Document · PDF

Jaarverslag 2020

Raadsvergadering 6 juli 2021, gemeente LelystadBij agendapunt: 205. Vaststelling jaarstukken 2020 en bestemming Rekening Resultaat 202034.576 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Definitie: het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Bron: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA). De cijfers 2020 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

Jaarverslag 2020

Aanvullende lokale indicatoren

Definitie: Het percentage van de beroepsbevolking dat tenminste middelbaar is opgeleid (% voor Lelystad zijn gemiddelden over 3 jaar). Bron: CBS / EBB

Definitie: Het aantal verkochte hectaren bedrijventerrein per jaar. Bron: Gemeente Lelystad

Definitie: Het aantal personen dat werkzaam is in de horecarecreatieve sector. Bron: Provincie werkgeversonderzoek.

Flevoland,

De cijfers 2020 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

Jaarverslag 2020

Definitie: De toename van het aandeel voltijdbanen die deel uitmaken van het industrieellogistiek profiel.

Toename van het aandeel voltijdbanen die deel uitmaken van het industrieel-logistiek profiel 60

Bron: Provincie werkgeversonderzoek.

Flevoland,

40 30

De cijfers 2020 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

20 10 0 Lelystad

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Jaarverslag 2020

4. Onderwijs 4. Onderwijs Bedragen x €1.000

Primitieve begroting

Wijzigingen

Totaal begroting

Rekening

Verschil

Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

-10.055

-155

-10.210

-10.601

-391

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-7.560

-2.313

-9.873

-6.836

3.037

Totaal lasten

-17.615

-2.468

-20.083

-17.437

2.646

Baten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting

1.491

362

1.853

1.933

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.160

1.723

5.883

3.315

-2.568

Totaal baten

5.652

2.085

7.736

5.249

-2.488

-11.963

-383

-12.346

-12.188

158

Totaal 4. Onderwijs

De taakvelden binnen het cluster ‘4. Onderwijs’ hebben betrekking op onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingzaken. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2020 binnen dit taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > € 150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Jaarverslag 2020

Duiding taakvelden binnen dit cluster

4.1

Bedrag x €1.000

Openbaar basisonderwijs

Cluster: 4. Onderwijs Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2020:

Lasten Baten

Nee

Begroting

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Gerealiseerd -

Afwijking

0 0% 0%

Context van het taakveld Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van openbaar basisonderwijs. De gemeente Lelystad voert niet zelf het bestuur van het basisonderwijs, wat maakt dat dit taakveld niet van toepassing is. Onderwijshuisvesting maakt onderdeel uit van het taakveld 4.2 en onderwijsbeleid en leerlingzaken maken onderdeel uit van taakveld 4.3.

Jaarverslag 2020

4.2

Bedrag x €1.000

Onderwijshuisvesting

Lasten Baten

Cluster: 4. Onderwijs Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2020:

Begroting Gerealiseerd -10.210 -10.601 1.853 1.933

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Nee

Afwijking -391 80

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]

Context van het taakveld Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van het primair, (voortgezet) speciaal en voortgezet onderwijs. Deze zorgplicht omvat (de bekostiging van) nieuwbouw, uitbreiding(en), ingebruikname van gebouwen, huur tijdelijke huisvesting, herstel van constructiefouten, terreinen en de bekostiging van eerste inrichting. Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk voor de instandhouding van gymzalen van het primair en speciaal onderwijs. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van schoolgebouwen, het binnen- en buitenonderhoud, schoonmaak en aanpassingen. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Met de vaststelling van het IHP jaarprogramma 20-21 is voldaan aan de wettelijke van de gemeente taak om jaarlijks een huisvestingsplan voor het onderwijs op te stellen. Via het IHP geeft de gemeente concrete invulling aan de zorgplicht voor de onderwijshuisvesting van het primair- speciaal- en voortgezet onderwijs in de stad. Schoolbesturen hebben voor het jaarprogramma 2021 aanvragen kunnen indienen voor huisvestingsvoorzieningen die nodig of gewenst zijn voor het onderwijs. Deze zijn getoetst aan de wettelijke kaders, de gemeentelijke verordening huisvesting onderwijs, leerlingenprognoses en het beleidskader onderwijshuisvesting.

In 2020 is daarnaast gewerkt aan de uitvoering van verschillende onderwijshuisvestingsprojecten, waaronder de bouw van Porteum (geplande oplevering: zomer 2021) en de planvorming voor vernieuwing van de gebouwen van de basisscholen in Havendiep (De Tjalk en De Schakel). Dit laatste project heeft vertraging opgelopen als gevolg van o.m. de coronacrisis en de besluitvorming over de deelnemende partijen. Door het afbranden van het gebouw van basisschool De Triangel in het voorjaar van 2020, heeft de verhuizing van deze school naar CV Kennemerland sneller dan gepland, plaatsgevonden. In de zomer van 2020 is daarnaast, in recordtempo, het gebouw van Kindcentrum Warande uitgebreid. In algemene zin heeft de coronacrisis op dit taakveld invloed gehad o.a. doordat extra schoonmaakwerkzaamheden zijn uitgevoerd in gemeentelijke gebouwen, maatregelen zijn getroffen om de toegangen van schoolgebouwen te verbeteren en minder inkomsten zijn ontvangen uit de verhuur van gymzalen. Gerelateerde beleidsnota's Beleidskader onderwijshuisvesting Integraal Huisvestingsplan (IHP) 2018 - 2027 Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs

Financiële verschillen: 4.2 Onderw ijshuisvesting naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Gerelateerde verbonden partijen

Lasten begroting

realisatie

Baten verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Verhuur gymzalen

-1.099

-1.168

69 N

143

90 N

159 N

Schoonmaakkosten MFA's en gymzalen

-845

-1.011

166 N

166 N 363 V

Toegerekende rentelasten taakveld 4.2

-4.568

-4.205

363 V

Gas, Elektra & Water

-439

-636

197 N

Verzekeringspremies

-113

-371

257 N

Niet toegelichte kleine verschillen

-3.145

-3.210

65 N

1.710

1.880

170 V

105 V

Totaal exploitatie

-10.210

-10.601

391 N

1.853

1.933

80 V

311 N

Totaal

-10.210

-10.601

391 N

1.853

1.933

80 V

311 N

Verhuur gymzalen Incidenteel nadeel van €90.000 op de baten ten opzichte van de begroting. Vanwege de coronamaatregelen zijn de inkomsten uit de verhuur van gymzalen achtergebleven. Schoonmaakkosten MFA's en gymzalen Incidenteel nadeel van €166.000 op de lasten ten opzichte van de begroting door extra schoonmaak kosten en het ter beschikking stellen van ontsmettingsmiddelen als gevolg van de coronamaatregelen. Toegerekende rentelasten taakveld 4.2 Het BBV schrijft voor dat investeringen worden geactiveerd op de balans en dat de kapitaallasten in de vorm van rente en afschrijving jaarlijks in de begroting worden opgenomen binnen de inhoudelijke taakvelden. Enerzijds door lagere boekwaarden dan begroot en anderzijds door aanpassing van het interne rentepercentage is een voordeel ontstaan van €363.000 op de aan dit taakveld toegerekende rentelasten. Het interne rentepercentage wordt gebruikt om de daadwerkelijk betaalde rentelasten, zoals begroot op taakveld 0.5 Treasury, toe te rekenen aan de inhoudelijke taakvelden. In de begroting 2020 Jaarverslag 2020

werd uitgegaan van een intern rentepercentage van 1%, daar waar de realisatie in de praktijk uitkomt op een lager percentage van 0,6%. Het BBV schrijft voor dat dit percentage aangepast moet worden, wat resulteert in een voordeel op de aan dit taakveld toegerekende rentelasten. Binnen taakveld 0.5 Treasury is sprake van een dienovereenkomstig nadeel, waarmee deze wijziging op rekeningbasis een budget neutrale uitwerking heeft. Gas, Elektra & Water Structureel nadeel van €197.000 op de lasten ten opzichte van de begroting door gestegen kosten van gas en een verhoging van de opslagen. Verzekeringspremies Structureel nadeel van €257.000 op de lasten ten opzichte van de begroting als gevolg van de aanbesteding zijn de verzekeringspremies verhoogd door indexatie van WOZ-waarden en de makelaars fee.

