BL Decembernotitie 2025

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Implementatiekosten ondersteuning werkplekconcept’ het niet bestede budget ter grootte van €240.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

46

Categorie 3 - Doorschuifbudget

PB 2022-2025

0.4

Invoering wet open overheid (Woo)

Bedragen x € 1.000

2025 -143

2026 143

Er wordt op dit moment gewerkt aan de invoering van deze wet. In verband met de val van het kabinet is er sprake van enige uitloop en besluitvorming wordt in 2026 verwacht. Deze wet valt daarnaast samen met de invoering andere informatiewetten. Het betreft een wettelijke verplichting waar in 2026 verder aan gewerkt wordt, denk aan de inrichting in relatie tot meerdere informatiebronnen. Voorgesteld besluit: 46. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Invoering wet open overheid (Woo)’ het niet bestede budget ter grootte van €143.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

47

Categorie 3 - Doorschuifbudget

Lelystad digitaal 2025

PB 2023-2026

0.4

Bedragen x € 1.000

2025 -1.300

2026 1.300

De uitvoering van de 4-jarige programmering van de digitalisering strategie ‘Lelystad Digitaal 2025’ is in 2025 gestopt en maakt een doorstart in 2026 naar de nieuwe IV-strategie met een richting voor digitale soevereiniteit. De raad is via informatienota 25.103 van 11 maart 2025 hierover geïnformeerd. De resterende middelen zijn benodigd voor de start van de uitwerking van de IV-strategie 2026-2030, nieuwe

Decembernotitie 2025

19

wetgeving (AI-act, Wmebv, Wcag, archiefwet 2.0 etc.), beleidsvorming (waaronder uitwerking digitle soevereiniteit, dienstverlening – MijnLelystad, Nederlandse Digitalisering Strategie (NDS) en IVaanbestedingen. Voorgesteld besluit: 47. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Lelystad digitaal 2025’ het niet bestede budget ter grootte van €1.300.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

48

Categorie 3 - Doorschuifbudget

-

0.8

KinderIdeeenmarkt

Bedragen x € 1.000

2025 -11

2026 11

Jaarlijks is er een bedrag van €50.000 beschikbaar voor de kinderideeënmarkt. De raad heeft eerder al aangegeven dat middelen die overblijven beschikbaar moeten blijven voor het daaropvolgende jaar. Na besluitvorming in 2025 resteert er – inclusief het doorgeschoven bedrag vanuit 2024 – nog een bedrag van €11.255. Voorgesteld besluit: 48. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Kinderideeënmarkt’ het niet bestede budget ter grootte van €11.255 voor besteding door te schuiven naar 2026.

49

Categorie 3 - Doorschuifbudget

25.070

1.2

Voorlichting Dierenwelzijn

Bedragen x € 1.000

2025 -8

2026 8

Via amendement 25.070 is het college opgedragen een plan te ontwikkelen en uitvoeren voor incidentele voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten, waarbij de nadruk ligt op (huis)diereigenaren en informatievoorziening over dierennoodhulp via de website hierin op te nemen. Hiervoor is vanuit de ROS €10.000 beschikbaar gesteld en deze activiteit loopt door in 2026. Voorgesteld besluit: 49. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Voorlichting Dierenwelzijn’ het niet bestede budget ter grootte van €8.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

50

Categorie 3 - Doorschuifbudget

KN 2024-2027

1.2

Tijdelijk extra budget handhaving illegale kamerhuur

Bedragen x € 1.000

2025 -22

2026 22

Er is in de kadernota 2024 – 2027 tijdelijk extra budget beschikbaar gesteld voor handhaving op illegale kamerhuur en daar wordt op dit moment uitvoering aan gegeven. Vanuit het beschikbaar gestelde budget resteert nog een bedrag van €22.350 en de inzet wordt gecontinueerd in 2026. Voorgesteld besluit: 50. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Tijdelijk extra budget handhaving illegale kamerhuur’ het niet bestede budget ter grootte van €22.350 voor besteding door te schuiven naar 2026.

51

Categorie 3 - Doorschuifbudget

Tegengaan cybercriminaliteit

PB 2023-2026

1.2

Bedragen x € 1.000

2025 -68

2026 68

Tot nu toe is vanwege gebrek aan beschikbare capaciteit intern en bij partners - waaronder scholen - nog geen volledige uitvoering gegeven aan de campagnes voor cybercriminaliteit. In 2025 zijn grote stappen gezet in de voorbereiding en is de uitvoering begonnen. In 2026 en 2027 wordt de uitvoering ten behoeve van onze inwoners; kinderen, jongeren, ouders, senioren en ondernemers doorgezet. Om het uitvoeringsplan digitale veiligheid goed uit te kunnen voeren zijn deze middelen benodigd in 2026. Voorgesteld besluit: 51. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Tegengaan cybercriminaliteit’ het niet bestede budget ter grootte van €67.500 voor besteding door te schuiven naar 2026.

Decembernotitie 2025

20

52

Categorie 3 - Doorschuifbudget

KN 2025-2028

2.1

Sloop hoge route Koopmanshof

Bedragen x € 1.000

2025 -60

2026 60

Op 1 juli 2025 heeft de raad ingestemd met de ontwikkelstrategie en de nota van uitgangspunten voor het Lelycentre. De komende maanden en het eerste kwartaal van 2026 wordt de strategie uitgewerkt. De gemeenteraad wil in het tweede kwartaal van 2026 een besluit kunnen nemen over het slopen van de hoge route en een eventueel alternatieve fietsroute. Wanneer op dat moment ingestemd wordt met de sloop is het noodzakelijk het beschikbare budget naar 2026 door te schuiven (en mogelijk ook naar 2027, in verband met de fasering van werkzaamheden). Voorgesteld besluit: 52. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Sloop hoge route Koopmanshof’ het niet bestede budget ter grootte van €60.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

53

Categorie 3 - Doorschuifbudget

PB 2023-2026

2.1

Doorstroming hoofdwegenstructuur

Bedragen x € 1.000

2025 -11

2026 11

Het onderzoek ‘Doorstroming hoofdwegenstructuur’ uit het raadsakkoord is uitgevoerd. Naar verwachting wordt een bedrag van €11.000 niet besteed. Het restant budget wordt ingezet voor uitvoering van extra onderzoek komend jaar, voorvloeiend uit een motie die is aangenomen bij de behandeling van dit onderwerp in de gemeenteraad. Voorgesteld besluit: 53. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Doorstroming hoofdwegenstructuur’ het niet bestede budget ter grootte van €11.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

54

Categorie 3 - Doorschuifbudget

KN 2022-2025

2.1

Fietsoversteek Geldersedreef bij Nienoord

Bedragen x € 1.000

2025 -150

2026 150

Het ontwerp voor de aanpassing van het kruispunt is gemaakt en de planning is om nog in 2025 de opdracht te verstrekken. De uitvoering zelf zal plaatsvinden in 2026. Voorgesteld besluit: 54. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Fietsoversteek Geldersedreef bij Nienoord’ het niet bestede budget ter grootte van €150.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

55

Categorie 3 - Doorschuifbudget

Fietspadennet

PB 2023-2026

2.1

Bedragen x € 1.000

2025 -350

2026 350

Het plan van aanpak is gedeeld met de raad en de verdere uitwerking vindt momenteel plaats. De uitvoering van dit plan van aanpak loopt tot en met 2028. De huidige stand van zaken is dat er dit jaar geld is besteed aan de verlichting van het fietspad langs het Gelderse Diep. Daarnaast is gestart met de uitvraag voor een onderzoek over het verbeteren van de wayfinding in Lelystad. In 2026 zal een groot gedeelte van het beschikbare budget worden uitgegeven aan de uitvoering van de wayfindingsmaatregelen. Voorgesteld besluit: 55. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Fietspadennet’ het niet bestede budget ter grootte van €350.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

