BL Beantwoording vragen kadernota 2025 - 2028 - TOTAAL

Stichting Houtribhoogte.

S. Kruis

S. Kruis

Het aantal woningen zal nog worden uitgebreid, maar De kosten in het voorstel hebben betrekking op het huidige aantal van 144 woningen, met enige de kosten worden jaarlijks geraamd op €25K. Is de ruimte voor uitbreiding en indexering. uitbreiding pas na 2028, of zijn de kosten van de Voor zover nu bekend zullen er nog 56 nieuwe woningen gerealiseerd gaan worden. toekomstige uitbreiding al verrekend? Het betreft hier een open einde regeling. Tot wanneer loopt deze verplichting? Kan voor de nog te bouwen woningen, de €90,00 ten Dit kan niet omdat de bijdrage onderdeel uitmaakt van de akte van levering. Naast de bijdrage van de gemeente dragen de bewoners ook zelf bij aan de onderhoudskosten. laste van de bewoner gebracht worden?

78

16

FvD

Bijstelling 10 – actualisatie beheerbijdrage Houtribhoogte

S. Kruis

Wat is de overweging resultaatsverplichting, op overeenkomst?

geweest, om geen te nemen in de Dit is niet bekend. Zie ook eerdere beantwoording.

Het mandelig beheer is door de projectontwikkelaar onder gebracht in de stichting. Nog over te Tot wanneer en onder welke voorwaarden is de dragen gebieden worden na terreinafwerking en een onderhoudstermijn, overgedragen aan de projectontwikkelaar, verplicht voor het stichting. regelen/uitvoeren van de mandeligheid? Het betreft hier geen openbare ruimte, waardoor er nu middelen worden besteed aan zaken waar ze Waarom wordt er voorgesteld, om deze kosten, niet niet voor bedoeld zijn. Met dit besluit kan deze bijdrage structureel worden geborgd in de begroting. langer bij “beheer openbare ruimte” onder te brengen?

Fractie

Paginanummer

Vraagnummer

BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp

Portefeuille

Schriftelijke vraag Hoeveel woningen staan er momenteel?

Antwoord 144 woningen.

Hoeveel woningen komen er nog bij?

Nog 56 woningen

Wordt de €25.000 dan gedeeld door het vermeerderde Het betreft een bijdrage per woning. Als het aantal woningen toeneemt zal de bijdrage in zijn totaliteit ook stijgen. aantal woningen?

79

16

FvD

Bijstelling 10 – actualisatie beheerbijdrage Houtribhoogte

Of: stijgt de €25.000 opgeleverde woning? S. Kruis

met

€90,00

per

nieuw De bijdrage per woning heeft betrekking op de uitgangswaarde van € 90 met daarop de indexering over de afgelopen jaren.

Wat is de consequentie wanneer wij deze bijstelling Dan is er formeel geen dekking voor een verplichting die we als gemeente zijn aangegaan. niet uitvoeren? Op welke manier verschilt deze mandeligheid met Over het algemeen zijn het de eigenaren binnen het mandelig gebied die met elkaar afspraken over bijvoorbeeld, de vrijwel standaard steeg/brandgang het beheer en onderhoud van het mandelig gebied en de verdeling van de kosten. In dit geval (die bij vrijwel elke woning aanwezig is, en hoe is hebben wij geen positie in het mandelig gebied maar leveren we wel een bijdrage aan de kosten van daarbij de compensatie geregeld? (Bij een particuliere het onderhoud. woning met brandgang, is de brandgang eigendom van de eigenaar, met de verplichting om: onderhoud te plegen, toegang te verlenen etc)

80

81

82

83

16

16

16

16

GL / PVDA

Bijstelling 10 beheerbijdrage Houtribhoogte

GL / PVDA

Bijstelling 11 Uitvoering SPUK Kansrijke Wijk

S. Kruis

A. MesselinkDijkstra

GL / PVDA

Bijstelling 11 Uitvoering SPUK Kansrijke Wijk

A. MesselinkDijkstra

#JL

Bijstelling 12 – actualisatie Jeugdgezondheidsz org 0-4 jaar

A. MesselinkDijkstra

Er wordt eerst gesteld dat er kosten voor beheer De kosten voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, die als grondslag dienen voor de openbare ruimte bespaard worden want geen begroting, worden berekend op basis van het areaal dat in eigendom en of in beheer is bij de onderhoud openbaar groen. Toch wordt daarna gesteld gemeente. Bij de opzet van deze wijk is gekozen voor een andere inrichting waarbij de gemeente dat er geen relatie is met beheer openbare ruimte. Dit geen openbaar groen in beheer en eigendom krijgt. Deze arealen maken daarmee geen deel uit van lijkt tegenstrijdig. Als je de wijk anders opgezet had met het areaal dat in beheer is bij de gemeente en ook niet van de berekeningen die als grondslag wel openbaar groen, waren de beheerkosten hoger dienen voor de begroting. geweest. Dus op dat onderdeel spaar je nu kosten uit. Dus het voelt dubbel om deze kosten hier op te voeren en elders de meevaller te pakken. Waarom worden deze FTE kosten niet gewoon elders Het gaat om extra taken/werkzaamheden die zonder de toekenning van de SPUK gelden niet uit de organisatie gehaald? Een aantal zaken die opgepakt hoeven te worden. De betrokken teamleiders (van Subsidiebureau en JZV) hebben geen voorheen uit regulier budget ging, wordt nu gedaan formatie beschikbaar hebben voor het oppakken en uitvoeren van deze extra taken. vanuit Lelystad Oost.