Jaarverslag 2020

4.3

Bedrag x €1.000

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Cluster: 4. Onderwijs Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2020:

Lasten Baten

Nee

Begroting Gerealiseerd -9.873 -6.836 5.883 3.315

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Afwijking 3.037 -2.568

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld Naast de wettelijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting, die staat beschreven in taakveld 4.2 heeft de gemeente eveneens een verscheidenheid van wettelijke taken op het gebied van onderwijsbeleid en leerlingzaken. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Binnen dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die samenhangen met het lokale onderwijsbeleid en leerlingzaken. Het gaat hierbij om de volgende zaken: Voor- en vroegschoolse educatie De gemeente zorgt voor voldoende plaatsen op voorscholen waar wordt gewerkt aan het wegwerken van taalachterstanden. Daarnaast kent Lelystad een aantal VVEscholen (scholen met 20% of meer gewichtenleerlingen), die worden ondersteund in de vergroting van de ouderbetrokkenheid en het wegwerken van taalachterstand bij kleuters. In de loop van 2020 is een nieuw beleidskader met bijbehorende subsidieregeling van kracht geworden. Hiermee is het Onderwijsachterstandenbeleid verruimd naar alle basisscholen met achterstanden en naar alle groepen van deze basisscholen. Vanwege de coronapandemie vindt de uitwerking voornamelijk vanaf 2021 plaats. Logopedie primair onderwijs De gemeente heeft de wettelijke taak om kleuters logopedisch te testen. Deze taak wordt via een algehele screening uitgevoerd door enkele logopedisten in dienst van St. SchOOl.

Stimuleren van schooldeelname en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten Verzuim (spijbelen) is een belangrijke voorbode van voortijdig schoolverlaten. We zetten stevig in op verzuim middels de methodische aanpak schoolverzuim (MAS). De methode zet in op preventie, vrijwillige hulp en ketensamenwerking. We werken in een preventief kader door scholen en jongeren te informeren over de rechten en plichten binnen de Leerplichtwet en de gevolgen van ongeoorloofd schoolverzuim. De gemeente heeft met het basis- t/m beroepsonderwijs afspraken over onder meer doorlopende leerlijnen in een protocol vastgelegd om ervoor te zorgen dat er geen jongeren tussen de wal en het schip vallen en om het aantal thuiszitters te verminderen. Leerlingenvervoer Leerlingen hebben recht op een vorm van leerlingenvervoer (fietsvergoeding, OV-vergoeding, kilometervergoeding of aangepast vervoer) als zij door een structurele handicap niet in staat zijn zelfstandig of onder begeleiding te reizen. Voor het primair onderwijs geldt verder dat de dichtsbijzijnde toegankelijke school niet verder mag zijn dan 6 kilometer, anders is er ook recht op leerlingenvervoer. Peuterspeelzaalwerk --> Peuteropvang De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat er voldoende peuterspeelzaalplekken zijn voor kinderen van ouders die niet in aanmerking komen voor de kindertoeslag.

Vanwege de harmonisatie met de kinderopvang, wordt tegenwoordig gesproken over Peuteropvang. Lokale Educatieve Agenda en overig lokaal onderwijsbeleid Samen met de partners in het onderwijsveld streeft de gemeente ernaar dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Gemiddeld scoren de leerlingen in Lelystad slechter dan het gemiddelde in Nederland. Dit betekent dat het Lelystadse onderwijs extra inspanningen moet verrichten om hetzelfde niveau te halen. De gemeente ondersteunt het onderwijs daarbij door subsidie te verstrekken voor maatregelen die dat niveau vooruit helpen. Het gaat hierbij niet om structurele subsidies maar om 'aanjaaggeld', zodat verbeteringen er kunnen komen. De aandacht die het onderwijs nodig heeft om verbeteringsslagen te maken is wel structureel; veranderingen vinden alleen plaats als we daarvoor voor een lange termijn aandacht hebben. Tot slot wordt binnen dit taakveld, in samenhang met de Aanpak Sociaal Domein, gewerkt aan een structurele verdieping van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota LEA 2019 - 2022 Werkagenda LEA 2019 Beleidskader OAB 2020 Werkagenda LEA 2020

Gerelateerde verbonden partijen -

Jaarverslag 2020

Financiële verschillen: 4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingzaken naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Lasten begroting

Baten

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Bijdrage TOZO voor personele inzet

101

101 V

Lokaal onderw ijsbeleid

-988

-868

119 V

127 V

Voortijdig schoolverlaten

-384

-206

179 V

296

231

65 N

114 V

Peuteropvang

-402

-281

121 V

Onderw ijsachterstandenbeleid

-5.564

-3.069

2.495 V

5.564

3.073

2.491 N

Niet toegelichte kleine verschillen

-2.535

-2.513

22 V

20 N

-9.873

-6.836

3.037 V

5.883

3.315

2.568 N

469 V 28 N

Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal

-24

-51

28 N

103

-24

-51

28 N

103

28 N

-9.897

-6.887

3.009 V

5.986

3.418

2.568 N

441 V

Bijdrage TOZO voor personele inzet Incidenteel voordeel van €101.000 op vergoeding op Uitvoeringslasten TOZO. Verschillende teams binnen dit taakveld hebben geholpen bij het verwerken van TOZO aanvragen. Voor het verwerken van de aanvragen is vanuit het Rijk een vergoeding ontvangen. Deze vergoeding was bedoeld om de werkzaamheden die door de TOZO zijn blijven liggen op een later moment via een inhaalslag uit te voeren. Deze inhaalslag heeft niet in 2020 plaats kunnen vinden. Lokaal onderwijsbeleid Incidenteel voordeel van €119.000 op de lasten ten opzichte van de begroting laat zich verklaren door een combinatie van factoren. Er is sprake van enkele terugvorderingen in 2020 voor eerdere subsidiejaren (2019 en 2018). Daarnaast is een deel van uitgaven die betrekking heeft op activiteiten voor een schooljaar, pas begin 2021 gedaan en niet al in 2020. Dit geldt onder andere voor een project binnen de Lea. Voortijdig schoolverlaten De ontvangen rijkssubsidie in het kader van coördinatie voortijdig schoolverlaters wordt ingezet voor diverse projecten, maar ook voor ambtelijke inzet. Een deel van deze subsidie staat derhalve bij de opbrengsten als voordeel. Maar daar staat eenzelfde nadeel tegenover aan de personele kant. In 2020 gaat het afgerond om een bedrag van per saldo €114.000 voor de personele lasten die uit de Rijkssubsidie konden worden gefinancierd.

