Programmabegroting 2021 - 2024 (na raadsbehandeling)

2021

2022

2023

2024

-9.814 -2.668 -49.124 -6.490 -6.436 -4.001 -15.418 -30.039 -578 -3.115 -127.683

-9.960 -2.651 -49.204 -6.363 -6.261 -4.133 -15.691 -28.533 -547 -3.115 -126.458

-9.993 -2.651 -49.423 -6.697 -4.947 -4.246 -15.976 -27.280 -549 -3.115 -124.878

-9.788 -2.651 -49.642 -6.666 -4.723 -4.362 -16.272 -26.730 -549 -3.115 -124.499

40 39.722 546 525 40.834 -86.849

40 39.653 546 525 40.765 -85.694

40 39.605 546 525 40.717 -84.161

40 39.621 546 525 40.733 -83.766

De taakvelden binnen het cluster ‘6. Sociaal domein’ hebben betrekking op de sociale basisinfrastructuur, de wijkteams, inkomensregelingen, begeleide- en arbeidsparticipatie, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdhulp. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2021 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

50

Bedrag x €1.000

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): Diverse portefeuillehouders Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee

Lasten Baten

2021 -9.814 40

2022 -9.960 40

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2023 -9.993 40

2024 -9.788 40

Gemeentelijk [ 20 % - 40 %] [0%]

Context van het taakveld Om de diverse wettelijke taken binnen het sociaal domein uit te kunnen voeren zijn algemene sociale basisvoorzieningen een belangrijke randvoorwaarde. Deze algemene voorzieningen hebben een (indirecte) relatie met de overige 9 taakvelden binnen dit cluster en zijn gericht zijn op het (kunnen blijven) meedoen van inwoners.

Wat doen we binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die samenhangen met de algemene sociale basisvoorzieningen, waarbij de nadruk ligt op de participatie van inwoners en een gezonde opvoed- en opgroeiomgeving voor kinderen en jongeren. Het gaat hierbij grofweg om de volgende onderdelen: Welzijnswerk in de wijk (www.welzijnlelystad.nl) Welzijn Lelystad ondersteunt en faciliteert inwoners op tal van terreinen. Daarnaast organiseert Welzijn Lelystad diverse activiteiten, bijvoorbeeld in de wijken, op scholen en in MFA's. Mensen Maken de Buurt Steeds meer Lelystedelingen nemen zelf het initiatief om activiteiten te ontplooien die van maatschappelijke waarde zijn voor de stad en haar inwoners. Voor deze activiteiten wordt niet alleen ruimte geboden maar tevens worden deze initiatieven gestimuleerd en gefaciliteerd. De afgelopen jaren is het aantal initiatieven onder de noemer van 'Mensen Maken de Buurt' sterk toegenomen. Van initiatieven primair gericht op verhoging van de gebruikswaarde van de fysieke leefomgeving tot initiatieven die bijdragen aan de versterking van de sociale structuur en participatie. In de Aanpak Sociaal Domein 2021 e.v. is besloten om het buurtbudget en het activiteitenbudget van de Ideeënmakelaar per 1 januari 2021 te halveren. Dit leidt ertoe dat inwoners ook andere financieringsbronnen moeten gaan vinden voor hun initiatieven.

Mantelzorgondersteuning / vrijwilligerswerk Mantelzorgondersteuning en vrijwilligerswerk zijn belangrijke items binnen het sociaal domein. Zo is er een Steunpunt Mantelzorg en een vrijwilligerscentrale, waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. Ook wordt de inzet van zorgvrijwilligers gestimuleerd. Hierdoor denken we inwoners dichtbij te kunnen ondersteunen vanuit het eigen netwerk om de inzet van professsionals en dus duurdere vormen van ondersteuning uit te stellen. In de aanpak Sociaal Domein 2021 ev wordt het budget voor de begeleiding van mantelzorgers en vrijwilligers fors verminderend waardoor minder ondersteuning en begeleiding geboden zal worden vanaf 2021. Maatschappelijke dienstverlening / schuldhulpverlening Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) ondersteunt inwoners bij diverse vraagstukken en/of problemen. MDF verzorgt algemeen maatschappelijke werk, school-maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, budgetbeheer/coaching, ondersteuning door sociaal raadslieden of een gezinscoach en draagt bij aan de preventie van schulden. Naast professionals beschikt MDF over gekwalificeerde vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden op de verschillende terreinen. Deze basisvoorzieningen zijn in principe algemeen toegankelijk. Met deze voorzieningen kan worden voorkomen dat er zwaardere vormen van ondersteuning moeten worden ingezet.

In de Aanpak Sociaal Domein 2021 e.v. is besloten om te bezuinigen op het algemeen maatschappelijk werk. Preventieve inzet jeugd In een samenhangend geheel van voorzieningen is informatie en advies beschikbaar voor ouders en jeugdigen gericht op het gewone opgroeien, ontwikkelen en opvoeden. Tevens zijn er lichte vormen van (opvoedings)ondersteuning beschikbaar zoals schoolmaatschappelijk werk, extra inzet vanuit jeugdgezondheidszorg en jongerenwerk op straat. Met de inzet wordt voorkomen dat normale opgroei- en opvoedvragen escaleren tot (ernstige) problemen en dat een onnodig langdurig of frequent beroep op jeugdhulp noodzakelijk wordt. Goede algemene sociale basisvoorzieningen werken preventief en voorkomen op termijn dat inwoners aangewezen zijn op zwaardere vormen van ondersteuning. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Door in te zetten op goede basisvoorzieningen en faciltering van initiatieven worden inwoners in staat gesteld om zoveel mogelijk op eigen kracht mee te doen. Eventueel aangevuld met extra ondersteuning vanuit de Wmo en Jeugdwet kunnen inwoners zelfstandig participeren in de maatschappij, waarmee tegelijkertijd het beroep op zwaardere vormen van ondersteuning uitgesteld - of in sommige gevallen voorkomen kan worden. Verder is de inzet gericht op positieve ontwikkeling van alle kinderen en jongeren.

Gerelateerde beleidsnota's Nota armoedebeleid en schuldhulpverlening 2019 - 2022 Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Programmaplan Wmo 2020 Programmaplan Sociaal Domein 2019/2020 onderdeel Jeugd

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

51

Bedrag x €1.000

6.2

Wijkteams

Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): J. Schoone Onderdeel begrotingsmonitor 2021:

Lasten Baten

Nee

2021 -2.668 -

2022 -2.651 -

2023 -2.651 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2024 -2.651 -

Wettelijk [0%] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning, waarbij het de bedoeling is dat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De Sociaal Wijkteams en de algemene Wmo voorzieningen (basis) vallen onder dit taakveld en hebben een belangrijke functie bij de uitvoering van de Wmo. Wat doen we binnen dit taakveld? Tot dit taakveld behoren de Wmo basisvoorzieningen en de loketvoorzieningen gericht op versterken van eigen kracht en het toeleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen). Het gaat hierbij o.a. om de Sociaal Wijkteams. Ook de toekenning- en administratieve verwerking van beschikkingen e.d. valt onder dit taakveld. Medio 2020 is de Aanpak Sociaal Domein vastgesteld. In dat kader is een aantal maatregelen genoemd die ertoe moeten leiden dat de uitgaven van de Wmo weer meer in evenwicht komen met de beschikbare dekkingsmiddelen. Een van de maatregelen is, naast de Sociaal Wijkteams, een stedelijk triageteam in te stellen dat besluit over de toekenning van Wmo maatwerkvoorzieningen. Het uitgangspunt is dat de kosten van dit triageteam gedekt worden uit het budget voor de Sociaal Wijkteams. De Sociaal Wijkteams zullen aldus iets moeten inkrimpen.

