Programmabegroting 2023 - 2026 (versie na besluitvorming).pdf

1. Veiligheid (Bedragen x €1.000)

Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Lasten Baten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal Baten Eindtotaal

2023

2024

2025

2026

‐6.368 ‐3.860 ‐10.228

‐6.424 ‐3.885 ‐10.309

‐6.338 ‐3.885 ‐10.223

‐6.337 ‐3.885 ‐10.222

101 110 210 ‐10.017

101 110 210 ‐10.099

101 110 210 ‐10.013

101 110 210 ‐10.012

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026

20

Bedrag x €1.000

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

Hoofdopgave raadsakkoord: 9. Openbare Orde & Veiligheid A.E.H. Baltus Portefeuillehouder(s): Nee Onderdeel begrotingsmonitor 2023:

Lasten Baten

2023 -6.368 101

2024 -6.424 101

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2025 -6.338 101

2026 -6.337 101

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context Op basis van artikel 2 van de Wet veiligheidsregio's is het college van burgemeester en wethouders belast met de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Op grond van artikel 8 en 9 zijn gemeenten vervolgens verplicht via een gemeenschappelijke regeling diverse taken en bevoegdheden op dit gebied over te dragen aan het bestuur van de veiligheidsregio. Lelystad maakt samen met de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde onderdeel uit van de veiligheidsregio Flevoland. Wat willen we bereiken? De Veiligheidsregio Flevoland investeert in veiligheid en draagt bij aan een redzame samenleving. Zij zijn de uitvoeringsorganisatie op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweerzorg en beschikken over een parate en professionele meldkamer, brandweerorganisatie en crisisorganisatie die dag en nacht klaar staan om hulp te verlenen. Zij adviseren organisaties, bedrijven en burgers over (brand)veiligheid. In eerste instantie over het (minimaal) voorschrijven van de wettelijke regels (regelgericht), proactief meedenkend over het verminderen van de risico’s.

Vanuit de belangrijkste trends en ontwikkelingen, de bestuurlijke uitgangspunten en de maatschappelijke opdracht voor veiligheidsregio’s, zijn er drie strategische thema’s voor 2023 en verder van belang: - Waar mogelijk voorkomen van crises. (risicomanagement) - Waar nodig beperken en bestrijden van (gevolgen van) crises. (incidentmanagement) - Het versterken van gemeenschappelijke risico- en incidentmanagementprocessen van veiligheidssectoren. Wat gaan we daarvoor doen? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de wettelijke taken op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De uitvoering hiervan is belegd bij de Veiligheidsregio Flevoland, die jaarlijks een bijdrage van de deelnemende gemeenten ontvangt. De Veiligheidsregio Flevoland is een samenwerkingsverband tussen de zes Flevolandse gemeenten, Brandweer Flevoland, GHOR (de afkorting staat voor Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio) en de politie. De meest belangrijke punten voor 2023 zijn; Samenwerking Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek; - De veiligheidsdirectie draagt planmatig zorg voor de verdere uitwerking van de te nemen vervolgstappen in de verdieping van de samenwerking. - De kwartiermakers van de diverse kolommen werken de verdere verdieping van de samenwerking uit in concrete plannen.

Omgevingswet en adviseren over risico's - De medewerkers van de Veiligheidsregio zijn adequaat opgeleid en getraind voor het werken met de Omgevingswet en de samenwerking met gemeenten en andere ketenpartners. - De veiligheidsregio wil gemeenten proactief benaderen om haar inbreng te kunnen leveren. - Adviseren van gemeenten op het onderdeel veiligheid in de nieuwe plannen, die vereist zijn op grond van de Omgevingswet. - Zorg dragen voor breed afgestemde advisering, zowel met gelieerde ketenpartners (GGD) als intern binnen de veiligheidsregio (Veiligheidsbureau en Brandweerzorg). Meldkamer Midden Nederland - Participeren in gremia in relatie tot de totstandkoming van de Meldkamer Midden-Nederland. - Zorgdragen voor het in stand houden van een optimale samenwerking binnen Midden-Nederland tussen betrokken partijen om zodoende de belangen van de veiligheidsregio’s optimaal te behartigen. Toekomstbestendige brandweer, incl. paraatheid en implementatie taakdifferentiatie - In 2023 volgt implementatie van het model dat in 2022 wordt ontwikkeld. Opleiden, trainen en oefenen (OTO) en bouwen aan een toekomstige crisisbeheersing. We staan er als het onverhoopt toch nodig is. Het waarborgen van de reguliere werkzaamheden die de continuïteit van de risico- en crisisbeheersing op orde houden heeft onze hoogste prioriteit. Dit doen we op het gebied van onder meer: - Advisering.

- Preparatie. Gerelateerde beleidsnota's Integraal Veiligheidsplan Lelystad 2018-2022 Integraal Veiligheidsplan Lelystad 2023-2026

Gerelateerde verbonden partijen GR Veiligheidsregio Flevoland

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026

21

Bedrag x €1.000

1.2

Openbare orde en veiligheid

Hoofdopgave raadsakkoord: 9. Openbare Orde & Veiligheid Portefeuillehouder(s): A.E.H. Baltus Nee Onderdeel begrotingsmonitor 2023:

Lasten Baten

2023 -3.860 110

2024 -3.885 110

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2025 -3.885 110

2026 -3.885 110

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context De gemeente heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Veiligheid is één van de belangrijkste levensbehoeften van onze inwoners. Een veilig Lelystad vraagt een doeltreffende aanpak van criminaliteit, overlast en onveilige situaties. We willen samen met inwoners en veiligheidspartners ervoor zorgen dat het veiligheidsgevoel toeneemt en de overlast afneemt. De regie hierop is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Hoe dit vorm te geven staat in het Integraal veiligheidsplan 2023-2026, vastgesteld door de gemeenteraad. Wat willen we bereiken? Een veiliger Lelystad is het doel, waarbij we het totaal aantal geregistreerde misdrijven willen verminderen. Het percentage inwoners ‘dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt’ willen we verlagen. Het totaal aantal misdrijven is een belangrijke maat voor de omvang van de criminaliteit in onze stad. Het veiligheidsgevoel van inwoners geeft weer hoe de samenleving het ervaart, welke impact criminaliteit heeft. In het Uitvoeringsplan 2023-2024 komen tal van concrete doelstellingen en onderliggende indicatoren te staan om te kunnen bepalen of de doelstellingen straks behaald zijn. Insteek is een hoger veiligheidsgevoel en minder overlast, criminaliteit en misdaad.

Wat gaan we daarvoor doen? Voor 2023 ligt het accent op: 1) Het uitvoering geven aan het integraal veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 met daarin focus op ondermijning (voorkomen afglijden jongeren), het verbinden van zorg en veiligheid (door ontwikkelen PGA en de aanpak mensenhandel) en Cybercrime. 2) Werken aan de strategische thema's en de reguliere, OOV taken en werkzaamheden. 3) Verbinding blijven leggen tussen veiligheid en het fysieke domein (Omgevingswet, illegale kamerverhuur, sloop en sanering). 4) Veiligheid als onderdeel van Samen Lelystad Oost. 5) We betrekken de inwoners bij het verbeteren van Veiligheid in de wijk, voeren buurtschouwen uit, geven inzicht in de afhandeling van meldingen en koppelen terug naar inwoners. Handhaving wordt locatie en doelgroep gericht ingezet. Veiligheid is veelomvattend beleidsveld. Het gaat om jeugdoverlast, veilig uitgaan, handhaving, aanpak van ondermijning, evenementen, veilige buurten, aanpak drugsoverlast, mensenhandel, prostitutiebeleid, huiselijk geweld en crisisbeheersing. Het gaat ook om het veiligheidsgevoel van burgers zoals dit mede wordt beïnvloed door de inrichting van de openbare ruimte en beleid inzake jeugd, gezondheidszorg, wonen, werk en onderwijs. Het veiligheidsplan beschrijft meer dan honderd activiteiten.