Peuteropvang Incidenteel voordeel van €121.000 op de lasten ten opzichte van de begroting met als reden het actief worden van een nieuw beleidskader en subsidieregeling, waardoor bepaalde aanvragen zijn uitgesteld. Dit gecombineerd met corona-effecten waardoor sowieso minder peuteropvang heeft plaatsgevonden, resulteert in een incidenteel voordeel in 2020. Vanaf 2021 e.v. zal het volledige budget weer ingezet worden. Onderwijsachterstandenbeleid Incidenteel voordeel van €2.495.000 op de lasten en een daarmee samenhangend bijna even groot nadeel van €2.491.000 ten opzichte van de begroting veroorzaakt door een combinatie van nieuw beleid met korte verwerkingstijd én de coronapandemie die het onderwijs danig heeft bezig gehouden. Hierdoor zijn grote ontwikkelingen binnen het onderwijsachterstandenbeleid uitgesteld tot 2021. Daarom zijn in 2020 minder subsidies aangevraagd. Het (Rijks)budget blijft beschikbaar voor de projectperiode en in 2021 e.v. wordt dit ruimschoots ingehaald. Baten en lasten zijn daarom over 2020 in evenwicht.

Jaarverslag 2020

BBV indicatoren Definitie: Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen. Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

De cijfers 2020 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

Definitie: Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen. Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

De cijfers 2020 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

Het relatief en absoluut verzuim wordt afgezet tegen het aantal leerplichtige leerlingen in een gemeente en sluiten aan bij de definities die zijn ontwikkeld door het ministerie van OCW en DUO bij wat er op rijksniveau wordt gemeten. Definitie: Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs De cijfers 2020 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

Jaarverslag 2020

5. Sport, cultuur en recreatie Primitieve begroting

5. Sport, cultuur en recreatie Bedragen x €1.000

Wijzigingen

Totaal begroting

Rekening

Verschil

Lasten 5.1 Sportbeleid en activering

-215

-56

-271

-223

5.2 Sportaccommodaties

-3.747

-853

-4.599

-4.643

-43

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea

-4.704

-82

-4.785

-4.601

185

5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media

-2.367

-1

-2.367

-2.375

-7

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-7.778

-81

-7.860

-7.966

-106

Totaal lasten

-18.811

-1.072

-19.883

-19.807

Baten 5.1 Sportbeleid en activering

-3

5.2 Sportaccommodaties

514

571

286

157

-130

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

262

321

Totaal baten

548

569

1.117

1.101

-17

-18.263

-503

-18.765

-18.706

Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie

De taakvelden binnen het cluster ‘5. Sport, cultuur en recreatie’ hebben betrekking op sportbeleid en activering, sportaccommodaties, cultuurpresentatie, -productie en –participatie, media en openbaar groen en (openlucht) recreatie. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2020 binnen dit taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > € 150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Jaarverslag 2020

Duiding taakvelden binnen dit cluster

5.1

Bedrag x €1.000

Sportbeleid en activering

Lasten Baten

Begroting Gerealiseerd -271 -223 55 52

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): J. Schoone Onderdeel begrotingsmonitor 2020: Nee

Afwijking 49 -3

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context van het taakveld Sinds het vervallen van de Welzijnswet in 2007 is er geen wettelijk kader voor het sportbeleid van gemeenten. Sport- en beweegbeleid is een beleidsterrein waarmee gemeenten zich kunnen onderscheiden als een vitale een aantrekkelijke woon- en leefstad. Het voorzieningenniveau op het gebied van sport en bewegen levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot een vitale, inclusieve en gezonde stad. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Er is een begrotingssubsidie verleend aan de N.V. Sportbedrijf Lelystad ten behoeve van activiteiten op het gebied van sportstimulering en actieve sportparticipatie onder de inwoners van Lelystad. Tevens zijn projectsubsidies verleend aan sportverenigingen voor activiteiten op het gebied van amateursport. Vanwege de Coronamaatregelen die in 2020 van toepassing waren zijn een groot aantal lokale sportactiviteiten in de loop van het jaar echter geannuleerd, waarbij in bepaalde gevallen een deel van de subsidie is teruggevorderd. Participerend op de taakstellingen op de projectsubsidies voor sport en bewegen vanaf 2021 en 2022, zijn de betreffende subsidieregelingen geactualiseerd en vastgesteld. In 2020 is in samenwerking met een groot aantal lokale organisaties het Lokale Sport- en Vitaliteitsakkoord opgesteld en ondertekend.

Daarmee kon het door het rijk beschikbare budget voor het Lokale sportakkoord worden ingezet. Ten slotte zijn in 2020 de mogelijkheden voor verschillende sportevenementen in 2021 verkend. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota Lelystad in beweging 2019 - 2022 Financiële verschillen: 5.1 Sportbeleid en activering naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Gerelateerde verbonden partijen -

Lasten begroting

Baten

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Niet toegelichte kleine verschillen

Totaal exploitatie

-271

-223

49 V

46 V

-271

-223

49 V

46 V

Reserves -37

-37

Totaal reserves

Niet toegelichte kleine verschillen

-37

Totaal

-308

-260

49 V

46 V

Jaarverslag 2020

5.2

Bedrag x €1.000

Sportaccommodaties

Lasten Baten

Begroting Gerealiseerd -4.599 -4.643 514 571

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): J. Schoone Onderdeel begrotingsmonitor 2020: Nee

Afwijking -43 57

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context van het taakveld Sinds het vervallen van de Welzijnswet in 2007 is er geen wettelijk kader voor het sportbeleid van gemeenten. Sport- en beweegbeleid is een beleidsterrein waarmee gemeenten zich kunnen onderscheiden als een vitale een aantrekkelijke woon- en leefstad. Het voorzieningenniveau op het gebied van sport en bewegen, met een accent op breedtesport levert een bijdrage aan de ontwikkeling van Lelystad tot een vitale, inclusieve en gezonde stad. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Er is een begrotingssubidie verleend aan de N.V. Sportbedrijf Lelystad voor de exploitatie, beheer en verhuur van maatschappelijke sportaccommodaties (sportvelden, sporthallen en zwembad) in Lelystad. Aanvullend is een incidentele subsidie verleend aan de N.V. Sportbedrijf Lelystad als eenmalige bijdrage voor de realisatie van een kunstgrasvoetbalveld op het sportpark Doggersbank. Er zijn projectsubsidies verleend aan sportverenigingen als bijdrage in de investeringen in sportaccommodaties.

Gerelateerde beleidsnota's Kadernota Lelystad in beweging 2019 - 2022 Financiële verschillen: 5.2 Sportaccom m odaties naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Gerelateerde verbonden partijen N.V. Sportbedrijf Lelystad

Lasten begroting

Baten

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Kunstgrasveld Batavia

-340

-440

100 N

100

100 V

Niet toegelichte kleine verschillen

-4.259

-4.203

57 V

514

471

43 N

13 V

-4.599

-4.643

43 N

514

571

57 V

13 V

Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal

300

-4.599

-4.643

43 N

814

871

57 V

13 V

Kunstgrasveld Batavia Incidenteel nadeel van € 100.000 op de lasten en een voordeel van € 100.000 op de baten ten opzichte van de begroting. Het verschil in de lasten en de baten wordt bepaald door de financiering van het kunstgrasveld op het Sportpark Doggersbank. Het verschil aan de lasten kant betreft de financiering van het kunstgrasveld op het Sportpark Doggersbank en de batenkant betreft de eigen bijdrage voor het kunstgrasveld van de voetbalvereniging S.V. Batavia van € 100.000.

