Jaarverslag 2020
Tekst van het document
Gerelateerde verbonden partijen -
I of S
Lasten begroting
Baten verschil
realisatie
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Uitkeringen gemeentefonds 2020
I
-
-
-
142.703
143.644
941 V
941 V
Uitkeringen gemeentefonds 2018 en 2019
I
-
-
-
-
215
215 V
215 V
ICL uitkering 2020
I
-
-
-
15.215
15.595
380 V
380 V
AU - Nagekomen coronacompensatie 2020
I
-
-
-
-
146
146 V
146 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-
-
-
0
12
12 V
12 V
Totaal exploitatie
-
-
-
157.918
159.613
1.695 V
1.695 V
Totaal
-
-
-
157.918
159.613
1.695 V
1.695 V
Uitkeringen gemeentefonds 2020 Incidenteel voordeel op de ontvangen algemene uitkering uit het gemeentefonds ter grootte van €941.000. De algemene uitkering die gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds wordt verdeeld via een groot aantal maatstaven, aan deze maatstaven gekoppelde gewichten (bedragen per eenheid) en de uitkeringsfactor (de voor alle gemeenten gelijke vermenigvuldigingsfactor). Naast deze aan verandering onderhevige variabelen bepaalt ook de ruimte onder het plafond van het BTW compensatiefonds de omvang van het totale bedrag dat gemeenten via de algemene uitkering ontvangen. Per saldo was er in 2020 sprake van een voordelige afwijking ten opzichte van de begroting. Uitkeringen gemeentefonds 2018 en 2019 Incidenteel voordeel op de ontvangen algemene uitkering uit het gemeentefonds over voorgaande jaren ter grootte van €215.000. De hierboven genoemde maatstaven en de uitkeringsfactor kunnen met terugwerkende kracht worden aangepast op het moment dat er definitieve cijfers beschikbaar worden gesteld door het CBS, wat resulteert in een verrekening in het lopende jaar. Per saldo was er hierdoor in 2020 sprake van een voordelige afwijking ten opzichte van de begroting. ICL uitkering 2020 Incidenteel voordeel op de ontvangen ICL uitkering uit het gemeentefonds ter grootte van €380.000.
Bij de in 2018 afgeronde ICL evaluatie is afgesproken dat de ICL uitkering in de aankomende jaren stapsgewijs naar beneden toe wordt bijgesteld - en dit is ook als zodanig meerjarig in de gemeentebegroting verwerkt. Tegelijkertijd zijn er afspraken gemaakt over een jaarlijkse indexatie en een aanvullende reductie van de ICL bijdrage voor iedere inwoner boven de jaarlijks ingeschatte groei van 215 inwoners. De indexatie voor 2020 is reeds aan de uitkering toegevoegd en dat leidt ten opzichte van de begroting tot een voordeel. De reductie van de ICL uitkering die gekoppeld is aan de extra groei van het aantal inwoners is nog niet bekend.
Jaarverslag 2020
24
AU - Nagekomen coronacompensatie 2020 Incidenteel voordeel van €146.000 op de ontvangen algemene uitkering als gevolg van nagekomen coronacompensatie op het vlak van continuïteit van zorg, bijzondere bijstand en quarantainekosten. Deze nagekomen coronacompensatie moet in samenhang worden bezien met de nadelige realisatiecijfers binnen de inhoudelijke taakvelden.
Jaarverslag 2020
25
0.8
Bedrag x €1.000
Overige baten en lasten
Lasten Baten
Begroting Gerealiseerd -468 -196 1 -
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Cluster: 0. Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder(s): D. de Vreede Onderdeel begrotingsmonitor 2020: Nee
Afwijking 272 -1
Gemeentelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Dit taakveld heeft een technisch karakter en bevat alle baten en lasten die niet toe te rekenen zijn aan de overige specifieke taakvelden in de gemeentebegroting. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten en baten opgenomen die verband houden met concernbrede begrotingsonderdelen als: Stelposten en taakstellingen Stelposten zijn reserveringen binnen de begroting die in een later stadium worden doorvertaald naar de overige taakvelden, in afwachting van nadere informatie. Taakstellingen zijn daarmee te vergelijken, alleen gaat het dan om nog te concretiseren bezuinigingen, die in een later stadium nog worden doorvertaald naar de overige taakvelden. Op rekeningbasis zijn dit type begrotingsonderdelen doorgaans al doorvertaald naar de rest van de taakvelden (denk aan de reservering voor het opvangen van CAO afspraken en dergelijke). Onvoorzien Voor het opvangen van onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare lasten, die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet waren voorzien is er een structureel budget beschikbaar. Deze dekking kan alleen worden ingezet op basis van een collegebesluit.
Frictie, hervorming en personele calamiteiten In de begroting zijn middelen beschikbaar voor het dekken van noodzakelijke frictiekosten (tijdelijk boven formatief personeel, vervanging bij personele calamiteiten, omscholingskosten) en hervormingskosten ter bevordering van mobiliteit en flexibiliteit binnen de organisatie. Voormalig personeel De gemeente is eigenrisicodrager voor de WW, wat betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor de WW-uitkering van werkzoekende ex-medewerkers en verplicht zijn aan hen aantoonbaar te begeleiden bij het vinden van een passende baan. Bijbehorende kosten zijn in de begroting voorzien, zijn niet toe te delen aan een van de overige taakvelden en maken om die reden eveneens onderdeel uit van dit taakveld. De lasten binnen dit taakveld zijn zeer beperkt beïnvloedbaar en zijn meer financieel technisch van aard. Gerelateerde beleidsnota's -
Financiële verschillen: 0.8 Overige baten en lasten naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen -
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Onvoorzien
I
-97
-
97 V
-
-
-
97 V
Uitkeringen voormalig personeel
I
-403
-200
203 V
-
-
-
203 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
Totaal exploitatie
31
4
27 N
1
-
1N
28 N
-468
-196
272 V
1
-
1N
271 V -
Reserves -8.929
-8.929
-
10.955
10.955
-
Totaal reserves
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-8.929
-8.929
-
10.955
10.955
-
-
Totaal
-9.397
-9.124
272 V
10.956
10.955
1N
271 V
Onvoorzien Incidenteel voordeel op de lasten ter grootte van €97.000 als gevolg van onderbesteding op het budget college-onvoorzien. Dit budget van €100.000 is bedoeld voor het opvangen van onvoorzienbare, onvermijdbare en onuitstelbare lasten die ten tijde van het opstellen van de begroting 2020 nog niet konden worden voorzien. In 2020 is één bedrag toegekend voor het Aanlichten dak stadhuis campagne “Orange the World” voor een bedrag van €3.500.
Jaarverslag 2020
26
Uitkeringen voormalig personeel Een incidenteel voordeel op de lasten ter grootte van €203.000 als gevolg van een wijziging in de uitkering van bovenwettelijke en na-wettelijke WW en doordat er meer uitkeringen WW verwacht werden dan er uiteindelijk zijn gerealiseerd. Voor 2020 waren er transitievergoedingskosten verwacht, echter de uitbetaalde vergoedingen in verband met aflopen contracten voor bepaalde tijd, zijn ten laste van de betreffende taakvelden gebracht. Daarbij hebben hoge transitievergoedingen in verband met beëindiging van contracten voor onbepaalde tijd (bv. via UWV of rechter) die ten laste van dit budget komen, in 2020 niet plaatsgevonden. De laatste maanden is wel weer een stijging in de WW kosten van voormalig personeel zichtbaar, wat maakt dat wordt ingeschat dat het gaat om een incidentele afwijking.