Gerelateerde beleidsnota's Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 Beleidsplannen rond Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) Regionale Veiligheidsstrategie tussen 39 gemeenten, politie en OM Evenementenbeleid Nota prostitutie en seksbranche

Gerelateerde verbonden partijen Veiligheidsregio Omgevingsdienst

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026

22

2. Verkeer, vervoer en waterstaat De taakvelden binnen het cluster ‘2. Verkeer, vervoer en waterstaat’ hebben betrekking op verkeer en vervoer, parkeren, recreatieve havens en openbaar vervoer. In de overzichten hieronder wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. Vervolgens wordt per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2023 en de bij het taakveld betrokken verbonden partijen.

2. Verkeer, vervoer en waterstaat (Bedragen x €1.000)

Lasten 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en watergangen 2.5 Openbaar vervoer Totaal Lasten Baten 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en watergangen 2.5 Openbaar vervoer Totaal Baten Eindtotaal

2023

2024

2025

2026

‐20.734 ‐2.442 ‐230 ‐ ‐104 ‐23.511

‐21.226 ‐2.389 ‐232 ‐ ‐104 ‐23.951

‐20.502 ‐2.281 ‐232 ‐ ‐103 ‐23.119

‐20.550 ‐2.278 ‐232 ‐ ‐103 ‐23.164

549 513 80 ‐ 27 1.169 ‐22.342

549 524 80 ‐ 27 1.180 ‐22.771

549 536 80 ‐ 27 1.192 ‐21.927

511 536 80 ‐ 27 1.154 ‐22.010

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026

23

Bedrag x €1.000

2.1

Verkeer en vervoer

Hoofdopgave raadsakkoord: 1. Bereikbaarheid P. van Dijk Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor 2023:

Lasten Baten

Nee

2023 2024 2025 2026 -20.734 -21.226 -20.502 -20.550 549 549 549 511

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context Op basis van de Nationale Omgevingsvisie, Wegenwet, de Wegenverkeerswet, het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de Planwet verkeer en vervoer, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Burgerlijk Wetboek is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van een verscheidenheid aan wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer. Wat willen we bereiken? Om de gewenste economische ontwikkeling van Lelystad te realiseren en de bereikbaarheid te versterken, passend bij het realiseren van de inwonersgroei, intensiveert Lelystad met ingang van 2022 de gemeentelijke lobby inspanningen om in ieder geval de volgende infrastructurele verbeteringen te realiseren: - Station Lelystad Zuid, mits Lelystad centrum een intercitystation blijft; - Lelystad Airport; - Lelylijn. Daarnaast is het doel om de bereikbaarheid en leefbaarheid van Lelystad op niveau te houden en daar waar mogelijk te verbeteren. Zowel wat verkeersveiligheid betreft, alsook op het gebied van sociale veiligheid en de lokale en (boven)regionale doorstroming. Conform bindende landelijke afspraken is het beleid gericht op terugdringing van het aantal doden en ernstig gewonden door gedragsbeïnvloeding en fysieke aanpassingen.

In 2018 - 2020 heeft er kaderstellend afstemming plaatsgevonden met de raad om de besluiten over de ICL-evaluatie, die een relatie hebben met dit taakveld, te verwerken. Deze nieuwe kaders vormen de basis voor de actualisatie van de MJR in 2024. Wat gaan we daarvoor doen? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de taken op het gebied van verkeer en het onderhouden van de bijbehorende infrastructuur: - Weginfrastructuur verhardingen (inspectie, dagelijks- en groot onderhoud van wegen) - Civiele kunstwerken (inspectie en beheer van bruggen, tunnels, keermuren langs rijbanen en paden) - Openbare verlichting (inspectie, onderhoud en vervanging, elektriciteit, lichtmastreclames) - Reiniging verhardingen (machinaal en handmatig verwijderen van (zwerf)vuil en onkruid) - Gladheidbestrijding (preventief/ curatief strooien, machinaal- en handmatig sneeuwschuiven) - Verkeerstekens en wegmeubilair (onderhouden van verkeersregelinstallaties, verkeersborden, verkeerstekens en markeringen op het wegdek, bewegwijzering, straatnaamborden, fietsenrekken, zitbanken en dergelijke) - Advies en onderzoek verkeer (verkeersplannen en -besluiten, tellingen, afhandeling bewonersreacties en dergelijke) - Uitvoering verkeersprojecten (verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding, uitvoering visie fietsen in Lelystad, opstellen nieuw parkeerbeleidsplan, infra- aanpassingen ten

behoeve van verkeersveiligheid en doorstroming, bereikbaarheid Lelystad Airport en LAB). - Ambities uit het raadsakkoord nader uitwerken en vertalen naar planvorming. De beïnvloedbaarheid van de lasten en baten is vrij beperkt, omdat het hoofdzakelijk de uitvoering van wettelijke taken betreft. Wanneer het kwaliteitsniveau van onderhoud verlaagd wordt naar een minimumniveau dient de instandhouding en de sociale- en verkeersveiligheid gewaarborgd te blijven. Gerelateerde beleidsnota's Herijking kwaliteitskaders KSP; 28 april 2020 Beleidsplan Openbare verlichting 2005 Bewegwijzering in Lelystad 2016 Gladheidbestrijdingsplan Mobiliteitsvisie en Visie Fietsen in Lelystad

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026

24

Bedrag x €1.000

2.2

Parkeren

Hoofdopgave raadsakkoord: Portefeuillehouder(s): P. van Dijk Onderdeel begrotingsmonitor 2023:

Lasten Baten

Nee

2023 -2.442 513

2024 -2.389 524

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2025 -2.281 536

2026 -2.278 536

Gemeentelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]

Context In het kader van parkeerregulering biedt artikel 225 van de Gemeentewet gemeenten de ruimte om parkeerbelasting te heffen, zie daarvoor taakveld 0.63. Deze opbrengsten moeten in samenhang worden gezien met de lasten die onderdeeluitmaken van dit taakveld 2.2 Parkeren. Daarnaast valt ook fietsparkeren en gehandicaptenparkeren onder dit taakveld. Wat willen we bereiken? In dit taakveld zijn de lasten met betrekking tot het parkeerbeleid en de parkeerdrukregulering door exploitatie en beheer van parkeervoorzieningen opgenomen. Het gaat hierbij naast de kapitaallasten van parkeergarages/-terreinen om een verscheidenheid van andere kosten, zoals het dagelijks en groot onderhoud van parkeergarages/-terreinen, schoonmaakkosten, kosten voor parkeerapparatuur en geldgaring, parkeerverwijsborden, elektriciteit, waterschapsbelasting en OZB. Coöperatie ParkeerService voert in opdracht van de gemeente Lelystad diverse parkeertaken uit, waaronder de uitgifte van parkeervergunningen en abonnementen, het onderhoud van straatparkeerapparatuur en het beheer van de parkeergarages Zilverpark, De Waag, Neringweg, Agoradek en Bataviahaven (P6). De baten van de parkeerbelasting maken onderdeel uit van taakveld 0.63 (parkeerbelasting). De parkeertoezichthouders en fietsparkeerhandhavers maken onderdeel uit van taakveld 1.2 (openbare orde en veiligheid).

