Document · PDF

BL Overzicht - Zero Based Begroten

Raadsvergadering 2 juli 2024, gemeente LelystadBij agendapunt: 24.158 Kadernota 2025 - 2028 (vervolg) (zie raadsvergadering 18 juni)33.584 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

3.190.550

uitkering

Suppletie uitkering - Nieuw verdeelstelsel

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Volgnummer

Onderwerp

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Met ingang van 2017 wordt er door het Rijk jaarlijks €85 miljoen beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Deze middelen worden ieder jaar verdeeld onder gemeenten op basis van CBS-gegevens over kinderen met een kans op armoede.

In Lelystad wordt met deze middelen extra ingezet op het mee kunnen doen van kinderen uit minimagezinnen in de samenleving. Dit gebeurt op verschillende vlakken zoals sport, cultuur en het onderwijs. Om hiermee het risico op het ontstaan van armoede te verkleinen (zie daarvoor de duiding van taakveld '6.3 Inkomensregelingen').

569.656

Met ingang van 2010 ontvangen gemeenten middelen voor het preventieve lokale jeugdbeleid. Met deze decentralisatie uitkering kan het preventieve lokale jeugdbeleid in brede zin vorm worden gegeven.

Deze middelen zijn jaren terug reeds beschikbaar gesteld voor de uitvoering en vindt plaats verspreid over de gemeentebegroting en er is in de administratie geen directe koppeling meer met deze decentralisatie uitkering.

463.015

Deze middelen zijn jaren geleden reeds budgetneutraal beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Daarmee vormen deze middelen indirect de dekking voor uitvoering van het totale wettelijke takenpakket op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

322.502

Onder de noemer 'beeldende kunst en vormgeving' Deze middelen zijn destijds budgetneutraal in de begroting ontvangen gemeenten sinds jaar en dag een decentralisatie beschikbaar gesteld. Indirect vormen deze middelen de uitkering. (gedeeltelijke) dekking voor de gemaakte kosten van bijvoorbeeld taakveld '5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie'.

150.000

145.902

43.186

Decentralisatie uitkering Armoedebeleid

Decentralisatie uitkering Jeugd

In verband met een overdracht van taken aan gemeenten Decentralisatie uitkering op het gebied van vergunningverlening, toezicht en Vergunningverlening, handhaving (VTH) bij provinciale inrichtingen wordt sinds Toezicht, Handhaving 2014 een decentralisatie uitkering ontvangen. provinciale

Decentralisatie uitkering Beeldende kunst en vormgeving

Decentralisatie uitkering Voorschoolse voorzieningen peuters

Decentralisatie uitkering Extra capaciteit BOA's

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Gemeenten ontvangen een decentralisatie uitkering voor het kunnen aanbieden van een voorschoolse voorziening voor peuters van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Deze middelen zijn destijds budgetneutraal beschikbaar gesteld voor de uitvoering. Indirect vormen deze middelen de (gedeeltelijke) dekking voor de gemaakte kosten op dit vlak binnen taakveld '4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken'.

Gemeenten ontvangen een decentralisatie uitkering naar aanleiding van een in de Tweede Kamer aangenomen motie (23 september 2021 - Hermans cs), waarmee middelen beschikbaar zijn gesteld voor het vergroten van de capaciteit van (wijk) agenten en BOA's.

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Baten

Structurele middelen Personele inzet Totaal Volgnummer

Lasten -

5.680.681 5.680.681

Onderwerp

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Stelpost Indexatie materiële budgetten gemeentebegroting

Gemeenten moeten bij het opstellen van de programmabegroting voor het aankomende jaar rekening houden met de effecten van inflatie. Voor jaarschijf 2024 is een percentage van 5,4% gehanteerd. Deze stelpost wordt ieder jaar - aan de hand van een grondige analyse verdeeld over de diverse materiële budgetten binnen de gemeentebegroting. Inmiddels zijn de budgetten voor het sociaal domein geïndexeerd met 5,4%. De middelen die nu nog resteren op dit budget worden nog verdeeld worden over alle andere budgetten binnen de gemeentebegroting.

Het rekening houden met de effecten van inflatie zorgt voor een begroting en meerjarenraming die reëel is en dat er dekking beschikbaar is voor de met de raad afgesproken activiteiten. De budgetten worden niet standaard verhoogd met het vooraf bepaalde percentage, maar er wordt jaarlijks gekeken naar de daadwerkelijke prijsontwikkelingen binnen de diverse beleidsterreinen. De inzet is erop gericht zoveel mogelijk uit te komen met de beschikbaar gestelde middelen.

Gemeenten moeten bij het opstellen van de programmabegroting voor het aankomende jaar rekening houden met een structurele stijging van de salarissen en sociale lasten als gevolg van nog te maken CAO afspraken. Ieder jaar bij de kadernota wordt hiervoor een stelpost geraamd voor het kunnen opvangen van de ingeschatte ontwikkelingen op dit vlak. Inmiddels ligt er een nieuwe CAO met een looptijd tot 31 maart 2025. De hoogte van de eerder geraamde stelpost is voor 2024 nagenoeg exact gelijk aan wat er benodigd is. In de kadernota 2025 - 2028 wordt er weer een nieuwe stelpost geraamd, ter dekking van de loonontwikkeling uit de nog overeen te komen CAO afspraken, met ingang van 1 april 2025.

Het rekening houden met nog te maken CAO afspraken zorgt voor een begroting en meerjarenraming die reëel is en dat er dekking beschikbaar is voor de salarissen en sociale lasten. Op het moment dat de loonafspraken hoger uitvallen dan vooraf ingeschat valt de bijstelling in de kadernota erop hoger uit. Op het moment dat de loonafspraken lager uitvallen dan vooraf ingeschat valt de bijstelling in de kadernota erop lager uit. De huidige CAO heeft een looptijd tot en met 31 maart 2025. Om die reden is er op dit moment dan ook sprake van een negatieve stelpost in de meerjarenraming 2025 en verder. Na vaststelling van de kadernota 2025 - 2028 zal deze stelpost geactualiseerd zijn op basis van de laatste inzichten (zijnde de ingeschatte loonontwikkeling over heel 2025 in combinatie met de ontwikkeling van de sociale lasten).

Stelpost - Ontwikkeling loon en sociale lasten

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

3.686.733

-584.266

Volgnummer

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

Onderwerp

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Stelpost Capaciteitsbehoefte in relatie tot toekomstige groei

De omvang van het ambtelijk apparaat moet in verhouding staan tot het aantal inwoners. Om de huidige verhouding te handhaven zou er zo'n 8 fte bij moeten komen voor iedere 1.000 inwoners extra. De raad heeft op begrotingsbasis budget beschikbaar gesteld ter dekking van zo'n 4 fte voor iedere 1.000 inwoners extra (in 2027 is er dan €1.200.000 structueel beschikbaar, uitgaande van 1.000 inwoners groei in 2025 / 2026 / 2027).

In de meerjarenraming wordt er ieder jaar gerekend met een groei van 1.000 inwoners (en dus een toename van de stelpost met €400.000 per jaar). De daadwerkelijke bijstelling vindt ieder jaar plaats in de kadernota op basis van de daadwerkelijke groei van het aantal inwoners. De inzet van deze middelen voorkomt dat werkzaamheden spaak lopen / er geen capaciteit beschikbaar is voor uitvoering van het gemeentelijk takenpakket.