Jaarverslag 2020
27
0.9
Bedrag x €1.000
Vennootschapsbelasting (VpB)
Lasten Baten
Cluster: 0. Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder(s): D. de Vreede Onderdeel begrotingsmonitor 2020: Nee
Begroting
-
Gerealiseerd -
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Afwijking
-
Wettelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Met ingang van 1 januari 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor wat betreft de vennootschapsbelasting (Vpb). Gemeenten dienen binnen dit taakveld een raming te maken van de fiscale winst, die per saldo wordt gerealiseerd op ondernemersactiviteiten in het betreffende begrotingsjaar, na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren. Voor de gemeente Lelystad is de huidige inschatting dat, gebaseerd op de activiteiten van de gemeente Lelystad zelf en Omala C.V. (beiden t/m 2019) en de verwachtingen omtrent de toekomst, de gemeente per 2024 vennootschapsbelasting verschuldigd is.
Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Per 1 januari 2016 zijn gemeenten belastingplichtig voor activiteiten waarmee de gemeente deelneemt aan het economisch verkeer en in concurrentie treedt met de private sector. De invoering van de vennootschapsbelastingplicht leidt tot een verplichte afdracht over winstgevende activiteiten, zoals grondexploitaties. Op basis van deze activiteiten zijn voor de boekjaren 2016 (verlies van € 1,6 mln.), 2017 (verlies van € 6,4 mln.), 2018 (winst van € 3,8 mln.) en 2019 (winst van € 3,0 mln.) de aangiftes ingediend. De definitieve aanslagen zijn nog niet ontvangen. Gebaseerd op de cijfers tot en met 2019, daarbij uitgaande van de toekomstige verwachte resultaten en rekening houdend met de opgebouwde compensabele verliezen ( € - 1,2 mln.), is de verwachting dat pas rond 2024 feitelijk vennootschapsbelasting betaald moet worden. Gerelateerde beleidsnota's -
Gerelateerde verbonden partijen -
Jaarverslag 2020
28
Bedrag x €1.000
Begroting Gerealiseerd -13.802 -18.665 22.490 21.458
0.10 Mutaties reserves
Lasten Baten
Cluster: 0. Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder(s): D. de Vreede Onderdeel begrotingsmonitor 2020: Nee
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Afwijking -4.863 -1.032
Gemeentelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Op dit taakveld worden alle toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves begroot- en vervolgens dienovereenkomstig geboekt, op basis van in het verleden genomen raadsbesluiten. Het betreft hier de technische verwerking van de reservemutaties binnen alle andere taakvelden, met uitzondering van taakveld '0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten'. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? De reserves worden toegelicht binnne de taakvelden waar de betreffende lasten en / of baten worden veroorzaakt.
Gerelateerde beleidsnota's Nota reserves en voorzieningen
Gerelateerde verbonden partijen -
De tabel op de volgende pagina geeft per taakveld de mutaties weer, de reserves worden toegelicht binnen de taakvelden waar de lasten / baten worden veroorzaakt.
Jaarverslag 2020
29
0.10 Reserves onderverdeeld naar taakveld Bedragen x €1.000
Lasten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.8 Overige baten en lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.2 Parkeren 2.5 Openbaar vervoer 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.4 Economische promotie 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -partic 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.3 Inkomensregelingen 6.5 Arbeidsparticipatie 6.71 Maatwerkdienstverlening18+ 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 7.1 Volksgezondheid 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine Totaal Lasten Baten 0.1 Bestuur 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.8 Overige baten en lasten 1.2 Openbare orde en veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccomodaties 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -partic 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams 6.3 Inkomensregelingen 6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.71 Maatwerkdienstverlening18+ 6.72 Maatwerkdienstverlening 187.1 Volksgezondheid 7.4 Milieubeheer 8.1 Ruimtelijke ordening 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine 8.3 Wonen en bouwen Totaal Baten Eindtotaal
Primitieve begroting
Wijzigingen
Totaal begroting
Rekening
Verschil
-1.909 -217 -1.413 -115 -3.653
-117 -7.020 -22 -20 -24 -37 -520 -65 -285 -1.188 -18 -21 -80 -734 -10.149
-117 -8.929 -22 -217 -20 -24 -37 -520 -65 -285 -1.413 -1.188 -18 -21 -115 -80 -734 -13.802
-209 -117 -8.929 -35 -273 -20 -2.203 -79 -51 -37 -520 -99 -285 -1.457 -1.188 -18 -21 -80 -3.046 -18.665
-209 -13 -56 -2.203 -79 -28 -34 -44 115 -2.312 -4.863
25 134 3.483 -45 60 446 338 86 148 12 1.220 570 90 50 560 1.077 8.253 4.600
422 188 23 -0 11.000 35 -28 -40 10 -50 103 300 10 10 -106 113 64 50 188 1.222 25 105 300 -342 734 -100 14.237 4.088
447 188 157 3.483 10.955 35 33 446 298 96 98 103 12 300 10 10 -106 113 64 50 1.408 1.792 25 195 350 218 734 977 22.490 8.688
307 97 130 3.483 10.955 35 15 398 273 82 61 103 12 300 -130 64 50 1.219 1.792 145 250 182 734 901 21.458 2.793
-140 -92 -27 -18 -47 -25 -14 -37 -10 -10 -23 -113 -190 -25 -50 -100 -36 -76 -1.032 -5.895
Jaarverslag 2020
30
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Cluster: 0. Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouder(s): D. de Vreede Onderdeel begrotingsmonitor 2020: Nee
Bedrag x €1.000
Lasten Baten
Begroting Gerealiseerd -3.646 -9.474 3.405 3.405
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Afwijking -5.827 -
Wettelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Op dit taakveld wordt het begrotingssaldo van alle andere taakvelden begroot- en geboekt, inclusief de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Het betreft hier de technische verwerking van het begrote resultaat over de gehele gemeentebegroting: het saldo van baten en lasten binnen dit taakveld komt overeen met de eindstand van de programmabegroting 2020 - 2023 (ná verwerking van de vastgestelde begrotingsbijstellingen, zie hoofdstuk 3.1 voor het totaaloverzicht van baten en lasten).
Op pagina 6 en 7 worden de afwijkingen op totaalniveau toegelicht.
Jaarverslag 2020
31
BBV indicatoren Definitie: De toegestane formatie, volgens het vastgestelde formatieplan in fte, van het ambtelijk apparaat per 1 januari per 1000 inwoners. Bron: Gemeente Lelystad
Definitie: Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is in het ambtelijk apparaat per 1 januari per 1000 inwoners.
Bron: Gemeente Lelystad
Definitie: Apparaatskosten zijn alle personele en materiele kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur. De kosten worden weergegeven in euro per inwoner. Bron: Gemeente Lelystad
Jaarverslag 2020
32
Definitie: Onder externe inhuur wordt verstaan het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. De kosten externe inhuur zijn weergegeven als % van (totale loonsom + kosten inhuur externen). Bron: Gemeente Lelystad
Definitie: Overheadkosten zijn alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces als % van de totale lasten. De relatieve stijging in de periode 2016 – 2018 hangt samen met de gewijzigde BBV voorschriften, waardoor een groter deel van de kosten als overhead wordt gerekend. Bron: Gemeente Lelystad
Jaarverslag 2020
33
1. Veiligheid Primitieve begroting
Wijzigingen
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
-6.221
116
-6.105
-6.167
-62
1.2 Openbare orde en veiligheid
-2.332
-330
-2.662
-2.434
228
Totaal lasten
-8.552
-214
-8.767
-8.601
166
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
91
-
91
128
37
1.2 Openbare orde en veiligheid
76
-
76
39
-37
1. Veiligheid Bedragen x €1.000
Totaal begroting
Rekening
Verschil
Lasten
Baten
Totaal baten Totaal 1. Veiligheid
167
-
167
168
1
-8.386
-214
-8.600
-8.433
167
De taakvelden binnen het cluster ‘1. Veiligheid’ hebben betrekking op crisisbeheersing en brandweer, openbare orde en veiligheid. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2020 binnen dit taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > € 150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.
