Ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Vanuit de belangrijkste trends en ontwikkelingen, de bestuurlijke uitgangspunten en de maatschappelijke opdracht voor veiligheidsregio’s, zijn er drie strategische thema’s voor 2024 en verder van belang: - Waar mogelijk voorkomen van crises. (risicomanagement) - Waar nodig beperken en bestrijden van (gevolgen van) crises. (incidentmanagement) - Het versterken van gemeenschappelijke risico- en incidentmanagementprocessen van veiligheidssectoren. Wat gaan we daarvoor doen? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de wettelijke taken op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De uitvoering hiervan is belegd bij de Veiligheidsregio Flevoland, die jaarlijks een bijdrage van de deelnemende gemeenten ontvangt. De Veiligheidsregio Flevoland is een samenwerkingsverband tussen de zes Flevolandse gemeenten, Brandweer Flevoland, GHOR (de afkorting staat voor Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio) en de politie. De meest belangrijke punten voor 2023 zijn; Samenwerking Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek - De veiligheidsdirectie draagt planmatig zorg voor de verdere uitwerking van de te nemen vervolgstappen in de verdieping van de samenwerking. - De kwartiermakers van de diverse kolommen werken de verdere verdieping van de samenwerking uit in concrete plannen.

Omgevingswet en adviseren over risico's - De medewerkers van de Veiligheidsregio zijn adequaat opgeleid en getraind voor het werken met de Omgevingswet en de samenwerking met gemeenten en andere ketenpartners. - De veiligheidsregio wil gemeenten proactief benaderen om haar inbreng te kunnen leveren. - Adviseren van gemeenten op het onderdeel veiligheid in de nieuwe plannen, die vereist zijn op grond van de Omgevingswet. - Zorg dragen voor breed afgestemde advisering, zowel met gelieerde ketenpartners (GGD) als intern binnen de veiligheidsregio (Veiligheidsbureau en Brandweerzorg). Meldkamer Midden Nederland - Participeren in gremia in relatie tot de totstandkoming van de Meldkamer Midden-Nederland. - Zorgdragen voor het in stand houden van een optimale samenwerking binnen Midden-Nederland tussen betrokken partijen om zodoende de belangen van de veiligheidsregio’s optimaal te behartigen. Toekomstbestendige brandweer, incl. paraatheid en verplichtend karakter (voorheen taakdifferentiatie) Opleiden, trainen en oefenen (OTO) en bouwen aan een toekomstige crisisbeheersing. We staan er als het onverhoopt toch nodig is. Het waarborgen van de reguliere werkzaamheden die de continuïteit van de risico- en crisisbeheersing op orde houden heeft onze hoogste prioriteit. Dit doen we op het gebied van onder meer: - Advisering. - Preparatie. - Vakbekwaamheid.

Het jaar 2024 staat in het teken van de versterking van de crisis en Rampenbestrijding. Het ministerie heeft voor elke regio hier extra middelen beschikbaar gesteld. Tevens wordt er een nieuw beleidsplan Veiligheidsregio en dekkingsplan brandweer opgesteld. Gerelateerde beleidsnota's Integraal Veiligheidsplan Lelystad 2023 - 2026 Beleidsplan Veiligheidsregio

Gerelateerde verbonden partijen GR Veiligheidsregio Flevoland

Ontwerp programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027

22

1.2

Openbare orde en veiligheid

Hoofdopgave raadsakkoord: 9. Openbare Orde & Veiligheid Portefeuillehouder(s): I.A. Bakker Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor 2024: Nee

Lasten Baten

2024 -4.065 110

2025 -4.065 110

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

Bedrag x €1.000

2026 -4.065 110

2027 -4.040 110

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context De gemeente heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Veiligheid is één van de belangrijkste levensbehoeften van onze inwoners. Een veilig Lelystad vraagt een doeltreffende aanpak van criminaliteit, overlast en onveilige situaties. We willen samen met inwoners en veiligheidspartners ervoor zorgen dat het veiligheidsgevoel toeneemt en de overlast afneemt. De regie hierop is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Hoe dit vorm te geven staat in het door de gemeenteraad vastgestelde Integraal veiligheidsplan 2023-2026. Wat willen we bereiken? Een veiliger Lelystad is het doel, waarbij we het totaal aantal geregistreerde misdrijven willen verminderen. Het percentage inwoners ‘dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt’ willen we verlagen. Het totaal aantal misdrijven is een belangrijke maat voor de omvang van de criminaliteit in onze stad. Het veiligheidsgevoel van inwoners geeft weer hoe de samenleving het ervaart, welke impact criminaliteit heeft. In het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 zijn tal van concrete doelstellingen en onderliggende indicatoren opgenomen om te kunnen bepalen of de doelstellingen straks behaald zijn. Insteek is een hoger veiligheidsgevoel en minder overlast, criminaliteit en misdaad. Wat gaan we daarvoor doen? Voor 2024 ligt het accent op: 1.

Het uitvoering geven aan het integraal veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 met daarin focus op ondermijning (waaronder het uitvoeren van het project Preventie met Gezag en het uitvoeren van de verdere actie in de aanpak van ondermijning zoals opgenomen in het IVP 2023-2026), het verbinden van zorg en veiligheid (waaronder het doorontwikkelen van de PGA en uitvoering geven aan de aanpak mensenhandel) en Cybercrime. 2. Werken aan de strategische thema's en de reguliere, OOV taken en werkzaamheden. 3. Verbinding blijven leggen tussen veiligheid en het fysieke domein (Omgevingswet, illegale kamerverhuur, sloop en sanering). 4. Veiligheid als onderdeel van Samen Lelystad Oost. 5. We betrekken de inwoners bij het verbeteren van Veiligheid in de wijk, voeren buurtschouwen uit, geven inzicht in de afhandeling van meldingen en koppelen terug naar inwoners. Handhaving wordt locatie en doelgroep gericht ingezet. Veiligheid is veelomvattend beleidsveld. Het gaat om jeugdoverlast, veilig uitgaan, handhaving, aanpak van ondermijning, evenementen, veilige buurten, aanpak drugsoverlast, mensenhandel, prostitutiebeleid, huiselijk geweld en crisisbeheersing. Het gaat ook om het veiligheidsgevoel van burgers zoals dit mede wordt beïnvloed door de inrichting van de openbare ruimte en beleid inzake jeugd, gezondheidszorg, wonen, werk en onderwijs. Het IVP beschrijft meer dan honderd activiteiten.

Gerelateerde beleidsnota's Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 Beleidsplannen rond Vergunningen Toezicht en Handhaving Regionale Veiligheidsstrategie tussen 39 gemeenten, politie en OM Evenementenbeleid Nota prostitutie en seksbranche

Gerelateerde verbonden partijen Veiligheidsregio Omgevingsdienst

Ontwerp programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027

23

2. Verkeer, vervoer en waterstaat De taakvelden binnen het cluster ‘2. Verkeer, vervoer en waterstaat’ hebben betrekking op verkeer en vervoer, parkeren, recreatieve havens en openbaar vervoer. In de overzichten hieronder wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. Vervolgens wordt per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2024 en de bij het taakveld betrokken verbonden partijen.

