Jaarrekening gemeente Leudal 2020

De werkzaamheden op het noordelijke gedeelte van Zevenellen zijn eind 2020 opnieuw opgestart. In 2021 wordt het definitieve krediet voor de aanleg van de rotondes gevraagd aan de gemeenteraad.

26

2 Programmaplan

27

2.1 Veilige gemeente Wat hebben we bereikt? Door de coronacrisis stond 2020 voornamelijk in het teken van zaken die speelden omtrent COVID19. Dit ging ten koste van de aanpak van enkele andere veiligheidsproblemen. Daarnaast zagen we een verschuiving in de veiligheidsissues door de beperkende maatregelen in verband met COVID19. Per veiligheidsprobleem opgenomen in het integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 gemeente WeertNederweert-Leudal bereikten we het volgende: 









Georganiseerde ondermijnende criminaliteit; De informatiepositie is versterkt door meldingen via het online meldpunt, het opgemaakte integraal ondermijningsbeeld, de analysetool buitengebied en controles. Door goede communicatie bereikten we dat burgers het online meldpunt blijven vinden. High Impact Crimes (HIC); Als gemeente zaten we al op een laag niveau van woning inbraken maar in 2020 is het aantal woninginbraken nog verder gedaald. Dit komt doordat burgers meer thuis zijn in verband met de beperkende COVID-19 maatregelen. Jeugd en veiligheid; De samenwerking tussen het cluster veiligheid, de boa’s en het jongerenwerk is geïntensiveerd. Gezamenlijk is gewerkt aan het effectiever aanpakken van jeugdoverlast. Veilige leef- en woonomgeving; Personen met verward gedrag hebben in de gemeente Leudal de aandacht. Alle gemeenten in Midden-Limburg en ketenpartners werken samen bij de aanpak van personen met verward gedrag. Binnen het Veiligheidshuis Midden-Limburg wordt op het gebied van leefbaarheid casussen integraal samengewerkt. Deze samenwerking verloopt steeds beter waardoor er betere resultaten worden geboekt in langslepende casussen. Cybercrime; De cijfers op het gebied van cybercrime nemen toe. De gemeente Leudal wil samen met de gemeente Weert en Nederweert dit veiligheidsprobleem oppakken.

Door de gevraagde capaciteit met betrekking tot de corona-crisis zijn deze werkzaamheden doorgeschoven naar 2021.

Totaal programma

Veilige gemeente

(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2020 2020

Geboekt 2020 t/m periode

Realisatie begroting

Lasten

3.324

3.872

3.397

-475

Baten

-278

-332

-414

-82

0

-550

-135

415

3.046

2.990

2.848

-142

Mutatie reserves Resultaat

28

2.1.1 Minder criminaliteit Wat hebben we ervoor gedaan? 

Aanpak van High Impact Crimes Dit zijn delicten met een groot impact op het slachtoffer, diens omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij. Een voorbeeld hiervan zijn woninginbraken. Door het lage aantal woninginbraken en de capaciteit die benodigd was voor de aanpak COVID-19, is aan preventie weinig aandacht geschonken. Er is nog steeds aandacht voor de



persoonsgerichte aanpak van daders. Jeugd en veiligheid Er is een jeugdoverleg met ketenpartners opgezet. In dit overleg wordt samengewerkt aan het voorkomen en aanpakken van jeugdoverlast en in onze gemeente.



Veilige leef- en woonomgeving Het Midden-Limburgse plan van aanpak personen met verward gedrag is in uitvoering. De uitgezette maatregelen bespreekt een ambtelijke werkgroep structureel en worden zo nodig bijgesteld.



Cybercrime Door de gevraagde capaciteit met betrekking tot de coronacrisis zijn deze werkzaamheden aangehouden. Burgerparticipatie



De bestaande structuren zoals buurtpreventie, buurtwhatsapp, burgernet, buurtbemiddeling waren in 2020 in werking.

Wat heeft het gekost?

Veilige gemeente

(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2020 2020

Geboekt 2020 t/m periode

Realisatie begroting

Lasten Veiligheidsmaatregelen algemeen Veiligheidsmaatregelen specifiek Totale Lasten

143

474

184

-290

99

139

94

-45

242

613

278

-335

0

0

0

0

Baten Veiligheidsmaatregelen algemeen Veiligheidsmaatregelen specifiek Totale Baten

0

0

-13

-13

0

0

-13

-13

Mutatie reserves

0

-383

-63

320

242

229

202

-27

Resultaat

29

Preventie Door werkzaamheden in verband met COVID-19 zijn preventieve activiteiten voor andere veiligheidsthema's blijven liggen. Dierenbescherming De kosten zwerfdieren zijn lager dan geraamd, doordat er minder zwerfdieren zijn opgevangen. XTC dumpingen Verder was het bedrag voor XTC-dumpingen hoger begroot dan in 2019 in verband met de bijstelling voor de te maken kosten sanering van een gierkelder. Het restant bedrag 2020 is via de gecommitteerde reserve overgeheveld naar 2021 omdat de sanering van de gierkelder inmiddels heeft plaatsgevonden, maar de facturen pas in 2021 zijn ontvangen. Bommenregeling In het verleden zijn gelden ontvangen in het kader van niet gesprongen explosieven. Het restant van € 288.000 is via de gecommitteerde reserve overgeheveld naar 2021.

2.1.2 Preventie en repressie op orde Wat hebben we ervoor gedaan? Wat betreft Brandweerzorg en Crisisbeheersing maakt de gemeente Leudal onderdeel uit van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Er worden activiteiten gericht op preventie en repressie gerealiseerd. De Veiligheidsregio biedt gemeenten deskundige hulp bij het voorkomen en beperken van (brand)incidenten en bij het indammen van brandrisico’s. Daarnaast voert de Veiligheidsregio de operationele brandweerzorg uit. Deze omvat het voorkomen en bestrijden van branden en ongevallen anders dan brand die gevaar voor mens en dier (kunnen) opleveren. Tevens coördineert de Veiligheidsregio de multidisciplinaire hulpverlening bij rampen en crises en verzorgt de ketenregie in samenwerking met de gemeenten (Oranje Kolom). De afgelopen periode heeft COVID-19 ervoor gezorgd dat de focus van de Veiligheidsregio Limburg-Noord is verlegd naar het bestrijden van de coronacrisis. Door deze crisis en de noodzakelijk bestrijdingscapaciteit werden en worden (beleids-) ontwikkelingen op het gebied van fysieke veiligheid trager opgepakt en uitgewerkt dan we van de Veiligheidsregio gewend zijn. De begrotingen van 2021 en 2022 zijn mede door de coronacrisis beleidsarm om daarmee de financiële alsook beleidsmatige impact van de coronacrisis zo efficiënt mogelijk te incasseren.

Belangrijke thema’s waarbij de gemeente heeft samengewerkt en zal samenwerken zijn: verdere bestrijding coronacrisis, de (landelijke) kerntakendiscussie bij de brandweer alsook de doorontwikkeling van crisisbeheersing in onze Veiligheidsregio.

30

Wat heeft het gekost?

Veilige gemeente

(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2020 2020

Geboekt 2020 t/m periode

Realisatie begroting

Lasten Brandweer en crisisbeheersing

2.865

2.938

2.894

-44

Totale Lasten

2.865

2.938

2.894

-44

Brandweer en crisisbeheersing

-61

-115

-184

-69

Totale Baten

-61

-115

-184

-69

Mutatie reserves

0

0

0

0

2.803

2.822

2.710

-112

Baten

Resultaat

Huisvesting brandweer Over het jaar 2020 zijn meerinkomsten ontvangen (€ 68.000) voor de verhuur van de brandweerkazernes, servicekosten en dotatiekosten dan begroot. In de begroting 2020-2023 is daartoe al een extra bedrag begroot, maar dit blijkt nu te laag. Gelet op de mogelijke ontwikkelingen met betrekking tot de kazernes, wordt bekeken of het inkomstenbudget verder verhoogd moet worden. Preventie fysiek Daarnaast is in 2020 een bedrag terug ontvangen vanuit de VRLN ter hoogte van € 26.000. Het betreft hier een incidentele bijstelling van de loonindexatie.

