BL Decembernotitie 2025

Daarom wordt voorgesteld het resterende budget van €23.077 door te schuiven naar 2026 om aan de reeds aangegane verplichtingen te kunnen blijven voldoen.

Decembernotitie 2025

36

LNL Voorrangsregeling wonen onderwijspersoneel (EUR 35.000) De gemeenteraad heeft vastgesteld dat maatschappelijke beroepsgroepen belangrijk zijn voor de stad. Binnen het LNL is daarom een pilot voorrangsregeling onderwijspersoneel gestart. Met succes, is dit inmiddels een structurele regeling geworden. Vanwege dit succes is eenzelfde soort pilot voor zorgpersoneel gestart en de raad heeft hiervoor 35.000 euro toegekend. Het initiatief voor zorgpersoneel kon tegen de verwachting in kosteloos worden uitgevoerd, waardoor het budget onbenut bleef. In 2026 wordt opnieuw prioriteit gegeven aan de regeling voor leerkrachten. De regeling heeft immers bewezen dat deze bijdraagt aan het terugdringen van het leerkrachtentekort. De verwachting is dat de kosten hiervoor in 2026 35.000 euro bedragen. Daarom wordt voorgesteld het beschikbare budget door te schuiven. LNL Centrum leven lang ontwikkeling logistiek (EUR 40.900) De middelen worden ingezet voor langer lopende projecten zoals de Regio Deal Nieuw Land 2023-2028 (raadsbesluit 25.220) en RIF Kwalificeren in de Logistiek 2024-2029. Vanwege heroriëntatie van de projectorganisatie Regio Deal Nieuw Land is de uitvoering anders en later vormgegeven dan verwacht. In 2025 is een kwartiermaker gestart met de voorbereiding van het vormen van het consortium ‘Elektrisch vliegen; slim laden, leveren & leren’.

Op 6 mei 2025 heeft het college besloten de samenwerkingsovereenkomst RD NL aan te gaan, en op 19 augustus 2025 heeft het college besloten de cofinancieringsverklaring voor RD NL Elektrisch vliegen aan te gaan. De projectaanvraag is medio 2025 gehonoreerd en in september is gestart met uitvoering van de projectactiviteiten. De kosten van de voorbereiding zijn wel in 2025 gerealiseerd, maar niet het gehele budget voor de uitvoering. Hiervoor is doorloop in 2026-2028 nodig. 23 januari 2024 heeft het college besloten de intentieverklaring voor participatie in de RIF Logistiek 20242029 aan te gaan. Het project is medio 2024 gehonoreerd door het Rijk en de projectactiviteiten zijn daarna door het MBO College Lelystad opgestart. De verdere uitvoering vindt plaats in de periode tot en met 2029. Het is noodzakelijk om €35.900,00 door te schuiven om aan onze verplichtingen voor RD NL en RIF Logistiek te kunnen voldoen. LNL Natuurnetwerken (EUR 40.000) Met raadsbesluit 25.125 d.d. 15 april 2025 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om de aanpak voor het Kenniscentrum Nieuwe Natuur langs vier pijlers uit te voeren. Deze vier pijlers zijn op hoofdlijnen als volgt: stapsgewijze ontwikkeling, netwerkopbouw en partnerschappen, inzet bestaande middelen en aanboren externe financiering en zichtbaarheid.

Dit besluit wordt budgettair gedragen door LNL omdat dit bijdraagt aan versterking van de maatschappelijke ontwikkeling van Lelystad. Op grond van dit besluit is de gemeente gestart met het uitvoeren van de aanpak. Op basis van de huidige inzichten en ontwikkelingen wordt daarom voorgesteld om dit budget toe te voegen aan het budget voor het Kenniscentrum Nieuwe Natuur (KNN). Dit omdat de insteek om te komen tot natuurnetwerken en het beoogde resultaat aansluiten bij het oorspronkelijke bestedingsdoel. Verwacht wordt dat de bedoelde uitgaven in 2026 worden gedaan. LNL Centrum leven lang ontwikkelen Bouw & Innovatie (EUR 70.000) De middelen worden ingezet voor het project Regio Deal Nieuw Land 2023-2028 (raadsbesluit 25.220) en het project Innovatiehub innovatief en duurzaam bouwen. In 2025 is een kwartiermaker gestart met de voorbereiding van het vormen van het consortium ‘Innovatief en duurzaam bouwen’. Vanwege heroriëntatie van de projectorganisatie Regio Deal Nieuw Land is de uitvoering anders vormgegeven waardoor een projectaanvraag niet medio 2025 maar pas begin 2026 gedaan kan worden. Op 6 mei 2025 heeft het college besloten de samenwerkingsovereenkomst RD NL aan te gaan waarbij verplichtingen zijn aangegaan voor de periode 2023-2028.