Het aanleggen en onderhoud van 'gewone' parkeerplaatsen en -terreinen in gebieden zonder parkeerdrukregulering, zoals woonwijken, maken onderdeel uit van taakveld 2.1 (verkeer en vervoer), en bij nieuwe wijken/bedrijventerreinen van de grondexploitatie. Onder dit taakveld 2.2 vallen verder de baten en lasten van de wettelijke verplichting voor de verstrekking van gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) en het gemeentelijk beleid voor het afhandelen van aanvragen en realiseren van gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken (GPP) en algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Verder ook de exploitatiekosten en andere lasten van de fietsenstallingen in het stadshart. Wat gaan we daarvoor doen? Er wordt gewerkt aan een nieuw parkeerbeleidsplan. Deze verwachten wij eind 2022 ter besluitvorming te kunnen aanbieden. Dit parkeerbeleid heeft ook een aansluiting met hoe we om willen gaan met het parkeren in het stadshart. In Q1-2023 werken we daarom aansluitend op het nog vast te stellen parkeerbeleid een parkeerplan uit voor het stadshart. Waarbij er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden en gevolgen van het eerste uur gratis parkeren en/ of het instellen van een parkeerschijfzone (blauwe zone). Met deze uitwerking wordt er antwoord gegeven op een stedelijke vernieuwingsopgave uit het raadsakkoord. Gerelateerde beleidsnota's Parkeerverordening Lelystad

Gerelateerde verbonden partijen Coöperatie ParkeerService

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026

25

Bedrag x €1.000

2.3

Recreatieve havens

Hoofdopgave raadsakkoord: P. van Dijk Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor 2023:

Lasten Baten

Nee

2023 -230 80

2024 -232 80

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2025 -232 80

2026 -232 80

Gemeentelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]

Context Het faciliteren van recreatieve scheepvaart is geen wettelijke taak, maar draagt bij aan gemeentelijke speerpunten zoals de ontwikkeling van de kust. Wat willen we bereiken? Bataviahaven is een goed gefaciliteerde passanten- en evenementenhaven in Lelystad die een belangrijke bijdrage levert aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen op het gebied van toerisme en recreatie, alsmede aan de gebiedsontwikkeling van de kust. Wat gaan we daarvoor doen? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen met betrekking tot de recreatieve havens. In het geval van Lelystad gaat het om de Bataviahaven, waarbij geldt dat er voor de exploitatie van deze haven een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) is afgesloten met de stichting Bataviahaven. Daarnaast staan er tegenover deze gemeentelijke bijdrage ook huurinkomsten, voor de verhuur van de haven en het havenkantoor. Bij het in stand houden van deze voorziening is de beïnvloedbaarheid van de baten en lasten zeer beperkt. In 2023 wordt het Beheerplan Bataviahaven geactualiseerd. Gerelateerde beleidsnota's Integraal Grootonderhoud Openbare Ruimte (I-GOR) Beheerplan Bataviahaven

Gerelateerde verbonden partijen Stichting Bataviahaven

Bedrag x €1.000

2.4

Economische havens en waterwegen

Hoofdopgave raadsakkoord: Portefeuillehouder(s): P. van Dijk Onderdeel begrotingsmonitor 2023:

Nee

Lasten Baten

2023 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2024 -

2025 -

2026 -

Gemeentelijk [0%] [0%]

Context De gemeente Lelystad exploiteert zelf geen economische havens en vaarwegen, wat maakt dat er aan dit taakveld op dit moment geen lasten en baten zijn gekoppeld. De economische hoofdvaarwegen in Lelystad (Lage Vaart, Lage Dwarsvaart, Havendiep, Larservaart, Oostervaart met bijgehorende insteekhavens) en de Noordersluis vallen onder beheer van de provincie Flevoland. Het Markermeer, IJsselmeer, Oostvaardersdiep en de Houtribsluizen vallen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Wel stemt de gemeente met de vaarwegbeheerders af hoe de bereikbaarheid van Lelystad voor de beroepsvaart gewaarborgd blijft. Gerelateerde beleidsnota's -

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026

26

Bedrag x €1.000

2.5

Openbaar vervoer

Hoofdopgave raadsakkoord: 1. Bereikbaarheid P. van Dijk Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor 2023:

Lasten Baten

Nee

2023 -104 27

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2024 -104 27

2025 -103 27

2026 -103 27

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context De provincie heeft de verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer in de gemeente. Wat willen we bereiken? Doel is de wijken en economische kerngebieden van Lelystad en omliggende grotere kernen goed met het openbaar vervoer bereikbaar te houden en de haltes toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Ten aanzien van het laatste punt is er een bereikbaarheidsopgave in het raadsakkoord opgenomen. Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente Lelystad is sinds 4 september 2021 niet meer gedelegeerd bevoegd voor het openbaar vervoer (inclusief de buurtbus) in de gemeente. Deze bevoegdheid ligt bij de provincie Flevoland. De gemeente heeft vanaf deze datum een adviesrol. De gemeente blijft daarnaast bevoegd gezag voor de wegbeheerderstaken met betrekking tot het openbaar vervoer, zoals het aanwijzen, realiseren en toegankelijk maken van haltes, busstation, het aanwijzen van (mogelijke) laadlocaties in de openbare ruimte en doorstromingsmaatregelen. Hiervoor zijn de bestuurlijke overeenkomsten en afspraken met betrekking tot de landzijdige bereikbaarheid Lelystad Airport, de concessie Airport Express, de concessie IJssel-Vecht (vanaf december 2023) en dynamische reisinformatiepanelen bepalend. Gerelateerde beleidsnota's Nota Mobiliteit Lelystad

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026

27

3. Economie De taakvelden binnen het cluster ‘3. Economie’ hebben betrekking op economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en economische promotie. In de overzichten hieronder wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. Vervolgens wordt per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2023 en de bij het taakveld betrokken verbonden partijen.

3. Economie (Bedragen x €1.000)

Lasten 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen 3.4 Economische promotie Totaal Lasten Baten 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen 3.4 Economische promotie Totaal Baten Eindtotaal

2023

2024

2025

2026

‐923 ‐23.584 ‐605 ‐1.599 ‐26.712

‐943 ‐12.745 ‐605 ‐1.529 ‐15.822

‐943 ‐9.144 ‐575 ‐1.529 ‐12.191

‐943 ‐8.409 ‐575 ‐1.479 ‐11.406

25 23.435 439 50 23.950 ‐2.762

25 12.585 439 ‐ 13.049 ‐2.773

25 9.113 439 ‐ 9.578 ‐2.614

25 8.379 439 ‐ 8.843 ‐2.563

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026

28

Bedrag x €1.000

3.1

Economische ontwikkeling

Hoofdopgave raadsakkoord: 4. Economie D. Grimbergen Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor 2023:

Lasten Baten

Nee

2023 -923 25

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2024 -943 25

2025 -943 25

2026 -943 25

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context De inzet op het gebied van economische ontwikkeling kent geen wettelijke basis, maar is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van de stad. Deze stevige ambitie maakt onderdeel uit van het raadsakkoord. Wat willen we bereiken? Naar verwachting zal in het vierde kwartaal het Economisch Prespectief Lelystad 2030 (EPL) worden vastgesteld en aangeboden aan uw de gemeenteraad. Het EPL bevat een aantal opgvaen die door de raad moeten worden vastgesteld. Hierin staan de doelen vermeld die we tot 2030 willen bereiken. Deze doelen zijn een nadere concretisering van eerdere ambities uit LNL, Het Koersdocument en de Omgevingsvisie Lelystad op het terrein van economie. In dit EPL staan 10 opgaven waaraan de komende tien jaar wordt gewerkt. De uitbreiding van de vrijetijdseconomie is ook hier als speerpunt opgenomen: "In 2026 draagt de vrijetijdssector substantieel bij aan de aantrekkelijkheid van Lelystad en aan de versterking van onze economie. We ontvangen meer bezoekers, zien een groei in het aantal overnachtingen en er zijn door de toename in bestedingen meer Lelystedelingen werkzaam in de vrijetijdssector. Onze eigen inwoners zijn trotser geworden en ons imago is verbeterd". Daarnaast is ook regionale samenwerking als belangrijk thema opgenomen in het EPL.