Dus valt er elders capaciteit vrij. Is er een poging gedaan om, samen met andere Ja daar zijn gesprekken over gevoerd, niet alleen met het ministerie maar ook met andere NPLV gebruikers van deze SPUK, met het ministerie gemeenten die SPUK gelden ontvangen hebben. Het lastige is dat we als gemeente drie ‘smaken’ aangepaste afspraken te maken over de mogelijkheid hebben om ontvangen middelen uit te geven (subsidies, inkoopopdrachten en bestaande om formatieruimte voor de aanbesteding en overeenkomsten/subsidieregelingen). Het ministerie heeft de mogelijkheid om onrechtmatig verstrekte gelden terug te vorderen en dat willen we door deze inzet voorkomen. verantwoording van deze middelen? Ons is niet duidelijk wat de berekening achter het In de gemeente Lelystad zijn er in 2025 ongeveer 4.014 kinderen in de leeftijdscategorie bedrag van €268.000 is. Kan die gedeeld worden? 0 t/m 4 jaar die geboortezorg ontvangen. De gemiddelde kosten per kind bedragen €410,-. De totaal kosten komen hiermee op een bedrag van €1.645.740,-. Het huidige beschikbare bedrag voor De JGZ is €1.377.801,-. Het verschil komt afgerond neer op €268.000,-

85

86

87

88

89

Fractie

Paginanummer

Vraagnummer 84

BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp

#JL

Bijstelling 12 – actualisatie Jeugdgezondheidsz org 0-4 jaar

IP

Bijstelling 12 – actualisatie Jeugdgezondheidsz org 0-4 jaar

17

FvD

Bijstelling 12 – actualisatie Jeugdgezondheidsz org 0-4 jaar

17

Bijstelling 13 Actualisatie bijdrage D66 Omgevingsdienst OFGV

16

17

17

17

#JL

FvD

Bijstelling 13 Actualisatie bijdrage Omgevingsdienst OFGV

Bijstelling 14 Actualisatie voorbereidingskredi et Waterfront Kust

Portefeuille A. MesselinkDijkstra

A. MesselinkDijkstra

Schriftelijke vraag Antwoord De prognose is dat in 2028 (fors) meer kinderen Het college verzoekt om een eenmalige inhaalslag van €268.000,- . In de toekomst wordt er jaarlijks geboren zullen worden. De geraamde kosten blijven gekeken voor een indexatie, om het budget echt duurzaam te houden. echter elk jaar gelijk (€268.000). Waarom worden er niet meer kosten geraamd voor de komende jaren? Als ik de geboorteprognose afzet tegen de gemiddelde In de gemeente Lelystad zijn er in 2025 ongeveer 4.014 kinderen in de leeftijdscategorie kosten per kind kom ik op hele andere actualisaties 0 t/m 4 jaar die geboortezorg ontvangen. De gemiddelde kosten per kind bedragen €410,-. De totaal dan er wordt aangegeven. Graag ontvang ik van u een kosten komen hiermee op een bedrag van €1.645.740,-. Het huidige beschikbare bedrag voor De JGZ is €1.377.801,-. Het verschil komt afgerond neer op €268.000,uitwerking van de door u opgegeven actualisatie. Kunnen de kosten uitgesplitst worden in wettelijke en Uit het beschikbare bedrag van €1.377.801,- voor de uitvoering van het basispakket JGZ worden Plus taken. alleen wettelijke taken bekostigd. In de actualisatie zijn alleen wettelijke taken meegenomen.

A. MesselinkDijkstra

S. Kruis

S. Kruis

P. van Dijk

Wat is de bezettingsgraad (uren) van de 3 locaties?

De contactmomenten zijn op afspraak. De bezetting met jeugdartsen, verpleekundigen ect. wordt daarop afgestemd.

Zal het college bij de volgende KVS aandringen op Het college volgt de KVS en de bijstellingen van de OFGV nauwlettend via deelname in het kostenreducties? Dit gebeurt tenslotte ook elders in het algemeen bestuur. Bijstellingen en de KVS worden besproken in het AB en worden voorgelegd aan de gemeenteraad voor zienswijzen. land bij omgevingsdiensten Wat houdt de herijking van de KVS precies in en wat De KVS gaat over de systematiek waarmee de kosten verdeeld worden over de deelnemende zijn de verwachte gevolgen hiervan voor de KSV- overheden. Aan de structurele bijstelling van €80.000,- zitten geen risico's. Vanuit het interbestuurlijk periode 2027-2028-2029? Zijn er risico’s aan de programma versterking VTH zijn er robuustheidscriteria benoemd. De minimale omvang voor de herijking van de KVS en de structurele bijstelling van uitvoering is per 1 april 2026 een begrotingsomvang van 16,5. De OFGV zit nog niet op dat niveau. De mate waarin deze robuustheidscriteria invloed hebben op de bijdrage van de gemeente Lelystad €80.000? is nu nog niet te zeggen. Wel worden de voorstellen om te voldoen aan de robuustheidscriteria nauwlettend gevolgd, middels de route als benoemd bij vraag 87.