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

(Bedragen x €1.000)

Lasten 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer Totaal Lasten Baten 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer Totaal Baten Eindtotaal

2024

2025

2026

2027

-23.586 -2.313 -246 -60 -26.204

-22.108 -2.207 -246 -59 -24.620

-22.202 -2.205 -246 -59 -24.712

-22.292 -2.204 -246 -59 -24.800

549 524 80 27 1.180 -25.024

549 536 80 27 1.192 -23.428

511 536 80 27 1.154 -23.558

511 536 80 27 1.154 -23.647

Ontwerp programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027

24

2.1

Verkeer en vervoer

Hoofdopgave raadsakkoord: 1. Bereikbaarheid Portefeuillehouder(s): P. van Dijk Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor 2024:

Lasten Baten

Nee

2024 -23.586 549

2025 -22.108 549

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

Bedrag x €1.000

2026 -22.202 511

2027 -22.292 511

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context Op basis van de Nationale Omgevingsvisie, Wegenwet, de Wegenverkeerswet, het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de Planwet verkeer en vervoer, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Burgerlijk Wetboek is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van een verscheidenheid aan wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer. Wat willen we bereiken? Om de gewenste economische ontwikkeling van Lelystad te realiseren en de bereikbaarheid te versterken, passend bij het realiseren van de inwonersgroei, intensiveert Lelystad de gemeentelijke lobby inspanningen om in ieder geval de volgende infrastructurele verbeteringen te realiseren: - Station Lelystad Zuid, mits Lelystad centrum een intercitystation blijft; - Lelystad Airport; - Lelylijn. Daarnaast is het doel om de bereikbaarheid en leefbaarheid van Lelystad op niveau te houden en daar waar mogelijk te verbeteren. Zowel wat verkeersveiligheid betreft, alsook op het gebied van sociale veiligheid en de lokale en (boven)regionale doorstroming. Conform bindende landelijke afspraken is het beleid gericht op terugdringing van het aantal doden en ernstig gewonden door gedragsbeïnvloeding en fysieke aanpassingen. In 2018 - 2020 heeft er kaderstellend afstemming plaatsgevonden met de raad om de besluiten over de ICL-evaluatie, die een relatie hebben met dit taakveld, te verwerken.

Deze nieuwe kaders vormen de basis voor de actualisatie van de MJR in 2024. Wat gaan we daarvoor doen? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de taken op het gebied van verkeer en het onderhouden van de bijbehorende infrastructuur: - Weginfrastructuur verhardingen (inspectie, dagelijks- en groot onderhoud van wegen) - Civiele kunstwerken (inspectie en beheer van bruggen, tunnels, keermuren langs rijbanen en paden) - Openbare verlichting (inspectie, onderhoud en vervanging, elektriciteit, lichtmastreclames) - Reiniging verhardingen (machinaal en handmatig verwijderen van (zwerf)vuil en onkruid) - Gladheidbestrijding (preventief/ curatief strooien, machinaal- en handmatig sneeuwschuiven) - Verkeerstekens en wegmeubilair (onderhouden van verkeersregelinstallaties, verkeersborden, verkeerstekens en markeringen op het wegdek, bewegwijzering, straatnaamborden, fietsenrekken, zitbanken en dergelijke) - Advies en onderzoek verkeer (verkeersplannen en -besluiten, tellingen, afhandeling bewonersreacties en dergelijke) - Uitvoering verkeersprojecten (verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding, uitvoering visie fietsen in Lelystad, opstellen nieuw parkeerbeleidsplan, infra- aanpassingen ten behoeve van verkeersveiligheid en doorstroming, bereikbaarheid Lelystad Airport en LAB). - Ambities uit het raadsakkoord nader uitwerken en vertalen naar planvorming.

De beïnvloedbaarheid van de lasten en baten is vrij beperkt, omdat het hoofdzakelijk de uitvoering van wettelijke taken betreft. Wanneer het kwaliteitsniveau van onderhoud verlaagd wordt naar een minimumniveau dient de instandhouding en de sociale- en verkeersveiligheid gewaarborgd te blijven. Gerelateerde beleidsnota's Herijking kwaliteitskaders KSP; 28 april 2020 Beleidsplan Openbare verlichting 2005 Bewegwijzering in Lelystad 2016 Gladheidbestrijdingsplan Mobiliteitsvisie en Visie Fietsen in Lelystad

Gerelateerde verbonden partijen -

Ontwerp programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027

25

2.2

Parkeren

Hoofdopgave raadsakkoord: Portefeuillehouder(s): P. van Dijk Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor 2024:

Lasten Baten

Nee

2024 -2.313 524

2025 -2.207 536

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

Bedrag x €1.000

2026 -2.205 536

2027 -2.204 536

Gemeentelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]

Context In het kader van parkeerregulering biedt artikel 225 van de Gemeentewet gemeenten de ruimte om parkeerbelasting te heffen, zie daarvoor taakveld 0.63. Deze opbrengsten moeten in samenhang worden gezien met de lasten die onderdeeluitmaken van dit taakveld 2.2 Parkeren. Daarnaast valt ook fietsparkeren en gehandicaptenparkeren onder dit taakveld. Wat willen we bereiken? In dit taakveld zijn de lasten met betrekking tot het parkeerbeleid en de parkeerdrukregulering door exploitatie en beheer van parkeervoorzieningen opgenomen. Het gaat hierbij naast de kapitaallasten van parkeergarages/-terreinen om een verscheidenheid van andere kosten, zoals het dagelijks en groot onderhoud van parkeergarages/-terreinen, schoonmaakkosten, kosten voor parkeerapparatuur en geldgaring, parkeerverwijsborden, elektriciteit, waterschapsbelasting en OZB. Coöperatie ParkeerService voert in opdracht van de gemeente Lelystad diverse parkeertaken uit, waaronder de uitgifte van parkeervergunningen en abonnementen, het onderhoud van straatparkeerapparatuur en het beheer van de parkeergarages Zilverpark, De Waag, Neringweg, Agoradek en Bataviahaven (P6). De baten van de parkeerbelasting maken onderdeel uit van taakveld 0.63 (parkeerbelasting). De parkeertoezichthouders en fietsparkeerhandhavers maken onderdeel uit van taakveld 1.2 (openbare orde en veiligheid).

Het aanleggen en onderhoud van 'gewone' parkeerplaatsen en -terreinen in gebieden zonder parkeerdrukregulering, zoals woonwijken, maken onderdeel uit van taakveld 2.1 (verkeer en vervoer), en bij nieuwe wijken/bedrijventerreinen van de grondexploitatie. Onder dit taakveld 2.2 vallen verder de baten en lasten van de wettelijke verplichting voor de verstrekking van gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) en het gemeentelijk beleid voor het afhandelen van aanvragen en realiseren van gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken (GPP) en algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Verder ook de exploitatiekosten en andere lasten van de fietsenstallingen in het stadshart. Wat gaan we daarvoor doen? Parkeren speelt een belangrijke rol voor de ontwikkeling van bijzondere gebieden, zoals het Stadshart, Lelycentre en Bataviakwartier, maar ook bij het (versnellen van) de woningbouwopgave. In 2024 werken we, deels gekoppeld aan de nieuwe Omgevingsvisie, aan een herziening van het parkeerbeleid richting op de ruimtelijke ontwikkeling van Lelystad. Daarbij is ook aandacht voor het voorkomen van parkeeroverlast in bestaande gebieden. Gerelateerde beleidsnota's Parkeerverordening Lelystad Nota Parkeernormen 2023 Mobiliteitsvisie

Gerelateerde verbonden partijen Coöperatie ParkeerService

Ontwerp programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027

26

2.3

Recreatieve havens

Hoofdopgave raadsakkoord: Portefeuillehouder(s): P. van Dijk Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor 2024:

Lasten Baten

Nee

2024 -246 80

2025 -246 80

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

Bedrag x €1.000

2026 -246 80

2027 -246 80

Gemeentelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]