1.297.634

Stelpost - Rondweg Lelystad Zuid

In de programmabegroting 2021 - 2024 heeft de raad Naar verwachting worden in 2023 de MER-procedure en het middelen gereserveerd voor realisatie van de Rondweg Voorlopig Ontwerp afgerond. Deze worden zoveel mogelijk Lelystad Zuid. In samenwerking met de provincie wordt afgestemd op de geplande woningbouw in Warande en de invulling gegeven aan de planvorming, voorbereiding en poortfunctie van Nationaal Park Nieuwland. Het project realisatie van de nieuwe hoofdinfra aan de zuidzijde van voorziet in de Rondweg Lelystad Zuid en vervanging van de Lelystad. Het gereserveerde bedrag is in de kadernota 2024 - burg Lage Dwarsstraat. Ook de provincie draagt bij aan de 2027 geactualiseerd op basis van de laatste stand van zaken. realisatie van de nieuwe hoofdinfra aan de zuidzijde van Lelystad.

678.000

Stelpost station

In de programmabegroting 2021 - 2024 zijn middelen gereserveerd voor de realisatie van de fietsenstalling op het station. Er wordt op dit moment gewerkt aan een definitief ontwerp voor de fietsenstalling in het station en de fiets- parkeerplekken in de Botter.

De gemeente heeft samen met ProRail, NS en de provincie een alternatievenstudie voor het fietsparkeren bij het station uitgevoerd. In de kadernota 2021 - 2024 is dit benoemd als één van de prioritaire projecten. Er zit een aanzienlijke cofinanciering op dit project.

437.000

In verband met de prijsstijgingen in 2022 en 2023 zijn er in de programmabegroting 2023 - 2026 aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Op basis van een analyse begin 2023 is een deel van deze middelen gereserveerd voor het kunnen opvangen van hogere dan initeel geraamde kapitaallasten.

Deze middelen worden ingezet op het moment dat het initieel beschikbaar gestelde investeringskrediet - als gevolg van de gestegen prijzen - niet langer toereikend is. Via deze weg kunnen deze investeringen alsnog doorgang vinden, omdat er in de meerjarenraming ruimte is gereserveerd om deze hogere kapitaallasten van dekking te voorzien.

381.000

In de programmabegroting 2022 - 2025 heeft de raad per amendement een bedrag van €175.000 structureel gereserveerd onder de noemer 'sporthallen infrastructuur'. In aanvulling hierop is er in de programmabegroting 2023 2026 (als uitwerking van de ambities uit het raadsakkoord) een aanvullend incidenteel bedrag van €12 miljoen geraamd voor een passende algemene sportaccomodatie in nabijheid van het Porteum.

Er wordt momenteel gewerkt aan de planvorming voor deze 4e sporthal. Definitieve besluitvorming over deze sportaccommodatie in nabijheid van het Porteum is voorzien in het vierde kwartaal van 2024. Deze nieuwe sporthal is belangrijk gezien de behoefte en ook noodzakelijk gezien de omvang van een stad.

175.000

Fietsparkeren

Stelpost kapitaallasten

Hogere

Stelpost Versterken sporthallen infrastructuur

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Volgnummer

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Stelpost - Motiemarkt

Er is een structurele stelpost van €150.000 beschikbaar voor dekking van initiatieven die voortvloeien uit de jaarlijkse motiemarkt. Besluitvorming over de motiemarkt vindt plaats in het vierde kwartaal van het jaar, waarbij bepaald wordt hoe de beschikbare middelen van het jaar erop worden ingezet.

De motiemarkt is een manier om op een laagdrempelige manier initiatieven van inwoners tot uitvoering te kunnen brengen. Het kan gaan om ideëen om Lelystad leuker, groener, socialer, veiliger of aantrekkelijker te maken. Inmiddels zijn er al 7 motiemarkten georganiseerd.

Er is een structurele stelpost van €50.000 beschikbaar voor dekking van initiatieven die voortvloeien uit de jaarlijkse motiemarkt. Besluitvorming over de kindermotiemarkt Stelpost - Kindermotiemarkt vindt plaats in het vierde kwartaal, waarbij bepaald wordt hoe de beschikbare middelen voor het jaar erop worden ingezet.

In het raadsakkoord is afgesproken om bestaande instrumenten zoals de motiemarkt en 'mensen maken de buurt' uit te bouwen om inwoners meer mogelijkheden te geven voor het verbeteren van de leefbaarheid van de buurt. De kindermotiemarkt is in aanvulling op de reguliere motiemarkt.

In de programmabegroting 2021 - 2024 heeft de raad per amendement €60.000 structureel gereserveerd voor fietsparkeren in het Stadshart, waarbij aangegeven is verdere denkrichtingen ter besluitvorming eerst aan de raad voor te leggen.

Er is in de afgelopen jaren wel nagedacht over het fietsparkeren in het Stadshart. Tegelijkertijd hebben er tal van ontwikkelingen plaatsgehad, die maakten dat er geen aanspraak is gedaan op deze middelen.

In de programmabegroting 2024 - 2027 zijn middelen gereserveerd voor de ontwikkeling van een herdenkingsplek. De middelen worden echter pas Stelpost - Ontwikkeling vrijgegeven nadat de raad een - nog nader uit te werken herdenkingsplek voorstel heeft vastgesteld.

Het doel van het monument is niet alleen te herinneren of te eren, maar om de Lelystadse samenleving in al haar diversiteit met elkaar te verbinden. Er is aansluiting bij kernwaarden van de stad zoals groen, water, rust, ruimte als zowel de geschiedenis en de toekomst van de stad. Deze visie is tot stand gekomen met behulp van verschillend groepen uit de Lelystadse samenleving.

Voor de aanleg van een skatebaan en pump-track is eind 2021 het principebesluit genomen om dit voor de jeugd van Lelystad te bewerkstelligen. In de meerjarenraming zijn middelen gereserveerd in een stelpost, ter dekking van kapitaallasten van de nog aan te leggen skatebaan. Daarnaast is er nog een beperkt bedrag gereserveerd voor de beheerkosten.

Er wordt gewerkt aan een nota van uitgangspunten, inclusief skatepark op basis waarvan er een stedenbouwkundig plan gemaakt kan worden. Het definitieve beheerplan hangt af van de uiteindelijk te kiezen locatie. Besluitvorming in de raad moet nog plaatsvinden.

Onderwerp

Stelpost - Fietspakhuis Theaterkwartier

Stelpost - Skatebaan

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

150.000

50.000

60.000

41.000

32.197

Volgnummer

Onderwerp

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Stelpost - MRA

In de programmabegroting 2021 - 2024 heeft de raad per amendement een bedrag van €10.000 structureel gereserveerd. De gedachte hierachter was dat er een investering van €1 miljoen kon worden uitgevoerd, wat dan zou resulteren in een structurele kapitaallast van €10.000. Wat die investering dan moest zou nog nader bepaald moeten worden.

Dit amendement destijds was onduidelijk. Deze middelen staan gereserveerd zodat de raad 'op een later moment kan inzetten bij investeringen in de verbeteringen van de bestaande stad'. Tot op heden is er niets gebeurd met deze stelpost.

Stelpost - Inflatiecorrectie gebouwenbeheer

De budgetten voor gebouwenbeheer worden geconfronteerd met de gevolgen van inflatie. De voor tranche 2023 beschikbare middelen zijn nog niet over de inhoudelijke taakvelden verdeeld. Het is wel duidelijk dat deze middelen noodzakelijk zijn. Verdeling vindt nog plaats wanneer het proces Zero Based Begroten is afgerond, omdat dan precies duidelijk is wel deel waar terecht moet komen.

Het rekening houden met de effecten van inflatie zorgt voor een begroting en meerjarenraming die reëel is en dat er dekking beschikbaar is voor de met de raad afgesproken activiteiten.