Wat is momenteel het standpunt van de In het IJsselmeergebied wordt door waterschappen HHNK en VenV specifiek aandacht gevraagd waterschappen op het voornemen om buitendijks te voor de opgave zoetwatervoorziening en het behoud van de huidige waterbuffer in het IJsselmeergebied. Zij spreken hun voorkeur uit voor een oplossingsrichting zonder landaanwinning. bouwen? Waterschap ZZL geeft in haar zienswijze aan de uitgangspunten van de Kamerbrief ‘Water en Bodem sturend’ van 25 november 2022 (Kamerstukken II, 2022 -2023 II, 27 625 en 30 015, nr. 592) te onderschrijven. Dat betekent dat het waterschap geen voorstander is van ontwikkelingen die nadelige effecten hebben op de zoetwatervoorraad in het IJsselmeergebied of op het beheer, onderhoud of toekomstige versterkingsmogelijkheden van de waterkering. Welke strategieën worden ingezet om de toenemende Loon- en prijsontwikkelingen doen zich ieder jaar voor. Aan de lastenkant van de begroting wordt dit kosten als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen te zichtbaar in de vorm van stijgende lonen en toenemende prijzen. Aan de batenkant van de begroting wordt dit zichtbaar in de vorm van een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds en een beheersen? indexatie van de opbrengsten uit de onroerende zaakbelasting.

90

19

PVV

B. Loon- en prijsontwikkelingen

D. Grimbergen

Voor wat betreft de stijging van de CAO lonen wordt ieder jaar een inschatting gemaakt voor de structurele effecten in het aankomende begrotingsjaar en datzelfde geldt voor de stijging van de prijzen. De toedeling van deze middelen aan de diverse budgetten vindt pas plaats wanneer de doorwerking van deze prijsstijgingen helder wordt (denk aan definitief geworden CAO afspraken, of budgetten die in de knel komen als gevolg van prijsstijgingen). Door geen generieke indexering toe te passen wordt getracht deze effecten zo goed mogelijk op te vangen in de gemeentebegroting.

Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

91

19

PVV

92

93

94

95

96

97

19

19

19

19

19

19

BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp

Portefeuille

B. Loon- en prijsontwikkelingen

D. Grimbergen

PVV

Bijstelling 15 Actualisatie OZB inkomsten indexatie en areaal

Kan het college de noodzaak van de voorgestelde Het is al jaren afspraak met uw raad, en ook opgenomen in het coalitieakkoord, dat jaarlijks de verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) algemene belastingen met de inflatie worden verhoogd. De gemeentelijke kosten stijgen mee met de toelichten met name de verwachte impact op de lokale inflatie. Dan moet ervoor gezorgd worden dat ook de inkomsten stijgen met de inflatie. Het gaat D. Grimbergen economie en huishoudens en zijn er alternatieve daarbij om een structurele verhoging, die zeker in het licht van het 'ravijnjaar' 2026 van groot belang is. Ten aanzien van inwoners (in dit geval eigenaren van woningen) geldt dat over het algemeen ook financieringsbronnen overwogen? de lonen zijn gestegen.

CU

Bijstelling 15 Actualisatie OZB inkomsten indexatie en areaal

D. Grimbergen

D66

Bijstelling 15 Actualisatie OZB inkomsten indexatie en areaal

Wat doet het college om de groei van het aantal Het college zet in op groei van de stad, waaronder het goed op gang brengen van de woningen te versnellen om hiermee de ozb woningbouwproductie. Via deze uitbreiding van het areaal vindt ieder jaar in de kadernota een te verhogen bij zoveel mogelijk bijstelling plaats, omdat er meer inkomsten gegenereerd vanuit de onroerendezaak belasting binnen D. Grimbergen opbrengsten komen. In de stand van zaken m.b.t. het raadsakkoord is uitvoeriger ingegaan op welke maatregelen gelijkblijvende lasten voor individuele huishoudens? er zijn genomen om de versnelling op gang te brengen

D66

Bijstelling 15 Actualisatie OZB inkomsten indexatie en areaal

Zijn er momenteel regels die een een maximum stellen Nee. Wat wel een punt van aandacht is, is dat forse verhogingen altijd moeten worden voorzien van aan eventuele verhoging van de OZB? een deugdelijke motivering. Uit recente uitspraken van rechters blijkt dat in het belastingrecht steeds D. Grimbergen meer wordt gekeken naar de onderbouwing van besluitvorming en de gevolgen die dat heeft voor de belastingenplichtigen.

D66

D66

Schriftelijke vraag Hoe beïnvloeden de voorgestelde prijsontwikkelingen de langetermijn duurzaamheid van de gemeente?