Een deel van de voorbereiding voor de Innovatiehub Innovatief en duurzaam bouwen is wel in 2025 gerealiseerd, maar deze wordt in 2026 afgerond. Voor beide onderdelen is doorloop in 2026-2028 nodig. Het is noodzakelijk om ca 70K door te schuiven om aan onze verplichtingen voor RD NL en RD NL Innovatief en duurzaam bouwen te kunnen voldoen. LNL activiteitenbudget NPNL (EUR 85.657) Met raadsbesluit (25.278) d.d. 16 september 2025 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om het gebiedsprogramma Nationaal Park Nieuw Land als leidraad en de daaraan gekoppelde investeringsagenda incl. 7 projecten vast te stellen. Tevens is besloten LNL budget hieraan te verbinden en gereserveerd budget vrij te geven. Dit besluit wordt budgettair gedragen door LNL omdat dit bijdraagt

Decembernotitie 2025

37

aan versterking van de maatschappelijke ontwikkeling van Lelystad. Op grond van dit besluit is de gemeente een verplichting aangegaan om samen met gebiedspartners het Gebiedsprogramma uit te voeren in de komende 5 jaar. LNL Batavia op land (EUR 200.000) De gemeenteraad heeft in raadsbesluit (327), d.d. 23 november 2021 besloten om 200.000 euro van de beschikbare middelen voor de programmakosten LNL uit het Uitvoeringsprogramma LNL 2021-2022 in te zetten als gemeente bijdrage om de Batavia aan land te krijgen. Hiervoor is een verplichting aangegaan met Batavialand. Dit budget zal pas aangesproken worden op het moment dat de Batavia daadwerkelijk aan land komt en dat is medio 2026. Daarom wordt voorgesteld om het budget door te schuiven zodat in 2026 aan de reeds aangegane verplichting kan worden voldaan. Voorgesteld besluit: 98. Op basis van bovenstaand voorstel ‘LNL’ het niet bestede budget ter grootte van €511.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

99

Categorie 3 - Doorschuifbudget

KN 2018-2021

8.1

Nationaal Park Nieuw Land - Poort van Lelystad

Bedragen x € 1.000

2025 -841

2026 841

Samenwerkingsovereenkomst ontwikkeling poort Lelystad als onderdeel Nationaal Park Nieuw Land. Er ligt een overeenkomst met Provincie en Staatsbosbeheer op basis waarvan de gemeente een verplichting is aangegaan. De looptijd van het project is tot en met 2028 en om uitvoering te geven aan dit project is het noodzakelijk de daarvoor benodigde middelen voor besteding door te schuiven naar het volgende begrotingsjaar. Voorgesteld besluit: 99. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Nationaal Park Nieuw Land – Poort van Lelystad’ het niet bestede budget ter grootte van €841.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

100 Categorie 3 - Doorschuifbudget

KN 2024-2027

8.1

Participatie

Bedragen x € 1.000

2025 -21

2026 21

Het beschikbare budget is ingezet voor participatie expertise en ondersteuning in 2025. Er wordt gewerkt aan een verordening voor inwonersparticipatie en het uitdaagrecht. Daarnaast is er structurele ondersteuning en advies beschikbaar bij participatieprocessen. Het participatieplatform wordt verder ontwikkeld en er zijn nieuwe instrumenten in voorbereiding om participatie verder te faciliteren. Het doorschuiven van het restant van de €20.547 is noodzakelijk om de ingezette ontwikkeling te kunnen voortzetten en de gemeentelijke participatieopgave structureel te versterken. Hiermee kunnen we de ingeslagen weg vervolgen richting een eenduidige en structurele aanpak van participatie, zoals vastgelegd in de beleidsvisie participatie en het raadsakkoord. Voorgesteld besluit: 100. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Participatie’ het niet bestede budget ter grootte van €21.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

101 Categorie 3 - Doorschuifbudget Kader planontwikkeling Ziekenhuis (Zorgcampus)

KN 2026-2029

8.1

Bedragen x € 1.000

2025 175

2026 -175

Bij de Kadernota 2026-2029 is voor 2026 incidenteel €200.000 vanuit de reserve ontwikkeling stad beschikbaar gesteld voor Kader planontwikkeling ziekenhuis (verkenning en het verder vormgeven van het ontwikkelproces). Het proces met St. Jansdal is eerder gestart dan voorzien waardoor een groot deel van deze kosten in 2025 vallen. Voorgesteld wordt €175.000 op te nemen in de begroting 2025 ter dekking van aan de intentiefase (intentie- en koopovereenkomst) verbonden kosten.

Decembernotitie 2025

38

Voorgesteld besluit: 101. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Kader planontwikkeling Ziekenhuis (Zorgcampus)’ een budget ter grootte van €175.000 voor besteding over te hevelen van 2026 naar 2025.

