van kunst en cultuur. Deze wordt in 2021 verder uitgewerkt. Kunstzinnige en culturele activiteiten vonden in 2020 veel minder plaats. Waar het wel mogelijk was, heeft de gemeente ondersteund in het toepassen van de coronamaatregelen.
Wat heeft het gekost?
Sport en cultuur Primitieve Begroting na begroting wijziging 2020 2020 Lasten Cultuurondersteuning Kunst- en cultuurbehoud Totale Lasten Baten Cultuurondersteuning Kunst- en cultuurbehoud Totale Baten Mutatie reserves Resultaat
(bedrag x 1.000) Geboekt Realisatie 2020 t/m begroting periode
435 20 455
491 21 512
460 21 481
-31 0 -31
0 -10 -10 0 446
0 -10 -10 -15 488
-5 -5 -10 0 471
-5 5 0 15 -17
71
Kunstbevordering- en beoefening Wegens de coronacrisis is er aan kunst en cultuur minder besteed. Er is € 25.000 beschikbaar voor uitvoering kunst- en cultuurbeleid, maar hiervan is € 23.000 over. Er is nog geen beleid vastgesteld in 2020.
2.5.3 Positie recreatie en toerisme Wat hebben we ervoor gedaan? Voorzieningen De coronacrisis had veel gevolgen voor de vrijetijdssector in Leudal. Evenementen vonden niet plaats en horeca ondernemingen en ondernemingen op het gebied van recreatie en toerisme draaiden slechts een beperkte omzet. Er zijn geen nieuwe voorzieningen opgeleverd in 2020 en de aandacht is vooral uit gegaan naar het behoud van vrijetijdsvoorzieningen en horeca ondernemingen en de hieraan verbonden werkgelegenheid. Door de beperkingen ten gevolge van de coronamaatregelen zijn onze natuurgebieden drukker bezocht en is er meer gebruik gemaakt van ons wandel- en fietsroutenetwerk. Beleid Het college en de raad stelde in 2020 het Beleidsplan Recreatie en Toerisme Leudal vast. Dit beleidsplan is het ontwikkelplan voor de vrijetijdssector in Leudal. Het plan geeft aan hoe het ontwikkelpotentioneel vanuit de drie verhaallijnen uit de regionale beleidsvisie binnen Leudal benut wordt, rekening houdende met andere belangrijke beleidsmatige opgaven en ambities van de gemeente. Promotie In 2020 vond de promotie regionaal plaats door Limburg Marketing en lokaal door het Promotieplatform Leudal.
Wat heeft het gekost?
Sport en cultuur Primitieve Begroting na begroting wijziging 2020 2020
(bedrag x 1.000) Geboekt Realisatie 2020 t/m begroting periode
Lasten Recreatie op water
1
0
0
0
Openluchtrecreatie
42
139
48
-91
Totale Lasten
43
139
48
-91
0
0
0
0
Baten Recreatie op water Openluchtrecreatie
0
0
0
0
Totale Baten
0
0
0
0
Mutatie reserves
0
0
0
0
43
139
48
-91
Resultaat
72
2.5.4 Meer recreanten Wat hebben we ervoor gedaan? Door de coronacrisis zijn er geen nieuwe projecten actief opgestart, wel zijn er nieuwe themafietsroutes gepromoot zoals de kastelenroute door Leudal. Het Beleidsplan Recreatie en Toerisme is opgesteld met een vertegenwoordiging van de toeristische ondernemers in Leudal.
Wat heeft het gekost?
