Programmabegroting 2021 - 2024 (na raadsbehandeling)

In eerste instantie over het (minimaal) voorschrijven van de wettelijke regels (regelgericht), proactief meedenkend over het verminderen van de risico’s. Voor 2021 en verder: - Ontwikkelen zij zich verder tot een netwerkorganisatie. Veiligheidsvraagstukken van burgers, bedrijven en gemeenten worden centraal gesteld. - De samenleving neemt steeds vaker zelf initiatieven om tot een veilige leefomgeving te komen. Aan deze initiatieven wordt zoveel als mogelijk bijgedragen en ondersteunt. - De veiligheidsregio Flevoland sluit aan bij het integraal veiligheidsplan en richt zich op het verminderen van risico’s in de wijk. Via bestaande lokale structuren en specifieke projecten wordt aandacht voor brandveiligheid gegenereerd. Voorbeelden hiervan zijn; Buurt AED’s/buurtpreventie, Wijkbrandweer & voorlichting na brand, wijkgerichte post/maatschappelijke benutting kazernes. Gerelateerde beleidsnota's Integraal Veiligheidsplan Lelystad 2018-2022

Gerelateerde verbonden partijen GR Veiligheidsregio Flevoland

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

23

Bedrag x €1.000

1.2

Openbare orde en veiligheid

Cluster: 1. Veiligheid Portefeuillehouder(s): H. Meijdam Onderdeel begrotingsmonitor 2021:

Lasten Baten

Nee

2021 -2.683 76

2022 -2.587 76

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2023 -2.587 76

2024 -2.587 76

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld De gemeente heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Veiligheid is één van de belangrijkste levensbehoeften van onze inwoners. Een veilig Lelystad vraagt een doeltreffende aanpak van criminaliteit, overlast en onveilige situaties. We willen samen met inwoners en veiligheidspartners ervoor zorgen dat het veiligheidsgevoel toeneemt en de overlast afneemt. De regie hierop is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Ons beleid is vastgelegd in het Integraal veiligheidsplan 2018-2022, vastgesteld door de gemeenteraad. Wat doen we binnen dit taakveld? Veiligheid is veelomvattend beleidsveld. Het gaat om jeugdoverlast, veilig uitgaan, handhaving, aanpak van ondermijning, evenementen, veilige buurten, coffeeshop- en prostitutiebeleid, huiselijk geweld, en crisisbeheersing. Het gaat ook om het veiligheidsgevoel van burgers zoals dit mede wordt beïnvloed door de inrichting van de openbare ruimte en beleid inzake jeugd, gezondheidszorg, wonen, werk en onderwijs. Het veiligheidsplan beschrijft meer dan honderd activiteiten en kent drie prioriteiten en negen strategische thema’s. Voor 2021 ligt het accent op: 1) Veilige buurten (landelijk project kwetsbare wijken en Lelystad Oost, aanpak huiselijk geweld, uitbreiding Persoonsgerichte aanpak, woonoverlast, aanpak lachgas en jaarwisseling).

2) Jeugd en veiligheid (aanpak problematische jeugdgroepen, veiligheid Porteum, PGA voor 18 minners). 3) Ondermijning (aanpak drugscriminaliteit, illegale prostitutie, maatschappelijke weerbaarheid, Bibob en mensenhandel). Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Een veiliger Lelystad is het doel, waarbij we het totaal aantal geregistreerde misdrijven willen verminderen. Het percentage inwoners ‘dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt’ willen we verlagen. Het totaal aantal misdrijven is een belangrijke maat voor de omvang van de criminaliteit in onze stad. Het veiligheidsgevoel van inwoners geeft weer hoe de samenleving het ervaart, welke impact criminaliteit heeft. In het Uitvoeringsplan 2021-2022 staan tal van concrete doelstellingen en onderliggende indicatoren om te kunnen bepaken of de doelstellingen straks behaald zijn. Zo moet het aantal misdrijven uiteindelijk onder de 4.000 per jaar komen, willen we van onze inwoners een rapportcijfer voor de veiligheid krijgen van tenminste een 7,2 en moet het aantal meldingen jeugdoverlast onder de 250 per jaar komen. Gerelateerde beleidsnota's Integraal veiligheidsplan 2018-2022 Beleidsplannen rond Vergunningen Toezicht en Handhaving (VTH) Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022 Evenementenbeleid 2018-2021

Gerelateerde verbonden partijen Veiligheidsregio, GGD, Omgevingsdienst Omgevingsdienst Politie, OM en andere gemeenten

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

24

BBV indicatoren Definitie: het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.1 Bron: Bureau Halt

Definitie: het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Winkeldiefstallen 6,0 5,0 4,0

3,0 2,0 1,0 -

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Flevoland

2,9

3,3

3,5

3,1

3,0

3,5

2,9

Lelystad

3,7

3,8

3,7

4,3

3,6

5,2

4,6

Nederland

2,6

2,6

2,5

2,4

2,3

2,2

2,2

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

Definitie: het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

1 De grafieken binnen dit onderdeel geven op een grafische wijze de verplicht op te nemen BBV indicatoren weer, die te vinden zijn via de website:

"http://www.waarstaatjegemeente.nl". Daar waar mogelijk zijn ook de scores voor provincie Flevoland en voor Nederland weergegeven, zodat een vergelijking mogelijk wordt.

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

25

Definitie: het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

Diefstallen uit woning 8

Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

7 6

5 4 3 2

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Flevoland

6,6

7,2

5,1

4,2

3,9

4,2

3,6

Lelystad

6,6

6,3

5,1

5,4

3,9

4,2

3,2

Nederland

5,5

5,2

4,2

3,8

3,3

2,9

2,5

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

Definitie: het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen

11 10 9 8 7 6 5 4

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Flevoland

9,6

10,0

8,6

9,4

7,2

7,1

6,2

5,7

Lelystad

8,9

8,4

8,5

9,7

8,1

8,5

6,9

7,4

Nederland

10,3

9,7

8,4

8,0

7,3

6,8

6,0

5,4

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

26

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2. Verkeer, vervoer en waterstaat (Bedragen x €1.000)

Lasten 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.5 Openbaar vervoer Totaal Lasten Baten 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.5 Openbaar vervoer Totaal Baten Eindtotaal

2021

2022

2023

2024

-17.082 -2.419 -234 -1.781 -21.517

-17.318 -2.428 -234 -51 -20.031

-17.845 -2.412 -234 -51 -20.542

-17.923 -2.411 -231 -51 -20.615

640 492 80 1.737 2.948 -18.569

601 502 80 27 1.210 -18.821

511 513 80 27 1.131 -19.411

511 524 80 27 1.142 -19.473

De taakvelden binnen het cluster ‘2. Verkeer, vervoer en waterstaat’ hebben betrekking op verkeer en vervoer, parkeren, recreatieve havens en openbaar vervoer. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2020 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