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

10.000

150.000

Stelpost Ruimte taakstelling bedrijfsvoering

Enige jaren geleden is er een oplopende taakstelling op de De taakstelling in de begroting dient nog formeel ingevuld bedrijfsvoering in de begroting opgenomen. Van de te worden. Op basis van een directiebesluit kunnen deze oorspronkelijke taakstelling ter grootte €750.000 is middelen daarvoor worden ingezet. ongeveer de helft ingevuld (er resteert nog een taakstelling van €394.000). Er is ter invulling van deze taakstelling in een eerder stadium reeds €191.417 structureel vrijgemaakt, om deze taakstelling deels in te kunnen vullen. De afboeking van deze taakstelling moet echter nog worden gemaakt.

191.417

Stelpost - Ruimte algemeen

In de loop der jaren zijn er diverse stelposten beschikbaar De taakstelling in de begroting dient nog formeel ingevuld gesteld en over de begroting verdeeld. Door kritisch te te worden. Op basis van een directiebesluit kunnen deze kijken naar de verdeling van deze middelen resteert nog middelen daarvoor worden ingezet. zo'n €206.675. Het is verdedigbaar deze middelen in te zetten voor de invulling van de taakstelling op de bedrijfsvoering. Zie toelichting op bovenstaand onderwerp.

206.675

50.000

College onvoorzien

Er is een bedrag van €50.000 beschikbaar onder de noemer 'college onvoorzien'. Een aantal jaar geleden was dit budget nog zo'n €200.000 in omvang. Dit budget kan worden aangewend op basis van een collegebesluit.

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

In een begrotingsjaar zijn er altijd onvoorziene ontwikkelingen die vragen om budget. In de afgelopen jaren is dit budget bijvoorbeeld aangewend voor advisering omtrent het ziekenhuisdossier, een donatie voor hulp aan slachtoffers als gevolg van de aarbeving in Turkije en Syrië.

Volgnummer

Onderwerp

Frictie, hervorming personele calamiteiten

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Er is een bedrag van €1.227.000 structureel beschikbaar voor frictie, hervorming en personele calamiteiten. Deze middelen zijn beschikbaar om tijdelijke knelpunten op het personele vlak van dekking te voorzien. Het kan gaan om het betalen van een vergoeding naar aanleiding van een arbeidsconflict, re-integratiekosten of tijdelijke vervanging bij ziekte.

De beschikbaarheid van een dergelijk budget is noodzakelijk om als organisatie wendbaar te kunnen zijn. In voorkomende gevallen moet er ingespeeld worden op een knelpunt op het personele vlak en daar is dekking voor noodzakelijk.

Er is een bedrag van €332.000 beschikbaar voor dekking van De financiële verplichtingen met betrekking tot voormalig de kosten die betrekking hebben op voormalig personeel. personeel zijn juridisch verplicht en moeten door de Het gaat dan om zaken als de uitvoering van de wettelijke gemeente worden nagekomen. Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). Ook zijn werkgevers in de sector Overheid verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW) en de schadelast van de gemeente als (ex-)werkgever voor enkele langdurig zieke (ex-) werknemers.

Voormalig personeel

Taakstelling Bedrijfsvoering / organisatie

Taakstelling - Jeugdzorg

Overig / verschillen

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

financiële

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

1.342.000

333.000

In de programmabegroting 2020 - 2023 is besloten een taakstelling op de bedrijfsvoering / organisatie in te boeken, oplopend tot €750.000 structureel. Op dit moment moet er nog een bedrag van €394.000 van deze taakstelling worden ingevuld. Enkele onderwerpen terug wordt aangegeven dat de ruimte beschikbaar is om deze taakstelling af te kunnen boeken.

Het realiseren van deze taakstelling is noodzakelijk, omdat er anders een tekort optreedt. In de afgelopen jaren is deze taakstelling gerealiseerd door onderbesteding binnen diverse budgetten. Deze ruimte is echter afgenomen in verband met de groei van de stad en de oplopende inflatie. In het kader van een schone bedgroting zal een keuze gemaakt moeten worden over de invulling van de resterende taakstelling.

-394.000

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte IV is een aanvullende taakstelling op de Jeugdzorg ingeboekt, die oploopt tot €500 miljoen structureel. Voor Lelystad gaat het om een bedrag van €2,4 miljoen dat als taakstelling is verwerkt binnen dit taakveld.

Gemeenten staan op het standpunt dat het kabinet nog met maatregelen moet komen die gemeenten in staat stelt deze taakstelling te kunnen realiseren (bijvoorbeeld door introductie van een eigen bijdrage). De VNG is bezig met een lobby om deze taakstelling van tafel te krijgen. Tot er duidelijkheid is wordt deze taakstelling centraal geadministreerd.

-2.400.000

Binnen dit taakveld is er een product voor financiële verschillen / overig. Dit kan bijvoorbeeld gaan om afrondingsverschillen en nog nader uit te zoeken overige verschillen. Dit saldo fluctueert door de jaren heen. Indien er sprake is van een significant saldo dat niet kan worden verdeeld over de overige taakvelden wordt het als bijstelling opgenomen in de planning en control cyclus.

Dit begrotingsonderdeel is erop gericht een schone begroting te houden. -

-212.709

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Cluster 1. Veiligheid Totaal structurele baten en lasten begroting per taakveld

Baten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal taakveld

100.784 109.511 210.295

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Structurele middelen Personele inzet Totaal Volgnummer

Onderwerp

Lasten

Baten 100.784 100.784

6.658.015 4.264.992 10.923.007

Lasten 6.445.912 212.103 6.658.015

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Kapitaallasten Brandweerkazerne

De kapitaallasten zijn de jaarlijkse kosten die gerelateerd zijn de aan investeringen uit het verleden. Het gaat hierbij om de rentelasten en afschrijving voor de brandweerkazerne.

Het vastgoed binnen dit taakveld is ondersteunend aan de activiteiten die worden uitgevoerd door de gemeente.

Energielasten

De energielasten zijn de lasten voor het inkopen van gas, water en stroom voor de verschillende gemeentelijke gebouwen binnen dit taakveld.

Elektriciteit, gas en water is randvoorwaardelijk voor het gebruik van de verschillende gemeentelijke gebouwen.

Belastingen en heffingen

Over de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente moeten jaarlijks belastingen en heffingen worden betaald. Binnen dit taakveld gaat het primair om de brandweerkazerne.

Het betalen van deze belastingen / heffingen is verplicht. Het gaat hier primair om het voldoen van de gecombineerde gemeentelijke belastingaanslag en de Waterschapslasten.

Verzekeringen

De gemeente heeft het gemeentelijk vastgoed verzekerd. In geval van brand of andere oorzaken is het vastgoed verzekerd voor herbouw.

Het verzekeren van gemeentelijk vastgoed wordt gedaan om risico's af te dekken.

Het gemeentelijk vastgoed wordt onderhouden. Voor het Groot Onderhoud - storting planbare/ groot onderhoud wordt jaarlijks gestort in de in voorziening onderhoudsvoorziening.

Voor het duurzaam in stand houden van de gemeentelijke gebouwen is het noodzakelijk om periodiek groot onderhoud uit te voeren.

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

265.068

92.653

52.181

22.928

226.741

Volgnummer

Onderwerp

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

Dagelijks Onderhoud

Naast het planbare onderhoud vindt er ook niet planbaar Voor het duurzaam in stand houden van de gemeentelijke onderhoud plaats. Hierbij gaat het om onderhoud dat niet gebouwen is het noodzakelijk om dagelijks onderhoud uit voorzien is, dit in geval van storingen of niet voorzien te voeren. onderhoud.