Sport en cultuur
(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2020 2020
Geboekt 2020 t/m periode
Realisatie begroting
Lasten Aantrekkingskracht op burgers
274
389
399
10
Totale Lasten
274
389
399
10
Aantrekkingskracht op burgers
-103
-103
-106
-3
Totale Baten
-103
-103
-106
-3
0
-107
-122
-15
171
179
172
-7
Baten
Mutatie reserves Resultaat
2.5.5 Reserves (bedrag x 1.000) T/O Reserve
I/S Omschrijving
T
I
Gecommitteerde reserve
Begroting 2020 Realisatie 2020
Verschil 2020
Overhev. budgetten
147
-147
Totaal toevoegingen
147
-147
O
Dekkingsreserves
S
Afschrijvingen
-115
-115
O
Egalisatiereserve Gemeentefonds
I
DU Brede impuls combinatiefuncties/ buurtsportcoaches
-1
-1
O
Groenfonds
I
Extra afschrijving div. aankledingselementen
-15
-15
O
Majeure projecten
S
Afschrijving renovatie spp Houtrust Haelen
-11
prgr DM
-11
O
Majeure projecten
S
Afschrijving Park Leudal Oost (voorbereidingskrediet)
-20
prgr DM
-20
O
Revolv. duurzaamheidsfonds S
Afschrijvingen
-5
-5
O
Meeropbrengst Toeristenbelasting
I
Terugbetaling toeristenbelasting 2018
-107
-107
O
Gecommitteerde reserve
I
Overhev. budgetten
-205
-205
Totaal onttrekkingen
-479
-448
-31
73
2.5.6 Investeringen (bedrag x 1.000) Investeringen
Begroting Realisatie
Park Leudal Oost: voorbereidingskrediet
100
Raamkrediet investeringen buitensport
51
Vervanging gymtoestellen
99
74
Restant
Afvoeren
26 51
Renovatie sectorhoek atletiekbaan Heythuysen
79
20
-3
3
3
Renovatie tennisbanen Roggel
61
71
-11
-11
Uitbreiding kleedlokalen voetbalaccommodatie
73
65
8
8
152
103
48
48
61
42
19
19
Nieuwe voetbalaccommodatie Kelpen-Oler: sportpark
2.548
2.022
526
Nieuwe voetbalaccommodatie Kelpen-Oler: gebouwen+opslag
2.331
838
1.493
542
61
481
1.000
119
881
500
610
-110
LED-verlichting voetbal-/evenemententerrein Roggel LED-verlichting tennisbanen Roggel
Nieuwe voetbalaccommodatie Kelpen-Oler: overige Sportpark Maasveld Neer: realisatie Sportpark Maasveld Neer: renovatie spantenhal Sportpark Maasveld Neer: wieleromgeving
LED-verlichting voetbalvereniging Veritas Neeritter
1.570
1.570
-750
-750
43
43
Verplaatsing accommodatie schutterij Ell Totaal investeringen
8.381
-14
14
14
4.109
4.271
82
2.5.7 Indicatoren Indicator
Eenheid
Jaar Waarde Bron
Beschrijving
Niet-sporters
%
2016
Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.
52,3
RIVM Zorgatlas
2.5.8 Verbonden partijen ● Grenspark Maas-Schwalm-Nette ● Routebureau Midden-Limburg
74
2.6 Jeugdzorg Wat hebben we bereikt? In 2020 gaven we uitvoering aan het beleidsplan Sociaal Domein Midden-Limburg West 2020-2023. Dit beleidsplan onderscheidt zich door de integraliteit tussen de beleidsterreinen: WMO, Participatiewet en Jeugdhulp. Met de uitvoeringsplannen maakten we in 2020 stappen in het bereiken van de volgende doelen: Vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners; Meer mensen doen mee, inclusieve samenleving; Beter passende duurzame oplossingen voor inwoners;
Meer zelfredzame maatschappij.
Totaal programma
Jeugdzorg
(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2020 2020
Geboekt 2020 t/m periode
Realisatie begroting
Lasten
8.953
12.626
11.934
-692
Baten
0
-274
-273
1
Mutatie reserves
-1.859
0
0
0
Resultaat
7.094
12.352
11.661
-691
2.6.1 Toegankelijke voorzieningen jeugd Wat hebben we ervoor gedaan? In 2020 startten we met het uitvoeren van een aantal besparingsmaatregelen zoals structurele overleggen met de grootste aanbieders, afronding vereveningsafspraak Nederweert en Weert, samenhang Onderwijs-Jeugdhulp en diverse pilots. Om meer inzicht te krijgen in het geheel van besparingsmaatregelen in het sociaal domein voerde TwynstraGudde in de periode juni-juli 2020 een quick scan uit. In september 2020 stelde de gemeenteraad de quick scan vast en is daarmee in de programmabegroting 2021-2024 een taakstelling sociaal domein opgenomen. In november 2020 stelde de gemeenteraad bij de Algemene Beschouwingen het integraal plan van aanpak met besparingsmaatregelen “Duurzaam evenwicht sociaal domein” vast. In dit plan zijn alle maatregelen opgenomen waarmee de taakstelling gerealiseerd moet worden. De aanbevelingen van de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein zijn hierin meegenomen. Hieronder volgen de maatregelen met betrekking tot de Jeugdhulp. 0-meting Toegang Jeugd De toegang bepaalt een groot gedeelte van het gebruik aan voorzieningen (indicaties).
Ook is de toegang een draaiknop in het terugverwijzen van ondersteuningsvragen die in het voorliggende veld kunnen en moeten worden opgepakt, alsmede in het tijdig afschalen van ondersteuning die ook door lichtere vormen kunnen worden vervangen. Met de implementatie van de nieuwe verwerving krijgt de toegang een betere positie zodat zij een belangrijke rol pakken in het behalen van de doelstellingen.
75
Er vond een 0-meting voor de lokale team CJG plaats. Resultaten:
In het algemeen wordt de toegang voldoende/goed uitgevoerd. De verbetermogelijkheden liggen bij eigen kracht/sociaal netwerk en voorliggend veld. De verbetermogelijkheden zijn opgepakt en in uitvoering genomen.