Binnen de MRA wordt door Lelystad voorgesorteerd op het accommoderen van economische activiteiten die de komende jaren door de woningbouwvoornemens in de kern van de MRA een nieuw heenkomen zullen gaan zoeken. Daarnaast wordt inzet gepleegd op de Verstedelijkingsstrategie MRA. Wat gaan we daarvoor doen? In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die betrekking hebben op het versterken van de economische ontwikkeling. In de toekomst zullen steeds meer activiteiten die voortvloeien uit het EPL in dit taakveld een plek krijgen. Regionale samenwerking Het gaat hierbij onder andere om de inzet binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en andere op innovatie gerichte samenwerkingsverbanden. Om de belangen van Lelystad zoveel mogelijk kracht bij te zetten in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) wordt ingezet op de deelregionale (MRA) samenwerking met de gemeente Almere en de provincie Flevoland. De onlangs opgestelde samenwerkingsagenda Almere-Lelystad is hier een voorbeeld van. In het MRA Journaal wordt twee keer per jaar een overzicht gegeven van alle Lelystadse inspanningen in de MRA. Binnen dit taakveld zijn eveneens de incidentele budgetten opgenomen die bedoeld zijn voor het uitvoeren van het Uitvoeringsplan Vrijetijdseconomie 2016-2026. In de programmabegroting 2022 - 2025 is budget beschikbaar gesteld voor de periode 2022 - 2026.

De lasten zijn volledig beïnvloedbaar, aangezien het de uitvoering van gemeentelijk beleid betreft.

Gerelateerde beleidsnota's Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2016-2026 Beleidsplan toerisme en recreatie Provincie Flevoland Economisch Perspectief Lelystad 2030 Perspectief Bestemming Flevoland 2030 Strategische agenda toerisme in de MRA 2025

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026

29

Bedrag x €1.000

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Hoofdopgave raadsakkoord: 5. Wonen S. Kruis Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor 2023:

Lasten Baten

D. Grimbergen Nee

2023 2024 -23.584 -12.745 23.435 12.585

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2025 -9.144 9.113

2026 -8.409 8.379

Gemeentelijk [0%] [0%]

Context Activiteiten die gericht zijn op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid zijn geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. De gemeente heeft in het verleden geïnvesteerd in (bouw)grondposities, die in de aankomende jaren in ontwikkeling worden genomen en verkocht moeten worden. Dit taakveld heeft betrekking op de grondexploitaties bedrijventerreinen, daar waar taakveld 8.2 betrekking heeft op de grondexploitatie van de niet-bedrijventerreinen. Voor beide typen grondexploitaties geldt overigens dat ze zijn gebaseerd op een door de raad vastgesteld inhoudelijk programma. Het resultaat van de grondexploitaties wordt naast de doorlooptijd eveneens beïnvloed door diverse andere parameters. Een eventuele versnelling in de uitgifte werkt positief door in het tempo van de te realiseren opbrengst. In het geval van gunstige marktomstandigheden kan door positieve indexatie een (iets) hogere opbrengst worden gerealiseerd. Wat willen we bereiken? De gemeentelijke grondexploitatie bedrijventerreinen is in essentie gericht op de verwerving, productie en levering van bouwrijpe grond als ondersteuning van de economische ontwikkeling van Lelystad en de ruimtelijke doelen op het gebied van bedrijvigheid.

Het draagt zorg voor bedrijfseconomische optimalisatie bij het ontwikkelen van plannen en advisering over de financieel economische gevolgen. Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente draagt zorg voor de beschikbaarheid van voldoende bouwgrond door het voeren van actief grondbeleid, waarbij er verantwoord wordt omgegaan met de risico’s die samenhangen met het exploiteren van gronden. Het grondbeleid ondersteunt de ruimtelijke doelen die de gemeenteraad heeft gesteld. Gerelateerde beleidsnota's MPG Nota grondbeleid gecombineerd met uitgifte en grondprijsbeleid Verordening grond- en grondontwikkeling

Gerelateerde verbonden partijen OMALA N.V. OMAGC C.V.

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026

30

Bedrag x €1.000

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Hoofdopgave raadsakkoord: 4. Economie Portefeuillehouder(s): D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2023:

Lasten Baten

Nee

2023 -605 439

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2024 -605 439

2025 -575 439

2026 -575 439

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context De op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening vanuit de gemeente is geen wettelijke taak, maar draagt bij aan de ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het volgende taakveld '3.4 Economische promotie'. Dit taakveld betreft de de facilitering van de markten en centrummanagement en/of bedrijfsinvesteringzones en het ondersteunen van initiatieven vanuit de markt. Wat willen we bereiken? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de marktexploitatie en de lasten op het gebied van centrummanagement. De gemeente organiseert twee markten per week, op dinsdagochtend in het Lelycentre en de zaterdagmarkt op het Agorahof en omgeving. Met het ondersteunen van initiatieven van ondernemers, bewoners en/of andere partijen draagt de gemeente bij aan samenwerking en verlevendiging van het Stadshart. We stimuleren en maken initiatieven haalbaar met een bijdrage vanuit de gemeente die de samenwerking binnen het Stadshart verbeteren en/of die de aantrekkelijkheid voor de bezoeker vergroten. Wat gaan we daarvoor doen? Binnen de marktexploitatie is kostendekkend het streven, waarbij de markt aantrekkelijk moet zijn voor zowel de consumenten als de marktkooplieden. Voor zover de gemeente daar invloed op heeft wordt gestreefd naar een divers aanbod voor de inwoners.

Vanuit de gemeente ondersteunen van initiatieven van derden die bijdragen aan de ontwikkeling van een bruisend en economisch sterk Stadshart. Gerelateerde beleidsnota's Verordening marktgelden Lelystad 2021 Verordening BIZ-Larserpoort Lelystad 2017 Verordening BIZ-Larserpoort Lelystad 2017 Groene Carré Rapport Lelystad: Op weg naar een levendig Stadshart Masterplan Stadshart 3.0

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026

31

Bedrag x €1.000

3.4

Economische promotie

Hoofdopgave raadsakkoord: 4. Economie Portefeuillehouder(s): D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2023:

Lasten Baten

A. Messelink Nee

2023 -1.599 50

2024 -1.529 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2025 -1.529 -

2026 -1.479 -

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context Activiteiten die gericht zijn op het 'op de kaart zetten' van de gemeente zijn geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het vorige taakveld '3.2 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen' en taakveld '3.1 Economische ontwikkeling' en bevat de activiteiten die gericht zijn op promotie en acquisitie. Wat willen we bereiken? In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met promotionele en acquisitieactiviteiten, gericht op de groei van Lelystad - in het aantrekken van zowel nieuwe bedrijvigheid als nieuwe inwoners. Op het vlak van acquisitie kan op basis van de ontwikkelingen in de voorgaande jaren worden geconcludeerd, dat de vestiging van bedrijven uit de sectoren Maak, Logistiek en Handel bedrijven aantoonbaar in de lift zit. Daarbij worden ontwikkelingen van regionaal en nationaal belang als Lelystad Airport en Flevokust Haven optimaal benut. Dit is het resultaat van doorlopende marktbewerking. Ook de vertegenwoordiging door acquisitiemensen van Lelystad binnen de relevante netwerken en op beurzen en events in binnen- en buitenland maakt hiervan onderdeel uit. Daarnaast bevat dit taakveld capaciteit op het vlak van economische ontwikkeling (gerelateerd aan taakveld 3.1) en bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (gerelateerd aan taakveld 3.3).