Decembernotitie 2025

21

56

Categorie 3 - Doorschuifbudget

KN 2024-2027

2.1

Fietsverbinding tussen Centrumbrug - Maerlant

Bedragen x € 1.000

2025 -165

2026 165

Het project is in voorbereiding, maar kan in 2025 niet meer worden uitgevoerd. Dit heeft te maken met werkzaamheden in de omgeving waardoor deze fietsroute momenteel intact moet blijven. De uitvoering zal in het voorjaar 2026 starten en in 2026 worden afgerond. Werkzaamheden in de omgeving van het Lelycentre, voorbereidingen bouwrijp maken en verleggen ondergrondse infra zorgen er voor dat doorschuiven naar 2026 noodzakelijk is. Dan kunnen ook de voorbereidende werkzaamheden rond het Maerlant afgerond zijn. Voorgesteld besluit: 56. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Fietsverbinding tussen Centrumbrug - Maerlant’ het niet bestede budget ter grootte van €165.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

57

Categorie 3 - Doorschuifbudget

PB 2023-2026

2.1

Integraal plan verkeersoplossing Stationsgebied

Bedragen x € 1.000

2025 -166

2026 166

Bij de behandeling van het verkeerscirculatieplan Stationsgebied in raadsvergadering van juni 2024 is besloten dat het resterende budget wordt ingezet voor het ontwerp van het vergroten van de capaciteit van de rotonde ‘Zuigerplasdreef-Ziekenhuisweg’. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over de ontwikkeling van de Zorgcampus en het bijbehorende gebruik/functie van de Ziekenhuisweg. Aangezien er op dit moment nog geen duidelijkheid is over exacte invulling van de omliggende gebiedsontwikkelingen is het wenselijk om het budget door te schuiven. Zo kunnen de benodigde aanpassingen aan de rotonde worden ontworpen wanneer er meer duidelijkheid is over de invulling van het gebied. Voorgesteld besluit: 57. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Integraal plan verkeersoplossing Stationsgebied’ het niet bestede budget ter grootte van €166.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

58

Categorie 3 - Doorschuifbudget

Torenvalkweg

PB 2022-2025

2.1

Bedragen x € 1.000

2025 -100

2026 100

De afgelopen periode is gebruikt om meer duidelijkheid te krijgen over de ontwikkelingen in de omgeving. Het programma Zuiderhage krijgt verkeerstechnisch meer vorm, de doorfietsroute Almere-Lelystad is vanaf november in uitvoering en de plannen voor de huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten en doorstromers aan de Torenvalkweg worden concreter. Voor dit laatste initiatief zijn de Torenvalkweg en de ontsluiting daarvan cruciale factoren. Ambtelijk is onderzocht hoe de ontsluiting van de Torenvalkweg op de Larserdreef kan worden opgeheven, conform het eerdere raadsbesluit en in samenhang met de nieuwe ontwikkelingen. Hierbij is ook gekeken naar de afwikkeling van de diverse verkeersstromen. Hierover ontvangt de raad een separaat voorgesteld besluit. De verwachting is dat het nu gereserveerde budget niet toereikend zal zijn voor de opheffing en een nieuwe aansluiting. De voorbereidende werkzaamheden worden echter alvast in gang gezet. Bij een positief raadsbesluit is de verwachting dat de werkzaamheden om de ontsluiting aan de Larserdreef op te heffen, in 2026 uitgevoerd en opgeleverd kunnen worden. Bij een positief raadsbesluit over de uitvoering van de benodigde maatregelen op Torenvalkweg en directe omgeving, kan de uitvoerng van deze maatregel in 2026 worden gerealiseerd. Het voorstel voor al deze maatregelen wordt separaat aan de raad geboden. Voorgesteld besluit: 58.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Torenvalkweg’ het niet bestede budget ter grootte van €100.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

Decembernotitie 2025

22

59

Categorie 3 - Doorschuifbudget

Actieplan hart van de stad

24.229

3.1

Bedragen x € 1.000

2025 -185

2026 185

Het beschikbare budget voor de uitvoering van het Actieplan Stadshart is bedoeld voor meerdere jaren. De uitvoering van het Actieplan geschiedt middels projecten, die vanuit de in het plan benoemde actielijnen aangereikt worden. De voorbereiding (opzetten organisatie en opstarten projecten) heeft een deel van de tijd in beslag genomen, waardoor de uitvoering niet geheel in 2025 plaats kan vinden. Voorgesteld wordt een bedrag van €185.000 voor besteding door te schuiven naar 2026. Hieronder een kort overzicht van de stand van zaken in relatie tot de door te schuiven middelen: 1. Breed en attractief programma Ondersteuning van ondernemers: de inventarisatie waar de behoefte ligt in ondersteuning heeft geresulteerd in 2 avonden over marketing voor de eigen onderneming (inspiratiesessies). Daarnaast zien we dat door deze contacten er meer eensgezindheid is ontstaan wat bijdraagt aan de benodigde organisatiegraad. Dit traject wordt doorgezet in 2026 waar het doorschuifbudget voor nodig is. We hebben een aantal stimuleringsregelingen voorbereid zoals de €1 actie en een verzamelconcept. Ook zijn we aan het onderzoeken of er nog andere subsidieregelingen bij kunnen dragen aan het tegengaan van leegstand. Een deel van het budget is besteed aan de voorbereiding van de €1 actie. Ook in 2026 loopt deze actie naar verwachting nog door.

Indien succesvol willen we de actie voor meer panden uitvoeren. Voor de mogelijk andere stimuleringsregeling zal het budget dat nu nog over is voor dit jaar noodzakelijk zijn om deze in 2026 uit te kunnen voeren. Met vastgoedeigenaren en andere partners in de stad wordt om de leegstand tegen te gaan een acquisitiestrategie opgezet. Uiteindelijk moet dit leiden tot het aangekondigde biedboek, waarmee partijen benaderd zullen worden om zich in Lelystad te vestigen in de leegstaande panden. Het gereserveerde budget voor dit document zal naar verwachting niet dit jaar uitgegeven worden, maar wel vroeg in 2026. De voorbereidingen hiervoor zijn immers in gang gezet. 2. Placemaking, marketing en communicatie Er is afgelopen periode gewerkt aan een eenduidige communicatie en thema voor het Stadshart. Nu dit grotendeels gereed is, kan de volgende stap gezet worden: de ontwikkeling van communicatiemiddelen. De verwachting is dat daar dit jaar nog maar beperkt een beroep op gedaan zal worden, maar dat hier in 2026 het benodigde budget voor nodig zal zijn. Het beschikbare budget is aangewend voor de voorbereiding van placemakingsactiviteiten en cofinanciering van initiatieven van derden in ons Stadshart (Halloween). Het budget dat uitgegeven is en nog wordt komt ten goede aan die activiteiten.

Echter is tijdens deze voorbereiding gebleken dat het organiseren van activiteiten die impact maken meer middelen nodig zijn en dat het totale budget onvoldoende lijkt. Om die reden wordt dit jaar nog een apart raadsvoorstel gedaan waar het overgebleven budget voor 2025 deel van uitmaakt. 3. Verbonden Stadshart Per 1 juli dit jaar is de pilot gestart waarbij bezoekers van het stadshart het 2e uur parkeren in één van de parkeergarages in het stadshart niet hoeven te betalen. Hiervoor is een bedrag van €275.000 van het budget voor het Actieplan gereserveerd. Omdat de pilot een jaar duurt, dient de reservering deels in 2025 en deels in 2026 te worden opgenomen. Dit betekent dat het deel dat in 2025 niet gebruikt wordt beschikbaar moet blijven om in te zetten in 2026. 4. Openbare ruimte en vergroening stadshart Met het aanbrengen van vergroening kan het Stadshart in meerdere opzichten aantrekkelijker worden gemaakt voor de bewoners en bezoekers. In 2025 is een aanvang gemaakt met onder meer het toevoegen van gevelgroen in de Neringpassage. Dit wordt deels gefinancierd vanuit het Programma Natuur. Om ook in 2026 en 2027 verbeteringen te kunnen aanbrengen in het stadshart, dienen de middelen die in 2025 vanuit het budget voor het Actieplan daarmee nog niet zijn besteed, doorgeschoven te worden naar 2026.

Naast het doorschuiven van het niet benutte budget 2025 wordt de raming van de budgetten in de afzonderlijke jaarschijven budgetneutraal geactualiseerd, waarmee beter aangesloten wordt bij de te verwachten realisatie.