Antwoord loon- en Zie ook de beantwoording van vraag 90. Daar waar deze ontwikkelingen aan zowel de baten- alsook financiële aan de lastenkant ongeveer gelijk oplopen is er geen effect op de lange termijn. Dat zou anders komen te liggen wanneer er aan de lastenkant wel sprake zou zijn van loon- en prijsontwikkelingen, maar wanneer indexatie vanuit de Rijksoverheid achterwege zou blijven en de raad eveneens zou besluiten de inkomsten uit de onroerendezaakbelasting niet te verhogen met het indexatiepercentage.

Met hoeveel kan de OZB in theorie nog omhoog?

Er geldt op dit moment nog geen wettelijk maximum voor de inkomsten uit de OZB, maar het hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet bevat wel de volgende zinsnede: ‘De stijging van de gemeentelijke woonlasten (OZB) wordt gemaximeerd via afspraken met gemeentes.'

De indexatie lijkt structureel achter te blijvenbij de Het indexpercentage voor het komende begrotingsjaar wordt berekend op basis van de percentages werkelijke inflatie (okay het is geen gemiddelde maar zoals begin maart door het CPB worden gepubliceerd in het Centraal Economisch Plan (CEP). zelfs dan). Wordt het geen tijd om een ander kengetal Hierbij wordt het gemiddelde percentage genomen over de jaren 2023, 2024 en 2025. Door deze handelswijze ontstaat een stabieler percentage, dat minder gevoelig is voor jaar op jaar fluctuaties. als basis voor indexatie te gebruiken? Dat ligt in de praktijk redelijk dicht bij elkaar, maar dat kan van onderwerp tot onderwerp natuurlijk wel verschillen.

Bijstelling 15 Actualisatie OZB inkomsten indexatie en areaal

D. Grimbergen

Bijstelling 15 Actualisatie OZB inkomsten indexatie en areaal

Zijn er gemeenten die op basis van geplande Ja, er zijn gemeenten die het effect van de verwachte areaaluitbreiding meerjarig ramen in de areaaluitbreiding verwachtte aanvullende inkomsten inkomsten uit de OZB. In die systematiek is het dan wel van belang om ook aan de kostenkant goed te kijken naar het effect van die areaaluitbreiding; zo nemen de beheerlasten toe bij een groter inboeken verder dan slechts het volgende boekjaar? D. Grimbergen areaal. Dat zijn nu kosten die periodiek meegenomen worden in de actualisatie van de budgetten bij de kadernota / programmabegroting en op dit moment niet meerjarig oplopen als gevolg van de verwachte meerjarige areaaluitbreiding.

Alleen bij uitzonderlijke situaties - denk aan de prijsstijgingen in 2022 / 2023 - kunnen er significante verschillen ontstaan. Het gehanteerde indexatiepercentage was veel te laag in vergelijking met de daadwerkelijke inflatie. Daar is destijds op geanticipeerd door het Rijk, waarbij gemeenten voor deze effecten een compensatie hebben ontvangen. Deze aanvullende indexatie is vervolgens in de begroting beschikbaar gesteld voor dekking van het stijgende prijspeil.

19

Fractie

Paginanummer

Vraagnummer 98

20

ML

100

20

#JL

102

103

20

20

20

Onderwerp

Bijstelling 15 Actualisatie OZB GL / PVDA inkomsten indexatie en areaal

99

101

BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028

#JL

PVV

PVV

Schriftelijke vraag Antwoord Areaaluitbreiding: ook belasting voor eigen gebouwen, Nee, het betreft geen inhaalslag, maar het zijn nieuwe gebouwen in eigendom en gebruik bij de is hier een inhaalslag gemaakt? Er wordt gesteld vanaf gemeente. D. Grimbergen nu gelijktijdig - was dat voorheen niet zo dan?

Portefeuille

Bijstelling 17 Compensatie inflatie D. Grimbergen gesubsidieerde instellingen (tranche 2025) Bijstelling 18 Stijging CAO en sociale lasten

Bijstelling 18 Stijging CAO en sociale lasten

Welke mogelijkheden zijn er om dit bedrag bij te Door de diverse taakstellingen in de afgelopen jaren is het eigen vermogen van de grotere stellen, waaruit blijkt de noodzakelijkheid van deze gesubsidieerde instellingen gedaald en zijn deze instellingen veelal niet in staat financiële bijstelling, zijn er signalen dat deze instellingen anders tegenvallers of autonome kostenstijgingen zelf op te vangen. In aanvulling op de algemene in de problemen komen en welke instellingen hebben kostenstijgingen door inflatie, energie en cao ontwikkelingen worden - met name de culturele eerder een beroep gedaan op het energienoodfonds? instellingen - ook getroffen door de geplande BTW verhoging, zoals opgenomen in het hoofdlijnenakkoord.

D. Grimbergen

Worden ook kosten van mogelijk extra (secundaire) Daar waar deze afspraken een significante doorwerking hebben in financiële zin zal dit worden arbeidsvoorwaarden die met een vernieuwd CAO meegenomen in de begroting. Over het algmeen zijn het echter de afspraken omtrent de loonontwikkeling die het meeste effect hebben. meegenomen in de begroting?

