Document · PDF

BL Overzicht - Zero Based Begroten

Raadsvergadering 2 juli 2024, gemeente LelystadBij agendapunt: 24.158 Kadernota 2025 - 2028 (vervolg) (zie raadsvergadering 18 juni)33.584 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Evenementen zorgen voor levendigheid en verbinding in Lelystad. In het raadsakkoord is afgesproken dat we de positieve aantrekkingskracht van Lelystad nog meer versterken en vergroten door in te zetten op ‘Lelystad Evenementenstad’.

91.231

In taakveld 3.4 worden de inkomsten begroot vanuit de toeristenbelasting.

Het generen van middelen om voorzieningen te treffen of in stand te houden voor de inwoners en bedrijven van de gemeente Lelystad.

300.000

Op basis van de woonvisie wordt ingezet op communicatie en marketing in relatie tot de woningbouw. Middelen komen uit een bijdrage van woningbouwers per woning e over de uitvoering zijn afspraken gemaakt met OBL.

Nieuwe inwoners naar Lelystad trekken en behouden. Met als doel op een kwalitatieve manier te groeien.

95.202

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Cluster 4. Onderwijs Totaal structurele baten en lasten begroting per taakveld

Baten

Lasten

4.2 Onderwijshuisvesting 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Totaal taakveld

2.678.909 146.000 2.824.909

14.868.754 4.232.744 19.101.498

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Baten

Lasten

Structurele middelen Personele inzet Totaal

2.678.909 2.678.909

14.590.051 278.703 14.868.754

Volgnummer

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Kapitaallasten

De kapitaallasten zijn de jaarlijkse kosten die gerelateerd zijn de aan investeringen uit het verleden. Het gaat hierbij om de rentelasten en afschrijving voor gemeentelijk vastgoed binnen dit taakveld.

De investeringen die gedekt worden met de kapitaallasten zorgen voor het bieden van goede, kwalitatieve en energieneutrale onderwijshuisvesting en de dekking van in het verleden gebouwde onderwijshuisvesting en MFA's.

Energielasten

De energielasten zijn de lasten voor het inkopen van gas, water en stroom voor de verschillende gemeentelijke gebouwen binnen dit taakveld.

Elektriciteit, gas en water is randvoorwaardelijk voor het gebruik van de verschillende gemeentelijke gebouwen. Het betalen van deze belastingen / heffingen is verplicht.

Belastingen

De gemeente betaalt voor het gemeentelijk vastgoed binnen dit taakveld belastingen. Het gaat hier primair om het voldoen van de gecombineerde gemeentelijke belastingaanslag en de Waterschapslasten.

Verzekeringen

De gemeente heeft zijn gemeentelijk vastgoed verzekerd. In geval van brand of andere oorzaken is het vastgoed verzekerd voor herbouw.

Het verzekeren van gemeentelijk vastgoed wordt gedaan om risico's af te dekken.

Het gemeentelijk vastgoed wordt onderhouden. Voor het Groot Onderhoud - storting planbare/ groot onderhoud wordt jaarlijks gestort in de in voorziening onderhoudsvoorziening.

Voor het duurzaam in stand houden van de gemeentelijke gebouwen is het noodzakelijk om periodiek groot onderhoud uit te voeren.

Onderwerp

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

6.855.630

584.876

731.555

595.822

1.375.809

Volgnummer

Onderwerp

Dagelijks Onderhoud

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Naast het planbare onderhoud vindt er ook niet planbaar Voor het duurzaam in stand houden van de gemeentelijke onderhoud plaats. Hierbij gaat het om onderhoud dat niet gebouwen is het noodzakelijk om dagelijks onderhoud uit voorzien is, dit in geval van storingen of niet voorzien te voeren. onderhoud. Tegenover het gebruik van het gemeentelijk vastgoed staan ook inkomsten.

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Inkomsten

1.677.769

Voor het gebruik van gemeentelijk vastgoed voor onderwijshuisvesting wordt door de schoolbesturen de MIvergoeding afgedragen. Daarnaast betalen verenigingen huur voor het gebruik van de gymzalen. Kinderdagverblijf welke in de MFA's binnen dit taakveld zitten vallen betalen een kostendekkende huurvergoeding.

2.678.909

883.176

47.800

158.009

Schoonmaakkosten

Voor het gemeentelijk vastgoed welke in eigendom en De schoonmaak van de gemeentelijke gebouwen is beheer is bij de gemeente is de gemeente ook randvoorwaardelijk voor het gebruik. verantwoordelijk voor het schoonmaken. Dit doet de gemeente samen met de maatschappelijke partner Schoonmaak Service Flevoland.

Afvalverzameling

Voor het gemeentelijk vastgoed welke in eigendom en beheer is bij de gemeente is de gemeente ook verantwoordelijk voor de afvalinzameling.

Onderhoudscontracten

Voor het uitvoeren van het beheer en onderhoud van het Het uitvoeren van beheer en onderhoud is gemeentelijk vastgoed heeft de gemeente Lelystad randvoorwaardelijk voor het gebruik van de gemeentelijke verschillende onderhoudscontracten met marktpartijen. gebouwen.

Beheer MFA's

IHP onvoorzien

Tijdelijke onderwijshuisvesting

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

De verzameling van afval is randvoorwaardelijk voor het gebruik.

De MFA's worden momenteel door Welzijn Lelystad beheerd.

Dit is een opdracht waaraan Welzijn Lelystad invulling geeft zodat de wijkcentra in de MFA's opengesteld kunnen worden voor omwonenden en andere gebruikers van de wijkcentra.

654.000

Dit is voor dekking van onvoorziene kosten vanuit het IHP.

Door verschillende vraagstukken rondom huisvesting komt het voor dat kosten onvoorzien zijn.

230.000

Voor de huur van tijdelijke lokalen is budget geraamd.

Tijdelijke lokalen zijn nodig door aanvullende ruimtebehoefte vanuit de groei van de stad of door vervangende nieuwbouw.

795.605

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Structurele middelen Personele inzet Totaal Volgnummer

Baten 146.000 146.000

Onderwerp

Lasten 2.952.184 1.280.560 4.232.744

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

Peuteropvang

In de gemeente Lelystad is er voor peuters vanaf twee jaar Deze peuteropvang zorgt ervoor dat kinderen - die anders peuteropvang. Om peuteropvang te stimuleren betaalt de geen gebruik maken van peuteropvang - dit toch doen. Dat gemeente een bijdrage voor iedere peuter maximaal 320 helpt bij het voorkomen van segregatie en achterstanden. uur peuteropvang, dit is ook een wettelijke taak. De ouder betaalt hiervoor ook een bijdrage. Voor ouders die geen aanspraak kunnen maken betaalt de gemeente de ouderbijdrage om financiën geen punt te laten zijn in het niet deelnemen aan peuteropvang.

574.000

Leerlingenvervoer

De gemeente is financieel verantwoordelijk voor de Op deze manier is vervoer geen belemmering voor een kind bekostiging van het leerlingenvervoer. Het gaat hierbij om om mee te doen aan het onderwijs en dragen we bij aan een vergoeding voor passend vervoer naar de een inclusieve samenleving. dichtstbijzijnde toegankelijke school, die aansluit op de levensovertuiging van de ouders en/of de leerling en om passende vergoedingen voor kinderen die door ziekte/handicap of gedragsproblemen niet zelfstandig naar school kunnen.

