Document · PDF

Jaarverslag 2020

Raadsvergadering 6 juli 2021, gemeente LelystadBij agendapunt: 205. Vaststelling jaarstukken 2020 en bestemming Rekening Resultaat 202034.576 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Er is hierop voor afgerond €411.000 meer beroep gedaan. Vooral de kosten voor bewindvoering en Individuele Inkomenstoeslag (IIT) zijn toegenomen. Dat laatste is te verklaren doordat rechthebbende inwoners in 2020 actief benaderd zijn. Daarnaast blijven de geraamde baten uit opgelegde terugvorderingen €59.000 achter op de verwachtingen. Een terugvordering ontstaat voornamelijk door het verstrekken van leenbijstand. Deze twee redenen zorgen voor een budgetoverschrijding op het onderdeel minimabeleid / inkomensondersteuning van totaal is €470.000. Reguliere werkzaamheden BBZ Incidenteel voordeel op de lasten van €1.539.000 en een daarmee samenhangend incidenteel nadeel op de baten van €1.542.000 als gevolg van de uitvoering TOZO. Het verschil op de reguliere BBZ wordt veroorzaakt door de TOZO. Veel BBZ aanvragen zijn TOZO aanvragen geworden. Het zelfstandigenloket is om deze reden een groot deel van de tijd bezig geweest met de uitvoering van de TOZO. Doordat er minder BBZ aanvragen binnen zijn gekomen zijn er minder opbrengsten ontvangen voor de verwerking en uitvoering hiervan. Echter vanwege de lagere hoeveelheid aanvragen zijn er ook minder kosten gemaakt. Het resultaat op de BBZ wordt gedekt vanuit de rijksvergoeding op de TOZO.

Jaarverslag 2020

6.4

Bedrag x €1.000

Begeleide participatie

Lasten Baten

Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): D. de Vreede Onderdeel begrotingsmonitor 2020:

Begroting Gerealiseerd -7.533 -7.422 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Afwijking 111 -

Wettelijk [0%] [0%]

Context van het taakveld Met de komst van de Participatiewet zijn de Wet Werk en Bijstand (WWB), een groot deel van de doelgroep die voorheen naar de Wajong zou zijn gegaan en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samengebracht in één beleidskader. De uitvoering van dit beleidskader komt in de gemeentebegroting terug via drie opeenvolgende taakvelden: - Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan inwoners die daar recht op hebben) - Taakveld 6.4 Begeleide participatie (de afbouw van de Wet sociale werkvoorziening) - Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (re-integratie / toeleiding naar werk van inwoners die recht hebben op een bijstandsuitkering) Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) De gemeente geeft uitvoering aan de Wet Sociale Werkvoorziening via de GR IJsselmeergroep waarin ook Noordoostpolder en Urk participeren. Na besluitvorming in de drie gemeenteraden van de deelnemende gemeenten is de organisatievorm van de GR IJsselmeergroep per 01-01-2020 omgezet van openbaar lichaam in een bedrijfsvoeringsorganisatie. De transitie naar een social firm is in 2020 verder vorm gegeven. De daling van het aantal Wsw formatieplaatsen gaat iets sneller dan verwacht.

Vanaf maart 2020 bevinden we ons in de coronacrisis Dit heeft grote implicaties voor Concern voor Werk NV, een 100 % dochter van de GR IJsselmeergroep. In 2020 heeft het rijk € 90 mln en € 50 mln beschikbaar gesteld voor de Wsw sector. Met deze additionele middelen en een aantal maatregelen in de bedrijfsvoering zijn de consequenties van het stil vallen of beperken van de bedrijfsactiviteiten opgevangen. Het bestuur van de GR IJsselmeergroep heeft in december besloten om met de 2e tranche van het coronasteunpakket 2020 (€ 339.000) en de additionele premie beschut werken (€ 154.000) een bestemmingsreserve covid 19 te vormen. Het exploitatierisico van Concern voor Werk NV is een feitelijke en directe verantwoordelijkheid van de GR IJsselmeergroep en in het verlengde daarvan van de deelnemende gemeenten. Bij een tekort wordt in eerste instantie een beroep gedaan op het eigen vermogen, maar bij een eventueel tekort boven het weerstandsvermogen van 27 % zal dit voor rekening komen van de deelnemende gemeenten waarbij het Lelystads aandeel ca. 51 % is. Dit is bepaald o.b.v. verhouding wsw formatieplaatsen van de deelnemende gemeente. Mede door de goede operationele resultaten van het Concern voor Werk, doorgevoerde besparingen in de bedrijfsvoering, het LIV (Lage Inkomensvoordeel), de bijgestelde WSW subsidie n.a.v.

de septembercirculaire, en de bijdrage van het Rijk in verband met de corona crisis zal het begrote tekort van 477 K binnen de GR substantieel lager uitvallen. Gerelateerde beleidsnota's Businessplan Social Firm Financiële verschillen: 6.4 Begeleide participatie naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen GR IJsselmeergroep

I of S

Lasten begroting

Baten

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Niet toegelichte kleine verschillen

Totaal exploitatie

-7.533

-7.422

111 V

-7.533

-7.422

111 V

Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal

-7.533

-7.422

111 V

Jaarverslag 2020

6.5

Bedrag x €1.000

Arbeidsparticipatie

Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): D. de Vreede Onderdeel begrotingsmonitor 2020:

Lasten Baten

Begroting Gerealiseerd -6.875 -4.083 102 141

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Afwijking 2.792 38

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld Met de komst van de Participatiewet zijn de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wajong en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) samengebracht in één beleidskader. De uitvoering van dit beleidskader komt in de gemeentebegroting terug via drie opeenvolgende taakvelden: - Taakveld 6.3 Inkomensregelingen (het verstrekken van bijstandsuitkeringen aan inwoners die daar recht op hebben) - Taakveld 6.4 Begeleide participatie (de afbouw van de Wet sociale werkvoorziening) - Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie (re-integratie / toeleiding naar werk van inwoners die recht hebben op een bijstandsuitkering) Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die verband houden met de re-integratie activiteiten, gericht op het toeleiden naar werk. De algemene toeleiding naar werk kan worden opgedeeld in een drietal (eventueel geschakelde) fase, waarbij aan iedere cliënt maatwerk wordt geboden: Fase 1 is het voorportaal van het WBL waar wordt ingezet op het in kaart brengen en eventueel aanvullen van de competenties van de klant, waarbij of aansluiting volgt op het aanbod vanuit de WMO (dagbesteding) of de doorstroom naar arbeidsparticipatie. In fase 2 wordt de klant onder begeleiding klaar gemaakt voor een al dan niet betaalde baan. Hoofdinzet is vinden van werkritme en groeipotentie.

