Bijlage 1 Jaarstukken 2025
Tekst van het document
317
-54
-54
54
Subsidie SPUK Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan; MIP 2021
263
263
0
GVVP investeringen; MIP 2022
26
26
0
Aanv. verkeersmaatregelen Kindcentrum Leudal West
500
26
474
Beleidsplan openbare verlichting; MIP 2023
211
211
0
Gemeentelijk verkeersveiligheidsplan; MIP 2023
192
65
126
Beleidsplan openbare verlichting; MIP 2024
215
99
115
Veilige schoolomgeving; UVP 2024-2027
200
194
6
-1
1
193
7
Subsidie (SPUK) Veilige schoolomgeving; UVP 2024-2027
200
Vrachtverkeer weren dorpen; UVP 2024-2027
150
150
Slimme verlichting fietspaden buitengebied;UVP 2024-2027
500
500
Risicolocaties buitengebied; UVP 2024-2027
1.000
1.000
Langzaam veiliger; UVP 2024-2027
2.500
Bijdrage SPV subsidie Langzaam veiliger; UVP 2024-2027
2.500
61
2.439
-7
7
53
2.447
Deelmobiliteit; UVP; 2024-2027
100
100
Beleidsplan openbare verlichting 2023-2033 MIP 2025
40
40
UVP Mobiliteit - veilige sportomgeving MIP 2025
100
100
32
(bedrag x 1.000) Investeringen
Totaal krediet Realisatie 2025 t/m 2025
Restantkrediet 2025
UVP Mobiliteit - zichtbare zebra's MIP 2025
100
100
UVP Mobiliteit - fietsvoorzieningen MIP 2025
100
100
Realisatie fietspad N280-N273 ontr.schakel Horn Reconstructie Winterstraat e.o. Neer
850
Infrastructurele werken; civielt. kunstwerken MIP 2024
300
Inpassing fietsvoorziening Leudalweg
38
-38
691
159 300
4.803
123
4.680
-303
-10
-293
4.500
114
4.973
340
340
0
-5
5
340
336
4
1.144
1.144
0
-212
-212
0
Reconstructie Kelperweg Kelpen-Oler
932
932
0
Voobereidingskrediet fietsbrug Buggenum Leeuwen
80
30
50
-15
15
Bijdrage SPV subsidie Inpassing fietsvoorziening Leudalweg Reconstructie Neerderweg Roggel Bijdrage SPV subsidie Reconstructie Neerderweg Roggel Reconstructie Kelperweg Kelpen-Oler Bijdrage SPV subsidie
Bijdrage gemeenten Voobereidingskrediet fietsbrug Buggenum Leeuwen
80
15
65
Reconstructie Kasteellaan, B.v.Broekstraat HAE
900
753
147
Reconstructie Brigittastraat Ittervoort
931
741
190
Onttrekking t.b.v. infrastr.werk Kindcentrum Reconstructie Brigittastraat Ittervoort
-168
-168
763
741
22
Infrastructurele werkzaamheden Kindcentrum Leudal W
1.075
286
789
Bereikbaarheid Zevenellen: MIP 2025
1.600
40
1.560
Infrastructurele werken: raamkrediet wegen MIP 2025
280
Reconstructie Eindstraat-Posthuisweg Horn
980
859
121
Reconstructie Tram-Maassen en Groenstraat Roggel
720
131
589
Optimalisering nooddijk Horn Bereikbaarheid Zevenellen biobased Agri Bijdrage provincie Bereikbaarheid Zevenellen biobased Agri
280
1.040 350
1.040 125
-175
225 -175
175
125
50
Realisatie N 280 west
4.700
66
4.634
Totaal investeringen
25.669
6.233
20.022
Verbonden partijen ●
33
2.4 Economie Wat hebben we bereikt? Een vitale economie is een belangrijke hoeksteen van de brede welvaart van onze gemeente. Het stimuleren van de economische ontwikkeling doen we samen met ondernemend Leudal en partnerorganisaties. Wij brengen behoeftes in kaart, ondersteunen en stimuleren kennisontwikkeling en organiseren samenwerkingen, activiteiten en projecten. Concreet hebben we het volgende bereikt. • Het convenant Regio Deal is uitgewerkt in thematische deelprogramma’s en projecten. • •
Ondernemers zijn samengebracht in een tiental (kennis)events. Een nieuwe ondernemersvereniging Roggel en businessclub “Leudal in Business” zijn
•
opgestart. Een project vergroening bedrijventerrein Ittervoort is ontwikkeld.
•
Een inspirerend kansenboek is opgesteld voor een vitale ontwikkeling van verblijfsrecreatie.
Wat hebben we ervoor gedaan? Regio Deal Midden-Limburg In 2025 zijn de programmalijnen 'Leefbaarheid', 'Landschap & Klimaatadaptatie' en 'Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt' van het convenant Regio Deal Midden-Limburg uitgewerkt in thematische deelprogramma’s. Deze vormen de basis voor de ontwikkeling van Regio Deal initiatieven. In het kader van de deelprogramma's Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt zijn in triple helix samenwerkingen aansluitende projecten uitgewerkt zoals: verduurzaming bedrijventerreinen, circulaire transitie en de ontwikkeling doorlopende leerlijnen. Deze zijn door penvoerders zoals OML, Keyport, SOML en Zuyd Hogeschool als projectaanvraag ingediend voor een bijdrage uit de Regio Deal. De uitvoering is voorzien in de jaren 2026 t/m 2028. Versterken van de dialoog en samenwerking In 2025 hebben de accountmanagers een recordaantal bedrijfsbezoeken afgelegd. Op basis van behoeftes zijn ondersteunende maatregelen geïnitieerd via onze partners zoals Keyport en door diverse ondernemersbijeenkomsten en thematische workshops en kennissessies te organiseren en te faciliteren.
Om de samenwerking, ondernemers onderling en met ons, en kennisontwikkeling/-deling te intensiveren is een periodieke nieuwsbrief ontwikkeld, zijn de businessclub “Leudal in business” en een nieuwe ondernemersvereniging Roggel opgestart en is in samenwerking met LWV en OML onderzocht hoe de organisatiegraad op alle bedrijventerreinen te verbeteren. Faciliteren van vernieuwende ontwikkelingen in het buitengebied Als opvolging van het instrument ‘Mijn Koers’ is in 2025 in samenwerking met de LLTB en de gemeenten Weert en Nederweert het project “Boerenperspectief Weerterland” ontwikkeld. Met dit project worden agrarische ondernemers in het buitengebied ondersteund bij het komen tot een duurzaam toekomstperspectief voor hun bedrijf. Door procesbegeleiding, kennisdeling, coaching en advies wordt gewerkt aan het versterken van het toekomstperspectief op een manier die past bij de persoonlijke situatie en wensen van de ondernemer. Hierbij wordt aangesloten bij thema’s zoals: bedrijfsopvolging en bedrijfsovername, innovatie, verkenning van extensieve en natuurinclusieve landbouw en omschakeling naar een ander verdienmodel. Daarnaast hebben we in 2025 een sloopregeling opgesteld en vastgesteld. Met deze regeling kunnen we eigenaren stimuleren overtollige bebouwing af te breken. 34
Versterken van het toeristisch profiel In 2025 hebben we samen met regiogemeenten en ondernemers gewerkt aan de nieuwe regionale merk- en branding strategie van Hart van Limburg. Daarnaast hebben we samen vanuit het project “Vitaal en Onderscheidend” de vitaliteit van de Midden-Limburgse verblijfsrecreatie geanalyseerd en ontwikkelkansen geformuleerd met als resultaat een kansenboek voor vitale verblijfsrecreatie. Als penvoerder van het Regio Deal thema Vitale Toeristische Regio hebben we een programmaplan opgesteld met 10 projecten. Hiervan zijn er in 2025 een aantal opgestart, waaronder de projecten Gravel- en Mountainbikeroutes, Toeristische Overstappunten en Limburgse Natuurparels. De projecten worden uitgevoerd in de periode 2026 tot en met 2028. Lokaal is ingezet op de ontwikkeling van het gebied Buggenumse Veld door middel van belevingsplekken. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in de ontwikkeling van twee nieuwe themaroutes rond het thema “Sagen en Legenden” en toeristisch-recreatief magazine “Liefde voor Leudal”. Ook zijn we, samen met lokale heemkundeverenigingen, begonnen met het opstellen van de Canon van Leudal. De Canon van Leudal draagt bij aan een duurzaam behoud van het lokale erfgoed en dient als basis van kennis en als startpunt van projecten om erfgoed op een recreatief aantrekkelijke en belevenisvolle manier te ontsluiten.