23.000

1.147.000

Voortijdig RMC

De gemeente heeft een wettelijke taak om, in samenwerking met het onderwijs, het aantal voortijdig schoolverlaters te voorkomen en te bestrijden. Daarbij wordt voor leerlingen vallend onder de Leerplicht of Kwalificatieplicht (12-18 jaar) primair ingezet op hervatting van de schoolloopbaan, en voor leerlingen/jongeren 16-23 jaar een passende onderwijsroute of werk, zo nodig een combinatie van werken en leren.

Met de aanpak wordt bereikt dat leerlingen een goede start in het vervolgonderwijs of op de arbeidsmarkt kunnen zetten en dragen we bij aan een inclusieve samenleving en economische zelfstandigheid van de inwoners.

123.000

Lokaal Onderwijsbeleid loopbaanorientatie Jongeren

Oriëntatie op werk en opleiding is essentieel voor jongeren om een keuze te maken voor een vervolgstap voor onderwijs en/of werk. Met deze middelen worden initiatieven van onderwijs en bedrijfsleven gefaciliteerd die een bijdrage leveren aan het keuzeproces van jongeren.

Jongeren hebben een beeld van de mogelijke werkzaamheden en beroepen in het bedrijfsleven alsook van de daarop aansluitende opleidingen, zodat zij een betere keuze voor vervolgonderwijs en/of werk kunnen maken.

38.000

schoolverlaten,

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Volgnummer

Onderwerp

Lokaal Onderwijsbeleid lokale educatieve agenda

Met deze gelden worden ontwikkelingen in het onderwijs Kwaliteitsverbetering in het onderwijs, beter aansluiten bij gestimuleerd. Middels een aanjaagregeling krijgen een wat de maatschappij van het onderwijs verwacht. aantal ontwikkelingen (de zgn. Gamechangers) een extra steuntje in de rug.

260.000

Lelytalent

Het onderwijs- en samenwerkingsconcept Lelytalent is een samenwerking tussen onder meer de mbo-school, bedrijfsleven, Werkbedrijf Lelystad en Eduvier waarbij ieders expertise benut wordt om jongeren van mbo niveau 1 en 2 intensiever te begeleiden en onderwijs in de beroepspraktijk op maat te laten volgen.

185.000

76.000

255.000

Logopedie onderwijs

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Minder jongeren verlaten de mbo-opleiding voortijdig en meer jongeren behalen een startkwalificatie zodat zij beter voorbereid de arbeidsmarkt betreden.

In het primair onderwijs wordt de logopedische screening Taalontwikkeling van jonge kinderen voorkomt primair betaald door de gemeente. Dit betekent dat iedere 4-jarige achterstanden en draagt bij aan het meedoen aan de in de gemeente Lelystad gescreend wordt en de samenleving. ontwikkeling eerder in kaart wordt gebracht. Het ontwikkelen van een bovenschoolsevoorziening en samenwerkend- en lerend netwerk voor leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs die vastlopen dan wel uitdreigen te vallen vanwege internaliserende en/of externaliserende problematiek. De bovenschoolsevoorziening heeft een helder doel terugkeer naar school en het versterken van de leerling, leerkracht en de omgeving. De leerling doet mee aan een kortdurend onderwijs- en begeleidingsprogramma dat veel persoonlijke aandacht en begeleiding biedt, waardoor de leerling terugkeert naar het onderwijs.

Dit initiatief draagt bij aan het bevorderen van schoolaanwezigheid en het versterken van diverse leefgebieden van de jongeren. Het helpt bij het voorkomen van schooluitval, draagt bij aan de kwaliteit van de pedagogische basis en draagt deels bij aan de implementatie van de hervormingsagenda jeugd en de route naar inclusief onderwijs in 2035. Bovendien geeft het concreet invulling aan de rechten van het kind, zoals vastgelegd in het VN-verdrag.

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

Ondersteuning passend en inclusief onderwijs

In Lelystad worden na schooltijd activiteiten rondom sport Met de regeling brede combinatiefuncties wordt de en cultuur georganiseerd om kinderen kennis te laten deelname van doelgroepkinderen van de niet kernscholen Brede Regeling maken met sport en cultuur en andere doelen te bereiken. uit de wijk mogelijk. Combinatiefuncties In Lelystad Oost wordt dit georganiseerd onder de noemer School & Omgeving.

85.756

Onderwijsvernieuwende projecten in het Onderwijs dat beter aansluit op de arbeidsmarkt en vraag beroepsonderwijs (vmbo, mbo, hbo) die een bijdrage van werkgevers en bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van leveren aan aantrekkelijker onderwijs, hybride onderwijs het onderwijs van jonge talenten, alsmede de of arbeidsmarktgericht opleiden. samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven versterkt. Zo mogelijk zetten we in op co-financiering van bijv. RIF, Nationaal Groeifonds e.d.

100.000

(Co-)financiering onderwijsvernieuwing het beroepsonderwijs

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Volgnummer

Onderwerp

Incidentele subsidies

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

In de begroting is budget beschikbaar om bij onverwachte situaties snel te schakelen.

Bij onverwachte situaties kan het nodig zijn om op incidentele basis bijvoorbeeld een subsidie of opdracht te verstrekken.

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

108.428

Cluster 5. Sport, Cultuur en Recreatie Totaal structurele baten en lasten begroting per taakveld

Baten

5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. 5.6 Media 5.7 Openbaar groen en recreatie Totaal taakveld

293.040 247.133 540.173

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Baten

Structurele middelen Personele inzet Totaal Volgnummer

Lasten

Lasten -

Onderwerp

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Met de Brede Regeling Combinatiefuncties worden de buurtsportcoaches gefinancierd. De lasten binnen dit onderwerp zijn extra gelden om de huidige inzet van Inzet Brede Regeling buurtsportcoaches structureel uit te breiden. De rest van de Combinatiefuncties financiering van de buurtsportcoaches zit verwerkt in de begrotingssubsidie aan het Sportbedrijf. Deze lasten zijn opgenomen in taakveld 5.2 sportaccommodaties

Subsidieregeling breedtesport 2021

435.715 4.868.222 5.762.257 2.679.570 11.631.205 25.376.969

358.407 77.308 435.715 Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Met deze uitbreiding van de buurtsportcoaches willen we een gezonde leefstijl stimuleren. Zij hebben de rol om de samenwerking tussen de zorg-, welzijn- en de sport- en beweegsector te versterken met als doel deelnemers toe te leiden naar verschillende acitviteiten, gericht op sport-, bewegen en gezondheid.

Sportorganisaties kunnen een subsidieaanvraag indienen De activiteiten die sportorganisaties organiseren dragen bij voor het organiseren van sportieve activiteiten voor aan de belangstelling voor sport en bewegen en actieve inwoners van Lelystad. deelname van inwoners aan sport en bewegen. Dan hebben we het over amateursportbeoefening.

Subsidieregeling kaderopleidingen sport 2021

Sportverenigingen kunnen een subsidieaanvraag indienen voor het volgen van een cursus of opleiding door trainers en coaches.

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Trainers en coaches van sportverenigningen kunnen hun kennis en vaardigheden vergroten door het volgen van cursussen en opleidingen. Dat draagt bij aan betere kwaliteit van het sportaanbod en uiteindelijk meer sportplezier en voor de leden de mogelijk zich beter te ontwikkelen in een sport.

Lasten Baten structureel (€) structureel (€)

180.000

22.854

4.359

Volgnummer

Onderwerp

Subsidieregeling sportevenementen 2021

Subsidieregeling watersport 2021

Subsidieregeling deskundige technische leiding sport 2021

Subsidieregeling investering sportaccommodaties 2021

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Organisaties die een sport- en bewegingsevenement willen organiseren kunnen een subsidieaanvraag indienen.