Jaarverslag 2020
34
1.1
Bedrag x €1.000
Crisisbeheersing en brandweer
Cluster: 1. Veiligheid Portefeuillehouder(s): H. Meijdam Onderdeel begrotingsmonitor 2020:
Lasten Baten
Begroting Gerealiseerd -6.105 -6.167 91 128
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Nee
Afwijking -62 37
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context van het taakveld Op basis van artikel 2 van de Wet veiligheidsregio's is het college van burgemeester en wethouders belast met de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Op grond van artikel 8 en 9 zijn gemeenten vervolgens verplicht via een gemeenschappelijke regeling diverse taken en bevoegdheden op dit gebied over te dragen aan het bestuur Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Corona De crisis en rampenbestrijding stond in 2020 voornamelijk in het teken van Covid-19 (corona) crisis. Deze langdurige crisis vraagt om een gezamenlijke aanpak en coördinatie vanuit de Veiligheidsregio om de ziekenhuizen te ontlasten en zoveel als mogelijk (dodelijke)slachtoffers te voorkomen. De crisisorganisatie heeft zich afgelopen jaar structureel bezig gehouden met het coördineren en afstemmen van de volgende taken en onderwerpen. Naleving en handhaving, Quarantaine en isolatie, Feestdagen en jaarwisseling, (Commerciële) teststraten, Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19. Informatie- en adviescentrum Covid-19 Er kwamen na elke persconferentie veel vragen binnen bij gemeenten en de veiligheidsregio’s. Daarom is er in 2020 een informatie- en adviescentrum (IAC) ingericht. Zo kan er eenduidige informatie worden verstrekt en kan er regionaal worden geadviseerd. Hier zijn ongeveer 440 vragen binnen gekomen.
Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 Eind 2020 werd de Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19 van kracht. Noodverordeningen zijn bedoeld voor kortdurende (crisis)situaties en werden regionaal door de Veiligheidsregio afgegeven. De dreiging van het coronavirus bleek van langere duur. De wet biedt de mogelijkheid om nadere regels vast te stellen, bijvoorbeeld over 1,5 meter afstand houden, groepsvorming, mondkapjes, evenementen, hygiënemaatregelen en contactberoepen. Samenwerking tussen de Veiligheidsregio’s De Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek werken intensief samen aan de veiligheid en de gezondheid van de inwoners. Op die manier verkleinen zij hun organisatorische en financiële kwetsbaarheid. Afgelopen jaar verbeterden zij daarmee de kwaliteit van hun dienstverlening: bijvoorbeeld doordat specialistische taken efficiënter ingevuld kunnen worden, medewerkers kennis en ervaringen uitwisselen over regionale grenzen heen, of doordat ze in tijden van crises makkelijker kunnen bijspringen. Tenslotte zorgen zij door slimmere inzet van mensen en middelen ervoor dat de kosten minder snel stijgen. Bij het bundelen van de krachten hoort ook: samen dezelfde koers gaan varen. De samenwerking is afgelopen jaar verder in uitvoering gebracht. Zo is er één gezamenlijke meldkamer gerealiseerd, één gezamenlijk meerjarenbeleidsplan en een gezamenlijk risico profiel op gesteld.
Het veiligheidsbureau is de samenwerking nauw tussen beide regio's.
Gerelateerde beleidsnota's Integraal Veiligheidsplan Lelystad 2018-2022 Financiële verschillen: 1.1 Crisisbeheersing en brandw eer naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Gerelateerde verbonden partijen GR Veiligheidsregio Flevoland
Lasten begroting
realisatie
Baten verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie -6.105
-6.167
62 N
91
128
37 V
25 N
Totaal exploitatie
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-6.105
-6.167
62 N
91
128
37 V
25 N
Totaal
-6.105
-6.167
62 N
91
128
37 V
25 N
Jaarverslag 2020
35
1.2
Bedrag x €1.000
Openbare orde en veiligheid
Lasten Baten
Cluster: 1. Veiligheid Portefeuillehouder(s): H. Meijdam Onderdeel begrotingsmonitor 2020:
Begroting Gerealiseerd -2.662 -2.434 76 39
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Nee
Afwijking 228 -37
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context van het taakveld De gemeente heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Veiligheid is één van de belangrijkste levensbehoeften van onze inwoners. Een veilig Lelystad vraagt een doeltreffende aanpak van criminaliteit, overlast en onveilige situaties. We willen samen met inwoners en veiligheidspartners ervoor zorgen dat het veiligheidsgevoel toeneemt en de overlast afneemt. De regie hierop is de verantwoordelijkheid Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? 2020 was een opvallend jaar met tal van noodverordeningen, vuurwerkverbod, betogingen, hamsteren, anderhalvemetersamenleving, verplichte mondkapjes, teststraten en de verplichte sluiting van scholen, bioscoop, theaters, horeca, contactberoepen etc. In totaal zijn 46 Lelystedelingen met corona overleden en waren er 105 ziekenhuisopnames nodig. De coronacrisis heeft een enorme impact gehad op het veiligheidsbeleid en de samenleving. Nieuwe vormen van criminaliteit namen daardoor toe, zoals cybercrime. In 2020 is de totale criminaliteit in Lelystad met 6% gedaald ten opzichte van 2019. Opvallende dalers zijn het aantal autokraken (-54%) en woninginbraken (-13%). Tegelijkertijd was er sprake van een forse stijging van het aantal meldingen van jongerenoverlast (+77%) en overlast door personen met verward gedrag (+37%).
Ook het aantal fraudezaken is gestegen (+54%), mede door de stijging van oplichting via internet (online handel). Het aantal overvallen in Lelystad was laag (acht overvallen), maar de impact is groot. De uitdaging rond de schaarste in politiecapaciteit werd in 2020 even gepauzeerd. Evenementen kwamen te vervallen, maar de handhaving op de coronawetgeving nam toe. De boa’s van Stadstoezicht kregen een belangrijke plek in de handhaving van de noodverordening. Hun bevoegdheden werden uitgebreid en ze kregen handboeien voor persoonlijke bescherming. Op verbinding tussen zorg en veiligheid zijn er veel ontwikkelingen geweest. Zo hebben we de Persoonsgerichte aanpak (PGA) voor 18minners opgestart en kon complexe casuïstiek besproken worden in het nieuwe Stedelijk Integraal Team. Extra jongerenwerkers werden ingezet voor contact met jongeren en aanpak jeugdoverlast. De nieuwe wet verplichte GGZ is uitgevoerd. Tenslotte is er een lachgasverbod ingesteld voor diverse gebieden. Het meldpunt Ondermijning is van start gegaan. Het college heeft het plan van aanpak Radicalisering vastgesteld. Verder heeft Lelystad de in de Kadernota prostitutie en seksbranche opgenomen erkenning van de sekswerker geïmplementeerd. Helaas werd Lelystad uitgeloot voor het landelijke wietexperiment, maar blijft het wel bij dit project betrokken als controlegemeente.
Gerelateerde beleidsnota's Integraal veiligheidsplan 2018 - 2022 Financiële verschillen: 1.2 Openbare orde en veiligheid naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen I of S
Baten
Lasten begroting
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Extra toezicht- en handhaving
I
-96
-12
84 V
-
-
-
84 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-2.566
-2.422
144 V
76
39
37 N
108 V
-2.662
-2.434
228 V
76
39
37 N
192 V
Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal
I
-22
-35
13 N
35
35
-
13 N
-22
-35
13 N
35
35
-
13 N
-2.684
-2.469
216 V
111
74
37 N
179 V
Extra toezicht- en handhaving Incidenteel voordeel van €84.000 op de lasten ten opzichte van de begroting vanwege de compensatie vanuit het Rijk voor de extra toezicht- en handhavingskosten in het kader van COVID-19. Hiervoor heeft Lelystad in 2020 een bedrag ontvangen van € 192.000 waarvan de helft beschikbaar is gesteld voor vergunningverlening en parkeerhandhaving. Bij de jaarstukken zal een voorstel worden gedaan om het niet gebruikte deel beschikbaar te stellen voor 2021.