Ontwikkelen van bedrijventerreinen OML is, in overleg met ons, constant op zoek naar mogelijkheden om ontwikkelruimte te creëren door fysieke uitbreiding van bedrijventerreinen (lange termijn). Gelijktijdig zijn in 2025 met OML afspraken gemaakt om de komende jaren bestaande bedrijventerreinen waar nodig te revitaliseren en waar mogelijk ruimte te creëren door herstructurering. Ook is in 2025 het Regio Deal programma ‘Verduurzaming Bedrijventerreinen’ opgesteld en in gebruik genomen. Dit programma versterkt het vestigingsklimaat door te investeren in energiezekerheid, (industrie) waterzekerheid en klimaatadaptie o.a. door vergroening. In dit kader hebben wij in samenwerking met de BIZ Bedrijventerrein Ittervoort een gezamenlijk actieplan 2026-2027 opgesteld en heeft OML een groenregisseur aangesteld om ondernemers te ondersteunen vergroeningsmaatregelen te treffen op hun bedrijfsterrein.
35
Wat heeft dat gekost?
Economie
(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2025 2025
Geboekt 2025 t/m periode
Realisatie begroting
Lasten Economische ontwikkeling
750
2.257
947
-1.310
6.300
6.288
609
-5.679
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie
259
367
330
-37
304
449
386
-63
Mutaties reserves P4
100
140
489
349
7.713
9.501
2.761
-6.740
0
0
-29
-29
-6.163
-6.203
-678
5.525
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Totale Lasten Baten Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische promotie
-50
-99
-94
5
-1.393
-1.413
-1.385
28
Mutaties reserves P4
-394
-1.683
-942
741
-8.001
-9.398
-3.128
6.270
-287
103
-364
-467
Totale Baten Resultaat Economische ontwikkeling Economische samenwerkingsverbanden
Bij het onderdeel Economische samenwerkingsverbanden is er een voordeel van € 83.300 veroorzaakt door verschillende posten: Er is een finale afronding geweest van de GOML-samenwerking. Daaruit volgt voor de gemeente Leudal een incidentele ontvangst van € 29.200. In 2025 was het mogelijk om de proceskosten van de Regio Deal 2025 te voldoen uit de Regio Deal. Daarom is het daarvoor begrote bedrag ad € 36.500 in 2025 niet gebruikt. Het voordeel wordt verder verklaard door diverse andere posten elk kleiner dan € 25.000. Nieuwe ontwikkelingen Bij het onderdeel nieuwe ontwikkelingen is er een voordeel van € 1.239.700 veroorzaakt door verschillende posten: Het bestedingsbudget herstructureringsfonds € 1.000.000 is in 2025 gebruikt voor de herontwikkeling Beeklaan € 284.700 en is verantwoord onder het betreffende programma 9 Volkshuisvesting, Leefomgeving en Stedelijke vernieuwing. Het restant blijft in de reserve.
36
Voor het ontwikkelen van nieuwe woningbouwlocaties wordt een projectorganisatie ingehuurd om het ruimtelijke proces voor woningbouwontwikkelingen te versnellen. In 2025 is dit bedrag niet volledig gebruikt. Dit is de reden waarom het resterende bedrag van € 212.400 is toegevoegd aan de gecommitteerde reserve. Op die manier kunnen ook de komende jaren, via een projectmatige aanpak, nieuwe ontwikkelingen worden gecreëerd. In 2025 is de projectorganisatie verder versterkt en is de woningportefeuille fors opgehoogd. Er zijn minder uitgaven gedaan voor overige diensten € 27.300, omdat deze deels zijn ondervangen in de projectorganisatie. Fysieke bedrijfsinfrastructuur Grondexploitaties bedrijventerreinen Voor de toelichting grondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. Grond- en pachtzaken Bij het onderdeel grond- en pachtzaken is is er een voordeel van € 97.300. Er is een voordeel op de baten erfpachtcanon € 34.300 en baten huren € 41.600. Er zijn hogere inkomsten doordat het pachtbeleid is gewijzigd, waarbij toewijzing plaatsvindt aan de hoogste bieder. Het voordeel wordt verder verklaard door diverse andere posten elk kleiner dan € 25.000.
Bedrijfspanden Roggel Bij het onderdeel bedrijfspanden Roggel is er een nadeel van € 91.400 veroorzaakt door verschillende posten: Er zijn minder bijdragen ontvangen aan bijdragen derden voor de door de gemeente gemaakte energiekosten van € 88.000. Het nadeel wordt verder verklaard door diverse andere posten elk kleiner dan € 25.000. Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Bedrijvenloket Bij het onderdeel bedrijvenloket is er een voordeel van € 53.700 veroorzaakt door verschillende posten: Er is een structureel budget beschikbaar voor onderzoekskosten ontwikkeling Zevenellen en in 2025 een incidenteel budget voor de Position Paper. In 2025 is dit budget niet volledig gebruikt, lagere kosten van € 36.000. Het voordeel wordt verder verklaard door diverse andere posten elk kleiner dan € 25.000. Economische promotie Toerisme Bij het onderdeel toerisme is er een voordeel van € 52.900 veroorzaakt door verschillende posten kleiner dan € 25.000.
37
2.4.2 Reserves (bedrag x 1.000) Begroting Realisatie 2025 2025
Verschil 2025
212
-212
38
2
139
-139
T/O Reserve
I/S Omschrijving
T
Gecommitteerde reserve
I
Overheveling thema passend wonen
T
Grondexploitatie
I
Overige grondverkopen
T
Grondexploitatie
I
Positief resultaat BT Arenbos
T
Uitvoeringsplan recreatie en toerisme
S
Meeropbrengst toeristenbelasting
100
100
Totaal toevoegingen
140
489
40
-349
O
BMV Roggel
S
Afschrijvingen
-6
-6
O
Fondsvorming Wijnaerden
I
Belevingsplekken Buggenums veld
-25
-25
O
Fondsvorming Wijnaerden
I
Belevingsplekken Wijnaerden
-36
-36
O
Gecommitteerde reserve
I
Overheveling thema passend wonen
-233
-233
O
Herstructureringsfonds
S
Diverse projecten
-725
O
Regiodeal
I
Bijdrage regiodeal
-594
-594
I
Belevingsplekken Buggenums veld
-30
-24
S
Bijdrage projectplan Datahub
-8
-8
I
Diverse projecten
-25
-15
-10
-1.683
-942
-741
O O O
Uitvoeringsplan recreatie en toerisme Uitvoeringsplan recreatie en toerisme Uitvoeringsplan recreatie en toerisme
Totaal onttrekkingen
-725
-6
2.4.3 Investeringen (bedrag x 1.000) Investeringen
Totaal krediet Realisatie 2025 t/m 2025
Restantkrediet 2025
Kwaliteitsimpuls routestructuren
160
84
75
Uitvoeringsprogramma Leisure Leudal
77
3
74
Uitvoeringsprogramma Leisure Leudal 2016
103
17
86
Totaal investeringen
340
105
235
Afvoeren
Projectplan kwaliteitsimpuls routestructuur Het restant is gelabeld om te investeren in de realisatie van een MTB-route en de kwalitatieve ontsluiting van onze routenetwerken (start- en rustpunten). Dit als onderdeel van twee Regio Deal projecten Midden Limburg - en aansluitend bij het Noord Limburgse project "Eikpunten" - die in 2026 in uitvoering worden genomen. Het budget uit dit krediet dient als cofinanciering. Daarnaast wordt in 2026 een deel van dit krediet afgeraamd en toegevoegd aan het investeringskrediet voor de verbouwing van het bezoekerscentrum Leudal. Sportpark 't Maasveld Neer (voorbereidingskrediet) De overschrijding van het voorbereidingskrediet heeft te maken met het toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden op het sportpark. Deze opdracht is verstrekt vanuit het team Ruimtelijk Beheer aangezien er geen capaciteit was binnen het team. Uitvoeringsprogramma Leisure Leudal 38
In 2026 wordt het bedrag afgeraamd en toegevoegd aan het investeringskrediet voor de verbouwing van Bezoekerscentrum Leudal.
Verplichte indicatoren Verplichte indicatoren per Eenheid programma
Bron
Waarde Waarde Waarde Waarde Limburg 2022
2023
2024
689,9
688,4
712,6
174,2
181,8
189,7
48,7
48,4
48,9
2025
actueelste
P4 Economie Banen Vestigingen (van bedrijven) Functiemenging
per 1.000 inw 15-64 LISA jaar per 1.000 inw 15LISA 64jr %
LISA
geen data geen data geen data
828,2 167,9 51,4
De indicatoren zijn op 7 april 2026 gedownload van de site www.waarstaatjegemeente.nl (Besluit Begroting en Verantwoording). Indien er "geen data" staat, dan is vanuit deze site geen gegevens voor dat jaar bekend. Voor actuelere gegevens wordt verwezen naar de vermelde site.