Hier ligt de aansluiting naar vrijwilligerswerk of een betaalde baan (mogelijkerwijs gepaard gaande met een voorziening zoals de Loonkostensubsidie). De 3e fase betreft de uitstroom naar regulier werk (met of zonder een voorziening zoals de LKS). Uitstroom kent meerdere varianten. Voorkeur heeft de rechtstreekse uitstroom naar een reguliere baan, zonder aanvullende voorzieningen en/of begeleiding. Daarnaast zijn er detacheringen en korte termijn plaatsingen (uitzendformule) met als inzet de arbeidsproductiviteit van de klant zoveel als mogelijk te benutten, om diens uitstroompotentie naar een reguliere baan te vergroten. Aanvullend zijn er een aantal specifieke projecten of activiteiten die in het kader van re-integratie worden uitgevoerd. Alle werkzaamheden worden rechtstreeks in opdracht van de gemeente door derden (waaronder het Werkbedrijf Lelystad) uitgevoerd. Tot de coronacrisis was sprake van een krimpend bestand met een complexere doelgroep. Dit vroeg om gemiddeld meer inzet om uitstroom uit de bijstand te bewerkstelligen. Onder invloed van de coronacrisis gaat de samenstelling van de bijstandspopulatie veranderen, hoewel de verwachtte forse toename vooralsnog uitblijft. We zien dat naast de groep met een lange afstand in toenemende mate een groep mensen met een zeer korte afstand tot de arbeidsmarkt de bijstand instroomt.

Het toeleiden van de nieuwe groep mensen naar kansrijke sectoren wordt de uitdaging voor de komende jaren. Tegelijkertijd moet er blijvend aandacht voor en inzet blijven op het weer arbeidsfit maken en de arbeidstoeleiding van de groep met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Het Werkbedrijf Lelystad heeft mede door de gunstige arbeidsmarktontwikkelingen de laatste jaren elk jaar ruim 300 personen succesvol naar reguliere arbeid begeleid. Door de huidige (economische) crisis als gevolg van het coronavirus is het absorptievermogen van de arbeidsmarkt in eerste instantie sterk afgenomen. Desondanks heeft het Werkbedrijf in 2020 217 mensen weten te plaatsen. De impact voor de komende maanden is op dit moment nog niet goed in te schatten en hoe zich dit verder gaat ontwikkelen is sterk afhankelijk van de duur en omvang van de economische crisis. Gerelateerde beleidsnota's Participatienota 2019-2020 Kadernota Sociaal Domein Aanpak Sociaal Domein 2020

Gerelateerde verbonden partijen GR IJsselmeergroep Werkbedrijf Lelystad

Jaarverslag 2020

Financiële verschillen: 6.5 Arbeidsparticipatie naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Lasten begroting

Baten

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Teruggave btw compensatiefonds

1.127

1.127 V

Aandeel w erkbedrijf Lelystad

-3.828

-3.282

546 V

Werkgeversbijdrage loonkosten

-145

-85

60 V

Subsidie toelichting langdurig w erklozen

-200

200 V

Afw ikkelingsverschil 2019

150

150 V

Vergoeding inzet TOZO

194

194 V

Taakstelling digitaal 2020

-1.680

-1.432

248 V

Transitiefonds

-175

175 V

44 V

219 V

Niet toegelichte kleine verschillen

Totaal exploitatie

-847

-755

92 V

102

86 V

-6.875

-4.083

2.792 V

102

141

38 V

2.830 V 219 N

Reserves Transitiefonds

-44

44 N

175

175 N

Niet toegelichte kleine verschillen

-1.413

1.233

1.219

15 N

Totaal reserves

-1.413

-1.457

44 N

1.408

1.219

190 N

234 N

Totaal

-8.288

-5.540

2.748 V

1.511

1.359

151 N

2.596 V

Teruggave btw compensatiefonds Incidenteel voordeel van €1,127 mln. op de lasten. De Hoge raad heeft in 2020 uitspraak gedaan over de BTW die drukt op de re-integratietrajecten. Als bij re-integratietrajecten de gemeente handelt vanuit het collectieve belang dan komt de btw volledig voor compensatie in aanmerking. Op basis van de uitspraak kan de gemeente alsnog de volledige BTW claimen op de re-integratietrajecten. Het verzoek om teruggaaf kan met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2015. Over de periode 2015 t/m 2019 wordt het bedrag van €1.126.500 teruggevraagd uit het btw-compensatiefonds. Aandeel Werkbedrijf Lelystad Incidenteel voordeel van €546.000 op de lasten als gevolg van verminderde activiteiten door de coronapandemie. Door het Werkbedrijf Lelystad (WBL) is er minder uitgegeven dan vooraf was ingeschat en opgenomen in het Programmaplan Sociaal Domein onderdeel Participatie. Vanwege de coronapandemie konden niet alle werkzaamheden volledig uitgevoerd worden en zijn niet alle activiteiten doorgaan. Werkgeversbijdrage loonkosten Een incidenteel voordeel van €60.000 op de lasten doordat er door werkgevers in 2020 minder beroep is gedaan op de werkgeversbijdrage.