2.1.3 Ondermijning teruggedrongen Wat hebben we ervoor gedaan? 

  





De informatiepositie over georganiseerde ondermijnende criminaliteit is versterkt door meldingen via het gemeentelijk online meldpunt, het opgemaakte integraal ondermijningsbeeld, de analysetool buitengebied en controles. Door communicatie zorgden we dat burgers het online meldpunt blijven vinden. Om zicht te krijgen op risicoadressen in het buitengebied is een analysetool ondermijning buitengebied ontwikkeld. Er zijn diverse subjecten nader bekeken. Er vonden diverse controles en BIBOB-toetsen plaats. Met externe partners is gezamenlijk deelgenomen aan een pilot 'controle spookbewoning.' Waar nodig zijn bestuurlijke maatregelen getroffen. Op basis van de informatiepositie is een plan van aanpak gemaakt. Dit plan van aanpak is afgestemd met de veiligheidspartners politie, openbaar ministerie, belastingdienst en de andere twee gemeenten in het politie Robuust Basisteam, namelijk Nederweert en Weert. In dit plan van aanpak zijn de gezamenlijke prioriteiten voor 2021-2023 vastgelegd. Voor een rechtmatige verwerking van signalen in het kader van de aanpak ondermijnende criminaliteit en de uitwisseling van informatie binnen de organisatie is een privacyprotocol vastgesteld.

31

Wat heeft het gekost?

Veilige gemeente

(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2020 2020

Geboekt 2020 t/m periode

Realisatie begroting

Lasten Ondermijning

217

322

225

-97

Totale Lasten

217

322

225

-97

Ondermijning

-217

-217

-217

0

Totale Baten

-217

-217

-217

0

Mutatie reserves

0

-167

-72

95

Resultaat

0

-62

-64

-2

Baten

Ondermijning Voor de aanpak ondermijning in het buitengebied ontvangt de gemeente versterkingsgelden. In het eerste jaar van het project is geïnvesteerd in het juridisch op orde krijgen van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Vanaf maart 2020 is ervoor gekozen een halve fte jurist niet langer meer in te vullen. Dit zorgt voor aanzienlijk minder kosten. Door COVID-19 vonden er geen fysieke voorlichtingsactiviteiten plaats. Dit zorgt ook voor minder kosten. De restant gelden van afgerond € 95.000 zijn overgeheveld naar 2021. Door deze versterkingsgelden wordt er minder gebruik gemaakt van het reguliere budget ondermijning.

2.1.4 Reserves (bedrag x 1.000) T/O Reserve

I/S Omschrijving

T

I

Gecommitteerde reserve

O

Gecommitteerde reserve

O

Egalisatiereserve Gemeentefonds

Begroting 2020 Realisatie 2020

Verschil 2020

Overhev. budgetten

415

-415

Totaal toevoegingen

415

-415

I

Overhev. budgetten

-525

-525

I

TK Invoering wet verplichte GGZ

-25

-25

-550

-550

Totaal onttrekkingen

32

2.1.5 Indicatoren Indicator

Eenheid

Jaar Waarde Bron

Beschrijving

Winkeldiefstal

aantal per 2019 1.000 inwoners

0,7

CBS Het aantal winkeldiefstallen per Geregistreerde 1.000 inwoners. criminaliteit & Diefstallen

Geweldsmisdrijven aantal per 2019 1.000 inwoners

3,8

CBS Het aantal geweldsmisdrijven, per Geregistreerde 1.000 inwoners. Voorbeelden van criminaliteit & geweldsmisdrijven zijn seksuele Diefstallen misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Diefstal uit woning aantal per 2019 1.000 inwoners

2,7

CBS Het aantal diefstallen uit woningen, Geregistreerde per 1.000 inwoners. criminaliteit & Diefstallen

Vernieling en beschadiging

aantal per 2019 1.000 inwoners

3,5

CBS Het aantal vernielingen en Geregistreerde beschadigingen, per 1.000 inwoners. criminaliteit & Diefstallen

Verwijzingen Halt

per 10.000 2019 inw.

52

Bureau Halt

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

2.1.6 Verbonden partijen ● Veiligheidsregio- Limburg Noord

33

2.2 Onderwijs Wat hebben we bereikt? Op het gebied van onderwijshuisvesting vonden diverse ontwikkelingen in 2020 plaats. Enkele projecten zijn afgerond zoals de tijdelijke onderwijshuisvesting voor Lataste bij Rubicon Jeugdzorg en de verbouwing bij de Heisterkes. Lopende projecten zijn de toekomstige huisvesting van Sint Ursula, waar een onderzoeksrapportage voor wordt opgesteld. De voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe basisschool in Ittervoort zijn in 2020 in gang gezet. Tenslotte heeft schoolbestuur SPOLT het voornemen aangekondigd om de basisscholen in Buggenum, Heibloem en Kelpen-Oler te sluiten. Daarnaast is het beleid voor- en vroegschoolse educatie geactualiseerd. Een aanbesteding van het leerlingenvervoer vond plaats en in augustus 2020 startte de nieuwe vervoerder. De coronacrisis had op de uitvoering van dit programma een behoorlijke weerslag. Niet alleen financieel, maar ook op de uitvoering van de (dagelijkse) werkzaamheden door de wisselende regelingen. Scholen en kindercentra waren wekenlang gesloten en dienden alleen voor noodopvang. De gemeente heeft hiervoor compensatie ontvangen van het Rijk. Extra kosten die kindercentra maakten voor de noodopvang vergoedde de gemeente. Subsidies aan de kinderopvangorganisaties zijn doorbetaald om de continuïteit van de voorziening te behouden.

Ook met de vervoerder van het leerlingenvervoer zijn afspraken gemaakt over doorbetaling van de niet gereden ritten om de continuïteit van het vervoer te waarborgen. Totaal programma

Onderwijs

(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2020 2020

Geboekt 2020 t/m periode

Realisatie begroting

Lasten

3.336

3.984

3.831

-153

Baten

-376

-692

-855

-163

Mutatie reserves

-80

-390

-110

280

2.880

2.901

2.866

-35

Resultaat

2.2.1 Multifunctioneel gebruik voorzieningen Wat hebben we ervoor gedaan? Er zijn diverse ontwikkelingen gaande in verband met het sluiten, fuseren en uitbreiden van scholen. Dit heeft te maken met ontwikkelingen in het speciaal onderwijs en het teruglopen van het leerlingenaantal vanwege demografische ontwikkelingen. Het multifunctioneel gebruik van voorzieningen is mede vanwege de terugloop van het leerlingaantal actueel. School Haler, Hunsel, Ittervoort, Neeritter (HHIN school) De koopovereenkomst voor de grond waarop de school wordt gerealiseerd, is in 2020 ondertekend. Het notarieel transport vindt in 2021 plaats. In december 2020 is de overeenkomst tussen schoolbestuur SPOLT en Kennis architecten uit Roermond ondertekend. Tot nu toe bleken geen ruimtelijke belemmeringen.

34

Sint Ursula Besluitvorming over een nader uit te werken scenario voor huisvesting van scholengemeenschap Sint Ursula liep vertraging op. De raadscommissie sociaal vond dat het voorstel aan de gemeenteraad meer toelichting en onderbouwing nodig had. Vervolgens vond in augustus 2020 een bijeenkomst met raads- en commissieleden in Roermond plaats. Daarbij werd gefocust op nieuwe onderwijsvormen en daarbij behorende huisvestingswensen. In november 2020 vond een zogenaamde ateliersessie met alle bij Sint Ursula betrokken partijen plaats. Accent lag daarbij op de positie van Sint Ursula in Leudal en de regio. Alle aanwezigen en aanvullend gewenste informatie met betrekking tot huisvesting van Sint Ursula worden verzameld in een onderzoeksrapportage. De onderzoeksrapportage wordt in maart 2021 afgerond en vervolgens aangeboden aan het college en de gemeenteraad. Lataste school Lataste diende een huisvestingsverzoek voor de vervanging en uitbreiding van de huidige tijdelijke units. Voor de korte termijn is een tijdelijke oplossing gevonden door huisvesting bij Rubicon. In april 2020 heeft het college besloten om als voorgenomen besluit het standpunt in te nemen dat medegebruik van de onderwijshuisvesting bij Sint Ursula Horn voorziet in het huisvestingsverzoek van Lataste.

Op grond van aanvullende gegevens is in juli 2020 door het college besloten om de huur van tijdelijke onderwijshuisvesting bij Rubicon Jeugdzorg met ingang van 2021 nog voor 3 jaren te continueren. Deze aanvullende gegevens zijn als volgt:  de verwachting dat het aantal leerlingen voor Lataste mogelijk gaat dalen de komende jaren indien het “passend onderwijs” in de regio beter gaat functioneren;  

onzekerheid over het voortbestaan van Sint Ursula in Horn; het feit dat Rubicon Jeugdzorg in Horn voorlopig nog blijft bestaan.