Decembernotitie 2025

23

Voorgesteld besluit: 59. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actieplan Hart van de stad’ het niet bestede budget ter grootte van €185.000 voor besteding door te schuiven naar 2026 en de budgetten in de meerjarenraming 2027 en 2028 budgetneutraal te actualiseren.

60

Categorie 3 - Doorschuifbudget

-

3.1

Regio Deal Nieuw Land - Project Elektrisch vliegen

Bedragen x € 1.000

2025 -5

2026 5

In 2024 is gestart met de voorbereidingen voor het starten van het project Elektrisch vliegen. Er is een consortium gevormd en projectplan opgesteld. Door een langere voorbereidingstijd van de subsidieverstrekker is het project later dan verwacht gestart, namelijk september 2025. Het is noodzakelijk om €5.000 door te schuiven om aan onze cofinancieringsverplichtingen te kunnen voldoen (de nog te ontvangen subsidies zijn hier namelijk van afhankelijk). Voorgesteld besluit: 60. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Regio Deal Nieuw Land – Project Elektrisch vliegen’ het niet bestede budget ter grootte van €5.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

61

Categorie 3 - Doorschuifbudget

PB 2023-2026

3.1

Startnota en integrale horecanota

Bedragen x € 1.000

2025 -10

2026 10

Het vastgestelde beleid zal omgezet moeten worden in een omgevingsprogramma. Op dit moment wordt een partij uitgezocht om dit traject mee te doorlopen. Het is onzeker of in 2025 nog de opdracht afgerond kan worden en om deze reden wordt voorgesteld het budget door te schuiven naar 2026. Voorgesteld besluit: 61. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Startnota en integrale horecanota’ het niet bestede budget ter grootte van €10.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

62

Categorie 3 - Doorschuifbudget

Toekomstbestige bedrijventerreinen (opgave 1)

PB 2024-2027

3.1

Bedragen x € 1.000

2025 -100

2026 100

Een van de opgaven uit het Economisch Perspectief Lelystad 2030 is ‘Aantrekkelijke werklocaties’. In het Uitvoeringsprogramma Economisch Perspectief Lelystad is aangegeven dat we in 2025 aan de slag zouden gaan met de ontwikkeling van een integraal programma van waaruit gewerkt kan worden aan de toekomstbestendigheid van onze bedrijventerreinen, zodat we naar de toekomst toe een aantrekkelijk vestigingsklimaat behouden. We zien dat verschillende maatschappelijke transities elkaar momenteel in rap tempo opvolgen en dat de inrichtingseisen van bedrijventerreinen mede hierdoor aan verandering onderhevig zijn. Wat dit precies voor gevolgen heeft is nog onzeker, maar de gemeente heeft de ambitie om samen met haar partners vanuit een meer integrale aanpak te werken aan de toekomstbestendigheid van het aanbod bedrijventerreinen in de gemeente. Met de integrale aanpak willen we onder andere antwoorden krijgen op de volgende vragen: A. Vergroenen: wat is nodig om onze bedrijventerreinen klimaatadaptief te maken? B. Circulair: wat is nodig om onze bedrijventerreinen klaar te maken voor de transitie naar een circulaire economie? C. Energie/Verduurzaming: wat is nodig om de energietransitie op de bedrijventerreinen te versnellen? D.

Ruimtelijke kwaliteit: wat is nodig om de ruimtelijke kwaliteit van onze bedrijventerreinen te versterken en/of te borgen? Met het toewerken naar deze integrale aanpak speelt de gemeente in op de beleidsontwikkelingen om haar heen. Tevens kennen de bovengenoemde thema’s op dit moment binnen overheden (rijk, provincie,

Decembernotitie 2025

24

gemeente) veel belangstelling. De provincie Flevoland maar ook in de MRA-gelederen wordt nagedacht om de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen te bevorderen. Om tot deze integrale aanpak te komen wordt de benodigde expertise gezocht en is een uitvraag gestart voor de waarde van het in de begroting opgenomen bedrag van €150.000. Deze opdracht zal dit jaar verleend worden en indien de beschikbaarheid het toelaat ook nog dit jaar starten (het gros van het budget zal echter ingezet worden in 2026). Voorgesteld besluit: 62. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Toekomstbestendige bedrijventerreinen (opgave 1)’ het niet bestede budget ter grootte van €100.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

63

Categorie 3 - Doorschuifbudget

PB 2022-2026

3.1

Uitvoeringsprogramma vrijestijdseconomie 2022-2026

Bedragen x € 1.000

2025 -200

2026 200

In 2025 hebben de voorbereidingen en de uitvoering van enkele grotere projecten uit het uitvoeringsprogramma plaatsgevonden. Een deel van de in 2025 voorbereide projecten worden in 2026 uitgevoerd. Om dit te kunnen doen zijn de resterende middelen vanuit 2025 benodigd in 2026. Hierbij gaat het onder andere om het wandelknooppuntennetwerk en doorkijkpanelen. Ook zal in 2026 een nieuwe uitvoeringsprogramma voorbereid worden en aan uw raad worden aangeboden. Voorgesteld besluit: 63. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie 2022-2026’ het niet bestede budget ter grootte van €200.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

64

Categorie 3 - Doorschuifbudget

Lelystad evenementenstad

PB 2023-2026

3.4

Bedragen x € 1.000

2025 -700

2026 700

Op basis van het raadsakkoord was een bedrag van €1.000.000 beschikbaar gesteld om de naamsbekendheid en de positieve aantrekkingskracht van Lelystad te versterken, onder andere door meer in te zetten op ‘Lelystad evenementenstad’. Het gaat hierbij om een incidenteel budget, waarvan het niet bestede deel wordt doorgeschoven. In 2025 heeft stadsmarketing gewerkt aan het leggen van de basis. Belangrijke ijkmomenten waren het vaststellen van de marketingvisie en het stadsmarketingplan. Ook zijn de eerste uitvoerende acties zichtbaar geworden, zoals de lancering van het mediaplatform en de start van merkcampagnes. Daarmee was 2025 nadrukkelijk een opbouwjaar, gericht op het ontwikkelen van fundament en regie. De daadwerkelijke uitvoering van de programmalijnen start in 2026 en 2027. Zonder doorschuiven ontbreekt de financiële ruimte om de vervolgstap van voorbereiding naar uitvoering te maken. Dat zou betekenen dat de in 2025 gedane investeringen hun effect missen en de uitvoering van het stadsmarketingplan vertraagt. Door het budget door te schuiven kan de volgende fase wél worden gerealiseerd en komen de voorbereidingen tot waarde. In 2025 zijn naast de huidige niet commerciële evenementen; NOD, Bevrijdingsfestival, Lichtjesparade, LelyStart en andere bestaande evenementen geen nieuwe evenementen ondersteund.

Voor 2026 zal extra ingezet worden om meer evenementen te organiseren waaronder in het Stadshart en de overige gebieden van Lelystad. Om meer evenementen te kunnen organiseren/ ondersteunen zijn deze middelen benodigd in 2026. Zo zal €200.000 van dit budget gebruikt worden voor het voorstel 'Programmering Stadshart'. Op dit moment worden gesprekken gevoerd over het organiseren van een kerstmarkt in het Stadshart. De verwachting is dat dit in 2025 nog georganiseerd gaat worden en dit zal deels ten koste gaan van de €200.000 voor het stadshart. Voorgesteld besluit: 64. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Lelystad evenementenstad’ het niet bestede budget ter grootte van €700.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

Decembernotitie 2025

25

65

Categorie 3 - Doorschuifbudget

PB 2023-2026

4.3

Keuzevrijheid en breder aanbod

Bedragen x € 1.000

2025 -338

2026 338

Er zijn verschillende verkenningen gestart binnen het po, vo, hbo en wo. De middelen dragen bij aan onderwijsinnovatie, onderwijsvernieuwing en het inclusiever maken van het onderwijs in Lelystad. Het onderwijsveld heeft tijdens de afgelopen jaren flink geschakeld en bij moeten stellen, o.a. door corona, en hierdoor weinig ruimte gehad voor innovatie. Daarnaast vallen de NPO middelen weg en liggen bezuinigen op de loer, waardoor eventuele nieuwe initiatieven van onze partners in het onderwijs zonder financiële steun van de gemeente niet of onvoldoende van de grond komen. Voorgesteld besluit: 65. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Keuzevrijheid en breder aanbod’ het niet bestede budget ter grootte van €338.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