De werkgeversbijdrage heeft als doel werkgevers te stimuleren om iemand uit de doelgroep een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden, of minimaal 12 maanden wanneer de werknemer een Beroep Begeleide Leerweg opleiding volgt, aan te bieden. Subsidie toelichting langdurig werklozen Incidenteel voordeel van €200.000 op de lasten. Op basis van de P-nota 2020 is er een extra bijdrage opgenomen ten behoeve van langdurig werklozen van €200.000,-. De bijhorende kosten zijn echter reeds in 2019 verantwoord. Afwikkelingsverschil 2019 Incidenteel voordeel op de lasten van €150.000. De daadwerkelijke afrekening 2019 van het Werkbedrijf Lelystad was uiteindelijk lager dan dat was opgenomen / geprognosticeerd. Dit levert een positief afwikkelingsverschil vanuit 2019 op. Vergoeding inzet TOZO Incidenteel voordeel op de lasten van €194.000. Vanuit verschillende teams binnen dit taakveld is er inzet gepleegd voor de TOZO. Deze uren zijn vanuit het Rijk vergoed.

Jaarverslag 2020

Taakstelling digitaal 2020 Incidenteel voordeel van € 248.000 op de lasten ten opzichte van de begroting, omdat in aanloop naar de invulling van de opgelegde taakstelling visie digitaal 2020 zeer behoudend met middelen is omgegaan. Vanuit de visie digitaal 2020 is er een taakstelling op het sociaal domein gelegd voor €200.000. In 2021 zal de taakstelling technisch verwerkt worden ten laste van dit budget. Transitiefonds Incidenteel voordeel op de lasten en de baten. Het in 2018 en 2019 vanuit het transitiefonds beschikbaar gestelde bedrag aan stichting Welzijn in de vorm van een subsidie zal worden aangepast naar de werkelijke realisatie. Van de eerste verstrekking van €175.000 is €44.000 teruggevorderd in 2020 omdat dit niet is besteed. Dit bedrag zal worden teruggestort in de betreffende reserve transitiefonds. De tweede beoogde verstrekking van €175.000 zal niet meer aan stichting Welzijn worden verstrekt. Conform de besluitvorming bij de decembernotitie 2020 worden dit doorschuifbudget bij het vaststellen van de jaarrekening 2020 geactualiseerd.

Jaarverslag 2020

6.6

Bedrag x €1.000

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): J. Schoone Onderdeel begrotingsmonitor 2020:

Lasten Baten

Begroting Gerealiseerd -3.549 -4.250 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Afwijking -701 -

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van zorg en ondersteuning, waarbij het de bedoeling is dat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit taakveld heeft betrekking op de verstrekking van materiële voorzieningen, die op basis van een beschikking worden verstrekt. Er bestaat een directe relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen gemeentefonds', waarin de rijksbijdrage voor de Wmo is opgenomen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Wmo met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd.

Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Onder dit taakveld vallen de volgende Wmo maatwerkvoorzieningen: woningaanpassingen, rolstoelen en scootmobielen. Deze voorzieningen zorgen er voor dat mensen met fysieke beperkingen zelfstandig kunnen blijven functioneren. Er zijn ca. 1.700 inwoners die vanuit de Wmo de beschikking hebben over een rolstoel of scootmobiel. Gerelateerde beleidsnota's Programmaplan Wmo 2019 Kadernota Sociaal domein 2019 - 2022

Financiële verschillen: 6.6 Maatw erkvoorzieningen (WMO) naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen -

I of S

Lasten begroting

Baten realisatie

begroting

verschil

realisatie

Saldo verschil

Exploitatie Woningaanpassingen, scootmobielen, rolstoelen,

-3.549

-4.250

701 N

Niet toegelichte kleine verschillen

Totaal exploitatie

-3.549

-4.250

701 N

Totaal

-3.549

-4.250

701 N

Woningaanpassingen, scootmobielen, rolstoelen, e.d. De realisatiecijfers voor het gebruik van rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen, -diensten en overige hulpmiddelen zijn verdeeld over taakveld 6.6 en 6.71 opgenomen i.v.m. de splitsing tussen pgb en zin. Op totaalniveau (zin en pgb) is er sprake van een nadeel op de lasten van afgerond €1.426.000. De raad is gedurende 2020 via de reguliere cyclus geïnformeerd dat er een toename zichtbaar is in de kosten. Het gebruik van hulpmiddelen neemt toe en er is sprake van stijgende kosten voor woningaanpassingen. Als oorzaken hiervan wordt gezien de invoering van het abonnementstarief waarvan een aanzuigende werking uit gaat alsook de verdere vergrijzing en het feit dat ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen. Daarnaast zijn er vaker relatief duurdere woningaanpassingen doordat een passende andere woning moeilijk gevonden kan worden door krapte op de woningmarkt. Er wordt daarbij overigens steeds gezocht naar de goedkoopste adequate oplossing. Door de toenemende vraag en de krapte op de woningmarkt, is het budget ontoereikend om de toename in het gebruik op te vangen. Zie voor een integrale toelichting op het resultaat van de gehele Wmo taakveld 6.1.

Jaarverslag 2020

6.71

Bedrag x €1.000

Maatwerkdienstverlening 18+

Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): J. Schoone Onderdeel begrotingsmonitor 2020:

Lasten Baten

Begroting Gerealiseerd -15.125 -15.673 651 683

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Afwijking -548 32

Wettelijk [ 0 % - 20 %] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning, zodat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen aan de samenleving en zoveel als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit taakveld heeft betrekking op de verstrekking van de Wmo diensten waarvoor een beschikking is afgegeven. Dit taakveld heeft een directe relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen gemeentefonds', waarin de rijksbijdrage voor de Wmo is opgenomen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken binnen de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Onder dit taakveld valt de dienstverlening die kan worden ingezet voor ouderen, mensen met een fysieke- of verstandelijke beperking en inwoners met psychische problematiek die zelfstandig wonen in Lelystad. Het gaat hierbij om de volgende Wmo maatwerkvoorzieningen: 1. Huishoudelijke ondersteuning Op basis van het principe 'schoon en leefbaar huis' kunnen inwoners in aanmerking komen voor huishoudelijke ondersteuning. Vanuit de Wmo wordt huishoudelijke ondersteuning ingezet voor ca. 1.800 inwoners. 2. Ondersteuning thuis Het gaat hierbij om het bieden van extra ondersteuning, zodat inwoners zelfstandig kunnen blijven functioneren.