Ook is bepaald dat er binnen de Wmo basis met ingang van 2021 een aantal versoberingen/aanpassingen wordt doorgevoerd. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? We willen dat inwoners zoveel mogelijk op eigen kracht, eventueel met lichte ondersteuning, kunnen participeren in de maatschappij. Voor bepaalde inwoners zal extra ondersteuning nodig zijn om zelfstandig te kunnen blijven functioneren. We willen een aantal vesoberingen doorvoeren binnen de basis maar gaan ervan uit dat weondaks deze bezuinigingen toch een voldoende sterke basis houden zodat inwoners zich zoveel mogelijk zelf kunnen redden. De Sociaal Wijkteams hebben een belangrijke rol wat betreft het benutten van eigen mogelijkheden en algemene voorzieningen (basis) en het eventueel, als het nodig is, inzetten van aanvullende individuele maatwerkvoorzieningen. Met het instellen van een stedelijk triageteam willen we bereiken dat er sprake van een stevige, kritische toegang tot de Wmo maatwerkvoorzieningen. Gerelateerde beleidsnota's Programmaplan Wmo 2020 Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Aanpak Sociaal Domein

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

52

Bedrag x €1.000

6.3

Inkomensregelingen

Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): D. de Vreede Onderdeel begrotingsmonitor 2021:

Lasten Baten

Nee

2021 2022 2023 2024 -49.124 -49.204 -49.423 -49.642 39.722 39.653 39.605 39.621

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de participatiewet heeft de gemeente de wettelijke taak om uitkeringen te verstrekken aan inwoners die tijdelijk niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, in de periode dat zij geen ander of onvoldoende inkomen hebben. Samen met andere vormen van inkomensregelingen, zoals bijzondere bijstand en kwijtscheldingen van gemeentelijke heffingen, vormt dit taakveld het grootste onderdeel uit de gemeentebegroting. Er bestaat een duidelijke relatie met de taakvelden '6.1 Samenkracht en burgerparticipatie', '6.4 Begeleide participtatie' en '6.5 Arbeidsparticipatie'. Wat doen we binnen dit taakveld? Binnen dit taakveld staan de lasten en baten opgenomen die verband houden met de inkomensregelingen. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen: Bijstandsuitkeringen - Participatiewet Het betreft hier de inwoners van Lelystad die recht hebben op een inkomen in het kader van de Participatiewet en de IOAW, gedurende de periode waarin zij nog niet in staat zijn om (volledig) in eigen onderhoud te voorzien. In 2020 wordt naar verwachting aan gemiddeld 2130 klanten een uitkering op grond van de Participatiewet verstrekt (de gemeente ontvangt een rijksbijdrage voor het verstrekken van deze uitkeringen, op basis van een objectief vastgesteld verdeelmodel).

Het rijksbeleid voor het krijgen van een Wajong-uitkering is met ingang van 2015 aangescherpt voor nieuwe aanvragen, wat maakt dat de instroom in de gemeentelijke bijstandsuitkeringen in de aankomende jaren verder toe zal nemen. De inzet van de gemeente is erop gericht inwoners zoveel mogelijk te laten uitstromen naar betaald werk en het bevorderen van maatschappelijke participatie. De inzet van de gemeente op het gebied van maatschappelijke participatie en reïntegratie maken onderdeel uit van taakvelden '6.4 Begeleide participatie' en '6.5 Arbeidsparticipatie'. Bijstandsverlening zelfstandigen - Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 Het toekennen van bijstand / uitkering aan de gevestigde zelfstandige die niet over de middelen beschikt om te voorzien in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, alsmede het verstrekken van kapitaal aan ondernemers die dit op andere wijze niet gefinancierd krijgen. Het Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF) zorgt voor de uitvoering van deze wettelijke regelingen in opdracht van de 6 gemeenten in Flevoland. Armoedebeleid Het betreft hier de (financiële) ondersteuning aan mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm binnen het armoedebeleid.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Inwoners die onvoldoende inkomen en/of vermogen hebben komen in aanmerking voor kwijtschelding van de gecombineerde belastingaanslag van de gemeente. Het gaat hierbij met name om de kwijtschelding van de afvalstoffen- en de rioolheffing. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Het streven van de gemeente is erop gericht zo min mogelijk mensen afhankelijk te laten zijn van een bijstandsuitkering. Binnen de diverse beleidsterreinen worden de krachten gebundeld, zodat inwoners kunnen participeren (rekening houdend met hun persoonlijke situatie). Een thema dat in dit kader geadresseerd kan worden is de inzet op gedeeltelijke participatie, wanneer volledig meedoen niet mogelijk blijkt. Het gemeentelijke armoedebeleid kent een preventief en een curatief deel. Binnen het preventieve deel is de inzet gericht op het waar mogelijk met ondersteuning en begeleiding voorkomen dat mensen in de armoede terecht koment. Het curatieve deel omvat de set maatregelen om mensen in de armoede te ondersteunen. Met ingang van 2017 wordt er extra ingezet op armoedebestrijding onder kinderen, onder andere via de inzet van de bijbehorende decentralisatieuitkering (de Klijnsma middelen).

Gerelateerde beleidsnota's Nota Op weg met Werken naar Vermogen 2011 Nota Werk in Uitvoering 2012 Businessplan Social Firm Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Aanpak Sociaal Domein 2021-2024

Gerelateerde verbonden partijen GR IJsselmeergroep

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

53

Bedrag x €1.000

6.4

Begeleide participatie

Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): D. de Vreede Onderdeel begrotingsmonitor 2021:

Lasten Baten

Nee

2021 -6.490 -

2022 -6.363 -

2023 -6.697 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2024 -6.666 -

Wettelijk [0%] [0%]

Context van het taakveld Met de komst van de Participatiewet zijn de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samengebracht in één beleidskader. De uitvoering van dit beleidskader komt in de gemeentebegroting terug via drie opeenvolgende taakvelden: - Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan inwoners die daar recht op hebben) - Taakveld 6.4 Begeleide participatie (de afbouw van de Wet sociale werkvoorziening) - Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (re-integratie / toeleiding naar werk van inwoners die recht hebben op een bijstandsuitkering) Onderdeel van de Participatiewet is dat nieuwe instroom in de sociale werkvoorziening niet langer mogelijk is met ingang van 1 januari 2015. De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) blijft echter bestaan voor de bestaande Wsw- dienstverbanden tot de laatste Wsw'er met pensioen gaat. Bij ongewijzigd beleid zijn de beschikbare rijksmiddelen voor de gemeente echter niet toereikend om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. De Social Firm is ontwikkeld om de de dreigende tekorten bij de uitvoering van de WSW in verband met de gedaalde Wsw subsidie op te vangen.