S. Kruis

Heeft gemeente Lelystad zicht op het aantal Ja, dat is in beeld. Op 1 januari 2024 werden er 176 personen ingehuurd. Omgerekend naar ZZP'ers/freelancers/externen en de kosten die zij met daadwerkelijk gewerkte uren (conform cao) komt dat neer op een inzet van 115 fte. Van deze 115 fte zich brengen? Wat wordt gedaan om vacatures in te waren er 18 fte aan trainees. Voor het overige gaat het dan niet alleen om specialisten, maar ook om vullen met vaste plaatsen i.p.v. met tijdelijke administratieve krachten vanaf schaal 6. inhuurkrachten (om kosten te besparen)? Het is de inzet om bij vacatures zoveel mogelijk op de vaste formatie te plaatsen. Daarnaast is het zo dat er bij diverse projecten sprake is van langdurig incidenteel budget. Tot nu toe hebben we gekozen voor deze projecten in te huren, maar daar waar mogelijk zijn we bezig dit naar een arbeidscontract om te buigen (dit is dan boven formatieve inzet, met dekking vanuit deze incidentele projecten).

Bijstelling 18 Stijging CAO en sociale lasten

Kan het college aangeven hoe de toename van De ontwikkeling van de loonvoet voor de sector overheid wordt in het Centraal Economisch Plan €2.912.000 voor CAO lonen en sociale lasten is 2024 ingeschat op 4,4% voor 2025. De daadwerkelijke loonontwikkeling is afhankelijk van nog te berekend en welke specifieke maatregelen worden voeren onderhandelingen. Een dergelijke stijging van de salarissen met 4,4% op jaarbasis - inclusief D. Grimbergen genomen om deze kostenstijgingen te beheersen? doorwerking op de sociale lasten - resulteert in een budgetbeslag van €2.912.000 structureel (afgezet tegen de budgetten die nu in de begroting beschikbaar zijn, op basis van de CAO afspraken die op dit moment van kracht zijn).

Bijstelling 18 Stijging CAO en sociale lasten

Wat zijn de langetermijneffecten van deze loon- en Zie ook de beantwoording van vraag 90 en 91. Daar waar deze ontwikkelingen aan zowel de batenprijsstijgingen op de financiële gezondheid van de alsook aan de lastenkant ongeveer gelijk oplopen is er geen effect op de lange termijn. Dat zou gemeente en hoe plant het college om hierop proactief anders komen te liggen wanneer er aan de lastenkant wel sprake zou zijn van loon- en D. Grimbergen prijsontwikkelingen, maar wanneer indexatie vanuit de Rijksoverheid achterwege zou blijven en de te reageren? raad eveneens zou besluiten de inkomsten uit de onroerendezaakbelasting niet te verhogen met het indexatiepercentage.

Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

104

20

PVV

105

20

PVV

BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp

Bijstelling 18 Stijging CAO en sociale lasten

Bijstelling 18 Stijging CAO en sociale lasten

Portefeuille

Schriftelijke vraag Antwoord Gezien de aanhoudende stijging van de Zoals ook is aangegeven bij de beantwoording van vragen 90 en 91 komen loon- en personeelskosten welke strategieën heeft het college prijsontwikkelingen ieder jaar terug. Door aan de baten- en lastenkant hier consequent mee om te om de efficiëntie binnen het personeelsbestand te gaan ontstaat er geen scheefgroei. Met andere woorden: dan is er ieder jaar dekking beschikbaar verbeteren zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van voor het opvangen van de loon- en prijsontwikkelingen. Via die weg wordt ervoor gezocht dat er op de kwaliteit van de dienstverlening niet hoeft te worden ingeboet. de dienstverlening aan de inwoners?

D. Grimbergen

Daarnaast werkt ieder team met een strategische personeelsplanning en wordt breed ingezet op leren en ontwikkelen, zodat kwaliteit en capaciteit van werknemers zo goed mogelijk benut kan worden - of kan worden aangevuld indien ontwikkelingen hierom vragen. Het doel is om een zo efficiënt mogelijke balans te bereiken tussen wat er van de organiatie gevraagd wordt voor een zo optimaal mogelijke dienstverlening en de uitvoering van wettelijke taken en de hoeveelheid en kwaliteit van personeel dat nodig is om dat te bereiken.

Gezien de aanzienlijke jaarlijkse toename van Zie ook de beantwoording van vraag 104. In aanvulling daarop: in de afgelopen jaren heeft de €2.912.000 in de compensatie voor CAO lonen en ontwikkeling van de formatie geen gelijke tred gehouden met de ontwikkeling van het aantal sociale lasten is het college bereid te onderzoeken inwoners. Met andere woorden: het aantal fte per 1.000 inwoners neemt ieder jaar een beetje verder welke structurele bezuinigingen mogelijk zijn binnen de af. Dat blijkt ook in vergelijking in benchmarks met andere vergelijkbare gemeenten. Alleen al dat personeelskosten zonder de dienstverlening te gegeven maakt dat er per definitie continue kritisch gekeken moet worden naar de bestaande beïnvloeden bijvoorbeeld door het heroverwegen van werkprocessen (de hoeveelheid werk neemt immers sneller toe dan het aantal beschikbare fte). niet-kritische vacatures of het optimaliseren van Bij vertrek van een medewerker wordt niet automatisch een zelfde soort nieuwe medewerker werkprocessen? D. Grimbergen gezocht. In overleg met de HR businesspartner wordt eerst gekeken of een vacature nodig is of niet. Wellicht kan het werk anders, efficiënter en/of beter? En als de vacature nodig is, wat voor soort medewerker is er dan nodig? Hierbij is de strategische personeelsplanning een goed instrument.