De partnerovereenkomst met City Marketing Lelystad is beëindigd en daarmee is ook de structurele financiering van deze stichting voor een jaarlijks bedrag van 580.000 euro stopgezet. De city marketing of stadspromotie van Lelystad moet worden vormgegeven vanuit team Communicatie van de gemeente, met een resterend bedrag van 160.000 euro. Doel is daarbij te komen tot een stadspromotie in samenhang, die de verbinding maakt tussen de verschillende thema's (wonen, werken, recreëren) en de gemeenschappelijke boodschap onderschrijft. Daarbij wordt vanuit data en analyse een strategie ontwikkeld die bijdraagt aan de ambitie van Lelystad op de lange termijn, en daarbij de specifieke doelen en doelgroepen onderscheidt. De bekendheid van Lelystad wordt vergroot en de voorzieningen van de gemeente op woon-, werk-, leef-, winkel- en recreatiegebied worden onder de aandacht gebracht. Het voeden van stadstrots en het aantrekken van nieuwe inwoners en bedrijven is hierbij het uitgangspunt. Vanuit het raadsakkoord zal worden ingezet op Lelystad evenementenstad. Daarnaast vallen ook de werkzaamheden die worden verricht binnen het Informatieplein Wonen & Ondernemen onder dit taakveld. Zo worden geïnteresseerde woningzoekenden van binnen - en buiten Lelystad geïnformeerd over de vele mogelijkheden die Lelystad te bieden heeft.

Het gaat dan om het verstrekken van documentatie en folders, het beantwoorden van vragen en het geven van advies. Wat gaan we daarvoor doen? De gemeentelijke inzet is gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en inwoners - en levert daarmee een belangrijke bijdrage in de verdere groei van de stad.

Gerelateerde beleidsnota's Strategisch acquisitiebeleid 2014

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026

32

4. Onderwijs De taakvelden binnen het cluster ‘4. Onderwijs’ hebben betrekking op onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingzaken. In de overzichten hieronder wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. Vervolgens wordt per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2023 en de bij het taakveld betrokken verbonden partijen.

4. Onderwijs (Bedragen x €1.000)

Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal Lasten Baten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal Baten Eindtotaal

2023

2024

2025

2026

‐ ‐13.724 ‐4.793 ‐18.518

‐ ‐13.711 ‐4.883 ‐18.595

‐ ‐13.305 ‐4.738 ‐18.044

‐ ‐13.138 ‐4.663 ‐17.801

‐ 2.536 146 2.683 ‐15.835

‐ 2.669 146 2.815 ‐15.779

‐ 2.669 146 2.815 ‐15.229

‐ 2.669 146 2.815 ‐14.986

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026

33

Bedrag x €1.000

4.1

Openbaar basisonderwijs

Hoofdopgave raadsakkoord: D. Grimbergen Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor 2023:

Lasten Baten

Nee

2023 -

2024 -

2025 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2026 -

-

Context Ondanks dat het openbaar onderwijs reeds jaren geleden is verzelfstandigd, heeft de gemeente nog enkele wettelijke taken/bevoegdheden. Te denken valt aan het beoordelen van de financiële stukken, het benoemen van leden van de Raad van Toezicht en het ultiem kunnen ingrijpen bij wanbeleid. Evenwel heeft dit geen financiële vertaling in de begroting. Bedrag x €1.000

4.2

Onderwijshuisvesting

Hoofdopgave raadsakkoord: 2. Onderwijs Portefeuillehouder(s): D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2023:

Lasten Baten

A. Messelink Nee

2023 2024 2025 2026 -13.724 -13.711 -13.305 -13.138 2.536 2.669 2.669 2.669

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]

Context Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs. Deze zorgplicht omvat (de bekostiging van) nieuwbouw, uitbreiding(en), ingebruikname van gebouwen, huur tijdelijke huisvesting, herstel van constructiefouten, terreinen en de bekostiging van eerste inrichting. Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk voor de instandhouding van gymzalen van het primair en speciaal onderwijs. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van schoolgebouwen, het binnen- en buitenonderhoud, schoonmaak en aanpassingen. Wat willen we bereiken? Het IHP meerjarenperspectief is het investeringsprogramma voor de gefaseerde en beheersbare vernieuwing van de verouderde basisschoolgebouwen uit de jaren '70 en begin jaren 80 in de stad. De raad heeft ervoor gekozen de vernieuwing van deze schoolgebouwen te realiseren op basis van het ambitieniveau "groen en onderscheidend". Daarmee wordt beoogd schoolgebouwen te realiseren die toekomstbesteding zijn zowel voor wat betreft de (gebruiks)kwaliteit en de uitstraling als ten aanzien van het duurzaamheidsniveau. Het ontwerp van de eerste projecten uit het meerjarenperspectief, te weten de Tjalk en in de Botter zijn bijna gereed.

Daarnaast is de aanbesteding voor het ontwerpteam, alsmede voor de aannemer (Kindcentrum Voorhof) gestart voor 2 andere projecten uit het meerjarenperspectief; Kindcentrum Voorhof en de Kring. Ook de voorbereidingen voor de vervangende nieuwbouw van Albatros, welke in 2023 gepland staat in het meerjarenperspectief zijn gestart. Door al het jaar voor de geplande investering te starten met de voorbereidingen van een project (Albatros), zoals het opstellen van een startnotitie waarin alle belangrijke uitgangspunten staan vermeld, kan vertraging in het proces voorkomen worden. Wat gaan we daarvoor doen? Om uitvoering te geven aan het door de gemeenteraad vastgestelde IHP meerjarenperspectief wordt ieder jaar het Integraal Huisvestingsplan geactualiseerd op basis van de laatste leerlingprognoses en de voorgestelde indexering van het normbedrag van de VNG. Daarnaast kunnen schoolbesturen aanvragen doen voor noodzakelijke uitbreidingen of andere voorzieningen welke in de onderwijshuisvestingverordening worden genoemd. Om uitvoering te geven aan de nieuwbouwprojecten die in het meerjarenperspectief staan beschreven, gaan we vroegtijdig in overleg met schoolbesturen en andere partners om de uitgangspunten voor de nieuwbouw helder te krijgen.