102 Categorie 3 - Doorschuifbudget

PB 2022-2025

8.3

Beklemming voor cofinanciering regeling Volkshuisvestingsfonds

Bedragen x € 1.000

2025 -1.423

2026 1.423

De particuliere woningaanpak staat aan het begin van de versnelling. De aanbesteding voor de aannemer is in de afrondende fase en de personen die nodig zijn voor de versnelling zijn aangesteld. Ook de pilot Zandbank/ koraalrif bevinden zich in een afrondende fase welke naar verwachting begin 2026 is afgerond. Voor de aanpak van het openbaargebied zijn zojuist voor 2 gebieden bureaus aangesteld om tot een voorlopig ontwerp inclusief bijbehorende planning te komen. Afgelopen jaren zijn wij druk bezig geweest om alles te regelen voor wij kunnen gaan versnellen. Helaas heeft dit om sommige momenten vertraging op gelopen door aflopende contracten, juridisch uitzoekwerk, problemen met de welstand etc. Dit maakt dat we op dit moment nog niet zijn begonnen met de aanpak van de woningen vanuit de versnelling. Hier zullen we echter snel mee starten en dan zullen de uit te geven subsidies zoals gepland snel oplopen. Het doorschuiven van de middelen is daarom noodzakelijk om nog steeds te kunnen voldoen aan de subsidie en cofinancieringseisen vanuit het ministerie. Tot slot is er in 2023 bij het bepalen van de definitieve doorschuif in de jaarrekening een omissie ontstaan, waardoor er nog een onttrekking aan de reserve verwerkt dient te worden van €114.000 (dit bedrag maakt tevens onderdeel uit van de bijstelling onder dit beslispunt). Voorgesteld besluit: 102.

Op basis van bovenstaand voorstel ‘Beklemming voor cofinanciering regeling Volkshuisvestingsfonds’ het niet bestede budget ter grootte van €1.423.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

103 Categorie 3 - Doorschuifbudget

PB 2023-2026

8.3

Vermarkten woningbouw

Bedragen x € 1.000

2025 -200

2026 200

Het onderdeel vermarkten woningbouw is een soort fonds dat door ontwikkelaars wordt gevuld door een afdracht bij projecten. Deze middelen moeten verplicht worden ingezet en dus worden doorgeschoven naar volgend jaar. Voorgesteld besluit: 103. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Vermarkten woningbouw’ het niet bestede budget ter grootte van €200.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

104 Categorie 3 - Doorschuifbudget Wet betaalbare huur en Wet goed verhuurderschap

DN 2024

8.3

Bedragen x € 1.000

2025 -220

2026 220

De volledige implementatie van de Wet goed verhuurderschap is nog niet afgerond. De wet betaalbare huur is daarnaast een uitbreiding van de Wet goed verhuurderschap en vanaf 1 januari 2025 ook integraal onderdeel van het meldpunt goed verhuurderschap van de gemeente Lelystad. Het meldpunt zal volgend jaar of het jaar daarop aan ons digitale loket worden toegevoegd en daarnaast willen we kijken of we via DigiD de meldingen kunnen laten indienen. Verder zullen er ook nog trainingen gegeven moeten worden voor de inspecteurs en de handhavingsjuristen. Ook willen we nog rekening houden met de mogelijkheid dat het aanbod aan verschillende talen moet worden uitgebreid en/of dat er toch gekozen wordt om een vergunningsplicht voor particuliere verhuurders in te voeren. Tot slot verwachten we ook nog drukwerk nodig te hebben in 2026 ter promotie van het meldpunt goed verhuurderschap. Voorgesteld besluit:

Decembernotitie 2025

39

104. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Wet goed verhuurderschap en Wet betaalbare huur’ het niet bestede budget ter grootte van €220.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

105 Categorie 3 - Doorschuifbudget

KN 2022-2025

Actualisatie invoering Omgevingswet / Wet Kwaliteitsborging

8.3

Bedragen x € 1.000

2025 -47

2026 47

De implementatie van de wet is weliswaar uitgevoerd, maar we maken nog wel kosten als gevolg van de implementatie van de wet. We besteden namelijk een behoorlijke veel tijd aan de zogenaamde transitie. Door de rijksoverheid zijn namelijk is een groot aantal regels (de zogenaamde bruidsschat) onder beheer gebracht bij de gemeente. De gemeente is verplicht de regelgeving op te nemen in hun Omgevingsplan vóór 2029. De transitie opgave komt naast de activiteiten in relatie tot het Omgevingsplan voor de ruimtelijke projecten in de stad. De planning en de uren raming van het betreffende werkveld hebben we geactualiseerd. Het beeld is nu dat we t/m 2028 aanvullende juridische capaciteit nodig hebben, wat maakt dat wordt voorgesteld de resterende middelen voor besteding door te schuiven. Voorgesteld besluit: 105. Op basis van bovenstaand voorstel ‘Actualisatie invoering Omgevingswet / Wet Kwaliteitsborging’ het niet bestede budget ter grootte van €47.000 voor besteding door te schuiven naar 2026.

Decembernotitie 2025

40