De evenementen die worden georganiseerd in het kader van deze regeling dragen bij aan de belangstelling voor sport en bewegen en actieve deelname van inwoners aan sport en bewegen.

27.702

Organisaties die een evenement willen organiseren op het De evenementen die worden georganiseerd in het kader gebied van watersport in de gemeente Lelystad kunnen van deze regeling dragen bij aan de belangstelling voor een subsidieaanvraag indienen. sport en bewegen en actieve deelname van inwoners aan sport en bewegen. Daarnaast draagt het bij aan de ontwikkeling van de gemeente Lelystad als watersportstad.

28.037

66.835

28.620

Sportverenigingen kunnen een subsidieaanvraag indienen om deskundige ondersteuning in te schakelen.

Sportverenigingen kunnen een subsidieaanvraag indienen voor het onderhouden, opknappen, bouwen, verbouwen, uitbreiden, aanleggen of aankopen van sportaccommodaties en/of sportvelden.

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Het inzetten van deskundige ondersteuning heeft als doel de kwaliteit van het sportaanbot te verbeteren wat uiteindelijk leidt tot meer sportplezier en de leden de mogelijkheid hebben zich beter te ontwikkelen in een sport. Kwalitatief goede sportaccommodaties zijn ondersteunend aan belangstelling voor sport en bewegen en actieve deelname van inwoners aan sport en bewegen.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Baten

Structurele middelen Personele inzet Totaal Volgnummer

Onderwerp

Jaarlijkse subsidie Sportbedrijf

Lasten

aan

(Buiten)zwemvoorziening

4.832.500 35.722 4.868.222

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Sportbedrijf Lelystad ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente Lelystad. Deze subsidie bestaat uit twee componenten. Het eerste deel van de middelen is voor de uitvoering van beheer, exploitatie en instandhouding van de sportaccommodaties die in eigendom zijn van Sportbedrijf Lelystad. Het tweede deel van de middelen is voor activiteiten die de sport- en beweegdeelname in Lelystad bevorderen.

Het subsidiëren van Sportbedrijf Lelystad heeft als doel om uitvoering te kunnen geven aan het sport- en beweegbeleid van de gemeente Lelystad. Uiteindelijk willen we hiermee zoveel mogelijk inwoners in Lelystad laten deelnemen aan sport en bewegen, wat bijdraagt aan een prettig en gezond leven.

Deze middelen hebben betrekking op de jaarlijks We willen meer inwoners de mogelijkheid geven om op terugkerende kosten die (een op basis van het een veilige manier te zwemmen in de buitenruimte. Een raadsakkoord nog uit te voeren) investering van een tekort aan kwalitatief zwemwater kan leiden tot (buiten)zwemvoorziening met zich mee brengt. gezondheidsklachten en hittesress, doordat inwoners geen plek kunnen vinden of op plekken gaan zwemmen die gezondheidsrisico's met zich meebrengen.

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

4.707.500

125.000

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, prod.partic. Structurele middelen Personele inzet Totaal Volgnummer

Baten 293.040 293.040

Lasten 5.689.097 73.160 5.762.257

Onderwerp

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Begrotingssubsidie st. Agora

De Stichting Agora ontvangt jaarlijks een subsidie van de gemeente Lelystad ten behoeve van het culturele programma en de exploitatie van het Agora theater. Van het bestuur van de stichting wordt verwacht dat het invulling geeft aan de culturele functie van het Agora theater voor de Lelystadse samenleving. De stichting gaat voor 2024 uit van een theaterprogrammering van 120 professionele voorstellingen. Daarnaast zijn er ook amateurvoorstellingen in het theater te zien. Aanvullende activiteiten zoals congressen en tv-opnames die in het theater plaats vinden worden niet gesubsidieerd, maar dragen bij aan de exploitatie.

Op grond van het gemeentelijk cultuurbeleid, ziet gemeente Lelystad het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid dat de inwoners van Lelystad beschikken over een moderne theatervoorziening waar een breed aanbod van professionele podiumkunsten kan worden bezocht.

Op basis van het gemeentelijk cultuurbeleid ontvangt de stichting voor haar activiteiten op het gebied van cultuureducatie en amateurkunst jaarlijks een subsidie op basis van een in te dienen productbegroting. Met de stichting worden afspraken gemaakt over de activiteiten die de stichting verricht ten behoeve van de inwoners van Lelystad op het gebied van culturele talentontwikkeling, amateurkunst en cultuureducatie in het onderwijs.

De gemeente Lelystad wil inwoners van Lelystad de mogelijkheid bieden hun culturele competenties en vaardigheden te ontwikkelen door deel te kunnen nemen aan cursussen en bijeenkomsten op het gebied van (amateur)kunst en cultuur. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de ondersteuning van cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs. Deze cultuurparticipatie zorgt niet alleen voor een aantrekkelijke en betekenisvolle vorm van vrijetijdsbesteding, het draagt ook bij aan de ontmoeting en binding bij de inwoners en de stad.

Begrotingssubsidie St. CKC De Kubus

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

1.238.032

1.704.405

Volgnummer

Onderwerp

Begrotingssubsidie poppodium Corneel

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Corneel is het poppodium van en voor Lelystad. Optredens van lokaal, regionaal en (inter)nationaal bekende acts, geven Corneel niet alleen een lokale, maar ook een bovenregionale functie. Ooit begonnen als jongerencultuurhuis, heeft het zich in het afgelopen decennium ontwikkeld tot een kleinschalig professioneel poppodium met een breed aanbod. Corneel heeft daarmee een belangrijke culturele functie gekregen voor iedereen in Lelystad en omgeving die geïnteresseerd is in het recente aanbod in de popmuziek. Naast concerten vinden in Corneel ook workshops, cursussen en festivals plaats. Met de beschikbare oefenruimte en kennis op gebied van popmuziek, draagt Corneel bij aan de talentontwikkeling van Lelystadse initiatieven op het gebied van popmuziek.

Op grond van het gemeentelijk cultuurbeleid, ziet gemeente Lelystad het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid dat de inwoners van Lelystad beschikken over een poppodium theatervoorziening waar een breed aanbod van popmuziek en aanverwavhte stromingen en actviteiten kan bezoeken.

De intendant Amateurkunst fungeert als steunpunt voor de grote groep ongeorganiseerde amateurkunstenaars en organiseert diverse stimuleringsprojecten op het gebied van amateurkunst. De functie Intendant Amateurkunst is organisatorisch ondergebracht bij de stichting De Kubus.

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

416.998

Begrotingssubsidie Intendant Amateurkunst

Actief bezig zijn met amateurkunst stimuleert in de eerste plaats de individuele ontwikkeling: het wakkert de creativiteit en verbeeldingskracht aan en exploreert onvermoede persoonlijke talenten. Gezamenlijke amateurkunstbeoefening bevordert de sociale interactie tussen inwoners en dragen amateurkunstuitvoeringen bij aan de levendigheid aan de stad. Daarom wordt de amateurkunst op verschillende manieren vanuit het cultuurbeleid ondersteund.

59.593

Vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen tussen 3 Kinderen optimale ontwikkelkansen bieden en hen zo een en 13 jaar op de kernscholen door middel van goede start geven om op te groeien tot zelfstandige cultuureducatie; Door middel van naschoolse lessen en volwassen inwoners van Lelystad. workshops in vakanties in de eigen wijk, willen we Begrotingssubsidie Combinatiefuncties Cultuur cultuureducatie toegankelijker te maken. Door drempels als gevolg van afstand, kosten of onbekendheid laag te en Cultuurcoach maken, hopen we doelgroepen te bereiken die anders de weg naar culturele activiteiten niet vinden. Kinderen van Kernscholen krijgen daarbij voorrang.