66

Categorie 3 - Doorschuifbudget

PB 2023-2026

4.3

Lobby WO/HBO-opleidingen

Bedragen x € 1.000

2025 -114

2026 114

In 2025 zijn de activiteiten gecontinueerd. In combinatie met andere regelingen zoals het Regionaal Investeringsfonds, Nationaal Groeifonds en de Regio Deal Nieuw Land zijn verbindingen gelegd met hoger onderwijs. In 2025 is hoger onderwijs betrokken bij verschillende ontwikkelinitiatieven en fieldlabs, zoals bijvoorbeeld de innovatiehub Elektrisch vliegen, slim laden, leveren en leren. Voor het derde jaar is de Praktijkdag i.s.m. Windesheim Flevoland, Haagse Hogeschool en Porteum georganiseerd. Deze samenwerking wordt in 2026 geëvalueerd en zo mogelijk gecontinueerd. Het is noodzakelijk om middelen door te schuiven om aan diverse meerjarige verplichtingen zoals voor de Regio Deal Nieuw Land, de Innovatiehub Elektrisch vliegen, bouwcampus en samenwerking Windesheim Flevoland te kunnen voldoen. Voorgesteld besluit: 66. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Lobby WO/HBO-opleidingen’ het niet bestede budget ter grootte van €114.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

67

Categorie 3 - Doorschuifbudget

PB 2023-2026

4.3

Pilot conciërges op basisscholen

Bedragen x € 1.000

2025 -61

2026 61

Schoolconciërges zijn vanuit het raadsakkoord ingezet op vier verschillende scholen in de schooljaren 2024-2025 en 2025-2026. Voor ieder jaar is €45.000 euro per school beschikbaar. In 2026 volgen de laatste facturen voor het schooljaar 2025 – 2026, dit maakt het noodzakelijk de resterende middelen uit 2025 voor besteding door te schuiven. In het eerste kwartaal van 2026 volgt een eindevaluatie. Voorgesteld besluit: 67. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Pilot conciërges op basisscholen’ het niet bestede budget ter grootte van €61.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

68

Categorie 3 - Doorschuifbudget

Realisatieplan lerarentekort

PB 2023-2026

4.3

Bedragen x € 1.000

2025 -513

2026 513

Door de ontwikkelingen rondom en installatie van de onderwijsregio is er gewacht tot deze plannen helder waren. Er worden nu verschillende verkenningen gestart binnen het po, vo, mbo, hbo en wo. Door innovatie en action learning naar de praktijk te brengen willen we structurele impact bewerkstellingen, zodat de middelen bijdragen aan onderwijsinnovatie, onderwijsvernieuwing en een aantrekkelijk werk en leerklimaat in Lelystad. Zonder de middelen is het niet mogelijk om een Lelystadse impuls te geven aan de verschillende ambities die een aantrekkelijk werk en leerklimaat bewerkstelligen, waardoor onderwijsprofessionals willen werken en ontwikkelen in de stad.

Decembernotitie 2025

26

Voorgesteld besluit: 68. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Realisatieplan lerarentekort’ het niet bestede budget ter grootte van €513.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

69

Categorie 3 - Doorschuifbudget

PB 2023-2026

4.3

Terugbrengen voortijdig schoolverlaten

Bedragen x € 1.000

2025 -177

2026 177

Verschillende activiteiten zijn in uitvoering. De heroriëntatie op de gewenste activiteiten hebben meer tijd nodig in verband met de uitgestelde nieuwe wet Van School Naar Duurzaam Werk naar 01-01-2026 (i.p.v. medio 2025) welke pas in het najaar van 2025 is aangenomen in de Eerste Kamer. De impact en implementatie van de gewijzigde aanpak wordt gestart in najaar 2025 maar loopt door tot en met transitiejaar 2026. Voorgesteld besluit: 69. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Terugbrengen voortijdig schoolverlaten’ het niet bestede budget ter grootte van €177.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

70

Categorie 3 - Doorschuifbudget

KIM 2025

4.3

School(moes)tuin

Bedragen x € 1.000

2025 -4

2026 4

De organisatie die verantwoordelijk is voor het benaderen van scholen (IVN), kon pas in september 2025 starten vanwege de zomervakantie. Hierdoor is er slechts beperkte tijd geweest om scholen te informeren en te enthousiasmeren voor deelname aan het project. Tot op heden heeft IVN aangegeven dat er nog geen scholen interesse hebben getoond. Dit betekent dat het project zich nog in een voorbereidende fase bevindt en dat er extra tijd nodig is om de betrokkenheid van scholen te vergroten (IVN heeft verzocht om meer tijd om hun inspanningen voort te zetten en alsnog voldoende draagvlak te creëren). Er zijn nog geen middelen uitgegeven, voorgesteld wordt om het beschikbare budget voor besteding door te schuiven naar 2026. Voorgesteld besluit: 70. Op basis van bovenstaand voorstel ‘School(moes)tuin’ het niet bestede budget ter grootte van €4.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

71

Categorie 3 - Doorschuifbudget

Investeringsbudget museale functie

PB 2024-2027

5.4

Bedragen x € 1.000

2025 -200

2026 200

In 2024 is onderzoek gedaan naar scenario's voor een presentatie-instelling voor beeldende kunst binnen het kader van het culturele aanbod in de stad. Het onderzoek heeft geleid tot een rapport met verschillende scenario's voor een presentatievoorziening. Om deze scenario's te vertalen naar een concreet voorstel is in 2025 opdracht verleend een externe verkenner die als taak heeft om op basis van dit rapport een advies op te stellen voor een presentatievoorziening beeldende kunst die aansluit op de context van Lelystad. Daarnaast is in 2025 in het stadshart een tijdelijke voorziening ingericht voor de presentatie van beeldende kunst van lokale en regionale kunstenaars. Op basis van het advies van de verkenner kunnen in 2026 de benodigde investeringen ten behoeve van de presentatievoorziening worden gedaan. Voorgesteld besluit: 71. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Investeringsbudget museale functie’ het niet bestede budget ter grootte van €200.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

Decembernotitie 2025

27

72

Categorie 3 - Doorschuifbudget

KN 2021-2024

5.5

Lelyarchief

Bedragen x € 1.000

2025 -26

2026 26

In januari 2025 is de collectie officieel overgedragen aan het Flevolands Archief. Voor zover mogelijk is de collectie gedigitaliseerd. De panelen zijn ondergebracht in een van de houten woningen op het Werkeiland Lelystad-Haven, dat nu ook dient als presentatie-locatie over de historie van het Werkeiland. Hoewel de collectie nu een onderkomen heeft, is het gebouw waarin deze zich bevindt om bouwtechnische gronden niet toegankelijk voor het publiek. De collectie is wel deels digitaal beschikbaar via het Flevolands Archief. Een belangrijk deel van het Lely-archief is in 2025 gedigitaliseerd. Voor de archiefstukken die niet kunnen worden gedigitaliseerd (fysiek materiaal) wordt in 2026 een nog te bepalen fysieke onderkomen gezocht, met een mogelijkheid tot tentoonstellen. Voorgesteld besluit: 72. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Lelyarchief’ het niet bestede budget ter grootte van €26.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

73

Categorie 3 - Doorschuifbudget

PB 2024-2027

5.7

Delftse stoep Stadhuisplein

Bedragen x € 1.000

2025 -50

2026 50

In de Stadhuisstraat en de Florijnstraat vinden momenteel meerdere transformaties plaats van voormalige winkelruimtes naar woonruimte. Daarmee grenst de nieuwe woonruimte direct aan het openbaar gebied. Het budget is bedoeld om, in samenwerking met de vastgoedeigenaren, de leefbaarheid in het gebied te verbeteren door het aanleggen van een zogeheten Delftse stoep. Dat is een korte strook tussen de woning en de ruimte die gebruikt wordt door passanten die langs de woningen voorbijgaan. Met die strook wordt, door bijvoorbeeld een plantenbak met zitje zoals op de hoek Stadhuisstraat/Florijnstraat is gerealiseerd, een afstand gecreëerd tussen de woning en de openbare ruimte, zonder dat die openbare ruimte ontoegankelijk wordt voor derden. Daarmee blijft het straatbeeld een open karakter houden en kunnen ook groenelementen toegevoegd worden. Om de eenheid in het straatbeeld te bewaken is het wenselijk om ook op andere plekken in de Stadhuisstraat en de Florijnstraat een Delftse stoep te kunnen realiseren. De realisatie van de Delftse stoep is een samenwerking tussen de gemeente en de vastgoedeigenaren. Het uitgangspunt daarbij is dat de vastgoedeigenaar de kosten voor de realisatie (aanschaf materiaal en uitvoering werkzaamheden) ervan draagt. Daarbij worden vooraf afspraken gemaakt over de kosten op basis van een kostenopgave.