Naast de hierboven al genoemde directe relatie met de taakvelden 6.3 en 6.5 heeft dit taakveld een directe relatie met taakveld '0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds', waar de rijksbijdrage is opgenomen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Participatiewet met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd. Wat doen we binnen dit taakveld? Binnen dit taakveld wordt de sociale werkvoorziening uitgevoerd. De infrastructuur van Concern voor Werk NV wordt tevens benut voor de uitvoering van reintegratieactiviteiten van de deelnemende gemeenten via het Werkbedrijf Lelystad en de Werkcorporatie Noordoostpolder. Hier staan de lasten die verband houden met de afbouw van de bestaande Wsw verplichtingen, conform de beschikbare rijksmiddelen die onderdeel uitmaken van taakveld '0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds'. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? De social firm moet het Wsw-bedrijf transformeren naar één regionale, sociale onderneming, die in nauwe samenwerking met het Werkbedrijf Lelystad en de Werkcorporatie Noordoostpolder opereert in het hart van een netwerkorganisatie. Gerelateerde beleidsnota's Implementatie plan Social Firm Businessplan Social Firm

Gerelateerde verbonden partijen GR IJsselmeergroep

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

54

Bedrag x €1.000

6.5

Arbeidsparticipatie

Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): D. de Vreede Onderdeel begrotingsmonitor 2021:

Lasten Baten

Nee

2021 -6.436 -

2022 -6.261 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2023 -4.947 -

2024 -4.723 -

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld Met de komst van de Participatiewet zijn de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samengebracht in één beleidskader. De uitvoering van dit beleidskader komt in de gemeentebegroting terug via drie opeenvolgende taakvelden: - Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan inwoners die daar recht op hebben) Wat doen we binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de re-integratie activiteiten, gericht op het toeleiden naar werk. De algemene toeleiding naar werk kan worden opgedeeld in een drietal (eventueel geschakelde) fase, waarbij aan iedere cliënt maatwerk wordt geboden: Fase 1 is het voorportaal van het WBL waar wordt ingezet op het in kaart brengen en eventueel aanvullen van de competenties van de klant, waarbij of aansluiting volgt op het aanbod vanuit de WMO (dagbesteding) of de doorstroom naar arbeidsparticipatie. In fase 2 wordt de klant onder begeleiding klaar gemaakt voor een al dan niet betaalde baan. Hoofdinzet is vinden van werkritme en groeipotentie. Hier ligt de aansluiting naar vrijwilligerswerk of een betaalde baan (mogelijkerwijs gepaard gaande met een voorziening zoals de Loonkostensubsidie). De 3e fase betreft de uitstroom naar regulier werk (met of zonder een voorziening zoals de LKS). Uitstroom kent meerdere varianten.

Voorkeur heeft de rechtstreekse uitstroom naar een reguliere baan, zonder aanvullende voorzieningen en/of begeleiding. Daarnaast zijn er detacheringen en korte termijn plaatsingen (uitzendformule) met als inzet de arbeidsproductiviteit van de klant zoveel als mogelijk te benutten, om diens uitstroompotentie naar een reguliere baan te vergroten. Aanvullend zijn er een aantal specifieke projecten of activiteiten die in het kader van re-integratie worden uitgevoerd. Alle werkzaamheden worden rechtstreeks in opdracht van de gemeente door derden (waaronder het Werkbedrijf Lelystad) uitgevoerd. vanuit de gemeente wordt gestuurd op de inrichting van de Social Firm, een samenwerkingsverband van NOP, Urk en Lelystad dat het aanbod op re-integratie verder zal versterken. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? De gemeente is verantwoordelijk om waar het mogelijk is mensen toe te leiden naar werk. Hierbij wordt er zoveel mogelijk uitgegaan van de eigen kracht van mensen. Door de individuele capaciteiten en vaardigheden per cliënt in kaart te brengen, wordt het mogelijk om maatwerk te leveren en vindt alleen ondersteuning plaats waar het nodig is.

Gerelateerde beleidsnota's Implementatie Beschut Werken 2017 Businessplan Social Firm Bestedingsnota re-integratiegelden participatiebudget 2020 Implementatieplan Social firm Nota Nieuwe Banen 2016

Gerelateerde verbonden partijen GR IJsselmeergroep

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

55

Bedrag x €1.000

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): J. Schoone Onderdeel begrotingsmonitor 2021:

Lasten Baten

Nee

2021 -4.001 -

2022 -4.133 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2023 -4.246 -

2024 -4.362 -

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning, waarbij het de bedoeling is dat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit taakveld heeft betrekking op de verstrekking van materiële voorzieningen, die op basis van een beschikking worden verstrekt. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Wmo met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd. Medio 2020 is in dit kader de Aanpak Sociaal Domein vastgesteld. Op basis hiervan zal er met ingang van 2021 binnen dit taakveld een aantal versoberingen worden doorgevoerd. Een aantal voorzieningen zal als algemeen gebruikelijk worden aangemerkt en niet meer vanuit de Wmo worden gefinancierd. Ook zullen zullen we het aantal gebruikers terugbrengen en deze maatwerkvoorzieningen alleen nog inzetten voor inwoners voor wie dit heel nodig/onvermijdelijk is. Wat doen we binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de op basis van een beschikking verstrekte materiële voorzieningen. Het gaat hierbij om woningaanpassingen, rolstoelen en scootmobielen.