Wanneer blijkt uit deze gesprekken dat extra aanvullende middelen noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld voor het realiseren van een integraal kindcentrum), leggen wij dit apart voor aan de gemeenteraad. In 2023 zal er een onderzoek plaats vinden naar de verschillende niveau's van ventilatie in de verschillende klaslokalen binnen het onderwijs van de gemeente Lelystad. Vanuit de rijksoverheid zijn er verschillende stimuleringsbudgetten voor het verbeterem van de ventilatie. In de utiwerking van dit plan zal de samenwerking met de verschillende schoolbesturen gezocht worden. De schoolbesturen hebben binnen het monitoren en verbeteren hun eigen rol. De kosten van €50.000 zijn voor het doen van een onderzoek naar de huidige stand en om te komen tot een gezamenlijk plan. De eventuele aanvullende kosten voor uitvoering van het verbeteren van de ventilatie zullen aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd worden. Gerelateerde beleidsnota's Beleidskader onderwijshuisvesting Integraal Huisvestingsplan (IHP) - jaarprogramma 2021-2022 Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026

34

Bedrag x €1.000

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Hoofdopgave raadsakkoord: 2. Onderwijs D. Grimbergen Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor 2023:

Lasten Baten

Nee

2023 -4.793 146

2024 -4.883 146

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2025 -4.738 146

2026 -4.663 146

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context Naast de wettelijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting, die staat beschreven in taakveld 4.2 heeft de gemeente eveneens een verscheidenheid aan wettelijke taken op het gebied van onderwijsbeleid en leerlingzaken. Wat willen we bereiken? Binnen dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met het lokale onderwijsbeleid en leerlingzaken. Het gaat hierbij om de volgende zaken: Onderwijsachterstandenbeleid De gemeente zorgt voor voldoende plaatsen op voorscholen waar op een gestructureerde manier wordt gewerkt aan het wegwerken van taal- en ontwikkelachterstanden van doelgroeppeuters. Daarnaast kent Lelystad ruim 20 basisscholen met in meer of mindere mate achterstanden (gewichtenleerlingen), die worden ondersteund in de vergroting van de ouderbetrokkenheid en het wegwerken van (ontwikkel en taal)achterstand bij kinderen. In 2020 is de kadernota Onderwijsachterstandenbeleid vastgesteld en per 2023 geldt een nieuwe periode. Het nieuwe Onderwijsachterstandenbeleid (vanaf 2023) zal onderdeel gaan uitmaken van de Maatschappelijke Agenda (MAG). Logopedie primair onderwijs De gemeente heeft de wettelijke taak om kleuters logopedisch te screenen. Deze taak wordt uitgevoerd door logopedisten in dienst van St. SchOOL. Passend onderwijs en de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp.

De gemeente voert OOGO met de samenwerkingsverbanden over de aansluiting van onderwijs op (jeugd)zorg. Samen gaan we op zoek naar onderwijs-zorg-arrangementen. Nationaal Programma Onderwijs Vanuit het programma om opgelopen vertraging/achterstanden door corona in te halen ontvangen scholen en gemeenten geld van het rijk, tot en met schooljaar 2024-2025. De gemeente zet dit in in aansluiting en in aanvulling op de inzet van het onderwijs. Stimuleren van schooldeelname en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten Verzuim (spijbelen) is een belangrijke voorbode van voortijdig schoolverlaten. We zetten stevig in op verzuim middels de methodische aanpak schoolverzuim (MAS). De methode zet in op preventie, vrijwillige hulp en ketensamenwerking. We werken in een preventief kader door scholen en jongeren te informeren over de rechten en plichten binnen de Leerplichtwet en de gevolgen van ongeoorloofd schoolverzuim. De gemeente heeft met het basis- t/m beroepsonderwijs afspraken over onder meer doorlopende leerlijnen in een protocol vastgelegd om ervoor te zorgen dat er geen jongeren tussen de wal en het schip vallen en om het aantal thuiszitters te verminderen.

Leerlingenvervoer Leerlingen hebben recht op een vorm van leerlingenvervoer (fietsvergoeding, OV-vergoeding, kilometervergoeding of aangepast vervoer) als zij door een structurele handicap niet in staat zijn zelfstandig of onder begeleiding te reizen. Voor het primair onderwijs geldt verder dat de dichtsbijzijnde toegankelijke school niet verder mag zijn dan 6 kilometer, anders is er ook recht op leerlingenvervoer. Peuteropvang De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat er voldoende peuteropvangplekken zijn voor kinderen van ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. Afgelopen jaren worden we geconfronteerd met een structurele toename. In de kaderbrief is dit al aangekondigd. In het overzicht van geinventariseerde on- ontkomenbare ontwikkelingen en actualisaties. Lokaal Educatieve Agenda en overig lokaal onderwijsbeleid Samen met de partners in het onderwijsveld streeft de gemeente ernaar dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Gemiddeld scoren de leerlingen in Lelystad lager dan het gemiddelde in Nederland. Dit betekent dat het Lelystadse onderwijs extra inspanningen moet verrichten om hetzelfde niveau te halen. De gemeente ondersteunt het onderwijs daarbij door subsidie te verstrekken voor maatregelen die dat niveau vooruit helpen.

Het gaat hierbij niet om structurele subsidies maar om 'aanjaaggeld', zodat er verbeteringen kunnen komen op het gebied van kwaliteit van het onderwijs, de doorgaande leerlijn en ondersteuning in en om school. De nieuwe LEA (vanaf 2023) zal onderdeel uitmaken van de Maatschappelijke Agenda (MAG). Een belangrijke bottleneck voor het kunnen verbeteren van het onderwijs vormt het lerarentekort. Een intensivering van de bestrijding hiervan ligt voor de hand. Binnen het raadsakkoord zijn afspraken gemaakt om hiervoor een aanpak op te stellen. Tot slot wordt binnen dit taakveld, samen met taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en 6.82 Geëscaleerde zorg 18- gewerkt in relatie tot de Aanpak Sociaal Domein 2021 e.v.

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026

35

Bedrag x €1.000

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken (vervolg)

Hoofdopgave raadsakkoord: 2. Onderwijs D. Grimbergen Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor 2023:

Nee

Lasten Baten

2023 -4.793 146

2024 -4.883 146

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2025 -4.738 146

2026 -4.663 146

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Wat gaan we daarvoor doen? Naast uitvoering geven aan de hierboven beschreven activiteiten wordt er in de aankomende jaren op basis van het raadsakkoord aanvullende inzet gepleegd voor een lobby WO / HBO opleiding, het vergroten van keuzevrijheid en het creëeren van een breder aanbod, het terugbrengen van voortijdig schoolverlaten en het terugdringen van het lerarentekort. Ook wordt er een pilot uitgevoerd om de meerwaarde van conciërges in het onderwijs te onderzoeken. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota LEA 2019 - 2022 Werkagenda LEA 2019 Beleidskader Onderwijsachterstandenbeleid 2020-2023

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026

36

5. Sport, cultuur en recreatie De taakvelden binnen het cluster ‘5. Sport, cultuur en recreatie’ hebben betrekking op sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, -productie en –participatie, media en openbaar groen en (openlucht) recreatie. In de overzichten hieronder wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. Vervolgens wordt per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2023 en de bij het taakveld betrokken verbonden partijen.