Onderhoudscontracten beheer en onderhoud

Voor het uitvoeren van het beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed heeft de gemeente Lelystad verschillende onderhoudscontracten met marktpartijen.

Het uitvoeren van beheer en onderhoud is randvoorwaardelijk voor het gebruik van de gemeentelijke gebouwen.

13.520

Schoonmaakkosten

Voor het gemeentelijk vastgoed welke in eigendom en Het schoonhouden van de gemeentelijke gebouwen is beheer is bij de gemeente is de gemeente ook randvoorwaardelijk voor het gebruik van de gemeentelijke verantwoordelijk voor het schoonmaken. Dit doet de gebouwen. gemeente samen met de maatschappelijke partner Schoonmaak Service Flevoland.

77.973

Afvalverzameling

Voor het gemeentelijk vastgoed welke in eigendom en beheer is bij de gemeente is de gemeente ook verantwoordelijk voor de afvalinzameling.

Het inzamelen van afval is randvooorwaardelijk voor het gebruik van de gemeentelijke gebouwen.

5.043

Inkomsten uit verhuur

Tegenover het gebruik van het gemeentelijk vastgoed staan ook inkomsten uit verhuur.

Het gaat hier primair om verhuurinkomsten vanuit de Veiligheidsregio.

100.784

Brandkranen bluswatervoorziening

De gemeenten zijn wettelijk verplicht te voorzien in Door te voorzien in brandkranen / bluswatervoorzieningen bluswater. Voor het plaatsen en onderhouden van kan de brandweer snel en effectief te werk gaan. brandkranen heeft de gemeente Lelystad afspraken vastgelegd in een overeenkomst voor onbepaalde tijd met Vitens.

59.823

Op basis van artikel 2 van de Wet veiligheidsregio's is het college van burgemeester en wethouders belast met de organisatie van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Op grond van artikel 8 en 9 zijn gemeenten vervolgens verplicht via een gemeenschappelijke regeling diverse taken en bevoegdheden op dit gebied over te dragen aan het bestuur van de veiligheidsregio.

5.481.989

Bijdrage Veiligheidsregio Flevoland

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

De Veiligheidsregio Flevoland investeert in veiligheid en draagt bij aan een redzame samenleving. Zij zijn de uitvoeringsorganisatie op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweerzorg en beschikken over een parate en professionele meldkamer, brandweerorganisatie en crisisorganisatie die dag en nacht klaar staan om hulp te verlenenen. Ook adviseren zij organisaties, bedrijven en burgers over (brand)veiligheid.

147.993

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Structurele middelen Personele inzet Totaal Volgnummer

Onderwerp

Baten 109.511 109.511

Lasten 1.138.659 3.126.333 4.264.992

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

Calamiteiten

Het betreft hier ondersteunende activiteiten bij de inzet Snel kunnen handelen in geval van een calamiteit of een van calamiteiten. Meestal gaat het om het inhuren van incident. bouwhekken bij branden of het inzetten van verkeersregelaars, maar soms ook om grotere zaken.

12.722

Huisuitzettingen

Het betreft hier het in bewaring nemen en tijdelijk opslaan van goederen welke vrijkomen bij huisuitzettingen. Er is een wettelijke bewaartermijn. Uitvoering volledig door derden in opdracht van de gemeente.

Op het moment dat er zich een huisuitzetting voordoet wordt voorkomen dat spullen in de openbare ruimte worden neergezet. Daarnaast wordt er voldaan aan de wettelijke bewaartermijn.

26.546

Dierenwelzijn

Het betreft hier de uitvoering van wettelijke en op basis Voldoen aan wet en regelgeving op het gebied van van raadsbesluiten bovenwettelijke taken op het gebied Dierenwelzijn. van Dierenwelzijn. Zo goed als alle uitvoeringstaken vinden plaats door maatschappelijk betrokken partijen die voor een groot deel leunen op vrijwilligers.

155.269

397.072

37.472

Sociale veiligheid

Vergunningverlening

Het gaat hier om een verscheidenheid van activiteiten op het gebied van sociale veiligheid. Denk aan de nazorg van ex-gedetineerden, uitvoering van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (WGA), een bijdrage aan het Steunpunt Huiselijk Geweld Lelystad en een bijdrage aan het Zorg- en Veiligheidshuis.

Deze activiteiten zijn primair gericht op het bevorderen van de sociale veiligheid. Zo wordt er in het kader van preventie en voorkomen van terugval bij ex-gedetineerden schuldhulpverlening verleend door het IDO en wordt ingezet op goede re-integratie na detentie. Via het Bureau Gelijke Behandeling wordt uitvoering gegeven aan de WGA taken.

In Lelystad vinden jaarlijks grote, middelgrote en kleine evenementen plaats. Binnen de ambitie van Lelystad is een groei van evenementen gewenst en te verwachten. De begrote lasten zijn gerelateerd aan de software voor vergunningverlening en de inhuur van een gespecialiseerd juridisch bureau voor de afhandeling van WOO verzoeken.

Waarborgen dat evenementen worden georganiseerd die passen binnen de kaders ten aanzien van de veiligheid, gezondheid, leefbaarheid en milieu, zoals vastgesteld in het Evenementenbeleid.

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Volgnummer

Onderwerp

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Dit betreft een groot scala van activiteiten zoals handhaving op Bouwbesluit, bestrijding ondermijning, tegengaan illegale kamerverhuur en illegale prostitutie, saneren asbest. De uitgaven zijn dan ook zeer divers verdeeld over Toezicht en Handhaving dienstkleding, dienstauto's, software, opleiding, inhuur derden (asbestverwijdering, slotenmaker, woningsluiting Openbare Orde e.d.)

Verhogen naleefgedrag, herstel van overtredingen, naleving (brand)veiligheidsvoorschriften, gezondheid, naleving vergunningen en wet- en regelgeving openbare ruimte, tegengaan woonoverlast etc met als doel het behoud en het verder verbeteren van een veilige, duurzame en gezonde woon-, werk- en leefomgeving in Lelystad. Verder dient de aanpak van ondermijning in het tegengaan van het faciliteren van criminele activiteiten door de bovenwereld, oa. door inzet van bestuursrechtelijke maatregelen. De openbare ruimte van Lelystad vrij houden van verkeerd geparkeerde voertuigen en hinderlijke objecten. Voorkomen van onveilige en/of gevaarlijke verkeerssituaties.

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

97.801

134.777

Parkeerhandhaving (BOA)

Er wordt toezicht gehouden op parkeerexcessen en parkeerbelasting (betaald parkeren). Ook vindt handhaving plaats op langdurig in de openbare ruimte geparkeerde caravans en aanhangwagens, het te koop aanbieden van voertuigen, illegaal geparkeerde grote voertuigen, auto- en fietswrakken en het parkeren in groenvoorzieningen. In het kader hiervan wordt er gebruik gemaakt van software om boetes uit te schrijven (BySpy), dienstkleding, lease van dienstauto’s en noodzakelijke inhuur voor berging, wegsleep en dergelijke.

Inkomsten vergunningverlening

Door het verstrekken van verschillende vergunningen (evenementen, horeca, kansspelen, ed.) worden legesinkomsten gegenereerd.

Deze inkomsten worden begroot binnen dit taakveld, conform de voorschriften.

70.976

Inkomsten verbeurde dwangsommen, bestuurlijke boetes

De inkomsten uit verbeurde dwangsommen en bestuurlijke boetes worden begroot binnen dit taakveld.