49.618

Vanuit de ontwikkeling van Lelystad als volwaardige stad De ontwikkeling van Lelystad als een volwaardige en kan de aanwezigheid van een filmtheater worden aantrekkelijke stad met een breed aanbod van culturele beschouwd als een relevante aanvulling op het reguliere voorzieningen. aanbod van bioscoopfilms. Op grond van deze overweging ontvangt de stichting jaarlijks een subsidie.

6.198

Begrotingssubsidie Filmtheater

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Volgnummer

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Begrotingssubsidie Kunstuitleen

Omdat wij het van belang vinden dat de inwoners van Lelystad in de gelegenheid worden gesteld om via de kunstuitleen ook thuis (tijdelijk) beeldende kunst te ervaren, ontvangt de stichting Kunstuitleen Flevoland subsidie voor de kunstuitleenfunctie.

Met het beleid op het terrein van beeldende kunstbeleid willen we een kwalitatieve bijdrage leveren aan het leefklimaat en de identiteit van Lelystad zowel op stad- als wijkniveau. Deze culturele activiteiten verrijken de stad en geven couleur locale aan het cultuuraanbod.

Vanwege het bijzondere karakter, vormen voorstellingen, presentaties en uitvoeringen op festivals en andere locaties een interessante aanvulling op het programma op Subsidieregeling Programmasubsidie Cultuur de reguliere podia. We verstrekken subsidies om organisaties in staat te stellen in Lelystad uitvoeringen, Lelystad presentaties en manifestaties te organiseren op het gebied van (amateur)kunst.

Met het wijkbudget- cultuur kan de gemeente meebetalen aan goede plannen of ideeën op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed van bewoners en/of organisaties. Het gaat daarbij om ideeën om het cultuuraanbod aan te laten sluiten bij de wensen en behoefte van de inwoners van de wijk. Voor de gemeentelijke kunstcollectie in de openbare ruimte is in samenwerking met externe deskundigen een meerjarig onderhoud- en inspectieprogramma opgesteld. Dit onderhoudsprogramma wordt gecontinueerd.

Onderwerp

Wijkbudget Cultuur

Onderhoud kunstwerken

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

14.769

358.552

Met cultuuractiviteiten in de wijk krijgen bewoners de mogelijkheid om dichtbij in aanraking te komen met kunst en cultuur. Jongeren kunnen hun talenten ontwikkelen en zelf het podium bestijgen. Inwoners met een andere achtergrond worden gestimuleerd hun eigen cultuur te tonen.

100.000

In de auteurswet van 1912 is vastgelegd dat eigenaren van een kunstwerk de verplichting hebben dit werk naar behoren te beheren, te onderhouden en waar nodig te restaureren. Als eigenaar van een groot aantal kunstwerken draagt dus ook de gemeente deze verantwoordelijkheid. Daarnaast is het bij enkele kunstwerken(o.a. de Zuil van Lely) voor de openbare veiligheid noodzakelijk dat de constructie van de werken periodiek worden geïnspecteerd.

25.000

Volgnummer

Onderwerp

Erfgoed

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Vanaf 1 januari 2009 moeten gemeenten beschikken over een gemeentelijke erfgoedverordening en een onafhankelijke erfgoedcommissie. In 2009 is de gemeentelijke erfgoedverordening vastgesteld en in 2010 is de gemeentelijke erfgoedcommissie benoemd. De erfgoedcommissie wordt vanaf 2024 onderdeel van de Commissie Ruimtelijke kwaliteit. Gemeenten moeten vanaf 2024 in het omgevingsplan rekening houden met het belang en behoud van cultureel erfgoed en werelderfgoed. Dit gebeurt door inventariseren en analyseren van het cultureel erfgoed en werelderfgoed dat binnen de gemeente aanwezig is. Op basis daarvan neemt de gemeente een toereikend beschermingsregime in het omgevingsplan op.

Nu Lelystad ouder wordt, beschikt de stad over objecten met cultuurhistorische waarde die de ontwikkeling van Lelystad weergeven en het behouden waard zijn. Erfgoedbeleid kan er aan bijdragen dat de stedenbouwkundige, de cultuur- en architectuurhistorische ontwikkeling van Lelystad ook in de toekomst kan worden ervaren.

De kapitaalslasten zijn de jaarlijkse kosten die gerelateerd zijn de aan de investeringen in nieuwbouw. Het gaat hierbij om de rentelasten en afschrijving voor gemeentelijk vastgoed binnen dit taakveld.

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

6.000

912.156

Kapitaallasten

Onderhoudscontracten

26.518

Belastingen

De gemeente betaalt voor het gemeentelijk vastgoed Het betalen van deze belastingen / heffingen is verplicht. binnen dit taakveld belastingen. Het gaat hier primair om het voldoen van de gecombineerde gemeentelijke belastingaanslag en de Waterschapslasten.

111.111

Verzekeringen

De gemeente heeft zijn gemeentelijk vastgoed verzekerd. In geval van brand of andere oorzaken is het vastgoed verzekerd voor herbouw.

57.123

Het gemeentelijk vastgoed wordt onderhouden. Voor het Voor het duurzaam in stand houden van de gemeentelijke Groot Onderhoud - storting planbare/ groot onderhoud wordt jaarlijks gestort in de gebouwen is het noodzakelijk om periodiek groot in voorziening onderhoudsvoorziening. onderhoud uit te voeren.

406.993

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Het verzekeren van gemeentelijk vastgoed wordt gedaan om risico's af te dekken.

Volgnummer

Onderwerp

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Dagelijks Onderhoud

Inkomsten

Tegenover het gebruik van het gemeentelijk vastgoed staan ook inkomsten.

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Het gaat om de huurvergoeding, die door de huurders van de objecten jaarlijks wordt betaald.

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

196.031

293.040

Taakveld 5.6 Media

Baten

Structurele middelen Personele inzet Totaal Volgnummer

Lasten -

Onderwerp

2.624.287 55.283 2.679.570

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Door adequate informatie toegankelijk te maken, worden inwoners in staat gesteld om actief en volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven in een steeds complexere wereld.

Begrotingssubsidie Bibliotheek

De Stichting FlevoMeer Bibliotheek ontvangt jaarlijks een begrotingssubsidie. De gemeente heeft op basis van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen een verantwoordelijkheid op het gebied van bibliotheekwerk. Burgers zijn gebaat met een neutrale plek in het publieke domein met een breed aanbod aan betrouwbare informatie die ze zonder meer kunnen raadplegen en waar ze elkaar waarden vrij kunnen ontmoeten. De moderne bibliotheek heeft als opdracht burgers te stimuleren, te ondersteunen, te faciliteren en toe te rusten om mee te kunnen doen en bij te kunnen dragen aan de moderne kennissamenleving.

Begrotingssubsidie Omroep

Het Commissariaat voor de Media heeft op 13 november 2023 mede op basis van een positief advies van de gemeenteraad besloten de Flevolandse Media Stichting aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeenten Dronten, Lelystad en Zeewolde. Dit besluit is geldig is van 13 november 2023 tot 13 november 2028. Onder de stichting vallen vanaf nu ook de activiteiten van Radio Lelystad. Gemeenten hebben volgens de Mediawet een instandhoudingsplicht voor de lokale publieke omroep, dat wil zeggen dat het college van B&W verantwoordelijk is voor de bekostiging van de lokale omroep.