Jaarverslag 2020
36
BBV indicatoren
Definitie: het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. 1 Bron: Bureau Halt
De cijfers 2020 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.
Definitie: het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen De cijfers 2020 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.
Definitie: het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen De cijfers 2020 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.
1 De grafieken binnen dit onderdeel geven op een grafische wijze de verplicht op te nemen BBV indicatoren weer, die te vinden zijn via de website:
"http://www.waarstaatjegemeente.nl". Daar waar mogelijk zijn ook de scores voor provincie Flevoland en voor Nederland weergegeven, zodat een vergelijking mogelijk wordt.
Jaarverslag 2020
37
Definitie: het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners. Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen
De cijfers 2020 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.
Definitie: het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners. Bron: CBS - Geregistreerde criminaliteit & Diefstallen De cijfers 2020 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.
Jaarverslag 2020
38
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Primitieve begroting
Wijzigingen
2.1 Verkeer en vervoer
-17.619
718
-16.901
-15.823
1.079
2.2 Parkeren
-2.561
-54
-2.615
-2.307
308
-234
-0
-234
-250
-15
-
-
-
-
-
2.5 Openbaar vervoer
-2.451
-99
-2.550
-3.547
-997
Totaal lasten
-22.866
565
-22.301
-21.927
374
2.1 Verkeer en vervoer
616
151
767
569
-198
2.2 Parkeren
441
36
478
602
124
2.3 Recreatieve havens
80
-
80
81
1
-
-
-
-
969
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Bedragen x €1.000
Totaal begroting
Rekening
Verschil
Lasten
2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen
Baten
2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer
2.390
137
2.527
3.496
Totaal baten
3.527
325
3.852
4.748
896
-19.339
889
-18.449
-17.179
1.270
Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
De taakvelden binnen het cluster ‘2. Verkeer, vervoer en waterstaat’ hebben betrekking op verkeer en vervoer, parkeren, recreatieve havens en openbaar vervoer. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2020 binnen dit taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > € 150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.
Jaarverslag 2020
39
2.1
Bedrag x €1.000
Verkeer en vervoer
Lasten Baten
Begroting Gerealiseerd -16.901 -15.823 767 569
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Cluster: 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Portefeuillehouder(s): L. Baaten Onderdeel begrotingsmonitor 2020: Nee
Afwijking 1.079 -198
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context van het taakveld Op basis van de Wegenwet, de Wegenverkeerswet, het regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de Planwet verkeer en vervoer, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Burgerlijk Wetboek is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van een verscheidenheid aan wettelijke taken op het gebied van verkeer en vervoer. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Uitgangspunt voor het onderhoud aan wegen zijn de vastgestelde kwaliteitsniveaus uit het KSP. Op hoofdlijnen is hier aan voldaan. Uitzonderingen zijn er op het gebied van machinaal vegen en bestrijding van onkruid op verhardingen. Hier is niet altijd het gewenste kwaliteitsbeeld gerealiseerd. Dit is vooral veroorzaakt door de overstap van chemische naar mechanische bestrijding van onkruid op verharding, het uitblijven van innovatieve ontwikkelingen op dit terrein en afstemming met de aannemer over de uitvoering. In april 2020 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de uitwerking van de varianten herijking MJR KSP Openbare ruimte, waarmee de taakstelling van € 2 miljoen in de bedrijfsvoering is geborgd. De werkzaamheden tbv de doorstromingsmaatregelen OV zijn uitgesteld in afwachting van de besluitvorming over de visie stationsgebied.
De werkzaamheden aan de E-bikeroute door de campuszone en aan de brug over de Middendreef zijn uitgesteld tot het moment dat het bouwverkeer naar Porteum gereed is. In 2020 zijn minder activiteiten uitgevoerd op het gebied van verkeerseducatie door de coronamaatregelen. Gerelateerde beleidsnota's Kwaliteitsstructuurplan (KSP) 2002 Beleidsplan Openbare verlichting 2005 Bewegwijzering in Lelystad 2016 Gladheidbestrijdingsplan Visie fietsen in Lelystad
Financiële verschillen: 2.1 Verkeer en vervoer naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen -
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Waterschapslasten
I
-272
-130
142 V
-
-
-
142 V
Civielbestekken DO
I
-459
-301
158 V
-
-
-
158 V
Straatnaamgeving en verkeersmeubilair
I
-95
-38
57 V
-
-
-
57 V
Overige opbrengsten
I
-
-
-
215
96
119 N
119 N
Gladheidbestrijding
I
-467
-337
130 V
-
-
-
130 V
Koningsdag
I
-25
-
25 V
-
-
-
25 V
Openbare verlichting
I
-1.235
-1.171
65 V
157
95
62 N
2V
Afschrijvingen en Rente
I
-279
-62
217 V
-
-
-
217 V
Personeelskosten
I
-2.327
-2.164
163 V
-
-
-
163 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-11.742
-11.620
123 V
395
378
16 N
106 V
-16.901
-15.823
1.079 V
767
569
198 N
881 V
Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal
I
-
-
-
33
15
18 N
18 N
-
-
-
33
15
18 N
18 N
-16.901
-15.823
1.079 V
800
584
216 N
863 V
Waterschapslasten Incidenteel voordeel van €142.000 ten opzichte van de begroting met als oorzaak dat de begroting is gebaseerd op de "Kostentoedelingsverordening waterschap Zuiderzeeland 2019". Bij de toedeling van deze kosten naar begrotingsproducten moet er een actualisatie naar andere producten plaatsvinden.
Jaarverslag 2020
40
Civielbestekken DO Incidenteel voordeel van €158.000 op de lasten ten opzichte van de begroting als gevolg van vertraging van een nieuwe aanbesteding in 2020 van alle civiele onderhoudsbestekken. Door afstemmingsproblemen bij vooral het opstarten van deze bestekken zijn er vertragingen opgetreden in de uitvoering van werkzaamheden. Straatnaamgeving en verkeersmeubilair Incidenteel voordeel van €57.000 op de lasten ten opzichte van de begroting. Er wordt onderzoek gedaan naar nut en noodzaak van diverse objecten en voorzieningen in de openbare ruimte. In afwachting van het resultaat zijn niet alle borden en objecten vervangen aan het eind van hun levensduur. Overige opbrengsten Incidenteel nadeel van €119.000 op de baten ten opzichte van de begroting als gevolg van tegenvallende legesinkomsten op het gebied van kabels en leidingen en inritvergunningen door teruglopende aanvragen. Gladheidbestrijding Incidenteel voordeel van €130.000 op de lasten ten opzichte van de begroting als gevolg van een zachte winter zijn er minder gladheidbestrijdingsacties uitgevoerd dan begroot. Koningsdag Incidenteel voordeel van €25.000 op de lasten ten opzichte van de begroting als gevolg van de coronacrisis is er geen koningsdag gevierd en zijn er ook geen opruim en reinigingskosten gemaakt.