Deze inkomsten worden begroot binnen dit taakveld, conform de voorschriften.

38.535

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Volgnummer

Onderwerp

Jeugd en veiligheid

Veilige woonleefomgeving

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Dit thema heeft betrekking op overlast en (beginnende) criminaliteit van jongeren, vaak in groepsverband. Bij de zwaardere jeugdgroepen is er meer ‘eigen systeem’ (hiërarchie) in de groepen en zijn ze lastiger te corrigeren. Ook is er veelal (lichte) criminaliteit in het spel. Rondom dit thema worden tal van activiteiten uitgevoerd. De belangrijkste zijn Preventie met gezag en de PGA 18- en 18+, maar ook het convenant veilige scholen en de groepsaanpak volgens het 7 stappenmodel maken deel uit van dit thema. De middelen zijn een kleine aanvulling op wat uit preventie met gezag en veilige woon en leefomgeving wordt gedekt.

Veiligheid is een belangrijk thema voor de inwoners van Lelystad. Een veilig Lelystad is ook een voorwaarde voor een levendig Lelystad. Dit vraagt een doeltreffende aanpak van criminaliteit, overlast en onveilige situaties. Bij veiligheid gaat het om de hele keten. Het gaat steeds over preventie, signaleren, interveniëren en handhaven. We willen samen met inwoners en veiligheidspartners ervoor zorgen dat het veiligheidsgevoel toeneemt en criminaliteit afneemt.

Bevorderen veilige woon- en leefomgeving. Dit vraagt een doeltreffende aanpak van criminaliteit, overlast en onveilige situaties. Bij veiligheid gaat het om de hele keten. Het gaat steeds over preventie, signaleren, interveniëren en handhaven. We willen samen met inwoners en veiligheidspartners ervoor zorgen dat het veiligheidsgevoel toeneemt en criminaliteit afneemt. Instrumenten zoals whatsapp groepen, burgernet en buurtbemiddeling worden hiervoor ingezet. Maar ook doelgericht voorlichting , buurtschouwen, de inzet van boa's, keurmerk Veilig Ondernemen (incl. certificering), toezicht op evenementen (jaarwisseling) en het horecaconvenant behoren tot dit thema.

Bij dit veiligheidsveld gaat het om veiligheid en leefbaarheid in de alledaagse woon- en leefomgeving, in de wijk, de buurt en de straat. Hoofdthema’s zijn sociale kwaliteit, fysieke kwaliteit, objectieve veiligheid en subjectieve veiligheid (veiligheidsgevoel). - Bij sociale kwaliteit gaat het vooral om de thema’s woonoverlast, alcohol- en drugsoverlast, overlast verwarde personen (uitgewerkt bij prioriteit Zorg en veiligheid). Bij fysieke kwaliteit om vernielingen en verloedering/zwerfvuil. - Bij objectieve veiligheid om verschillende vormen van vermogens- en geweldscriminaliteit zoals woninginbraak, auto-inbraak, fietsendiefstal, diefstal van motorvoertuigen, straatroof, bedreiging en mishandeling.

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

15.000

65.000

Volgnummer

Onderwerp

Ondermijning

Zorg en veiligheid

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Ondermijnende criminaliteit moet hard aangepakt worden. Mensenhandel (arbeidsuitbuiting, illegale prostitutie), drugscriminaliteit, witwassen, fiscale misdrijven en frauduleuze handelingen vragen om een grote alertheid. Er wordt regionaal samengewerkt om een waterbedeffect te voorkomen. De gemeente zet in op zowel preventie als rehabilitatie om te voorkomen dat jongeren afglijden in de ondermijnende criminaliteit. Bij de aanpak van ondermijning is bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid belangrijk. Dit kunnen wij als gemeente niet alleen realiseren. Denk hierbij ook aan de uitvoerings en samenwerkingspartner RIEC.

Via consequente inzet van de bestuurlijke instrumenten, in samenwerking met onze partners de speelruimte van ondermijnende criminaliteit verder verkleinen. We zijn bestuurlijk weerbaar en ondersteunen maatschappelijke weerbaarheid. Gezamenlijk werpen we een dam op tegen de criminele industrie. Doelstellingen: - Het creëren van een ongunstig vestigingsklimaat voor (drugs)criminaliteit; - Het tegengaan van het faciliteren van witwassen; - Het bestrijden van ongeregeldheden binnen de seksbranche; - Er wordt niet gehandeld in strijd met de verleende vergunningen c.q. regelgeving.

Veel vraagstukken vragen om verbinding van zorg en veiligheid. Met verschillende interventies wordt een integrale, probleemgerichte aanpak gerealiseerd. Denk aan jeugdoverlast, multiprobleemhuishoudens en huiselijk geweld. Inzet van de PGA 18+ (persoonsgerichte aanpak) en het Zorg- en Veiligheidshuis zijn succesvolle interventies. Maar ook aan uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Samenwerking Zorg- en Veiligheidshuis. Hiervoor hebben wij diverse systemen nodig zoals Khonraad en Kedo.

We willen kwetsbare inwoners en hun gezinnen integraal aanpakken om de juiste huisvesting, zorg en ondersteuning te bieden. - Versterken van veerkracht en vitaliteit van wijken en buurten. - Voorkomen en consequent aanpakken van ongewenst gedrag. - Goede samenwerking tussen zorgprofessionals en veiligheidspartners.

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

45.000

75.000

Volgnummer

Onderwerp

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Vanuit het Integraal Veiligheidsplan willen wij cybercriminaliteit terugdringen. Dit doen wij door de weerbaarheid ouderen, Jongeren en ondernemers. Daarnaast zetten wij samen met onze parners in op cybercriminelen.

Digitale criminaliteit ontwikkelt zich razendsnel. De slachtoffers bevinden zich vaak op lokaal niveau, maar de digitale bronnen of oorzaken zitten ergens anders: in de virtuele ruimte, aangespoord door mensen die soms ver weg van Nederland bevinden. De digitalisering neemt in snel tempo toe en zal zowel de criminaliteit als de veiligheidsaanpak qua vorm en inhoud de komende jaren veranderen. We zetten in samen met (justitiële) partners op het tegengaan van cybercriminaliteit waarvan ondernemers en inwoners (met name senioren en jongeren) slachtoffer worden. 1.Kwetsbaarheid van informatie (Eigen huis op orde); 2.Kwetsbaarheid van systemen (Cyberincidenten en crisis); 3.Gedigitaliseerde criminaliteit; 4.Online aangejaagde ordeverstoringen.

25.000

26.000

Aanpak cybercriminaliteit

Veiligheid uitvoering

algemeen

Opleidingen en cursussen

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Veiligheidsproblematiek is dynamisch, vaak is het nodig om snel en adequaat te kunnen handelen. Dit budget wordt gebruikt om specifieke inzet te kunnen plegen indien de veiligheid direct in het geding is.

Om goed uitvoering te kunnen geven aan het Integraal Veiligheidsplan is het noodzakelijk dat er op onderwerpen voldoende kennis aanwezig is. Ook is het noodzakelijk om bepaalde taken te kunnen uitvoeren in de rampenbestrijdingsorganisatie dat medewerkers gecertificeerd zijn. Bij training en opleiding moet men denken aan specifieke kennis over de volgende onderwerpen: crisis- en rampenbestrijding, bevolkingszorg, radicalisering, huiselijkgeweld, toepassen bevoegdheden Burgemeester, Cybercriminaliteit, ondermijning, PGA enzv.

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Terugdringen criminaliteit, voorkomen van risico's, bevolkingszorg en totale uitvoering Integraal Veiligheidsplan.