Context Het faciliteren van recreatieve scheepvaart is geen wettelijke taak, maar draagt bij aan gemeentelijke speerpunten zoals de ontwikkeling van de kust. Wat willen we bereiken? Bataviahaven is een goed gefaciliteerde passanten- en evenementenhaven in Lelystad die een belangrijke bijdrage levert aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen op het gebied van toerisme en recreatie, alsmede aan de gebiedsontwikkeling van de kust. Wat gaan we daarvoor doen? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen met betrekking tot de recreatieve havens. In het geval van Lelystad gaat het om de Bataviahaven, waarbij geldt dat er voor de exploitatie van deze haven een Dienstverleningsovereenkomst (DVO) is afgesloten met de stichting Bataviahaven. Daarnaast staan er tegenover deze gemeentelijke bijdrage ook huurinkomsten, voor de verhuur van de haven en het havenkantoor. Bij het in stand houden van deze voorziening is de beïnvloedbaarheid van de baten en lasten zeer beperkt. In 2024 wordt een instandhoudingsinspectie van de haven uitgevoerd. Gerelateerde beleidsnota's Beheerplan Bataviahaven

2.4

Gerelateerde verbonden partijen Stichting Bataviahaven

Economische havens en waterwegen

Hoofdopgave raadsakkoord: P. van Dijk Portefeuillehouder(s): Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor 2024:

Nee

Lasten Baten

2024 -

2025 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

Bedrag x €1.000

2026 -

2027 -

Gemeentelijk [0%] [0%]

Context De gemeente Lelystad exploiteert zelf geen economische havens en vaarwegen, wat maakt dat er aan dit taakveld op dit moment geen lasten en baten zijn gekoppeld. De economische hoofdvaarwegen in Lelystad (Lage Vaart, Lage Dwarsvaart, Havendiep, Larservaart, Oostervaart met bijgehorende insteekhavens) en de Noordersluis vallen onder beheer van de provincie Flevoland. Het Markermeer, IJsselmeer, Oostvaardersdiep en de Houtribsluizen vallen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Wel stemt de gemeente met de vaarwegbeheerders af hoe de bereikbaarheid van Lelystad voor de beroepsvaart gewaarborgd blijft. Gerelateerde beleidsnota's -

Gerelateerde verbonden partijen -

Ontwerp programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027

27

2.5

Openbaar vervoer

Hoofdopgave raadsakkoord: 1. Bereikbaarheid Portefeuillehouder(s): P. van Dijk Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor 2024:

Lasten Baten

Nee

2024 -60 27

2025 -59 27

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

Bedrag x €1.000

2026 -59 27

2027 -59 27

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context De gemeente Lelystad is sinds 4 september 2021 niet meer gedelegeerd bevoegd voor het openbaar vervoer (inclusief de buurtbus) in de gemeente. Deze bevoegdheid ligt bij de provincie Flevoland. Wat willen we bereiken? Doel is de wijken en economische kerngebieden van Lelystad en omliggende grotere kernen goed met het openbaar vervoer bereikbaar te houden en de haltes toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Ten aanzien van het laatste punt is er een bereikbaarheidsopgave in het raadsakkoord opgenomen. Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente heeft een adviesrol en blijft daarnaast bevoegd gezag voor de wegbeheerderstaken met betrekking tot het openbaar vervoer, zoals het aanwijzen, realiseren en toegankelijk maken van haltes, busstation, het aanwijzen van (mogelijke) laadlocaties in de openbare ruimte en doorstromingsmaatregelen. Hiervoor zijn de bestuurlijke overeenkomsten en afspraken met betrekking tot de landzijdige bereikbaarheid Lelystad Airport, de concessie Airport Express, de concessie IJssel-Vecht (vanaf december 2023) en dynamische reisinformatiepanelen bepalend. Gerelateerde beleidsnota's Nota Mobiliteit Lelystad

Gerelateerde verbonden partijen -

Ontwerp programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027

28

3. Economie De taakvelden binnen het cluster ‘3. Economie’ hebben betrekking op economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en economische promotie. In de overzichten hieronder wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. Vervolgens wordt per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2024 en de bij het taakveld betrokken verbonden partijen.

3. Economie

(Bedragen x €1.000)

Lasten 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie Totaal Lasten Baten 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie Totaal Baten Eindtotaal

2024

2025

2026

2027

-1.061 -32.771 -339 -1.677 -35.848

-1.061 -40.385 -309 -1.677 -43.432

-1.061 -24.642 -309 -1.627 -27.638

-679 -11.387 -284 -1.377 -13.727

25 32.571 289 300 33.186 -2.662

25 40.314 289 300 40.929 -2.503

25 24.571 289 300 25.186 -2.453

25 11.316 289 300 11.931 -1.796

Ontwerp programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027

29

3.1

Economische ontwikkeling

Hoofdopgave raadsakkoord: 4. Economie Portefeuillehouder(s): D. Grimbergen Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor 2024:

Lasten Baten

Nee

2024 -1.061 25

2025 -1.061 25

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

Bedrag x €1.000

2026 -1.061 25

2027 -679 25

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context De inzet op het gebied van economische ontwikkeling kent geen wettelijke basis, maar is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van de stad. Deze stevige ambitie maakt onderdeel uit van het raadsakkoord. Wat willen we bereiken? In december 2022 is het Economisch Perspectief Lelystad 2030 (EPL) unaniem door uw raad vastgesteld. Hierbij zijn 10 opgaven gesanctioneerd. Daaraan gaan we de komende jaren werken, wat zich uit door aan de slag te gaan met een aantal onderdelen uit de volgende opgaven: “Aantrekkelijke werklocaties” (Opgave 1), “Regionale samenwerking”(Opgave 4), “Werken aan een goed functionerend en aantrekkelijk centrum van de stad”(Opgave 5), “Inzet op de op goederengerichte sectoren maak- en hoogwaardige groothandel” (Opgave 9) & “Groei van de vrijetijdseconomie” (Opgave 10). Wat gaan we daarvoor doen? Gebaseerd op het Economisch Perspectief Lelystad 2030 gaan we de komend jaar en de jaren daarna aan de slag met de door de raad eind 2022 gesanctioneerde opgaven. Aantrekkelijke werklocaties (Opgave 1) Door de omvangrijke uitgiften in de afgelopen jaren raakt gemeente Lelystad versneld door haar voorraad bedrijventerreinen heen. In de komende periode zal ruimte worden gezocht om op termijn nieuwe aanbod te kunnen toevoegen.

De gemeente heeft de ambitie om samen met partners vanuit een meer integrale aanpak te werken aan de toekomstbestendigheid van het bestaande aanbod bedrijventerreinen in de gemeente. Een aanpak die wordt vormgegeven langs vier lijnen: vergroenen (klimaatadaptatie/hittestress en biodiversiteit); circulair (bevorderen circulaire productie op bedrijventerreinen); energie/verduurzaming, ruimtelijke kwaliteit (tegengaan veroudering, evt herstructurering). De totstandkoming van een integrale aanpak verloopt via enkele interne werkgroepen die hier en daar worden versterkt met externe expertise. Het proces zal worden getrokken door een projectleider/penvoerder. We spelen zo in op de komst van middelen van provincie en rijk. Programmalijn C loopt voorop en is reeds voldoende belegd (via team duurzaamheid). Werkendeweg zal de samenhang met het integrale plan worden aangebracht. In een breder perspectief wordt daarnaast ook nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden om deel te nemen in toekomstige Regiodeals. Zo worden er mogelijkheden gezien voor de verduurzaming van de economie, door het creëeren van een hoogwaardig innovatief ecosysteem voor bedrijven die de energietransitie mogelijk maken. Tegelijkertijd is het doel daarbij om de brede welvaart in Flevoland te vergroten.