De kosten van de benodigde gemeentelijke inzet zijn hierin niet begrepen. Het budget is bedoeld om eventuele financiële tegenvallers tijdens de uitvoering te kunnen opvangen. De besteding van het budget is afhankelijk van het tempo waarmee de transformaties plaatsvinden. De aanleg van een Delftse stoep kan immers pas plaatsvinden, als de transformatie is afgerond. Er zijn momenteel meerdere transformatieprojecten in de Stadhuisstraat en de Florijnstraat in gang gezet. De verwachting is dat deze niet meer in 2025 maar in 2026 gereed zullen komen. Voorgesteld besluit: 73. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Delftse stoep Stadhuisplein’ het niet bestede budget ter grootte van €50.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

74

Categorie 3 - Doorschuifbudget

Hondenstrand

KN 2024-2027

5.7

Bedragen x € 1.000

2025 -35

2026 35

In het raadsakkoord is de ambitie opgenomen om extra te investeren in voorzieningen voor honden. Het college heeft aangegeven hier invulling aan te geven als onderdeel van geactualiseerd hondenbeleid. De actualisatie van het hondenbeleid heeft eerst als gevolg van ziekte, later door het vertrek van de medewerker die hier mee belast was, vertraging op gelopen. Besluitvorming over de actualisatie van het hondenbeleid wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2026. Met het door het college al eerder aanwijzen van het strand Bovenwater als locatie voor een hondenstrand, zal het budget, na

Decembernotitie 2025

28

besluitvorming over het geactualiseerde beleid, niet volledig nodig zijn. Wel zal een deel van het budget benodigd zijn voor het realiseren van losloopvelden bij woonkernen. Voorgesteld besluit: 74. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Hondenstrand’ het niet bestede budget ter grootte van €35.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

75

Categorie 3 - Doorschuifbudget

IM 2024

5.7

Buurtcamping; Ideeenmarkt 2024

Bedragen x € 1.000

2025 -15

2026 15

De realisatie van structurele voorzieningen voor de Buurtcamping in het Woldpark zouden gerealiseerd worden gelijktijdig met de nieuwbouw voor 4Fushion. Deze werkzaamheden hebben in het vergunningentraject vertraging opgelopen waardoor de voorzieningen voor de Buurtcamping nog niet zijn gerealiseerd. De voorzieningen voor de Buurtcamping zullen in 2026 alsnog gerealiseerd worden vanuit het budget dat beschikbaar is gesteld bij de motiemarkt 2024. Voorgesteld besluit: 75. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Buurtcamping; Ideeënmarkt 2024’ het niet bestede budget ter grootte van €15.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

76

Categorie 3 - Doorschuifbudget

PB 2023-2026

6.1

Bestrijden eenzaamheid

Bedragen x € 1.000

2025 -380

2026 380

Bij de vaststelling van het Raadsakkoord heeft de raad €720.000 beschikbaar gesteld voor de aanpak eenzaamheid (het betreft een budget voor meerdere jaren waarbij niet van te voren een vast bedrag per jaar is afgesproken). Om de resultaten te behalen die de raad voor ogen heeft in het raadsakkoord zijn deze middelen nodig. Een deel van de inzet op het vlak van eenzaamheid kon in 2025 incidenteel bekostigd worden vanuit de IZA middelen die we van het Rijk hebben ontvangen. Het betreft een eenmalig bedrag waar door inzet van rijksmiddelen een reserve is opgebouwd. Met het doorgeschoven bedrag kunnen we ook in de jaren 2027 en 2028 extra activiteiten inzetten om eenzaamheid te verminderen. Hierdoor kunnen we de coalitie ‘Een tegen Eenzaamheid’ in stand houden en de deelnemende organisaties faciliteren bij het verminderen van eenzaamheid. Voorgesteld besluit: 76. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Bestrijden eenzaamheid’ het niet bestede budget ter grootte van €380.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

77

Categorie 3 - Doorschuifbudget

Inburgering

DN 2023

6.1

Bedragen x € 1.000

2025 -371

2026 371

In de loop van de jaren is een reservebudget opgebouwd om bij calamiteiten opvang en ondersteuning te kunnen bieden bij de opvang van statushouders. Voor 2026 heeft het college plannen om voor de regio rond de 400 statushouders op te vangen in Lelystad. In het sociaal domein moeten daarvoor veel zaken geregeld worden, denk aan begeleiding bij wonen, regelen van gezondheidszorg, onderwijs (zowel voor kinderen als voor de inburgering van volwassenen) en vrijetijdsbesteding. Daarnaast zijn er momenteel 16 kamers beschikbaar voor AMVers. Deze jongeren willen we naast de woonbegeleiding van het Nidos extra begeleiden bij vrije tijd invulling, financiën en de overstap naar een permanente woning, zodat zij een goede start maken in Lelystad. Om binnen het sociaal Domein de nieuwkomers goed op te vangen is extra begeleiding nodig. Hiervoor kunnen deze middelen aangewend worden en is het niet nodig hiervoor extra geld te vragen aan de raad. Dit budget zal ook nodig zijn voor inzet van extra ambtelijke capaciteit, voor verstrekken uitkering, inburgeringstrajecten, beleid, contractmanagement en dergelijke. Voorgesteld besluit: 77. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Inburgering’ het niet bestede budget ter grootte van €371.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

Decembernotitie 2025

29

78

Categorie 3 - Doorschuifbudget

PB 2023-2026

6.1

Maatschappelijke Agenda

Bedragen x € 1.000

2025 -1.500

2026 1.500

Naar aanleiding van de in 2023 vastgestelde Maatsschappelijke Agenda wordt mede aan de hand van Doe Agenda's door inwoners en maatschappelijke partners gewerkt aan de opgaven op de 4 thema's Prettig en Veilig; Leren en Ontwikkelen; Voor elkaar zorgen en Meedenken en Meedoen. Binnen de Maatschappelijke Agenda is sprake van verschillende lopende projecten, waaronder deelopgaven vanuit de Gezonde Stad, het stimuleren van ondernemerschap in het Stadshart, Kinderwijkraad, het ontwikkelen van een jongerenontmoetingsplek en CFCI – Unicef. De opgaven kennen meerjarige doelstellingen en lopen door in 2026 en verder. De beschikbare middelen zijn vooraf niet geprogrammeerd over de verschillende jaarschijven en die werkwijze is ook zo afgesproken met de raad. Dat wat er vanuit de stad wordt opgehaald vormt de basis voor de inzet van deze middelen. Om die reden wordt voorgesteld de nog beschikbare middelen voor besteding door te schuiven naar het volgende begrotingsjaar. Voorgesteld besluit: 78. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Maatschappelijke Agenda’ het niet bestede budget ter grootte van €1.500.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