Verbonden partijen ● Grenspark Maas-Schwalm-Nette ● Samenwerking Midden-Limburg ● Keyport ● Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV
39
2.5 Onderwijs Wat hebben we bereikt? We hebben kansengelijkheid bevorderd door onderwijsachterstanden terug te dringen en laaggeletterdheid te verminderen. De effecten van deze investeringen zijn eind 2025 zichtbaar in de cijfers. Het aantal geïndiceerde peuters is gedaald van 62 naar 52. Daarnaast hebben we leerlingen kennis laten maken met sport en kunst en cultuur door in te zetten op bewegingsonderwijs en cultuureducatie. Tot slot hebben we middels het integraal huisvestingsplan (IHP) een stap gezet in de richting van duurzame, veilige en moderne schoolgebouwen in Leudal. Concreet hebben we het volgende bereikt: • Het convenant "Warme overdracht" voor kinderen met een onderwijsachterstand is •
uitgewerkt en vastgesteld door gemeente, basisscholen en kindercentra. Er zijn expertisebijeenkomsten georganiseerd voor basisscholen en kindercentra op het
•
gebied van meertaligheid. Er is een nieuw toezicht- en handhavingsbeleid voor de kindercentra vastgesteld.
•
Het bibliotheekbeleid is vastgesteld waarin projecten zoals "voorlezen thuis" structureel zijn opgenomen.
•
Door logopedische screening zijn 300 peuters en kleuters preventief gescreend en indien nodig doorverwezen naar onder andere logopedie.
•
Definitieve verstrekking van de opdrachten aan de aannemers voor de realisatie van het Kindcentrum in Ittervoort. Eind 2025 was het gebouw wind- en waterdicht.
•
Intentieovereenkomst tussen gemeente en SOML met procesafspraken over de voorbereidingsfase voor de nieuwbouw en definitieve locatiekeuze St. Ursula in Horn.
•
Groene herinrichting van de voorzijde van basisschool De Zwjiek in Roggel.
Wat hebben we ervoor gedaan? Peuterprogramma en VVE Voor de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is ingezet op het intensiveren van de samenwerking tussen gemeente, kindercentra, basisscholen en JGZ. Deze inzet heeft vorm gekregen door: • •
het uitvoeren van locatiebezoeken het instellen van werkgroepen
• het maken van gezamenlijke afspraken, onder andere over warme overdracht. In 2026 wordt deze lijn voortgezet met als doel te komen tot een nieuw convenant dat door alle betrokken partijen rondom het jonge kind wordt ondertekend. In het kader van een doorgaande leerlijn en meer samenwerking is in Midden-Limburg een voorziening gerealiseerd in de vorm van een startklas. Met de startklas wordt beoogd kinderen binnen het regulier onderwijs te houden, met een jaar extra begeleiding. Dit om uitstroom naar het speciaal onderwijs te voorkomen. Vanuit de gemeente Leudal nemen inmiddels vier kinderen deel aan deze startklas. Sport en bewegen We zijn op grond van onderwijswetgeving en de gemeentelijke Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Leudal verplicht om scholen gelegenheid te bieden voor bewegingsonderwijs. Dit hebben wij gedaan door beschikbaarstelling van de in de dorpen aanwezige gymzalen, sportzalen en sporthallen die eigendom zijn van de gemeente. Waar de gemeente geen eigenaar is van een dergelijke voorziening in het dorp, hebben wij de zaalhuur of een klokurenvergoeding betaald.
40
De kennismaking met en de begeleiding naar aanbod van sport, kunst & cultuur is uitgevoerd door de inzet van de combinatiefunctionaris cultuur en de combinatiefunctionaris sport. De combinatiefunctionaris cultuur heeft op alle basisscholen en verschillende kinderopvanglocaties in Leudal cultuuraanbod verzorgd. Voor alle basisscholen is een platform beschikbaar met daarop leerlijnen, tips en handvatten voor leerkrachten ter bevordering van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Daarnaast hebben beweegmakelaars kinderen ondersteund tijdens de kleutergym en hebben een motorische screening uitgevoerd in de groepen 3, 4 en 5 van twee basisscholen. Kinderen die motorisch ruim onder gemiddeld scoorden hebben deelgenomen aan een beweegprogramma en zijn vervolgens begeleid naar een structureel beweegaanbod. IHP In februari 2025 zijn de definitieve opdrachten verstrekt aan de aannemers voor de realisatie van Kindcentrum Heijer te Ittervoort. In dit Kindcentrum krijgen de voormalige basisscholen uit Hunsel, Neeritter en Ittervoort, kinderopvang, buitenschoolse opvang, de bibliotheek en de gebruikers van de gymzalen in Hunsel, Neeritter en Ittervoort een plek. Eind 2025 was het gebouw wind- en waterdicht. In het integraal huisvestingsplan (IHP) van de gemeente staat Basisschool De Kwir in Neer als eerste op de lijst om de mogelijkheden tot passende vervangende nieuwbouw te onderzoeken.
In 2025 is de gemeente gestart met de voorbereidingen in overleg met het schoolbestuur. Daarnaast wordt onderzocht welke koppelkansen er zijn in Neer, in het kader van het nieuw vastgestelde accommodatiebeleid. In Buggenum is de bestuurlijke fusie tot stand gekomen tussen Stichting Openbaar Onderwijs Leudal en Akkoord PO. Als gevolg van deze fusie valt OBS Buggenum nu onder het bevoegd gezag van Akkoord PO. In 2025 zijn meerdere scenario's uitgewerkt die betrekking hebben op een duurzame en passende huisvestingsoplossing voor de school. Hierin wordt ook gekeken naar wat nodig is voor de leefbaarheid van het dorp Buggenum en welke mogelijke koppelkansen hier zijn. Met betrekking tot het voortgezet onderwijs zijn in 2025 de voorbereidingen en bijbehorende onderzoeken voor de nieuwbouw van Sint Ursula uitgewerkt. In mei 2025 is er met SOML een intentieovereenkomst aangegaan waarin procesafspraken zijn gemaakt over de voorbereidingsfase voor de nieuwbouw. Na een zorgvuldig afwegingsproces, mede naar aanleiding van de gevoerde omgevingsdialoog, heeft het college op 19 augustus 2025 besloten om definitief te kiezen voor de nieuwbouw van Sint Ursula op de huidige locatie van Sint Ursula in Horn. Eind 2025 zijn wij gestart met de architectenselectie en voorbereidingen voor de aanbesteding van de overige bouwadviseurs voor het project.
Daarnaast hebben we ingezet op vergroening van de schoolpleinen. In 2025 heeft de gemeente de voorzijde van basisschool De Zwjiek in Roggel heringericht. Voor basisschool De Klink in Grathem zijn de benodigde financiële bijdrages vanuit de gemeente verstrekt en de ontwikkeling van dit plan is in gang gezet. Eind 2025 heeft OBS De Verhalentuin in Kelpen-Oler zich aangemeld voor het project 'groenblauwe revolutie schoolpleinen'. Vanwege ontwikkelingen waar in het huidige IHP geen rekening mee is gehouden, is in 2025 een begin gemaakt aan de financiële actualisering van het IHP. Deze moet zorgen voor een passend financieel overzicht en de daaraan gekoppelde planning.
41
Wat heeft dat gekost?
Onderwijs
(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2025 2025
Geboekt 2025 t/m periode
Realisatie begroting
Lasten Openbaar basisonderwijs
17
80
425
345
Onderwijshuisvesting
1.393
1.420
1.398
-22
Onderwijsbeleid en leerlingzaken Mutaties reserves P5
1.670
2.496
1.991
-505
920
920
984
64
Totale Lasten
4.000
4.915
4.798
-117
Openbaar basisonderwijs
0
0
-16
-16
Onderwijshuisvesting
-3
-3
0
3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken Mutaties reserves P5
-75
-786
-455
331
-1.105
-1.087
-1.440
-353
Totale Baten
-1.182
-1.875
-1.911
-36
Resultaat
2.817
3.040
2.886
-154
Baten
Openbaar basisonderwijs Openbaar basisonderwijs Bij openbaar basisonderwijs is er een nadeel van € 328.400 veroorzaakt door verschillende posten. In de raadsvergadering van 5 november 2024 de regeling "tijdelijke aanvulling verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Leudal" vastgesteld. Met deze regeling is de exploitatie over het schooljaar 2024-2025 bekostigd voor de instandhouding van OBS Buggenum, omdat rijksfinanciering pas vanaf het daaropvolgende schooljaar beschikbaar kwam. De regeling voorziet in een maximale exploitatievergoeding van € 1.000.000 en wordt gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve. In totaal is een bedrag van € 353.300 aangevraagd en toegekend. Er zijn geen overige aanvragen door andere scholen ingediend. Het nadeel wordt verder verklaard door diverse andere posten elk kleiner dan € 25.000. Onderwijsbeleid en leerlingzaken Schoolstimulatie Bij schoolstimulatie is er een voordeel van € 36.600 veroorzaakt door verschillende posten: Gemeenten ontvangen financiële middelen van het Rijk voor het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) met als doel voortijdig schoolverlaten te voorkomen en jongeren zonder startkwalificatie te begeleiden naar onderwijs of werk. De definitieve beschikking viel € 7.200 hoger uit dan geraamd.