Deze verstrekkingen op basis van de Wmo zorgen ervoor dat mensen met fysieke beperkingen zelfstandig kunnen blijven functioneren. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Er is een sober pakket van woningaanpassingen, scootmobielen, rolstoelen en andere vervoersvoorzieningen beschikbaar. Dit stelt inwoners in staat, ondanks hun fysieke beperkingen, toch zoveel mogelijk te blijven participeren in de maatschappij. Gerelateerde beleidsnota's Programmaplan Wmo 2020 Kadernota Sociaal domein 2019 - 2022 Aanpak Sociaal Domein

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

56

Bedrag x €1.000

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): J. Schoone Onderdeel begrotingsmonitor 2021:

Lasten Baten

Nee

2021 2022 2023 2024 -15.418 -15.691 -15.976 -16.272 546 546 546 546

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning, zodat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit taakveld heeft betrekking op de Wmo diensten waarvoor een beschikking is afgegeven. Medio 2020 is de Aanpak Sociaal Domein vastgesteld. Dit betekent dat er een versobering plaats zal vinden. Deze maatwerkvoorzieningen alleen nog worden ingezet voor inwoners voor wie dit heel nodig/onvermijdelijk is. Hiermee zal (een verdere groei) van het aantal gebruikers teruggebracht worden. Wat doen we binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking. Deze maatwerkvoorzieningen kunnen worden ingezet voor ouderen, mensen met een fysieke- of verstandelijke beperking en inwoners met psychische problematiek die zelfstandig wonen in Lelystad. 1. Huishoudelijke ondersteuning Op basis van het principe 'schoon en leefbaar huis' kunnen inwoners in aanmerking komen voor huishoudelijke ondersteuning. 2. Ondersteuning thuis Het gaat hierbij om het bieden van extra ondersteuning, zodat inwoners zelfstandig kunnen blijven functioneren.

Naast ondersteuning op het gebied van structuur en dagritme gaat het hierbij met name om praktische hulp bij taken gericht op het bevorderen, behouden en vergroten van zelfredzaamheid. 3. Dagbesteding Het gaat hierbij om het bieden van dagbesteding voor inwoners met complexe problematiek en een grote begeleidingsbehoefte. 4. Kortdurend verblijf / respijthuis Er zijn diverse manieren om huisgenoten en mantelzorgers te ontlasten, bijvoorbeeld door dagbesteding te regelen of een vrijwilliger in te schakelen die een paar uur de zorg voor de naaste overneemt. Soms is dat niet voldoende en kan er vanuit de Wmo kortdurend verblijf worden ingezet om de mantelzorger te ontlasten. Bij kortdurend verblijf gaat het om logeren in een instelling gedurende maximaal drie etmalen per week. Verder kan er gebruik worden gemaakt van het respijthuis dat in 2017 is geopend. 5. Maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken Inwoners met een laag inkomen die als gevolg van hun ziekte of handicap (veel) gebruik moeten maken van allerlei voorzieningen kunnen tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van een collectieve aanvullende ziektekostenverzekering. 6. Regiotaxi Inwoners met een indicatie voor Wmo-vervoer kunnen gebruik maken van de regiotaxi.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Een sterke basis is een belangrijk speerpunt binnen het Wmo beleid. Idealiter wordt er zoveel mogelijk geregeld in de basis waarbij de basis bestaat uit de inwoners zelf, de mantelzorgers en vrijwilligers, maar ook uit algemene voorzieningen die het mogelijk maken dat bewoners zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Voor bepaalde inwoners zal de basis echter niet toereikend zijn en is extra ondersteuning nodig. We willen dat er voor deze inwoners passende ondersteuning beschikbaar is zodat zij zelfstandig kunnen blijven functioneren.

Gerelateerde beleidsnota's Aanpak Sociaal Domein Programmaplan Wmo 2020 Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

57

Bedrag x €1.000

6.72 Maatwerkdienstverlening 18Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2021:

Lasten Baten

Nee

2021 2022 2023 2024 -30.039 -28.533 -27.280 -26.730 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

Wettelijk [0%] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Jeugdwet hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 diverse verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdzorg. Dit taakveld heeft een directe relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen gemeentefonds', waarin de rijksbijdrage voor de Jeugdzorg is opgenomen. De rijksbijdrage die de gemeente ontvangt neemt in de aankomende jaren verder af als gevolg van het gehanteerde verdeelmodel en de oplopende rijksbezuinigingen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Jeugdzorg met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd. Scherpe keuzes zijn noodzakelijk om de jeugdzorg op termijn binnen de beschikbare middelen uit te kunnen voeren. De komende jaren is het onontkoombaar om extra budget vanuit de algemene middelen in te zetten voor het tekort op jeugdzorg. Wat doen we binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die horen bij de gemeentelijke toegang jeugdzorg en bij alle vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt . Het gaat daarbij om: 1. Gemeentelijke toegang jeugdzorg Met het vaststellen van de Aanpak Sociaal Domein heeft de raad besloten om per 1 juli 2021 de toegang en regie van de jeugdzorg te beleggen bij een gemeentelijke BV.

Het huidige Jeugd- en Gezinsteam voert deze taken uit tot 1 juli 2021. Samen met het gezin wordt bepaald wat de ondersteuningsbehoefte is, waarbij de professionals op het juiste moment zwaardere -of juist lichtere- hulp kunnen inzetten. Het nieuwe toegangsteam richt zich nog meer op het normaliseren van de hulpvraag en krijgt o.a. de opdracht om trends en ontwikkelingen in maatwerkvoorzieningen te monitoren, zodat deze maatwerkvoorzieningen omgebogen kunnen worden naar specifieke voorzieningen in de basis. 2. Jeugdhulp met verblijf Voor het beschikbaar hebben van deze zorg (pleegzorg, residentiele jeugdhulp en jeugdzorgplus) zijn samenwerkingsafspraken gemaakt op regionaal niveau met de zes Flevolandse gemeenten. Jeugdhulp met verblijf is aanbesteed op basis van een taakgerichte opdracht en bekostiging. Onderdeel van de opdracht is een ombouw van 50% van de residentiele groepen behandeld wonen naar betere en goedkopere vormen, zoals gezinshuizen en intensieve ambulante hulp per eind 2021. 3. Hoogspecialistische hulp (LTA) Namens gemeenten heeft de VNG afspraken gemaakt met landelijke jeugdhulpaanbieders met een specialistische functie. 4. Jeugd GGZ Deze vorm van jeugdhulp koopt de gemeente voor een groot deel lokaal in. De essentiele/topspecialistische functies voor de jeugd GGZ is op basis van samenwerkingsafspraken met de zes Flevolandse gemeenten regionaal ingekocht.

De lokale jeugd GGZ wordt opnieuw aanbesteed per 1 juli 2021 volgens de perceelindeling uit de Aanpak Sociaal Domein. 5. Begeleiding en behandeling Onder deze vorm van zorg valt dagbesteding, dagbehandeling, persoonlijke verzorging en kort verblijf. Ook deze lokale jeugdzorgvormen worden opnieuw aanebsteed per 1 juli 2021 volgens de perceelindeling uit de Aanpak Sociaal Domein. 6. Niet gecontracteerde zorg In sommige individuele situaties biedt de ingekochte zorg niet de passende zorg die nodig is. Dan is er de mogelijkheid om hulp in te zetten van niet gecontracteerde jeugdhulpaanbieders. 7. Persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Op het moment dat jeugdigen en ouders in aanmerking komen voor jeugdhulp op basis van een individuele voorziening, kunnen zij kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget. De Jeugdwet stelt ten aanzien van het PGB een aantal beperkende voorwaarden, wat maakt dat er steeds vaker wordt gekozen voor zorg in natura. 8. Regie en administratie De kosten voor de gemeentelijke capaciteit en de administratieve verwerking voor de uitvoering van de Jeugdwet zijn opgenomen in dit onderdeel. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Samen met taakveld 6.82 Geescaleerde zorg 18- wordt er efficiente en passende ondersteuning geboden aan jeugdigen en gezinnen, zodat zij zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

De benodigde ondersteuning wordt tijdig en nabij geboden, zo zwaar als nodig en lichter zodra het kan. Naast deze inhoudelijke doelstellingen, is het betaalbaar houden van de jeugdzorg een belangrijk speerpunt. In het raadsprogramma is reeds opgenomen, dat het de komende jaren onontkoombaar is om extra budget vanuit de algemene middelen in te zetten voor het tekort op jeugdzorg. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Aanpak Jeugdzorg 2020 Aanpak Sociaal Domein 2021 e.v.