Naast ondersteuning op het gebied van structuur en dagritme gaat het hierbij met name om praktische hulp bij taken gericht op het bevorderen, behouden en vergroten van zelfredzaamheid. 3. Dagbesteding Het gaat hierbij om het bieden van dagbesteding voor inwoners met complexe problematiek en een grote begeleidingsbehoefte. 4. Kortdurend verblijf / respijthuis Er zijn diverse manieren om huisgenoten en mantelzorgers te ontlasten, bijvoorbeeld door dagbesteding te regelen of een vrijwilliger in te schakelen die een paar uur de zorg voor de naaste overneemt. Soms is dat niet voldoende en kan er vanuit de Wmo kortdurend verblijf worden ingezet om de mantelzorger te ontlasten. Bij kortdurend verblijf gaat het om logeren in een instelling gedurende maximaal drie etmalen per week. Verder kan er gebruik worden gemaakt van het Respijthuis dat in 2017 is geopend. 5. Collectieve zorgverzekering Inwoners met een laag inkomen kunnen gebruik maken van een uitgebreide aanvullende collectieve zorgverzekering. Deze aanvullende verzekering is aantrekkelijk voor inwoners die als gevolg van hun ziekte of handicap (veel) gebruik moeten maken van allerlei voorzieningen. 6. Regiotaxi Inwoners met een beperking en een indicatie voor Wmo- vervoer kunnen reizen met Regiotaxi Flevoland.

In algemene zin zien we dat het gebruik van Wmo maatwerkvoorzieningen toeneemt als gevolg van de invoering van het abonnementstatief, de vergrijzing en de extramuralisering (langer zelfstandig wonen). Een uitzondering hierop was in 2020 de regiotaxi: als gevolg van corona is het gebruik van deze voorziening veel lager uitgevallen dan was voorzien. Gerelateerde beleidsnota's Programmaplan Wmo 2019 Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022

Gerelateerde verbonden partijen -

Jaarverslag 2020

Financiële verschillen: 6.71 Maatw erkdienstverlening 18+ naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Lasten begroting

Baten

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Woningaanpassingen, scootmobielen, rolstoelen,

-731

731 N

725 N

Huishoudelijke hulp

-4.882

-5.368

486 N

Maatw erkoplossingen

-100

-49

51 V

Ondersteuning thuis en Dagbesteding

-7.453

-7.511

57 N

Regiotaxi

-1.091

-657

434 V

160

107 N

327 V 133 V

Eigen bijdragen

304

437

133 V

Collectieve zorgverzekering

-687

-636

51 V

Meerkosten i.v.m. Corona (RIVM-richtlijnen)

-60

60 V

Dienstencheques

-100

-66

34 V

Niet toegelichte kleine verschillen

-752

-655

97 V

187

97 V

-15.125

-15.673

548 N

651

683

32 V

516 N

Totaal exploitatie Reserves

-1.188

1.792

Totaal reserves

Niet toegelichte kleine verschillen

-1.188

1.792

Totaal

-16.313

-16.861

548 N

2.443

2.475

32 V

516 N

Woningaanpassingen, scootmobielen, rolstoelen, e.d. Wordt toegelicht onder taakveld 6.6, onderdeel "Woningaanpassingen, scootmobielen, rolstoelen, e.d.". Huishoudelijke hulp Structureel nadeel en incidenteel voordeel op afwikkeling 2019. Het gebruik van huishoudelijke ondersteuning is gedurende 2020 verder toegenomen. De raad is hierover geïnformeerd via de reguliere planning en controlcyclus. Deze toename wordt, net als bij andere maatwerkvoorzieningen, veroorzaakt door de vergrijzing, extramuralisering en de aanzuigende werking die van het abonnementstarief uit gaat. De uitgaven huishoudelijke hulp stijgen hierdoor en komen in 2020 hoger uit dan het bedrag dat hiervoor is gereserveerd. De overschrijding over 2020 komt uit op afgerond €688.000. Daar staat tegenover dat er bij de jaarrekening 2019 een veilige inschatting is gemaakt voor nakomende kosten met betrekking tot 2019, waardoor hier een incidenteel voordeel van €202.000 ontstaat. Per saldo is hiermee sprake van een overschrijding van €486.000. Maatwerkoplossingen Incidenteel voordeel van €51.000 op de lasten ten opzichte van de begroting omdat er in 2020 minder beroep is gedaan op maatwerkoplossingen. Maatwerkoplossingen worden toegekend in specifieke situaties, vooral wanneer er sprake is van complexe problematiek. Hiervoor is er enige budgettaire ruimte gereserveerd om te komen tot passende ondersteuning.

Ondersteuning thuis en Dagbesteding Incidenteel nadeel van €57.000 op de lasten. Ten aanzien van de ondersteuning thuis en dagbesteding (zin en pgb) zijn lumpsumafspraken gemaakt met de zorgaanbieders. Op dit stuk van het budget 2020 ontstaan dan ook geen afwijkingen. De afwijking van €57.000 betreffen afwikkelingsverschillen met betrekking tot eerdere jaren. Cliënten die gebruik maken van persoonsgebonden budget kunnen tot vijf jaar na inzet van het budget declaraties indienen. Voor deze nakomende kosten wordt jaarlijks een inschatting gemaakt die kan afwijken van de werkelijke kosten. Regiotaxi Incidenteel voordeel op de lasten van €327.000. Het gebruik van het Wmo vervoer ligt door de coronapandemie lager dan verwacht. Voor de lockdown-perioden in 2020 is gewerkt met continuïteitsbijdragen waarbij 80% van de geplande ritten vergoed werd. Door deze bijzondere situatie zijn de lasten lager dan verwacht en liggen ook de eigen bijdragen op een lager niveau. Daarnaast zijn in 2020 de eerste effecten zichtbaar van de aanbesteding die in 2020 heeft plaatsgevonden. Per saldo is sprake van een positieve afwijking van €327.000. Eigen bijdragen Incidenteel voordeel op de baten van €133.000. De inkomensafhankelijke eigen bijdrage is per 01-012019 door de Rijksoverheid losgelaten en dit leidt onder andere tot minder inkomsten voor gemeenten.