Openbare verlichting Incidenteel voordeel van €65.000 op de lasten en een daarmee samenhangend incidenteel nadeel van €62.000 op de baten ten opzichte van de begroting doordat er minder herstel van verhaalbare schades heeft hoeven plaatsvinden. Afschrijvingen en Rente Incidenteel voordeel van €217.000 op de lasten ten opzichte van de begroting met als oorzaak een vertraging van diverse projecten (E-bikeroute - Ontsluiting Campuszone - Doorstroming Middenweg). Deze projecten zijn nog in voorbereiding, waardoor de reeds begrote kapitaallasten niet zijn doorbelast. Personeelskosten Incidenteel voordeel van €163.000 ten opzichte van de begroting door lagere personele kosten. Voornamelijk als gevolg van openstaande vacatureruimte (medewerkers treden uit dienst, maar vacature kan niet direct worden ingevuld, behoedzaamheid bij het invullen van vacatureruimte en het simpelweg niet kunnen vinden van de juiste medewerkers).
Jaarverslag 2020
41
2.2
Bedrag x €1.000
Parkeren
Lasten Baten
Begroting Gerealiseerd -2.615 -2.307 478 602
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Cluster: 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Portefeuillehouder(s): L. Baaten Onderdeel begrotingsmonitor 2020: Nee
Afwijking 308 124
Gemeentelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]
Context van het taakveld In het kader van parkeerregulering biedt artikel 225 van de Gemeentewet gemeenten de ruimte om parkeerbelasting te heffen, zie daarvoor taakveld 0.63. Deze opbrengsten moeten in samenhang worden gezien met de lasten die onderdeeluitmaken van dit taakveld 2.2 Parkeren.
Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In 2020 is een volgende stap gezet in de digitalisering van de parkeerproducten. Vergunninghouders kunnen nu via een app op hun smartphone eenvoudig hun eigen gegevens aanpassen, zoals bijvoorbeeld kentekenwijzigingen. Door deze digitalisering kan ook de parkeerhandhaving efficiënter worden uitgevoerd. In de omgeving van de Saerdam en in De Stelling zijn op verzoek van de bewoners draagvlakonderzoeken naar parkeerregulering uitgevoerd. In beide gebieden bleek geen meerderheid voorstander van wijziging van de huidige situatie. Gerelateerde beleidsnota's Parkeerverordening Lelystad 2017 Financiële verschillen: 2.2 Parkeren naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen Coöperatie ParkeerService
I of S
Baten
Lasten begroting
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Onderhouds- en uitvoeringskosten
I
-1.204
-1.023
181 V
-
-
-
181 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-1.411
-1.285
126 V
478
602
124 V
251 V
-2.615
-2.307
308 V
478
602
124 V
432 V
-217
-273
56 N
446
398
47 N
104 N
-217
-273
56 N
446
398
47 N
104 N
-2.831
-2.580
251 V
923
1.000
77 V
328 V
Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal
I
Onderhouds- en uitvoeringskosten Incidenteel voordeel van €181.000 op de lasten ten opzichte van de begroting als gevolg van de coronapandemie waardoor er minder gebruik is gemaakt van de parkeerfaciliteiten zoals abonnementen, vergunningen, ontheffingen en beheer op straat- en locatie wat heeft geleid tot lagere verwerkingskosten ad. € 86.000. Ook zijn er minder kosten gemaakt voor het onderhoud van de verschillende parkeervoorzieningen ad €95.000.
Jaarverslag 2020
42
2.3
Bedrag x €1.000
Recreatieve havens
Lasten Baten
Begroting Gerealiseerd -234 -250 80 81
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Cluster: 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Portefeuillehouder(s): L. Baaten Onderdeel begrotingsmonitor 2020: Nee
Afwijking -15 1
Gemeentelijk [ 0 % - 20 %] [ 0 % - 20 %]
Context van het taakveld Het faciliteren van recreatieve scheepvaart is geen wettelijke taak, maar draagt bij aan gemeentelijke speerpunten zoals de ontwikkeling van de kust. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In 2020 is gestart met de aanlichting van de buitenpier t.b.v. de herkenbaarheid van de haven. Door de Covid-19-pandemie is de levering van onderdelen voor het project vertraagd, waardoor de laatste werkzaamheden worden afgerond in het eerste kwartaal van 2021.
Gerelateerde beleidsnota's Integraal Grootonderhoud Openbare Ruimte (I-GOR) Financiële verschillen: 2.3 Recreatieve havens naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Gerelateerde verbonden partijen Stichting Bataviahaven
Lasten begroting
realisatie
Baten verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie -234
-250
15 N
80
81
1V
15 N
Totaal exploitatie
Niet toegelichte kleine verschillen
-234
-250
15 N
80
81
1V
15 N
Totaal
-234
-250
15 N
80
81
1V
15 N
Bedrag x €1.000
Begroting
2.4
I
Economische havens en waterwegen
Cluster: 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Portefeuillehouder(s): A. Elzakalai Onderdeel begrotingsmonitor 2020: Nee
Lasten Baten
-
Gerealiseerd -
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Afwijking
-
Gemeentelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld De gemeente Lelystad exploiteert zelf geen economische havens en vaarwegen, wat maakt dat er aan dit taakveld geen lasten en baten zijn gekoppeld. De overslaghaven Flevokust is door de provincie Flevoland gerealiseerd en daarnaast vallen de economische hoofdvaarwegen in Lelystad (Lage Vaart, Lage Dwarsvaart, Havendiep, Larservaart, Oostervaart met bijgehorende insteekhavens) en de Noordersluis eveneens onder beheer van de provincie Flevoland. Het Markermeer, IJsselmeer, Oostvaardersdiep en de Houtribsluizen vallen onder de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Wel stemt de gemeente met de vaarwegbeheerders af hoe de bereikbaarheid van Lelystad voor de beroepsvaart gewaarborgd blijft. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Lelystad is met een aantal grote bedrijven in gesprek voor vestiging op het binnendijkse terrein van Flevokusthaven. Met enkele zijn reserveringsovereenkomsten getekend. De betreffende bedrijven werken hun plannen voor de locatie uit. In 2021 worden vestigingsbesluiten verwacht. Met de provincie is vervolg gegeven aan het proces om een gezamenlijk havenbedrijf uit te werken. In 2021 wordt hiervoor een voorstel aan de raad voorgelegd. Met de provincie, de overslagterminal, politie en brandweer zijn afspraken gemaakt over voorkomen van ondermijning.
In het kader van het project De Afsluitdijk vindt ook verbreding van de sluis plaats. Daardoor worden o.a. de havens Urk, Kampen en Lelystad in 2026 ook bereikbaar voor grotere, bredere kustschepen (zogenaamde shortsea) hetgeen nieuwe economische activiteiten genereert. Met ENGIE (de Maximacentrale) vinden gesprekken plaats over mogelijke koppeling van activiteiten van ENGIE met Flevokust Haven Gerelateerde beleidsnota's -
Gerelateerde verbonden partijen -
Jaarverslag 2020
43
2.5
Bedrag x €1.000
Openbaar vervoer
Lasten Baten
Begroting Gerealiseerd -2.550 -3.547 2.527 3.496
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Cluster: 2. Verkeer, vervoer en waterstaat Portefeuillehouder(s): L. Baaten Onderdeel begrotingsmonitor 2020: Nee
Afwijking -997 969
Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]
Context van het taakveld In het provinciefonds is een rijksbijdrage opgenomen voor verkeer en vervoer (de voormalige BDU verkeer en vervoer). De provincie heeft de verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer in de gemeente tot einddatum van de huidige concessie aan de gemeente gedelegeerd. Lelystad ontvangt daarvoor op basis van de delegatieuitvoeringsovereenkomst een provinciale bijdrage.
Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? De gemeente heeft een subsidie bijdrage van 2.598.963 euro van de provincie ontvangen voor de exploitatie van het openbaar vervoer en aanverwante zaken. Daarnaast was er nog 101.025 euro subsidie over uit voorgaande jaren. De exploitatie van het stadsbusvervoer is in 2020 uitgevoerd, maar op een lager niveau door de coronamaatregelen. Landelijk is als voorwaarde voor de uitkering van de beschikbaarheidsvergoeding OV 2020 door het Rijk de subsidies niet door de concessieverleners verlaagd zouden worden als het OV vanwege de coronamaatregelen afgeschaald zou worden. In totaal hebben Arriva en de buurtbusvereniging via de gemeente 2.608.326 euro aan subsidie en vergoeding voor reisinformatie vanuit de provinciale subsidiegelden ontvangen voor de exploitatie van de buurtbussen en de stadsbussen. Dit is inclusief de gebruikelijke nabetaling over het voorgaande jaar (o.a. indexatie en bonus). Uit de resterende subsidiegelden over de voorgaande jaren is 68.220 euro besteed aan de aanleg van nieuwe bushaltes (Pascallaan) en het toegankelijk maken en/of van abri's voorzien van bushaltes (Warande, Gildenhof). 14.541 euro is uitgegeven aan een studie naar de doorstroming van het OV. De coronasteunmaatregelen van het Rijk voor de OV-bedrijven zijn onder de noemer beschikbaarheidsvergoeding OV 2020 via de gemeente aan Arriva uitbetaald.
Dat leidt tot 774.000 euro extra verschil aan zowel de baten- als lastenkant.
Gerelateerde beleidsnota's Nota Mobiliteit Lelystad
Financiële verschillen: 2.5 Openbaar vervoer naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen -
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
begroting
verschil
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020.
I
-
-774
774 N
-
774
774 V
Subsidie Arriva (index) en prov.bijdrage
I
-
-153
153 N
-
153
153 V
-
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-2.550
-2.620
70 N
2.527
2.569
42 V
28 N
-2.550
-3.547
997 N
2.527
3.496
969 V
28 N
Totaal exploitatie
-
Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal
I
-20
-20
-
-
-
-
-
-20
-20
-
-
-
-
-
-2.570
-3.567
997 N
2.527
3.496
969 V
28 N
Beschikbaarheidsvergoeding OV 2020. Vanwege covid-19 heeft het Rijk de beschikbaarheidsvergoeding OV 2020 ingesteld. Een voorschot van € 774.000 is in 2020 via de gemeente aan Arriva uitgekeerd. Subsidie Arriva (index) en prov.bijdrage De gemeente heeft een subsidie bijdrage van € 2.598.963 van de provincie ontvangen voor de exploitatie van het openbaar vervoer en aanverwante zaken. Dit was hoger dan aan baten in de MJB-begroting is opgenomen i.v.m. aanvulling op de concessie en loon-prijsindexatie. Daarnaast was er nog €101.025 vooruitontvangen subsidie over uit voorgaand jaar 2019. Conform voorlopige beschikking Provincie dient verantwoording opgenomen te worden in de jaarrekening 2020.
Jaarverslag 2020
44
Verantwoording exploitatievergoeding 2020 ten behoeve van openbaar stadsvervoer in het concessie gebied Lelystad: Ontvangsten Saldo ultimo 2019 vooruitontvangen subsidie € 101.025 2683407 en 2718613 Subsidie exploitatiebijdrage 2020 stadsvervoer Lelystad € 2.598.963 Totaal ontvangen subsidie bijdrage 2020 € 2.699.988 Uitgaven Besteed ten laste van subsidiebijdrage 2020 € 2.691.087 Af Saldo vooruit ontvangen subsidie bijdrage exploitatie OV ultimo 2020 € 8.901
Jaarverslag 2020
45
3. Economie Primitieve begroting
Wijzigingen
3.1 Economische ontwikkeling
-651
38
-613
-706
-93
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-13.002
-3.659
-16.661
-3.982
12.679
-556
-20
-576
-402
174
3.4 Economische promotie
-2.178
-132
-2.310
-2.424
-114
Totaal lasten
-16.387
-3.772
-20.160
-7.514
12.646
3. Economie Bedragen x €1.000
Totaal begroting
Rekening
Verschil
Lasten
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Baten 3.1 Economische ontwikkeling
25
-
25
-54
-79
12.975
3.655
16.630
6.004
-10.625
413
-94
319
248
-71
-
100
100
101
1
Totaal baten
13.413
3.661
17.074
6.300
-10.774
Totaal 3. Economie
-2.974
-111
-3.086
-1.214
1.872
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3.4 Economische promotie
De taakvelden binnen het cluster ‘3. Economie’ hebben betrekking op economische ontwikkeling, fysieke bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en economische promotie. In de tabel hierboven wordt per taakveld inzicht geboden in de bijbehorende lasten en baten. In de tabellen hieronder wordt vervolgens per taakveld aanvullende informatie geboden, bijvoorbeeld over de aard van de activiteiten, de beïnvloedbaarheid van de budgetten en de verantwoordelijke portefeuillehouder(s). Vervolgens wordt er verantwoording afgelegd over wat er bereikt is in 2020 binnen dit taakveld. Hierna vindt de financiële verantwoording plaats voor afwijkingen > € 150.000. Na de beschrijving van deze taakvelden worden de bij ministeriële regeling verplicht op te nemen beleidsindicatoren gepresenteerd, aangevuld met een aantal lokale beleidsindicatoren.
Jaarverslag 2020
46
Beschrijving taakvelden binnen dit cluster
3.1
Bedrag x €1.000
Economische ontwikkeling
Lasten Baten
Cluster: 3. Economie Portefeuillehouder(s): A. Elzakalai Onderdeel begrotingsmonitor 2020:
Begroting Gerealiseerd -613 -706 25 -54
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Nee
Afwijking -93 -79
Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]
Context van het taakveld De inzet op het gebied van economische ontwikkeling kent geen wettelijke basis, maar is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van de stad. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Onder dit taakveld vielen in 2020 onder andere de onderdelen afval en circulaire economie, vrijetijdseconomie en de jaarbijdrage aan de MRA. Tevens is de Kadernota Tankstations opgesteld -met gebruikmaking van de profpool- en is een start gemaakt met de herijking van de economische visie. Afval/Duurzaamheid De mazzelkontjescampage is een promotiecampagne ter bevordering van de zogenaamde wasbare luiers en daarmee vermindering van de hoeveelheid luiers bij het restafval. Vrijetijdseconomie In 2020 is verder gewerkt aan het versterken van de vrijetijdseconomie. Door in te zetten op promotie (campagnes laatjeverrassen.nl vanuit CML en jeziternaast.nl vanuit de MRA), acquisitie, de ontwikkeling van producten (zoals treinreis Nieuw Land en Cycleseeing), stimuleringsbudget voor ondernemers, toeristische informatievoorziening (visitlelystad.nl), bereikbaarheid (zoals optimalisatie van het knooppuntennetwerk), monitoring en bijdragen aan bepaalde events (streetart, tulpenroute en Grachtenfestival New Land 2021) en samenwerkingsverbanden.