Cluster 2. Verkeer, Vervoer en Waterstaat Totaal structurele baten en lasten begroting per taakveld

Baten

Lasten

2.1 Verkeer en vervoer 2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.5 Openbaar vervoer Totaal taakveld

537.692 535.980 79.887 1.153.559

22.491.713 2.562.050 246.045 59.970 25.359.778

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Structurele middelen Personele inzet Totaal

Baten 537.692 537.692

Lasten 18.961.384 3.530.329 22.491.713 Lasten Baten structureel (€) structureel (€)

Volgnummer

Onderwerp

Wegen belastingen, heffingen en leges

Voor het gemeentelijk vastgoed binnen dit taakveld moet Het betalen van deze belastingen / heffingen is verplicht. belasting worden betaald. Het gaat hierbij om gemeentelijke belastingen en waterschapbelasting.

272.000

Wegen onderhoud

Dagelijks onderhoud aan elementen verhardingen wat Het schoon-heel- en veilig houden van de wegen en fiets uitgevoerd wordt door derden. De uitvoering van het werk en voetpaden van de gemeente Lelystad. Conform het wordt periodiek Europees aanbesteed. vastgestelde KSP, en de wettelijke taak volgend uit de wegenwet en de wegenverkeerswet.

843.614

Wegen voorziening onderhoud

Wegen Gladheidbestrijding

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

dagelijks

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Storting in de voorziening voor groot onderhoud wegen. storting Onttrekkingen op basis van planvorming. groot

Het schoon-heel- en veilig houden van de wegen van de gemeente Lelystad. Conform de vastgestelde KSP, en de wettelijke taak volgend uit de wegenwet en de wegenverkeerswet.

10.689.283

De uitvoering van de gladheidbestrijding wordt periodiek Europees aanbesteed en uitgevoerd door een aannemer. De uitvoering vindt plaats op basis van planvorming.

Het veilig houden van wegen en fietspaden conform de wettelijke taak volgend uit de wegenwet en de wegenverkeerswet.

467.062

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Volgnummer

Onderwerp

Wegen Dagelijks onderhoud verkeersmeubilair

Het dagelijks onderhoud van verkeersmeubilair heeft Het veilig houden van wegen en fietspaden conform de betrekking op RVV bebordingen, straatnaamborden en het wettelijke taak volgend uit de wegenwet en de wegenverkeerswet. overige verkeersmeubilair in de stad.

Wegen - overig (leaskosten, gereedschap, gas/electra/kapitaallasten)

Overige activiteiten hebben betrekking op leasekosten/ gereedschap/ gas en elektra/ kapitaallasten etc. De baten hebben betrekking leges voor het leggen van kabels en leidingen, reclame-inkomsten en bijdragen van derden.

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

94.858

378.232

463.821

Reinigen openbare ruimte

Het dagelijks reiniging van de openbare ruimte. Door het Het schoon-heel- en veilig houden van de openbare ruimte legen van afvalbakken/ verwijderen van dumpingen en op de door de raad vastgestelde kwaliteitskaders. zwerfvuil en het machinaal vegen van en onkruidverwijdering op verhardingen. Deze werkzaamheden worden periodiek aanbesteed en maken onderdeel uit van de integrale onderhoudsbestekken.

2.318.396

Openbare verlichting ernergielasten en netwerkbeheer

Het betreft energiekosten en netwerkbeheer in relatie tot Zorgen voor een veiligere openbare ruimte door het de openbare verlichting. verzorgen van verlichten daar waar noodzakelijk en wenselijk is.

749.699

Openbare verlichting dagelijks onderhoud

Het betreft het dagelijks onderhoud aan de openbare verlichting. Het oplossen van storingen en het repareren en afhandelen van schades.

Het oplossen van problemen met betrekking tot de functionaliteit van de aanwezige openbare verlichting ten behoeve van een veiligere openbare ruimte.

499.865

Openbare verlichting - Het betreft de storting in de voorziening voor groot Het kunnen waarborgen op het langere termijn van de storting voorziening groot onderhoud en vervangingen van lichtmasten en armeturen. functionaliteit van de aanwezige openbare verlichting ten behoeve van een veiligere openbare ruimte. onderhoud / vervanging

179.359

Openbare verlichting overig (leasekosten, externe ondersteuning en opbrengsten uit reclame en verhaalbare schades)

De overige activiteieten hebben betrekking op Ten behoeve van het beheren en onderhouden van de leasekosten, externe ondersteuning en opbrengsten uit openbare verlichting en het reduceren van de reclame en verhaalbare schades. exploitatiekosten van de openbareverlichting.

157.460

48.448

Bruggen, tunnels en hoge routes dagelijks onderhoud

Hierbij gaat het om dagelijks, niet planbaar onderhoud aan de bruggen, tunnels en hoge routes binnen de gemeente Lelystad.

Het hebben en onderhouden van een veilig verkeerstructuur voor de inwoners van de gemeente Lelystad.

261.518

Bruggen, tunnels en hoge routes - groot onderhoud

Het betreft de storting in de voorziening voor het periodiek uit te voeren groot onderhoud aan bruggen en civiele kunstwerken.

Het kunnen waarborgen op het langere termijn van de functionaliteit van de aanwezige bruggen, tunnels en hoge routes.

1.170.321

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Ter ondersteuning van primaire effect, zodat de wegen van gemeente Lelystad schoon-heel- en veilig kan worden gehouden van de wegen van de gemeente Lelystad.

Volgnummer

Onderwerp

Verkeersregelinstallaties en bewegwijzering

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

Het op orde houden van bewegwijzering en verkeersregelinstallaties draagt bij aan het creëeren van duidelijke verkeerssituaties en is van belang voor de veiligheid.

83.655

Avondvierdaagse

Afsluiten van dreven voor de laatste etappe van de Instandhouden traditie en bijdrage aan het stimuleren van avondvierdaagse. Het aanbrengen van de vereiste bewegen van kinderen. afzettingen, omleidingsroutes voor het verkeer en het inzetten van verkeersregelaars.

23.450

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn de jaarlijkse kosten die gerelateerd Deze investeringen uit het verleden zijn gericht op het zijn de aan investeringen uit het verleden. Het gaat hierbij verbeteren van de bereikbaarheid. om de rentelasten en afschrijving voor zaken als de aanpassing Neringweg, aanpassing stationsweg, bedrijfsinfra Larserknoop, E-bike route, Fietspad Polderdreef, herontwikkeling Maerland, ontsluiting campus, ov-doorstoming Middenweg, reconstructie Middendreef en verkeerregelinstallaties.

499.850

Bijdrage Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI)

Het GNMI is een vereniging en heeft gemeenten als leden. Via het GMNI worden vraagstukken vanuit gemeenten Het GNMI brengt gemeentelijke collega’s bij elkaar en zorgt onder de aandacht gebracht bij de VNG, de Rijksoverheid en voor kennisuitwisseling tussen gemeenten. belangenbehartigers binnen de mobiliteitssector. Via de betrokkenheid bij landelijke wetgeving & beleid wordt de link gelegd tussen nationale opgaven en de gemeentelijke praktijk.

4.703

Laadpalen elektrisch

Onderzoek naar locatie van laadpalen, participatie en laten plaatsen van laadpalen.

Via het plaatsen van elektrische laadpalen wordt een bijdrage geleverd aan een duurzamer verkeer.