Heisterkes Medisch kinderdagverblijf De Heisterkes in Haelen is voor de vorming van een samenwerkingsverband en als nevenvestiging van de Maaskei verbouwd en uitgebreid. De verbouwing werd in juli 2020 afgerond en er is gestart met onderwijs op maat. Ortholaan/Widdonck Heibloem Door Stichting Aloysius wordt tot 10 juli 2021 van de Combinatie Jeugdzorg ruimte gehuurd in het “VOC-gebouw”. Dit in verband met de verhuizing van De Ortolaan naar de Widdonck. De aan de Combinatie Jeugdzorg verschuldigde huur, ad € 20.700 per jaar, wordt door de gemeente, op grond van haar verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting, voldaan. Sinds ultimo 2020 wordt overleg gevoerd tussen Combinatie Jeugdzorg, stichting Aloysius en gemeente over continuering van de huurovereenkomst. Door een boven verwachting grote groei van het aantal leerlingen heeft stichting Aloysius met de Combinatie Jeugdzorg afgesproken dat twee leegstaande paviljoens van de Combinatie Jeugdzorg tijdelijk worden ingezet voor onderwijsdoeleinden. De beide paviljoens zijn in augustus 2020 in bruikleen gegeven, waarbij de kosten voor aanpassing ad € 62.000 in eerste instantie door de stichting Aloysius zijn voldaan. In januari 2021 is door de stichting Aloysius een verzoek bij de gemeente Leudal ingediend voor betaling van deze kosten.

Afhandeling van dit verzoek vindt plaats in combinatie met de voortzetting van voornoemde huurovereenkomst.

35

Sluiting basisscholen In december 2020 informeerde het schoolbestuur SPOLT, het college en de gemeenteraad schriftelijk over het voorgenomen besluit tot sluiting van de basisscholen in Buggenum, Heibloem en Kelpen-Oler. Naar aanleiding van deze informatie zijn op 22 december 2020 door de gemeenteraad twee moties “vreemd aan de orde van de dag over door Stichting Primair Onderwijs Leudal en Thornerkwartier voorgenomen besluit tot sluiting van drie basisscholen” aangenomen. Over invulling van betreffende moties vond rapportage aan de gemeenteraad plaats. Integraal huisvestingsplan Overleg is gestart met schoolbestuur SPOLT en de overige in Leudal werkzame schoolbesturen om te komen tot een integraal huisvestingsplan (IHP). Een IHP is een meerjarenperspectief voor de portefeuille onderwijshuisvesting. Het IHP is een coproductie tussen gemeente en schoolbesturen en een verbeterde en gezamenlijke invulling van de zorgplicht. Het biedt een leidraad voor investeringen in de huisvesting, zorgt voor een beleidsmatige en evenwichtige inzet van middelen en biedt een goed vertrekpunt voor het verbinden van opgaven in het sociaal maatschappelijk domein.

Wat heeft het gekost?

Onderwijs

(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2020 2020

Geboekt 2020 t/m periode

Realisatie begroting

Lasten Onderwijshuisvesting

1.268

1.454

1.146

-308

0

1

0

-1

1.268

1.455

1.146

-309

Onderwijshuisvesting

0

0

0

0

Kwaliteit kinderopvang

0

0

0

0

Totale Baten

0

0

0

0

Mutatie reserves

-80

-356

-76

280

1.188

1.099

1.070

-29

Kwaliteit kinderopvang Totale Lasten Baten

Resultaat

36

2.2.2 Afname schooluitval en onderwijsachterstand Wat hebben we ervoor gedaan? Leerplicht Sinds schooljaar 2018-2019 werken we samen met Weert op het gebied van leerplicht en het regionaal meld- en coördinatiecentrum (RMC). De samenwerking is geëvalueerd. Daaruit blijkt dat deze samenwerking positief wordt ervaren. Besloten is om de samenwerking te continueren. De inzet blijft niet alleen gericht om schoolverzuim in een zo vroeg mogelijk stadium te voorkomen, maar ook om kwetsbare jongeren meer te ondersteunen in het vinden van passend werk en opleidingen. Onderwijsachterstanden voorkomen Het beleid peuterprogramma en voor-en vroegschoolse educatie 2020 is geactualiseerd en een nieuwe subsidieregeling is vastgesteld. De peuters met een vve-indicatie krijgen nu een aanbod van 16 uur per week (was 12 uur) bij de kindercentra waardoor taalachterstanden beter bestreden worden. Door de sluiting van de kinderopvang tijdens de coronaperiode, misten de meeste peuters met een vve-indicatie wekenlang dit aanbod. De noodopvang ging wel door voor kinderen in een kwetsbare positie en voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. De subsidie voor de kindplaatsen is doorgelopen om de continuïteit van dit aanbod te waarborgen. Daarnaast is de eigen bijdrage van de ouders terugbetaald. Leerlingenvervoer In 2020 is het leerlingenvervoer en het jeugdwetvervoer opnieuw aanbesteed.

Naast de kostenontwikkeling in het leerlingenvervoer (NEA index 2020 was 6,7%) nemen de kosten toe door gestegen tarieven. Ook neemt het aantal leerlingen in het aangepast vervoer weer langzaam toe. Om de kosten te beperken zijn we gestart met pilots zelfstandig reizen van leerlingen op het gebied van OV en zetten we in op social return. Daarnaast zijn er gesprekken met SPOLT en het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Deze gesprekken hebben als doel om het aantal doorverwijzingen naar het speciaal (basis) onderwijs te beperken. Tijdens de scholensluiting vanwege corona vond er wekenlang minder leerlingenvervoer plaats. De noodopvang op scholen ging wel door voor kwetsbare kinderen en voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Om de continuïteit van het vervoer te garanderen zijn er afspraken met de vervoerder gemaakt. Hierbij 80% van de niet gereden ritten doorbetaald. Dit is gefinancierd uit de reguliere budgetten. Wat heeft het gekost?

Onderwijs Primitieve Begroting na begroting wijziging 2020 2020 Lasten Onderwijsbeleid Media Totale Lasten Baten Onderwijsbeleid Media Totale Baten Mutatie reserves Resultaat

(bedrag x 1.000) Geboekt Realisatie 2020 t/m begroting periode

1.598 469 2.067

1.949 580 2.529

2.109 577 2.686

160 -3 157

-281 -95 -376 0 1.692

-597 -95 -692 -34 1.803

-760 -95 -855 -34 1.796

-163 0 -163 0 -7

37

Leerlingenvervoer De kosten van het leerlingenvervoer stijgen door kostenontwikkeling (NEA index 2020 is 6,7%), stijgende tarieven vanwege de aanbesteding en omdat het aantal leerlingen langzaam aan het toenemen is. Daarnaast is er in 2020 sprake van extra kosten vanwege de aanbestedingsprocedure. Naar verwachting vindt er nog een afrekening plaats van de vervoerskosten in het voordeel van de gemeente. Dit bedrag wordt verrekend in boekjaar 2021. Onderwijsachterstanden Het budget dat we ontvangen van het Rijk is de afgelopen jaren opgelopen van € 52.000 in 2018 tot € 378.000 in 2020. Dit zijn gelabelde middelen, het restant wordt overgeheveld naar het volgende jaar. Een actualisatie van het beleid peuterprogramma en voor- en vroegschoolse educatie heeft eind 2020 plaatsgevonden waarbij door de extra inzet de kosten de komende jaren zullen stijgen. Kinderopvang Van het Rijk hebben we € 41.820 via de septembercirculaire ontvangen om de extra kosten voor opvang te betalen voor ouders met een cruciaal beroep en daarnaast is dit bedrag gebruikt om de eigen bijdrage van ouders te kunnen vergoeden. Van dit bedrag is ongeveer € 25.000 niet gebruikt. De reguliere subsidies voor kinderopvang zijn ook lager uitgevallen als gevolg van corona. Per saldo resteert op dit onderdeel ongeveer € 13.000. Tot slot hebben de inspecties van de GGD vanwege corona minder doorgang kunnen vinden.

Daardoor is er een bedrag overgebleven van afgerond € 13.000.

2.2.3 Meer peuters nemen deel voorschoolse educatie Wat hebben we ervoor gedaan? Door de actualisatie van het beleid peuterprogramma en voor- en vroegschoolse educatie is het aanbod programma voor peuters verhoogd van 7 naar 8 uur per week. Dit is positief voor de ontwikkeling op het gebied van taal, rekenen, sociale vaardigheden en motoriek van peuters. Door de sluiting van de kinderopvang tijdens de coronacrisis misten de meeste peuters wekenlang dit aanbod. De noodopvang ging wel door voor kinderen in een kwetsbare positie en voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. De subsidie voor de kindplaatsen liep door om de continuïteit van de kinderopvang te waarborgen. De gemeente heeft de eigen bijdrage van de betreffende ouders (subsidieregeling) terugbetaald. Daarnaast vergoedde de gemeente de kosten van extra noodopvang voor ouders met een cruciaal beroep. Het Rijk stelde hiervoor ruim € 40.000 beschikbaar via de septembercirculaire.