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

58

Bedrag x €1.000

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): J. Schoone Onderdeel begrotingsmonitor 2021:

Lasten Baten

Nee

2021 -578 525

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2022 -547 525

2023 -549 525

2024 -549 525

Wettelijk [ 40 % - 60 %] [0%]

Context van het taakveld Gemeenten zijn met ingang van 2015 op grond van de Wmo verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De wet schrijft voor dat er op regionaal niveau met andere gemeenten samengewerkt dient te worden, indien dat voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van deze wet noodzakelijk is. In de huidige uitvoering hebben de centrumgemeenten een regierol en ontvangen hiervoor de financiële middelen van het Rijk. De centrumgemeente in de regio Flevoland is Almere. Wat doen we binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die betrekking hebben op het gebied van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. In aanvulling op de in de vorige taakvelden beschreven maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo gaat het binnen dit taakveld om de volgende zaken: Dak- en thuislozenopvang Het bieden van dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen wordt uitgevoerd binnen dit taakveld. Deze lasten worden deels door de centrumgemeente bekostigd. Vrouwenopvang en huiselijk geweld De ketensamenwerking huiselijk geweld wordt gecoördineerd binnen dit taakveld. Daarnaast worden er slachtoffers begeleid en wordt er uitvoering gegeven aan door het Steunpunt huiselijk geweld opgelegde huisverboden. Beschermd wonen Met ingang van 2015 is beschermd wonen een gemeentelijke taak geworden, waarvoor de centrumgemeenten een rijksbijdrage ontvangen.

Het gaat hierbij om huisvesting en begeleiding van mensen met zware psychiatrische problematiek, die niet zelfstandig kunnen wonen. In de aankomende jaren worden deze middelen overgeheveld naar de individuele gemeenten, waarbij op dit moment door het Rijk en de VNG wordt onderzocht onder welke voorwaarden dit zal worden doorgevoerd. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Samen met de gemeenten Almere, Dronten, Noordoostpolder, Zeewolde en Urk is er een regionaal beleidsplan (Regionaal Kader Zorglandschap Wmo) opgesteld, waarin het beleid voor de komende periode is vastgelegd. Momenteel wordt dit verder uitgewerkt in een dynamisch uitvoeringsplan. Gerelateerde beleidsnota's Uitvoeringsplan Wmo 2020 Regionaal Kader Zorglandschap Wmo 2020-2026 Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

59

Bedrag x €1.000

6.82 Geëscaleerde zorg 18Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2021:

Lasten Baten

Nee

2021 -3.115 -

2022 -3.115 -

2023 -3.115 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2024 -3.115 -

Wettelijk [0%] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Jeugdwet hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 diverse verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdzorg. Dit taakveld heeft een relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen gemeentefonds', waarin de rijksbijdrage voor de Jeugdzorg is opgenomen. Wat doen we binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die horen bij alle vormen van jeugdhulp in het gedwongen kader en maatregelen gericht op de veiligheid van kinderen en jeugdigen. Het gaat daarbij om: 1. Jeugdbescherming en - reclassering (JB/JR) Dit zijn maatregelen die worden opgelegd na uitspraak van de kinderrechter. Voor het beschikbaar hebben van deze zorg zijn samenwerkingsafspraken gemaakt op regionaal niveau met de zes Flevolandse gemeenten. JB/JR wordt ingekocht bij de gecertificeerde instellingen. Komende periode blijven we inzetten op begeleiding zonder maatregel (drangmaatregelen of SAVEtrajecten) om zo het aantal en duur van dwangmaatregelen JB/JR terug te dringen. 2. Veilig Thuis Lelystad draagt bij aan het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 'Veilig Thuis' Flevoland. Er wordt ingezet op een effectieve aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling: van preventie en vroegsignalering, via opvang en herstel naar nazorg en participatie.

Vanaf 1 januari 2019 zijn de taken van Veilig Thuis als gevolg van de aanscherping van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling uitgebreid met onder andere de radarfunctie. 3. Ambulante Crisishulpverlening (ACH) en kindhulp bij Tijdelijk Huisverbod (THV) Vanaf 2020 koopt Lelystad samen met de andere Flevolandse gemeenten ACH en THV in bij Vitree via een subsidie. ACH heeft als doel om zo snel mogelijk in een crisissituatie te intervenieren binnen het gezin om de veilgheid van de kinderen te vergroten en het thuis (blijven) wonen te bevorderen. Kindhulp bij THV biedt de mogelijkheid om in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode waarbinnen de nodige hulpverlening op gang kan worden gebracht en escalatie kan worden voorkomen. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Samen met taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- wordt er efficiente en passende ondersteuning geboden aan jeugdigen en gezinnen, zodat zij zo veilig mogelijk opgroeien en zelfstandig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. De benodigde ondersteuning wordt tijdig en nabij geboden, zo zwaar als nodig en lichter zodra het kan. Naast deze inhoudelijke doelstellingen, is het betaalbaar houden van de jeugdzorg een belangrijk speerpunt.

In het raadsprogramma is reeds opgenomen, dat het de komende jaren onontkoombaar is om extra budget vanuit de algemene middelen in te zetten voor het tekort op jeugdzorg. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Aanpak Jeugdzorg 2020 Aanpak Sociaal Domein 2021 e.v.