Samenwerking Jeugdhulp - Onderwijs Deze samenwerking is op drie punten opgepakt: 1. Het college heeft in augustus 2020 met de nadere regels jeugdhulp criteria vastgesteld voor begeleiding in de scholen en kinderopvang en vervangende dagbesteding onder schooltijd. Met deze criteria wordt de (financiële) scheidslijn tussen onderwijs en jeugdhulp duidelijk/scherp gekaderd. De scholen en aanbieders zijn geïnformeerd over de wijzigingen en de toegang (CJG-ML) werkt met de criteria. 2. Eind 2020 is het knooppuntoverleg ingericht en opgestart. Het overleg heeft tot doel om te komen tot een integrale aanpak onderwijs en jeugdhulp op casusniveau, inzicht te krijgen in knel- en verbeterpunten tussen scholen, Samenwerkingsverbanden en jeugdhulpverlening en komen tot betere oplossingen voor jeugdigen die uitvallen in het onderwijs. 3. In 2020 is het overleg met het onderwijs gestart om te komen tot een afbouw van het aantal kinderen dat naar het speciaal onderwijs wordt verwezen. Dit percentage ligt in Leudal hoger dan het landelijke percentage. Praktijkondersteuners Jeugd In november 2019 zijn we gestart met het plaatsen van POH-Jeugd bij de eerste huisarts. De tweede plaatsing is in oktober 2020 gerealiseerd. Voor 2021 staan nog 3 plaatsingen in de planning.
Het doel is laagdrempelige ondersteuning in de huisartsenpraktijk waarmee wordt voorkomen dat jeugdigen worden verwezen naar gespecialiseerde jeugdhulp. Onze eerste ervaringen zijn positief. Echter het plaatsen van POH's- Jeugd bij meerdere huisartsen loopt vertraging op wegens Corona. Lokale behandelteams De pilot met lokale behandelteams startte oktober 2020. Het heeft tot doel om samen met een aantal aanbieders te zorgen voor een verbetering van de kwaliteit van de jeugdhulp en een duurzaam en betaalbaar stelsel. De lokale teams van het CJG zijn de basis voor het geven van jeugdhulp. Deze teams zijn ook verantwoordelijk voor de toegang naar gespecialiseerde Jeugdhulp. We streven naar een betere aansluiting tussen de lokale teams van het CJG en het gespecialiseerde aanbod. We hebben een lokaal (integrale) behandelteam georganiseerd, aanvullend op het lokale team van het CJG. Dit behandelteam heeft de opdracht om een lokale aanpak te organiseren: zorg dichtbij en daar waar nodig. Het behandelteam moet de krachten van het informele netwerk, de basisvoorzieningen, de basisjeugdhulp en de aanvullende zorg bundelen en op elkaar afstemmen (naadloos samenwerken, elkaar betrekken). Waarbij het behandelteam duurzame oplossingen realiseert passend bij de jeugdige in de context van het gezin en hun omgeving en de ontwikkelingsfase die zij doormaken.
Er wordt hierbij ook ingezet op het voorkomen van dure, kostbare uithuisplaatsingen.
76
Verwervingsstrategie sociaal domein 2022 Begin 2020 is het gezamenlijk verwervingsproces Midden- Limburg West gestart. Met ondersteuning van EHDK zijn de gemeenten een proces aangegaan om te komen tot een verwervingsstrategie sociaal domein 2022. In oktober 2020 heeft een bijeenkomst met de raadsleden plaatsgevonden en in november 2020 is de strategie vastgesteld door de colleges MLW. De gemeenteraad werd geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. Motie 2019/167 'Bezuinigingsopgave jeugdzorg' Met de motie 2019/167 ‘Bezuinigingsopgave jeugdzorg’ kreeg het college de opdracht om in het jaar 2020 een bedrag van € 550.000 te bezuinigen op de kosten Jeugdhulp. Het uiteindelijk resultaat op de uitgaven van jeugdhulp bedraagt, ten opzichte van de actuele raming, afgerond € 593.500 positief. We hebben de stijgende uitgaven Jeugdhulp in 2020 weten te stabiliseren. Voor een gedeelte is dit het gevolg van de ingezette maatregelen, maar onduidelijk is in hoeverre met name corona of andere autonome ontwikkelingen hieraan bijgedragen hebben. De verwachting is dat 2021 hier meer duidelijkheid over zal geven. Financiële zekerheid en meerkosten als gevolg van COVID-19 De Corona-crisis stelt gemeenten en aanbieders van hulp en ondersteuning voor nieuwe en onbekende opgaven en uitdagingen op het gebied van gezondheid én financiën.
Het Kabinet en VNG hebben in maart 2020 afspraken gemaakt met betrekking tot het bieden van financiële zekerheid aan zorgaanbieders. Het college heeft in april 2020 op basis van deze afspraken regels vastgesteld voor het bieden van zekerheid in de vorm van garantieomzetten en in november 2020 voor het vergoeden van meerkosten.
Wat heeft het gekost?