De stichting heeft statutair als doel het op lokaal en regionaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in het verzorgingsgebied waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen

Lokale

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

2.585.233

39.054

Taakveld 5.7 Openbaar groen en recreatie Structurele middelen Personele inzet Totaal Volgnummer

Baten 247.133 247.133

9.050.491 2.580.714 11.631.205

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Bossen

Het duurzaam in stand houden van de gemeentelijke bossen. Rekening houdend met wet- en regelgeving en ambities op het gebied van Hoofdstad van de Nieuwe Natuur, Biodiversiteit en Klimaatadaptatie. Om te voldoen aan wetgeving wordt gewerkt conform de gedragscode Bestedig Bosbeheer en worden beschermde diersoorten gemonitord.

De bossen van de gemeente Lelystad worden beheerd gericht op het behoud en ontwikkeling van de biodiversiteit en natuurwaarden en op het faciliteren van extensieve receratie. Ook is er steeds meer aandacht voor klimaatbestendig beheer en het vastleggen van CO2 in het bos.

Openbaar groen - Dagelijks onderhoud

Dagelijks onderhoud openbaar groen uitgevoerd door derden. Het betreft de werkzaamheden die onderdeel uitmaken van de intgrale onderhoudsbestekken waarmee de beeldkwaliteit van de openbare ruimte voor een belangrijk deel wordt geborgd. In 2 staddelen wordt dit werk gegund aan het werkvoorzieningschap en het gemeentelijk werkbedrijf. De overige 2 stadsdelen en het onderhoud langs de stadshoofdwegen wordt periodiek Europees Aanbesteed. Maaien/ snoeien/ onkruidbestrijding/ bestrijding ziekten en plagen/ etc.

Het openbaar groen in de directe woonomgeving verbeterd het welzijn van de mens en kan bijdragen aan de sociale cohesie in de buurt. De vitaliteit en weerbaarheid van onze inwoners wordt verhoogd door de aanwezigheid van openbaar groen .Ook vervuld het openbaar groen een belangrijke functie om hittestress en wateroverlast tegen te gaan en kan het een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

Storting in de voorziening voor groot onderhoud openbaar Het openbaar groen in de directe woonomgeving verbeterd groen. Onttrekkingen op basis van planvorming. het welzijn van de mens en kan bijdragen aan de sociale cohesie in de buurt. De vitaliteit en weerbaarheid van onze inwoners wordt verhoogd door de aanwezigheid van Openbaar groen - Groot openbaar groen Ook vervuld het openbaar groen een onderhoud belangrijke functie om hittestress en wateroverlast tegen te gaan en kan het een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

Onderwerp

Lasten

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

11.328

242.160

3.606.109

1.226.108

Volgnummer

Onderwerp

Openbaar groen Belastingen / Heffingen / Leges

Openbaar groen - Overige uitvoeringsbudgetten

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Over de gebouwen die in eigendom zijn van de gemeente moeten jaarlijks belastingen en heffingen worden betaald.

Het betalen van deze belastingen / heffingen is verplicht. Het gaat hier primair om het voldoen van de gecombineerde gemeentelijke belastingaanslag en de Waterschapslasten over de aan het openbaar groen gerelateerde gebouwtjes.

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

32.300

163.979

327.776

Leasekosten/ verzekeringspremies/ gereedschap/ kapitaallasten en andere kleine uitgaven. De baten hebben betrekking op verhuur van Paardenweides en verkoop aan tuinen grenzende openbare grond

Ondersteunende bedrijsvoeringskosten.

In Lelystad komen invasieve exoten voor. De gemeente moet alle invasieve soorten beheersen die op terrein van de gemeente groeien. 6

Openbaar groen Bestrijding invasieve exoten

Het bestrijden en beheersen van de invasieve exoten om schade aan mens en natuur te voorkomen. Soorten die we in Lelystad tegenkomen, zijn de Reuzenberenklauw en soms de Reuzenbalsemien. Alleen de Reuzenberenklauw hoeft wettelijk bestreden te worden. In het uitvoeringsplan bestrijding invasieve exoten is echter ook de Japanse duizendknoop opgenomen omdat deze plant aan alle kenmerken van een invasieve exoot voldoet en veel schade kan veroorzaken.

100.000

Herijking bestaande Natuur en het realiseren van het Natuurlijke omgevingen leveren op verschillende manieren uitvoeringsprogramma "van Groen Dromen naar Groen een bijdrage aanhet verhogen van de betrokkenheid van Doen". mensen en hun gezondheid. Meer natuur in de directe woonomgeving verbetert het welzijn van de mens en kan bijdragen aan sociale cohesie in de buurt. De vitaliteit en weerbaarheid van onze inwoners wordt verhoogd en Openbaar groen - Herijking positieve gezondheid wordt gestimuleerd. Er is een bestaande Natuur duidelijke samenhang tussen verduurzamingsopgaven, natuurherstel en versterking van de biodiversiteit. Klimaatadaptatie betreft de inzet om hittestress te vermijden en wateroverlast beter op te kunnen vangen. (Stedelijke) soorten zijn in evenwicht, zodat het ontstaan van ziekten en plagen tot een minimum beperkt wordt.

150.000

Investeringsbudget bestaande wijken

500.000

Investeren in bestaande wijken. Hiervoor zullen wijkvisies worden ontwikkeld om hier invulling aan te geven.

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Het verhogen van de leefbaarheid in de bestaande wijken, dit kan o.a. door er voor te zorgen dat er voldoende voorzienigen zijn en er voldoende mogelijkheden zijn om te bewegen in de bestaande wijken.

Volgnummer

Onderwerp

Openbaar groen - inspectie / snoei / onderhoud bomenbestand

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Het periodiek inspecteren en op basis daarvan snoeien en onderhouden van het bomenbestand in Lelystad.

Het bomenbestand is veilig en beeldbepalend voor een aantrekkelijk en gezond leefklimaat. Het leveren een positieve bijdrage aan het leefklimaat in tijden van klimaatverandering. Ook kunnen bomen een belangrijke rol vervullen voor het behoud van biodiversiteit.

445.000

Het openbaar groen in de directe woonomgeving verbeterd het welzijn van de mens en kan bijdragen aan de sociale cohesie in de buurt. De vitaliteit en weerbaarheid van onze inwoners wordt verhoogd door de aanwezigheid van openbaar groen. Ook vervuld het openbaar groen een belangrijke functie om hittestress en wateroverlast tegen te gaan en kan het een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.

272.677

58.026

94.045

Het dagelijks onderhoud van recreatieve voorzieningen Reacreatieve mogelijkheden verzorgen door middel van Strand Houtribhoek en Recreatieplas en strand Bovenwater. sport, spel en ontspanning. Daarnaast wordt er een jaarlijkse bijdrage geleverd aan het Kitesurfstrand van de Provincie. De baten hebben betrekking op Verhuur openbare grond voor het strandpaveljoen Houtribhoek.

6.000

149.286

7.800

609.290

197.469

Ondersteuning door derden bij het oplossen van klachten en meldingen in de openbare ruimte. Het gaat hierbij om de inzet van mensen en materieel en de aanschaf van materialen.

Openbaar groen - Oplossen klachten en meldingen (werkbudget)

Het duurzaam in stand houden door het uitvoeren van DO + Goede voorzieningen voor gebruikers en bezoekers. GO van aan openbaar groen gerelateerde gebouwtjes, Onderhoud aan openbaar zoals: groen gerelateerde Toiletgebouwen strand Houtribhoek en Bovenwater, gebouwen Gebouwen Schateiland, Dierenweides, Bataviawerf etc. De baten hebben betrekking op huurinkomsten

recreatieve

Onderhoud voorzieningen

Speelvoorzieningen Duurzaam instandhouden

Het duurzaam in stand houden van de speelvoorzieningen in de openbare ruimte door het uitvoeren van dagelijks- en groot onderhoud.