Jaarverslag 2020

5.3

Bedrag x €1.000

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Lasten Baten

Begroting Gerealiseerd -4.785 -4.601 286 157

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2020: Nee

Afwijking 185 -130

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context van het taakveld De gemeente heeft geen wettelijke verplichting ter stimulering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel. De gemeente heeft als centrale doelstelling dat het cultuurbeleid bijdraagt aan de maatschappelijke ontwikkeling van Lelystad. Met het realiseren van een goed voorzieningen- en activiteitenniveau op het gebied van kunst en cultuur, worden bewoners en bezoekers van Lelystad gestimuleerd om kennis te nemen van- en deel te nemen aan een breed palet van culturele activiteiten. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In 2020 is uitvoering gegeven aan de beleidsvisiecultuur 2017 - 2020. Hierbij is een begrotingssubsidie verleend aan de Stichting Agora en de stichting De Kubus. Bij de Stichting De Kubus betrof het daarbij om een begrotingssubsidie voor de activiteiten op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst en een begrotingssubsidie voor de activiteiten in het poppodium Corneel. In de loop van 2020 zijn projectsubsidies verleend voor actviteiten op het gebied van amateurkunst, beeldendekunst, letteren, podiumkunst. Vanwege de Coronamaatregelen die in 2020 van toepassing waren is een groot aantal lokale culturele activiteiten in de loop van het jaar echter geannuleerd, waarbij in bepaalde gevallen een deel van de subsidie is teruggevorderd.

Participerend op de taakstellingen op de projectsubsidies voor cultuur vanaf 2021 en 2022, zijn de betreffende subsidieregelingen geactualiseerd en vastgesteld. In 2020 is onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden tot samenwerking tussen de gesubsidieerde culturele instellingen. Gerelateerde beleidsnota's Beleidsvisie cultuur 2017 - 2020 Financiële verschillen: 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen I of S

Lasten begroting

Baten

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Kw ijtschelding huur

66 V

286

157

130 N

63 N

Programmering kunst en cultuur

-3.278

-3.149

130 V

Niet toegelichte kleine verschillen

Totaal exploitatie

-1.507

-1.518

11 N

-4.785

-4.601

185 V

286

157

130 N

55 V 10 N

Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal

-520

10 N

-520

10 N

-5.305

-5.121

185 V

296

157

140 N

45 V

Kwijtschelding huur Incidenteel nadeel van €130.000 op de baten ten opzichte van de begroting als gevolg van het verlenen van kwijtschelding op een deel van de huur van de Agora, als gevolg van de coronacrisis. Een daarmee samenhangend incidenteel voordeel van €66.000 op de lasten ten opzichte van de begroting door een ontvangen bijdrage van de provincie als compensatie voor twee termijnen huur van de Agora die zijn kwijtgescholden. Programmering kunst en cultuur Incidenteel voordeel van €130.000 op de lasten ten opzichte van de begroting doordat de coronamaatregelen een groot aantal van de geprogrammeerde activiteiten is geannuleerd. Een deel van de reeds verleende subsidie voor deze activiteiten kon worden teruggevorderd. Tevens hebben organisatoren van evenementen die later in het jaar georganiseerd zouden worden op grond van de verwachting dat de maatregelen gecontinueerd zouden worden geen subsidie aangevraagd.

Jaarverslag 2020

5.4

Bedrag x €1.000

Musea

Lasten Baten

Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2020: Nee

Begroting

Gerealiseerd -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Afwijking

0 0% 0%

Context van het taakveld Tot dit taakveld behoren de lasten en baten die te maken hebben met musea, exposities, archeologie, heemkunde of historische archieven. De gemeente Lelystad exploiteert of subsidieert op dit moment niet dit soort activiteiten, wat maakt dat dit taakveld niet van toepassing is. Binnen dit taakveld is er wel sprake van een verbonden partij, zijnde de stichting Uiver Constellation. Met de deelname in deze stichting heeft de gemeente samen met andere partners het recht op de exploitatie van de vliegtuigen Uiver en Constellation verkregen, waarmee de stichting destijds heeft bijgedragen aan het behoud van het Aviodrome voor Lelystad. Gerelateerde beleidsnota's -

5.5

Gerelateerde verbonden partijen Stichting Uiver Constellation

Bedrag x €1.000

Cultureel erfgoed

Lasten Baten

Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2020: Nee

Begroting

Gerealiseerd -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Afwijking

0 0% 0%

Context van het taakveld Tot dit taakveld behoren de lasten die te maken hebben met het beschermen van en informatie verstrekken over cultureel erfgoed in Lelystad. Het gaat hierbij om gebouwen, objecten, structuren en collecties met historische waarde in de publieke ruimte. De gemeente Lelystad financiert in dit kader wettelijke taken op het gebied van erfgoed en subsidieert activiteiten of manifestaties op het gebied van erfgoed (gezien de beperkte omvang maken deze lasten onderdeel uit van de overige taakvelden binnen cluster 5). In deze programmabegroting wordt voorgesteld over te gaan tot de aankoop van Oostvaardersdijk 15, zodat er op het Werkeiland een informatiepunt kan worden ingericht met museale functie. De hieraan verbonden lasten zullen worden opgenomen in dit taakveld.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In 2020 is subsidie verleend ten behoeve van de advisering op het gebied van cultuurhistorie en erfgoed door de gemeentelijke Erfggoedcommissie. In het betreffende jaar is het gebouw De Kubus op grond van de erfgoedverordening aangewezen als gemeentelijk monument. In afstemming met het gemeentelijk beleid op het gebied van vrijetijdseconomie zijn de voorbereidingen begonnen voor de inrichting van een toeristische informatiepunt aan Oostvaardersdijk 15 betreffende de geschiedenis van het Werkeiland. Gerelateerde beleidsnota's Beleidsvisie Cultuur 2017 - 2020

Gerelateerde verbonden partijen -

Jaarverslag 2020

5.6

Bedrag x €1.000

Media

Lasten Baten

Begroting Gerealiseerd -2.367 -2.375 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2020: Nee

Afwijking -7 -

Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]

Context van het taakveld De gemeente heeft op basis van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen een verantwoordelijkheid op het gebied van bibliotheekwerk. Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dat de inwoners van Lelystad beschikken over een goede en moderne bibliotheekvoorziening waar alle burgers met hun kennis- en informatievragen terecht kunnen en kennis kunnen nemen van een adequaat aanbod van op media vastgelegde cultuur en informatie. Daarmee kan de bibliotheek haar kerntaak uitvoeren: burgers helpen zich te ontwikkelen, opdat ieder goed kan functioneren in de maatschappij. Op grond van de zendtijdtoewijzing door Commissariaat voor de Media, ligt bij de gemeente de wettelijke zorgplicht om de continuïteit van de lokale omroep te waarborgen. Met haar informatieve programma’s heeft Radio Lelystad een intermediairfunctie tussen de bevolking en het lokale stichting- en verenigingsleven, met maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de overheid. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In 2020 is een begrotingssubsidie verleend aan de stichting FlevoMeer Bibliotheek voor de uitvoering van het bibliotheekwerk in Lelystad. Er is een begrotingssubsidie verleend aan de stichting Radio Lelystad in haar functie als een door het Commissartiaat voor de Media erkende lokale omroep.