Jeugdzorg
(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2020 2020
Geboekt 2020 t/m periode
Realisatie begroting
Lasten Jeugdbegeleiding
8.036
11.763
11.029
-734
917
862
905
43
8.953
12.625
11.934
-691
Jeugdbegeleiding
0
-274
-273
1
Opvang en beschermd wonen jeugd Totale Baten
0
0
0
0
0
-274
-273
1
Mutatie reserves
-1.859
0
0
0
Resultaat
7.094
12.352
11.661
-691
Opvang en beschermd wonen jeugd Totale Lasten Baten
77
Preventie Het budget voor preventie loopt na 2020 verder af. Daarop is in 2020 geanticipeerd en is voor diverse preventiearrangementen alternatieve dekking gezocht. Deze dekking is gevonden in onder andere het budget Gezondheidszorg en regionale middelen uit het Transformatiebudget. Hierdoor resteert er op deze budgetten een positief saldo van € 51.800. Jeugdhulp Het resultaat is met een bedrag van € 593.500 positief. Voor het eerst in jaren vond er een stabilisatie in de uitgaven plaats. Er vond tussen de percelen een verschuiving van kosten plaats. Kort samengevat:
Jeugd en Opvoedhulp en Jeugd met beperking: de kosten zijn gedaald. GGZ (inclusief dyslexie): de kosten zijn nagenoeg gelijk gebleven. Diensten GI's: de kosten zijn gestegen. JeugdzorgPlus: de kosten zijn gedaald.
Landelijk Transitie Arrangement: de kosten zijn gedaald. PGB: de kosten zijn gedaald.
Tot slot is er een voordeel van € 39.800 op de verplichtingen vanuit voorgaande jaren. De daadwerkelijke betalingen in 2020 blijken achteraf iets lager te zijn uitgevallen dan waarmee in de rekening 2019 was rekening gehouden. In bovenstaande resultaat € 593.500 jeugdhulp is dit bedrag niet opgenomen. Het resultaat jeugdhulp bestaat alleen uit de uitgaven voor hulp in 2020. Veilig Thuis Het rijk voegde extra middelen toe aan de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang ter compensatie van de stijgende kosten voor Veilig Thuis. De gemeente Venlo besloot, op voorstel van de deelnemende gemeenten Veilig Thuis, om deze extra middelen te verdelen over de regiogemeenten. Leudal ontving een bedrag van € 88.103. Dit bedrag is opgenomen in het totale voordelige resultaat van jeugdhulp ad € 593.500.
78
2.6.2 Preventie en vroegsignalering Wat hebben we ervoor gedaan? Specifiek voor Jeugdhulp geven we uitvoering aan preventiearrangementen, waarmee we de hiaten in ons preventieaanbod opvullen en kiezen voor arrangementen die een positieve invloed hebben op meerdere problematieken. De arrangementen zijn:
1. Voorzorg
Jeugdverpleegkundigen van de GGD die ondersteuning bieden aan risicomoeders bij het opvoeden en laten opgroeien van hun eerstgeboren kind.
2. Ouders ondersteunen ouders
3. Houvast
Ouders Ondersteunen Ouders is een uitgewerkte variant van Moeders Informeren Moeders (effectief bewezen programma) voor opvoedingsondersteuning door geschoolde vrijwilligers aan kwetsbare moeders/gezinnen. Houvast is een methodiek gericht op het bieden van opvoedingsondersteuning aan ouders met een licht verstandelijke beperking.
4. Maak jij het verschil
5. Project Jeugd & Verenigingen Leudal
Richt zicht op het bewust maken van iedereen dat je het verschil kan maken voor kinderen die te maken hebben met stressvolle opvoedsituatie als gevolg van bijvoorbeeld een verslaving of psychiatrische problematiek van de ouders. Alle verenigingen met jeugdleden worden actief op de hoogte gebracht van de mogelijkheden van het CJG betreffende ondersteuning van vrijwilligers bij opvoedvraagstukken. Ook wordt een goede samenwerking gerealiseerd met de buurtsportcoaches.
6. Buurtgezinnen
Buurtgezinnen is gericht op het versterken de eigen kracht van gezinnen door steungezinnen te koppelen aan vraaggezinnen.
7. Nu niet zwanger
Dit project richt zich op het voeren van een eerlijk gesprek over de wenselijkheid van zwangerschap op dit moment in het leven van kwetsbare moeders.
8. Prepare
Samenwerkingspartners (verloskundigen, CJG etc.) verzorgen ouderschapscursussen aan stellen die een eerste kind verwachten.