5. Sport, cultuur en recreatie (Bedragen x €1.000)

Lasten 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en recreatie Totaal Lasten Baten 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en recreatie Totaal Baten Eindtotaal

2023

2024

2025

2026

‐211 ‐5.668 ‐5.137 ‐ ‐ ‐2.395 ‐9.723 ‐23.133

‐198 ‐4.443 ‐5.084 ‐ ‐ ‐2.395 ‐10.544 ‐22.664

‐185 ‐4.443 ‐5.082 ‐ ‐ ‐2.395 ‐10.445 ‐22.550

‐185 ‐4.443 ‐5.079 ‐ ‐ ‐2.395 ‐10.445 ‐22.547

‐ ‐ 293 ‐ ‐ ‐ 247 540 ‐22.593

‐ ‐ 293 ‐ ‐ ‐ 247 540 ‐22.124

‐ ‐ 293 ‐ ‐ ‐ 247 540 ‐22.010

‐ ‐ 293 ‐ ‐ ‐ 247 540 ‐22.007

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026

37

Bedrag x €1.000

5.1

Sportbeleid en activering

Hoofdopgave raadsakkoord: 6. Voorzieningen R. Broekema Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor 2023:

Lasten Baten

Nee

2023 -211 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2024 -198 -

2025 -185 -

2026 -185 -

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context Sinds het vervallen van de Welzijnswet in 2007 is er geen wettelijk kader voor het sportbeleid van gemeenten. Sport- en beweegbeleid is een beleidsterrein waarmee gemeenten zich kunnen onderscheiden als een vitale, veerkrachtige en aantrekkelijke woon- en leefstad. Het voorzieningenniveau op het gebied van sport en bewegen levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot een vitale, inclusieve en gezonde stad. Wat willen we bereiken? Met het realiseren van een kwalitatief, bereikbaar en betaalbaar voorzieningenniveau en via stimuleringsprogramma’s op het gebied van sport en bewegen, bieden we alle inwoners van de stad de mogelijkheid om op hun eigen niveau deel te nemen aan beweeg- en sportactiviteiten. Aangezien de cijfers laten zien dat Lelystad hierin nog stappen te maken heeft willen we richting 2030 gaan werken aan een visie en plan om dit te bewerkstelligen. Binnen dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de subsidies die worden verstrekt aan lokale sportverenigingen en stichtingen. Door het verstrekken van subsidies wordt het sporten en bewegen door inwoners van Lelystad gestimuleerd en wordt het aanbod van- en het bezoek aan sportevenementen in Lelystad bevorderd. Wat gaan we daarvoor doen? Verbeteren van de huidige positie van Sport en Bewegen (Basis op Orde) door te investeren in voorzieningen.

Tevens de financiele situatie van het Sportbedrijf te verbeteren waarmee organisatie en programma (o.a. inzet combinatieregeling) versterkt wordt. Naast deze concrete maatregelen wordt er ook werk gemaakt van een visie richting 2030 en hoe we wellicht al in 2026 de inwoners van Lelystad zoveel in beweging krijgen dat we voldoen aan de gemiddelde landelijke normen. Een integraal plan waarin sport als doel en als middel vorm krijgt. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota Lelystad in beweging 2019 - 2022 Sport in Lelystad Observaties 2021

Gerelateerde verbonden partijen Sportbedrijf Lelystad

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026

38

Bedrag x €1.000

5.2

Sportaccommodaties

Hoofdopgave raadsakkoord: 6. Voorzieningen Portefeuillehouder(s): R. Broekema Onderdeel begrotingsmonitor 2023:

Lasten Baten

Nee

2023 -5.668 -

2024 -4.443 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2025 -4.443 -

2026 -4.443 -

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context Sinds het vervallen van de Welzijnswet in 2007 is er geen specifiek wettelijk kader voor het sportbeleid van gemeenten. Wel is er een grondwettelijke opgave voor overheden om voorwaarden te scheppen voor o.a. vrijetijdsbesteding (Art 22 lid 3). Sport- en beweegbeleid is een beleidsterrein waarmee gemeenten zich kunnen onderscheiden als een vitale, veerkrachtige en aantrekkelijke woon- en leefstad. Het voorzieningenniveau op het gebied van sport en bewegen, met een accent op breedtesport levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot een vitale, inclusieve en gezonde stad. Wat willen we bereiken? Binnen dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de subsidie die de gemeente verstrekt aan de N.V. Sportbedrijf Lelystad, als een bijdrage voor de exploitatie en beheer van de maatschappelijke sportaccomodaties en sportvelden. Met het realiseren van een kwalitatief, bereikbaar en betaalbaar voorzieningenniveau bieden we alle inwoners van de stad de mogelijkheid om op hun eigen niveau deel te nemen aan lokale beweeg- en sportactiviteiten. De groei van de stad, die onder andere binnen LNL aandacht krijgt, is ook voor sport en bewegen een belangrijke factor om vooruit te kijken.

Tevens loopt de houdbaarheid van een aantal accommodaties op zijn eind en is vervanging noodzakelijk, waarbij ook de duurzaamheid en andere nieuwe inzichten een rol gaan spelen. De ontwikkeling van een visie op sport en bewegen in brede zin moet een rode draad gaan vormen richting 2030 zodat al deze uitdagingen daarin een antwoord kunnen krijgen. Wat gaan we daarvoor doen? Het budget van de NV Sportbedrijf Lelystad wordt zodanig verhoogd dat de huidige te onderhouden en beheren accommodaties kunnen worden gemoderniseerd en in stand gehouden worden. Om het tekort aan recreatief buitenwater te verkleinen wordt er onderzoek gedaan naar de beste wijze van aanpak met oog voor de bestaande mogelijkheden en samenwerking met private partijen. Ook de tekorten aan zaalruimte worden nader onderzocht en voor de huidige wachtlijsten voor binnensport verenigingen wordt er een nieuwe sportaccommodatie gebouwd in de nabijheid van het Porteum. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota Lelystad in beweging 2019 - 2022 Sport in Lelystad- Observaties 2021

Gerelateerde verbonden partijen N.V. Sportbedrijf Lelystad

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026

39

Bedrag x €1.000

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurpar

Hoofdopgave raadsakkoord: 6. Voorzieningen Portefeuillehouder(s): S. Kruis Onderdeel begrotingsmonitor 2023:

Nee

Lasten Baten

2023 -5.137 293

2024 -5.084 293

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2025 -5.082 293

2026 -5.079 293

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context De gemeente heeft geen specifieke wettelijke verplichting met betrekking tot het lokale cultuurbeleid. Wel is er een grondwettelijke taak voor de overheid om voorwaarden te scheppen voor maatschappelijke en culturele ontplooing en voor vrijetijdsbesteding. . Maatschappelijke voorzieningen zijn plekken die ruimte bieden aan activiteiten die een maatschappelijk doel hebben. Ze versterken de stedelijk functies. De culturele infrastructuur is onderdeel van de maatschappelijke voorzieningen. Naast de professionele culturele instellingen, maken ook andere culturele organisaties en initietieven deel uit van het culturele voorzieningenniveau. Wat willen we bereiken? Het realiseren van een cultureel voorzieningenniveau en activiteitenaanbod dat bewoners en bezoekers van Lelystad stimuleert om kennis te nemen van en deel te nemen aan een breed aanbod van culturele activiteiten; bijdraagt aan een aantrekkelijk woonen leefklimaat en de ontwikkeling van Lelystad tot een open, levendige en volwaardige stad ondersteunt. Met het Koersdocument is de ambitie vastgelegd dat Lelystad groeit naar 100.000 inwoners. Met het cultuurbeleid willen we aan deze kernopgaven bijdragen. Enerzijds omdat goede culturele voorzienin-gen zorgen voor de aantrekkelijkheid van stad.