Gerelateerde beleidsnota's Beleidsvisie Cultuur 2017 - 2020 Financiële verschillen: 5.6 Media naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen -

I of S

Lasten begroting

realisatie

Baten verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie -2.367

-2.375

Totaal exploitatie

Niet toegelichte kleine verschillen

-2.367

-2.375

Totaal

-2.367

-2.375

Jaarverslag 2020

5.7

Bedrag x €1.000

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Lasten Baten

Begroting Gerealiseerd -7.860 -7.966 262 321

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Cluster: 5. Sport, cultuur en recreatie Portefeuillehouder(s): L. Baaten Nee Onderdeel begrotingsmonitor 2020:

Afwijking -106 59

Wettelijk [ 20 % - 40 %] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Wegenverkeerswet en het burgerlijk wetboek is de gemeente als wegbeheerder en/of als eigenaar verantwoordelijk voor inrichting en beheer van het openbaar gebied. De kwaliteitsniveaus die de gemeente hierbij hanteert zijn gebaseerd op het Kwaliteits StructuurPlan (KSP). Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Uitgangspunt voor het groenonderhoud zijn de vastgestelde kwaliteitsniveaus uit het KSP. Afgelopen jaar zijn kleine achterstanden in het groenonderhoud ontstaan waardoor niet altijd aan het gewenste kwaliteitsbeeld is voldaan. In 2020 heeft de overlast op het gebied van de eikenprocessierups zich redelijk gestabiliseerd. In april 2020 heeft er besluitvorming plaatsgevonden over de uitwerking van de varianten herijking MJR KSP Openbare ruimte, waarmee de taakstelling van € 2 miljoen in de bedrijfsvoering is geborgd. Mede door het niet vervuld krijgen van openstaand vacatures hebben verschilende beleidsdocumenten op het gebied van bomenbeheer en spelen vertraging opgelopen. Als gevolg van de coronacrisis is besloten niet structureel te maaien in het Bovenwater. Dit heeft een positief effect gehad op de waterkwaliteit en er was hierdoor ook minder last van blauwalg.

Gerelateerde beleidsnota's Bosbeleidsplan (1996) Kwaliteitsstructuurplan (KSP) (2002) Speelruimtebeleidsplan (2013) Meerjarenraming (MJR 2015) Groenbeheerplan parken (2015) Financiële verschillen: 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen -

I of S

Baten

Lasten begroting

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Dagelijks onderhoud groen

-3.008

-3.171

163 N

Bovenw ater

-72

-37

35 V

Kitesurfstrand

-28

28 V

Onderhoud speelvoorzieningen

-188

-322

135 N

Personeelskosten

-1.777

-1.669

108 V

Niet toegelichte kleine verschillen

-2.787

-2.767

21 V

262

321

59 V

79 V

-7.860

-7.966

106 N

262

321

59 V

48 N

Totaal exploitatie

163 N

Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal

10 N

-7.860

-7.966

106 N

272

321

49 V

58 N

Dagelijks onderhoud groen Incidenteel nadeel van €163.000 op de lasten ten opzichte van de begroting als gevolg van marktwerking en prijsstijgingen vallen de onderhoudskosten hoger uit dan begroot. Bovenwater Incidenteel voordeel van €35.000 op de lasten ten opzichte van de begroting doordat vanwege de coronamaatregelen het sporten in groeps- en wedstrijdverband niet mogelijk was. Om die reden en om te monitoren wat het effect van niet maaien op de waterkwaliteit zou hebben, is besloten om de watervegetatie in de plas dit jaar niet te maaien. Kitesurfstrand Incidenteel voordeel van €28.000 op de lasten ten opzichte van de begroting. Na afstemming met de provincie over de onderhoudskosten van het Kitesurfstrand heeft de raad In 2019 besloten hier vanaf 2020 een structurele bijdrage aan te willen leveren. Het kitesurfstrand zelf is pas in 2020 opgeleverd. Hierdoor heeft de provincie aangegeven pas vanaf 2021 een beroep op deze bijdrage te willen doen.

Jaarverslag 2020

Onderhoud speelvoorzieningen Structureel nadeel van €135.000 op de lasten ten opzichte van de begroting als gevolg van nieuwe aanbestedingen voor zowel het inspecteren van als het onderhoud aan de speeltoestellen en valondergronden. Door te voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid vallen de onderhoudskosten hoger uit dan begroot. Hierdoor ligt het aanbestedingsresultaat hoger dan de beschikbare middelen in de begroting. Personeelskosten Incidenteel voordeel van €108.000 op de lasten ten opzichte van de begroting door lagere personele kosten. Voornamelijk als gevolg van openstaande vacatureruimte (medewerkers treden uit dienst, maar vacature kan niet direct worden ingevuld, behoedzaamheid bij het invullen van vacatureruimte en het simpelweg niet kunnen vinden van de juiste medewerkers).

Jaarverslag 2020

BBV indicatoren

Definitie: Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

Bron: RIVM – Zorgatlas

Dit onderzoek wordt om de 4 jaar uitgevoerd. De indicator ‘Percentage niet-sporters’ blijft gehandhaafd, echter de bron wordt aangepast. VWS en het RIVM hebben hierover afspraken gemaakt. Voortaan is de bron voor deze indicator de Gezondheidsenquête (CBS, RIVM).

Niet-sporters

30 20 10 0

2012

2016

Flevoland

51,5

51,9

Lelystad

52,8

56,0

Nederland

46,6

48,7

De cijfers 2020 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

Aanvullende lokale indicatoren

Percentage omwonenden dat van mening is dat het (zeer) prettig recreeëren is in Lelystad 60

Definitie: Het Percentage omwonenden dat van mening is dat het (zeer) prettig recreëren is in Lelystad. Bron: Peiling Intomart onder omwonenden en de Gemeente Lelystad, Beeld van Lelystad.

50 40 30

De cijfers 2020 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

20 10 0 Lelystad

2013

2016

2018

Percentage omwonenden dat het er (helemaal) mee eens is dat het ideaal wonen is in Lelystad als je kinderen hebt

Definitie: het percentage omwonenden dat het er (helemaal) mee eens is dat het ideaal wonen is in Lelystad als je kinderen hebt. Bron: Peiling Intomart onder omwonenden en de Gemeente Lelystad, Beeld van Lelystad.

60 50 40

De cijfers 2020 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

30 20 10 0 Lelystad

2012

2015

2018

Jaarverslag 2020

Definitie: Percentage inwoners dat naar eigen mening in voorgaande jaar actief is geweest om de buurt te verbeteren. Bron: Gemeente Lelystad: Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid. De cijfers 2020 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

Definitie: Percentage inwoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid van de buurt. Bron: Gemeente Lelystad: Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid. De cijfers 2020 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

Definitie: Het percentage van de inwoners van de gemeente dat (zeer) tevreden is over het aanbod van de culturele voorzieningen. Bron: Cultuur-peiling Lelystad.