In december 2020 besloot het college om onze lokale middelen Kansrijke Start regionaal (Noorden Midden- Limburg) beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het landelijke programma. Kansrijke Start heeft het doel om met alle betrokken partners te investeren in de eerste duizend dagen van een kind (-9 maanden tot 2 jaar). De basis van het actieprogramma is het smeden van een coalitie Kansrijke Start tussen partijen in het medische en sociale domein om zo een samenhangende (keten)aanpak neer te zetten. Voorzorg is één van de drie pijlers van Kansrijke Start, naast Nu Niet Zwanger en Ouderschapscursussen (Prepare). Samenwerking in de regio vergroot de slagkracht. Het merendeel van de te betrekken coalitiepartners (ziekenhuizen/geboortecentra, verloskundigen, kraamzorg, zorgverzekeraars, jeugdgezondheidszorg) werken op regionale schaal en momenteel is er in beperkte mate sprake van een samenhangend geheel aan activiteiten om integraal te kunnen werken. Dus door met andere gemeenten samen te werken en de middelen regionaal in zetten, kan een groter effect gerealiseerd worden. Het doel van het actieprogramma (het realiseren van een coalitie tussen het sociaal- en het medisch domein), wordt vastgelegd in een regionaal convenant. Vervolgens wordt er aan een activiteiten agenda (uitvoeringsplan) gewerkt, dat duurzaam wordt verankerd in de regio.
Het moet een duurzame ontwikkeling worden in de regio, waarbij alle betrokken partijen deelnemen.
79
2.6.3 Indicatoren Indicator
Eenheid
Jaar Waarde Bron
Beschrijving
Jongeren met jeugdreclassering
%
2016
0,3
CBS Jeugd
Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
Jongeren met delict % voor rechter
2019
1
CBS Jeugd
Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
% werkloze jongeren
%
2019
2
CBS Jeugd
Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
Jongeren met jeugdhulp
% van alle 2019 jongeren tot 18 jaar
15,8
CBS Jeugd
Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
1,8
CBS Jeugd
Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
Jongeren met % jeugdbescherming
2019
80
2.7 Participatie Wat hebben we bereikt? In 2020 gaven we uitvoering aan het beleidsplan Sociaal Domein Midden-Limburg West 2020-2023. Dit beleidsplan onderscheidt zich door de integraliteit tussen de beleidsterreinen: Wmo, Participatiewet en Jeugdhulp. Met de uitvoeringsplannen maakten we in 2020 stappen in het bereiken van de volgende doelen: Vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners; Meer mensen doen mee, inclusieve samenleving; Beter passende duurzame oplossingen voor inwoners;
Meer zelfredzame maatschappij.
Wmo In 2020 startten we met het uitvoeren van een aantal besparingsmaatregelen zoals structurele overleggen met de grootste aanbieders en onder andere het opschonen van het hulpmiddelenbestand. Om meer inzicht te krijgen in het geheel van besparingsmaatregelen in het sociaal domein voerde TwynstraGudde in de periode juni-juli 2020 een quick scan uit. In september 2020 stelde de gemeenteraad de quick scan (voor zowel de Wmo als Jeugd) vast en is daarmee in de programmabegroting 2021-2024 een taakstelling sociaal domein opgenomen. In november 2020 stelde de gemeenteraad bij de Algemene Beschouwingen het integraal plan van aanpak met besparingsmaatregelen “Duurzaam evenwicht sociaal domein” vast. In dit plan zijn alle maatregelen opgenomen waarmee de taakstelling gerealiseerd moet worden. Hieronder volgen de maatregelen met betrekking tot de Wmo. 0-meting Toegang Wmo De toegang bepaalt een groot gedeelte van het gebruik aan voorzieningen (indicaties). Ook is de toegang een draaiknop in het terugverwijzen van ondersteuningsvragen die in het voorliggende veld kunnen en moeten worden opgepakt, alsmede in het tijdig afschalen van ondersteuning die ook door lichtere vormen kunnen worden vervangen. Met de implementatie van de nieuwe verwerving krijgt de toegang een betere positie zodat zij een belangrijke rol pakken in het behalen van de doelstellingen.
Er vond een 0-meting voor het lokale Wmo team plaats. Resultaten: In het algemeen wordt de toegang voldoende/goed uitgevoerd. De verbetermogelijkheden liggen bij eigen kracht/sociaal netwerk en voorliggend veld. In 2021 is een plan van aanpak gemaakt om deze aanbeveling te vertalen naar concrete acties. Hulpmiddelen (sterfhuisconstructie) Vanaf begin 2020 startten we met het opschonen van het huidige hulpmiddelenbestand. Hierdoor bereikten we een afname. Het gaat hierbij om een afname van 50% minder verstrekkingen en we zien daardoor een daling van de kosten. In 2019 bedroegen de uitgaven nog € 102.800, in 2020 zijn deze gedaald tot € 73.900. Ultimo 2019 waren nog 162 hulpmiddelen in omloop, ultimo 2020 is dit aantal gedaald tot 69. Participatiewet Het uitkeringsbestand is in 2020 licht gestegen van 322 (per 1-1-2020) naar 332 (per 31-122020).