27

Bedrag x €1.000

2.1

Verkeer en vervoer

Cluster: 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Portefeuillehouder(s): L. Baaten Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee

Lasten Baten

2021 2022 2023 2024 -17.082 -17.318 -17.845 -17.923 640 601 511 511

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Wegenwet, de Wegenverkeerswet, het regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de Planwet verkeer en vervoer, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Burgerlijk Wetboek is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van een verscheidenheid aan wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer. Wat doen we binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de taken op het gebied van verkeer en het onderhouden van de bijbehorende infrastructuur: - Weginfrastructuur verhardingen (inspectie, dagelijks- en groot onderhoud van wegen) - Civiele kunstwerken wegen (inspectie en beheer van bruggen, tunnels, keermuren langs rijbanen en paden) - Openbare verlichting (inspectie, onderhoud en vervanging, elektriciteit, lichtmastreclames) - Reiniging verhardingen (machinaal en handmatig reinigen van (zwerf)vuil en onkruid) - Gladheidbestrijding (preventief/ curatief strooien, machinaal- en handmatig sneeuwschuiven) - Verkeerstekens en wegmeubilair (onderhouden van verkeersregelinstallaties, verkeersborden, verkeerstekens en markeringen op het wegdek, bewegwijzering, straatnaamborden, fietsenrekken, zitbanken en dergelijke) - Advies en onderzoek verkeer (verkeersplannen en -besluiten, tellingen, afhandeling bewonersreacties en dergelijke) - Uitvoering verkeersprojecten

(verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding, uitvoering visie fietsen in Lelystad, infra- aanpassingen ten behoeve van verkeersveiligheid en doorstroming, bereikbaarheid Lelystad Airport en LAB). De beïnvloedbaarheid van de lasten en baten is vrij beperkt, omdat het hoofdzakelijk de uitvoering van wettelijke taken betreft. Wanneer het kwaliteitsniveau van onderhoud verlaagd wordt naar een minimumniveau dient de instandhouding en de sociale- en verkeersveiligheid gewaarborgd te blijven. Dit taakveld heeft een directe relatie met de zogeheten ICL middelen. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Het doel is om de bereikbaarheid van Lelystad op niveau te houden en daar waar mogelijk te verbeteren. Zowel wat verkeersveiligheid betreft, alsook op het gebied van sociale veiligheid en de lokale en (boven)regionale doorstroming. De wens om de bereikbaarheid te verbeteren kan voortkomen vanuit ruimtelijk-economische ontwikkelingen, zoals Lelystad Airport (Businesspark), Flevokust, Warande of het Stadshart - waarbij duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt is. Conform bindende landelijke afspraken is het beleid gericht op terugdringing van het aantal doden en ernstig gewonden door gedragsbeïnvloeding en fysieke aanpassingen. Voor investeringen als de Verlengde Westerdreef, verkeersveiligheidsprojecten Wold, Larserdreef wordt per project een voorstel aan de raad voorgelegd.

In 2018 - 2020 heeft er kaderstellend afstemming plaatsgevonden met de raad om de besluiten over de ICL-evaluatie, die een relatie hebben met dit taakveld, te verwerken. Deze nieuwe kaders vormen de basis voor de actualisatie van de MJR in 2021. Gerelateerde beleidsnota's Kwaliteitsstructuurplan (KSP) 2002 Beleidsplan Openbare verlichting 2005 Bewegwijzering in Lelystad 2016 Gladheidbestrijdingsplan Visie fietsen in Lelystad

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

28

Bedrag x €1.000

2.2

Parkeren

Cluster: 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Portefeuillehouder(s): L. Baaten Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee

Lasten Baten

2021 -2.419 492

2022 -2.428 502

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2023 -2.412 513

2024 -2.411 524

Gemeentelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]

Context van het taakveld In het kader van parkeerregulering biedt artikel 225 van de Gemeentewet gemeenten de ruimte om parkeerbelasting te heffen, zie daarvoor taakveld 0.63. Deze opbrengsten moeten in samenhang worden gezien met de lasten die onderdeeluitmaken van dit taakveld 2.2 Parkeren. Daarnaast valt ook fietsparkeren en gehandicaptenparkeren onder dit taakveld. Wat doen we binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten met betrekking tot het parkeerbeleid en de parkeerdrukregulering door exploitatie en beheer van parkeervoorzieningen opgenomen. Het gaat hierbij naast de kapitaallasten van parkeergarages/-terreinen om een verscheidenheid van andere kosten, zoals het dagelijks en groot onderhoud van parkeergarages/-terreinen, schoonmaakkosten, kosten voor parkeerapparatuur en geldgaring, parkeerverwijsborden, elektriciteit, waterschapsbelasting en OZB. Coöperatie ParkeerService voert in opdracht van de gemeente Lelystad diverse parkeertaken uit, waaronder de uitgifte van parkeervergunningen en abonnementen, het onderhoud van straatparkeerapparatuur en het beheer van de parkeergarages Zilverpark, De Waag, Neringweg, Agoradek en Bataviahaven (P6). De baten van de parkeerbelasting maken onderdeel uit van taakveld 0.63 (parkeerbelasting). De parkeertoezichthouders en fietsparkeerhandhavers maken onderdeel uit van taakveld 1.2 (openbare orde en veiligheid).

Het aanleggen en onderhoud van 'gewone' parkeerplaatsen en -terreinen in gebieden zonder parkeerdrukregulering, zoals woonwijken, maken onderdeel uit van taakveld 2.1 (verkeer en vervoer), en bij nieuwe wijken/bedrijventerreinen van de grondexploitatie. Onder dit taakveld 2.2 vallen verder de baten en lasten van de wettelijke verplichting voor de verstrekking van gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) en het gemeentelijk beleid voor het afhandelen van aanvragen en realiseren van gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken (GPP) en algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Verder ook de exploitatiekosten en andere lasten van de fietsenstallingen in het stadshart. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? In lijn met het raadsprogramma wordt ingezet op een gelijk speelveld voor betaald parkeren in het Stadshart met gebruiksgemak en achteraf betaald parkeren (ook bij het ABC-terrein). Wenselijk is dat de verschillende beschikbare parkeerlocaties goed vindbaar zijn met een dynamische vol/vrij-verwijzing. Het betaald parkeren leidt tot uitwijkgedrag; waar bewoners dit willen, wordt een draagvlakmeting voor invoering van vergunningparkeren uitgevoerd. Aandachtsgebieden zijn o.a. Hanzepark, Botter, Saerdam, Bastion, Boeier en Punter. Met ProRail, NS en provincie wordt gewerkt aan plannen voor verbetering en uitbreiding van het fietsparkeren bij het station.