Watergangen kunstwerken onderhoud

Een deel van de watertaken wordt uitgevoerd door het Het reguleren van de waterhuishouding en instandhouden waterschap. Binnen dit product worden de voorzieningen van walkanten en het tevens bieden van de mogelijkheid die niet zijn overgedragen zoals de Sluis Hollandse Hout, tot recreatief gebruik van de waterwegen voor watersport, zware beschoeiingen, duikers en steigers etc. duurzaam in vissport. stand gehouden.

en dagelijks

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Ter ontwikkeling en ter stimulering van jongeren door spel en beweging.

Volgnummer

Onderwerp

Watergangen kunstwerken onderhoud

Uitvoeringsbudget ondersteunende activiteiten

en groot

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Het betreft een storting in de voorzieningen voor de uitvoering van groot onderhoud aan zware beschoeiingen, damwanden en steigers welke en beheer en onderhoud niet aan het waterschap zijn overgedragen.

Het kunnen waarborgen op het langere termijn van de functionaliteit van de aanwezige voorzieningen.

Het betreft hier ondersteunende activiteiten voor de eigen bedrijfsvoering (kwaliteitsmetingen om aan te kunnen tonen dat de openbare ruimte voldoet aan vastgestelde kaders) en budget voor het uitvoeren van bewonerswensen (Mensen Maken de Buurt).

Aantonen dat de openbare ruimte voldoet aan vastgestelde kwaliteitskaders en het vergroten van betrokkenheid van bewoners in hun buurt/woonomgeving.

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

957.039

141.232

Cluster 6. Sociaal domein Totaal structurele baten en lasten begroting per taakveld

Baten

Lasten

6.1 Samenkracht en burgerparticip. 6.2 Toegans en eerstelijnsvoorzieni. 6.3 Inkomensregelingen 6.4 WSW en beschut werk 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 6.71b Begeleiding (WMO) 6.71c Dagbesteding (WMO) 6.71d Ov maatwerkarrangementen(WMO) 6.72a Jeugdhulp begeleiding 6.72b Jeugdhulp behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf -ov 6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 6.74a Jeugd behandeling GGZ z verbli 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verbl 6.74c Gesloten plaatsing 6.81a Beschermd wonen (WMO) 6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering Totaal cluster

41.476.997 100.000 1.470.000 -

10.201.691 8.271.756 53.900.040 7.122.201 7.355.167 6.678.698 8.529.462 5.969.612 2.744.244 1.457.691 2.355.624 2.406.401 4.289.672 2.710.520 3.138.784 4.080.417 7.729.450 7.351.587 2.720.280 104.626 363.657 3.034.158 418.505 152.934.243

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

43.046.997

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticip.

Baten

Structurele middelen Personele inzet Totaal Volgnummer

Lasten -

Onderwerp

8.385.205 1.816.486 10.201.691

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Ondersteuning bieden aan nieuwkomers in Lelystad bij het integreren in de stad en het aanleren van de Nederlandse taal. Dit op basis van de verplichtingen uit de Wet Inburgering.

Inburgering

volgens de wet Inburgering is de gemeente verplicht een aantal ondersteunende activiteiten aan te bieden zoals de Participatie VerklaringsTraject, Module arbeidsmarkt Participatie, Taaltrajecten arbiedsmarktroute, B2 route en de Zelfredzaamheidsroute route. Dit wordt vorm gegeven door gemeente, Welzijn Lelystad en het werkbedrijf Lelystad. Naast de structurele middelen worden ook specifieke rijksbijdrage ontvangen op basis van daadwerkelijke aantallen statushouders.

Schoolmaatschappelijk werk MDF

Het schoolmaatschappelijk werk richt zich zowel op het kind als de ouders en biedt ondersteuning in de thuissituatie bij lichte opvoedvragen. Er is sprake van kortdurende hulpverlening. De schoolmaatschappelijk werker richt zich ook op ondersteuning op pedagogisch of gedragsmatig gebied van leerkrachten, aanvullend op de zorg die de school zelf biedt. De schoolmaatschappelijk werker houdt intensief contact met de interne begeleiders van de school en werkt samen met de ouders en school. Indien er meer hulp nodig is dan ondersteunt het schoolmaatschappelijk werk bij de verwijzing naar passende hulp.

Basis bedrag voor 2 uur per school Het schoolmaatschappelijk werk draagt bij aan het voorkomen van stagnatie in de cognitieve en of sociaal emotionele ontwikkeling van een kind en helpt de overgang te verkleinen van het basisonderwijs naar het voortgezetonderwijs. Doordat er vroegtijdig (basisschool leeftijd) gesignaleerd en ondersteund wordt, kan deze interventie bijdragen aan het voorkomen van opschaling naar zwaardere hulpverleningsvormen.

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

241.548

313.772

Volgnummer

Onderwerp

Gezinsadviseur MDF

Jongerencoach lelystad

Welzijn

Jongeren maken de stad

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

De gezinsadviseur biedt ondersteuning in de thuissituatie bij de opvoeding en of praktisch zoals bijvoorbeeld gericht op het organiseren van het huishouden en of financien. De hulp richt zich op gezinnen die eerder ondersteuning hebben gekregen van een gezinscoach of andere gezinshulpverlener. Maar is ook bedoeld voor gezinnen waarbij nog niet eerder hulp betrokken is geweest. Een gezinsadviseur biedt een keer per maand ondersteuning in de thuissituatie, maar kan als dat nodig is ook hulp bieden in het contact met organisaties zoals bijvoorbeeld mee gaan naar gesprekken op school. De gezinsadviseur werkt nauw samen met de schoolmaatschappelijk werker en is onderdeel van het team jeugd, waardoor indien nodig andere of aanvullende hulp ingezet kan worden.

Begeleiding van de gezinsadviseur kan door hun laagdrempelige, praktische en vraaggerichte ondersteuning bijdragen aan het vergroten van de draagkracht van een gezin, waardoor terugval van een gezin, waarbij eerdere hulpverlening is geboden, voorkomen kan worden. Ook voor gezinnen waar (nog geen) hulp bij betrokken is hebben de gezinsadviseurs naast een ondersteunende taak ook een signalerende rol, waardoor waar nodig tijdig passende ondersteuning ingezet kan worden en voorkomen kan worden dat zwaardere inzet van hulpverlening noodzakelijk wordt.

De jongerencoach wordt ingezet bij complexe ondersteuningsvragen van jongeren in de leeftijd van 17 tot 27 jaar. Er wordt methodisch gewerkt aan het versterken van het zelf oplossend vermogen en waarbij nodig wordt er hulp geboden bij het organiseren van gespecialiseerde hulp. Het betreft een laagdrempelig en toegankelijk een op een aanbod gericht op praktische ondersteuning. Het aanbod varieert van een kortdurend advies en coaching, tot crisisinterventie .

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

61.615

Het doel is om te komen tot het verbeteren van de algehele sociaal, economische en maatschappelijke positie en ontwikkeling van jongeren. Er is een nauwe samenwerking met een groot aantal netwerkpartners zoals de Talentmanager van de gemeente, het Regionaal meld- en Coordinatiepunt Voortijdige Schoolverlaters, GGZ, Flevodrome, het Werkbedrijf en het Leger des Heils. Een doelstelling kan bijvoorbeeld zijn om te voorkomen dat jongeren dreigen af te glijden naar de criminaliteit door ze te ondersteunen bij het vinden van een dagbesteding.