Binnen schoolstimulatie worden jaarlijks de restant middelen van het voorgaande jaar toegevoegd aan het budget voor schoolstimulatie. Samen met de in 2025 ontvangen rijksuitkering en de uitgaven in 2025 (inclusief salarislasten via de kostenverdeelstaat), leidt dit voor 2025 tot een restant van € 152.600 dat via de balans wordt meegenomen naar 2026. 42
Het voordeel wordt verder verklaard door diverse andere posten elk kleiner dan € 25.000. Onderwijsbeleid- en ondersteuning Bij onderwijsbeleid- en ondersteuning is er een voordeel van € 184.000 veroorzaakt door verschillende posten. Vanaf 2021 heeft het Rijk niet-structurele middelen opgezet om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen (NPO-middelen). Deze regeling liep per 1 augustus 2025 af. De middelen zijn ingezet voor incidentele subsidies voor scholen en kindercentra. Daarnaast zijn salariskosten voor extra capaciteit binnen het team van leerplicht (€ 36.600) en voor de inzet van een brugfunctionaris (€16.600) toegerekend aan deze middelen. Tenslotte zijn er ook € 16.400 aan ambtelijke uren toegerekend aan de regeling. Samen met de al gedane uitgaven resteert in totaal € 156.200 aan NPO-middelen. Dit bedrag is op de balans opgenomen als terug te betalen aan het Rijk (en leidt daarmee tot lagere baten). Met betrekking tot de brugfunctionaris is het restant van de gemeentelijke middelen van € 55.200 toegevoegd aan de gecommitteerde reserve, zodat dit bedrag in 2026 alsnog kan worden ingezet. Het voordeel wordt verder verklaard door diverse andere posten elk kleiner dan € 25.000. Onderwijsachterstandenbeleid Bij het onderwijsachterstandenbeleid is er een voordeel kleiner dan € 25.000 veroorzaakt door verschillende posten.
Het onderwijsachterstandenbudget wordt verstrekt als specifieke uitkering met een voorlopige en definitieve beschikking. In 2025 bleek het definitieve bedrag € 17.800 hoger dan het voorlopige bedrag. De restant middelen van enig jaar mogen worden meegenomen naar het volgende jaar. Een deel van de uitkering is gebruikt voor kinderopvangdiensten op het AZC in Baexem. Van het gereserveerde bedrag is € 8.200 niet uitbetaald, omdat het programma tijdelijk heeft stilgelegen. De restant middelen van per saldo € 49.100 zijn via de balans meegenomen naar 2026. Leerlingenvervoer Bij leerlingenvervoer is er een voordeel van € 70.600 veroorzaakt door verschillende posten: De totale vervoerskosten zijn € 63.300 lager uitgevallen dan geraamd in de raadsrapportages. Dat is deels te verklaren door de verhoging in de raadsrapportage van € 34.500. Achteraf blijkt deze bijstelling niet nodig te zijn geweest. Bovendien is er sprake van een daling in het aantal leerlingen dat gebruikmaakt van het leerlingenvervoer. In schooljaar 2023-2024 maakten 246 leerlingen hiervan gebruik. Dit aantal is in schooljaar 2024-2025 gedaald naar 230 en ligt momenteel zelfs onder de 200. Het voordeel wordt verder verklaard door diverse andere posten elk kleiner dan € 25.000. Bewegingsonderwijs Bij bewegingsonderwijs is er een voordeel van € 26.400 veroorzaakt door verschillende posten elk kleiner dan € 25.000.
43
2.5.2 Reserves (bedrag x 1.000) T/O Reserve
I/S Omschrijving
T
Dekkingsreserve BMV Roggel
S
Jaarlijkse toevoeging ineens
T
Gecommitteerde reserve
I
Overhev. budgetten
Begroting Realisatie 2025 2025 920
920 64
-64 -64
Totaal toevoegingen
920
984
-920
-920
-35
-35
O
Algemene reserve
I
Dekkingsreserve BMV Roggel op dekkingsniveau brengen
O
Algemene reserve
I
Financiële bijdrage onderhoud OBS Buggenum
O
Algemene reserve
I
Vergoeding exploitatietekort OBS Buggenum
O
Dekkingsreserves
S
Afschrijvingen
-116
-116
O
Gecommitteerde reserve
I
Overhev. budgetten
-16
-16
-1.087
-1.440
Totaal onttrekkingen
Verschil 2025
-353
353
353
2.5.3 Investeringen (bedrag x 1.000) Investeringen 1e Inrichting/onderwijsleerpakket OB Buggenum Kindcentrum Leudal West
Totaal krediet 2025
Realisatie t/m 2025
Restantkrediet 2025
158
158
0
9.595
4.729
4.867
Investeringsbijdrage overige instellingen Uitbreiding onderwijshuisvesting De Ortolaan/De Widdonck
-1 1.974
1.981
-7
-58
-59
1
Uitbreiding AZC-school Baexem
168
178
-10
Investeringsbijdrage Rijk
-168
-178
10
IHP De Kwir (voorbereidingskrediet)
246
IHP St Ursula (voorbereidingskrediet)
2.074
196
1.878
13.988
7.002
6.986
Investeringsbijdrage ov. instellingen
Totaal investeringen
246
Uitbreiding onderwijshuisvesting De Ortolaan/De Widdonck De overschrijding wordt veroorzaakt door meerkosten voor de aanpassing van meterkasten. In verband met het brandveiligheidssysteem moeten nog een aantal noodzakelijke aanpassingen worden verricht. Met deze kosten is in het krediet geen rekening gehouden. In 2026 zal dit worden uitgevoerd, waarna de uitbreiding is afgerond.
44
2.1.3 Verplichte indicatoren Verplichte indicatoren per Eenheid programma
Bron
Waarde Waarde Waarde Waarde Limburg 2022
2023
2024
2025
actueelste
DUO
2
1,5
1,6
geen data
2,6
DUO
geen data
1,2
0
DUO
14
24
20
P5 Onderwijs Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % Absoluut verzuim Relatief verzuim
% per 1.000 leerlingen per 1.000 leerlingen
geen data geen data
9,4 25
De indicatoren zijn op 7 april 2026 gedownload van de site www.waarstaatjegemeente.nl (Besluit Begroting en Verantwoording). Indien er "geen data" staat, dan is vanuit deze site geen gegevens voor dat jaar bekend. Voor actuelere gegevens wordt verwezen naar de vermelde site.
Verbonden partijen ●
45
2.6 Sport, cultuur en recreatie Wat hebben we bereikt? Sport, cultuur en recreatie verbinden en vormen mensen. Daarmee is het de basis van onze lokale gemeenschappen. Deelname aan sport, cultuur en recreatie heeft een positief effect op mentale en fysieke gezondheid, sociale cohesie en gemeenschapszin. Daarom hebben we ons in 2025 opnieuw ingezet zodat iedereen in Leudal de kans krijgt om kennis te maken met sport, cultuur en recreatie. Concreet hebben we in 2025 het volgende bereikt: •
Met de verdieping van het accommodatiebeleid zijn duidelijke kaders voor maatschappelijke accommodaties.
•
In de zwembadvisie is bepaald waarom we als gemeente een binnenzwembad willen faciliteren en welke uitgangspunten we hierbij hanteren.
•
Samen met initiatiefnemers hebben we in een aantal dorpen gewerkt aan de ontwikkeling of realisatie van toekomstbestendige maatschappelijke accommodaties.
•
In 2025 lag de focus op kunst- en cultuurbeleving van kinderen en jongeren. Een doorlopende culturele leerlijn van 0 tot 18 jaar is ontwikkeld.
•
De leefbaarheid in de kernen is versterkt en behouden door de vele culturele evenementen die zijn georganiseerd.
•
De bibliotheek is verder uitgegroeid tot een plek voor persoonlijke ontwikkeling en ontmoeting. Haar rol als laagdrempelig informatiepunt is verankerd in beleid.