Iedere gebruiker van Wmo maatwerkvoorzieningen betaalt in 2020 een eigen bijdrage van maximaal €19 Jaarverslag 2020

per persoon per maand, maar het nieuwe niveau van inkomsten uit eigen bijdrage/abonnementstarief was en blijft voor de gemeente nog lastig te bepalen. In 2019 was er een nog niet volledig scherp beeld doordat er in 2019 ook nog eigen bijdragen met betrekking tot 2018 op basis van draagkracht waren ontvangen. Ook het jaar 2020 is geen regulier jaar gebleken. Door een systeemwijziging bij het CAK is het opleggen en innen van eigen bijdragen 2020 erg laat opgestart. Daarnaast is door Minister van Volksgezondheid besloten dat Wmo-klanten in de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage hoefden te betalen in verband met corona. De gemeente is hiervoor gecompenseerd door het Rijk. De tegemoetkoming vanuit het Rijk en de bijdragen van klanten zorgen in 2020 voor een incidenteel voordeel op de baten van €133.000 ten opzichte van de begroting. Collectieve zorgverzekering Incidenteel voordeel lasten collectieve zorgverzekering van €50.000. Uiteindelijk hebben er iets minder mensen dan bij de begroting van was uitgegaan gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via de gemeente een collectieve zorgverzekering af te sluiten. Hierdoor ontstaat een klein voordeel van €50.000 Meerkosten i.v.m. Corona (RIVM-richtlijnen) Incidenteel voordeel door bijdrage van het Rijk in de lasten.

De corona compensatie die via een separate brief eind juni en in de decembercirculaire 2020 door het Rijk is toegekend, komt neer op een extra bijdrage van €60.000 en €102.000 voor inhaalzorg en meerkosten Wmo (IU) 2015. Omdat er op dit moment nog geen aanspraak is gedaan op meerkosten en/of er geen inhaalzorg kenbaar is, ontstaat hier een voordeel van €60.000. Het overige voordeel ontstaat op taakveld 0.7. Algemene uitkeringen en overige uitkeringen. Door de late ontvangst kon de raad niet meer om instemming gevraagd worden deze middelen aan de Wmo begrotingsonderdelen toe te voegen. Dienstencheques Incidenteel voordeel op de lasten van €34.000De regeling die het gebruik van dienstencheques mogelijk maakt, is per 1 september 2020 definitief stopgezet. Het gebruik van deze regeling kende de afgelopen jaren wel een stijgende lijn, maar bleef relatief beperkt. Ook in 2020 is het gebruik iets lager dan geraamd zodat een voordeel op de lasten ontstaat van €34.000. Zie voor een integrale toelichting op het resultaat van de gehele Wmo bij taakveld 6.1.

Jaarverslag 2020

6.72

Bedrag x €1.000

Maatwerkdienstverlening 18-

Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2020:

Lasten Baten

Begroting Gerealiseerd -30.440 -31.303 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Afwijking -863 -

Wettelijk [0%] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Jeugdwet hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 diverse verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdhulp. Dit taakveld heeft een directe relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen gemeentefonds', waarin de rijksbijdrage voor de Jeugdhulp is opgenomen. De rijksbijdrage die de gemeente ontvangt neemt in de aankomende jaren verder af als gevolg van het gehanteerde verdeelmodel en de oplopende rijksbezuinigingen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken op het gebied van de Jeugdhulp met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd. Scherpe keuzes zijn noodzakelijk om de jeugdhulp op termijn binnen de beschikbare middelen uit te kunnen voeren. De komende jaren is het onontkoombaar om extra budget vanuit de algemene middelen in te zetten voor het tekort op jeugdhulp. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In het kader van het terugdringen van het tekort jeugdzorg is in 2020 uitvoering gegeven aan de maatregelen uit de Aanpak Jeugdzorg 2020. Ook is voor 2021 en verder met de Aanpak Sociaal Domein aanvullende maatregelen vastgesteld door de raad. Hieronder volgen andere ontwikkelingen, specifiek voor dit taakveld.

In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die horen bij de vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening worden aangemerkt en de lasten van het Jeugd- en Gezinsteam (JGT): 1. Jeugd en Gezinsteam Voor 2020 is de samenwerking in het JGT voortgezet en is een addendum gesloten op de samenwerkingsovereenkomst JGT 2018 die verlengd is voor 2019. De deelnemende partijen in het JGT zijn gesubsidieerd voor de uitvoering van de taken door het JGT in 2020. Vanaf 2019 is een stedelijk triageteam bij het JGT ingesteld vanwege de werkdrukte. Op deze manier kan op verantwoorde wijze de inzet van het JGT verdeeld worden. Spoedzaken worden meteen opgepakt. Wachttijden worden verminderd. Met de Aanpak Jeugdzorg 2020 is een toetser toegang jeugdzorg bij het JGT geplaatst. De toetser beoordeelt dure en opvallende toewijzingen vanuit het JGT. Ze kijkt naar de aard, zorgzwaarte, omvang en duur van de inzet en eerdere afgegeven beschikkingen. Ook beoordeelt de toetser het invullen van de regiefunctie door het JGT. Daarnaast heeft een audit plaatsgevonden naar de uitvoeringskwaliteit van het JGT. Verder zijn jeugdprofessionals bij de huisartsen (JPH) ingezet. Vanwege de Corona heeft dit wat vertraging opgelopen, maar deze zijn respectievelijk gestart op 1 september 2020, 1 oktober 2020 en 1 november 2020.