38

2.2.4 Reserves (bedrag x 1.000) T/O Reserve T

I/S Omschrijving

Dekkingsreserve BMV Roggel

S

Begroting 2020 Realisatie 2020

Jaarlijkse toevoeging

40

40

Totaal toevoegingen

40

40

O

Dekkingsreserves

S

Afschrijvingen

-116

-116

O

Egalisatiereserve Gemeentefonds

I

Bibliotheekwerk (septembercirc. 2019)

-34

-34

O

Grondexploitatie

I

aankoop locatie fusieschool HHIN

-280

Totaal onttrekkingen

-430

Verschil 2020

-280 -150

-280

2.2.5 Investeringen (bedrag x 1.000) Investeringen

Begroting Realisatie

Centrale huisvesting scholen Hunsel-Haler-Ittervoort-Neeritter

926

Fusieschool Hunsel-Haler-Ittervoort-Neeritter: aankoop locatie

410

410

Aanpassing Ursula i.v.m. gebruik Lataste

465

465

Totaal investeringen

1.801

303

Restant

303

Afvoeren

623

1.498

74020003 Aanpassing Ursula i.v.m. gebruik Lataste Krediet is toegekend op basis van verbouwing/aanpassing bestaande bouw Ursula t.b.v. Lataste. Op 07-07-2020 heeft het college, met kennisgeving aan de gemeenteraad, op basis van nieuwe inzichten besloten om het huurcontract met Rubicon voor wat betreft tijdelijke huisvesting voor Lataste, per 01-01-2021 te verlengen voor een periode van maximaal 3 jaar. In deze periode vindt nader onderzoek plaats naar passend onderwijs, huisvesting Lataste, huisvesting Ursula en huisvesting Rubicon. Geadviseerd wordt om het krediet in stand te houden tot er besluitvorming is over hoe verder met onderwijshuisvesting voor Ursula en Lataste. In afwachting van besluitvorming kunnen de huurkosten bij Rubicon voldaan worden uit de vrijvallende kapitaallasten krediet aanpassing Ursula.

2.2.6 Indicatoren Indicator

Eenheid

Absoluut verzuim

per 1.000 2017 leerlingen

Beschrijving

0

DUO - Dienst Het aantal leerplichtigen dat niet Uitvoering staat ingeschreven op een school, Onderwijs per 1.000 leerlingen.

2019

1,3

DUO - Dienst Het percentage van het totaal aantal Uitvoering leerlingen (12 - 23 jaar) dat Onderwijs voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

per 1.000 2019 leerlingen

17

DUO - Dienst Het aantal leerplichtigen dat wel Uitvoering staat ingeschreven op een school, Onderwijs maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

Voortijdige % schoolverlaters totaal (VO + MBO) % Relatief verzuim

Jaar Waarde Bron

39

2.3 Gezondheidsbevordering Wat hebben we bereikt? Het programma gezondheid heeft vele raakvlakken met andere belangrijke thema's bij de gemeente. Denk hierbij aan jeugd, Leudal Leeft, WMO, alcohol- en drugspreventie en de omgevingsvisie. Een deel van de uitvoering van het gezondheidsbeleid (bijvoorbeeld jeugdgezondheidszorg) vindt plaats door de GGD (Veiligheidsregio Limburg-Noord). Om het dekkend netwerk van AED's in de kernen te behouden, is geïnvesteerd in nieuwe AED's ter vervanging van oude AED's. De coronacrisis had op de uitvoering van dit programma een behoorlijke invloed. Activiteiten op het gebied van gezonde leefstijl vonden nauwelijks plaats. Het opstellen van het lokale gezondheidsbeleid liep vertraging op. In 2021 wordt er op een andere wijze invulling aangegeven, via het leefstijlakkoord. Totaal programma

Gezondheidsbevordering

(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2020 2020

Geboekt 2020 t/m periode

Realisatie begroting

Lasten

1.364

1.416

1.384

-32

Baten

0

0

0

0

Mutatie reserves

0

-13

-13

0

1.364

1.403

1.371

-32

Resultaat

2.3.1 Levensstijl en gezondheid Wat hebben we ervoor gedaan? De GGD (VRLN) voert veel taken uit op het gebied van de volksgezondheid. Denk aan de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma, jeugdgezondheidszorg en infectieziektebestrijding. De kosten van de uitvoering van deze taken stegen. Binnen Leudal zijn er veel partners en vrijwilligers - zoals dementievriendelijke gemeente, Leudal Leeft, KERNgezond en Hart voor Leudal. Deze nemen initiatieven en voeren activiteiten uit gericht op gezondheid of met raakvlakken met gezondheid. Door gezamenlijke speerpunten in het lokale gezondheidsbeleid vast te leggen, zetten we in op een betere afstemming, samenwerking en resultaten van de diverse initiatieven. Door de coronacrisis was het opstellen van het lokale gezondheidsbeleid in 2020 niet uitvoerbaar en is doorgeschoven naar 2021. De intentie is om een leefstijlakkoord op te stellen waarin de diverse partners participeren en waaraan een uitvoeringsprogramma is gekoppeld.

40

Uit de jeugdmonitor 2019 blijkt dat 27% van de jongeren (14-16 jaar) meedoet aan binge drinken. Dit is vijf glazen of meer alcohol drinken per gelegenheid. De startleeftijd voor het drinken van alcohol is gemiddeld 13 jaar. Hoewel de cijfers verbeterden in vergelijking met de afgelopen jaren, scoort Leudal gemiddeld slechter dan andere gemeenten in de regio Noord-Limburg. De gemeente Leudal zet samen met Synthese, Vincent van Gogh, CJG en onze lokale scholen in op alcoholpreventie. Vanwege de coronacrisis vond dit het afgelopen jaar nauwelijks plaats. De ontwikkeling rond het gebruik van lachgas en synthetische drugs heeft de aandacht. Het verbod op het gebruik van lachgas is in 2020 in de APV opgenomen.

Wat heeft het gekost?

Gezondheidsbevordering

(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2020 2020

Geboekt 2020 t/m periode

Realisatie begroting

Lasten Bescherming gezondheid

1.364

1.416

1.384

-32

Totale Lasten

1.364

1.416

1.384

-32

Bescherming gezondheid

0

0

0

0

Totale Baten

0

0

0

0

Mutatie reserves

0

-13

-13

0

1.364

1.403

1.371

-32

Baten

Resultaat

In 2020 is een incidenteel bedrag van € 23.000 terug ontvangen vanuit de VRLN inzake een voordeel op de loonindexatie.

2.3.2 Vroegtijdige ondersteuning Wat hebben we ervoor gedaan? Diverse partners van de gemeente bieden vroegtijdige ondersteuning aan mensen met een hulpvraag of een probleem. Denk hierbij aan de GGD (jeugdgezondheidszorg), Synthese, Centrum voor Jeugd en Gezin en Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg. In de paragrafen 2.7.1 en 2.6.2 vindt u hierover meer informatie.

2.3.3 Hulp in nood Wat hebben we ervoor gedaan? Binnen de gemeente is in alle kernen een dekkend netwerk van AED's en vrijwilligers. We willen dit dekkend netwerk behouden voor burgerhulpverleningssysteem en het aantal getrainde vrijwilligers op peil houden. Hierbij faciliteert de gemeente en laat de uitvoering over aan de lokale AED werkgroepen en EHBO verenigingen.

41

Om het dekkend netwerk van AED's te behouden, vervingen we het afgelopen jaar 29 AED’s ouder dan de gegarandeerde levensduur van 10 jaar. In totaal zijn er ongeveer 50 AED's beschikbaar. Dit zijn niet alleen AED's in eigendom van de gemeente maar ook van bedrijven of inwoners. Vanwege COVID-19 gingen veel trainingen van vrijwilligers niet door. Deze vrijwilligers blijven oproepbaar en heeft geen gevolgen voor het dekkend netwerk. Zodra het weer verantwoord is zullen er weer inspanningen gedaan worden om vrijwilligers te betrekken en te houden bij het oproepsysteem.

2.3.4 Reserves (bedrag x 1.000) T/O Reserve

I/S Omschrijving

Begroting 2020 Realisatie 2020

Verschil 2020

Totaal toevoegingen O

Gecommitteerde reserve

I

Overhev. budgetten

-13

-13

Totaal onttrekkingen

-13

-13

42

2.4 Woon-, werk- en leefklimaat Wat hebben we bereikt? Zorgen voor een veilig, duurzaam en aangenaam woon-, werk- en leefklimaat is een belangrijke en omvangrijke beleidstaak van de gemeentelijke overheid. Deze beleidstaken staan niet los van uitvoering en het realiseren van resultaten die zichtbaar zijn en bijdragen aan een aangename woon-, werk- en leefklimaat. Steeds meer van deze “overheidstaken” worden opgepakt samen met inwoners, instellingen en bedrijven. Ruimtelijk beleid Mede door de voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022, was 2020 een jaar waarin grote delen van het ruimtelijk beleid zijn herijkt. Denk aan het beleidskader voor Duurzame Energie, Recreatie- en Toerisme, de Economische Agenda en het Uitvoeringsprogramma Wonen. Deze bouwstenen vormen onder meer de basis voor de Omgevingsvisie die in 2021 wordt opgesteld. Om het beleid daadwerkelijk uit te voeren, is gewerkt aan concrete projecten (zie ‘majeure projecten’), het optimaliseren van werkprocessen (waaronder het initiatievenoverleg), de implementatie van SQUIT en het implementeren van de Omgevingsdialoog. Reguliere werkzaamheden Via reguliere werkzaamheden, zoals het vaststellen van bestemmingsplannen, het verlenen van vergunningen en het houden van toezicht wordt bijgedragen aan de in de begroting geformuleerde ambities en opgaven.