Onderzoek regionale samenwerking (Opgave 4) Naast de inspanningen in het kader van de MRA-Agenda 2024-2028 en de werkzaamheden voor het MRA journaal, is in 2023 is gestart met de opdracht van de raad om te onderzoeken welke bestaande regionale samenwerkingsverbanden (naast de bestaande MRA samenwerking) kunnen bijdragen aan de realisatie van de Lelystadse doelen en ambities. Dit onderzoek wordt afgerond en aangeboden aan het college en raad in 2024. Werken aan een goed functionerend en aantrekkelijk centrum van de stad (Opgave 5) Om te komen tot een goed functionerend centrum wordt een breed gedragen (zowel intern als extern) actieplan Stadshart (leefbaarheidsprogramma) opgesteld. Begin 2024 wordt gestart met de uitvoering van dit actieplan. Inzet op de op goederengerichte sectoren: maakindustrie en hoogwaardige groothandel (Opgave 9) De afgelopen jaren is ingezet om de kritische massa van logistiek te vergroten. Binnen vijf jaar maakt werkgelegenheid binnen de sectoren (groot)handel, distributie en logistiek 20% van de totale werkgelegenheid in Lelystad uit. Om te kunnen profiteren van de extra’s die dit cluster voor de stedelijke economie kan opleveren, zijn aanvullende inspanningen nodig.

Hierbij denken we aan acties op het gebied van onderwijs en opleidingen, stageplekken, toeleveranties met de maakbedrijven, multimodale bereikbaarheid, een uitbreiding van waardenketens (ondersteunende diensten, services, aanverwante bedrijven en dergelijke) te bereiken. Hiervoor willen we de mogelijkheid van een triple helix samenwerking onderzoeken. In 2024 willen we starten met een verkenning naar het draagvlak voor een dergelijke samenwerking. Groei van de vrijetijdseconomie (Opgave 10) Binnen dit taakveld zijn eveneens de incidentele budgetten opgenomen die bedoeld zijn voor het uitvoeren van het Uitvoeringsplan Vrijetijdseconomie 2016-2026. In 2025 vindt een herijking van het Uitvoeringsplan plaats. Gerelateerde beleidsnota's Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Lelystad 2016-2026 Beleidsplan toerisme en recreatie Provincie Flevoland Economisch Perspectief Lelystad 2030 Perspectief Bestemming Flevoland 2030 Strategische agenda toerisme in de MRA 2025

Gerelateerde verbonden partijen -

Ontwerp programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027

30

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Hoofdopgave raadsakkoord: 5. Wonen Portefeuillehouder(s): S. Kruis Portefeuillehouder(s): D. Grimbergen Onderdeel begrotingsmonitor 2024:

Lasten Baten

Nee

2024 -32.771 32.571

2025 -40.385 40.314

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

Bedrag x €1.000

2026 -24.642 24.571

2027 -11.387 11.316

Gemeentelijk [0%] [0%]

Context Activiteiten die gericht zijn op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid zijn geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft betrekking op de grondexploitaties bedrijventerreinen, daar waar taakveld 8.2 betrekking heeft op de grondexploitatie van de niet-bedrijventerreinen. Voor beide typen grondexploitaties geldt overigens dat ze zijn gebaseerd op een door de raad vastgesteld inhoudelijk programma. Het resultaat van de grondexploitaties wordt naast de doorlooptijd eveneens beïnvloed door diverse andere parameters. Een eventuele versnelling in de uitgifte werkt positief door in het tempo van de te realiseren opbrengst. In het geval van gunstige marktomstandigheden kan door positieve indexatie een (iets) hogere opbrengst worden gerealiseerd. Wat willen we bereiken? De gemeentelijke grondexploitatie bedrijventerreinen is in essentie gericht op de verwerving, productie en levering van bouwrijpe grond als ondersteuning van de economische ontwikkeling van Lelystad en de ruimtelijke doelen op het gebied van bedrijvigheid. Het draagt zorg voor bedrijfseconomische optimalisatie bij het ontwikkelen van plannen en advisering over de financieeleconomische gevolgen.

Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente draagt zorg voor de beschikbaarheid van voldoende bouwgrond door het voeren van actief grondbeleid, waarbij er verantwoord wordt omgegaan met de risico’s die samenhangen met het exploiteren van gronden. Het grondbeleid ondersteunt de ruimtelijke doelen die de gemeenteraad heeft gesteld. Gerelateerde beleidsnota's MPG Nota grondbeleid gecombineerd met uitgifte en grondprijsbeleid Verordening grond- en grondontwikkeling

Gerelateerde verbonden partijen OMALA N.V. OMAGC C.V.

Ontwerp programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027

31

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Hoofdopgave raadsakkoord: 4. Economie Portefeuillehouder(s): D. Grimbergen Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor 2024:

Lasten Baten

Nee

2024 -339 289

2025 -309 289

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

Bedrag x €1.000

2026 -309 289

2027 -284 289

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context De op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening vanuit de gemeente is geen wettelijke taak, maar draagt bij aan de ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het volgende taakveld '3.4 Economische promotie'. Dit taakveld betreft de de facilitering van de markten en centrummanagement en/of bedrijfsinvesteringzones en het ondersteunen van initiatieven vanuit de markt. Wat willen we bereiken? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met de marktexploitatie en de lasten op het gebied van centrummanagement. De gemeente organiseert twee markten per week, op dinsdagochtend in het Lelycentre en de zaterdagmarkt op het Agorahof en omgeving. Met het ondersteunen van initiatieven van ondernemers, bewoners en/of andere partijen draagt de gemeente bij aan samenwerking en verlevendiging van het Stadshart. We stimuleren en maken initiatieven haalbaar met een bijdrage vanuit de gemeente die de samenwerking binnen het Stadshart verbeteren en/of die de aantrekkelijkheid voor de bezoeker vergroten. Wat gaan we daarvoor doen? Binnen de marktexploitatie is kostendekkend het streven, waarbij de markt aantrekkelijk moet zijn voor zowel de consumenten als de marktkooplieden. Voor zover de gemeente daar invloed op heeft wordt gestreefd naar een divers aanbod voor de inwoners.

Vanuit de gemeente ondersteunen van initiatieven van derden die bijdragen aan de ontwikkeling van een bruisend en economisch sterk Stadshart. Gerelateerde beleidsnota's Verordening marktgelden Lelystad 2021 Verordening BIZ-Larserpoort Lelystad 2017 Verordening BIZ-Larserpoort Lelystad 2017 Groene Carré Rapport Lelystad: Op weg naar een levendig Stadshart Masterplan Stadshart 3.0

Gerelateerde verbonden partijen -

Ontwerp programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027

32

3.4

Economische promotie

Hoofdopgave raadsakkoord: 4. Economie Portefeuillehouder(s): D. Grimbergen Portefeuillehouder(s): R. Broekema Onderdeel begrotingsmonitor 2024:

Lasten Baten

Nee

2024 -1.677 300

2025 -1.677 300

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

Bedrag x €1.000

2026 -1.627 300

2027 -1.377 300

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context Activiteiten die gericht zijn op het 'op de kaart zetten' van de gemeente zijn geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het vorige taakveld '3.2 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen' en taakveld '3.1 Economische ontwikkeling' en bevat de activiteiten die gericht zijn op promotie en acquisitie. Wat willen we bereiken? In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met promotionele en acquisitieactiviteiten, gericht op de groei van Lelystad - in het aantrekken van zowel nieuwe bedrijvigheid als nieuwe inwoners. Op het vlak van bedrijfsacquisitie kan op basis van de ontwikkelingen van de voorbije jaren worden geconcludeerd, dat de vestiging van bedrijven uit de sectoren Maak, Logistiek en Handel uitermate succesvol is geweest. Daarbij worden ontwikkelingen van regionaal en nationaal belang als Lelystad Airport en Flevokust Haven optimaal benut. Dit is het resultaat van doorlopende marktbewerking. De vertegenwoordiging door acquisitiemensen van Lelystad binnen de relevante netwerken en op beurzen en events in binnen- en buitenland maakt hiervan onderdeel uit. Daarnaast bevat dit taakveld capaciteit op het vlak van economische ontwikkeling (gerelateerd aan taakveld 3.1) en bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (gerelateerd aan taakveld 3.3).