Deze JPH ondersteunen de huisartsen door in de huisartsenpraktijken gesprekken te voeren met kinderen en ouders om zo de hulpvraag in kaart te brengen. Ze bieden zelf kortdurende ondersteuning of zoeken naar een passende oplossing voor de hulpvraag (bijvoorbeeld in de basis). Met de Aanpak Sociaal Domein is besloten dat de toegang en regie jeugdzorg per 1 juli 2021 niet meer door het JGT wordt uitgevoerd maar door een gemeentelijke BV. 2. Lokale specialistische jeugdhulp Voor 2019 is de lokale specialistische jeugdhulp (begeleiding, behandeling, vervoer, persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf en jeugd GGZ) via een Open house systematiek ingekocht. Bij Open house systematiek krijgen aanbieders een raamovereenkomst als zij voldoen aan vooraf door de gemeente vastgestelde prijs- en kwaliteitsvoorwaarden. Deze overeenkomsten zijn verlengd voor 2020. Per 1 juli 2021 worden deze jeugdhulp met een andere perceelindeling opnieuw aanbesteed. Vanaf 2018 wordt ernstig enkelvoudige dyslexie ook lokaal ingekocht. 3. Regionale specialistische jeugdhulp Voor 2020 zijn de overeenkomsten van de zes Flevolandse gemeenten met aanbieders voor de regionale jeugdzorg 2019 verlengd. Dit betreft hoogspecialistische jeugd-GGZ (essentiële functies) en jeugdhulp met verblijf (pleegzorg, residentiele jeugdhulp, jeugdzorgplus en intensief ambulant).

Op het dossier jeugdhulp met verblijf is een financieel geschil ontstaan over een aanvullende aanvraag voor middelen in de vorm van een zogenaamd "risicodossier". Begin 2021 hebben de regiogemeenten Flevoland met het Samenwerkingsverband Jeugdhulp met Verblijf een pricipe akkoord bereikt. Daarnaast zijn regionale afspraken gemaakt voor Veilig Thuis en Jeugdbescherming en - reclassering. Deze vormen van jeugdzorg vallen onder het taakveld Geëscaleerde zorg 18-. 4. Landelijke Transitiearrangement (LTA) Namens gemeenten heeft de VNG afspraken gemaakt met landelijke jeugdhulpaanbieders met een specialistische functie, zodat het aanbod van deze specialistische voorzieningen gehandhaafd blijft. Dit is geregeld in een Landelijk Transitiearrangement (LTA). Gemeenten rekenen naar gebruik af. 5. Persoons Gebonden Budget (PGB) Jeugd Op het moment dat jeugdigen en ouders in aanmerking komen voor jeugdhulp op basis van een individuele voorziening, kunnen zij kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget. De Jeugdwet stelt ten aanzien van het PGB een aantal beperkende voorwaarden, wat maakt dat er steeds vaker wordt gekozen voor zorg in natura. Gerelateerde beleidsnota's Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Aanpak Jeugdzorg 2020 Aaanpak Sociaal Domein 2021 e.v.

Gerelateerde verbonden partijen -

Jaarverslag 2020

Financiële verschillen: 6.72 Maatw erkdienstverlening 18naar onderw erp (bedragen x €1.000)

I of S

Lasten begroting

Baten

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Zorg in natura

-21.263

-20.216

1.047 V

Zorg in natura met verblijf

-8.350

-10.125

1.775 N

Regie en administratie jeugdhulp

-430

-503

73 N

Niet toegelichte kleine verschillen

-397

-458

61 N

-30.440

-31.303

863 N

25 N

-30.440

-31.303

863 N

25 N

887 N

Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal

Zorg in natura. Totaal incidenteel voordeel van € 1.047.000 met name veroorzaakt door afwikkelingsverschillen uit voorgaande jaren waardoor de nadelen op Zorg in natura worden gecompenseerd. Het betreft de volgende onderdelen: - Begeleiding en behandeling: incidenteel voordeel van € € 1.742.000 Het zichtbare rendement van de toetser was nagenoeg toereikend om de verdere toename van cliënten - met name via de medische verwijzers - te compenseren. Per saldo is het voordeel van € 2.339.000 ten opzichte van de begroting. Daarnaast is er sprake van een vordering door onverschuldigd betaalde kosten 2019 en 2020 op samenwerkingsverband verblijf van € 597.000. Per saldo resteert hierdoor een voordeel van € 1.742.000 ten opzichte van de begroting. - Jeugd GGZ: Vanwege de Corona hebben de bezuinigingsmaatregelen -betere samenwerking met huisartsen, praktijkondersteuners en verbetering van de verbinding met het onderwijs- vertraging opgelopen. Ook zien we een toename van verwijzingen via de medische verwijzers. Deze overall toename resulteert in een overschrijding van € 970.000. Dit nadeel wordt grotendeels gecompenseerd door een vordering door onverschuldigd betaalde kosten 2019 en 2020 op samenwerkingsverband verblijf van € 170.000. Per saldo resteert hierdoor een nadeel van € 800.000 ten opzichte van de begroting. - Continuïteitsbijdrage Corona, incidenteel nadeel van €325.000.

In het kader van bieden van financiële zekerheid en ruimte tijdens Corona tijd heeft de gemeente in totaal een continuïteitsbijdrage + meerkosten van € 325.000 uitbetaald aan jeugdhulpaanbieders. - JGT. Er is een incidenteel voordeel van € 16.000 - LTA incidenteel voordeel van €263.000 Deze hoog specialistische hulp is duur en vooraf moeilijk nauwkeurig voorspelbaar. Het budget bedraag € 1.000.000 per jaar. Door een positief afwikkelingsverschil voorgaande jaren is sprake van een incidenteel voordeel van € 263.000. - Niet gecontracteerde zorg, incidenteel nadeel van €500.000 Intentie is het gecontracteerd aanbod te respecteren en beter te benutten en daarmee niet gecontracteerd aanbod af te bouwen; de realisatie 2020 bleef achter bij de planning. Door verbeterde sturing vanaf april 2020 is de verwachting dat de afbouw op termijn alsnog lukt en het nadeel van € 500.000 incidenteel is. - PGB, incidenteel voordeel van €700.000: Er is sprake van een structurele afname tot ca. € 400.000 per jaar. Omdat hier in de jaarrekening 2019 nog niet op geanticipeerd was, is er een incidenteel voordelig afwikkelingsverschil 2019 van 300.000. Ook in 2020 was nog € 800.000 begroot voor PGB kosten. Samen met het positief afwikkelingsverschil van 2019 is er sprake van een voordeel 2020 van € 700.000. - Overige kleine verschillen € 49.000 nadelig.