In de onderdelen hierna wordt concreet ingegaan op de resultaten van 2020. Daaraan voorafgaand verdienen de reguliere producten in 2020 nadere toelichting. Omgevingsvergunningen In 2020 kwam een groeiend aantal omgevingsvergunningsaanvragen binnen. Daarnaast is er sprake van meer dan een verdubbeling van het aantal (telefonische) vragen, e-mails en informatieverzoeken. Waarschijnlijk is dit een gevolg van de coronacrisis. Mensen kunnen niet op vakantie, werken (meer) thuis en wensen hun huis te verbouwen of te verbeteren. In de onderstaande grafiek zijn de prognoses voor 2020 (UP2020) afgezet tegen de werkelijke aantallen (realisatie 2020).

43

Bestemmingsplannen In 2020 werden negen bestemmingsplannen, twee uitwerkingsplannen en één wijzigingsplan vastgesteld. Daarnaast is één omgevingsvergunning met afwijking RO via een uitgebreide procedure verleend. Via de reguliere procedure zijn negentien omgevingsvergunningen met een binnenplanse afwijking en 25 omgevingsvergunningen met afwijking bestemmingsplan via de kruimelgevallenregeling verleend. Tot slot zijn 42 principebesluiten op een conceptaanvraag voor het afwijking van het bestemmingsplan genomen. Totaal programma

Woon-, werk- en leefklimaat

(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2020 2020

Geboekt 2020 t/m periode

Realisatie begroting

Lasten

20.436

22.431

23.072

641

Baten

-10.994

-12.177

-13.359

-1.182

-684

-1.102

-249

853

8.758

9.152

9.465

313

Mutatie reserves Resultaat

2.4.1 Regionale samenwerking Wat hebben we ervoor gedaan? De samenwerking Midden-Limburg De samenwerking Midden-Limburg (SML) is geëvalueerd. Dit leidde tot een andere aanpak. De werkvelden zijn onveranderd en Leudal blijft bestuurlijk trekker van het werkveld Economie. Daarnaast wordt vooral samengewerkt aan de hand van concrete bestuursopdrachten op vooraf vastgestelde thema’s. Dit zijn: 1. samenwerking met Noord-Limburg 2. huisvesting van internationale werknemers 3. landschap Keyport 2020 Er is een nieuw meerjarenplan vastgesteld getiteld ‘Routeplan Keyport Next Level’. Het Routeplan is in nauwe samenwerking met de triple helix partners (onderwijs, overheid en ondernemers) ontwikkeld. Het geeft richting aan de ambitie en doelstellingen voor de periode tot 2025. Het gaat hierbij om klimaatdoelen, de omslag van lineair naar circulair, (invulling van) de arbeidsplaatsen en de invloed van toenemende robotisering, digitalisering, ontgroening en vergrijzing. Over de bijdrage van gemeente Leudal aan dit plan vindt nog besluitvorming plaats. Daarnaast zijn de resultaten van Keyport geëvalueerd, waaruit bleek dat door de inzet van Keyport meer financiële mogelijkheden ontstaan. Tegen iedere € 1 van Keyport, investeren marktpartijen € 6,90 in de regio. De projecten hebben naast hun directe resultaat ook een vliegwieleffect voor nieuwe banen en samenwerkingsverbanden.

Verder is van belang te melden dat Keyport het afgelopen jaar een zogeheten MKB-deal is aangegaan met het Ministerie van EZK. Deze deal biedt MKB ondernemers uit de regio MiddenLimburg en Cranendonck de kans om sneller en sterker uit de crisis te komen. Het gaat om een bijdrage aan de regio van € 323.000. Het programma van de MKB-Deal richt zich op alle MKB bedrijven met een vraagstuk over behoud en groei, die bereid zijn om te investeren. Het doel is dat

44

elk deelnemend bedrijf strategisch wendbaar wordt, kan blijven inspelen op ontwikkelingen en anticiperen op onvoorziene omstandigheden. (Eu)regionale samenwerking Er vindt steeds meer uitwisseling plaats tussen de gemeenten in de regio en de daaromheen liggende gemeenten (ook in Duitsland en België). Het gaat hierbij met name om grensoverschrijdende verbindingen en mobiliteit: (snel)wegen, openbaar vervoer en recreatieroutes. Bijvoorbeeld de verbinding tussen Midden Limburg en België via de spoorverbinding Weert-Hamont.

Wat heeft het gekost?

Woon-, werk- en leefklimaat

(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2020 2020

Geboekt 2020 t/m periode

Realisatie begroting

Lasten Bestuurlijke samenwerking (werkgelegenh)

162

228

170

-58

Ambtelijke samenwerking

361

333

318

-15

EC-GEO samenwerking

1.675

1.739

1.612

-127

Totale Lasten

2.198

2.300

2.100

-200

Bestuurlijke samenwerking (werkgelegenh)

0

0

0

0

Ambtelijke samenwerking

0

0

0

0

EC-GEO samenwerking

-1.675

-1.739

-1.612

127

Totale Baten

-1.675

-1.739

-1.612

127

0

-91

-41

50

523

470

447

-23

Baten

Mutatie reserves Resultaat

Bestuurlijke samenwerking Bestuurlijke samenwerking betreft budgetten voor enkele samenwerkingsverbanden zoals de VNG, Euregio en de stedenband Pogorzela. Dit budget is conform begroting ingezet in 2020. Het verschil in het geheel van bestuurlijke samenwerking wordt verklaard door het budget voor het opstellen van de strategische visie dat in 2020 niet ten volste is benut. Tijdens de tweede Rarap is een deel van het oorspronkelijke budget teruggestort ten behoeve van de algemene middelen. Het restant van het budget is toegevoegd aan de gecommitteerde reserve en wordt meegenomen naar 2021. Zo blijft het budget beschikbaar voor de afronding van de strategische visie. Ambtelijke samenwerking Vanwege de coronacrisis zijn de projecten van het Economic Board en de Economische Agenda niet gestart en zijn daardoor minder kosten gemaakt dan begroot.

45

2.4.2 Goed vestigingsklimaat Wat hebben we ervoor gedaan? Economische Agenda De Economische Agenda 2021-2024 ‘Leudal Onderneemt!’ is vastgesteld. De agenda is een voorbeeld van een goede samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid (de triple helix). De partijen komen samen in een ‘Economic Board’. De Economic Board heeft een rol in het behoud van onze vitale economie. Daarnaast zien de partijen mogelijkheden om deze samenwerking in te zetten voor de groei van de economie, zoals het Economisch Profiel uit 2018 ambieert. De kansen hiervoor zijn verwoord in de economische agenda, die de routekaart vormt voor economische ontwikkeling. Hierbij behoeft het uiteraard geen nadere toelichting dat de huidige onzekerheid door de coronacrisis van directe invloed is op de kansen voor de economische ontwikkeling. In de komende periode zal duidelijk worden welke gevolgen de crisis voor de Leudalse economie heeft en hoe deze economische agenda en de economische samenwerking bijdraagt aan het herstel van de economie en de wendbaarheid van de betrokkenen. Accountmanagement Met ingang van 1 april 2020 is er één loket voor ondernemers. Ondernemers kunnen met ontwikkelvraagstukken, vergunningsvragen en voor informatie terecht bij accountmanagers. De accountmanagers zijn direct gekoppeld aan de sectoren ‘agrarisch’, ‘MKB en industrie’ en ‘toerisme en recreatie’.

Op deze manier ontstaat een betere samenwerking tussen overheid en ondernemers. Bedrijveninvesteringszone Op verzoek van de Industriële Vereniging Ittervoort is samengewerkt aan de invoering van een zogeheten bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor de periode 2020-2024. Via een draagvlakmeting is geconstateerd dat er voldoende draagvlak was voor een dergelijke regeling en daarmee trad de BIZ in werking. Er wordt nu gericht aandacht besteed aan het kwalitatief verbeteren van het bedrijventerrein door een goede onderlinge samenwerking van ondernemers. Vanwege de coronacrisis was het nog niet mogelijk om te komen tot de daadwerkelijke uitrol van de diverse plannen en projecten. Centrumaanpak Heythuysen Door een collectieve aanpak kunnen door Centrummanagement Leudal (CML) meer projecten en initiatieven worden opgezet. Kwaliteit en continuïteit van het winkelaanbod, sfeer, beleving en veiligheid zijn prioritaire zaken. Door een gemeentelijke bijdrage is een centrummanager aangesteld. CML maakt zich hard voor een optimale beleving door een schoon straatbeeld, het inzetten van straatentertainment en aankleding door middel van bloem- en kerstdecoratie. De coronacrisis had echter grote impact op het functioneren van het winkelcentrum. Starterscentrum Limburg Leudal is aangesloten bij het Starterscentrum Limburg.