•
Binnen sporten en bewegen hebben we ons gericht op de opgaven per leeftijdscategorie. Bij kinderen is gewerkt aan de motorische vaardigheden, bij jongeren en volwassenen aan de beweegnorm en bij ouderen specifiek op de beweegnorm, fysieke gezondheid en het valrisico.
•
We hebben ingezet op het herkenbaar en beleefbaar maken van cultureel erfgoed voor inwoners en bezoekers van Leudal.
Wat hebben we ervoor gedaan? Ontmoetingsplekken •
We hebben - in nauwe afstemming van verenigingen en beherende instellingen - het accommodatiebeleid 2020 doorontwikkeld. Daarmee bieden we voor de toekomst duidelijke inhoudelijke en financiële kaders zodat verenigingen en organisaties weten wat ze van de gemeente mogen verwachten en de gemeente van hen. Deze kaders hebben betrekking op huurinkomsten (tarieven) en kostendekking, gelijke behandeling van gelijke accommodaties en de manier waarop we aanvragen voor gemeentelijke steun beoordelen. In november 2025 is de verdieping op het accommodatiebeleid 2025 - 2050 door uw gemeenteraad vastgesteld.
•
Met dorpsoverleg Itter Laeftj is veelvuldig overleg gevoerd om de realisatie van een dorpshuis in Neeritter mogelijk te maken. Door verschil in inzicht over het te volgen traject en de omvang van het te realiseren dorpshuis ontstond uiteindelijk een impasse die heeft geleid tot het indienen van een initiatiefvoorstel door enkele politieke partijen.
•
De raad heeft in haar vergadering van 1 juli 2025 een krediet van € 1.698.946 beschikbaar gesteld voor de realisering van MFA Heibloem. Tevens heeft de raad ingestemd met het aanvragen van de subsidie gebiedsgericht publiek initiatief, ad € 1 miljoen, uit het Leefbaarheidsfonds bij de provincie Limburg. Met de provincie is veelvuldig overleg gevoerd over deze aanvraag die moet leiden tot ondertekening van het leefbaarheidsakkoord met de provincie, 1e kwartaal 2026. Parallel hieraan wordt een knelpuntenanalyse opgesteld, als onderbouwing voor de aan te vragen omgevingsvergunning in het 1e kwartaal 2026. Daarnaast zijn er ook verschillende andere initiatieven begeleid in aanvragen bij het leefbaarheidsfonds van Provincie Limburg. 46
• •
De plannen op Open Club 't Maasveld zijn gerealiseerd. We hebben de initiatieven van Hart voor Baexem, Open Club Haelen, Open Club Roggel en een samenwerking tussen voetbalverenigingen begeleid. Daarbij heeft Hart voor Baexem, begeleid door een extern bureau, een ontwerp voor een te realiseren beweeg- en ontmoetingspark in de kern Baexem gepresenteerd. Dit ontwerp wordt in 2026 verder uitgewerkt en vervolgens in procedure gebracht. Met de voetbalverenigingen Baexem, Heythuysen en Horn (en in het begin ook Haelen) is op hun verzoek met externe ondersteuning, gefaciliteerd door de gemeente, een traject gestart om de mogelijkheden van samenwerking tussen deze verenigingen te onderzoeken. De verdere uitwerking hiervan vindt in de 1e helft van 2026 plaats. Binnen Open Club Haelen en Roggel zijn in 2025 initiatieven opgestart die inhoud en vorm moeten geven aan de open Clubgedachte. In 2026 moet dit leiden tot de eerste concrete resultaten.
•
De zwembadvisie is vastgesteld en we zijn gestart met de uitvoering hiervan door middel van een marktconsultatie en de voorbereiding voor een aanbesteding voor exploitatie en beheer van een binnenzwembad.
Kunst en cultuur • In samenwerking met belangrijke kunstzinnige en culturele partners en met input van onze inwoners is er nieuw cultuurbeleid ontwikkeld. Dit beleid heeft als doel dat iedereen de kans krijgt om kennis te maken met cultuur. Dit cultuurbeleid is vastgesteld door de •
gemeenteraad in Q1 2026. Door de inzet van de combinatiefunctionaris cultuur in 2025 hebben alle basisscholen en verschillende kinderopvang in Leudal kennis kunnen maken met verschillende vormen van kunst en cultuur. In het nieuwe cultuurbeleid wordt de inzet van de combinatiefunctionaris
•
cultuur structureel verankerd. De samenwerking met de Cultuurregio Noord- en Midden- Limburg is voortgezet tot en met 2028. Hierbij ligt de focus op talentontwikkeling, samenwerking, zichtbaarheid en verankering van het opgebouwde cultuurnetwerk.
•
Het kunstbezit van de gemeente is geïnventariseerd. Het onderhoud en behoud hiervan zal worden beschreven in een beheerplan, dat opgesteld wordt in 2026.
•
Het Oud Limburgs Schuttersfeest heeft succesvol plaatsgevonden in Heythuysen, de gemeente was actief betrokken bij de organisatie hiervan. Door de betrokkenheid van vele Leudalse verenigingen en inwoners is de sociale samenhang in zowel de kern Heythuysen als in de rest van de gemeente vergroot. Ook heeft het de gemeente Leudal als (schutters)gemeente positief op de kaart gezet, waarbij vele bezoekers naar het evenement zijn gekomen. De aanwezigheid van de koning heeft gezorgd voor veel
•
aandacht voor de gemeente Leudal en het OLS. Om de leefbaarheid in de dorpen te behouden en te vergroten, kenden we in 2025 137 evenementensubsidies toe. Het merendeel hiervan betrof culturele evenementen. Een herijking van het evenementenbeleid zal gebeuren in 2026. Ook hebben we talloze sporten cultuurverenigingen ondersteund middels subsidies.
47
Bibliotheekwerk • In november is het bibliotheekbeleid vastgesteld door de gemeenteraad. Dit beleid is tot stand gekomen met input van onze inwoners en samenwerkingspartners. In het beleid wordt rekening gehouden met de (nieuwe) rol van de bibliotheek vanuit de aankomende herziening van bibliotheekwerk. Het bibliotheekbeleid heeft als doel dat iedereen kan meedoen in onze (digitale) samenleving. De bibliotheek wordt een plek voor persoonlijke •
ontwikkeling en ontmoeting. In 2025 is de start van een Leudalse kinderkrant voorbereid. Deze zal gratis verspreid worden op alle basisscholen en het speciaal onderwijs in Leudal, met als doel leesvaardigheden en leesmotivatie te verbeteren en vergroten. De eerste editie van de Leudalse kinderkrant zal in Q2 2026 verschijnen.
Informeren en betrekken De samenwerking met media zoals kranten, radio, televisie en online kanalen is voortgezet. We hebben zowel onze eigen media als die van onze partners veelvuldig ingezet om onze stakeholders te informeren en te betrekken bij het beleid en de taken van de gemeente. Vitale en gezonde inwoners •
We hebben ingezet op de opgaven op het gebied van sporten en bewegen bij de verschillende leeftijdsgroepen. Beweegmakelaars hebben kinderen onder andere ondersteund tijdens de kleutergym en hebben een motorische screening uitgevoerd in de groepen 3, 4 en 5 van twee basisscholen. Kinderen die motorisch ruim onder gemiddeld scoorden hebben deelgenomen aan een beweegprogramma en zijn vervolgens begeleid naar structureel beweegaanbod. Voor jongeren is een vitaliteitsdag georganiseerd. Jongeren, volwassenen en ouderen zijn door de beweegmakelaar begeleid naar structureel beweegaanbod. Ouderen zijn gescreend op valrisico en hebben deelgenomen aan
•
valpreventiecursussen. We zijn gestart met een evaluatie van de inzet van sport en bewegen door de gemeente om in 2026 te komen tot sportbeleid voor de gemeente Leudal.
Unieke natuurbeleving • In Ittervoort, Horn en Haelen hebben participatiebijeenkomsten plaatsgevonden om samen met inwoners ontwerpen te maken voor de centrale en kleine natuurlijke speelplekken in het dorp. •
•
In 2025 hebben we, samen met Staatsbosbeheer, Provincie Limburg en Bosgroep ZuidNederland, bijgedragen aan de voorbereidingen voor het opstellen van een zoneringsplan voor het Natura 2000 gebied Leudal. Het uitgevoerde beheer en nieuwe aanplant is de biodiversiteit van zowel de bermen als de gemeentelijke bos- en natuurterreinen vergroot. Daarmee is de toeristisch-recreatieve functie verbeterd.