Maar ook omdat veel waarde wordt gehecht aan de ontwikkel- en ontmoetingsfunctie die kunst en cultuur inwoners bieden, en aan de diversiteit van het culturele aanbod zodat verschillende inwoners zich hiermee verbonden voelen. Wat gaan we daarvoor doen? Bestaande voorzieningen, instellingen en cultureel aanbod - waaronder (nieuwe) evenementen - samengevat als de culturele infrastructuur, behouden en nieuwe initiatieven faciliteren die passen bij de inwoners van Lelystad en bij de groeiambitie naar een aantrekkelijke stad van 100.000 inwoners. Het gaat hierbij zowel om stedelijke voorzieningen in het centrum (versterken Theaterkwartier) als om laagdrempelig kunst- en culturele activiteiten in de wijken. Gerelateerde beleidsnota's Beleidsvisie cultuur 2017 - 2020

Gerelateerde verbonden partijen -

Bedrag x €1.000

5.4

Musea

Lasten Baten

Hoofdopgave raadsakkoord: Portefeuillehouder(s): S. Kruis Onderdeel begrotingsmonitor 2023:

Nee

2023 -

2024 -

2025 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2026 -

-

Context Tot dit taakveld behoren de lasten en baten die te maken hebben met musea, exposities, archeologie, heemkunde of historische archieven. De gemeente Lelystad exploiteert of subsidieert op dit moment niet dit soort activiteiten, wat maakt dat dit taakveld niet van toepassing is. Binnen dit taakveld is er wel sprake van een verbonden partij, zijnde de stichting Uiver Constellation. Met de deelname in deze stichting heeft de gemeente samen met andere partners het recht op de exploitatie van de vliegtuigen Uiver en Constellation verkregen, waarmee de stichting destijds heeft bijgedragen aan het behoud van het Aviodrome voor Lelystad. Wat willen we bereiken? E zijn in Lelystad geen door de gemeente gesubsidieerde musea of presentatieinstellingen op het gebied beeldende kunst, archeologie, heemkunde of historische archieven. Er worden wel incidentele subsidies verleend voor tijdelijke presentaties en manifestaties op het gebie dvan beeldende kunst en vormgeving, maar die vallen buiten het kader van museaal beleid. Gerelateerde beleidsnota's -

Gerelateerde verbonden partijen Stichting Uiver Constellation

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026

40

Bedrag x €1.000

5.5

Cultureel erfgoed

Hoofdopgave raadsakkoord: 6. Voorzieningen S. Kruis Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor 2023:

Lasten Baten

Nee

2023 -

2024 -

2025 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2026 -

-

Context Tot dit taakveld behoren de lasten die te maken hebben met het beschermen van en informatie verstrekken over cultureel erfgoed in Lelystad. Het gaat hierbij om gebouwen, objecten, structuren en collecties met historische waarde in de publieke ruimte. De gemeente Lelystad financiert in dit kader de wettelijke taken op het gebied van erfgoed en subsidieert activiteiten op het gebied van erfgoed. (Gezien de beperkte omvang maken de lasten dee uit van de oevrige taken binnen cluster 5). Wat willen we bereiken? Grotere bewustwording van de (cultuur)historische ontwikkeling van Lelystad bij inwoners en bezoekers. Wat gaan we daarvoor doen? In het kader van het gemeentelijk cultuurbeleid, wordt een beleidsnota opgesteld over het gemeentelijke erfgoedbeleid. Hierbij wordt ook een koppeling gemaakt met het beleid op het gebied van archeologie, dat onderdeel is van het ruimtelijke beleid. Vanaf 2023 wordt deze beleidsnota geimplemeteerd. Gerelateerde beleidsnota's Beleidsvisie Cultuur 2017 - 2020 Keuzenota Beleidsvisie 2022 - 2025

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 – 2026

41

Bedrag x €1.000

5.6

Media

Lasten Baten

Hoofdopgave raadsakkoord: 6. Voorzieningen Portefeuillehouder(s): S. Kruis Onderdeel begrotingsmonitor 2023:

Nee

2023 -2.395 -

2024 -2.395 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2025 -2.395 -

2026 -2.395 -

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context De gemeente heeft op basis van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen een verantwoordelijkheid op het gebied van bibliotheekwerk. Burgers zijn gebaat met een neutrale plek in het publieke domein met een breed aanbod aan betrouwbare informatie die ze zonder meer kunnen raadplegen en waar ze elkaar waardenvrij kunnen ontmoeten. De moderne bibliotheek heeft als opdracht burgers te stimuleren, te ondersteunen, te faciliteren en toe te rusten om mee te kunnen doen en bij te kunnen dragen aan de moderne kennissa-menleving. Op grond van de zendtijdtoewijzing door Commissariaat voor de Media, ligt bij de gemeente de wettelijke zorgplicht om de continuïteit van de lokale omroep te waarborgen. Wat willen we bereiken? Met het Koersdocument is de ambitie vastgelegd dat Lelystad groeit naar 100.000 inwoners. Met het cultuurbeleid willen we aan deze kernopgaven bijdragen. Enerzijds omdat goede culturele voorzieningen zorgen voor de aantrekkelijkheid van stad. Maar ook omdat veel waarde wordt gehecht aan de ontwikkel- en ontmoetingsfunctie die kunst en cultuur inwoners bieden, en aan de diversiteit van het culturele aanbod zodat verschillende inwoners zich hiermee verbonden voelen.

Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dat de inwoners van Lelystad beschikken over een goede en moderne bibliotheekvoorziening waar alle burgers met hun kennis- en informatievragen terecht kunnen en kennis kunnen nemen van een adequaat aanbod van op media vastgelegde cultuur en informatie. Met haar informatieve programma’s heeft Radio Lelystad een intermediairfunctie tussen de bevolking en het lokale stichting- en verenigingsleven, met maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de overheid. Wat gaan we daarvoor doen? Binnen dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de subsidies die worden verstrekt ten behoeve van het lokale bibliotheekwerk en de lokale omroep. Het mediabeleid is onderdeel van het gemeentelijk cultuurbeleid. De stad en haar culturele klimaat zijn constant in ontwikkeling. Om die reden worden de doelstellingen en maatregelen voor het gemeentelijk cultuurbeleid binnen de beleidscyclus periodiek tegen het licht gehouden. Hierbij zijn de groeiverwachtingen van de stad belangrijke aandachtspunten. Met het Koersdocument is de ambitie vastgelegd dat Lelystad groeit naar 100.000 inwoners. Wanneer de stad groeit zal ook het culturele leven in de breedte mee zal moeten groeien.

Vanuit een integrale visie op de functie kunst en cultuur voor de lokale samenleving worden met de beleidsvisie cultuur 2022 - 2025 keuzes gemaakt voor de wijze waarop het cultuurbeleid kan bijdragen aan de actuele ontwikkling van de stad en de culturele en maatschappelijke ontplooiing van zijn inwoners De Flevomeer Bibliotheek gaat mee in de snel veranderende wereld, waarbij maatschappelijke betekenis de focus heeft. De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen bepaalt voor openbare bibliotheken vijf functies: kennis & informatie, ontwikkeling & educatie, lezen & literatuur, ontmoeting & debat en kunst & cultuur. De stichting FlevoMeer Bibliotheek ontvangt op basis van een afsprakenkader jaarlijks een begrotingssubsidie voor het bibliotheekwerk in Lelystad. Op grond van de wettelijk instandhoudingsplicht die de gemeente heeft voor de lokale publieke omroep, ontvangt de stichting Radio Lelystad jaarlijks een begrotingssubsidie van de gemeente. Gerelateerde beleidsnota's Beleidsvisie Cultuur 2017 - 2020