308.940

Jongeren maken de stad is een jongerenbeweging waar Jongeren actief mee te laten denken en eigenaar maken jongeren ondersteund en gestimuleerd worden om hun van ideeen en initiatieven voor de stad. talent te onwikkelen en zelf actief een bijdrage te leveren aan wat ze voor zichzelf of voor anderen in de stad wensen/dromen. Wordt uitgevoerd door jongerenwerk van Welzijn Lelystad.

80.670

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Volgnummer

Onderwerp

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Homestart biedt een dagdeel in de week opvoedondersteuning aan en bij gezinnen thuis met opgroeiende kinderen in de leeftijd van 28 weken t/m 6 jaar. De ondersteuning wordt geboden door een vrijwilliger en is vraaggericht. Het doel van de begeleiding van Homestart is om te voorkomen dat alledaagse problemen van ouders met jonge kinderen uitgroeien tot langdurige problemen.

Vroegtijdige opvoedondersteuning vergroot het welzijn van ouders en dat van hun kinderen. Het biedt stabiliteit en bevordert zelfredzaamheid. De kracht van Homestart is gelegen in het feit dat de begeleiding aan het gezin door vrijwillligers geboden wordt, die in wijken en buurten met elkaar verbonden worden. Daardoor kam er op een gelijkwaardige en laagdrempelige manier steun geboden worden. Homestart gaat uit van het principe 'it takes a village to raise a child'. Daarmee kan voorkomen worden dat de inzet van professionele (zwaardere) hulpverlening noodzakelijk is.

72.674

Jeugdpreventiewerk

Het jeugdpreventiewerk richt zich op leerlingen in het Het jeugdpreventiewerk is erop gericht om stagnatie in de voortgezet (speciaal) onderwijs en MBO om jongeren schoolontwikkeling en schooluitval van de jeugdige te binnen de scholen laagdrempelig te ondersteunen. Het voorkomen. gaat om leerlingen die vastlopen omdat er problemen spelen die niet school gerelateerd zijn, maar wel invloed hebben op de schoolgang en het gedrag. De jeugdpreventiewerkers bewegen zich altijd in er driehoek, jongere, school en gezin. Naast de individuele ondersteuning worden er ook (klassikaal) groepstrainingen gegeven en lotgenotencontactgroepen georganiseerd. Het vervult binnen school tevens een signalerende en adviserende functie. Maar heeft ook een coordinerende functie tussen betrokken organnisaties, informele steunnetwerken en Sociaal Wijkteam. De ondersteuning is erop gericht dat de jongere snel weer zelfstandig verder kan. Mocht de inzet van jeugdpreventiewerk niet afdoende zijn dan wordt er hulp geboden bij het vinden van passende hulpverlening.

668.296

Plusproducten jeugd GGD

Aanvullende preventieve activiteiten in aansluiting op de Zorgen dat de jeugd van Lelystad zo "normaal' mogelijk kan basistaken jeugdgezondheidszorg voor 4-18 jarigen. Dit opvoeden en indien nodig worden ouders hierbij betreft de financiering van de casusregiseurs en de ondersteunt om te voorkomen dat duurdere vormenn van werkzaamheden van Lisa, waar ouders advies kunnen jeugdzorg ingezet moeten worden. vragen omtrent opgroeien en opvoeden.

344.326

Homestart Humanitas

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Volgnummer

Onderwerp

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Coordinatie van het loket LISA waar ouders terecht kunnen met hun vragen en zorgen rond opgroeien en opvoeden. Het bieden van ondersteuning aangezinnen door de casusregisseur die de samenwerking organiseert in een gezin waar meerdere hulpverleners zijn.( VvdB)

Kinderen zo "normaal "mogelijk laten opgroeien in Lelystad.

Inzet LISA en cassusregisseurs in het kader van versterken van de basis

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

326.389

Jeugdgezondheidszorg Icare versterken van de basis (VvdB)

Voor het versterken van de basis is Icare JGZ penvoerder Meer kinderen kunnen 'reguliere' kinderopvang thuisnabij voor ondersteuning in de kinderopvang. volgen door de inzet van passende kinderopvang. Hiervoor doen ze de volgende activiteiten: 1. De inzet van MEEdoen, ondersteuningstrajecten, in de Kinderopvang. 2. Het oprichten en uitvoeren van een expertiseteam ‘passende opvang’ voor casusbespreking en het aanbieden van passende inzet. 3. Het realiseren van een kleine peutergroep binnen GO! Kinderopvang, waarin passende ondersteuning wordt aangeboden aan kinderen die onder de classificatie ‘ondersteuning extra’ vallen. Hierbij wordt een dagprogramma in een kleine groep aangeboden.

313.000

Voortgezet onderwijs versterken basis

Voor de ondersteuning van ouders zijn de uren van de jeugdpreventiewerker uitgebreid. Op deze manier wordt de verbinding gelegd tussen school - zorg - gezin (VvdB).

De ouder is verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind en hoort daardoor ook betrokken te worden bij de oplossing als er sprake is van een zoprgelijke situatie.

170.000

Schoolmaatschappelijk werk en jeugdverpleegkundige

Extra voorextra inzet op 6 scholen in het kader van Versterken van de Basis (VvdB).

Het vroegtijdig signaleren en ondersteunen van lichte problematiek rond opgroeien en opvoeden (MDF €80.000 / GGD JGZ €80.000).

160.000

Schoomaatschappelijk werk en jeugdverpleegkundige

Voor extra inzet voor nog eens 7 scholen (VvdB).

€400.000 per jaar betaald aan POLD.

400.000

450.000

Jongerenwerk

Door dichtbij de jongeren te zijn op straat een Het signaleren van groepsscholing en het aanbieden van vertrouwensband opbouwen om ervoor te zorgen dat zij activiteiten gericht op voorkomen criminaliteit en aansluiting vinden bij het activiteitenaanbod. En vroegtijdig verveling. te signaleren als het niet goed gaat met een jongere. Hier dan naar te handelen door de juiste hulp in te schakelen. (VvdB).

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Volgnummer

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Kinderen zo 'normaal 'mogelijk laten opgroeien in Lelystad.

LISA MEE samen

Plek waar ouders ondesteuning en informatie kunnen krijgen op gebied van opgroeien en opvoeden waarbij samengewerkt wordt door GGD, MDF, MEE en Icare. (financieringMEE (VvdB).

Kinderen zo 'normaal'mogelijk laten opgroeien in Lelystad.

LISA MDF

Plek waar ouders ondesteuning en informatie kunnen krijgen op gebied van opgroeien en opvoeden waarbij samengewerkt wordt door GGD, MDF, MEE en Icare. (financiering MDF (VvdB)).

Steunouders

Steunouders zijn ouders die een andere ouder met een (hulp) vraag ondersteunen en er zo voor zorgen dat de ouder het weer zelfstandig kan (VvdB).

Het voorkomen van inzet jeugdzorg.

Vrijwilligerswerk algemeen, inclusief de vrijwilligersvacaturebank

Het ondersteunen van maatschappelijke organisaties bj het vinden van de juiste vrijwilliger en het zo breed mogelijk onder de aandacht brengen van alle mogelijkheden van het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Het ondersteunen van inwoners bij de keuze om het gewenste vrijwilligerswerk te vinden. Het aanbieden van een platform waar vraag en antwoord bijeen komt en deze up to date houden.

Vrijwiligerswerk biedt een zinvolle besteding van vrije tijd waarbij je iets doet voor een ander. Het draagt tevens bij aan het ondersteunen van inwoners op een laagdrempelige manier. En levert een bijdrage in het vermindering van eenzaamheid onder onze inwoners.