Cultureel erfgoed In 2025 is de Kerkenvisie Gemeente Leudal vastgesteld. Hierin hebben we ons religieus erfgoed geïnventariseerd en richtlijnen opgesteld voor toekomstig gebruik en herbestemming van kerken. In dorpen waar de kerk zijn oorspronkelijke functie verliest, biedt de Versnellingsagenda Wonen kansen om deze markante gebouwen te verbouwen naar woningen. Er is daarnaast een start gemaakt met het project monumentenschildjes en informatiebordjes. Hiermee maken we cultureel erfgoed herkenbaar en beleefbaar voor inwoners en bezoekers van Leudal.
48
Wat heeft dat gekost?
Sport, cultuur en recreatie
(bedrag x 1.000) Primitieve Begroting na begroting wijziging 2025 2025
Geboekt 2025 t/m periode
Realisatie begroting
Lasten Sportbeleid en activering
769
728
670
-58
Sportaccommodaties
3.275
3.355
3.360
5
Cult.presentatie, -productie en -partic.
1.945
2.065
2.008
-57
Musea
69
69
64
-5
Cultureel erfgoed
242
249
201
-48
Media
749
752
763
11
3.732
4.356
4.253
-103
0
55
70
15
10.780
11.630
11.389
-241
Sportbeleid en activering
-325
-271
-271
0
Sportaccommodaties
-250
-224
-231
-7
0
0
0
0
Musea
-11
-13
-2
11
Cultureel erfgoed
-16
-21
-24
-3
Media
-218
-218
-218
0
-6
-29
-38
-9
-312
-555
-571
-16
Totale Baten
-1.139
-1.333
-1.355
-22
Resultaat
9.641
10.297
10.031
-266
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Mutaties reserves P6 Totale Lasten Baten
Cult.presentatie, -productie en -partic.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Mutaties reserves P6
Sportaccommodaties Groene sportterreinen Bij groene sportterreinen is er een nadeel van € 168.000 veroorzaakt door verschillende posten: De uitbestede werkzaamheden zijn met € 192.500 overschreden. Er is structureel tekort voor het onderhoud van de buitensportaccommodaties. Om beter zicht te krijgen wordt er een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) en investeringsplan (MIP) opgesteld voor de buitensportaccommodaties. Deze vormen de input voor de begroting 2027 en volgende jaren. De specifieke uitkering sport is € 29.200 hoger uitgevallen dan geraamd. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de daadwerkelijke kosten en kan pas achteraf worden bepaald. Het nadeel wordt verder verklaard door diverse andere posten elk kleiner dan € 25.000. 49
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Muziek-toneel-zang Bij muziek toneel en zang is er een voordeel van € 31.900. Doordat er in 2024 een lagere instroom van cursisten voor cultuureducatie was dan verwacht, hebben een aantal organisaties die cultuureducatie verzorgen een gedeelte van de ontvangen subsidie van 2024 terugbetaald in 2025. Cultureel erfgoed Monumenten en molens Op momenten en molens is er een voordeel van € 26.800 verklaard door diverse posten elk kleiner dan € 25.000. Op de post bijdrage subsidies monumenten is een overschot van € 12.400. Conform afspraak wordt een overschot jaarlijks gestort in de reserve monumentensubsidie.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Speelvoorzieningen Op speelvoorzieningen is er een voordeel van € 26.800 verklaard door diverse posten elk kleiner dan € 25.000. Openbaar groen en water Bij openbaar groen en water is er een voordeel van € 120.200. Dit wordt met name veroorzaakt doordat in 2025 door onvoldoende capaciteit niet alle geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd voor het onderhoud aan bermen en sloten en voor de plantsoenen zijn uitgevoerd voor wat betreft de inboet en de omvormingen. Het voordeel wordt verder verklaard door diverse andere posten elk kleiner dan € 25.000. Landschapsbescherming Bij landschapsbescherming is er een nadeel van € 34.400. Door het succes van de aanplantregeling, meer deelnemers, zijn er meer kosten gemaakt in 2025. Daarnaast is er extra onderhoud uitgevoerd aan de bosranden langs de N280 tussen Horn en Baexem in verband met veiligheid. Het nadeel wordt verder verklaard door diverse andere posten elk kleiner dan € 25.000.
50
2.6.2 Reserves (bedrag x 1.000) Begroting Realisatie 2025 2025
Verschil 2025
13
-13
T/O Reserve
I/S Omschrijving
T
I
Overhev. budgetten 44
44
Gecommitteerde reserve
T
Inventaris de Postkoets Horn
I
Vorming nieuwe dekkingsreserve uit begrotingssaldo
T
Monumentensubsidie
I
Niet uitgegeven subsidiegelden
11
12
-1
Totaal toevoegingen
55
70
-14
-18
18
-380
-21
-21
21
O
Bedrijfsvoering
I
Dekking inhuur
O
Dekkingsreserves
S
Afschrijvingen
O
Dekkingsreserves
I
Vrijval i.v.m. bijdrage SPUK Sport
O
Egalisatiereserve Gemeentefonds-taakmutaties
I
Taakmutatie Kerkenvisie
O
Gecommitteerde reserve
I
O
Kapitaalverstrekking gemeenschapshuizen
O
-400
-7
-7
Overhev. budgetten
-117
-117
S
Aanwending aflossing
-27
-27
Kwaliteitsfonds (vh. Groenfonds)
I
Onderzoekskosten blokhut Asbroekerheide
-2
-2
O
Kwaliteitsfonds (vh. Groenfonds)
I
Aankoop grond Buggenum
-3
-3
O
Kwaliteitsfonds (vh. Groenfonds)
I
Correctie zwaluwwand Totaal onttrekkingen
-555
2
-2
-571
16
51
2.6.3 Investeringen (bedrag x 1.000) Investeringen
Totaal krediet 2025
Realisatie t/m 2025
Restantkrediet 2025
100
171
-43
Spp 't Maasveld Neer: voorbereidingskrediet Investeringsbijdrage Rijk (SPUK Sport)
-28
Raamkrediet investeringen buitensport
250
Sportpark Maasveld Neer (incl. wieleromgeving) Investeringsbijdrage Provincie Limburg Privatisering Accommodatie Beachs Sports Leudal
250
4.570
2.773
-750
-675
175
175
Investeringsbijdrage Rijk (SPUK Sport)
1.722
32
-32
Dorpshuis Neeritter
180
Investeringsbijdrage ov. overheden (DUMAVA-subsidie)
146
167
-133
MFA Heibloem
2.878
Investeringsbijdrage Provincie Limburg
92
-1.000
Investeringsbijdrage ov. overheden (DUMAVA-subsidie)
2.786 -1.000
-34
-24
-10
104
104
-48
-60
-12
Uitvoering vervanging gemeentebomen plantsoen 2024-2025
175
181
-6
Vergroening Herman Meddesplein Nunhem
700
493
207
-1
1
Inventaris De Postkoets Terugbetaling in 5 jaar
Investeringsbijdrage ov. instel./pers. Vergroening Krekelbergplein Neeritter
925
11
914
Vervanging gemeentebomen seizoen 2025-2026
170
127
42
Speelvoorzieningen 2025
700
107
593
Totaal investeringen
9.083
3.476
5.607
Sportpark 't Maasveld Neer: voorbereidingskrediet De overschrijding van het voorbereidingskrediet heeft te maken met het toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden op het sportpark. Deze opdracht is verstrekt vanuit het team Ruimtelijk Beheer aangezien er geen capaciteit was binnen het team.
2.1.3 Verplichte indicatoren Verplichte indicatoren per programma
Eenheid
Bron
Waarde Waarde Waarde Waarde Limburg 2022
2023
2024
2025
actueelste
51,7
geen data
46,8
geen data
46,8
P6 Sport, cultuur en recreatie Niet-sporters
%
RIVM Zorgatlas
De indicatoren zijn op 7 april 2026 gedownload van de site www.waarstaatjegemeente.nl (Besluit Begroting en Verantwoording). Indien er "geen data" staat, dan is vanuit deze site geen gegevens voor dat jaar bekend. Voor actuelere gegevens wordt verwezen naar de vermelde site. Verbonden partijen
• 52
2.7 Sociaal domein Wat hebben we bereikt? Ondanks de stijgende kosten en het toenemend aantal aanvragen binnen het sociaal domein hebben we ervoor gezorgd dat de behoeften en talentontwikkeling van inwoners centraal bleven staan. Daarbij hebben we samen met onze partners en vrijwilligers gewerkt vanuit de uitgangspunten van eigen kracht en ‘samenkracht’ van inwoners aan een goed functionerend voorliggend veld voor lichte ondersteuning en waar nodig maatwerkvoorzieningen en specialistische zorg. Op deze manier hebben we ervoor gezorgd dat inwoners passende ondersteuning konden ontvangen. In 2025 hebben we hier verder invulling aan gegeven, met speciale aandacht voor de transformatie van duurdere geïndiceerde zorg naar lokaal, vrij toegankelijke ondersteuning. Dit heeft onder andere geleid tot: • •
een uitbreiding van activiteiten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers; een toename van het aantal praktijkondersteuners bij huisartsen;
•
de opzet van een succesvolle pilot voor jongeren met complexe problematiek.