Zorg in natura met verblijf Er is een overschrijding van € 1.775.000 omdat meer jeugdigen (totaal ca. 300) zijn aangewezen op een verblijfsvoorziening. Het met ingang van 2019 afgesloten lumpsum contract voor verblijf resulteert vooralsnog niet in beheersing van de kosten. De via arbitrage vastgestelde nacalculatie 2019 blijkt voor Lelystad € 524.000 nadelig. Daarnaast is er door afboeking oninbare vorderingen oude jaren een nadeel Jaarverslag 2020

van 213.000. De autonome ontwikkelingen 2020 (een groeiende instroom en stagnerende uitstroom) resulteren per saldo in een extra lasten van 864.000. Van de overschrijding op verblijf 2020 werkt ca. € 500.000 structureel door en is nog niet in de begroting meegenomen. Een voorstel tot budgetactualisatie voor 2022 zal – indien nodig - in samenhang met andere aspecten worden bezien. Regie en administratie jeugdhulp Er zijn i.v.m. de afbouw van JGT en opbouw van Jeugd BV meer uitvoeringskosten gemaakt. Overschrijding bedraagt € 73.000.

Jaarverslag 2020

6.81

Bedrag x €1.000

Geëscaleerde zorg 18+

Lasten Baten

Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): J. Schoone Onderdeel begrotingsmonitor 2020:

Begroting Gerealiseerd -1.426 -530 816 952

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Nee

Afwijking 895 135

Wettelijk [ 40 % - 60 %] [0%]

Context van het taakveld Gemeenten zijn met ingang van 2015 op grond van de Wmo verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De wet schrijft voor dat er op regionaal niveau met andere gemeenten samengewerkt dient te worden, indien dat voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van deze wet noodzakelijk is. In de huidige uitvoering hebben de centrumgemeenten een regierol en ontvangen hiervoor de financiële middelen van het Rijk. De centrumgemeente in de regio Flevoland is Almere. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? Dit taakveld heeft betrekking op de regionale Wmooorzieningen. Het gaat hier om vangnetvoorzieningen voor zeer kwetsbare mensen die dak- en thuisloos zijn, zorg mijden en/of te maken hebben met zware verslavings- en/of GGZ problematiek. Deze voorzieningen worden regionaal bekostigd (vanuit het rijksbudget dat de centrumgemeente hiervoor ontvangt). Het gaat hierbij om de volgende voorzieningen: Dak- en thuislozenopvang Het bieden van dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen. Vrouwenopvang en huiselijk geweld Meldingen van huisdelijk geweld worden onderzocht. Slachtoffersvan huiselijk geweld worden begeleid en er wordt er uitvoering gegeven aan door het Steunpunt huiselijk geweld opgelegde huisverboden.

Beschermd wonen Het gaat hierbij om huisvesting en begeleiding van mensen met zware psychiatrische problematiek, die niet zelfstandig kunnen wonen. In de aankomende jaren worden deze middelen overgeheveld naar de individuele gemeenten. Gerelateerde beleidsnota's Uitvoeringsplan Wmo 2019 Regionaal Kompas 2018 - 2019 Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Financiële verschillen: 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen -

I of S

Baten

Lasten begroting

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Afrekening Beschermd Wonen

-811

811 V

811

915

104 V

915 V

Niet toegelichte kleine verschillen

-614

-530

84 V

31 V

115 V

-1.426

-530

895 V

816

952

135 V

1.030 V

Totaal exploitatie Reserves Niet toegelichte kleine verschillen Totaal reserves Totaal

-18

-1.443

-548

895 V

816

952

135 V

1.030 V

Afrekening Beschermd Wonen Incidenteel voordeel op de lasten van € 811.000. Vanwege de tekorten binnen de Wmo worden hier geen uitgaven op gedaan maar wordt dit betrokken bij het totaal resultaat Wmo. Incidenteel voordeel op de baten. Over 2019 is een afrekening ontvangen van centrumgemeente Almere. Dit betreft een overschot op het regionale Wmo onderdeel Beschermd Wonen. Ultimo 2019 is voor de omvang hiervan een inschatting gemaakt, maar de uiteindelijke afrekening was €104.000 hoger. Dit saldo wordt betrokken bij het jaarrekeningresultaat Wmo. Zie voor een integrale toelichting op het resultaat van de gehele Wmo bij taakveld 6.1.

Jaarverslag 2020

Bedrag x €1.000

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Lasten Baten

Cluster: 6. Sociaal domein Portefeuillehouder(s): M. van Noort Onderdeel begrotingsmonitor 2020:

Begroting Gerealiseerd -2.794 -3.253 -

Aard activiteiten: Beinvloedbaarheid lasten: Beinvloedbaarheid baten:

Afwijking -459 -

Wettelijk [0%] [0%]

Context van het taakveld Op basis van de Jeugdwet hebben gemeenten sinds 1 januari 2015 diverse verantwoordelijkheden op het gebied van de Jeugdhulp. Dit taakveld heeft een relatie met taakveld '0.7 […] overige uitkeringen gemeentefonds', waarin de rijksbijdrage voor de Jeugdhulp is opgenomen. De rijksbijdrage die de gemeente ontvangt neemt in de aankomende jaren verder af als gevolg van het gehanteerde verdeelmodel en de oplopende rijksbezuinigingen. Het door de raad vastgestelde uitgangspunt is dat de gedecentraliseerde taken met de daarvoor beschikbare rijksmiddelen worden uitgevoerd. Scherpe keuzes zijn noodzakelijk om de jeugdhulp op termijn binnen de beschikbare middelen uit te kunnen voeren. De komende jaren is het onontkoombaar om extra budget vanuit de algemene middelen in te zetten voor het tekort op jeugdhulp. Wat hebben we gedaan / bereikt binnen dit taakveld? In het kader van het terugdringen van het tekort jeugdzorg is in 2020 uitvoering gegeven aan de maatregelen uit de Aanpak Jeugdzorg 2020. Ook is voor 2021 en verder met de Aanpak Sociaal Domein aanvullende maatregelen vastgesteld door de raad. Hieronder volgen andere ontwikkelingen, specifiek voor dit taakveld. In dit taakveld zijn de lasten opgenomen die horen bij alle vormen van jeugdhulp in het gedwongen kader en maatregelen gericht op de veiligheid van kinderen en jeugdigen.