26.125

Verkeersmodel

Maken van prognoses van de te verwachte groei (als gevolg Toetsen en onderbouwen van effecten van ruimtelijke van ruimtelijke ontwikkelingen) van verkeer de komende ontwikkelingen zodat het verkeerssysteem blijft jaren, om te anticiperen op mogelijke knelpunten op functioneren. kruispunt- en/of wegvakniveau. Middelen worden ingezet voor het actualiseren van data en het uitvoeren van verkeersonderzoeken.

67.790

Verkeerseducatie

Faciliteren van diverse verkeerseducatie projecten zoals verkeersveiligheidslabel van scholen, VVN (verkeersveiligheidsquiz, verkeersexamen), Doortrappen, Jong leren in het verkeer.

40.313

Beheer en onderhoud verkeersregelinstallaties.

van

bewegwijzering

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Verkeersgebruikers van alle leeftijden in staat stellen veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen.

Volgnummer

Onderwerp

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Verkeersbesluiten

Uitvoeren van fysieke maatregelen zoals aanbrengen van verkeersborden en wegmarkering die verkeersbesluitplichtig zijn.

Juridisch onderbouwen van weginrichting.

Kunnen beantwoorden van verkeersvragen van bewoners, College en Raad ten behoeve van leefbaarheid, verkeersveiligheid en doorstroming.

Verkeersonderzoek algemeen

Beantwoorden van vragen waarvoor (onafhankelijk) onderzoek nodig is, zoals parkeeronderzoek, onderzoek naar snelheid, verkeersveiligheid. Daarnaast is er behoefte aan structureel parkeeronderzoek om de parkeerdruk in Lelystad te monitoren en om adequaat te kunnen reageren op vragen/ meldingen over parkeerdruk in de woonomgeving. Verder wordt bijgedragen aan intergemeentelijke samenwerking.

Verkeerstellingen

Uitvoeren van verkeerstellingen ten behoeve van het verkeersmodel en het kunnen uitvoeren van geluid- en milieuonderzoeken. Daarnaast het bijhouden van ongevallendata.

Basisinformatie kunnen verkrijgen voor het nemen van gedegen besluiten over verkeerseffecten.

Veilig verkeer wijken

ongevallen

verkeersmaatregelen en

Uitvoeren van maatregelen ten behoeve de Verbeteren van verkeersveiligheid verkeersveiligheid in de wijken en rond ten minste 2 verkeersdeelnemers. scholen met mogelijkheid tot inbreng van omwonenden.

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

van

2.000

26.270

50.000

52.250

28.734

kwetsbare

Taakveld 2.2 Parkeren Structurele middelen Personele inzet Totaal Volgnummer

Onderwerp

Energielasten

Baten 535.980 535.980

Lasten 2.367.259 194.791 2.562.050

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

De energielasten zijn de lasten voor het inkopen van gas, water en stroom voor de verschillende gemeentelijke gebouwen binnen dit taakveld.

Elektriciteit, gas en water is randvoorwaardelijk voor het gebruik van de verschillende gemeentelijke gebouwen.

De gemeente betaald voor het gemeentelijk vastgoed binnen dit taakveld belastingen.

Het betalen van deze belastingen / heffingen is verplicht. Het gaat hier primair om het voldoen van de gecombineerde gemeentelijke belastingaanslag en de Waterschapslasten.

De gemeente heeft zijn gemeentelijk vastgoed verzekerd. In geval van brand of andere oorzaken is het vastgoed verzekerd voor herbouw.

Het verzekeren van gemeentelijk vastgoed wordt gedaan om risico's af te dekken.

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

80.239

114.800

8.739

Belastingen

Verzekeringen

Het gemeentelijk vastgoed wordt onderhouden. Dit is te Voor het duurzaam in stand houden van de gemeentelijke splitsen in groot onderhoud welke planbaar is en dagelijks gebouwen is het noodzakelijk om periodiek groot Groot Onderhoud - storting onderhoud wat niet planbaar is. Voor het planbare/ groot onderhoud uit te voeren. in voorziening onderhoud wordt jaarlijks gestort in de onderhoudsvoorziening.

302.603

Dagelijks Onderhoud

113.713

Inkomsten

Binnen dit taakveld staat een beperkt bedrag begroot aan inkomsten. Bijvoorbeeld wanneer een deel van de onderhoudskosten doorbelast kunnen worden aan overige partijen.

3.521

Onderhoudscontracten

Voor het uitvoeren van het beheer en onderhoud van het Het uitvoeren van beheer en onderhoud is gemeentelijk vastgoed heeft de gemeente Lelystad randvoorwaardelijk voor het gebruik van de gemeentelijke verschillende onderhoudscontracten met marktpartijen. gebouwen.

17.778

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Het gaat hier om - wanneer een dergelijke situatie zich voordoet - beperkte bedragen.

Volgnummer

Onderwerp

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Afschrijving en rente van de reeds gedane investeringen in diverse parkeervoorzieningen in de stad.

De vastgoedobjecten binnen dit taakveld dragen bij het aan het beschikbaar hebben van voldoende parkeergelegenheid binnen het centrumgebied van de gemeente Lelystad.

734.000

Zorgen dat de parkeervoorzieningen functioneren en onderhouden worden.

Instandhouden parkeervoorzieningen voor het reguleren van parkeren en waarborgen van het innen van parkeerbaten.

932.687

60.000

62.700

472.459

Kapitaallasten parkeergarages parkeervoorzieningen

Onderhoud parkeergarages en straatparkeren

Gehandicaptenparkeren

Medische keuringen, verstrekken gehandicaptenparkeerkaarten en realiseren gehandicapten parkeerplaatsen op kenteken.

van van

Garanderen dat mensen met een beperking kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Verhuur kust

Verhuren van terreinen en parkeergarage aan de kust aan Bataviastad.

Beschikbaar stellen van parkeergelegenheid ten behoeve van bezoekers Bataviakwartier.

parkeergarages

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Taakveld 2.3 Recreatieve havens Structurele middelen Personele inzet Totaal Volgnummer

Baten

Lasten

79.887 79.887

Onderwerp

241.861 4.184 246.045

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

De lasten hebben betrekking op de exploitatie van Bataviahaven. Zowel het dagelijks als een deel van het groot onderhoud. Voor het dagelijks onderhoud is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten met de stichting Bataviahaven. De baten hebben betrekking op de huur voor Bataviahaven voor het gebruik van de kade op het werkeiland Jachthaven Lelystad Haven.

Bataviahaven

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer

Baten

Structurele middelen Personele inzet Totaal

Een aantrekkelijke haven voor bezoekers van Lelystad.

79.887

241.861

Lasten -

Volgnummer

Onderwerp

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Haltes en toegankelijkheid

Inventariseren en aanpassen van bushaltes om te zorgen dat ze voldoen aan de toegankelijkheidseisen.

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

59.970 59.970 Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen Bevorderen gebruik van het openbaar vervoer.

Baten Lasten structureel (€) structureel (€) -

59.970

Cluster 3. Economie Totaal structurele baten en lasten begroting per taakveld

Baten

3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen 3.4 Economische promotie Totaal taakveld

25.299 289.426 300.000 614.725

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Structurele middelen Personele inzet Totaal Volgnummer

Bijdrage MRA

Baten

792.942 599.896 1.165.726 2.558.564

Lasten

25.299 25.299

Onderwerp

Uitvoering vrijetijdseconomie structuele deel

Lasten

474.421 318.521 792.942

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

De middelen worden ingezet voor activiteiten en projecten uit het Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie ten behoeve van de toeristisch-recreatieve sector. Denk aan onderzoek naar combinatieen herhaalbezoek publiekstrekkers, de realisatie van het wandelknooppuntennetwerk Lelystad en het vergroten van de bekendheid door Visit Lelystad.