Op die manier heeft de gemeente Leudal meer mogelijkheden om startende ondernemers te stimuleren en een veilige basis voor ze te bieden. Zeker in de coronacrisis is het belangrijk om startende ondernemers te ondersteunen.

46

Wat heeft het gekost?

Woon-, werk- en leefklimaat

(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2020 2020

Geboekt 2020 t/m periode

Realisatie begroting

Lasten Infrastructuur bedrijven

346

528

853

325

Ondersteuning bedrijvigheid

240

232

222

-10

Totale Lasten

586

760

1.075

315

Infrastructuur bedrijven

-253

-327

-625

-298

Ondersteuning bedrijvigheid

-44

-90

-97

-7

Totale Baten

-297

-417

-722

-305

Mutatie reserves

-21

155

-118

-273

Resultaat

268

498

235

-263

Baten

2.4.3 Passende woningen Wat hebben we ervoor gedaan? Woningbouw Ondanks de coronacrisis, is er in Leudal in 2020 volop gebouwd. In totaal zijn 142 nieuwe woningen gerealiseerd. Dit aantal ligt wederom hoger dan voorgaande jaren. Nieuwe woningen zijn levensloopbestendig en geschikt voor alle leeftijdsgroepen. Bij de helft van de woningen is nultreden uitgevoerd en specifiek zorggeschikt voor de groeiende doelgroep ouderen. In deze bungalows of appartementen met lift is de toegankelijkheid gewaarborgd bij gebruik van een rolstoel, rollator of scootmobiel. Zelfbouw blijft populair in Leudal; een kwart van de gerealiseerde woningen betreft particuliere kavels. Er zijn ook 28 sociale huurwoningen gebouwd.

47

In het plan Steenenbampt in Ell zijn 41 levensloopbestendige koopwoningen opgeleverd, waarvan zes starterswoningen en acht seniorenwoningen. Het plan vordert goed; de projectmatige bouw van alle woningen is bijna afgerond en de verkoop van particuliere kavels loopt. De voormalige supermarktlocatie aan de Napoleonsweg in Haelen is ingevuld met acht seniorenwoningen. Het nabij gelegen plan Napoleon is volledig afgerond met de realisatie van acht middel dure koopwoningen. Aan Stationstraat/Meerkamp in Heythuysen zijn twaalf koopappartementen met lift gebouwd. Aan Kerkpad in Horn heeft Wonen Zuid tweeëntwintig sociale huurappartementen opgeleverd voor kleine huishoudens. Aan de Maaslandstraat in Horn zijn door Wonen Zuid 36 verouderde patiobungalows gesloopt voor vervangende nieuwbouw in het sociale huursegment. In het plan Kloppeven in Horn zijn zeventien seniorenwoningen gebouwd. Bij Hanssum in Neer zijn twaalf luxe appartementen gerealiseerd. De bouw loopt gestaag door bij de plannen Op den Heuvel in Neeritter (acht woningen, waarvan vier voor senioren) en Reppelveld in Roggel (vijftien woningen in 2020). Heronderhandelingen en vergunningverlening Aan de Geenraderweg in Baexem is de bouw gestart van twee starterswoningen, vijf seniorenwoningen en vier appartementen. Aan de Kapittelstraat in Baexem zijn vier patiobungalows voor senioren in aanbouw.

Wonen Zuid realiseert op de locatie van de voormalige discotheek in Haelen tien levensloopbestendige sociale huurwoningen en aan de Maaslandstraat in Horn worden 36 sociale huurwoningen herbouwd. Aan de Stationstraat in Heythuysen zijn 19 appartementen in aanbouw. In Kelpen-Oler wordt binnenkort gestart met de bouw van het plan Liduinahof (18 woningen voor diverse doelgroepen).

48

Nieuw beleid (Uitvoeringsprogramma Wonen) De regionale Structuurvisie Wonen is het toetsingskader voor de (ver)bouw van woningen. Dit kader biedt, in combinatie met de bestaande planvoorraad en beschikbare (rechtstreekse) bouwtitels, de mogelijkheid om in elke kern woningen te (laten) bouwen. Als aanvulling hierop stelde de gemeenteraad op 12 januari 2021 een lokaal Uitvoeringsprogramma Wonen vast. Het uitvoeringsprogramma biedt aan de hand van voorwaarden extra woningbouwmogelijkheden bij de transformatie van publieksfuncties naar wonen. Het doel is om zowel bij te dragen aan de leefbaarheid in de kernen (voorkomen leegstand) als om specifieke doelgroepen te ondersteunen (middels gerichte sturing op betaalbare woonruimte). Het Uitvoeringsprogramma Wonen draagt bij aan de doelstelling om het aanbod en de beschikbaarheid van (sociale en middel dure) huurwoningen te vergroten. Via de jaarlijkse prestatieafspraken wordt daarnaast concreet vastgelegd welke rol en bijdrage de woningcorporaties aan deze doelstelling leveren. Startersleningen De startersregeling is opnieuw verruimd. Vanwege de stijgende huizenprijzen is de maximale koopsom en het leenbedrag verhoogd. In 2020 zijn 11 startersleningen verstrekt, met een totale waarde van € 356.627. De gemeentelijke bijdrage daarvan is 25% (€ 89.156,75). Daarnaast zijn er zes lopende aanvragen.

Oudere startersleningen worden regelmatig afgelost. Deze aflossingen zetten we opnieuw in om nieuwe starters te helpen bij hun eerste stap op de koopwoningmarkt. In 2020 zijn tien startersleningen afgelost en twee deelaflossingen gedaan. In totaal zijn inmiddels 150 startersleningen verstrekt. Ongeveer de helft van de starters gebruikt de starterslening voor de aankoop van een woning binnen de eigen woonkern en een kwart koopt elders binnen Leudal. Daarnaast vestigen jongeren, die niet woonachtig waren in Leudal, zich in de gemeente. Nieuwe prestatieafspraken In de jaarlijkse prestatieafspraken met de woningcorporaties en de huurdersbelangenverenigingen zijn afspraken gemaakt over de groei van de sociale huurvoorraad. Hierover zijn concrete afspraken gemaakt variërend van haalbaarheidsonderzoeken tot oplevering van woningen in 2021. In totaliteit gaat het om circa 100 sociale huurwoningen. Beleidsnota huisvesting van arbeidsmigranten (internationale tijdelijke werknemers) In 2020 zijn de beleidsnota en paraplubestemmingsplan ‘huisvesten internationale werknemers en andere kamerbewoners in Leudal’ opgesteld. Deze beleidskaders geven – na vaststelling – verruimde mogelijkheden voor huisvestingslocaties voor deze doelgroep. Op verzoek van de raad wordt nader onderzoek gedaan naar de effecten van dit beleid en is vaststelling van (eventueel aangepast) beleid voorzien in 2021.

49

Wat heeft het gekost?

Woon-, werk- en leefklimaat

(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2020 2020

Geboekt 2020 t/m periode

Realisatie begroting

Lasten Bestemmingsplannen

1.142

1.582

1.580

-2

Grondexploitaties woningen

26

43

549

506

Omgevingsvergunningen (+ bouwtoezicht)

775

1.019

1.081

62

1.098

1.191

660

-531

Dorpsvernieuwing

39

33

33

0

Conserveren cultuurhistorische waarden

227

220

129

-91

3.307

4.088

4.032

-56

Bestemmingsplannen

-38

-295

-348

-53

Grondexploitaties woningen

-32

-338

-941

-603

Omgevingsvergunningen (+ bouwtoezicht)

-744

-823

-903

-80

Volkshuisvesting (incl statushouders)

-178

-178

-181

-3

0

0

0

0

-14

-14

-16

-2

Totale Baten

-1.006

-1.648

-2.389

-741

Mutatie reserves

-723

-643

191

834

1.579

1.798

1.834

36

Volkshuisvesting (incl statushouders)

Totale Lasten Baten

Dorpsvernieuwing Conserveren cultuurhistorische waarden

Resultaat Bestemmingsplannen

Lagere extra afschrijving bestemmingsplannen van € 16.500 doordat er geen uitgaven zijn gedaan voor de kostenpost financiële problemen projectontwikkeling woningbouw. Hiertegenover staat ook een lagere onttrekking uit de grondexploitatie. Volkshuisvesting Lagere extra afschrijving van € 687.000 doordat er nagenoeg geen uitgaven centrumvisie zijn geweest. Hier staat ook een lagere onttrekking uit de algemene reserve tegenover.