In dit taakveld zijn de volgende lasten opgenomen: 1. Jeugdbescherming en -reclassering (JB/JR) Dit zijn maatregelen die worden opgelegd na uitspraak van de kinderrechter. Voor het beschikbaar hebben van deze zorg zijn samenwerkingsafspraken gemaakt op regionaal niveau met de zes Flevolandse gemeenten. Voor 2020 zijn de afspraken uit 2019 verlengd: Samen Veilig Midden Nederland heeft een subsidie ontvangen. Dit is inclusief een bijdrage voor de Landelijk Werkende (gezins)voogdij-Instellingen (William Schrikker Stichting en Leger de Heils Jeugdbescherming), die in onderaannemerschap van Samen Veilig maatregelen uitvoeren. In 2020 is zowel het aantal jeugdreclassering als kinderbeschermingsmaatregelen gestegen. 2. Veilig Thuis (advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) Voor de bekostiging van Veilig Thuis in 2020 zijn regionale afspraken gemaakt met de zes Flevolandse gemeenten. De kosten worden gedeeltelijk gedekt uit de middelen jeugdhulp. De overige dekking komt uit de regionale Wmo-middelen. 3. Ambulante Crisishulpverlening (ACH) en kindhulp bij Tijdelijk Huisverbod (THV) Vanwege ervaren werkdruk bij het JGT en de focus op een stevige toegang en regie is het JGT gestopt met de taken ACH en THV. Vanaf 2020 koopt Lelystad samen met de andere Flevolandse gemeenten deze taken in bij Vitree via een subsidie.

ACH heeft als doel om zo snel mogelijk in een crisissituatie te intervenieren binnen het gezin om de veilgheid van de kinderen te vergroten en het thuis (blijven) wonen te bevorderen. Kindhulp bij THV biedt de mogelijkheid om in een noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode waarbinnen de nodige hulpverlening op gang kan worden gebracht en escalatie kan worden voorkomen.

Gerelateerde beleidsnota's Kadernota Sociaal Domein 2019 - 2022 Aanpak Jeugdzorg 2020 Aanpak Sociaal Domein 2021 e.v. Financiële verschillen: 6.82 Geëscaleerde zorg 18naar onderw erp (bedragen x €1.000)

Gerelateerde verbonden partijen -

I of S

Lasten begroting

Baten

realisatie

verschil

begroting

Saldo

realisatie

verschil

Exploitatie Jeugbeschrerimg en reclassering

-2.794

-3.253

459 N

Niet toegelichte kleine verschillen

Totaal exploitatie

-2.794

-3.253

459 N

Totaal

-2.794

-3.253

459 N

Jeugdbescherming en -reclassering (JB/JR) In 2020 is zowel het aantal jeugdreclassering als kinderbeschermingsmaatregelen meer gestegen dan begroot. Het tekort bedraagt een structureel nadeel van € 459.000. De doorwerking hiervan is via de aanpak sociaal domein reeds meegenomen in de begroting 2021 en verder.

Jaarverslag 2020

BBV indicatoren

Definitie: Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 1564 jaar. Bron: LISA

De cijfers 2020 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

Definitie: het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. Bron: CBS (vanaf 2015)*

De cijfers 2020 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

* tot en met 2015 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Definitie: Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bron: CBS (vanaf 2015)* De cijfers 2020 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

* tot en met 2015 Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Jaarverslag 2020

Definitie: Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking. Bron: CBS - Arbeidsdeelname

De cijfers 2020 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

Definitie: Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). Bron: CBS *

De cijfers 2020 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

* tot en met 2015 werden de cijfers aangeleverd door Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel. Deze data is door het CBS overgenomen en op hele % afgerond.

Definitie: Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners. Bron: CBS - Participatie Wet

Jaarverslag 2020

Definitie: Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Bron: CBS - Participatie Wet

Definitie: Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Bron: CBS - Beleidsinformatie Jeugd De cijfers 2020 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

Definitie: Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Bron: CBS Jeugd

Beleidsinformatie

De cijfers 2020 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

Jaarverslag 2020

Definitie: Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). Bron: CBS Jeugd

Beleidsinformatie

De cijfers 2020 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

Definitie: Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Bron: CBS – Domein Wmo

Monitor

Sociaal

Jaarverslag 2020

Aanvullende lokale indicatoren Definitie: Het percentage cliënten dat aangeeft dat het Jeugd en gezinsteam goed vindbaar is. Bron: CEO Jeugd

De cijfers 2020 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

Definitie: Het rapportcijfer dat cliënten geven aan het Jeugd en gezinsteam. Bron: CEO Jeugd

De cijfers 2020 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

Jaarverslag 2020

Definitie: Het rapportcijfer dat cliënten geven aan het sociaal wijkteam. Bron: CEO Wmo De cijfers 2020 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

Definitie: Het percentage cliënten dat aangeeft dat het sociaal wijkteam goed vindbaar is. Bron: CEO Wmo De cijfers 2020 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

Definitie: Het cijfer dat aangeeft in hoeverre gebruikers van de Wmo tevreden zijn. Bron: CEO Wmo De cijfers 2020 zijn bij het opstellen van de jaarrekening nog niet beschikbaar.

Jaarverslag 2020

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lelystad&id=ebe5c448-e69a-471a-b1d5-d1da2b3871f9