Daarnaast hebben we onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de complexe en zorg mijdende doelgroep beter te bereiken en te ondersteunen, zodat ook zij een zo groot mogelijke kans krijgen op herstel en deelname aan de samenleving. Ook hebben we verder ingezet op de professionalisering van ons MensOntwikkelBedrijf waarmee we nog meer inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben kunnen ondersteunen richting verschillende vormen van participatie. Wat hebben we ervoor gedaan? Een goed samenwerkend voorliggend veld voor de ondersteuning aan het merendeel van onze inwoners. In 2025 hebben we opnieuw ingezet op algemene en collectieve voorzieningen die onze inwoners lichte ondersteuning bieden. Deze ondersteuning wordt geboden door verschillende partners, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Synthese, Algemeen Maatschappelijk Werk (AWM) en huisartsen. Met het oog op het versterken van de sociale basis hebben we onder meer duofietsen aangeschaft en rolstoelcursussen georganiseerd en ons aangesloten bij de alliantie suïcidepreventie. Ook hebben we geïnvesteerd in de gezondheid en zelfredzaamheid van onze inwoners. Zo is het programma Kerngezond voortgezet op de basisscholen voor jonge kinderen en hebben we voor ouderen valpreventie-activiteiten opgezet.
Participatiewet Levensonderhoud Ook in 2025 is ingezet op de verlaging van het aantal te verstrekken uitkeringen, door het verhogen van de uitstroom naar reguliere banen en door het stijgen van banen met loonkostensubsidie. Het uitkeringsbestand is in 2025 licht toegenomen ten opzichte van 2024, eind 2025 zaten 326 personen in de bijstand t.o.v. 317 eind 2024. Er zijn 92 mensen uitgestroomd waarvan 27 naar werk. Het aantal banen met loonkostensubsidie is toegenomen van 67 in 2024 naar 76 in 2025. In 2025 is gestart met de voorbereidingen voor de 1e fase van de Participatiewet in balans die vanaf 1 januari 2026 is ingegaan. Op basis van de nieuwe Participatiewet dient beleid herzien en werkinstructies aangepast te worden. Dit project krijgt de komende jaren verder vorm en invulling.
53
Doorontwikkeling MensOntwikkelBedrijf (MOB) In maart 2025 is het Toekomstplan MOB Nu en morgen vastgesteld. In dit toekomstplan zijn ontwikkelopgaven voor het MOB benoemd, het afgelopen jaar is gestart met uitvoering te geven aan deze ontwikkelopgaven. In 2026 geven we hier verder vervolg aan. In 2025 zijn in totaal 136 mensen een traject bij het MOB gestart. 124 deelnemers zijn begeleid naar passende uitstroom, waarvan 103 naar (parttime) werk. Daarnaast wordt binnen het MOB in het kader van inburgering, de Module Arbeid en Participatie (MAP) aangeboden. In 2025 zijn 19 personen gestart met de MAP. Armoedebeleid Het afgelopen jaar is het huidige armoedebeleid geëvalueerd. De bevindingen uit deze evaluatie worden meegenomen in het nieuwe beleid dat in 2026 zal worden opgesteld. Daarnaast is uitvoering gegeven aan het huidige uitvoeringsprogramma minima- en armoedebeleid. •
Sinds 2025 maakt gemeente Leudal gebruik van de VoorzieningenWijzer. Dit is een instrument dat mensen met inkomens tot modaal helpt bij het kiezen en aanvragen van allerlei voorzieningen die de koopkracht kunnen verbeteren. Inwoners kunnen de VoorzieningenWijzer zelfstandig invullen, daarnaast zijn een aantal maatschappelijke partners getraind in het adviseren van inwoners bij het invullen van de VoorzieningenWijzer. In 2025 zijn de online checks 110 keer ingevuld.
•
Sinds 2024 is vanuit preventief oogpunt gestart met Kwikstart. Kwikstart is een app/website voor jongeren die 18 worden. Hierop kunnen jongeren die 18 worden inzien wat er voor hun verandert vanaf hun 18de verjaardag. Vanaf de zomer 2025 zijn 181 jongeren in Leudal die 18 jaar worden, geïnformeerd over Kwikstart en de veranderingen.
•
De tweede editie van de Leudalse Geldwijzer is huis-aan-huis verspreid bij alle inwoners van de gemeente Leudal. Met de krant geven we inwoners inzicht in de beschikbare hulpmogelijkheden rondom omgaan met geld, zodat financiële problemen vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd en aangepakt.
•
In 2025 is het Regionaal programma volwasseneneducatie en basisvaardigheden MiddenLimburg 2021–2024 (verlengd tot 2025) geëvalueerd. Een van de belangrijkste constateringen hieruit is dat in elke gemeente passend (taal)aanbod is ontwikkeld maar dat het bereiken van de NT-1 doelgroep en het begeleiden naar dit aanbod een aandachtspunt blijft. Ook is in 2025 gestart met het opstellen van een nieuw regionaal programma, welke ter besluitvorming wordt voorgelegd aan alle colleges in Q1 2026. Dit nieuwe Programma zal uitvoering geven aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om voldoende aanbod op het gebied van taal, rekenen en digitale vaardigheden te bieden en om die inwoners te
•
vinden die ondersteuning nodig hebben met basisvaardigheden. Regionaal is een start gemaakt aan het opzetten van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) collectief. Dit collectief zet zich in voor een inclusieve en duurzame leerinfrastructuur voor mensen met beperkte basisvaardigheden en weinig opleidingsachtergrond, gericht op
•
duurzame participatie. In 2025 heeft de gemeente Leudal met de ondertekening van een intentieverklaring uitgesproken te willen samenwerken met gemeenten, sociale en juridische organisaties en het ministerie van Justitie en veiligheid om inwoners met sociale en juridische problematiek passende (rechts)hulp te kunnen bieden. In lijn hiermee is onderzocht hoe de toegankelijkheid van sociaal-juridische ondersteuning in de gemeente Leudal verder verbeterd kan worden. De uitkomsten hiervan wordt meegenomen in het nieuwe armoedebeleid dat in 2026 wordt opgesteld.
54
•
Door verlening van het beleidsplan schuldhulpverlening 2021 – 2025 met de duur van een jaar, kon in 2025 gestart worden aan een zorgvuldige evaluatie van het schuldhulpverleningsbeleid, de vroegsignalering van schulden en de inrichting van de schuldhulpverlening. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met de uitvoerders en ketenpartners binnen de schuldhulpverlening en met de doelgroep zelf. Met de uitkomsten en inzichten van deze evaluatie wordt in 2026 een nieuw beleidsplan opgesteld.
Zorgboulevard Alle partijen in de zorg- en welzijnswereld zijn ervan overtuigd dat een integrale samenwerking cruciaal is om de zorg in de toekomst laagdrempelig bereikbaar en betaalbaar te houden. Daarom is het manifest zorgboulevard opgesteld en ondertekend door de veertien betrokken zorg- en welzijnsorganisaties in Leudal. Het manifest vormt de basis voor samenwerkingsafspraken tussen de partijen. Met zes van deze partijen is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de fysieke huisvesting van de zorgboulevard. Op basis van dit onderzoek is besloten het gezamenlijke fysieke huisvestingsspoor los te laten. De meerwaarde van het samenwerkingsspoor blijft door alle partijen gezien en omarmd en krijgt een vervolg in 2026. Jeugd Actieprogramma Kansrijke Start De regionale coalitie Kansrijke Start Noord- en Midden-Limburg heeft sinds 2020 een stevige basis gelegd voor samenwerking tussen het medische en sociale domein. Het gezamenlijke doel is om alle kinderen in de regio een goede start in het leven te bieden, met nadruk op preventie, vroegsignalering en passende ondersteuning voor gezinnen. Bij ca.16% van de zwangerschappen in Noord- en Midden-Limburg spelen binnen het gezin drie of meer kwetsbare situaties.