50

Woonwagencentra In 2020 zijn extra kosten gemaakt voor de inzet van een externe partij voor de zaken met betrekking tot de woonwagens. Hierdoor is € 37.000 meer uitgegeven dan begroot. Omgevingsvergunning In 2020 zijn meer legesinkomsten gegenereerd (€ 135.382) dan begroot, in het kader van vergunningen. Door afrekeningen van voorgaande jaren (€ 59.990 negatief) zijn per saldo € 75.392 meer inkomsten gegenereerd. Hierbij dient vermeld te worden, dat hier tegenover ook extra uitgaven staan ten behoeve van het toetsen van besluiten, waarvoor bij de 1e en 2e raadsrapportage in totaal € 60.000 is bijgeraamd. De extra inkomsten dekken derhalve deze kosten.

2.4.4 Buitengebied in beweging Wat hebben we ervoor gedaan? Nieuw beleid voor vestiging van bedrijven in het buitengebied Het programma Buitengebied in Beweging is ondergebracht onder de Omgevingswet en kan als Uitvoeringsprogramma van het Agrarisch Ontwikkelkader fungeren. Het Agrarisch Ontwikkelkader wordt in 2020 en 2021 opgesteld en bevat een ontwikkelrichting voor de agrarische sector. Dit kader wordt als bouwsteen ingebracht voor de Omgevingsvisie. Een andere relevante bouwsteen voor (vestiging van) bedrijven (in het buitengebied) is het beleidskader voor Recreatie en Toerisme; “Uitnodigend landschap”. Het is een ontwikkelplan voor de vrijetijdssector. Het beleidsplan geeft, op basis van onze eigen unieke kwaliteiten, aan hoe wij het ontwikkelpotentieel vanuit de drie verhaallijnen (regionale visie) maximaal benutten, in samenwerking met partners, met oog voor eenieders belangen en rekening houdend met andere belangrijke beleidsmatige opgaven en ambities van de gemeente Leudal. Omgevingswet De implementatie van de Omgevingswet is in 2019 gestart en loopt nog door. Dit eindigt ook na inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2022 niet. Het uitgangspunt bij de implementatie is die stappen te zetten of die acties te ondernemen die nodig zijn om op 1 januari 2022 te voldoen aan de wettelijke eisen.

De totale implementatie gebeurt stapsgewijs en loopt door tot 31 december 2029. De zwaartepunten van de implementatie in 2020 waren analyse van regels en onderzoek naar mogelijkheden voor vermindering van regels. Circa 70 lokale regels (fysieke leefomgeving) zijn in dit project tegen het licht gehouden en zijn zo veel mogelijk ontdaan van onnodige, lastige, moeilijk leesbare en niet meer actuele regels. Dit resulteert in 2021 tot één verordening fysieke leefomgeving en één verordening openbare orde en veiligheid. Deze twee producten worden na invoering van de Omgevingswet rechtstreeks ingepast in het wettelijk verplichte Omgevingsplan. Het Omgevingsplan wordt vervolgens in de periode 2022 – 2026 opgesteld en moet uiterlijk in 2029 gereed zijn. Ook is de initiatieventafel ingericht, de Omgevingsdialoog geïmplementeerd (hierbij is wel nog ruimte voor verdere ontwikkeling in- en extern) en SQUIT (applicatie voor de behandeling van vergunningsaanvragen) uitgerold.

51

Wat heeft het gekost?

Woon-, werk- en leefklimaat

(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2020 2020

Geboekt 2020 t/m periode

Realisatie begroting

Lasten Omgevingswet

175

421

172

-249

Totale Lasten

175

421

172

-249

Omgevingswet

0

0

0

0

Totale Baten

0

0

0

0

Mutatie reserves

0

-246

3

249

175

175

175

0

Baten

Resultaat Buitengebied in Beweging

Het restant bedrag voor Buitengebied in Beweging ad € 249.000 wordt via de gecommitteerde reserve overgeheveld naar 2021.

2.4.5 Adequate handhaving Wat hebben we ervoor gedaan? VTH-beleidsplan Er is uitvoering gegeven aan het VTH-beleidsplan en de daarin opgenomen taken en activiteiten. Hierover wordt uitgebreid gerapporteerd in het jaarverslag VTH. Ondermijning Er is focus aangebracht op het gebied van ondermijning. Daarnaast kenden projecten met betrekking tot ondermijning en het uitvoeren van flexcontroles in samenwerking met onder andere politie en justitie hoge prioriteit.

52

Wat heeft het gekost?

Woon-, werk- en leefklimaat

(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2020 2020

Geboekt 2020 t/m periode

Realisatie begroting

Lasten Handhaving ruimtelijke ordening Toezicht en handhaving bouwen Toepassing APV Totale Lasten

179

184

172

-12

593

607

597

-10

393

441

427

-14

1.165

1.232

1.196

-36

0

0

0

0

Baten Handhaving ruimtelijke ordening Toezicht en handhaving bouwen Toepassing APV

0

0

-4

-4

-2

-2

0

2

Totale Baten

-2

-2

-4

-2

Mutatie reserves

0

0

0

0

1.162

1.230

1.192

-38

Resultaat

2.4.6 Openbaar vervoer Wat hebben we ervoor gedaan? Verbetering bushaltes In 2020 is conform het coalitieakkoord 2018-2022 de opwaardering van de bushalte aan de oude Trambaan in Heythuysen succesvol uitgevoerd. Daarnaast is in Horn de planvoorbereiding gestart voor het verplaatsen en opwaarderen van de bushaltes aan de Rijksweg binnen de toekomstige 30 kilometer per uur zone waarvan medio 2021 de uitvoering start. Door goed overleg met buurtbewoners is er draagvlak gecreëerd voor het ontwerp en wordt verwacht dat deze activiteiten bijdragen aan het aantrekkelijker maken van het openbaar vervoer en aan de gewenste toename van het gebruik. Buurtbusverenigingen Buurtbusverenigingen hebben door financiële bijdragen van de gemeente de mogelijkheid de lijnen in stand te houden. De jaarlijkse financiële bijdrage aan buurtbusverenigingen, die steunen op de inzet van vrijwilligers, is belangrijk, omdat hiermee hun inzet wordt gewaardeerd. Het zorgt ervoor dat de buurtbuslijnen tussen Weert, Nederweert en Heythuysen in stand blijven.

53

Wat heeft het gekost?

Woon-, werk- en leefklimaat

(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2020 2020

Geboekt 2020 t/m periode

Realisatie begroting

Lasten Openbaar vervoer

22

19

19

0

Totale Lasten

22

19

19

0

Openbaar vervoer

0

0

0

0

Totale Baten

0

0

0

0

Mutatie reserves

0

0

0

0

22

19

19

0

Baten

Resultaat

2.4.7 Kapitaalgoederen adequaat onderhouden Wat hebben we ervoor gedaan? Verbetering van kruispunten en wegen Verbetering van kruispunten en wegen met het doel het aantal ongevallen te verminderen en liefst te voorkomen. Het kruispunt Parallelweg – Schoorstraat naast de spoorovergang (Baexem) is qua veiligheid verbeterd. In de afgelopen jaren was dit kruispunt één van de locaties binnen de gemeente Leudal met het hoogste aantal ongevallenregistraties. Sinds de uitvoering zijn er geen ongevallen meer gemeld op deze locatie. Verder is de voorbereiding en het onderzoek gestart voor de verlegging van het kruispunt Staldijk – Boerderijweg in Heibloem. De uitvoering hiervan wordt eind 2021 afgerond. Ook is de Hunnissenstraat in Ell in het kader van de landbouwroutenetwerken verbreed en geoptimaliseerd. Rijkssubsidie Strategisch Plan Verkeersveiligheid (investeringsimpuls SPV) Door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een subsidie van € 888.400 toegekend voor het nemen van verkeersveiligheidsmaatregelen in diverse kernen. Het grootste gedeelte van het bedrag is toegeschreven aan de geplande rotondes bij bedrijvenpark Zevenellen. De onderlinge verdeling van de bedragen is door de Rijksoverheid bepaald en dienen komend jaar verantwoord te worden. De subsidie is toegekend in het kader van de ‘Investeringsimpuls verkeersveiligheid’ van het rijk.

Riolering Om bestand te zijn tegen toekomstige uitdagingen zoals klimaatveranderingen, maar ook omdat regionale samenwerking een meerwaarde biedt voor het aanpakken van gemeentegrensoverschrijdende waterproblematiek, steken wij in op de samenwerking in de regio’s Limburgse Peelen en Venlo-Venray. In de samenwerking zijn meerdere projecten opgestart, zoals de regionale en de lokale uitvoeringsagenda. Het Waterketenplan en het grondwatermeetnet bevindt zich in de afrondende fase.