Daarnaast is vanuit het regionale versterken van de Vrijetijdseconomie aan de kust geinvesteerd in de herkenbaarheid van Bataviahaven en de verbetering van de voetgangersbewegwijzering. Gerelateerde beleidsnota's Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie 2017 - 2021 Business case regionale versterking vrijetijdseconomie kust Flevoland Lelystad Actie-Agenda 2016-2020 Metropoolregio Amsterdam Strategische agenda toerisme in de MRA 2025
Financiële verschillen: 3.1 Econom ische ontw ikkeling naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Gerelateerde verbonden partijen Citymarketing Lelystad
Baten
Lasten begroting
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Niet toegelichte kleine verschillen
I
Totaal exploitatie
-613
-706
93 N
25
-54
79 N
172 N
-613
-706
93 N
25
-54
79 N
172 N
Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal
I
-
-
-
298
273
25 N
25 N
-
-
-
298
273
25 N
25 N
-613
-706
93 N
323
219
104 N
197 N
Jaarverslag 2020
47
3.2
Bedrag x €1.000
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Cluster: 3. Economie Portefeuillehouder(s): D. de Vreede Onderdeel begrotingsmonitor 2020:
Lasten Baten
Begroting Gerealiseerd -16.661 -3.982 16.630 6.004
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Nee
Afwijking 12.679 -10.625
Gemeentelijk [0%] [0%]
Context van het taakveld Activiteiten die gericht zijn op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid zijn geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. De gemeente heeft in het verleden geïnvesteerd in (bouw)grondposities, die in de aankomende jaren in ontwikkeling worden genomen en verkocht moeten worden. Dit taakveld heeft betrekking op de grondexploitaties bedrijventerreinen, daar waar taakveld 8.2 betrekking heeft op de grondexploitatie van de niet-bedrijventerreinen. Voor beide typen grondexploitaties geldt overigens dat ze zijn gebaseerd op een door de raad vastgesteld inhoudelijk programma. Het resultaat van de grondexploitaties wordt naast de doorlooptijd eveneens beïnvloed door diverse andere parameters. Een eventuele versnelling in de uitgifte heeft een positieve doorwerking in het tempo van het te realiseren van de opbrengst, maar niet zo zeer in de hoogte van deze te realiseren opbrengst. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Gebouwenbeheer In de Waaggarage is een slag gemaakt in het energiezuiniger maken van de verlichting. Door de sloop voor de bioscoop is de Toko verplaatst. Daarvoor is in de Waagpassage een nieuw pand ingericht, waarvoor ook asbestsanering is uitgevoerd. Grondexploitaties In 2020 is 5 hectare grond verkocht voor een bedrag van € 3,9 miljoen.
Nader specifcatie en verantwoording geschiedt via de Meerjaren prognose grondexploitaties. Gerelateerde beleidsnota's MPG Nota grondbeleid gecombineerd met uitgifte en grondprijsbeleid Verordening grond- en grondontwikkeling Financiële verschillen: 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Gerelateerde verbonden partijen NV Omala
Baten
Lasten begroting
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Gebouw enbeheer
I
-262
-440
178 N
239
258
19 V
159 N
Lasten en baten bedrijventerreinen
I
-11.855
-2.077
9.778 V
15.564
3.970
11.594 N
1.816 N
Balansmutaties
I
-4.536
-1.463
3.073 V
828
1.777
949 V
4.022 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-8
-2
6V
-
-0
0N
6V
-16.661
-3.982
12.679 V
16.630
6.004
10.625 N
2.054 V 2.203 N
Totaal exploitatie Reserves Resultaat bedrijventerreinen (POC)
I
-
-2.203
2.203 N
-
-
-
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-
0
0V
-
-
-
0V
-
-2.203
2.203 N
-
-
-
2.203 N
-16.661
-6.185
10.476 V
16.630
6.004
10.625 N
149 N
Totaal reserves Totaal
Gebouwenbeheer Incidenteel nadeel van €178.000 op de lasten ten opzichte van de begroting als gevolg van het vervangen van de verlichting door energiezuinigere LED verlichting in de Waaggarage en de kosten die gepaard gaan met de uitkoop en verplaatsing van de Toko. Grondexploitatie bedrijventerreinen Toelichting op Balansmutaties: Het verschil tussen lasten (investeringen) en baten (opbrengsten) per grondexploitatie -exclusief het eventuele resultaat- is de mutatie op de grondvoorraad op de balans. De Balansmutaties zijn apart inzichtelijk gemaakt waardoor de toelichting op de realisatie transparanter wordt en beter aansluit bij de nieuwe MPG die in 2021 aan de raad wordt aangeboden.
Jaarverslag 2020
48
Lasten en baten bedrijventerreinen: De afwijking in de lasten is als gevolg van een volumeverschil in de jaarschijf 2020 ten opzichte van de begroting ca. €9,8 miljoen voordelig, met name ontstaan door: -
Lagere kosten bouwrijp maken en terreinafwerking ter grootte van € 8,3 miljoen. Dit is voor het grootste deel een gevolg van lagere investeringen in de grondexploitatie Flevokust en Zuiderpark (Flevopoort).
De afwijking in de baten is als gevolg van een volumeverschil in de jaarschijf 2020 ten opzichte van de begroting ca. €11,6 miljoen nadelig, met name ontstaan door: -
Minder opbrengsten grondverkopen ca. € 11 miljoen voornamelijk door (nog) niet gerealiseerde grondverkopen op Flevokust €10,3 miljoen.
Resultaat bedrijventerreinen (POC) Op grond van gewijzigde regelgeving is de Percentage of completion-methode (POC) voor winstneming, verplicht gesteld voor gemeenten. De POC betekent dat een deel van de winst afhankelijk van de voortgang genomen moet worden. Hoewel minder bouwgrond dan gepland is verkocht zijn de investeringen ook beperkt gebleven. Het resultaat van de grondexploitaties bedrijventerreinen is over 2020 circa €2,2 miljoen positief. Het per saldo positieve resultaat over 2020 is overeenkomstig de bestendige gedragslijn gestort in de egalisatiereserve grondexploitatie. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het MPG 2021.
Jaarverslag 2020
49
3.3
Bedrag x €1.000
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Cluster: 3. Economie Portefeuillehouder(s): A. Elzakalai Onderdeel begrotingsmonitor 2020:
Lasten Baten
Begroting Gerealiseerd -576 -402 319 248
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Nee
Afwijking 174 -71
Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]
Context van het taakveld De op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening vanuit de gemeente is geen wettelijke taak, maar draagt bij aan de ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het volgende taakveld '3.4 Economische promotie'. Dit taakveld betreft de de facilitering van de markten en centrummanagement en/of bedrijfsinvesteringzones en het ondersteunen van initiatieven vanuit de markt. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? De gemeente Lelystad kent een reclamebelasting, die geheven wordt van ondernemers in de binnenstad. Het gaat om ondernemers die een openbare aankondiging hebben (meestal reclame) die zichtbaar is vanaf de openbare weg. De opbrengst van de reclamebelasting wordt als subsidie uitgekeerd aan een stichting die voor het stadshart onder andere evenementen organiseert. Als gevolg van de coronapandemie konden die evenementen in 2020 niet doorgaan. In overleg met de stichting was de conclusie dat daarmee de subsidie voor 2020 overbodig is en daarmee ook het heffen van reclamebelasting. In het kader van centrummanagement zijn voor zover mogelijk activiteiten ondersteund. Zo is een ondernemerskrant uitgebracht, Haloween opgezet, actueurs ingehuurd om 1,5 meter ludiek te handhaven en borden neergezet. Ook is de kerstverlichting opgehangen.