81
Het MensOntwikkelBedrijf (MOB) is verder doorontwikkeld. De bezetting is verder uitgebreid waardoor meer mensen worden begeleid richting werk. Het uitkeringsbestand is verder in kaart gebracht waardoor ook hier gerichte acties worden ingezet om mensen toe te leiden naar werk. We hebben meer loonkostensubsidies ingezet in 2020 (stijging van 24 in 2019 naar 51 in 2020). In het kader van het beschut werk is de opgelegde taakstelling van 7 banen volledig gehaald. Ook in 2020 zijn de uitkeringen, alsmede de bijzondere bijstand, rechtmatig en tijdig verstrekt. Voor de uitvoering van de Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers zijn 791 toekenningen geweest, waarbij het in vierentwintig zaken om een kapitaalverstrekking ging. De overige toekenningen betrof uitsluitend levensonderhoud. De gemeentelijke bijdrage voor de uitvoering van de sociale werkvoorziening aan Westrom is bijgesteld op basis van de in 2019 vastgestelde verbetervoorstellen. Bij de uitvoering van de jaarplannen voor het armoedebeleid zijn we gestart met:
Het Financieel Informatie Punt op een 2-tal locaties. De groep van ervaringsdeskundigen. Het structureel aandacht geven aan de diverse toeslagen tijdens huis- en keukentafelgesprekken bij senioren/ouderen.
Een gelaagde dienstverlening op maat bij de schuldhulpverlening (inzet van vrijwilligers en professionals bijv. thuisadministratie met inzet van vrijwilligers en schuldhulpverlening met professionals).
In 2020 is een nieuw beleidsplan voor de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening opgesteld en vastgesteld. De met deze wet ingevoerde vroegsignalering is in december 2020 gestart. Het vrijwilligersprogramma 'Aan de slag' voor asielzoekers en vergunninghouders is ook in 2020 met succes ingezet. Voor de gevestigde vergunninghouders zijn extra taallessen ingezet in samenwerking met het MOB. De coronacrisis heeft invloed gehad op het programma voor het armoedebeleid en voor de asielzoekers. Het programma is aangepast aan de eisen die op dat moment werden gesteld. In 2020 is het Regionaal Programma Volwasseneducatie en Laaggeletterdheid 2021-2024 vastgesteld.
82
Totaal programma
Participatie
(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2020 2020
Geboekt 2020 t/m periode
Realisatie begroting
Lasten
21.652
25.754
28.806
3.052
Baten
-5.830
-8.742
-12.844
-4.102
40
-160
-13
147
15.862
16.852
15.949
-903
Mutatie reserves Resultaat
2.7.1 Deelname economisch en maatschappelijk verkeer Wat hebben we ervoor gedaan? Wmo Begeleiding volwassenen en hulp bij het huishouden De invoering van het abonnementstarief ingaande 1 januari 2019 gaat gepaard met een aanzuigende werking met betrekking tot maatwerkvoorzieningen in de Wmo. Concreet vertaalde zich dit in een toename van het aantal meldingen en aanvragen binnen de Wmo. Met name op het gebied van huishoudelijke hulp zien we een stijging van de aanvragen van circa 25% vanaf 1 januari 2019 t/m 31 december 2020. Met betrekking tot de maatwerkvoorziening begeleiding zien we bij een gelijkblijvende vraag een afname in de hoogte van de afgegeven profielen. Dit komt door een strikte toepassing van beleid door de toegang die is ingezet vanaf het 2e kwartaal 2020. Dit leidde bij begeleiding tot een afname van de kosten van ruim € 500.000 ten opzicht van de uitgaven 2019. In verband met de coronacrisis en het in stand houden van voorzieningen zijn aan zorgaanbieders garantieomzetten betaald. Bij de hulp bij de huishouding maakten de betreffende aanbieders hier geen gebruik van. Algemene voorzieningen In 2020 maakten we als gemeente gebruik van de aanvraag van extra middelen voor de ambulantisering GGZ. In 2020 ontvingen we voor deze middelen (€ 50.000) voor de inzet van begeleidings- en dagbestedingsactiviteiten binnen onze eigen gemeente.
Participatiewet Bijstandsverlening/ re-integratie De uitkeringen, alsmede de bijzondere bijstand, zijn in 2020 wederom rechtmatig en tijdig verstrekt. MensOntwikkelBedrijf Het MensOntwikkelBedrijf (MOB) is verder doorontwikkeld. De bezetting is verder uitgebreid waardoor meer mensen worden begeleid richting werk. De intake van de uitkering wordt samen met het MOB opgepakt waardoor de het traject richting werk meteen kan worden ingezet. Het uitkeringsbestand is verder in kaart gebracht waardoor ook hier gerichte acties worden ingezet om mensen naar werk toe te leiden.