Gemeente

Jaarverslag 2020

6. Sociaal Domein Primitieve begroting

Wijzigingen

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-10.605

-352

-10.956

-10.232

6.2 Wijkteams

-2.969

144

-2.825

-2.745

6.3 Inkomensregelingen

-46.184

-395

-46.579

-63.691

-17.113

6.4 Begeleide participatie

-6.429

-1.104

-7.533

-7.422

111

6.5 Arbeidsparticipatie

-6.208

-667

-6.875

-4.083

2.792

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

-2.808

-741

-3.549

-4.250

-701

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-14.404

-721

-15.125

-15.673

-548

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-25.053

-5.387

-30.440

-31.303

-863

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

-509

-917

-1.426

-530

895

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

-2.510

-284

-2.794

-3.253

-459

-117.678

-10.424

-128.102

-143.184

-15.081

256

-140

116

174

6.3 Inkomensregelingen

37.449

-340

37.109

55.478

18.368

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

102

141

6. Sociaal domein Bedragen x €1.000

Totaal begroting

Rekening

Verschil

Lasten

Totaal lasten

724

Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

520

131

651

683

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

741

816

952

135

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

Totaal baten

38.301

495

38.795

57.429

18.633

Totaal 6. Sociaal domein

-79.378

-9.929

-89.307

-85.755

3.552

De taakvelden binnen het cluster ‘6. Sociaal domein’ hebben betrekking op de sociale basisinfrastructuur, de wijkteams, inkomensregelingen, begeleide- en arbeidsparticipatie, de Wmo en de Jeugdhulp. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2020 binnen dit taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > € 150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.

Jaarverslag 2020

Duiding taakvelden binnen dit cluster

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): Diverse portefeuillehouders Onderdeel begrotingsmonitor 2020: Nee

Bedrag x €1.000

Lasten Baten

Begroting Gerealiseerd -10.956 -10.232 116 174

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Afwijking 724 58

Gemeentelijk [ 20 % - 40 %] [0%]

Context van het taakveld Om de diverse wettelijke taken binnen het sociaal domein uit te kunnen voeren zijn algemene sociale basisvoorzieningen een belangrijke randvoorwaarde. Deze algemene voorzieningen hebben een (indirecte) relatie met de overige 9 taakvelden binnen dit cluster en zijn gericht zijn op het (kunnen blijven) meedoen van inwoners. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Onder dit taakveld vallen de algemene sociale basisvoorzieningen, waarbij de nadruk ligt op de participatie van inwoners en een gezonde opvoed- en opgroeiomgeving voor kinderen en jongeren. Het gaat hierbij grofweg om de volgende onderdelen: Welzijnswerk in de wijk (www.welzijnlelystad.nl) Welzijn Lelystad ondersteunt en faciliteert inwoners op tal van terreinen. Daarnaast heeft Welzijn Lelystad diverse activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld in de wijken en in MFA's. In 2020 zijn 130 bewonersinitiatieven begeleid door het opbouwwerk van Welzijn Lelystad. de Buurtkamers zijn verder ontwikkeld en in 2020 hebben 118 unieke gebruikers hiervan gebruik gemaakt. Sommige bezoekers bezoeken verschillende buurtkamers op verschillende dagen in de week. Mensen Maken de Buurt Een aantal Lelystedelingen neemt zelf het initiatief om activiteiten te ontwikkelen die een maatschappelijke meerwaarde opleveren voor de inwoners.

Voor deze activiteiten wordt niet alleen ruimte geboden maar ook worden deze initiatieven gestimuleerd en gefaciliteerd. De afgelopen jaren is het aantal initiatieven onder de noemer van 'Mensen Maken de Buurt' sterk toegenomen: van initiatieven primair gericht op verhoging van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving tot initiatieven die bijdragen aan de versterking van de sociale structuur en participatie. Mantelzorgondersteuning / vrijwilligerswerk Naast een brede inzet binnen het algemene welzijnswerk zorgt Welzijn Lelystad ook voor ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Zo is er een vrijwilligerscentrale, waar vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht. In 2020 stonden 814 vrijwilligers en 153 organisaties ingeschreven. Er is door inwoners 7.522 keer ingelogd op de pagina waar de vrijwilligersvacatures vermeld staan. Er zijn momenteel 87 zorgvrijwiligers actief en er zijn 154 patientensupport matches gemaakt. In 2020 is de mantelzorgwaardering aan 1331 inwoners uitgereikt. Er zijn 747 geregistreerde mantelzorgers en 213 jonge mantelzorgers ingeschreven bij Welzijn Lelystad. Daarnaast zijn matches gemaakt door Vraag Elkaar en worden activiteiten georganiseerd door "Open je Hart", zoals wandelgroepen en belacties.

Maatschappelijke dienstverlening /schuldhulpverlening/preventief armoedebeleid Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) ondersteunt inwoners bij diverse vraagstukken en/of problemen. Het gaat daarbij naast het algemene maatschappelijke werk om bijvoorbeeld de inzet op schuldhulpverlening, ondersteuning bij budgetbeheer en beschermingsbewind. Daarnaast hebben inwoners de mogelijkheid om de hulp in te roepen van sociaal raadslieden, een gezinscoach / gezinsadviseur. Ook zijn er mogelijkheden voor buurtbemiddeling en heeft MDF de beschikking over gekwalificeerde vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden op diverse terreinen. Deze basisvoorziening is voor iedereen toegankelijk, waarmee op termijn wordt voorkomen dat er zwaardere vormen van ondersteuning nodig zijn. Preventieve inzet jeugd In een samenhangend geheel van voorzieningen is informatie en advies beschikbaar voor ouders en jeugdigen gericht op het gewone opgroeien, ontwikkelen en opvoeden. Tevens lichte vormen van opvoedsteun en preventieve hulp zoals schoolmaatschappelijk werk en jongerenwerk op straat. Met de inzet wordt voorkomen dat normale opgroei- en opvoedvragen escaleren tot (ernstige) problemen en voorkomen dat een onnodig langdurig of frequent beroep op jeugdhulp noodzakelijk wordt.

Ook wordt ingezet op het vrijetijdsdomein jeugd, waarbij onder andere initiatieven voor en door jongeren worden gerealiseerd. Wmo algemeen De inkomsten en uitgaven zijn conform wet- en regelgeving verdeeld over de taakvelden 6.1, 6.2, 6.6, 6.71 en 6.81. Het financiële resultaat voor de gehele Wmo bedraagt € 96.000 nadelig. Als gevolg van vergrijzing, extramuralisering en de invoering van het abonnementstarief zijn de kosten voor huishoudelijke hulp en woningaanpassingen/hulpmiddelen verder toegenomen waardoor er budgetoverschrijdingen van respectievelijk € 0,5 miljoen en € 1,4 miljoen zijn op deze onderdelen. Daar staat tegenover dat er over 2019 en 2020 (meer) inkomsten vanuit de regionale Wmo begroting worden verwacht wat leidt tot een voordeel van € 0,9 miljoen. Daarnaast zijn er – naast diverse kleinere afwijkingen van tezamen € 0,3 miljoen – positieve resultaten op de regiotaxi € 0,3 miljoen, de eigen bijdragen € 0,15 miljoen en het project ggz in de wijk € 0,1 miljoen. Gerelateerde beleidsnota's Integrale nota armoedebeleid en schuldhulpverlening Lelystad Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Programmaplan Wmo 2019 Programmaplan Sociaal Domein 2019/2020 onderdeel Jeugd

Gerelateerde verbonden partijen -

Jaarverslag 2020

Financiële verschillen: 6.1 Sam enkracht en burgerparticipatie naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Lasten begroting