79

Categorie 3 - Doorschuifbudget

PB 2024-2027

6.1

LHBTI Regenboogsteden

Bedragen x € 1.000

2025 -40

2026 40

Als onderdeel van het Programma Regenboogsteden is er naar aanleiding van de motie Bergkamp een speciaal traject binnen Regenboogsteden dat zich richt op veiligheid in wijken voor LHBTIQ + personen. De middelen worden volgens bestaande afspraken met de deelnemende gemeenten verdeeld. De G4 ontvangt jaarlijks €50.000 en de overige gemeenten, waaronder Lelystad, €20.000. Er komt in 2026 een campagne op het onderwerp veiligheid in wijken, waarvoor de budgetten van 2024 en 2025 zijn opgespaard. Eind 2025 volgt hiervoor een voorstel vanuit Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Het is wenselijk om in één keer een goede campagne neer te zetten met meer middelen. Dit heeft de voorkeur gekregen boven elk jaar met een kleiner bedrag werken. Om de campagne plaats te laten vinden is het dus nodig dat het tot nu toe opgespaarde budget doorschuift. Voorgesteld besluit: 79. Op basis van bovenstaand voorstel ‘LHBTI Regenboogsteden’ het niet bestede budget ter grootte van €40.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

80

Categorie 3 - Doorschuifbudget

Uitvoering SPUK 'Kansrijke Wijk'

PB 2024-2027

6.1

Bedragen x € 1.000

2025 -200

2026 200

In 2022 is het startplan programma Integrale Gebiedsaanpak Lelystad Oost vastgesteld. Hiermee is het initiatief genomen tot een integrale samenwerking tussen betrokken partners met als doel het doorbreken van vicieuze cirkels en het duurzaam verbeteren van de ontwikkeling in Lelystad Oost via gerichte interventies voor de jaren 2022 t/m 2024. Hiervoor heeft de raad incidentele middelen beschikbaar gesteld. In 2022 en 2023 is gestart met het uitvoeren van de interventies. In 2023 hebben de partners o.a. gezamenlijk gewerkt aan een verdere uitwerking van het startplan. Resultaat van deze inspanningen was een breed gedragen gebiedsplan voor Lelystad Oost 'Samen vooruit'. In 2023 is de SPUK Kansrijke Wijk aangevraagd en toegekend. Hiermee is het vervolg van het NPLV geborgd waarin de doelen en ambities uit het gebiedsplan worden uitgewerkt. Dat maakt dat niet alle interventies uit het startplan gerealiseerd zijn, maar vanuit de SPUK Kansrijke Wijk vervolg wordt gegeven aan het programma. De inzet ten laste van de programmakosten uit het startplan is gecontinueerd met betrekking tot ondersteuning van het programmabureau vanuit de SPUK Kansrijke Wijk.

Decembernotitie 2025

30

Op 17 oktober 2025 is een tweede tranche SPUK Kansrijke Wijk aangevraagd voor de periode 20262028. In het laatste kwartaal van 2025 zal het Rijk hierover besluiten. We verwachten dat bij toekenning van de 2e tranche opnieuw extra inspanningen noodzakelijk zullen zijn om het programmabureau te kunnen ondersteunen in realisatie van de beoogde interventies voor de jaren 2026-2028, daarom willen we deze middelen beschikbaar houden. Voorgesteld besluit: 80. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Uitvoering SPUK ‘Kansrijke Wijk’ het niet bestede budget ter grootte van €200.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

81

Categorie 3 - Doorschuifbudget

KN 2025-2028

6.1

Versterken van de basis Jeugd

Bedragen x € 1.000

2025 -700

2026 700

Er blijven middelen over voor ‘versterken van de basis’ door het gebruik van andere incidentele subsidies. Het resterende budget zal worden ingezet om deze inzet in 2026 te kunnen continueren; dit als overbrugging naar de uiteindelijke situatie waarin er sprake zal zijn van structurele dekking. In de programmabegroting 2026 – 2029 wordt namelijk voorgesteld deze inzet uiteindelijk structureel beschikbaar te stellen. Indien dit budget niet worden doorgeschoven voor besteding in 2026 is er geen dekking beschikbaar. Voorgesteld besluit: 81. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Versterken van de basis Jeugd’ het niet bestede budget ter grootte van €700.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

82

Categorie 3 - Doorschuifbudget

KIM 2024

6.1

Huttenbouwweek

Bedragen x € 1.000

2025 -5

2026 5

Er is geen projectleider gevonden om de huttenbouwweek in de zomer van 2025 van de grond te krijgen. Er zijn alternatieven onderzocht maar deze blijken niet haalbaar. Met ondersteuning van Stichting Huttenbouwweek Flevoland (Emmeloord) en diverse partners in de stad, die al hun enthousiasme voor dit project hebben laten blijken, zal Schateiland zich inspannen voor de zoektocht naar een geschikte projectleider om in de zomer van 2026 alsnog een huttenbouwweek te organiseren. Er was €6.000 beschikbaar voor de motie huttenbouwweek; €1.000 is uitgegeven in de voorbereiding op de huttenbouwweek 2025 die uiteindelijk niet plaats kon vinden; verzoek is om €5.000 door te schuiven naar 2026. Voorgesteld besluit: 82. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Huttenbouwweek’ het niet bestede budget ter grootte van €5.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

83

Categorie 3 - Doorschuifbudget

Versterking ondersteuning wijkteams

PB 2022-2025

6.21

Bedragen x € 1.000

2025 -374

2026 374

In 2023 is door een onafhankelijk bureau onderzoek uitgevoerd naar de werking van het Sociale Wijkteams (SWT). De uitkomsten van dit onderzoek zijn de basis voor een verbeterplan voor de Sociale Wijkteams. Om uitvoering aan dit verbeterplan te geven worden deze middelen ingezet. Halverwege 2025 is er vervolg gegeven aan dit onderzoek door in beeld te brengen wat de meest constructieve werkwijze is. Om dit te realiseren is een projectleider aangesteld om dit uit te werken. De uitvoering hiervan werkt door in 2026 en daarom wordt voorgesteld deze middelen door te schuiven naar 2026. Voorgesteld besluit: 83. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Versterking ondersteuning wijkteams’ het niet bestede budget ter grootte van €374.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

Decembernotitie 2025

31

84

Categorie 3 - Doorschuifbudget

PB 2023-2026

6.3

Bekendheid Minimaregeling

Bedragen x € 1.000

2025 -25

2026 25

De campagne ‘Laat geen hulp liggen’ draait. Zo vergroten we de bekendheid en het gebruik van de minimaregelingen. Het maken van campagnemateriaal kost geld en een aantal uitingen die gedaan worden kosten ook geld. Er resteert naar verwachting nog een budget van €25.000 en door dit bedrag door te schuiven kan de campagne doorgang vinden. Voorgesteld besluit: 84. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Bekendheid Minimaregeling’ het niet bestede budget ter grootte van €25.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

85

Categorie 3 - Doorschuifbudget

KN 2024-2027

6.3

Preventief armoedebeleid

Bedragen x € 1.000

2025 -480

2026 480

Met ingang van 2022 is het budget voor preventief armoedebeleid aanzienlijk verhoogd met incidentele en structurele middelen. Denk aan middelen voor bijzondere bijstand en vroegsignalering, flankerend beleid energiearmoede, vangnet voor meedoen met kinderen. Bij diverse projecten is er sprake geweest van een opstartfase waarin de uitgaven nog niet direct konden worden gedaan, wat ertoe heeft geleid dat er middelen vanuit eerdere jaren zijn doorgeschoven. Deze incidentele middelen staan inmiddels grotendeels begroot in jaarschijf 2025, terwijl de inzet plaats zal vinden in de komende jaren (waarmee een langere looptijd van de uitbreiding van de inzet wordt gerealiseerd). Vanaf 2025 zijn nieuwe projecten, zoals het Jongeren Perspectieffonds en de inzet van ervaringsdeskundigheid, uitgevoerd. Het doorschuiven van deze middelen is noodzakelijk om de inzet op dit vlak te kunnen continueren. De taken die uitgevoerd worden zijn gekoppeld aan de schulddienstverlening en het voorkomen van schulden en niet ter ondersteuning van inwoners die van een laag inkomen- of in armoede leven. Dit maakt dat naast het doorschuiven van dit budget een deel van de middelen ook verschoven wordt van taakveld 6.3 Inkomensregelingen naar taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Voorgesteld besluit: 85.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Preventief armoedebeleid’ het niet bestede budget ter grootte van €480.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