54

Mechanische riolering wordt afhankelijk van het type installatie één keer per jaar of één keer per twee jaar geïnspecteerd. Deze werkzaamheden worden niet meer door de buitendienst uitgevoerd, maar uitbesteed. Dit heeft er tot kosten geleid. Vanuit klachten en meldingen wordt adequaat klein onderhoud aan riolering uitgevoerd. Ten opzichte van voorgaande jaren heeft dit geresulteerd in 593 opdrachten in 2020 ten opzichte van 430 opdrachten in 2019. In 2020 zijn NEN-keuringen uitgevoerd voor alle elektrotechnische installaties. De NEN-keuringen worden één keer per vijf jaar uitgevoerd. Onveilige installaties zijn adequaat hersteld dan wel vervangen. Begin 2020 stelde de raad een nieuwe verordening vast voor 2020 waarmee de gemeente particulieren blijft stimuleren om hun hemelwater af te koppelen door middel van subsidie. CROW kwaliteitsniveau B Om het gemeentelijke wegennet blijvend goed te beheren, stelde de raad in 2018 een nieuw Beheerplan Groen en Wegen voor de periode 2019-2022 vast. In dit plan zijn de onderhoudskosten opgenomen die nodig zijn om de wegen en het groen verantwoord te beheren (op CROWkwaliteitsniveau B). Dit is gebeurd. Begin 2021 wordt een nieuwe visuele weginspectie van het gemeentelijke wegennet uitgevoerd. Op basis van deze weginspectie wordt de onderhoudsplanning voor de komende jaren bijgesteld.

Ook kunnen we, door verbeterd beheer van onze wegendata, trends analyseren en nog beter anticiperen op de staat van ons wegennet.

55

Wat heeft het gekost?

Woon-, werk- en leefklimaat

(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2020 2020

Geboekt 2020 t/m periode

Realisatie begroting

Lasten Afval

2.529

2.859

3.314

455

Begraafplaatsen

17

17

23

6

Verkeersveiligheid

934

768

743

-25

2.291

2.490

2.574

84

Parkeren

0

0

0

0

Infrastructuur water

10

9

9

0

Natuurbescherming en onderhoud Gebruik openbaar groen

2.224

2.370

2.572

202

234

223

173

-50

Riolering

3.558

3.521

3.660

139

11.797

12.257

13.068

811

-2.947

-3.161

-3.156

5

Begraafplaatsen

-7

-7

-8

-1

Verkeersveiligheid

-27

-49

-66

-17

Infrastructuur wegen

-96

-141

-184

-43

Parkeren

0

0

0

0

Infrastructuur water

-4

-4

-5

-1

Natuurbescherming en onderhoud Gebruik openbaar groen

-6

-7

-12

-5

0

0

0

0

Riolering

-4.927

-4.906

-5.066

-160

Totale Baten

-8.014

-8.275

-8.497

-222

60

-277

-285

-8

3.844

3.707

4.284

577

Infrastructuur wegen

Totale Lasten Baten Afval

Mutatie reserves Resultaat

Openbare verhardingen Er is een inhaalslag gemaakt om de data van de Openbare Ruimte in het beheersysteem te verwerken en er is een koppeling gerealiseerd tussen het beheersysteem en de Basis Registratie Topografie (BGT). Dit wordt in 2021 verder geoptimaliseerd en daarbij is het van belang om de data ook op orde te houden. De samenwerking tussen Ruimtelijk Beheer en ECGeo is hierin van belang. De kosten hiervoor waren vooraf niet voorzien en bedroegen voor wegen circa € 18.550 exclusief jaarlijkse licenties en ECGeo kosten.

56

Het aantal beschadigingen aan wegen en bebording door onder andere ongevallen of vandalisme waren in 2020 redelijk hoog. De schadeposten voor wegen en bebording bedroegen in 2020 circa € 35.000. Gemeente Leudal is aangesloten bij de kennispartner NODR, zij proberen jaarlijks een deel van deze schades te verhalen. Schades als gevolg van vandalisme aan objecten in de buitenruimte kunnen vaak niet verhaald worden. De vergoeding vanuit NODR in 2020 bedraagt circa € 18.500. Door de werkzaamheden van de netbeheerders, onder andere WML en Enexis zijn er doorsteken in de weg gecreëerd, deze herstellingen worden normaliter een jaar later hersteld. De herstellingskosten zijn bijna gelijk aan de baten (de degeneratiekosten). Daarbij zijn de degeneratiekosten uit de leges (BSGW) ook als vergoeding opgenomen. Door bovenstaande redenen zijn de baten hoger uitgevallen dan op voorhand ingeschat, daarentegen zijn er dan ook meer kosten gemaakt. Verkeersbeleid Gemeentelijk verkeers-, en vervoersplan (GVVP) In 2020 is in maart na een reguliere aanbestedingsprocedure opdracht gegeven aan adviesbureau Mobycon voor het opstellen van het mobiliteitsplan 2021 – 2025. Medio 2021 wordt het nieuwe GVVP / Mobiliteitsplan voorgelegd aan de gemeenteraad. In het kader van projecten is in 2020 het kruispunt Parallelweg – Schoorstraat naast de spoorovergang qua veiligheid verbeterd.

In de afgelopen jaren was dit kruispunt een van de locaties binnen de gemeente Leudal met het hoogste aantal ongevallenregistraties. Sinds de uitvoering zijn er geen ongevallen meer gemeld op deze locatie. Verder is de voorbereiding en de onderzoeken gestart voor de verlegging van het kruispunt Staldijk – Boerderijweg in Heibloem. De uitvoering hiervan zal eind 2021 afgerond zijn. Vanuit het GVVP is in 2020 tevens de Hunnissenstraat in Ell in het kader van de landbouwroutenetwerken verbreedt en geoptimaliseerd.

Openbaar groen en water In het buitengebied zijn de gemeentelijke bermen en sloten onderhouden, waarbij rekening is gehouden met onder andere de verkeersveiligheid en de ecologische waarde van de bermen. Op enkele locaties was sprake van overhangende groen wat is verwijderd en onder de hoogspanningstracés zijn extra werkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast is extra onderhoud uitgevoerd bij de jachthaven in Neer. Voor het toezicht is gebruik gemaakt van een module van het beheersysteem van de aannemer. Op enkele locaties is het bermbeheer aangepast. Dit is gebeurd om natuurlijke bestrijding van eikenprocessierupsen te bevorderen en de biodiversiteit te verhogen in de bermen. Hiervoor heeft ook afstemming met Studiegroep Leudal en Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) plaatsgevonden. Daarnaast zijn ten behoeve van de natuurlijke bestrijding van eikenprocessierupsen 600 mezennestkasten en 50 vleermuisnestkasten opgehangen in de openbare ruimte. Door een storm in augustus 2020 heeft de gemeente extra kosten gemaakt om de stormschade herstellen. Omgewaaide bomen zijn verwijderd en beschadigde bomen zijn hersteld. Daarnaast zijn ook extra kosten gemaakt voor het afvoeren van de verwijderde bomen en het vrijkomend stamen takhout. Ook zijn gedurende het jaar een aantal bomen verwijderd die waren afgekeurd in verband met de boomveiligheid.

57

Omdat het beheersysteem nog niet up-to-date is en nog niet aansluit op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is in 2019 gestart met het actualiseren van het beheersysteem. Dit is in 2020 gecontinueerd. In 2020 is daarom ook gestart met een inventarisatie van alle gemeentelijke bomen, staande in de openbare ruimte. Deze inventarisatie in is december 2020 afgerond. Daarnaast heeft de koppeling tussen de BGT en het groenbeheersysteem tot gevolg gehad dat verschillende groenelementen (circa 18.000) opnieuw ingetekend moesten worden. Deze mutaties zijn door ECGeo verzorgd. Deze mutaties worden in 2021 afgerond. In verband met het droge voorjaar en de droge zomer in 2020 zijn de recent aangeplante plantsoenen en bomen, jonger dan 3 jaar, regelmatig voorzien van water. Hierdoor is uitval van bomen en struiken beperkt gebleven. Voor het watergeven van deze plantsoenen en bomen zijn extra kosten gemaakt. Omdat in 2020 de centrumgebieden door de aannemer zijn meegenomen met de onkruidbestrijding op verhardingen (werd voorheen uitgevoerd door de Eigen Dienst) en in het beheersysteem niet alle verhardingen zijn opgenomen zijn de geactualiseerde hoeveelheden verrekend met de eindafrekening. Dit heeft ertoe geleid dat de totale kosten hoger zijn uitgevallen.