Baten

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Algemene voorzieningen Wmo

-1.612

-1.489

122 V

Kinderopvang

-206

-178

28 V

20 V

48 V

Welzijn in de Wijk

-2.221

-1.981

240 V

122 V

Verzekeringsuitkering scoutinggebouw JFK

99 V

Preventieve inzet jeugd

-2.302

-2.194

109 V

Niet toegelichte kleine verschillen

Totaal exploitatie

-4.615

-4.489

127 V

116

155

39 V

165 V

-10.956

-10.232

724 V

116

174

58 V

783 V

Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal

-65

-99

34 N

-106

-130

23 N

57 N

-65

-99

34 N

-106

-130

23 N

57 N

-11.021

-10.331

690 V

35 V

725 V

Wmo integrale toelichting Het financiële resultaat voor de gehele Wmo is conform wet- en regelgeving verdeeld over de taakvelden 6.1, 6.2, 6.6, 6.71 en 6.81 en bedraagt -€96.000 (nadelig). Dit is exclusief de extra Rijkmiddelen voor compensatie meerkosten Corona (€102.000) die in december 2020 beschikbaar zijn gekomen. Dit voordeel wordt op taakveld 0.7 gepresenteerd. Als gevolg van vergrijzing, extramuralisering en de invoering van het abonnementstarief zijn de kosten voor huishoudelijke hulp (taakveld 6.71) en woningaanpassingen/hulpmiddelen (taakveld 6.6/6.71) verder toegenomen waardoor budgetoverschrijdingen van €0,5 miljoen respectievelijk €1,4 miljoen ontstaan op deze onderdelen. Daar staat tegenover dat er over 2019 en 2020 (meer) inkomsten vanuit de regionale Wmo begroting worden verwacht wat leidt tot een voordeel van €0,9 miljoen (taakveld 6.81). Tot slot zijn er – naast diverse kleinere afwijkingen (tezamen €0,3 miljoen) – positieve resultaten op de kosten van de regiotaxi €0,3 miljoen (taakveld 6.71), de eigen bijdragen €0,15 miljoen (taakveld 6.71) en het project GGZ in de wijk €0,1 miljoen (taakveld 6.71). Algemene voorzieningen Wmo Incidenteel voordeel van €122.000. Op de algemene onderdelen binnen de Wmo (o.a. algemene voorzieningen en uitvoeringskosten) is de afwijking ten opzichte van de begroting relatief gering met afgerond €131.000.

Binnen dit taakveld is er een voordeel van €122.000 en in taakveld 6.2 €9.200. Het voordeel op taakveld 6.1 wordt onder andere veroorzaakt door een post onvoorzien in het Programmaplan Sociaal Domein 2020 - onderdeel Wmo. Op deze post wordt geen specifiek beroep gedaan wat een voordeel oplevert van €38.587. De resterende afwijking betreft een relatief kleine positieve afwijking op de uitvoeringskosten. Voor de integrale toelichting zie taakveld 6.1 “Wmo integrale toelichting”. Kinderopvang Incidenteel voordeel van €48.000. Om de noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep tijdens de lockdowns te organiseren heeft de gemeente Lelystad in 2020 middelen van het Rijk ontvangen. Doordat een deel van deze noodopvang kon worden ingevuld binnen bestaande afspraken met GO! Kinderopvang, vielen de extra kosten op dit onderdeel mee. Daar tegenover staat dat de bijdragen in de kosten van kinderopvang op grond van een sociaal-medische indicatie in 2020 hoger lagen dan verwacht. Per saldo ontstaat met name door deze twee afwijkingen een klein incidenteel voordeel van afgerond €48.000. Welzijn in de Wijk Incidenteel voordeel op de jaarlijkse bijdrage van de gemeente van €231.000 in de huurlasten voor de MFA's. Dit voordeel compenseert het nadeel op de kosten dagelijks onderhoud van de MFA’s voor extra schoonmaakkosten door coronamaatregelen (zie taakveld 4.2).

Jaarverslag 2020

Verzekeringsuitkering scoutinggebouw JFK Incidenteel voordeel van €99.000 op de lasten als gevolg van een ontvangen verzekeringsuitkering voor de brandschade aan het scoutinggebouw JFK aan ’t Kofschip in 2020. Preventieve inzet jeugd Incidenteel voordeel van €109.000 op de lasten ten opzichte van de begroting door diverse voordelen op onder andere “pedagogische kracht in de wijk” en het “Jongerenwerk”.

Jaarverslag 2020

6.2

Bedrag x €1.000

Wijkteams

Lasten Baten

Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): J. Schoone Onderdeel begrotingsmonitor 2020:

Begroting Gerealiseerd -2.825 -2.745 1

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Afwijking 79 1

Wettelijk [0%] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van zorg en ondersteuning, waarbij het de bedoeling is dat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. De wijkteams die binnen dit taakveld vallen vormen het voorportaal bij de uitvoering van deze wet. Hoewel de 'jeugd- en gezinsteams', ook een voorportaalfunctie bij de uitvoering van de jeugdwet vervullen vallen deze begrotingstechnisch onder taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Onder dit taakveld vallen de uitvoeringskosten voor de Wmo en de kosten van de Sociaal Wijkteams. Er is per stadsdeel een Sociaal Wijkteam. Inwoners kunnen daar terecht met hun (ondersteunings)vragen. Eenvoudige vragen kunnen direct worden afgehandeld. Bij een wat meer meer uitgebreide ondersteuningsvraag wordt een huisbezoek gebracht en een ondersteuningsplan opgesteld. Daarbij wordt gekeken wat de betrokkene zelf (met zijn/haar netwerk) op kan pakken en wat verder mogelijk/nodig is. Daarbij wordt ook gekeken of een Wmo maatwerkvoorziening nodig/gewenst is. Er zijn in 2020 in totaal 2364 ondersteuningsplannen opgesteld. In 2020 zijn minder huisbezoeken afgelegd en zijn veel keukentafelgesprekken digitaal of telefonisch gevoerd.

Indien nodig werd wel altijd een huisbezoek afgelegd. Ook hebben de generalisten van de Sociaal Wijkteams telefonisch contact gehouden met de inwoners met een Wmo voorziening. Gerelateerde beleidsnota's Programmaplan Wmo 2019 Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Financiële verschillen: 6.2 Wijkteam s naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen -

I of S

Lasten begroting

Baten

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Niet toegelichte kleine verschillen

Totaal exploitatie

-2.825

-2.745

79 V

81 V

-2.825

-2.745

79 V

81 V

Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal

113

113 N

113

113 N

-2.825

-2.745

79 V

113

111 N

32 N

Jaarverslag 2020

6.3

Bedrag x €1.000

Inkomensregelingen

Lasten Baten

Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): D. de Vreede Onderdeel begrotingsmonitor 2020:

Begroting Gerealiseerd -46.579 -63.691 37.109 55.478

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Afwijking -17.113 18.368

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de participatiewet heeft de gemeente de wettelijke taak om uitkeringen te verstrekken aan inwoners die tijdelijk niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, in de periode dat zij geen ander of onvoldoende inkomen hebben. Samen met andere vormen van inkomensregelingen, zoals bijzondere bijstand en kwijtscheldingen van gemeentelijke heffingen, vormt dit taakveld het grootste onderdeel uit de gemeentebegroting. Er bestaat een duidelijke relatie met de taakvelden '6.1 Samenkracht en burgerparticipatie', '6.4 Begeleide participtatie' en '6.5 Arbeidsparticipatie'. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Bijstandsuitkeringen - Participatiewet Het betreft hier de inwoners van Lelystad die recht hebben op een inkomen in het kader van de Participatiewet en de IOAW, gedurende de periode waarin zij nog niet in staat zijn om (volledig) in eigen onderhoud te voorzien. In 2020 is gemiddeld aan 2115 klanten (exclusief Loonkostensubsidie) een uitkering Participatiewet verstrekt. De inzet van de gemeente is erop gericht inwoners zoveel mogelijk te laten uitstromen naar betaald werk en het bevorderen van maatschappelijke participatie. De inzet van de gemeente op het gebied van maatschappelijke participatie en reïntegratie maken onderdeel uit van taakvelden '6.4 Begeleide participatie' en '6.5 Arbeidsparticipatie'.