Het rijk stelt naar verwachting 40% cofinanciering voor de realisatiekosten beschikbaar. In het Theaterkwartier is een fietsenstalling voorzien voor winkelpubliek en uitgaanspubliek van het stadshart die de stalling Dukaatpassage na 2021 vervangt. Gerelateerde beleidsnota's Parkeerverordening Lelystad

Gerelateerde verbonden partijen Coöperatie ParkeerService

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

29

Bedrag x €1.000

2.3

Recreatieve havens

Cluster: 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Portefeuillehouder(s): D. de Vreede Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee

Lasten Baten

2021 -234 80

2022 -234 80

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2023 -234 80

2024 -231 80

Gemeentelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]

Context van het taakveld Het faciliteren van recreatieve scheepvaart is geen wettelijke taak, maar draagt bij aan gemeentelijke speerpunten zoals de ontwikkeling van de kust. Wat doen we binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen met betrekking tot de recreatieve havens. In het geval van Lelystad gaat het om de Bataviahaven, waarbij geldt dat er voor de exploitatie van deze haven een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) is afgesloten met de stichting Bataviahaven. Daarnaast staan er tegenover deze gemeentelijke bijdrage ook huurinkomsten, voor de verhuur van de haven en het havenkantoor. Bij het in stand houden van deze voorziening is de beïnvloedbaarheid van de baten en lasten zeer beperkt. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Bataviahaven is een goed gefaciliteerde passanten- en evenementenhaven in Lelystad die een belangrijke bijdrage levert aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen op het gebied van toerisme en recreatie, alsmede aan de gebiedsontwikkeling van de kust. Gerelateerde beleidsnota's Integraal Grootonderhoud Openbare Ruimte (I-GOR)

Gerelateerde verbonden partijen Stichting Bataviahaven

Bedrag x €1.000

2.4

Economische havens en waterwegen

Cluster: 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Portefeuillehouder(s): J. Sparreboom Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee

Lasten Baten

2021 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2022 -

2023 -

2024 -

Gemeentelijk [0%] [0%]

Context van het taakveld De gemeente Lelystad exploiteert zelf geen economische havens en vaarwegen, wat maakt dat er aan dit taakveld op dit moment nog geen lasten en baten zijn gekoppeld. Wel wordt op verzoek van de raad de ontwikkeling en oprichting van een havenbedrijf onderzocht. Dit proces is begin 2019 in gang gezet. De raad heeft toen onder andere besloten om geen wensen en bedenkingen te uiten bij het voorgenomen collegebesluit om in principe te besluiten om samen met de provincie Flevoland een Besloten Vennootschap uit te werken als organisatievorm voor de doorontwikkeling van Flevokust Haven (43 hectare binnendijks en 5 hectare buitendijks). Het streven is om eind 2020 of begin 2021 de uitwerking voor besluitvorming voor te leggen aan het college en de raad. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming wordt er in deze programmabegroting via bijstelling 37 voorgesteld om met ingang van 2021 €100.000 structurele ruimte te reserveren. De economische hoofdvaarwegen in Lelystad (Lage Vaart, Lage Dwarsvaart, Havendiep, Larservaart, Oostervaart met bijgehorende insteekhavens) en de Noordersluis vallen onder beheer van de provincie Flevoland. Het Markermeer, IJsselmeer, Oostvaardersdiep en de Houtribsluizen vallen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat.

Wel stemt de gemeente met de vaarwegbeheerders af hoe de bereikbaarheid van Lelystad voor de beroepsvaart gewaarborgd blijft. Gerelateerde beleidsnota's -

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

30

Bedrag x €1.000

2.5

Openbaar vervoer

Cluster: 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Portefeuillehouder(s): L. Baaten Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee

Lasten Baten

2021 -1.781 1.737

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2022 -51 27

2023 -51 27

2024 -51 27

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld In het provinciefonds is een rijksbijdrage opgenomen voor verkeer en vervoer (de voormalige BDU verkeer en vervoer). De provincie heeft de verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer in de gemeente tot einddatum van de huidige concessie aan de gemeente gedelegeerd. Lelystad ontvangt daarvoor op basis van de delegatieuitvoeringsovereenkomst een provinciale bijdrage. Wat doen we binnen dit taakveld? De concessie Lelystad is tot 4 september 2021 aan Arriva gegund. De provincie heeft de delegatie per 4 september 2021 ingetrokken. Lasten bestaan vooral uit exploitatiesubsidie. Daarnaast reisinformatie, subsidie Buurtbusvereniging Lelystad en vangnetregeling vervoer eenzame minima. Baten zijn de provinciale bijdrage en reclame-opbrengsten (abri's en europanels). De beïnvloedbaarheid van de lasten is gering vanwege de directe koppeling met de provinciale bijdrage. De vangnetregeling en personeelslasten worden uit gemeentelijke middelen gedekt. Scholierenlijn 612 wordt gedekt uit het budget leerlingzaken. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? De provincie heeft het openbaar vervoer in Lelystad zelf aanbesteed als onderdeel van de concessie IJssel-Vecht. Vanaf 4 september 2021 verandert de rol van de Gemeente in een adviesrol richting provincie.

Doel is daarbij de wijken en economiche kerngebieden van Lelystad goed met het openbaar vervoer bereikbaar te houden. Gerelateerde beleidsnota's Nota Mobiliteit Lelystad

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

31

3. Economie

3. Economie (Bedragen x €1.000)

Lasten 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen 3.4 Economische promotie Totaal Lasten Baten 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen 3.4 Economische promotie Totaal Baten Eindtotaal

2021

2022

2023

2024

-666 -19.118 -558 -2.170 -22.512

-326 -11.442 -377 -2.022 -14.167

-326 -9.386 -377 -2.022 -12.110

-326 -10.495 -377 -1.952 -13.149

25 19.112 413 50 19.600 -2.912

25 11.437 308 50 11.820 -2.347

25 9.381 308 50 9.764 -2.347

25 10.490 308 10.823 -2.326

De taakvelden binnen het cluster ‘3. Economie’ hebben betrekking op economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en economische promotie. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2021 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

32

Bedrag x €1.000

3.1

Economische ontwikkeling

Cluster: 3. Economie Portefeuillehouder(s): J. Sparreboom Onderdeel begrotingsmonitor 2021:

Lasten Baten

Nee

2021 -666 25

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2022 -326 25

2023 -326 25

2024 -326 25

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context van het taakveld De inzet op het gebied van economische ontwikkeling kent geen wettelijke basis, maar is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van de stad. Wat doen we binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die betrekking hebben op het versterken van de economische ontwikkeling. Het gaat hierbij onder andere om de inzet binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en andere op innovatie gerichte samenwerkingsverbanden. Om de belangen van Lelystad zoveel mogelijk kracht bij te zetten in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) wordt ingezet op de deelregionale (MRA) samenwerking met de gemeente Almere en de provincie Flevoland. De onlangs opgestelde samenwerkingsagenda Almere-Lelystad is hier een voorbeeld van. In het MRA Journaal wordt twee keer per jaar een overzicht gegeven van alle Lelystadse inspanningen in de MRA. Binnen dit taakveld zijn eveneens de incidentele budgetten (€250.000 per jaar) opgenomen die bedoeld zijn voor het jaarlijks te actualiseren uitvoeringsplan vrijetijdseconomie in de periode 2017 - 2021. Hiervoor wordt ieder jaar een actieplan aan college en raad voorgelegd. De lasten zijn volledig beïnvloedbaar, aangezien het de uitvoering van gemeentelijk beleid betreft.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? In 2026 draagt de vrijetijdssector substantieel bij aan de aantrekkelijkheid van Lelystad en aan de versterking van onze economie. We ontvangen meer bezoekers, zien een groei in het aantal overnachtingen en er zijn door de toename in bestedingen meer Lelystedelingen werkzaam in de vrijetijdssector. Onze eigen inwoners zijn trotser geworden en ons imago is verbeterd. Binnen de MRA wordt door Lelystad voorgesorteerd op het accommoderen van economische activiteiten die de komende jaren door de woningbouwvoornemens in de kern van de MRA een nieuw heenkomen zullen gaan zoeken. Daarnaast wordt inzet gepleegd op de Verstedelijkingsstrategie MRA. Gerelateerde beleidsnota's Evaluatie 2017 & actieplan 2018 uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie Business case regionale versterking vrijetijdseconomie kust Flevoland Lelystad Strategische agenda toerisme in de MRA 2025

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

33

Bedrag x €1.000

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Cluster: 3. Economie Portefeuillehouder(s): D. de Vreede Onderdeel begrotingsmonitor 2021:

Lasten Baten

Nee

2021 2022 -19.118 -11.442 19.112 11.437

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2023 2024 -9.386 -10.495 9.381 10.490 Gemeentelijk [0%] [0%]

Context van het taakveld Activiteiten die gericht zijn op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid zijn geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. De gemeente heeft in het verleden geïnvesteerd in (bouw)grondposities, die in de aankomende jaren in ontwikkeling worden genomen en verkocht moeten worden. Dit taakveld heeft betrekking op de grondexploitaties bedrijventerreinen, daar waar taakveld 8.2 betrekking heeft op de grondexploitatie van de niet-bedrijventerreinen. Voor beide typen grondexploitaties geldt overigens dat ze zijn gebaseerd op een door de raad vastgesteld inhoudelijk programma. Het resultaat van de grondexploitaties wordt naast de doorlooptijd eveneens beïnvloed door diverse andere parameters. Een eventuele versnelling in de uitgifte heeft een positieve doorwerking in het tempo van het te realiseren van de opbrengst, maar niet zo zeer in de hoogte van deze te realiseren opbrengst. Wat doen we binnen dit taakveld? De gemeentelijke grondexploitatie bedrijventerreinen is in essentie gericht op de verwerving, productie en levering van bouwrijpe grond als ondersteuning van de ruimtelijke doelen op het gebied van bedrijvigheid. Het draagt zorg voor bedrijfseconomische optimalisatie bij het ontwikkelen van plannen en advisering over de financieel economische gevolgen.

Hierbij heeft de gemeente de taak om voor het actieve grondbeleid voldoende grond beschikbaar te hebben, waarbij er verantwoord wordt omgegaan met de risico’s die samenhangen met het exploiteren van gronden. Het grondbeleid ondersteunt de ruimtelijke doelen die de gemeenteraad heeft gesteld. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Door het tijdig beschikbaar hebben van bouwrijpe grond een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van Lelystad. Gerelateerde beleidsnota's MPG 2020 Nota grondbeleid gecombineerd met uitgifte en grondprijsbeleid Verordening grond- en grondontwikkeling

Gerelateerde verbonden partijen NV Omala

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

34

Bedrag x €1.000

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Cluster: 3. Economie Portefeuillehouder(s): J. Sparreboom Onderdeel begrotingsmonitor 2021:

Nee

Lasten Baten

2021 -558 413

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2022 -377 308

2023 -377 308

2024 -377 308

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context van het taakveld De op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening vanuit de gemeente is geen wettelijke taak, maar draagt bij aan de ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het volgende taakveld '3.4 Economische promotie'. Dit taakveld betreft de de facilitering van de markten en centrummanagement en/of bedrijfsinvesteringzones en het ondersteunen van initiatieven vanuit de markt. Wat doen we binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de marktexploitatie en de lasten op het gebied van centrummanagement. De gemeente organiseert twee markten per week, op dinsdagochtend in het Lelycentre en de zaterdagmarkt op het Agorahof en omgeving. Met het ondersteunen van initiatieven van ondernemers, bewoners en/of andere partijen draagt de gemeente bij aan samenwerking en verlevendiging van het Stadshart. We stimuleren en maken initiatieven haalbaar met een bijdrage vanuit de gemeente die de samenwerking binnen het Stadshart verbeteren en/of die de aantrekkelijkheid voor de bezoeker vergroten. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Binnen de marktexploitatie is kostendekkend het streven, waarbij de markt aantrekkelijk moet zijn voor zowel de consumenten als de marktkooplieden. Voor zover de gemeente daar invloed op heeft wordt gestreefd naar een divers aanbod voor de inwoners.

Vanuit de gemeente ondersteunen van initiatieven van derden die bijdragen aan de ontwikkeling van een bruisend en economisch sterk Stadshart. Gerelateerde beleidsnota's Verordening marktgelden Lelystad 2015 Verordening BIZ-Larserpoort Lelystad 2017 Verordening BIZ-Larserpoort Lelystad 2017 Groene Carré Rapport Lelystad: Op weg naar een levendig Stadshart Masterplan Stadshart 3.0

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

35

Bedrag x €1.000

3.4

Economische promotie

Cluster: 3. Economie Portefeuillehouder(s): J. Sparreboom Onderdeel begrotingsmonitor 2021:

Lasten Baten

Nee

2021 -2.170 50

2022 -2.022 50

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2023 -2.022 50

2024 -1.952 -

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context van het taakveld Activiteiten die gericht zijn op het 'op de kaart zetten' van de gemeente zijn geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het vorige taakveld '3.2 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen' en bevat de activiteiten die gericht zijn op promotie en acquisitie. Wat doen we binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met promotionele en acquisitieactiviteiten, gericht op de groei van Lelystad - in het aantrekken van zowel nieuwe bedrijvigheid als nieuwe inwoners. Op het vlak van acquisitie kan op basis van de ontwikkelingen in de voorgaande jaren worden geconcludeerd, dat de vestiging van bedrijven uit de sectoren Maak, Logistiek en Handel bedrijven aantoonbaar in de lift zit. Daarbij worden ontwikkelingen van regionaal en nationaal belang als Lelystad Airport en Flevokust Haven optimaal benut. Dit is het resultaat van doorlopende marktbewerking. Ook de vertegenwoordiging door acquisitiemensen van Lelystad binnen de relevante netwerken en op beurzen en events in binnen- en buitenland maakt hiervan onderdeel uit. Daarnaast bevat dit taakveld capaciteit op het vlak van economische ontwikkeling (gerelateerd aan taakveld 3.1) en bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (gerelateerd aan taakveld 3.3).