Het substantieel bij laten dragen van de Vrijetijdssector aan de aantrekkelijkheid van de stad en de versterking van de economie.

Binnen het samenwerkingsverband Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt door de provincies Noord-Holland en Flevoland, 30 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam, samengewerkt op basis van een MRA-agenda. Deze agenda gaat in op onderwerpen als werklocaties, wonen, arbeidsmarkt, onderwijs, toerisme, cultuur, landschap. Gemeenteraden en Provinciale Staten van de deelnemers worden door de eigen colleges geïnformeerd en betrokken bij de activiteiten van de samenwerking ter afstemming en uitvoering van de MRA-agenda ter versterking van de regio als geheel.

Lelystad kent een grote interdependentie met haar omgeving. Naast uitwisseling van kennis en bundeling van krachten om problemen op te lossen zet Lelystad het lidmaatschap van de MRA in ter vergroting van politieke invloed buiten haar bestuurlijke grenzen. De samenwerking binnen de MRA biedt de mogelijkheid om meer voor elkaar te krijgen op regionaal en nationaal niveau. Het lidmaatschap a €1,53 per inwoner draagt daarmee bij aan het bereiken van onze economische, ruimtelijke en mobiliteitsdoelstellingen en -ambities.

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

104.500

135.850

Volgnummer

Onderwerp

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

Integrale horecanota

Opstellen en uitvoeren van het horecabeleid. Het Het versterken van de horecasector ten behoeve van de structurele budget zal gebruikt worden voor de uitvoering vergroting van de aantrekkelijkheid van de stad. van het horecabeleid. Hierbij moet gedacht worden aan de kosten voor de benodigde data (abonnement Locatus), monitoring van aansluiting vraag- en aanbod aan horeca en andere activiteiten behorende bij de uitvoering van het horecabeleid.

20.900

Positionering Stadshart

Het budget voor positionering van het Stadshart wordt Het vergroten van de aantrekkelijkheid van de stad door gebruikt voor bijdragen aan kerstverlichting, ondersteuning versterking van het Stadshart. van diverse activiteiten en initiatieven van derden als de Lichtjesparade, Sinterklaas, Kerst en voor onderzoeken dan wel maatregelen ten goede van de aantrekkelijkheid van het Stadshart waardoor snel geschakeld kan worden door de accountmanager Stadshart van Economische Zaken.

73.150

Op basis van het raadsakkoord zijn er middelen beschikbaar De jeugd uit Lelystad kennis te laten maken met de Versterken agrarische sector gesteld voor schoolprogramma's en excursies naar agrarische sector. boerderijen.

48.070

81.951

Onderzoeksbudget

Onderzoeken ter ondersteuning en ontwikkeling van Bijdrage aan de economische ontwikkeling van Lelystad. economisch beleid. Recent is het budget gebruikt voor het opstellen van het Economisch Perspectief Lelystad 2030, werkgelegenheidsonderzoek Flevoland, maar ook voor adhoc onderzoeken / activiteiten voortkomend uit de politieke dynamiek als een effectanalyse doorontwikkeling logistiek en een VR Pop up bij de HISWA.

Cofinanciering Leader

Cofinanciering voor toekomstige projecten waarbij leader Cofinanciering om subsidies voor (bewoners)initiatieven subsidie wordt aangevraagd. die de leefbaarheid van het platteland (en stad-platteland) versterken vrij te spelen.

10.000

Begrote inkomsten

Binnen dit taakveld staat vanuit het verleden een beperkt Op het moment dat de gemeente een bijdrage ontvangt bedrag aan inkomsten begroot. Het kan gaan om een gerelateerd aan het beleidsveld economische ontwikkeling incidentele bijdrage vanuit derden of een vergoeding. Er zal wordt dat binnen dit taakveld geboekt. richting de toekomst bezien worden in hoeverre het begroten van structurele inkomsten binnen dit taakveld gerechtvaardigd is.

25.299

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Taakveld 3.3 Bedr.loket en bedr.regelingen Structurele middelen Personele inzet Totaal Volgnummer

Lasten

289.426 289.426

218.713 381.183 599.896

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Bedrijfsinvesteringszone Larserpoort

De Wet op de bedrijveninvesteringszones maakt het mogelijk dat ondernemers gezamenlijk investeren in een veilige en aantrekkelijke bedrijfsomgeving, waarbij alle ondernemers meebetalen in de vorm van een BIZ- bijdrage. De Bedrijveninvesteringszonde (BIZ) Larserpoort is in 2022 met vijf jaar verlengd. De BIZ-bijdrage wordt geheven van de eigenaar naar een vast bedrag per belastingobject voor een periode van 5 jaar. Deze opbrengst wordt vervolgens als subsidie uitgekeerd onder inhouding van de gemeentelijke kosten.

De stichting BIZ Larserpoort heeft de activiteiten die de ondernemers willen uitvoeren vastgelegd in een plan. Het gaat onder andere om de verbetering van de veiligheid, het realiseren van een schoon en aantrekkelijk Larserpoort en versterking van de samenwerking tussen de op het bedrijvenpark gevestigde ondernemingen.

Markten

De baten en lasten die direct verband houden met de Aantrekkelijke weekmarkten voor kooplieden en bezoekers exploitatie van de markt en ambulante handel worden met een gevarieerd aanbod om de continuiteit van de begroot binnen dit taakveld. De baten hebben betrekking markt te waarborgen. op inkomsten uit de verhuur van openbare grond en het gebruik van elektra. De lasten hebben betrekking op elektra en het organiseren van activiteiten op en rond de markt. Vanuit het raadsakkoord is er in de periode tot en met 2026 jaarlijks een aanvullend bedrag van €25.000 beschikbaar gesteld onder de noemer 'stimuleren zaterdagmarkt'.

Ondernemersplein

Binnen dit taakveld staan middelen begroot voor het ondernemersplein.

Onderwerp

Baten

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Het ondernemersplein is gericht op informatieverstrekking en dienstverlening aan ondernemers.

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

130.000

159.426

43.713

45.000

Taakveld 3.4 Economische promotie Structurele middelen Personele inzet Totaal Volgnummer

300.000 300.000

Lasten 525.414 640.312 1.165.726

Onderwerp

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Duidelijke, eenduidige en impactvolle communicatie naar inwoners, bedrijven en bezoekers.

Werkbudget communicatie

Binnen dit taakveld is een werkbudget voor communicatie begroot. Het gaat dan om budget voor de ontwikkeling en inrichting van toolkits, huisstijlbibliotheek, fotografie en video en bekostiging van advertenties en campagnes. Als ook invulling geven aan communicatiestandaarden (o.a. duidelijke taal) Budget voor beurzen, bijeenkomsten, seminars, lidmaatschappen regionale en nationale samenwerkingen.

Economische Acquisitie

Evenementenondersteuning

Subsidies aan evenementen

Opbrengsten toeristenbelasting

Baten

Woonmarketing

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

87.759

Budget voor acquisitie van bedrijven ten behoeve van groei van de stedelijke economie en daarbij horende werkgelegenheid.

68.959

Budget voor ondersteuning bij de organisatie van evenementen zoals verkeersregelaars, dranghekken, vuilnisbakken etc.

Veiligheid rond ongeveer 40 georganiseerde nietcommerciele evenementen als Avondvierdaagse, Oldtimerdag, Kofferbakmarkt.

182.263

Evenementenbudget ter ondersteuning van niet commerciele evenementen zoals; Oldtimerdag, lichtjesparade, Lelystart, Bevrijdingsfeest, Tulpenroute.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lelystad&id=f466eae3-32cf-4292-8be0-32910f713864