Toeristenbelasting In de gemeente Lelystad is de toeristenbelasting van toepassing. De heffing van toeristenbelasting (€ 300.000) is gemeentelijk beleid en de baten vallen onder de vrij te besteden algemene dekkingsmiddelen. De twee vormen van toeristenbelasting zijn: 1. Een ‘gewone’ toeristenbelasting voor het verblijf in hotels, pensions, (recreatie)woningen, tenten en caravans 2. Een watertoeristenbelasting voor het verblijf op vaartuigen in het gemeentelijk watergebied Wat gaan we daarvoor doen? De gemeentelijke inzet is gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en inwoners - en levert daarmee een belangrijke bijdrage in de verdere groei van de stad. Gerelateerde beleidsnota's Economisch Perspectief Lelystad 2030

Gerelateerde verbonden partijen -

Ontwerp programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027

33

4. Onderwijs De taakvelden binnen het cluster ‘4. Onderwijs’ hebben betrekking op onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingzaken. In de overzichten hieronder wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. Vervolgens wordt per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2024 en de bij het taakveld betrokken verbonden partijen.

4. Onderwijs

(Bedragen x €1.000)

Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal Lasten Baten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal Baten Eindtotaal

2024

2025

2026

2027

-14.494 -5.223 -19.717

-13.825 -5.078 -18.903

-14.245 -5.003 -19.248

-14.017 -4.543 -18.560

2.558 146 2.705 -17.012

2.627 146 2.773 -16.130

2.683 146 2.829 -16.418

2.679 146 2.825 -15.734

Ontwerp programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027

34

4.1

Openbaar basisonderwijs

Hoofdopgave raadsakkoord: Portefeuillehouder(s): D. Grimbergen Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor 2024:

Lasten Baten

Nee

2024 -

2025 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

Bedrag x €1.000

2026 -

2027 -

-

Context Sinds de verzelfstandiging van dat het openbaar onderwijs, inmiddels reeds jaren geleden, resteren de gemeente nog slechts enkele wettelijke taken/bevoegdheden. Te denken valt aan het beoordelen van de financiële stukken, het benoemen van leden van de Raad van Toezicht en het ultiem kunnen ingrijpen bij wanbeleid. Evenwel heeft dit geen financiële vertaling in de begroting. Gerelateerde beleidsnota's -

Gerelateerde verbonden partijen -

Ontwerp programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027

35

4.2

Onderwijshuisvesting

Hoofdopgave raadsakkoord: 2. Onderwijs Portefeuillehouder(s): D. Grimbergen Portefeuillehouder(s): A. Messelink Onderdeel begrotingsmonitor 2024:

Lasten Baten

Nee

2024 -14.494 2.558

2025 -13.825 2.627

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

Bedrag x €1.000

2026 -14.245 2.683

2027 -14.017 2.679

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]

Context Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs. Deze zorgplicht omvat (de bekostiging van) nieuwbouw, uitbreiding(en), ingebruikname van gebouwen, huur tijdelijke huisvesting, herstel van constructiefouten, terreinen en de bekostiging van eerste inrichting. Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk voor de instandhouding van gymzalen van het primair en speciaal onderwijs. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van schoolgebouwen, het binnen- en buitenonderhoud, schoonmaak en aanpassingen. Wat willen we bereiken? Naast het jaarlijks actualiseren en uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) jaarprogramma, wordt met de uitvoering van het IHP meerjarenperspectief gewerkt aan de fasegewijze vernieuwing van de verouderde schoolgebouwen uit de jaren ’70 en begin jaren ’80 in de stad. Vanuit het idee dat goede en gezonde schoolgebouwen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan goed onderwijs, heeft de raad er voor gekozen de vernieuwing van deze schoolgebouwen te realiseren op basis van het ambitieniveau ‘groen en onderscheidend’. Daarmee wordt beoogd schoolgebouwen te bouwen die toekomstbestendig zijn: zowel voor wat betreft de (gebruiks)kwaliteit en de uitstraling, als ten aanzien van het duurzaamheidsniveau.

Na een aantal jaren van daling van het aantal leerlingen in de stad, wordt voor de komende jaren weer een groei verwacht onder andere als gevolg van de geplande woningbouw. Deze groei vertaalt zich in een toenemende behoefte aan onderwijshuisvestingscapaciteit, met name in een groeigebied als Warande. Van het ministerie van OCW hebben twee nieuwe basisscholen de goedkeuring gehad om in 2024 te starten in dit gebied. Het tijdig voorzien in huisvesting voor deze scholen maakt eveneens deel uit van de wettelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Wat gaan we daarvoor doen? De planning van onderwijshuisvestingsvoorzieningen verloopt via het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) Jaarprogramma en het IHP meerjarenperspectief. Via het IHP Jaarprogramma kunnen schoolbesturen aanvragen indienen voor huisvestingsvoorzieningen die nodig of gewenst zijn voor het onderwijs voor de korte(re) termijn. Het betreft voorzieningen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is of waarvoor de gemeente beleid heeft vastgesteld. Het IHP Jaarprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd. Het IHP meerjarenperspectief betreft de acht-jarige investeringsagenda voor grootschalige investeringen in onderwijsgebouwen zoals vervangende nieuwbouw en renovatie.

De actualisatie van het IHP meerjarenperspectief wordt jaarlijks meegenomen met de actualisatie van het IHP Jaarprogramma op basis van prijsontwikkelingen en de meest recente leerlingenprognoses. In het kader van het IHP Meerjarenperspectief wordt gewerkt aan 7 projecten die zich in verschillende stadia van uitvoering bevinden. Het verst zijn de voorbereidingen voor de vervangende nieuwbouw voor basisscholen De Schakel en Tjalk. De oplevering van deze gebouwen wordt eind 2024 verwacht. Ook de renovatie van het gebouw van basisschool Timotheus wordt verwacht eind 2024 te zijn voltooid. Voor basisscholen de Regenboog en Wingerd wordt gewerkt aan het op detailniveau uitwerken van het ontwerp, waarna kan worden aangevangen met de bouw. Voor basisschool De Kring lopen de voorbereidingen om te komen tot een definitief ontwerp. In 2024 is verder de aanbesteding voor een architect voor De Windroos gepland en wordt – in eerste instantie, tijdelijke - huisvesting voor de twee nieuwe basisscholen in Warande gerealiseerd. Gerelateerde beleidsnota's Beleidskader onderwijshuisvesting Integraal Huisvestingsplan (IHP) - jaarprogramma 2023-2024 Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs

Gerelateerde verbonden partijen -

Ontwerp programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027

36

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Hoofdopgave raadsakkoord: 2. Onderwijs Portefeuillehouder(s): D. Grimbergen Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor 2024:

Lasten Baten

Nee

2024 -5.223 146

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

2025 -5.078 146

Bedrag x €1.000

2026 -5.003 146

2027 -4.543 146

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context Naast de wettelijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting, die staat beschreven in taakveld 4.2 heeft de gemeente eveneens een verscheidenheid aan wettelijke taken op het gebied van onderwijsbeleid en leerlingzaken. Wat willen we bereiken? Binnen dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met het lokale onderwijsbeleid en leerlingzaken. Het gaat hierbij om de volgende zaken: Onderwijsachterstandenbeleid De gemeente heeft de wettelijke taak te zorgen voor voldoende plaatsen op voorscholen waar op een gestructureerde manier wordt gewerkt aan het wegwerken van taal- en ontwikkelachterstanden van doelgroeppeuters. Daarnaast kent Lelystad verschillende voor-, vroeg- en basisscholen met in meer of mindere mate achterstanden (gewichtenleerlingen. Deze scholen worden ondersteund in het voorkomen van segregatie, het bevorderen van integratie en het versterken van ouderbetrokkenheid en het wegwerken van (ontwikkel- en taal)achterstanden bij kinderen. Op moment van schrijven ligt het nieuwe Onderwijsachterstandbeleid ter besluitvorming voor bij de Raad. Dit beleid bestrijkt de periode 2024-2026. Logopedie primair onderwijs De gemeente heeft de wettelijke taak om kleuters logopedisch te screenen. Deze taak wordt uitgevoerd door logopedisten in dienst van Stichting SchOOL. Passend onderwijs en de aansluiting van onderwijs en jeugdhulp.

(LdR) De gemeente voert op overeenstemming gerichte overleggen (OOGO) met de samenwerkingsverbanden over de aansluiting van onderwijs op het jeugdbeleid. Onderdeel van deze gesprekken is ook dat we gedrag niet problematiseren en medicaliseren. Datagestuurd werken kan hierbij helpen. Samen zoeken we naar arrangementen die onderwijs en ondersteuning of begeleiding bieden aan kinderen en jongeren die dat nodig hebben. Voorbeeld hiervan is het actieonderzoek binnen de reboundvoorziening de Wissel. Nationaal Programma Onderwijs Vanuit het door de Rijksoverheid ingestelde programma om opgelopen vertraging/achterstanden van leerlingen door Corona in te halen ontvangen scholen en gemeenten geld van het rijk. Deze gelden worden ter beschikking gesteld tot 1 juli 2025. De gemeente zet deze middelen in in aansluiting en in aanvulling op de inzet van het onderwijs. Nu de corona epidemie in een volgende fase is terecht gekomen hebben we hierbij extra aandacht voor de gevolgen van jong zijn na corona. Stimuleren van schooldeelname en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten Verzuim (spijbelen) is een belangrijke voorbode van voortijdig schoolverlaten. We zetten stevig in op verzuim middels de methodische aanpak schoolverzuim (MAS). De methode zet in op preventie, vrijwillige hulp en ketensamenwerking.

We werken in een preventief kader door scholen en jongeren te informeren over de rechten en plichten binnen de Leerplichtwet en de gevolgen van ongeoorloofd schoolverzuim. De scholen, JGZ-organisaties en gemeenten werken daarnaast autonoom samen om snel problematiek te herkennen bij ziekteverzuim (MAZL) en daar een passende oplossing te bieden. De gemeente heeft met het basist/m beroepsonderwijs afspraken over onder meer doorlopende leerlijnen in een protocol vastgelegd om ervoor te zorgen dat er geen jongeren tussen de wal en het schip vallen en om het aantal thuiszitters te verminderen. Leerlingenvervoer Leerlingen hebben recht op een vorm van leerlingenvervoer (fietsvergoeding, OV-vergoeding, kilometervergoeding of aangepast vervoer) als zij door een structurele handicap niet in staat zijn zelfstandig of onder begeleiding te reizen. Voor het primair onderwijs geldt verder dat de dichtstbijzijnde toegankelijke school niet verder mag zijn dan 6 kilometer, anders is er ook recht op leerlingenvervoer. Peuteropvang De gemeente is verantwoordelijk voor het creëren van voldoende peuteropvangplekken voor kinderen van ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. Bij de vaststelling Onderwijsachterstandenbeleid zijn hierover afspraken gemaakt.

Ontwerp programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027

37

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken (vervolg)

Lasten Baten

2024 -5.223 146

2025 -5.078 146

Bedrag x €1.000

2026 -5.003 146

2027 -4.543 146

Wat willen we bereiken? (vervolg) Lokaal Educatieve Agenda en overig lokaal onderwijsbeleid Samen met de partners in het onderwijsveld streeft de gemeente naar versterking van de kwaliteit van het onderwijs . Gemiddeld scoren leerlingen in Lelystad op een aantal vlakken lager dan het gemiddelde in Nederland. De in mei 2023 aan de Raad aangeboden Onderwijsmonitor is hierover duidelijk, Dit betekent dat het Lelystadse onderwijs extra inspanningen moet verrichten om hetzelfde niveau te halen. De gemeente ondersteunt het onderwijs daarbij door subsidie te verstrekken voor maatregelen om hierbij te ondersteunen. Het gaat hierbij niet om structurele subsidies maar om 'aanjaaggeld', zodat er verbeteringen kunnen komen op het gebied van kwaliteit van het onderwijs, de doorgaande leerlijn en ondersteuning in en om school. De nieuwe LEA werkagenda zal vanaf 2024 niet alleen aangewend worden voor het behalen van de doelen van het uitvoeringsprogramma Lelystad Next Level, maar ook aan het thema Leren en Ontwikkelen van de Maatschappelijke Agenda.

Keuzevrijheid en verbreden aanbod Sinds juni 20022 brengt Kennisland samen met de gemeente en onderwijsbesturen de staat van het Lelystads onderwijslandschap in kaart: wat gaat er goed? Wat is er aan groei of diversificatie nodig voor de toekomst van het schoolaanbod? Hierbij staat de volgende vraag centraal: hoe kunnen we er voor zorgen dat alle kinderen en jongeren van Lelystad goed onderwijs aangeboden krijge,n ook in de toekomst? In april 2023 is Kennisland gestart met een waarderend actieonderzoek naar de doorstroom van PO naar VO en VO naar MBO. Samen met de bewoners onderzoeken zij wat jongeren aan de stad bindt, wat er moet gebeuren om ze hier te houden en aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan, en door wie, om er voor te zorgen dat jongeren ook de volgende stap in hun onderwijscarrière in Lelystad maken. De resultaten van dit onderzoek worden medio november 2023 in de LEA gepresenteerd. Lerarentekort Een belangrijke zorg bij het ook in de toekomst goed en adequaat vormgeven van het onderwijs is het nog altijd groeiende lerarentekort. De binnen het raadsakkoord gemaakte afspraken hieromtrent worden in samenwerking met de onderwijspartners vormgegeven. Een voorbeeld hiervan is de met regelmaat te organiseren meeloopdag in het primair onderwijs voor mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in een loopbaan als leerkracht.

Natuureducatie Vanuit de ambitie "Lelystad, hoofdstad van de nieuwe natuur" wordt gewerkt aan een intensievere samenwerking tussen de verschillende partners en willen we het huidige aanbod versterken. Samen met de Lelystadse boer, als gastheer van het buitengebied, werken we proactief om het aantal boerderijbezoeken te verhogen en de natuurbeleving en –educatie te bevorderen. Om draagvlak te creëren voor een natuurrijke stad, zijn natuureducatie en natuurbeleving van belang en willen we structureel inzetten op natuureducatie onder andere op basisscholen en het vergroenen van schoolpleinen. Tot slot wordt binnen dit taakveld, samen met taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- en 6.82 Geëscaleerde zorg 18- gewerkt in relatie tot de Aanpak Sociaal Domein 2021 e.v. Wat gaan we daarvoor doen? Allereerst wordt vanzelfsprekend uitvoering gegeven aan alle bovengenoemde activiteiten. De inzet, op basis van het raadsakkoord, voor een lobby WO/HBO opleiding wordt voortgezet. We spelen onze rol in het bijdragen aan het vergroten van keuzevrijheid en het creeren van een breder aanbod in het onderwijs. Gesprekken met initiatiefnemers van nieuw onderwijs in onze stad worden gevoerd.