Om promotionele activiteiten uit te voeren, ontvangt City Marketing Lelystad een jaarlijkse bijdrage. De gemeente voert dan gerichte woon- en economische acquisitie uit. De bekendheid van Lelystad wordt met deze activiteiten vergroot en de voorzieningen van de gemeente op woon-, werk-, leef-, winkel- en recreatiegebied worden onder de aandacht gebracht. Het aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven is hierbij het uitgangspunt. Via amendement 8 en amendement 8 sub 2 heeft de raad besloten de jaarlijkse bijdrage aan CML te beeïndigen en de vrijkomende middelen voortaan op een andere wijze in te zetten: €120.000 voor aanstelling van een bouwmeester, €160.000 voor uitvoering van de strikt noodzakelijke activiteiten door de gemeente zelf en €300.000 voor revitalisering van de bestaande stad. Daarnaast vallen ook de werkzaamheden die worden verricht binnen het Informatieplein Wonen & Ondernemen onder dit taakveld. Zo worden geïnteresseerde woningzoekenden van binnen - en buiten Lelystad geïnformeerd over de vele mogelijkheden die Lelystad te bieden heeft. Het gaat dan om het verstrekken van documentatie en folders, het beantwoorden van vragen en het geven van advies. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? De gemeentelijke inzet is gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en inwoners - en levert daarmee een belangrijke bijdrage in de verdere groei van de stad.

Gerelateerde beleidsnota's Jaarplan City Marketing Lelystad Actualisatie Strategisch acquisitiebeleid

Gerelateerde verbonden partijen Stichting Lelystad Partners

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

36

BBV indicatoren Definitie: de functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Bron: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA)

Definitie: het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Bron: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA).

Aanvullende lokale indicatoren Definitie: Het percentage van de beroepsbevolking dat tenminste middelbaar is opgeleid (% voor Lelystad zijn gemiddelden over 3 jaar). Bron: CBS / EBB

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

37

Definitie: Het aantal verkochte hectaren bedrijventerrein per jaar. Bron: Gemeente Lelystad

Definitie: Het aantal personen dat werkzaam is in de horecarecreatieve sector. Bron: Provincie Flevoland, werkgeversonderzoek.

Definitie: De toename van het aandeel voltijdbanen die deel uitmaken van het industrieellogistiek profiel. Bron: Provincie Flevoland, werkgeversonderzoek.

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

38

4. Onderwijs

4. Onderwijs (Bedragen x €1.000)

Lasten 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal Lasten Baten 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal Baten Eindtotaal

2021

2022

2023

2024

-10.978 -8.065 -19.043

-12.942 -3.939 -16.880

-13.027 -3.926 -16.953

-13.174 -3.926 -17.100

2.131 4.160 6.292 -12.751

2.431 146 2.578 -14.302

2.431 146 2.578 -14.375

2.431 146 2.578 -14.522

De taakvelden binnen het cluster ‘4. Onderwijs’ hebben betrekking op onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingzaken. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2021 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

39

Bedrag x €1.000

4.1

Openbaar basisonderwijs

Cluster: 4. Onderwijs Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2021:

Lasten Baten

Nee

2021 -

2022 -

2023 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2024 -

0% 0% 0%

Context van het taakveld Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van openbaar basisonderwijs. De gemeente Lelystad voert niet zelf het bestuur van het basisonderwijs, wat maakt dat dit taakveld niet van toepassing is. Onderwijshuisvesting maakt onderdeel uit van het taakveld 4.2 en onderwijsbeleid en leerlingzaken maken onderdeel uit van taakveld 4.3. Op basis van de wet op het primair onderwijs heeft de gemeente de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat er openbaar basisonderwijs wordt aangeboden. In het kader hiervan adviseert de gemeente over begrotingen en jaarrekeningen van openbare basischolen en worden bestuursleden door de gemeenteraad benoemd.

Bedrag x €1.000

4.2

Onderwijshuisvesting

Cluster: 4. Onderwijs Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2021:

Lasten Baten

Nee

2021 2022 2023 2024 -10.978 -12.942 -13.027 -13.174 2.131 2.431 2.431 2.431

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]

Context van het taakveld Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs. Deze zorgplicht omvat (de bekostiging van) nieuwbouw, uitbreiding(en), ingebruikname van gebouwen, huur tijdelijke huisvesting, herstel van constructiefouten, terreinen en de bekostiging van eerste inrichting. Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk voor de instandhouding van gymzalen van het primair en speciaal onderwijs. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van schoolgebouwen, het binnen- en buitenonderhoud, schoonmaak en aanpassingen.

Wat doen we binnen dit taakveld? Binnen dit taakveld zijn de baten en lasten opgenomen die betrekking hebben op de onderwijshuisvesting van het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs, zowel bijzonder als openbaar. Naast de kapitaallasten die voortvloeien uit de (intitiële) investeringen in schoolgebouwen zijn in dit taakveld eveneens de onderhoudslasten en exploitatielasten en -baten opgenomen van gymzalen en MFA’s met een schoolfunctie waarvan de gemeente eigenaar is. De gemeente zorgt voor de instandhouding van deze gebouwen tegen een vergoeding van de (onderwijs) gebruikers van de MFA's. De beïnvloedbaarheid van de lasten is zeer beperkt gezien de wettelijke zorgplicht van de gemeente voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting. Investeringen in schoolgebouwen resulteren in kapitaallasten die voor langere periode vastliggen. De baten zijn voor een heel klein deel beïnvloedbaar als gevolg van langjarig vastliggende huurovereenkomsten met (semi-) commerciële partijen (zoals de kinderopvang). Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Samen met de schoolbesturen is een plan voor gefaseerde en beheersbare vernieuwing van de schoolgebouwen voor het basisonderwijs in de stad opgesteld.