83
Veel aandacht is besteed aan het inzetten van instrumenten zoals de loonkostensubsidie en het beschut werk. De inzet van de loonkostensubsidie steeg in 2020 van 24 in 2019 naar 51 in 2020. In het kader van het beschut werk is de opgelegde taakstelling van zeven banen volledig gehaald. Zes banen zijn ingevuld bij Westrom en één baan rechtstreeks bij een werkgever. Ondanks deze inzet is het uitkeringsbestand licht gestegen. Per 1 januari 2021 worden 332 uitkeringen verstrekt, per 1 januari 2020 waren dit 322 uitkeringen. Zelfstandigen In het kader van de coronacrisis is de uitvoering van de Tijdelijk Ondersteuning Zelfstandige Ondernemers bij de gemeente neergelegd. Voor deze regeling zijn 791 toekenningen geweest, waarbij het in 24 zaken om een kapitaalverstrekking ging. De overige toekenningen betrof uitsluitend levensonderhoud. Sociale Werkvoorziening De uitvoering van de sociale werkvoorziening ligt bij Westrom. Vanuit Leudal zijn ook nog een veertigtal inwoners werkzaam bij Noord Limburg West (NLW) in Venray en de Risse in Weert. In 2019 is een onderzoek geweest naar verbetermogelijkheden bij Westrom. Het uitvoeren van deze maatregelen leidden in 2020 tot goede resultaten bij Westrom. Ondanks de coronacrisis werd beter gepresteerd en kon de gemeentelijke bijdrage naar beneden worden bijgesteld.
84
Wat heeft het gekost?
Participatie
(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2020 2020
Geboekt 2020 t/m periode
Realisatie begroting
Lasten Collectief aanvullend vervoer
482
585
458
-127
Welzijnswerk
594
606
594
-12
Algemeen Maatschappelijk Werk
873
906
758
-148
Loketvoorzieningen lokaal
251
301
285
-16
Advisering Wmo
13
8
4
-4
Clientondersteuning
31
31
23
-8
6.413
5.373
5.123
-250
Levensonderhoud
195
3.240
6.579
3.339
Sociale zekerheidsregelingen
171
173
149
-24
3.846
4.133
4.130
-3
Re-integratie
640
880
907
27
Materiele voorzieningen Wmo
929
1.390
1.233
-157
5.418
6.247
6.557
310
69
72
67
-5
19.925
23.945
26.867
2.922
Collectief aanvullend vervoer
0
-61
-29
32
Welzijnswerk
0
0
0
0
-231
0
-50
-50
Loketvoorzieningen lokaal
0
0
0
0
Advisering Wmo
0
0
0
0
Clientondersteuning
0
0
0
0
-5.364
-5.271
-5.452
-181
-155
-3.114
-6.894
-3.780
Sociale zekerheidsregelingen
0
0
0
0
Begeleid werken
0
0
0
0
Re-integratie
0
0
0
0
-11
-11
-6
5
Volwassenenbegeleiding
0
-215
-291
-76
Opvang en beschermd wonen volwassenen Totale Baten
0
0
0
0
-5.761
-8.672
-12.722
-4.050
238
77
224
147
14.401
15.350
14.367
-983
Inkomensvoorzieningen
Begeleid werken
Volwassenenbegeleiding Opvang en beschermd wonen volwassenen Totale Lasten Baten
Algemeen Maatschappelijk Werk
Inkomensvoorzieningen Levensonderhoud
Materiele voorzieningen Wmo
Mutatie reserves Resultaat
85
Collectief aanvullend vervoer Doordat we het afgelopen jaar te maken hadden met het COVID-19, maakten minder personen gebruik van het aanvullend vervoer. Hierdoor zijn de vervoerskosten beduidend minder. De vervoerskosten worden jaarlijks door Omnibuzz afgerekend. Tegenover de lagere vervoerskosten van € 126.700 staan ook lagere eigen bijdragen van € 31.500 dan geraamd. Algemeen maatschappelijk werk In 2020 maakten we als gemeente gebruik van de aanvraag van extra middelen voor de ambulantisering GGZ. Deze middelen (€50.000) ontvingen we in december 2020 en waren daarom niet in de begroting opgenomen. De gelden zijn ingezet ter dekking van de gemeentelijke uitgaven voor de inzet van begeleidings -en dagbestedingsactiviteiten. Het subsidiebedrag (€180.000) dat nog resteert (€ 147.500) voor het SZH/Mariabosch is, net zoals voorgaande jaren, via de gecommitteerde reserve overgeheveld naar 2021. Een gedeelte van de €180.000 euro is ingezet (in overleg met bestuur SZH) voor het komen tot een Raad van Toezicht, waarmee aan de bedrijfsvoering de nodige juridische, zorg en bedrijfsmatige kwaliteit is toegevoegd. Hulpmiddelen De uitgaven van de reguliere hulpmiddelen vallen € 64.100 lager uit dan de actuele raming. In de 1e rarap is dit budget structureel opgehoogd met € 100.000. De verwachting blijft dat deze structurele ophoging nodig is voor 2021.