Vanuit het ondernemersplein wordt (pro)actief dienstverlening geboden door als loket bereikbaar en toegankelijk te zijn voor (startende) ondernemers in geval van vragen op velerlei gebied. Ook worden jaarlijks terugkerende events voor ondernemers georganiseerd zoals het ondernemersontbijt, dag van de ondernemer en workshops/masterclasses. Door de coronapandemie hebben de events in 2020 geen doorgang gehad, ondanks voorbereidingen zoals drukken van flyers en laten vervaardigen van foamborden ter promotie. Wel is er aandacht besteed aan de dag vd ondernemer in digitale vorm. Er is o.a. een inspirerende ondernemersfilm geproduceerd en er is digitaal en per post een hart onder de riem verstuurd aan alle ondernemers in Lelystad. Gerelateerde beleidsnota's Verordening marktgelden Lelystad 2015 Verordening BIZ-Larserpoort Lelystad 2017 Verordening BIZ-Larserpoort Lelystad 2017 Groene Carré Rapport Lelystad: Op weg naar een levendig Stadshart Financiële verschillen: 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen naar onderw erp (bedragen x €1.000)
I of S
Gerelateerde verbonden partijen -
Baten
Lasten begroting
verschil
realisatie
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Verordening reclamebelasting en subsidie
I
-148
25
173 V
148
-
148 N
25 V
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-428
-427
1V
171
248
77 V
79 V
-576
-402
174 V
319
248
71 N
104 V
Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal
I
-
-
-
96
82
14 N
14 N
-
-
-
96
82
14 N
14 N
-576
-402
174 V
415
331
84 N
90 V
Verordening reclamebelasting en subsidie De gemeente Lelystad kent een reclamebelasting, die geheven wordt van ondernemers in de binnenstad. Het gaat om ondernemers die een openbare aankondiging hebben (meestal reclame) die zichtbaar is vanaf de openbare weg. De opbrengst van de reclamebelasting wordt als subsidie uitgekeerd aan een stichting die voor het stadshart onder andere evenementen organiseert. Als gevolg van de coronapandemie konden die evenementen in 2020 niet doorgaan. In overleg met de stichting was de conclusie dat daarmee de subsidie voor 2020 overbodig is en daarmee ook het heffen van reclamebelasting. Door de raad is vervolgens besloten om de Verordening reclamebelasting niet uit te voeren in 2020. Daarnaast is als gevolg van definitieve vaststelling van de subsidie over het jaar 2019 in 2020 € 25.000 teveel verleende subsidie terugontvangen.
Jaarverslag 2020
50
3.4
Bedrag x €1.000
Economische promotie
Lasten Baten
Cluster: 3. Economie Portefeuillehouder(s): A. Elzakalai Onderdeel begrotingsmonitor 2020:
Begroting Gerealiseerd -2.310 -2.424 100 101
Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:
Nee
Afwijking -114 1
Gemeentelijk [ 100 % ] [0%]
Context van het taakveld Activiteiten die gericht zijn op het 'op de kaart zetten' van de gemeente zijn geen wettelijke taak, maar dragen wel bij aan de (verdere) ontwikkeling van de stad. Dit taakveld heeft een overlap met het vorige taakveld '3.2 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen' en bevat de activiteiten die gericht zijn op promotie en acquisitie.
Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? City Marketing voert in opdracht van en in samenwerking met de gemeente Lelystad inspanningen uit op het gebied van woonmarketing. Doelstelling: Lelystad als aantrekkelijke woonstad te positioneren en doelgroepen te bewegen Lelystad als vestigingsplaats te kiezen of op zijn minst bij hen op het netvlies te krijgen en in de overwegingen mee te nemen. Conform het Woonmarketingplan 2020 zijn de reguliere werkzaamheden uitgevoerd waaronder het beheer van de woonsite www.woneninlelystad.nl. Dat gebeurt in goed samenspel met marktpartijen: ontwikkelaars en makelaars. Het reguliere contact en afstemming van activiteiten in bijvoorbeeld een Woningmarktoverleg heeft als gevolg van corona, zeker in het begin van de pandemie, enige hinder en vertraging ondervonden. Wel zijn regio- en doelgroepgerichte boodschappen verzonden in sociale media, nieuwsbrieven en op websites. De statistieken van bezoekers aan de website www.woneninlelystad.nl vertoonden aan het begin van de coronacrisis een dip, maar herstelden zich in de daarop volgende weken tot zelfs hogere aantallen dan het jaar ervoor. De geplande voorjaarscampagne verschoof naar einde zomer, gevolgd door een najaarscampagne. De campagnes hebben de exposure en naamsbekendheid van Lelystad als woonstad aanmerkelijk vergroot.
Over het gehele jaar zijn 40 % meer bezoekers op de website geweest dan in dezelfde periode in 2019 met een piek van + 174% gedurende de zomercampagne en van + 412% in de najaarscampagne. Ook hebben de campagnes een concrete stijging opgeleverd van het aantal mensen dat zich onder opgave van hun woonwensen heeft gemeld als geïnteresseerd in een (vrije sector!)woning in Lelystad. Dit heeft ook meer inzicht opgeleverd in de woonwensen en de woonvraag van te onderscheiden doelgroepen. De campagnes hebben de meeste response opgeleverd onder mensen in de leeftijd 45-64 jaar. De resulaten van de woonmarketingactiviteiten zijn standaard opgenomen in de Kwartaalrapportages Wonen. Gerelateerde beleidsnota's Jaarplan City Marketing Lelystad Actualisatie Strategisch acquisitiebeleid Financiële verschillen: 3.4 Econom ische prom otie naar onderw erp (bedragen x €1.000)
Gerelateerde verbonden partijen Stichting Lelystad Partners
I of S
Lasten begroting
Baten
realisatie
verschil
begroting
Saldo
realisatie
verschil
Exploitatie Lelypas
I
-
79
79 V
-
-
-
79 V
Economische acquisitie
I
-214
-90
124 V
-
-
-
124 V 400 N
Dotatie voorziening City Marketing Lelystad
I
-
-400
400 N
-
-
-
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-2.096
-2.013
83 V
100
101
1V
84 V
-2.310
-2.424
114 N
100
101
1V
113 N 79 N
Totaal exploitatie Reserves Lelypas
I
-
-79
79 N
-
-
-
Niet toegelichte kleine verschillen
I
-
-
-
98
61
37 N
37 N
-
-79
79 N
98
61
37 N
116 N
-2.310
-2.503
193 N
198
162
36 N
229 N
Totaal reserves Totaal
Lelypas Incidenteel voordeel van €79.000. Door de ontvlechting van City Marketing Lelystad (CML) en Stichting Lelypas, waarover de raad is geïnformeerd middels een informatienota, heeft CML de restant middelen ad. € 79.000 die bedoeld waren voor de ontwikkeling van de Lelypas in 2018 en 2019, in 2020 teruggestort naar de gemeente. Op grond van besluitvorming bij de Decembernota 2020 is het voor de Lelypas terugontvangen bedrag van €79.000 in 2020 toegevoegd aan de Reserve Ontwikkeling Stad, zodat deze middelen beschikbaar blijven voor de verdere ontwikkeling van de Lelypas in 2021.
Jaarverslag 2020
51
Economische acquisitie Incidenteel voordeel van €124.000 op de lasten ten opzichte van de begroting. Dit voordeel wordt veroorzaakt door vacatureruimte en minder inhuur dan begroot. Dit vanwege de coronapandemie waardoor meerdere acquisitie activiteiten geen doorgang konden vinden. Incidenteel nadeel van € 400.000. In november 2020 heeft de raad ingestemd met amendement A8, dat het einde betekende van de structurele samenwerking met CML. Tegen het collegebesluit, dat opvolging gaf aan het raadsbesluit, heeft CML bezwaar gemaakt. Tegelijkertijd is de gemeente in gesprek gebleven met CML over een behoorlijke afwikkeling. Juridisch, financieel en organisatorisch zijn de consequenties in beeld gebracht van de plotselinge beëindiging van de structurele samenwerking en gewerkt aan een vaststellingsovereenkomst. Met de vaststellingsovereenkomst en overige kosten (huisvesting, onderhoud/ beheer) is totaal een bedrag van €400.000 gemoeid. Het treffen van deze voorziening is het gevolg van de in rechte afdwingbare verplichting (RJ 252.508) die ontstaat als gevolg van het abrupt beëindigen van een subsidierelatie van meer dan 3 jaar ( Art 4.15 BW).
Jaarverslag 2020
52
BBV indicatoren
Definitie: de functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Bron: Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA) De cijfers 2020 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.