Het plan gaat uit van een toekomstbestendig gebouwenbestand, waarin sprake is van duurzame en frisse scholen met een optimale bezetting, betaalbare huisvesting voor zowel schoolbesturen als gemeente en een goede spreiding en bereikbaarheid van scholen. Dit zgn. 'meerjarenperspectief' geeft zowel gemeente als schoolbesturen duidelijkheid over de te verwachten investeringen voor een langere periode. Dit biedt de schoolbesturen de mogelijkheid hun onderhoudslasten daarop af te stemmen. De raad heeft in 2019 ingestemd met het plan en gekozen voor het investeringsscenario "tranches van 8 jaar, duurzaam en onderscheidend". In 2020 is gestart met de voorbereidingen voor het eerste project uit het meerjarenperspectief: de vervangende nieuwbouw van de basisscholen De Tjalk en De Schakel. In 2021 wordt gestart met de bouw. Gelijktijdig worden de voorbereidingen voor de vervangende nieuwbouw van de basisscholen in AtolOost opgestart. In 2021 is ook de oplevering van de vervangende nieuwbouw voor de scholen van het voortgezet onderwijs staat gepland. Over de voortgang wordt de raad geïnformeerd. Gerelateerde beleidsnota's Beleidskader onderwijshuisvesting Integraal Huisvestingsplan (IHP) - jaarprogramma 2020-2021 Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

40

Bedrag x €1.000

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Cluster: 4. Onderwijs Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2021:

Lasten Baten

Nee

2021 -8.065 4.160

2022 -3.939 146

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2023 -3.926 146

2024 -3.926 146

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld Naast de wettelijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting, die staat beschreven in taakveld 4.2 heeft de gemeente eveneens een verscheidenheid van wettelijke taken op het gebied van onderwijsbeleid en leerlingzaken. Wat doen we binnen dit taakveld? Binnen dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met het lokale onderwijsbeleid en leerlingzaken. Het gaat hierbij om de volgende zaken: Onderwijsachterstandenbeleid De gemeente zorgt voor voldoende plaatsen op voorscholen waar op een gestructureerde manier wordt gewerkt aan het wegwerken van taalachterstanden van doelgroeppeuters. Daarnaast kent Lelystad een aantal van 22 scholen met in meer of mindere mate achterstanden (gewichtenleerlingen), die worden ondersteund in de vergroting van de ouderbetrokkenheid en het wegwerken van (taal)achterstand bij kinderen. In mei 2020 is de nieuwe kadernota Onderwijsachterstandenbeleid vastgesteld. Logopedie primair onderwijs De gemeente heeft de wettelijke taak om kleuters logopedisch te testen. Deze taak wordt uitgevoerd door twee logopedisten in dienst van St. SchOOL. Passend onderwijs en de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp. Stimuleren van schooldeelname en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten Verzuim (spijbelen) is een belangrijke voorbode van voortijdig schoolverlaten.

We zetten stevig in op verzuim middels de methodische aanpak schoolverzuim (MAS). De methode zet in op preventie, vrijwillige hulp en ketensamenwerking. We werken in een preventief kader door scholen en jongeren te informeren over de rechten en plichten binnen de Leerplichtwet en de gevolgen van ongeoorloofd schoolverzuim. De gemeente heeft met het basis- t/m beroepsonderwijs afspraken over onder meer doorlopende leerlijnen in een protocol vastgelegd om ervoor te zorgen dat er geen jongeren tussen de wal en het schip vallen en om het aantal thuiszitters te verminderen. Leerlingenvervoer Leerlingen hebben recht op een vorm van leerlingenvervoer (fietsvergoeding, OV-vergoeding, kilometervergoeding of aangepast vervoer) als zij door een structurele handicap niet in staat zijn zelfstandig of onder begeleiding te reizen. Voor het primair onderwijs geldt verder dat de dichtsbijzijnde toegankelijke school niet verder mag zijn dan 6 kilometer, anders is er ook recht op leerlingenvervoer. Peuteropvang De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat er voldoende peuteropvangplekken zijn voor kinderen van ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. Lokale Educatieve Agenda en overig lokaal onderwijsbeleid Samen met de partners in het onderwijsveld streeft de gemeente ernaar dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert.

Gemiddeld scoren de leerlingen in Lelystad slechter dan het gemiddelde in Nederland. Dit betekent dat het Lelystadse onderwijs extra inspanningen moet verrichten om hetzelfde niveau te halen. De gemeente ondersteunt het onderwijs daarbij door subsidie te verstrekken voor maatregelen die dat niveau vooruit helpen. Het gaat hierbij niet om structurele subsidies maar om 'aanjaaggeld', zodat verbeteringen er kunnen komen op het gebied van kwaliteit van het onderwijs, de doorgaande leerlijn en ondersteuning in en om school. Tot slot wordt binnen dit taakveld, samen met taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en 6.82 Geëscaleerde zorg 18- gewerkt aan de invulling van het Kompas Onderwijs en Jeugd, in relatie tot de Aanpak Sociaal Domein 2021 e.v. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? De huidige periode van onderwijsachterstandenbeleid loopt tot en met 2022 en kent een hogere rijksbijdrage dan de periode hiervoor. Uit deze middelen wordt, naast de wettelijk verplichte Voorschoolse Educatie ook ingezet op het tegengaan van achterstanden bij leerlingen in de opschoolse periode in het basisonderwijs, soms op cluster-/wijkniveau. Daarvoor is in mei 2020 een nieuw beleidskader vastgesteld. De begroting wordt op dit onderdeel jaarlijks budgetneutraal geactualiseerd bij de decembernotitie. In Lelystad Next Level wordt gewerkt aan o.a. onderscheidend onderwijs.

De komende periode wordt een strategische agenda ontwikkeld en start de uitvoer van het programma. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota LEA 2019 - 2022 Werkagenda LEA 2019 Beleidskader Onderwijsachterstandenbeleid 2020-2023

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

41

BBV indicatoren Definitie: Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

Absoluut verzuim 7 6

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

5 4 3 2 1 -

Geen nieuwe cijfers beschikbaar 2014

2015

2016

2017

2018

Flevoland

2,18

2,15

2,95

2,96

2,71

Lelystad

0,71

1,87

1,69

6,15

2,43

Nederland

2,82

2,34

1,81

1,82

1,91

Definitie: Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen. Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Geen nieuwe cijfers beschikbaar

Het relatief en absoluut verzuim wordt afgezet tegen het aantal leerplichtige leerlingen in een gemeente en sluiten aan bij de definities die zijn ontwikkeld door het ministerie van OCW en DUO bij wat er op rijksniveau wordt gemeten. Definitie: Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) 5 4

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

3 2 1 0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Flevoland

3,5

3,6

2,5

2,2

2,1

2,2

2,3

2,4

Lelystad

3,5

4,6

3,3

3,6

2,5

2,9

2,9

3,2

Nederland

4,0

3,2

2,1

2,0

1,7

1,7

1,8

1,9

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

Geen nieuwe cijfers beschikbaar

42

5. Sport, cultuur en recreatie

5. Sport, cultuur en recreatie (Bedragen x €1.000)

Lasten 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en recreatie Totaal Lasten Baten 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. 5.7 Openbaar groen en recreatie Totaal Baten Eindtotaal

2021

2022

2023

2024

-181 -3.755 -4.850 -20 -2.318 -8.370 -19.495

-134 -3.755 -4.753

-134 -3.755 -4.557

-134 -3.755 -4.440

-2.293 -8.370 -19.305

-2.268 -8.370 -19.084

-2.268 -8.370 -18.967

293 264 557 -18.938

293 264 557 -18.748

293 264 557 -18.527

293 264 557 -18.409

De taakvelden binnen het cluster ‘5. Sport, cultuur en recreatie’ hebben betrekking op sportbeleid en activering, sportaccomodaties, cultuurpresentatie, -productie en –participatie, media en openbaar groen en (openlucht) recreatie. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2021 en/of de bij het taakveld betrokken verbonden partijen. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