Werving van vrijwilligers

Onderwerp

extra

35.111

15.810

74.000

320.880

Werving van nieuwe groepen inwoners voor het verrichten Stimuleren dat meer inwoners vrijwilliger worden. van vrijwilligerswerk, zoals het behouden van jongeren na hun maatschappelijke diensttijd of via het bedrijfsleven.

50.000

120.640

16.244

10.000

Vrijwilligersactiviteiten door vrijwilligersorganisaties (regeling)

Vele verschillende activiteiten worden georganiseerd door Het ondersteunen van bewonersinitiatieven om andere vrijwilligersorganisaties (vaak stichtingen) dit kan zeer inwoners een activiteit of hulp aan te bieden. uiteenlopend zijn maar altijd waardevol, voor de inwoners zoals: scouting, st. Mila, st. Jedidjah, schateiland en dergelijke. Het te ontvangen bedrag is begrenst tot maximaal €8.000.

Vrijwilligersevenementen door vrijwilligersorganisaties (regeling)

Eenmalige evenementen die door stichtingen worden georganiseerd kunnen worden ondersteunt met een maximale bijdrage van €4.000. Zoals dag voor de Ouderen, Schateiland ed.

Vrijwilligerswaardering

Vrijwiligers die iets doen voor een ander zijn zeer Jaarlijks worden vrijwilligers gewaardeerd voor hun inzet. waardevol voor de gemeenschap, daarom is het belangrijk hen te waarderen voor hun inzet.

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Het ondersteunen van eenmalige evenementen voor en door inwoners om de sociale cohesie te stimulren en het vrijwilligerswerk te waarderen.

Volgnummer

Onderwerp

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Inloophuizen IDO inclusief Trefpunt

Het bieden van een laagdrempelige inloop in de wijk waar inwoners terecht kunnen met hun vragen, deel te nemen aan activiteiten, om anderen te ontmoeten en hun zorgen te delen. Er wordt dagelijks een warme maaltjd aangeboden voor een kleine bijdrage en er is een winkeltje waar met tweede hands kleding kan aanschaffen.

Ondersteuning van inwoners die het moeilijk hebben op gebied van financien en eenzaamheid. Hierij inspelen op de behoefte van de inwoner en het samen oplossen van het probleem.

Vrijwilligersverzekering

De gemeente heeft een verzekering afgesloten bij Centraal Beheer voor haar vrijwilligers waar men een beroep op kan doen bij geleden schade.

Ervoor zorg dragen dat geleden schade kan worden vergoed.

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

111.382

10.660

Dierenweide

Voor onderhoud en verzorging van de dieren is een bedrag Ervoor zorgen dat de dierenweide kan blijven bestaan en beschikbaar gesteld. dat kinderen kunnen leren over dieren en het verzorgen hiervan. Tevens biedt het een goedkope activiteit voor inwoners met minder inkomen.

10.887

Slachtofferhulp

Er wordt jaarlijks een bijdrage gedaan op basis van het Zorgen dat slachtofferhulp beschikbaar is als dat nodig is. aantal inwoners voor de ondersteuning na een traumatische gebeurtenis.

18.098

Lelystadse Uitdaging

Het matchen van vraag en aanbod tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Dit kan zijn op gebied van spullen, personele inzet, kennis.

Het matchen van vraag en aanbod levert jaarlijks vele matches op die niet op andere wijze gefinacierd hoeven te worden.

9.015

Het voorkomen van eenzaamheid.

Humanitas Ontmoeting

Het voeren van gesprekken met mensen die niet goed weten waar ze hulp kunnen krijgen. Vroegtijdig signaleren en verwijzen naar de juiste hulp.

30.000

Begeleiding mantelzorgers

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar Voorkomen van overbelasting mantelzorger en voortijdig die opgroeien met een familielid dat ziek of gehandicapt is schoolverlaten. of een andere aandoening heeft. Zij verzorgen bijvoorbeeld hun ouder, broer of zus. Jonge mantelzorgers ontvangen een luisterend oor, advies, ze worden uitgenodigd voor allerlei activiteiten, trainingen, uitstapjes en komen in aanmerking voor de jaarlijkse mantelzorgwaardering. Ook wordt ontmoeting met leeftijdsgenoten/lotgenoten georganiseerd en een maatje.

69.366

jonge

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Volgnummer

Onderwerp

Beschrijving activiteiten / inzet middelen

Te realiseren maatschappelijk effect(en) / doelstellingen

Het voorkomen van eenzaamheid en het begeleiden van inwoners naar activiteiten om hun netwerk te vergroten.

Aandachtscentrum

Het aandachtscentrum is een luisterend oor voor onze inwoners. Er worden afspraken gemaakt over het opnemen van telefonisch contact met iemand die eenzaam is of een luisterend oor nodig heeft. Inmiddels wordn 700 inwoners regelmatig gebeld. Naast een luisterend oor is het doel altijd om iemand aan te laten sluiten bij activiteiten die zij organiseren.

Baten Lasten structureel (€) structureel (€)

80.000

Open je Hart en Mantelkring

Het ondersteunen van mantelzorgers door te wandelen en Het ontlasten van mantelzorgers zodat zij het langer vol het gesprek aan te gaan over hun mantelzorgtaken. kunnen houden. Daarnaast worden nieuwe contacten gelegd en kunnen inwoners makkelijker een beroep doen op elkaar. Tevens worden activbiteiten georganiseerd in de weekenden waar men aan mee kan doen.

70.000

Welzijnswerk / Buurtwerk / Buurtkamer

Het welzijnswerk is gericht op activiteiten in het kader van preventie, participatie, vergroten van zelfredzaamheid en het stimuleren van sociale samenhang door mensen in contact te brengen met elkaar. In de buurtkamer kan men elkaar in ongedwongen sfeer ontmoeten en is er aandacht voor actuele thema's. Ook kan men de lunch gebruiken. Het is een laagdrempelige voorziening waar - indien nodig mensen kunnen worden verwezen naar bijvoorbeeld het Sociaal wijkteam of de schuldhulpverlening.

Mensen met elkaar in contact te brengen, dichtbij, in de wijk om vroegtijdig te signaleren hoe het met een inwoner gaat. Het ondesteunen van inwoners bij het uitvoeren van ideeen. -

634.816

Vroegtijdig signaleren dichtbij de inwoners in de wijk.

Personele inzet Welzijn Lelystad - Nieuwe Werken in de Wijk

In het verleden heeft de gemeente diensten bij Welzijn Lelystad ondergebracht. Hiervoor zijn ambtenaren gedetacheerd bij Welzijn lelystad. Op moment dat iemand uit dienst gaat komt de loonsom vrij. Deze wordt aan Welzijn Lelystad betaald om de werkzaamheden voort te kunnen zetten. Inzet vindt plaats door formatie Sociaal Wijkteam en een aantal Fte's welzijnswerk.

750.000

Welzijnscoach en gezonde wijk

Er wordt ingezet op individuele ondersteuning als duidelijk Individuele ondersteuning in de basis en doorleiden van is dat een oplossing in de basis ligt. De inwoners wordt inwoners naar ontmoeting en/of activiteiten. verwezen door de huisarts of praktijkondersteuner (welzijn op recept). Zij maken gebruik van het spinnenweb uit Positieve gezondheid. Tevens organiseren zij 2 keer per jaar netwerkbijeenkomsten in ieder stadsdeel over verschillende actuele onderwerpen. Zij werken samen met het Sportbedrijf in het kader van sociaal vitaal.

63.397

Zero Based Begroten – Gemeente Lelystad

Volgnummer

Onderwerp

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lelystad&id=f466eae3-32cf-4292-8be0-32910f713864