Juist bij deze gezinnen is het van belang om tijdig het gesprek aan te gaan, zodat passende ondersteuning kan worden geboden en meer kinderen daadwerkelijk een kansrijke start krijgen. Om dit te versterken is in 2025 de GIZ (Gezamenlijke Inschatting Zorgbehoeften) geïntroduceerd. Dit is een erkende interventie is om hierover beter het gesprek aan te gaan en daardoor vaker en/of vroegtijdiger steun op maat beschikbaar te maken voor het gezin. Daarnaast is in 2025 geprobeerd om één van de programma’s binnen Kansrijke Start, Nu Niet Zwanger, structureel op te nemen in de begroting van de GGD. Dat is dit jaar niet gelukt, mede vanwege de omvangrijke opgaven waarvoor de GGD in 2025 stond. Tegelijkertijd zijn er wel positieve ontwikkelingen binnen het programma gerealiseerd. Zo heeft de gemeente Leudal een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met Stichting Babyspullen, een organisatie die zich inzet om de negatieve gevolgen van armoede voor jonge kinderen te verminderen door het verstrekken van babystartpakketten aan gezinnen die dat nodig hebben. Ook op regionaal niveau zijn stappen gezet om de samenwerking en zichtbaarheid van het programma te versterken. Zo wordt de voortgang van het programma ondersteund door het Dashboard Kansrijke Start en de regionale website. Deze website ontving in oktober 2025 het predicaat ‘uitmuntend’ voor toegankelijkheid.
Dit draagt bij aan de vindbaarheid en toegankelijkheid van informatie voor professionals en inwoners. Samenhang Jeugdhulp-onderwijs Er wordt een toenemend beroep gedaan op jeugdhulp, er zijn groeiende aantallen in het speciaal onderwijs en daarbij begrensde personele en financiële mogelijkheden. De eerder ontworpen systemen en gemaakte afspraken lopen vast. Daarom zijn we met de 7 Midden-Limburgse gemeenten, de Samenwerkingsverbanden en de MBO-instellingen gestart met het project ‘Samenhang Jeugdhulp Onderwijs’. Het project bestaat uit twee fases. Fase 1 is in 2025 afgerond door de oplevering van de gezamenlijke visie en de samenwerkingsagenda met de notitie ‘Anders denken, anders doen’.
55
De samenwerkingsagenda heeft als doel om jeugdigen beter te ondersteunen door onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp nauwer te laten samenwerken. Vanaf het schooljaar 2025-2026 zijn we aan de slag met het verbeteren van een soepele overgang voor jonge kinderen. Het doel is om jonge kinderen met extra ondersteuningsbehoeften zo vroeg mogelijk en dichtbij huis een plek in het regulier onderwijs te bieden. Daarnaast werken we met onderwijszorgarrangementen. Door voor specifieke doelgroepen en/of specifieke onderwijssoorten collectieve zorgarrangementen te organiseren, bundelen we expertise en middelen. Dit zorgt ervoor dat hulp direct en laagdrempelig beschikbaar is. Uitbreiding Praktijkondersteuners huisartsen De implementatie van praktijkondersteuners huisartsen is één van de maatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd. In 2025 is een uitbreiding van de POH-jeugd bij 2 huisartsenpraktijken gerealiseerd, in totaal zijn nu bij 6 praktijken praktijkondersteuners aangesloten. Taskforce Jeugd/Robuust zorglandschap Naar aanleiding van financiële problemen bij meerdere zorgaanbieders en door zorgen over de kwetsbaarheid van het Limburgse jeugdzorglandschap is een provinciale taskforce van gemeenten, zorgaanbieders en landelijke instanties aan de slag gegaan met het opstellen van advies voor een versterking van het zorglandschap in Limburg.
In 2025 hebben we een data-onderzoek uitgevoerd naar de beschikbaarheid van 24-uurszorg. Het data-onderzoek zal gebruikt worden voor een gezamenlijke visie en beleid van Noord-, Midden- en Zuid-Limburg op het vlak van de verblijfsvoorzieningen, de transformatie van deze voorzieningen naar intensieve ambulante ondersteuning en de afbouw van de JZorgplus. In de aanbesteding ambulant en wonen van 2025 is waar mogelijk rekening gehouden met de opgestelde adviezen van de Taskforce. Het monitoren van de actuele stand van zaken van de financiële situatie van de jeugdzorgaanbieders is in 2025 voortgezet. Met de Mutsaersstichting en Pactum is afzonderlijk een intensief traject doorlopen op basis van het landelijk “draaiboek continuïteit jeugdhulp”. Hierbij hebben de accounthoudende jeugdregio’s en de landelijk werkende jeugdautoriteit een rol in regievoering en monitoring. De gemeenten zijn niet verantwoordelijk voor het in stand houden van jeugdhulporganisaties. Wel zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorgcontinuïteit van jeugdigen in het bijzonder bij cruciale functies in de zorg die maar beperkt beschikbaar zijn. Aanbesteding ambulant en wonen Uit een eerdere verkenning bleek dat er grote overeenkomsten bestaan tussen hetgeen de MiddenLimburgse gemeenten met de ambulante jeugdhulp en woonvoorzieningen willen bereiken.
Daarom hebben we als twee jeugdhulpregio’s Midden-Limburg Oost en Midden-Limburg West ervoor gekozen om de aanbesteding van ambulante jeugdhulp en wonen als Midden-Limburg uit te voeren en samen een nieuwe overeenkomst per 1 januari 2026 in te laten gaan. Aanbesteding jeugdwetvervoer en leerlingenvervoer In de afgelopen jaren zijn de opdrachten voor contractbeheer en juridische werkzaamheden met betrekking tot leerlingen- en jeugdwetvervoer aan Trafficon gegund. Het contract met Trafficon liep af op 31 juli 2025. Daarom is in 2025 een Europese aanbestedingsprocedure gestart voor het leveren van deze diensten. Vanaf 1 augustus 2025 zijn deze diensten opnieuw aan Trafficon gegund, met aanvullende eisen. Voorbeelden van deze aanvullende eisen zijn het intensiveren en onderhouden van het contact met ouders bij aanmeldingen en het tijdig melden van klachten.
56
Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming De hulp en bescherming voor kinderen in kwetsbare situaties schieten tekort: het stelsel is te complex georganiseerd, de problemen in gezinnen en huishoudens worden niet in samenhang opgepakt, en ouders en kinderen voelen zich onvoldoende gehoord en gezien. Dit betekent o.a. dat er een andere manier van werken met goede ondersteuning van gezinnen en huishoudens noodzakelijk is. Hiervoor is in 2025 gezocht naar passende financiële ruimte in de rijksbegroting, deze is helaas niet gerealiseerd. Desondanks houden we vast aan de ontwikkelrichting. Met het programma Samen voor Veilig sluiten we in Noord en Midden-Limburg 1 op 1 aan bij de uitgangspunten van het toekomstscenario (gezinsgericht, rechtsbeschermend en transparant, eenvoudig en lerend). Wmo In 2025 hebben we de contracten voor Wmo-begeleiding en huishoudelijke hulp voortgezet en de structurele overleggen met de grootste aanbieders verder vormgegeven. Daarnaast zijn we samen met meerdere zorgaanbieders gestart met diverse werkgroepen, onder andere gericht op innovatieve ideeën, complexe doelgroepen en hoarding. Deze werkgroepen krijgen in 2026 een vervolg en werken hun plannen van aanpak verder uit. Hoewel het aantal indicaties voor Wmobegeleiding en hulp bij het huishouden blijft toenemen, blijft de kostenontwikkeling vooralsnog achter bij de eerder geraamde groei.
Dit wijst erop dat de ingezette sturing op doelmatige en passende ondersteuning effect heeft. Toegang Wmo De toegang, de klantregisseurs Wmo, bepaalt voor een belangrijk deel het gebruik van voorzieningen via het verstrekken van indicaties. In 2025 heeft de toegang actief ingezet op het terugverwijzen van ondersteuningsvragen die in het voorliggende veld konden worden opgepakt, en op het tijdig afschalen van ondersteuning naar lichtere vormen waar dat passend was. Ook is, waar mogelijk, gestuurd op het gebruik van algemene voorzieningen zoals maatschappelijk werk, Synthese, vrijwilligersorganisaties en open inlopen of huiskamerprojecten zoals Beek&Bos en het Jozefhuis Roggel. Bij het bepalen van toegang tot maatwerkvoorzieningen wordt zorgvuldig gekeken naar de goedkoopst adequate voorziening, onder andere door hergebruik van hulpmiddelen te stimuleren en vooraf maximale bouwkosten af te bakenen bij woningaanpassingen. Daarnaast heeft de toegang zich ook in 2025 intensief ingezet om de wachtlijsten, met name in het voor -en najaar, binnen de Wmo terug te dringen. Eind 2025 was de wachttijd teruggebracht tot de gehanteerde norm van twee weken. Mantelzorg en vrijwilligers Als Dementievriendelijk Leudal hebben we samen met onze vrijwilligers en (zorg)partners een breed aanbod aan (nieuwe) activiteiten voor mantelzorgers en vrijwilligers georganiseerd.