De verwachte sterke instroorm als gevolg van corona ontwikkelingen is vooralnsog uitgebleven. Voor 2021 wordt wel een groei verwacht. Dit hangt onder andere af van verdere continuering en omvang van steunmaatregelen van het rijk, de instroom in de WW en vervolgens de gemiddelde duur van deze WW uitkeringen. Afhankelijk van het economisch herstel zal het financieel effect van de hogere instroom vooral in de loop van 2021 merkbaar worden. Bijstandsverlening zelfstandigen - Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 Het toekennen van bijstand / uitkering aan de gevestigde zelfstandige die niet over de middelen beschikt om te voorzien in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, alsmede het verstrekken van kapitaal aan ondernemers die dit op andere wijze niet gefinancierd krijgen. Het Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF) zorgt voor de uitvoering van deze wettelijke regelingen in opdracht van de 6 gemeenten in Flevoland. Vanuit het ZLF is o.a. uitvoering gegeven aan de TOZO (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) als onderdeel van de corona steunpaketten. Armoedebeleid Inwoners kunnen (financiële) ondersteuning krijgen wanneer zij rond moeten komen van een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. Daarnaast is vanuit het armoedebeleid ingezet op het voorkomen van overerving van armoede.

Dit is gedaan door extra in te zetten op het bestrijden van risicofactoren van armoede, waaronder gezondheidsachterstanden en onderwijsachterstanden. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Inwoners die onvoldoende inkomen en/of vermogen hebben komen in aanmerking voor kwijtschelding van de gecombineerde belastingaanslag van de gemeente. Het gaat hierbij met name om de kwijtschelding van de afvalstoffen- en de rioolheffing. Gerelateerde beleidsnota's Nota Op weg met Werken naar Vermogen 2011 Nota Werk in Uitvoering 2012 Businessplan Social Firm Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022

Gerelateerde verbonden partijen GR IJsselmeergroep

Jaarverslag 2020

Financiële verschillen: 6.3 Inkom ensregelingen naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Lasten begroting

Baten

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Rijksbijdrage BUIG

32.835

34.059

1.224 V

Uitkeringslast BUIG

-32.659

-31.550

1.110 V

1.110 V 485 N

Terugvorderingen uitkering BUIG

1.200

715

485 N

Voorziening dubieuze debiteuren

-445

445 N

Rijksbijdrage TOZO

11.830

11.830 V

Uitkeringslast TOZO

-11.830

11.830 N

Personele inzet TOZO

-7.132

7.132 N

7.329

7.329 V

197 V

Armoedebeleid

-3.922

-4.347

426 N

444

439

430 N

Reguliere w erkzaamheden BBZ

-2.505

-966

1.539 V

2.631

1.088

1.542 N

Niet toegelichte kleine verschillen

-7.493

-7.420

72 V

17 V

90 V

-46.579

-63.691

17.113 N

37.109

55.478

18.368 V

1.256 V -

Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal

-285

-46.863

-63.976

17.113 N

37.173

55.542

18.368 V

1.256 V

Rijksbijdrage BUIG Incidenteel voordeel op de Rijksbijdrage BUIG van €1,22 mln. Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie (LKS). De Rijksbijdrage is bij de definitieve vaststelling in oktober 2020 naar boven bijgesteld. De oorzaak hiervan is de landelijke trend van stijgende klantenaantallen, o.a. vanwege de corona crisis. De bijstelling betekent een voordeel van €1,22 mln. ten opzichte van de begroting. Uitkeringslast BUIG Incidenteel voordeel uitkeringslast BUIG. In de begroting 2020 is uitgegaan van een gemiddeld aantal klanten van 2.180 (inclusief LKS klanten) met een gemiddelde prijs van ca. €14.669,- per klant (bron: Ministerie SZW). Totaalbedrag verwachte uitkeringslast €33.32.835.183,-. Gedurende 2020 is reeds gemeld dat het aantal klanten lager uitvalt in 2020. De realisatie 2020 is gemiddeld 2.115 klanten exclusief LKS. Er is in totaal 1,23 mln. aan loonkostensubsidie verstrekt. Het totale voordeel op de BUIG uitkeringen bedraagt hiermee €1,11 mln. Terugvorderingen uitkering BUIG Incidenteel nadeel van €485.000 op de baten ten opzichte van de begroting als gevolg van een lager aantal opgelegde terugvorderingen in 2020 dan werd verwacht.

Voorziening dubieuze debiteuren Incidenteel nadeel van € 445.000 op de lasten ten opzichte van de begroting als gevolg van een extra storting in de voorziening dubieuze debiteuren. Met deze extra storting is het toekomstige risico van het financieel op kunnen vangen van het verwachte oninbare deel op de vorderingen debiteuren in het sociale domein beperkt. TOZO uitkeringslasten en Baten - Uitkeringslast TOZO In de begroting 2020 is geen rekening gehouden met de invoering van de TOZO. Deze uitgaven zijn 1 op 1 gekoppeld aan de ontvangsten vanuit het Rijk. Als een gedeelte van de kredieten terug wordt ontvangen moet dit bedrag betaald worden aan het Rijk. Hiernaast is het nog zeer onzeker of deze kredieten terug betaald gaan worden. Mochten deze kredieten niet terugbetaald worden hoeft er ook niks betaald te worden aan het Rijk. Dit maakt dat wij als gemeente hierop geen risico lopen. - Rijksbijdrage TOZO Alle TOZO uitkeringen worden vanuit het Rijk 1 op 1 vergoed. In de begroting was nog geen rekening gehouden met deze inkomsten. In totaal is 11,8 miljoen aan TOZO gelden ontvangen voor de uitkeringen en leningen.

Jaarverslag 2020

Personele inzet TOZO De uitvoering van TOZO is belegd bij het Zelfstandigen Loket die ook de uitvoering doet voor een aantal andere gemeenten. Deze kosten worden gedekt door een bijdrage vanuit het Rijk voor de uitvoeringskosten. Deze bijdrage is gebaseerd op basis van een vast bedrag per verwerkte aanvraag. Deze bijdrage is ook bestemd voor de toekomstige inzet de komende jaren. Dat deel van de middelen dat nog niet is ingezet voor uitvoering is ruim € 5 mln. Voor deze toekomstige inzet is een voorziening getroffen voor een bedrag van €5 miljoen en bestaat voor een deel uit middelen van de gemeente Lelystad en grotendeels uit middelen van andere deelnemende gemeenten. Inclusief deze voorziening is het saldo in 2020 op deze personele inzet 0. Armoedebeleid Incidenteel nadeel op het onderdeel armoedebeleid komt over 2020 uit op €430.000. Deze is opgebouwd uit 2 delen: het preventieve en curatieve deel. Op het preventieve deel is een incidenteel voordeel van €40.000 op de lasten ontstaan. Conform de besluitvorming bij de decembernotitie 2020 worden dit doorschuifbudget bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 geactualiseerd. Het curatieve deel laat een incidenteel nadeel op de lasten zien van €470.000. Het curatieve deel - de bijzondere bijstand - is een vergoeding voor noodzakelijke bijzondere kosten voor inwoners die niet in staat zijn deze kosten zelf te voldoen.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lelystad&id=ebe5c448-e69a-471a-b1d5-d1da2b3871f9