Prioriteit ligt daarnaast bij het terugdringen van VSV en het bestrijden van het lerarentekort, beiden vanuit rol en verantwoordelijkheid van de gemeente in nauwe samenwerking met de maatschappelijke (onderwijs)partners. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota LEA 2024-2026 Werkagenda LEA 2024 Beleidskader Onderwijsachterstandenbeleid 2024-2026 -

Gerelateerde verbonden partijen -

Ontwerp programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027

38

5. Sport, cultuur en recreatie De taakvelden binnen het cluster ‘5. Sport, cultuur en recreatie’ hebben betrekking op sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, -productie en –participatie, media en openbaar groen en (openlucht) recreatie. In de overzichten hieronder wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. Vervolgens wordt per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Indien van toepassing wordt er ingegaan op de concrete doelstellingen voor 2024 en de bij het taakveld betrokken verbonden partijen.

5. Sport, cultuur en recreatie

(Bedragen x €1.000)

Lasten 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal Lasten Baten 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Totaal Baten Eindtotaal

2024

2025

2026

2027

-440 -4.595 -5.292 -2.564 -11.069 -23.960

-439 -4.720 -5.211 -2.564 -11.470 -24.405

-435 -4.720 -5.596 -2.564 -11.470 -24.786

-367 -4.720 -5.595 -2.564 -11.470 -24.717

293 247 540 -23.420

293 247 540 -23.864

293 247 540 -24.246

293 247 540 -24.177

Ontwerp programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027

39

5.1

Sportbeleid en activering

Hoofdopgave raadsakkoord: 6. Voorzieningen Portefeuillehouder(s): R. Broekema Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor 2024:

Lasten Baten

Nee

2024 -440 -

2025 -439 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

Bedrag x €1.000

2026 -435 -

2027 -367 -

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context Sinds het vervallen van de Welzijnswet in 2007 is er geen wettelijk kader voor het sportbeleid van gemeenten. Sport- en beweegbeleid is een beleidsterrein waarmee gemeenten zich kunnen onderscheiden als een vitale, veerkrachtige en aantrekkelijke woon- en leefstad. Het voorzieningenniveau op het gebied van sport en bewegen levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot een vitale, inclusieve en gezonde stad. Wat willen we bereiken? We gaan voor een Lelystad met gezonde, actieve en betrokken inwoners en een stad die een gezonde leefstijl uitademt. Een stad die gezien wordt als vitale stad. Sporten en bewegen zijn een dagelijks onderdeel van het leven van onze inwoners. In de Sport- en beweegvisie 2023 is uitgewerkt hoe we dat willen bereiken. De belangrijkste ambities zijn: 1. Bewegen en sporten zorgen ervoor dat steeds meer van onze inwoners zich fit voelen en gezond zijn. Voor iedereen is er passend, aantrekkelijk en toegankelijk sport- en beweegaanbod. 2. Vitale sportverenigingen versterken de sociale cohesie in de wijken van onze stad. 3. Onze groeiende stad biedt voor iedereen voldoende ruimte om te bewegen en sporten. 4. Lelystedelingen zijn van jongs af aan vaardig in bewegen en ontwikkelen hun talenten. 5.

Sportevenementen inspireren onze inwoners en onze sportaanbieders Wat gaan we daarvoor doen? We gaan intensiveren op huidige inzet voor interventies en sportstimulering om meer inwoners aan de beweegnorm te laten voldoen. Daarbij hebben we extra aandacht voor buurten waar de sport- en beweegparticipate achterblijft. Daarnaast gaan we de samenwerking tussen zorg, welzijn en sport en bewegen versterken. Ook zetten we in op het wegnemen van (financiële) drempels voor inwoners om te kunnen deelnemen aan sport en bewegen. Via Sportbedrijf Lelystad zetten we in vitale sportverenigingen met behulp van verenigingsondersteuning en structurele monitoring. Gerelateerde beleidsnota's Sport- en beweegvisie 2023-2030

Gerelateerde verbonden partijen Sportbedrijf Lelystad

Ontwerp programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027

40

5.2

Sportaccommodaties

Hoofdopgave raadsakkoord: 6. Voorzieningen Portefeuillehouder(s): R. Broekema Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor 2024:

Lasten Baten

Nee

2024 -4.595 -

2025 -4.720 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

Bedrag x €1.000

2026 -4.720 -

2027 -4.720 -

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context Sinds het vervallen van de Welzijnswet in 2007 is er geen specifiek wettelijk kader voor het sportbeleid van gemeenten. Wel is er een grondwettelijke opgave voor overheden om voorwaarden te scheppen voor o.a. vrijetijdsbesteding (Art 22 lid 3). Sport- en beweegbeleid is een beleidsterrein waarmee gemeenten zich kunnen onderscheiden als een vitale, veerkrachtige en aantrekkelijke woon- en leefstad. Het voorzieningenniveau op het gebied van sport en bewegen, met een accent op breedtesport levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot een vitale, inclusieve en gezonde stad. Wat willen we bereiken? Binnen dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de subsidie die de gemeente verstrekt aan de N.V. Sportbedrijf Lelystad, als een bijdrage voor de exploitatie en beheer van de maatschappelijke sportaccomodaties en sportvelden. Met het realiseren van een kwalitatief, bereikbaar en betaalbaar voorzieningenniveau bieden we alle inwoners van de stad de mogelijkheid om op hun eigen niveau deel te nemen aan lokale beweeg- en sportactiviteiten. Wat gaan we daarvoor doen? We gaan aan de slag met het ontwikkelen van een Integraal Huisvestingsplan Sport (IHP Sport). Het IHP Sport is nodig om inzicht te krijgen in wat we de komende jaren aan sportvoorzieningen nodig hebben in Lelystad.

Lelystad groeit, maar de sportvoorzieningen zijn de afgelopen jaren niet meegegroeid. Met het IHP Sport bekijken in brede zin waar wensen en behoeften liggen en hoe we dat vanuit ruimtelijk oogpunt willen inpassen in de stad. In het IHP Sport zullen we ook ingaan op inrichting van Sportpark in de Warande, duurzaamheid maar ook hoe we willen omgaan met open sportparken en sport en bewegen in de openbare ruimte. Ook moet het IHP Sport antwoord geven hoe om te gaan met trends en ontwikkelingen in de sport. Tevens willen we met het IHP Sport een duidelijk verhaal hebben richting sportclubs die actuele vraagstukken hebben rondom accommodaties en faciliteiten. Gerelateerde beleidsnota's Sport- en beweegvisie 2023-2030

Gerelateerde verbonden partijen N.V. Sportbedrijf Lelystad

Ontwerp programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027

41

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Hoofdopgave raadsakkoord: 6. Voorzieningen Portefeuillehouder(s): S. Kruis Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor 2024:

Nee

Lasten Baten

2024 -5.292 293

2025 -5.211 293

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

Bedrag x €1.000

2026 -5.596 293

2027 -5.595 293

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context De gemeente heeft geen specifieke wettelijke verplichting met betrekking tot het lokale cultuurbeleid. Wel is er een grondwettelijke taak voor de overheid om voorwaarden te scheppen voor maatschappelijke en culturele ontplooing en voor vrijetijdsbesteding. Op 25 april 2023 heeft de raad met het vaststellen van de Cultuurvisie, het gemeentelijk cultuurbeleid tot aan 2030 vastgesteld. Daarmee heeft de gemeenteraad aangegeven wat zij als de belangrijke beleidslijnen ziet voor het gemeentelijk cultuurbeleid voor de komende jaren. De komende jaren wil het cultuurbeleid inspelen op de verwacht biedt voor d groei van de stad, op een breder bereik van culturele activiteiten en vooral ook op de verbindende kracht van kunst en cultuur. En de mogelijkheden die kunst en cultuur biedt voor persoonlijke ontwikkeling. Naast de professionele culturele instellingen, maken ook andere culturele organisaties en initiatieven en amateurkunstorganisaties deel uit van het lokale culturele voorzieningenniveau. Wat willen we bereiken? Met het cultuurbeleid willen we bijdragen aan aan de kernopgaven van de stad. Enerzijds omdat goede culturele voorzieningen zorgen voor de aantrekkelijkheid van stad.

Maar ook omdat veel waarde wordt gehecht aan de ontwikkel- en ontmoetingsfunctie die kunst en cultuur inwoners bieden, en aan de diversiteit van het culturele aanbod zodat verschillende inwoners zich hiermee verbonden voelen. Lelystad wil zo een stad zijn die inspireert, prikkelt en uitdaagt met culturele programma’s voor alle leeftijden, leefstijlen en interesses en met culturele activiteiten voor en door inwoners in elke wijk van de stad. Wat gaan we daarvoor doen? Om zo veel mogelijk inwoners te bereiken, wordt ingezet op het betrekken van nieuwe doelgroepen bij het culturele leven in Lelystad, meer samenwerking tussen cultuurorganisaties en andere maatschappelijke sectoren en op een verbreding van het cultuuraanbod voor jongeren. Ook wordt ingezet op meer cultuuraanbod in de wijken, afgestemd op de behoefte per wijk. Daarnaast komt er meer ruimte voor cultureel ondernemerschap. De subsidieverlening wordt beter afgestemd op de cultuursector, zodat er meer mogelijkheden komen om in te springen op culturele ontwikkelingen. De culturele infrastructuur wordt afgestemd op de verwachte groei van de stad, ondermeer met een volwaardig poppodium.

Daarnaast worden in 2024 begrotingssubsidies verleend aan diverse culturele organisaties waaronder de stichting Agora, de stichting Corneel en de stichting CKC De Kubus en projectsubsidies verleend ten behoeve van verschillende culturele initatieven zoals festivals en voor amateurkunst. Gerelateerde beleidsnota's Beleidsvisie cultuur 2024 - 2030

Gerelateerde verbonden partijen -

Ontwerp programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027

42

5.4

Musea

Hoofdopgave raadsakkoord: Portefeuillehouder(s): S. Kruis Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor 2024:

Lasten Baten

Nee

2024 -

2025 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

Bedrag x €1.000

2026 -

2027 -

-

Context Tot dit taakveld behoren de lasten en baten die te maken hebben met musea, exposities, archeologie, heemkunde of historische archieven. De gemeente Lelystad exploiteert of subsidieert op dit moment niet dit soort activiteiten, wat maakt dat dit taakveld niet van toepassing is. Binnen dit taakveld is er wel sprake van een verbonden partij, zijnde de stichting Uiver Constellation. Met de deelname in deze stichting heeft de gemeente samen met andere partners het recht op de exploitatie van de vliegtuigen Uiver en Constellation verkregen, waarmee de stichting destijds heeft bijgedragen aan het behoud van het Aviodrome voor Lelystad. Batavialand valt primair niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Dit is een verantwoordelijkheid van de provincie en het rijk. Vanuit de relatie met de stad is op onderdelen projectmatige samenwerking mogelijk. Wat willen we bereiken? E zijn in Lelystad geen door de gemeente gesubsidieerde musea of presentatieinstellingen op het gebied beeldende kunst, archeologie, heemkunde of historische archieven. Er worden wel incidentele subsidies verleend voor tijdelijke presentaties en manifestaties op het gebied van beeldende kunst en vormgeving, maar die vallen buiten het kader van museaal beleid.

Bij de evaluatie van het culturele klimaat in de stad is geconcludeerd dat het huidige voorzieningenniveau op gebied van beeldende kunst beperkt is. Er zijn weinig expositiemogelijkheden en er is een summier aanbod aan ateliers en werkruimten. Daardoor zijn er niet veel kunstenaars die Lelystad als uitvalsbasis of vestigingsplaats kiezen. De stad mist een goed podium voor de beeldende kunst en vormgeving. Een instelling dat niet louter een faciliterende functie voor beeldende kunst heeft, maar midden in de samenleving staat en vanuit artistiek perspectief een bijdrage kan leveren aan dynamiek van de stad. Het ringenmodel van de VNG toont dat gemeenten met meer dan 100.000 inwoners veelal beschikken over een kunstmuseum of kunsthal. Zo’n instelling heeft daarbij vooral een bovenlokale functie omdat de meeste bezoekers uit het gehele land en daarbuiten komen. In het licht van de groeiambitie van de stad zal worden onderzocht of een (museale) kunstvoorziening/podium of kunsthal voor beeldende kunst een adequate bijdrage kan leveren aan het culturele klimaat en de ontwikkeling van de stad als toeristische bestemming. Wat gaan we daarvoor doen? Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een adequate presentatievoorziening voor de beeldende kunst. Met Batavialand vindt afstemming plaats over het informatiepunt op het Werkeiland en de collectie Lely.

Gerelateerde beleidsnota's -

Gerelateerde verbonden partijen Stichting Uiver Constellation

Ontwerp programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027

43

5.5

Cultureel erfgoed

Hoofdopgave raadsakkoord: 6. Voorzieningen Portefeuillehouder(s): S. Kruis Portefeuillehouder(s): Onderdeel begrotingsmonitor 2024:

Lasten Baten

Nee

2024 -

2025 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten Beinvloedbaarheid baten:

Bedrag x €1.000

2026 -

2027 -

-

Context Tot dit taakveld behoren de lasten die te maken hebben met het beschermen van en informatie verstrekken over cultureel erfgoed in Lelystad. Het gaat hierbij om gebouwen, objecten, structuren en collecties met historische waarde in de publieke ruimte. De gemeente Lelystad financiert in dit kader de wettelijke taken op het gebied van erfgoed en subsidieert activiteiten op het gebied van erfgoed. (Gezien de beperkte omvang maken de lasten deel uit van de overige taken binnen cluster 5). Bij een relatief nieuwe stad is het besef dat erfgoed waarde kan bieden aan ruimtelijke kwaliteit en identiteit in vergelijking met veel oudere gemeenten nog niet sterk ontwikkeld. Maar ook wanneer de focus wordt gelegd op een sterke groei, moet goed worden omgegaan met bijzondere parels uit het verleden. Dit is een verantwoordelijkheid die we ook dragen voor de toekomstige inwoners van de stad. Dit geldt zowel voor het gebouwde als voor het minder zichtbare ondergrondse erfgoed. Gemeenten moeten in het omgevingsplan rekening houden met het belang en behoud van cultureel erfgoed en werelderfgoed. Dit gebeurt door inventariseren en analyseren van het cultureel erfgoed en werelderfgoed dat binnen de gemeente aanwezig is. Op basis daarvan neemt de gemeente een toereikend beschermingsregime in het omgevingsplan op.