Het geeft inzicht in ontwikkeling en samenhang van het personeelsbestand over de hele breedte binen een team en de organisatie. Op dit moment wordt er gekeken naar ombuigingsmogelijkheden. De personele inzet zal daarbij ook kritisch bekeken worden, ook in het licht van bovenstaande.

106

21

IP

Bij meerdere bijstellingen Deze bijstellingen zijn niet dubbelop. De actualisaties van bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen, ‘onontkoombaar/actualisaties’ zijn/worden zoals Het Flevolands Archief (bijstelling 2), Veiligheidsregio Flevoland (bijstelling 4) en de OFGV (gedeeltelijke) inflatiecorrecties toegepast (bijv. (bijstelling 13), worden - zoals gebruikelijk - separaat als bijstelling aan de raad voorgelegd. Deze tellen bijstellingen 2, 4, 6, 7 en 13). Nu wordt er in bijstelling dus ook niet mee in het bedrag waarover de gemeentebrede compensatie wordt berekend (bijstelling 19). 19 een inflatiecorrectie berekend over een totaal van Voor wat betreft de actualisatie van de schoonmaakkosten van gemeentelijk vastgoed (bijstelling 6) geldt de in de begroting opgenomen bedrag van 145mio. Dit er sprake is van meer ontwikkelingen, die ook benoemd worden in deze bijstelling. Een belangrijk element resulteert in een negatieve bijstelling van de begroting is wel dat er binnen deze sector sprake is van aanzienlijke loon- en prijsontwikkelingen, welke worden doorberekend aan de gemeente als opdrachtgever. Een dergelijke stijging is niet op te vangen vanuit een van 4,6mio. compensatie van 3,2%.

Om die reden is dit ook betrokken bij de actualisatie van de schoonmaakkosten, Bijstelling 19 – Er is bij bijstelling 19 niet duidelijk welke middelen uit zoals is opgenomen in de kadernota. Het budget voor schoonmaakkosten ontvangt wat dat betreft dus compensatie inflatie de begroting aangemerkt zijn voor de inflatiecorrectie, géén aanvullende indexatie vanuit de gemeentebrede bijstelling en dat geldt ook voor de actualisatie van D. Grimbergen – die opgenomen zijn in deze kadernota. Met andere het IHP (bijstelling 7). gemeentebegroting woorden, zijn de bijstellingen niet dubbelop? (tranche 2025) Zoals ook in de tekst staat aangegeven is de gemeentebrede indexatie (bijstelling 19) gebaseerd op zo'n €145 miljoen aan structurele budgetten die hiervoor in aanmerking komen. Dan gaat het grofweg om alle structurele budgetten, exclusief subsidies, exclusief salarissen en sociale lasten, exclusief kapitaallasten, exclusief kosten die onderdeel uitmaken van een kostendekkende heffing, exclusief bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen en exclusief die onderdelen die via een separate bijstelling zijn geactualiseerd. Wat dan overblijft zijn alle overige materiële budgetten (van bijzondere bijstand tot aan licentiekosten, van kosten voor beveiliging tot aan het dagelijks onderhoud van de wegen).

Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

107

21

CDA

108

21

ML

BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp Bijstelling 20 Exploitatie cultuurinstellingen

Bijstelling 20 Exploitatie cultuurinstellingen

Schriftelijke vraag Antwoord Vorig jaar is bij de kadernota op basis van het De reden waarom dit niet is benoemd is omdat de bijstelling in de kadernota 2024 niet heeft geleid beleidsvoornemen “Herstel cultuurinstellingen” de tot extra middelen voor de cultuurinstellingen, maar een eerder besluit tot aframing van het budget 2025-2027 bijgesteld met de voor de instellingen met €100.000 vanaf 2024 heeft teruggedraaid. D. Grimbergen meerjarenraming volgende bedragen: 2025: -100K, 2026: -100K, 2027. Waarom is dit niet benoemd is de toelichting?

Portefeuille

Welke mogelijkheden zijn er om dit bedrag bij te Uit de jaarcijfers blijkt dat de instellingen veel moeite hebben om een sluitende exploitatie te krijgen. stellen, waaruit blijkt de noodzakelijkheid van deze Mogelijkheden om reserve op te bouwen of investeringen te doen zijn er niet. Kosten zijn sterk bijstelling, zijn er signalen dat deze instellingen anders gestegen. Fair Pay beleid voor artiesten en beperking flexibele inzet zzp'rs in techniek dragen hier in de problemen komen en hebben deze instellingen de extra aan bij. Dit geldt ook voor de mogelijke verhoging btw podiumkunsten zoals voorgesteld in het hoofdlijnen-akkoord van mogelijke coalitie. Hogere prijzen maken cultuur minder toegankelijk. De mogelijkheid om hun tarieven te verhogen? cultuurinstellingen hebben beperkte mogelijkheden hun tarieven te verhogen. Het lidmaatschap voor D. Grimbergen de bibliotheek is tot 18 jaar wettelijk gratis. Dit geldt ook voor de toegang tot de bibliotheek. Bij de podiumkunsten zijn er landelijke afspraken waarbij 70% tot 80% van de ticketprijs van de voorstelling naar de aanbieders gaat. Elk euro prijsverhoging van de ticket levert het podium zelf maar 20 tot 30 cent op. Hogere prijzen voor verhuur lokaal podium beperkt vooral mogelijkheden voor amateurkunst. Bij commerciele verhuur (congressen/symposia) is veel concurrentie van andere aanbieders.