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

60

BBV indicatoren Definitie: Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 1564 jaar. Bron: LISA

Definitie: het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Bron: CBS*

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

*Tot en met 2015 Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

Kinderen in uitkeringsgezin 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

Definitie: Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bron: CBS (vanaf 2015)*

Geen nieuwe cijfers beschikbaar. 2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Flevoland

7%

7%

7%

7%

8%

7%

7%

Lelystad

8%

9%

9%

9%

9%

9%

8%

Nederland

6%

6%

6%

7%

7%

7%

7%

*Tot en met 2015 Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

61

Definitie: Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. Bron: CBS - Arbeidsdeelname

Definitie: Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). Bron: CBS (tot 2015)*

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

*Tot en met 2015 Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel Definitie: Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners. Bron: CBS - Participatiewet

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

62

Definitie: Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Bron: CBS – Participatiewet

Definitie: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

Bron: CBS Jeugd

Definitie: Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Bron: CBS Jeugd

Definitie: Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Bron: CBS Jeugd

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

63

Definitie: Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Bron: CBS – Monitor Sociaal Domein Wmo

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

64

Aanvullende lokale indicatoren Definitie: Het rapportcijfer dat cliënten geven aan het sociaal wijkteam. Bron: CEO Wmo

Definitie: Het percentage cliënten dat aangeeft dat het sociaal wijkteam goed vindbaar is. Bron: CEO Wmo

Definitie: Het cijfer dat aangeeft in hoeverre gebruikers van de Wmo tevreden zijn. Bron: CEO Wmo

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

65

Definitie: Het cijfer dat aangeeft in hoeverre gebruikers van de Wmo tevreden zijn. Bron: CEO Wmo

Definitie: Het percentage cliënten dat aangeeft dat ze door de ontvangen ondersteuning een betere kwaliteit van leven hebben. Bron: CEO Wmo

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

66

7. Volksgezondheid en milieu

7. Volksgezondheid en milieu (Bedragen x €1.000)

Lasten 7.1 Volksgezondheid 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal Lasten Baten 7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Totaal Baten Eindtotaal

2021

2022

2023

2024

-3.708 -5.657 -7.725 -4.594 -273 -21.956

-3.582 -5.656 -7.724 -4.494 -269 -21.725

-3.575 -5.656 -7.723 -4.500 -269 -21.723

-3.575 -5.656 -7.722 -4.500 -269 -21.722

6.678 10.012 126 349 17.165 -4.791

6.678 10.011 126 349 17.164 -4.562

6.678 10.010 126 349 17.163 -4.561

6.678 10.009 126 349 17.162 -4.560

De taakvelden binnen het cluster ‘7. Volksgezondheid en milieu’ hebben betrekking op volksgezondheid, riolering, afval, begraafplaats en milieu. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2021 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

67

Bedrag x €1.000

7.1

Volksgezondheid

Cluster: 7. Volksgezondheid en milieu Portefeuillehouder(s): J. Schoone Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee

Lasten Baten

2021 -3.708 -

2022 -3.582 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2023 -3.575 -

2024 -3.575 -

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Wet publieke gezondheid heeft de gemeente diverse wettelijke taken en verantwoordelijkheden, waaronder de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg en het instellen en instandhouden van een gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD). Om efficiënter te kunnen werken hebben gemeenten samenwerkingsverbanden afgesloten. De GGD Flevoland is de gemeentelijke gezondheidsdienst van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde. Wat doen we binnen dit taakveld? Binnen dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de wettelijke basistaken op het gebied van volksgezondheid. De meeste van deze taken worden op basis van een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd door GGD Flevoland. Monitoring, signalering en advisering Inzicht in de gezondheidstoestand van de bevolking (onderzoek, monitoring), vroegtijdige signalering gezondheidsrisico's, beleidsadvisering publieke gezondheid, advisering over effectieve preventieprogramma's en gezondheidsbevordering.

Jeugdgezondheidszorg Het basispakket Jeugdgezondheidszorg wordt uitgevoerd door Icare JGZ en GGD JGZ en wordt actief aangeboden aan alle kinderen en jongeren tot 18 jaar (het gaat hierbij om het systematisch volgen en beoordelen van de ontwikkeling, het signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen, het geven van preventieve voorlichting, advies, instructie en begeleiding en dergelijke). Uitvoering taken gezondheidsbescherming Infectieziektebestrijding, waaronder bestrijding van tuberculose en preventie en bestrijding van seksueel overdraagbare aandoeningen. Met de opkomst van Corona heeft dit een geheel nieuwe lading gekregen; de taken van GGD zijn hierdoor (tijdelijk) aangepast. Advisering en toezicht op het gebied van Technische hygiënezorg (THZ) en Milieu en Gezondheid (MMK). Publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises Op basis van de Wet Veiligheidsregio's is er een GGD Rampen Opvang Plan (GROP) opgesteld. Het gaat hierbij om zaken als infectieziektebestrijding, medische milieukunde, gezondheidsonderzoek en psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen. Naast de diverse wettelijke taken wordt binnen dit taakveld ingezet op de lokale invulling van het gezondheidsbeleid.

In co creatie met partners is er een Lelystadse visie op gezondheid, preventie welzijn en zorg ontwikkeld, die de basis vormt van het lokale gezondheidsbeleid (nota 2020-2024). Een brede kijk op gezondheid (positieve gezondheid) en het verbinden van preventie en zorg staan hierin centraal. In een uitvoeringsprogramma zjin meer concrete gezamenlijke ambities geformuleerd. Omdat oplossingen o.g.v. gezondheid vaak buiten het gezondheidsdomein liggen (denk aan armoede, onderwijs, fysieke leefomgeving) is het integraal werken met diverse beleidsterreinen een belangrijke focus. Daarnaast wordt er via de Flevolandse Zorgtafel ingezet op het optimaliseren van het (medische) zorglandschap en de aansluiting daarvan op het sociaal domein. Het belang van een goede, toekomstbestendige inrichting van zorg en preventie is van belang voor Lelystad; niet alleen voor individuele inwoners maar ook voor de stad als geheel (in termen van vestigingsklimaat en leefbaarheid). De Flevolandse Zorgtafel biedt de gemeente kans om daar invloed op uit te oefenen. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Door in te zetten op goede jeugdgezondheidszorg wordt gezond opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren bevordert. Vanuit de jeugdgezondheidszorg wordt ingezet op normalisering van beginnende zorgen en problemen, zowel op het gebied van ontwikkeling als op het gebied van opvoeding.

Gerelateerde beleidsnota's GGD begroting 2019 Nota Samen gezond in lelystad (2020-2024)

Gerelateerde verbonden partijen GR GGD Flevoland

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

68

Bedrag x €1.000

7.2

Riolering

Cluster: 7. Volksgezondheid en milieu Portefeuillehouder(s): J. Schoone Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee

Lasten Baten

2021 -5.657 6.678

2022 -5.656 6.678

2023 -5.656 6.678

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2024 -5.656 6.678

Wettelijk [0%] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Wet milieubeheer hebben gemeenten een afvalwaterzorgplicht en op basis van de Waterwet hebben gemeenten een hemelwaterzorgplicht en een grondwaterzorgplicht. De uitwerking van deze zorgplichten dient iedere gemeente uit te werken in een zogeheten Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), waarin de bijbehorende kosten inzichtelijk worden gemaakt evenals de dekking (in de vorm van rioolheffing). Wat doen we binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met de taken op het gebied van afvalwater en waterhuishouding. Het gaat hierbij om de opvang, transport en verwerking van afval- en hemelwater, de inzameling en het transport van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater en het voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater. Naast het dagelijks onderhoud en het uitvoeren van inspecties gaat het hierbij ook om het voorzien van kosten die horen bij het groot onderhoud. De baten hebben betrekking op de inkomsten uit de rioolheffing, die geheven wordt bij particulieren. De bijdrage voor het riool vanuit de bedrijven c.q. de niet-woningen ontvangt de gemeente via de ozb.