86

Categorie 3 - Doorschuifbudget

Doorontwikkeling SW bedrijf

DN 2024

6.4

Bedragen x € 1.000

2025 -228

2026 228

Via het gemeentefonds hebben gemeenten een bijdrage ontvangen om te komen tot een strategie en uitvoeringsplan voor toekomstbestendige infrastructuur van de sociaal ontwikkelbedrijven. In 2025 is binnen de Gemeenschappelijke Regeling en in samenwerking met de bedrijfsvoering organisatie Concern voor Werk verder gewerkt aan gezamenlijke en gemeentelijke scenario's voor een toekomstbestendige infrastructuur. De verkenning en uitvoering is in 2025 nog niet afgerond en wordt in 2026 gecontinueerd. Zonder doorschuiven van de genoemde middelen is er geen dekking beschikbaar voor de doorontwikkeling van het sociaal werkbedrijf Concern voor Werk naar een sociaal werkontwikkelbedrijf en toe te werken naar een toekomstbestendige infrastructuur. Voorgesteld besluit: 86. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Doorontwikkeling SW bedrijf’ het niet bestede budget ter grootte van €228.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

Decembernotitie 2025

32

87

Categorie 3 - Doorschuifbudget

DN 2023

6.714

Lokaal transformatiefonds Beschermd Wonen

Bedragen x € 1.000

2025 -10

2026 10

In de jaren 2020 t/m 2023 heeft centrumgemeente Almere middelen beschikbaar gesteld om lokale projecten uit te voeren die bijdragen aan de beweging van ambulantiseren, zodat inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen (blijven) wonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om uitstroom uit 24/7 instellingen als Beschermd Wonen en/of het voorkomen van instroom. Deze middelen zijn in 2023 t/m 2025 met name aangewend voor Buurtwerk in de Wijk en Housing First. Voor de resterende middelen wordt voorgesteld deze door te schuiven naar 2026. Dit biedt de mogelijkheid om lopende het jaar initiatieven die bijdragen aan de doelstelling van het Zorglandschap te kunnen bekostigen. Voor 2026 wordt een deel van de Wachtverzachter en activiteiten van STIP gericht op herstel gefinancierd. Voorgesteld besluit: 87. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Lokaal transformatiefonds Beschermd Wonen’ het niet bestede budget ter grootte van €10.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

88

Categorie 3 - Doorschuifbudget

190018119

7.1

Dekking AED's Lelystad

Bedragen x € 1.000

2025 -76

2026 76

In 2025 is de subsidieregeling voor de bekostiging van service en onderhoudskosten AED's in Lelystad in werking gegaan. Momenteel wordt er gewerkt aan de campagne voor het werven van extra burgerhulpverleners in Lelystad. Op 16 oktober zal de campagne live gaan. Vanuit de Zuiderzeewijk zijn er inwoners die graag een AED willen plaatsen, hierover zijn momenteel gesprekken gaande. Het budget is beschikbaar gesteld vanuit een motie voor het plaatsen van 2 aanvullende AED's in de Zuiderzeewijk en Noordersluis, het opzetten van een burgerhulpverleners campagne om het aantal burgerhulpverleners te verhogen en de bekostiging van de onderhoudskosten voor AED's. Het budget is in 2026 nodig om verder uitvoering te kunnen geven aan de motie. Voorgesteld besluit: 88. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Dekking AED’s Lelystad’ het niet bestede budget ter grootte van €76.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

89

Categorie 3 - Doorschuifbudget

160

7.3

Kaders reductie afvalbakken

Bedragen x € 1.000

2025 -40

2026 40

Dit budget is toegekend om zwerfafvalluikjes in de ondergrondse afvalcontainers te plaatsen. De inventarisatie en plaatsing van benodigde luikjes loopt door in 2026 zodat het (resterende) budget doorgeschoven moet worden om de laatste luikjes in 2026 te kunnen plaatsen. In het kader reductie afvalbakken is besloten dat in alle ondergrondse containers zwerfafvalluikjes worden geplaatst. Door ziekte en onderbezetting is het niet mogelijk in 2025 alle luikjes te laten plaatsen. Om aan dit besluit te kunnen voldoen is doorschuif van budget noodzakelijk. Dit moet in 2026 afgerond zijn. Voorgesteld besluit: 89. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Kaders reductie afvalbakken’ het niet bestede budget ter grootte van €40.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

90

Categorie 3 - Doorschuifbudget

Energiearmoede aanpak daken

PB 2022-2025

7.4

Bedragen x € 1.000

2025 -234

2026 234

Deze subsidieregeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2029 en vervalt nadien van rechtswege. Doorschuiven van het beschikbare budget naar het volgende begrotingsjaar is derhalve noodzakelijk. Voorgesteld besluit: 90. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Energiearmoede aanpak daken’ het niet bestede budget ter grootte van €234.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

Decembernotitie 2025

33

91

Categorie 3 - Doorschuifbudget

PB 2023-2026

7.4

Integraal plan bekendmaken Hoofdstad Nieuwe Natuur en trekkers

Bedragen x € 1.000

2025 -341

2026 341

Het programma ‘van Groen Dromen naar Groen Doen 2024-2027’ is halverwege. Er wordt sinds 2024 middels verschillende inspanningen gewerkt aan het behalen van de door de raad vastgestelde doelen. Voorbeelden van inspanningen zijn: vergroenen van schoolpleinen, kwaliteitsimpuls van bestaand groen, Gebiedsprogramma Nationaal Park Nieuw Land, Parkenplan, Stadsbossen van de toekomst, Kenniscentrum Nieuwe Natuur, samenwerking met onderwijs, communicatie en participatie, Basiskwaliteit Natuur implementeren als pilotgemeente, ecologisch bermen in het buitengebied, vergroening Stadshart conform leidraad. etc. Middels een jaarverslag wordt de raad in het eerste kwartaal van 2026 geïnformeerd. De raad heeft middels besluit d.d. 19 december 2023 besloten budget beschikbaar te stellen voor bovenstaand programma voor de periode 2024-2027. Het betreft een vierjarig programma en er wordt conform jaarplan gewerkt aan het uitvoeren van inspanningen die bijdragen aan de doelen. Een deel van de middelen zal pas in 2026 worden ingezet in verband met noodzakelijke afstemming om te komen tot het beoogde resultaat, met partners zoals de provincie en Staatsbosbeheer (concreet gaat het dan om de uitvoering van projecten in het buitengebied en het ontwikkelperspectief stadsbossen van de toekomst). Voorgesteld besluit: 91.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Integraal plan bekendmaken Hoofdstad Nieuwe Natuur en trekkers’ het niet bestede budget ter grootte van €341.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

92

Categorie 3 - Doorschuifbudget

PB 2023-2026

7.4

Inzetten op circulaire economie

Bedragen x € 1.000

2025 -137

2026 137

De incidentele middelen vanuit deze afspraak zijn grotendeels besteedt aan het implementeren van de circulaire principes in de inkoop en opdrachtverlening binnen de gemeente. Ongeveer 24 maanden heeft een externe circulaire inkoper de opzet gemaakt en nu is de taak sinds dit voorjaar belegd bij één van de reguliere inkopers. Om deze te ondersteunen voeren we uit de incidentele middelen nog een project uit voor het implenteren van MKI, een indicator om de milieu-impact van materialen in kaart te brengen en hebben we de medewerkers getraind in het toepassen van MKI. Een vervolgstap is een training op het toepassen van de circulaire principes in het werk. De gemeente kan hiermee inspelen op marktinnovaties en dit geeft uitvoering aan het inkoopbeleid. Daarnaast werken we aan de veranderende rapportage methodiek van de MRA, dit loopt door tot in de eerste helft van 2026, wanneer de rapportage daadwerkelijk plaatsvindt. Een deel van de middelen wordt gereserveerd voor de cofinanciering van de eenmalige uitkering voor het Circulair Ambachtscentrum die loopt tot 2026. Vanwege de besluitvorming rond de locatie heeft inzet op betrekken sociale partners en bedrijven op zich laten wachten. Voorgesteld besluit: 92. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Inzetten op circulaire economie’ het niet bestede budget ter grootte van €137.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