Hoe is tot het bedrag van €200.000 gekomen?

109

110

111

21

22

22

FvD

Bijstelling 20 Exploitatie cultuurinstellingen

Dit bedrag is gebaseerd op de ontvangen toelichtingen op de subsidieaanvragen en subsidieverantwoording van de cultuurinstellingen. En op informatie uit het bestuurlijk overleg dat Op welke manier is de voorgenomen bezuiniging op stelselmatig met de cultuurinstellingen wordt gevoerd. De voorgenomen btw-verhoging voor de D. Grimbergen kunst/cultuur in het nieuwe regeerakkoord van invloed podiumkunsten zal leiden tot hogere prijzen voor de bezoeker, maar niet tot extra inkomsten voor de podia. De prijsverhoging kan leiden tot minder bezoekers, mede omdat de btw voor bioscopen niet op onze budgetten? evenredig stijgt. Dit kan ertoe leiden dat de subsidie voor de podia moet worden verhoogd om tot een dekkende exploitatie te komen.

Deze paragraaf is wat moeilijk te snappen, kunnen de Het demissionaire kabinet heeft besloten om: bedragen nog nader uitgelegd worden? Hoe komen we van de genoemde 675M naar de -3,238M? Eerst een A. de opschalingskorting met ingang van 2026 te schrappen (dat betekent dat er €675 miljoen weer groot bedrag in de min en dan hetzelfde bedrag in de wordt toegevoegd aan het gemeentefonds, voor Lelystad komt dat neer op een bedrag van +. Staan de genoemde compensaties elders in deze €3.238.000 extra per jaar, met ingang van 2026). Bijstelling 21 kadernota? GL / D. Grimbergen Afschaffing PVDA B. tegelijkertijd heeft men besloten om in 2025 op incidentele basis een korting van €675 miljoen 'opschalingskorting' door te voeren op het gemeentefonds (dat betekent voor Lelystad dat er incidenteel in 2025 een bedrag van €3.238.000 minder wordt ontvangen via het gemeentefonds).

PVV

Beide besluiten worden cijfermatig verwerkt in het financieel perspectief 2025 - 2028 via bijstelling 21. Het effect van de afschaffing van de opschalingskorting is inzichtelijk gemaakt in bijstelling 21. Zie Welke gevolgen heeft de afschaffing van de Bijstelling 21 D. Grimbergen opschalingskorting voor onze gemeente en hoe wordt voor een nadere duiding de beantwoording van vraag 110. Afschaffing dit verwerkt in de begroting? 'opschalingskorting'

Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

112

22

#JL

113

22

#JL

BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp

Schriftelijke vraag Antwoord Het college geeft het volgende aan: "Meer specifiek De berichtgeving vanuit het Rijk is helaas niet altijd even duidelijk. Zo wordt bijvoorbeeld geen inzicht gaat het dan om de vraag of er een vergelijking wordt geboden in de gehanteerde uitgangspunten, wat maakt dat het precieze effect van de diverse gemaakt met de Macro Economische Verkenningen mutaties niet bepaald kan worden. In deze specifieke situatie maakt het een verschil of de 2023 of met het Centraal Economisch Plan 2024." Wat gepresenteerde mutatie (het effect in euro's) becijferd is ten opzichte van de Macro Economische Bijstelling 21 is de reden dat afgevraagd wordt voor welke Verkenningen (cijfers najaar 2023) of ten opzichte van het Centraal Economisch Plan (cijfers D. Grimbergen vergelijking is gekozen? Heeft het kiezen voor het één voorjaar 2024). Dit kan een verschil veroorzaken omdat zaken als mutaties als gevolg van verwachte Afschaffing 'opschalingskorting' loon- en prijsontwikkelingen er dwars doorheen lopen (en niet helder is of het effect met / zonder is of het ander een effect op de uitkomst? berekend). Het is in dit geval zaak om de informatie uit de meicirculaire 2024 af te wachten, omdat dit document aan de basis staat van de feitelijke uitkering die gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds. Portefeuille