Bij de berekening van de kostendekkendheid van de rioolheffing worden naast bovenstaande directe kosten, ook de indirecte kosten zoals kwijtscheldingen rioolheffing, de toerekenbare BTW, een deel van de veegkosten en de bedrijfsvoeringskosten betrokken. Op basis van het GRP 2016 t/m 2021 zal binnen de looptijd van dit GRP een actualisatie van de tarieven worden doorgevoerd waarin, minus de ICL-bijdrage op dit taakveld, 100% kostendekkendheid het uitgangspunt is. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Voldoen aan de gemeentelijke zorgplichten op gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater zonder dat er overlast onstaat voor bewoners en gebruikers. Gerelateerde beleidsnota's Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2016 - 2021 Rioolbeheerplan 2020 - 2025 Integraal Grootonderhoud Openbare Ruimte (IGOR)

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

69

Bedrag x €1.000

7.3

Afval

Cluster: 7. Volksgezondheid en milieu Portefeuillehouder(s): J. Schoone Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee

Lasten Baten

2021 -7.725 10.012

2022 -7.724 10.011

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2023 -7.723 10.010

2024 -7.722 10.009

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]

Context van het taakveld Op basis van de Wet milieubeheer heeft de gemeente verplichtingen op het gebied van het inzamelen- en verwerken van afvalstoffen. De gemeente rekent de kosten door aan de inwoners in de vorm van de afvalstoffenheffing, die in Lelystad 100% kostendekkend is. Wat doen we binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval, de handhaving van het afvalbeleid en de inningskosten. HVC voert een belangrijk deel van deze wettelijke taken uit op het gebied van inzameling en verwerking. De baten hebben betrekking op de inkomsten uit de afvalstoffenheffing en de inkomsten uit waardevolle afvalstromen, zoals oud papier en plastic. Bij de berekening van de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing worden naast bovenstaande lasten (directe kosten), ook de kwijtscheldingen afvalstoffenheffing, toerekenbare BTW en bedrijfsvoeringskosten betrokken en vindt een doorbelasting plaats op het gebied van Handhaving en Reiniging. De beïnvloedbaarheid van de lasten is beperkt en de beïnvloedbaarheid van de baten wordt beperkt door de maximaal toegestane kostendekkendheid van 100%. In 2020 is eind van het jaar gestart met het Nieuwe inzamelen en de invoering zal het eerste kwartaal 2021 worden afgesloten.

De invoering van het inzamelen van het plastic aan huis zal effect hebben op de inzamelresultaten. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Uitvoering geven aan aan de ambities als vastgelegd in het beleidskader Van Afval Naar Grondstof (VANG), die moeten leiden tot 75% afvalscheiding met maximaal 100 kg restafval per inwoner. Beoogd effect: vermindering hoeveelheid restafval en toename hoeveelheid ingezamelde grondstoffen. Gerelateerde beleidsnota's Afvalstoffenbeleidsplan 2015

Gerelateerde verbonden partijen NV HVC

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

70

Bedrag x €1.000

7.4

Milieubeheer (vervolg)

Cluster: 7. Volksgezondheid en milieu Portefeuillehouder(s): J. Schoone Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee

Lasten Baten

2021 -4.594 126

2022 -4.494 126

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2023 -4.500 126

2024 -4.500 126

Wettelijk [ 20 % - 40 %] [0%]

Context van het taakveld De gemeente heeft diverse wettelijke verplichtingen op grond van de Wet milieubeheer, de Woningwet, de Wet bodembescherming en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarnaast worden binnen dit taakveld diverse activiteiten uitgevoerd op het gebied van duurzaamheid en ondersteunt de gemeente inwoners op het gebied van asbestsanering van dakbedekking. Wat doen we binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van milieu. Daarnaast maakt de gemeentelijke inzet op het gebied van duurzaamheid en de ondersteuning van inwoners bij de sanering van asbestdaken ook onderdeel uit van dit taakveld. Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) De OFGV verzorgt sinds 1 januari 2013 milieutaken en brandveilig gebruik op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Onder de taken van de omgevingsdienst vallen: het uitvoeren van de (coördinatie van)milieutoezicht, het toezicht op brandveilig gebruik, het behandelen van milieuklachten en de toezicht op bodemkwaliteit, plus het juridisch vervolg op overtredingen. Omgevingswet Met de komst van de Omgevingswet (2022) wordt de gemeente bevoegd gezag voor een aantal bodemtaken. Op dit moment is de Provincie bevoegd gezag en zijn de taken belegd bij de omgevingsdienst.

Het is nog onduidelijk wat de bijdrage uit het gemeentefonds zal zijn voor deze 'bodemtaken' en of deze aansluit bij de kosten van de omgevingsdienst. Handhaving en toezicht Een deel van de taken die voortvloeien uit het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) maken eveneens onderdeel uit van dit taakveld. Het gaat daarbij in dit taakveld om het uitvoeren van ondermeer toezicht kamerverhuur, wet kinderopvang en woningwet. Daarnaast gaat het over bouw- en slooptoezicht in combinatie met nieuwbouw, het uitvoeren van controles op constructieve veiligheid van bouwwerken en dergelijke. Daarnaast hebben de lasten betrekking op juridische ondersteuning, bijvoorbeeld bij complexe vergunningaanvragen. Hier is ook nadrukkelijk een link met het taakveld wonen en bouwen (8.3) waar de omgevingsvergunningen worden verleend. Duurzaamheid Op basis van het Uitvoeringsplan Duurzaamheid Lelystad 2017 - 2020 heeft de raad middelen toegekend voor de jaarschijven 2017 en 2018, waarbij tegelijkertijd is besloten het duurzaamheidsbeleid als een regulier beleidsveld te behandelen. Bij de behandeling van de kadernota 2018 - 2021 heeft de raad via amendement A9 besloten dat het duurzaamheidsbeleid in de meerjarenbegroting moet worden opgenomen, wat in deze programmabegroting 2018 - 2021 vervolgens wordt geeffectueerd.

Asbestproblematiek De gemeente heeft de taak om inwoners te informeren over de asbestproblematiek. Hiervoor zijn er ter ondersteuning van inwoners middelen geraamd voor de dekking van advies- en ondersteuningskosten en biedt de gemeente huiseigenaren de mogelijkheid een lening af te sluiten voor de vervanging van asbesthoudende daken. De beïnvloedbaarheid van deze lasten en baten is (op het onderdeel duurzaamheid en asbestproblematiek na) vrij beperkt, aangezien het voornamelijk de uitvoering van wettelijke taken betreft.