93

Categorie 3 - Doorschuifbudget

Strategie wateroverlast en hittestress

PB 2023-2026

7.4

Bedragen x € 1.000

2025 -92

2026 92

Er is in 2023 aan de hand van een meerjarenplan een samenwerking met IVN, Provincie, Waterschap en Centrada gestart dat gericht is op het vermijden van hittestress en het kunnen opvangen van wateroverlast. De afgelopen jaren zijn er verschillende acties uitgevoerd waarbij gewerkt is aan het verhogen van betrokkenheid van bewoners en het aanzetten tot actie om de eigen omgeving te vergroenen. Voorbeelden zijn de groene straat make-over, plant-en-klaar boxen, terugkerende campagne

Decembernotitie 2025

34

‘week van de groene tuin’ en Tuiny Forests. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden waarbij de partijen hebben aangegeven Groener Lelystad een vervolg te geven. Partijen hebben hiervoor budget toegezegd. In de programmabegroting 2023 is budget beschikbaar gesteld om maatregelen te nemen die bijdragen aan het voorkomen van hittestress, droogte en wateroverlast. Hiervoor is begin 2023 de Lelystadse adaptatie strategie (LAS) vastgesteld. Het budget wordt gebruikt voor de uitvoering van de LAS specifiek gericht op het stimuleren van klimaatadaptieve maatregelen in de eigen bedrijfs- en/of woonomgeving. De noodzaak om klimaatadaptieve maatregelen te treffen kent een langere doorlooptijd dan 2025. Voorgesteld besluit: 93. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Strategie wateroverlast en hittestress’ het niet bestede budget ter grootte van €92.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

94

Categorie 3 - Doorschuifbudget

25.146

8.1

Uitvoering ontwikkelstrategie Lelycentre

Bedragen x € 1.000

2025 -250

2026 250

Op 1 juli 2025 heeft de raad ingestemd met de Ontwikkelstrategie voor het Lelycentre en hiervoor een budget van €450.000 beschikbaar gesteld met dekking uit de Reserve Ontwikkeling Stad. Op dit moment is de uitvoering in volle gang en wordt er aan diverse producten ten behoeve van besluitvorming in 2026 gewerkt. De doorlooptijd van de ontwikkelstrategie loopt van juli 2025 tot uiterlijk de zomer van 2026. Om deze reden is het noodzakelijk een deel van het budget door te schuiven voor besteding in 2026. Voorgesteld besluit: 94. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Uitvoering ontwikkelstrategie Lelycentre’ het niet bestede budget ter grootte van €250.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

95

Categorie 3 - Doorschuifbudget

Anterieure overeenkomst

8.1

Faciliterend Grondbeleid Karveel 39 15-17 (Cl

Bedragen x € 1.000

2025 -60

2026 60

Dit project betreft de bouw van 48 woningen en een maatschappelijke voorziening in eigendom van ontwikkelaar Clave Vastgoed op het voormalig terrein van Triade (De Schelp) aan het Karveel 39 15-17. Er is een onherroepelijke vergunning voor de bouw van de woningen. De ontwikkelaar is in juli gestart met de voorbereidingen van de sloop van de Schelp en start in december 2025 / januari 2026 met de bouw van de woningen. De anterieure overeenkomst, waarmee de ontwikkelaar de ambtelijke inzet bekostigt, loopt tot aan het einde van de bouw, inclusief de terrein- en groenafwerking en overdracht aan Beheer Openbare Ruimte. Het resterend budget moet derhalve voor deze werkzaamheden doorgeschoven worden naar 2026. Voorgesteld besluit: 95. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Faciliterend Grondbeleid Karveel 39 15-17’ het niet bestede budget ter grootte van €60.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

96

Categorie 3 - Doorschuifbudget

Faciliterend Grondbeleid Maerlant

Anterieure overeenkomst

8.1

Bedragen x € 1.000

2025 -1.510

2026 1.510

De projectontwikkelaar is er niet in geslaagd een sluitende businesscase rond te krijgen. De plannen zijn daarop aangepast. De anterieure overeenkomst met ontwikkelaar moet op basis van de planwijzigingen ook worden aangepast. De bouwrealisatie start in 2026. Voorgesteld besluit: 96. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Faciliterend Grondbeleid Maerlant’ het niet bestede budget ter grootte van €1.510.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

Decembernotitie 2025

35

97

Categorie 3 - Doorschuifbudget

226

8.1

LAB 2

Bedragen x € 1.000

2025 -24

2026 24

Provincie en gemeente hebben een tussenstap ingelast om het toekomstig economische programma voor LAB-II scherp te krijgen. In de loop van 2025 is de gezamenlijke aanpak om LAB-II tot ontwikkeling te gaan brengen weer opgestart. Dit heeft er toe geleid dat er vertraging is opgelopen. Om een gedegen go / no-go besluit voor te bereiden, is er dekking voor de voorbereidingskosten nodig. Deze kosten zullen in 2026 worden gemaakt. De provincie en de gemeente dragen beide bij aan deze voorbereiding op basis van 50% - 50%. Voorgesteld besluit: 97. Op basis van bovenstaand voorstel ‘LAB 2’ het niet bestede budget ter grootte van €24.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

98

Categorie 3 - Doorschuifbudget

LNL

Diversen

8.1

Bedragen x € 1.000

2025 -511

2026 511

Lelystad Next Level (LNL) maakt dragend onderdeel uit integrale strategie die Lelystad de komende decennia zal transformeren tot een aantrekkelijke, duurzame en financieel zelfstandige stad. De komende decennia staan in het teken van een versnelde en evenwichtige ontwikkeling die de stad niet alleen in omvang laat groeien, maar ook haar maatschappelijke en economische fundamenten versterkt. Daarom zijn vier strategische hoofddoelstellingen geformuleerd: 1. Groei: De realisatie van de eerste trance van 20.000 woningen en een bevolkingsgroei naar 1200.000 inwoners in 2040, om een schaalsprong te maken die de stedelijke dynamiek en financiële zelfstandigheid waarborgt. 2. Sociale Duurzaamheid: De creatie van een sociaal duurzame stad met meer kansen voor jongeren, waarin iedereen kan meedoen en zich kan ontwikkelen. 3. Economische Vitaliteit: Het versterken van de lokale en regionale economie om Lelystad aantrekkelijker te maken voor zowel inwoners als bedrijven, met een focus op innovatie, hoogwaardige maakindustrie en technologische ontwikkeling 4. Financiële Zelfstandigheid: Het realiseren van een financieel duurzame stad, wat concreet betekent dat de bijdrage uit het Investeringsfonds Lelystad (ICL) uiterlijk in 2040 volledig wordt afgebouwd.

De raad wordt verzocht om onderstaande 7 budgetten door te schuiven naar het volgende boekjaar, zodat de reeds ingezette programma’s en projecten die bijdragen aan bovengenoemde opgaven gecontinueerd kunnen worden. LNL Onderwijsvernieuwing PO-VO-MBO (EUR 16.500) De middelen worden ingezet voor langer lopende projecten zoals de onderwijsvernieuwing in het PO-VOMBO. Verwachting was dat in 2025 gestart zou worden met de uitvoering van verschillende activiteiten in het kader van Sterk Techniek Onderwijs en Techkwadraat. Door vertraagde toekenning van deze activiteiten door het Rijk wordt in 2025 niet met alle geplande activiteiten gestart, maar loopt een deel door in 2026. LNL Nachttrein (EUR 23.077) De gemeenteraad heeft op 23 april 2025 het besluit genomen (nr. 24.096) om voor de nachttrein een bijdrage te verlenen van €100.000 per jaar voor de periode 2025/2026. Dit besluit wordt budgettair gedragen door LNL omdat dit bijdraagt aan versterking van de maatschappelijke positie van Lelystad. Op grond van dit besluit heeft de gemeente een subsidiebeschikking verleend aan Arriva. De betreffende begrote kosten van de subsidie pilot nachttrein vallen in 2025 lager uit omdat de pilot op een later moment is gestart dan verwacht. Echter is de inschatting dat er in 2026 kosten gemaakt gaan worden in verband met mogelijke bezwaar en beroepsprocedures tegen de verleende subsidiebeschikking.