Woningaanpassingen Bij woonvoorzieningen zien we tevens een toename van het aantal aanvragen van ca. 15%. Daarnaast zien we ook de landelijke en stijgende bouwkosten alsmede een oorzaak van de stijgende kosten binnen dit budget. Deze bouwkosten zijn over de periode van 2018 tot heden met ca. 15% gestegen (bron BouwkostenIndex.nl). In de 1e en 2e rarap is het budget voor de woningaanpassingen bijgeraamd voor in totaliteit € 277.000. Ten opzichte van de actuele raming zijn de werkelijke uitgaven € 86.900 lager uitgevallen. Dit komt doordat een aantal grotere woningaanpassingen pas in 2021 worden afgerond en de facturatie ook dan pas volgt. Bij de 2e rarap was nog ingeschat dat deze woningaanpassingen in 2020 gerealiseerd werden. Volwassenbegeleiding / Hulp bij de huishouding De reguliere uitgaven voor begeleiding hebben de raming met € 186.700 (ZiN en Pgb) overschreden. Dit is inclusief de garantieomzetten die betaald zijn aan zorgaanbieders van in totaliteit € 54.500. In de begroting is met de garantieomzetten geen rekening gehouden omdat de afrekening pas in 2021 plaatsvond. Daarnaast ontvingen we als gemeente ook een bijdrage vanuit Venlo van € 84.600. Deze gelden hebben betrekking op de individuele begeleidingsactiviteiten. Ook met deze ontvangsten is in de begroting geen rekening gehouden (pas in december 2020 bekend) en dit leidt dus tot een voordeel.
Bij de hulp bij de huishouding zien we een toename 25% vanaf 1 januari 2019 als gevolg van het abonnementstarief. Bij de 2e rarap is het budget daarom bijgeraamd. Uit de jaarrekening blijkt een restant van € 119.200 negatief (ZiN en Pgb). Bij de hulp bij de huishouding zijn geen garantieomzetten betaald.
86
In de 1e kwartaalrapportage zoals deze is gepresenteerd in de commissie sociaal van 1 maart 2021 was de inschatting € 74.487 negatief voor Wmo. Dit is gebaseerd op de geprognosticeerde uitgaven van het collectief vervoer, woningaanpassingen, begeleiding en hulp bij de huishouding (excl.de eenmalige vergoeding vanuit Venlo). De realisatie van deze budgetten is € 59.700 negatief. Participatie c.a. Inkomensvoorzieningen/levensonderhoud In 2020 zijn de uitkeringen levensonderhoud voor zelfstandigen opgenomen in het BUIG budget. Het aantal uitkeringen is laag gebleven. Hierdoor zijn de uitgaven voor de uitkeringen lager geweest dan geraamd. Door de Tozo regeling is het gebruik van de voorzieningen voor zelfstandigen beperkt gebleven. Bij de tweede Rarap is reeds een bedrag van € 350.000 afgeraamd. Per saldo zijn de uitgaven voor uitkeringen per 31 december 2020 € 240.100 lager dan in de nieuwe begroting opgenomen. De Rijkssubsidie (BUIG budget) is € 193.000 hoger vastgesteld dan oorspronkelijke geraamd. Zowel bij de uitkeringen als bij de zelfstandigen zijn de terugbetalingen hoger geweest dan geraamd (€ 42.800). De intensivering van de terugvorderingsactiviteiten leidt in deze tot een verbeterd resultaat. De inhuur voor de externe deskundigen in het kader van de bijstandsverleningen zelfstandigen is € 25.500 lager geweest.
Door de aanvragen Tozo is het aantal Bbz aanvragen lager geweest. In de afwikkeling debiteuren ontstaat een voordeel van ad € 95.400 (excl. armoedebeleid ad € 40.500 voordeel). Jaarlijks wordt een bedrag voor dubieuze debiteuren vastgesteld. Dit bedrag kan naar alle waarschijnlijkheid niet worden geïnd bij de debiteuren (bijv. als gevolg van verhuizing naar buitenland, deelnamen aan WSNP of faillissement). Tot 2020 werd bovendien voor het restant bedrag aan openstaande vorderingen nog 15% als oninbaar aangemerkt. Door deze berekening werd dubbel rekening gehouden met bedragen die oninbaar zijn. Vanaf 2020 wordt uitsluitend rekening gehouden met het vastgestelde bedrag aan dubieuze debiteuren. Een dubbele aftrek vindt niet meer plaats. Het voordeel wordt dus veroorzaakt doordat een lagere reservering noodzakelijk is. Tozo In het kader van de Tozo regeling zijn door het Rijk voorschotten verstrekt. Op basis van deze voorschotten zijn de uitgaven begroot. Het aantal aanvragen voor deze regeling zijn weliswaar talrijk geweest maar qua verstrekte bedragen beperkt gebleven. Hierdoor zijn bedragen zowel in de baten als de lasten niet besteed. Voor de Tozo regeling geldt dat niet bestede bedragen terugbetaald dienen te worden aan het Rijk. Deze terugbetaling is verwerkt in de jaarrekening. Per beschikking wordt een vast bedrag van het Rijk ontvangen voor de gemaakte uitvoeringskosten.