43

Bedrag x €1.000

5.1

Sportbeleid en activering

Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): J. Schoone Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee

Lasten Baten

2021 -181 -

2022 -134 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2023 -134 -

2024 -134 -

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context van het taakveld Sinds het vervallen van de Welzijnswet in 2007 is er geen wettelijk kader voor het sportbeleid van gemeenten. Sport- en beweegbeleid is een beleidsterrein waarmee gemeenten zich kunnen onderscheiden als een vitale een aantrekkelijke woon- en leefstad. Het voorzieningenniveau op het gebied van sport en bewegen levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot een vitale, inclusieve en gezonde stad. Wat doen we binnen dit taakveld? Met het realiseren van een kwalitatief, bereikbaar en betaalbaar voorzieningenniveau en via stimuleringsprogramma’s op het gebied van sport en bewegen, bieden we alle inwoners van de stad de mogelijkheid om op hun eigen niveau deel te nemen aan beweeg- en sportactiviteiten. Binnen dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de subsidies die worden verstrekt aan lokale sportverenigingen en stichtingen. Door het verstrekken van subsidies wordt het sporten en bewegen door inwoners van Lelystad gestimuleerd en wordt het aanbod van- en het bezoek aan sportevenementen in Lelystad bevorderd. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota Lelystad in beweging 2019 - 2022

Gerelateerde verbonden partijen -

Bedrag x €1.000

5.2

Sportaccommodaties

Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): J. Schoone Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee

Lasten Baten

2021 -3.755 -

2022 -3.755 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2023 -3.755 -

2024 -3.755 -

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context van het taakveld Sinds het vervallen van de Welzijnswet in 2007 is er geen wettelijk kader voor het sportbeleid van gemeenten. Sport- en beweegbeleid is een beleidsterrein waarmee gemeenten zich kunnen onderscheiden als een vitale een aantrekkelijke woon- en leefstad. Het voorzieningenniveau op het gebied van sport en bewegen, met een accent op breedtesport levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot een vitale, inclusieve en gezonde stad. Wat doen we binnen dit taakveld? Binnen dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de subsidie die de gemeente verstrekt aan de N.V. Sportbedrijf Lelystad, als een bijdrage voor de exploitatie en beheer van de maatschappelijke sportaccomodaties en sportvelden. Met het realiseren van een kwalitatief, bereikbaar en betaalbaar voorzieningenniveau en via stimuleringsprogramma’s op het gebied van sport en bewegen, bieden we alle inwoners van de stad de mogelijkheid om op hun eigen niveau deel te nemen aan lokale beweeg- en sportactiviteiten. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota Lelystad in beweging 2019 - 2022

Gerelateerde verbonden partijen N.V. Sportbedrijf Lelystad

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

44

Bedrag x €1.000

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurpar

Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee

Lasten Baten

2021 -4.850 293

2022 -4.753 293

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2023 -4.557 293

2024 -4.440 293

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context van het taakveld De gemeente heeft geen wettelijke verplichting ter stimulering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel. De gemeente heeft als centrale doelstelling dat het cultuurbeleid bijdraagt aan het stimuleren van een brede maatschappelijke participatie, persoonlijke groei en de ontwikkeling van een aantrekkelijke stad. Culturele initiatieven van inwoners, organisaties en creatieve ondernemers die aantoonbaar bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het culturele klimaat worden waar mogelijk ondersteund. Daarnaast willen we zorg dragen voor een stedelijke voorzieningenniveau dat duurzaam bijdraagt aan de ontwikkeling van een aantrekkelijke woon-, werk- en recreatiestad. Wat doen we binnen dit taakveld? Binnen dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met het bevordering van de actieve en passieve cultuurdeelname van inwoners en bezoekers op het gebied beeldende kunst, muziek, theater, letteren en media. Naast de kapitaallasten die horen bij het Agora theater, het gebouw De Kubus en poppodium Corneel, bestaan de lasten voornamelijk uit het verstrekken van verschillende subsidies ten behoeve van podia voor muziek en theater, culturele uitvoeringen en manifestaties op het gebied van beeldende kunst, muziek, theater, en letteren.

Behalve voor wat betreft de kapitaallasten geldt dat de beïnvloedbaarheid van de lasten groot is, omdat het de uitvoering van gemeentelijk beleid betreft. Gerelateerde beleidsnota's Beleidsvisie cultuur 2017 - 2020

Gerelateerde verbonden partijen -

Bedrag x €1.000

5.4

Musea

Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee

Lasten Baten

2021 -

2022 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2023 -

2024 -

0% 0% 0%

Context van het taakveld Tot dit taakveld behoren de lasten en baten die te maken hebben met musea, exposities, archeologie, heemkunde of historische archieven. De gemeente Lelystad exploiteert of subsidieert op dit moment niet dit soort activiteiten, wat maakt dat dit taakveld niet van toepassing is. Wat doen we binnen dit taakveld? E zijn in Lelystad geen door de gemeente gesubsidieerde musea of presentatieinstellingen op het gebied beeldende kunst, archeologie, heemkunde of historische archieven. Gerelateerde beleidsnota's -

Gerelateerde verbonden partijen Stichting Uiver Constellation

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

45

Bedrag x €1.000

5.5

Cultureel erfgoed

Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee

Lasten Baten

2021 -20 -

2022 -

2023 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2024 -

0% 0% 0%

Context van het taakveld Tot dit taakveld behoren de lasten die te maken hebben met het beschermen van en informatie verstrekken over cultureel erfgoed in Lelystad. Het gaat hierbij om gebouwen, objecten, structuren en collecties met historische waarde in de publieke ruimte. De gemeente Lelystad financiert in dit kader wettelijke taken op het gebied van erfgoed en subsidieert activiteiten of manifestaties op het gebied van erfgoed (gezien de beperkte omvang maken deze lasten onderdeel uit van de overige taakvelden binnen cluster 5). In de kadernota 2021 - 2024 heeft de raad een voorstel met betrekking tot het Lelyarchief aangenomen. De hieraan verbonden lasten zijn in 2021 opgenomen in dit taakveld. Wat doen we binnen dit taakveld? Financiering van de wettelijke taken op het gebied van erfgoed zoals de gemeentelijke erfgoedcommissie. Subisidering van activiteiten of evenementen op het gebied van erfgoed, zoals Open monumentendagen e.d. Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? Grotere bewustwording van de (cultuur)historische ontwikkeling van Lelystad bij inwoners en bezoekers. Gerelateerde beleidsnota's Beleidsvisie Cultuur 2017 - 2020

Gerelateerde verbonden partijen -

Bedrag x €1.000

5.6

Media

Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee

Lasten Baten

2021 -2.318 -

2022 -2.293 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2023 -2.268 -

2024 -2.268 -

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context van het taakveld De gemeente heeft op basis van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen een verantwoordelijkheid op het gebied van bibliotheekwerk. Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dat de inwoners van Lelystad beschikken over een goede en moderne bibliotheekvoorziening waar alle burgers met hun kennis- en informatievragen terecht kunnen en kennis kunnen nemen van een adequaat aanbod van op media vastgelegde cultuur en informatie. Daarmee kan de bibliotheek haar kerntaak uitvoeren: burgers helpen zich te ontwikkelen, opdat ieder goed kan functioneren in de maatschappij. Op grond van de zendtijdtoewijzing door Commissariaat voor de Media, ligt bij de gemeente de wettelijke zorgplicht om de continuïteit van de lokale omroep te waarborgen. Met haar informatieve programma’s heeft Radio Lelystad een intermediairfunctie tussen de bevolking en het lokale stichting- en verenigingsleven, met maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de overheid.