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

71

Bedrag x €1.000

7.4

Milieubeheer (vervolg)

Lasten Baten

2021 -4.594 126

2022 -4.494 126

2023 -4.500 126

2024 -4.500 126

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? De energietransitie wordt ook in Lelystad steeds concreter en daarom bereiden we de overgang voor naar een aardgasvrije samenleving. De periode tot 2050 staat in het teken van het voorbereiden van woningen / bedrijven, bijvoorbeeld door naisolatie en het uiteindelijk overstappen naar een aardgasloze energievoorziening. De opgave, de mogelijkheden en de relaties met andere opgaven in de stad worden vastgelegd in de Transitievisie warmte die uit drie onderdelen bestaat: de spelregels, de volgorde der wijken en de wijkuitvoeringsplannen. Uit de wijkuitvoeringsplannen zal voor elke wijk blijken welke vorm de energietransitie krijgt en wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor bewoners en bedrijven. Naast de energietransitie wordt ook verder gebouwd aan het klimaatadaptief maken van de stad. Ook de circulaire economie zal in 2050 landelijk vorm gekregen moeten hebben. Lokaal voedsel wordt gewaardeerd en veelvuldig gebruikt. Verspilling in de keten wordt zoveel mogelijk beperkt. De opgave, de mogelijkheden en de relaties met andere opgaven in de stad worden vastgelegd in een warmtevisie. Uiteindelijk zal op wijkniveau een warmteplan worden opgesteld, waaruit zal blijken welke vorm de energietransitie zal krijgen en wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor bewoners en bedrijven.

Voor de circulaire economie zetten we in op zo min mogelijk restafval bij onze burgers, verantwoorde productie en het circulair maken van afvalstromen. Het Klimaat adaptief maken van de stad gebeurd in nauwe samenwerking met het Waterschap ZZL, gemeenten en Provincie. Samen werken we aan een Uitvoeringsagenda Klimaat Adaptatie welke eind 2020 klaar moet zijn. Hieruit volgt een Transitievisie Klimaat Adaptatie: deze visie zal o.a. beschrijven wat de rol van de gemeente is in haar beleid en uitvoerende activiteiten. Net als bij de warmtevisie zullen er uiteindelijk op wijkniveau klimaat adaptatie plannen opgesteld worden die zo veel als mogelijk samen lopen met GO. Gerelateerde beleidsnota's Uitvoeringsplan Duurzaamheid Lelystad 2017 - 2020 Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP)

Gerelateerde verbonden partijen Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek

Bedrag x €1.000

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

Cluster: 7. Volksgezondheid en milieu Portefeuillehouder(s): D. de Vreede Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee

Lasten Baten

2021 -273 349

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2022 -269 349

2023 -269 349

2024 -269 349

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]

Context van het taakveld Op basis van de Wet op de lijkbezorging heeft de gemeente diverse wettelijke verplichtingen, zoals het hebben van een begraafplaats. Wat doen we binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de exploitatie van de gemeentelijke begraafplaats. Bij de berekening van de kostendekkendheid van de begraafexploitatie worden naast directe kosten, ook de toerekenbare bedrijfsvoeringskosten betrokken en vindt egalisatie plaats via de reserve. De beïnvloedbaarheid van de lasten hangt samen met het nagestreefde kwaliteitsniveau van de begraafplaats. De beïnvloedbaarheid van de baten wordt beperkt door de maximale kostendekkendheid van 100%. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Een gemeentelijke begraafplaats die voldoende ruimte biedt voor het respectvol begraven van overledenen, het bijzetten van asbussen/-urnen, het verstrooien van as en het bieden van een voor de nabestaanden nette en rustige omgeving om hun overledenen te herdenken. Gerelateerde beleidsnota's Begraafplaatsexploitatie 2015 - 2035

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

72

BBV indicatoren Definitie: De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg). Bron: CBS - Statistiek Huishoudelijk afval.

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

Definitie: Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Bron: Rijkswaterstaat Klimaatmonitor Door aanscherping van de cijfers en het gebruik van extra bronnen zijn diverse waarden van de indicator ‘Hernieuwbare elektriciteit’ gewijzigd. Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

Aanvullende lokale indicatoren Definitie: Percentage inwoners dat eigen gezondheid in het algemeen als “goed” beoordeeld. Bron: Gemeente Lelystad: Leefsituatie

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

73

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en (Bedragen x €1.000)

Lasten 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal Lasten Baten 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexpl. (niet-bedr.terreinen) 8.3 Wonen en bouwen Totaal Baten Eindtotaal

2021

2022

2023

2024

-4.849 -16.389 -2.204 -23.442

-2.289 -19.641 -1.424 -23.354

-2.159 -16.274 -1.436 -19.869

-2.159 -13.727 -1.406 -17.293

1.550 16.357 1.800 19.707 -3.735

50 19.609 1.150 20.809 -2.546

50 16.242 1.150 17.442 -2.427

50 13.695 1.150 14.895 -2.397

De taakvelden binnen het cluster ‘8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing’ hebben betrekking op ruimtelijke ordening, grondexploitaties van niet- bedrijventerreinen en de beleidsterreinen wonen en bouwen. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2021 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

74

Bedrag x €1.000

8.1

Ruimtelijke ordening

Lasten Baten

2021 -4.849 1.550

2022 -2.289 50

2023 -2.159 50

Cluster: 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke Aard vernieuwing activiteiten: Portefeuillehouder(s): J. Schoone Beinvloedbaarheid lasten Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee Beinvloedbaarheid baten:

2024 -2.159 50

Wettelijk [0%] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Wet Ruimtelijke ordening hebben gemeenten diverse taken gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. De gemeente richt zich in dit kader op onderzoeken van maatschappelijk relevante ontwikkelingen en het formuleren, monitoren en actualiseren van strategisch ruimtelijk beleid in de integrale (desgewenst intergemeentelijke) structuurvisie, bestemmingsplannen of aspecten daarvan. Per 1 januari 2022 (dit was 1 januari 2021) treedt voor zover nu bekend de Omgevingswet in werking, deze vervangt (onder meer) de Wet ruimtelijke ordening. Na inwerkingtreding wordt het strategisch ruimtelijk beleid opgenomen in de Omgevingsvisie en het omgevingsplan ter vervanging van structuurvisies en bestemmingsplannen. De beïnvloedbaarheid van de lasten is zeer beperkt, aangezien hier uitvoering wordt gegeven aan een wettelijke taak en er een directe relatie bestaat met andere beleidsterreinen. Zo dienen de bestemmingsplannen op orde te zijn om leges voor omgevingsvergunningen te kunnen innen en heeft dit taakveld grote raakvlakken met de invoering van de Omgevingswet. De invoering van de Omgevingswet gaat een grote verandering betekenen, een stelselherziening van het omgevingsrecht. De Omgevingswet gaat 26 wetten (o.a.