Wat doen we binnen dit taakveld? Binnen dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de subsidies die worden verstrekt ten behoeve van het lokale bibliotheekwerk en de lokale omroep. De Flevomeer Bibliotheek gaat mee in de snel veranderende wereld, waarbij maatschappelijke betekenis de focus heeft. De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen bepaalt voor openbare bibliotheken vijf functies: kennis & informatie, ontwikkeling & educatie, lezen & literatuur, ontmoeting & debat en kunst & cultuur. De sttichting FlevoMeer Bibliotheek ontvangt op basis van een afsprakenkader jaarlijks een subsidie voor het bibliotheekwerk in Lelystad. Op grond van de wettelijk instandhoudingsplicht die de gemeente heeft voor de lokale publieke omroep, ontvangt de stichting Radio Lelystad jaarlijks een subsidie van de gemeente. De gemeentelijke bijdrage is lager dan het landelijke richtsnoerbedrag van 1,25 euro per huishouden. Gerelateerde beleidsnota's Beleidsvisie Cultuur 2017 - 2020

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

46

Bedrag x €1.000

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): D. de Vreede Onderdeel begrotingsmonitor 2021: Nee

Lasten Baten

2021 -8.370 264

2022 -8.370 264

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2023 -8.370 264

2024 -8.370 264

Wettelijk [ 20 % - 40 %] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Wegenverkeerswet en het burgerlijk wetboek is de gemeente als wegbeheerder en/of als eigenaar verantwoordelijk voor inrichting en beheer van het openbaar gebied. De kwaliteitsniveaus die de gemeente hierbij hanteert zijn gebaseerd op het Kwaliteits StructuurPlan (KSP). Wat doen we binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met het onderhoud van openbaar groen, natuur en recreatie. Het gaat hierbij om het onderhoud van openbaar groen in stedelijk gebied, het onderhoud aan kades, loswallen, vijvers, watergangen, bossen (inclusief recreatieve voorzieningen en landschapsterreinen) en speelvoorzieningen. De kwaliteitsniveaus die worden nagestreefd zijn vastgelegd in het KSP. Periodiek wordt het kostenniveau herijkt in de 'Meerjarenraming' (MJR). De MJR is de financiële onderbouwing voor zowel het dagelijks onderhoud (exploitatie) als het groot onderhoud (voorzieningen). Het groot onderhoud wordt uitgevoerd op basis van het 'Integraal groot onderhoud openbare ruimte' (IGOR) welke jaarlijks wordt geactualiseerd. De beïnvloedbaarheid van de lasten is beperkt aanwezig en hangt samen met de nagestreefde beeldkwaliteit.

Wat willen we bereiken binnen dit taakveld? In 2018 - 2020 heeft er kaderstellend afstemming plaatsgevonden met de raad om resultaten uit de ICL evaluatie die een relatie hebben met dit taakveld op te vangen. Deze nieuwe kaders vormen de basis voor de actualisatie van de MJR in 2021. Onderzocht wordt of het mogelijk is meer variatie aan te brengen in het onderhoudsniveau dat op verschillende plaatsen wordt gehanteerd en tegelijkertijd de bewonerstevredenheid te verbeteren, terwijl de kosten beheersbaar blijven. Gerelateerde beleidsnota's Bosbeleidsplan (1996) Kwaliteitsstructuurplan (KSP) (2002) Speelruimtebeleidsplan (2013) Meerjarenraming (MJR 2015) Groenbeheerplan parken (2015)

Gerelateerde verbonden partijen -

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

47

BBV indicatoren

60

Definitie: Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

50

Bron: RIVM – Zorgatlas

40

Dit onderzoek wordt om de 4 jaar uitgevoerd. De indicator ‘Percentage niet-sporters’ blijft gehandhaafd, echter de bron wordt aangepast. VWS en het RIVM hebben hierover afspraken gemaakt. Voortaan is de bron voor deze indicator de Gezondheidsenquête (CBS, RIVM).

Niet-sporters

30 20 10 0

2012

2016

Flevoland

51,5

51,9

Lelystad

52,8

56,0

Nederland

46,6

48,7

Geen nieuwe cijfers beschikbaar

Aanvullende lokale indicatoren

Percentage omwonenden dat van mening is dat het (zeer) prettig recreeëren is in Lelystad 60

Definitie: Het Percentage omwonenden dat van mening is dat het (zeer) prettig recreëren is in Lelystad. Bron: Peiling Intomart onder omwonenden en de Gemeente Lelystad, Beeld van Lelystad.

50 40 30

20

Geen nieuwe cijfers beschikbaar

10 0 Lelystad

2013

2016

2018

41

32

48

Percentage omwonenden dat het er (helemaal) mee eens is dat het ideaal wonen is in Lelystad als je kinderen hebt

Definitie: het percentage omwonenden dat het er (helemaal) mee eens is dat het ideaal wonen is in Lelystad als je kinderen hebt. Bron: Peiling Intomart onder omwonenden en de Gemeente Lelystad, Beeld van Lelystad.

60 50 40 30 20 10 0 Lelystad

Geen nieuwe cijfers beschikbaar 2012

2015

2018

39

36

50

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

48

Definitie: Percentage inwoners dat naar eigen mening in voorgaande jaar actief is geweest om de buurt te verbeteren. Bron: Gemeente Lelystad: Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid. Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

Definitie: Percentage inwoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid van de buurt. Bron: Gemeente Lelystad: Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid. Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

Definitie: Het percentage van de inwoners van de gemeente dat (zeer) tevreden is over het aanbod van de culturele voorzieningen. Bron: Gemeente Lelystad: Cultuurpeiling De Cultuurpeiling wordt elke 4 jaar uitgevoerd. Geen nieuwe cijfers beschikbaar.

Programmabegroting 2021 – 2024 (ná raadsbehandeling)

49

6. Sociaal domein

6. Sociaal domein (Bedragen x €1.000)

Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.82 Geëscaleerde zorg 18Totaal Lasten Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.3 Inkomensregelingen 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Totaal Baten Eindtotaal