In de tekst staat het volgende aangegeven: "Het De voorlopige herijking van het gemeentefonds is enkele jaren geleden afgerond. Het nadelige maximale risico is zo’n -€1,2 miljoen in 2026, -€2,4 herverdeeleffect is voor Lelystad in eerste instantie gemaximeerd op maximaal €22,50 per inwoner miljoen in 2027 en -€3,2 miljoen met ingang van 2028." per jaar in 2025 en verder. Dit structurele nadelige effect (van €22,50 per inwoner) is reeds in de Waar zijn deze cijfers op gebaseerd/hoe zijn deze begroting verwerkt en vormt geen risico meer. Voordat er een besluit genomen wordt over het al dan niet volledig effectueren van het nieuwe verdeelmodel heeft het kabinet destijds besloten tot een risico's berekend? aantal vervolgonderzoeken. De uitkomsten daarvan zijn nog niet bekend. Het maximale risico is dus nog de effectuering van het resterende nadelige herverdeeleffect van €37,50 (zijnde €60 - €22,50) Bijstelling 22 per inwoner. In dat geval wijzen de aanvullende onderzoeken allemaal uit dat er geen verdere Doorwerking mei verbeteringen in het verdeelmodel mogelijk zijn en dat de gehanteerde uitgangspunten goed D. Grimbergen en verdedigbaar zijn (en wordt er vanuit gegaan dat het nieuwe kabinet op basis van die informatie dan septembercirculaire het besluit zal nemen dat er onverkort over wordt gegaan tot het nieuwe verdeelmodel).

Bij 85.000 inwoners gaat het voor Lelystad dan nog om afgerond maximaal -€3,2 miljoen nadeel per jaar. Eventuele nadelige herverdeeleffecten worden doorgaans gefaseerd ingevoerd, met een maximum nadelig effect van -€15 per inwoner per jaar. Dat verklaart dat het bedrag in drie jaar oploopt tot het totale risico van -€3,2 miljoen per jaar met ingang van 2028. Worden de consequenties van de meicirculaire nog De meicirculaire 2024 maakt geen onderdeel uit van de besluitvorming van de kadernota 2025 -

114

23

Bijstelling 22 meegenomen in de def vast te stellen kadernota op 2 2028. De doorrekening van de effecten worden echter wel inzichtelijk gemaakt voor de raad en Doorwerking mei GL / afgezet tegen het financieel perspectief 2025 - 2028 zoals dat in de kadernota is gepresenteerd. Dit D. Grimbergen juli 2024, op pas bij begroting? PVDA en is ook wat gebruikelijk is in de afgelopen jaren; de raad zal op deze wijze aan de voorkant worden septembercirculaire meegenomen (vooruitlopend op de voorbereiding van de programmabegroting 2025 - 2028).

115

25

CDA

116

25

CDA

117

25

CDA

Bijstelling 24 – verplaatsing 4 Fusion Bijstelling 24 – verplaatsing 4 Fusion

D. Grimbergen A. Messelink Dijkstra

Wat zijn de kosten voor enkel verplaatsing naar het Deze kosten zijn voorlopig geraamd op ongeveer € 1.296.000. Bij de programmabegroting 2025 Woldpark? 2028 worden de werkelijke kosten inzichtelijk gemaakt.

D. Grimbergen A. Messelink Dijkstra

Wat zijn de kosten voor de uitbreiding aan de Bosweg? Deze kosten zijn voorlopig geraamd op ongeveer € 45.000. Bij de programmabegroting 2025 - 2028 worden de werkelijke kosten inzichtelijk gemaakt.

Bijstelling 24 – verplaatsing 4 Fusion

D. Grimbergen A. Messelink Dijkstra

Wat zijn de beoogde kosten voor het nieuwe De kosten voor het nieuwe onderkomen aan de Bosweg zijn voorlopig geraamd op ongeveer € onderkomen van 4Fusion aan de Bosweg? 45.000. Bij de programmabegroting 2025 - 2028 worden de werkelijke kosten inzichtelijk gemaakt. Deze vraag staat in context tot vraag 116 en zitten in het totaal benodigde bedrag opgenomen.

Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

118

25

PVV

119

120

25

25

D66

ML

BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp

Bijstelling 24 – verplaatsing 4 Fusion

Bijstelling 24 – verplaatsing 4 Fusion

Bijstelling 24 – verplaatsing 4 Fusion

Portefeuille

D. Grimbergen A. Messelink Dijkstra

Schriftelijke vraag Antwoord Kan het college verduidelijken waarom bepaalde In 2022 heeft uw raad de locatie aan de Wold DubbelOp toegevoegd aan de ontwikkellocaties en dit ontwikkelingen zoals de verplaatsing van 4 Fusion is een turbo-locatie voor woningsbouw geworden. Daarbij is tevens een amendement vastgesteld om te onderzoeken hoe 4Fusion, haar aanbod op dezelfde voet kan blijven voortzetten. doorgaan ondanks de financiële krapte? Tegenover de investeringen staan ook grondopbrengsten. De grondopbrengst t.b.v. de realisatie van de 49 appartementen levert een positief resultaat op van ca € 1,7 miljoen op. Daarnaast vindt nog grondverkoop plaats aan een CPO-initiatiefnemer, waarbij het uitgangspunt minimaal een sluitende grondexploitatie.

Waarom moet de verplaatsing van 4 Fusion ook direct De keuze voor 2 locaties is gemaakt omdat in beginsel het benodigde ruimtegebruik van minimaal een uitbreiding naar twee plekken worden en kan niet 3200m2 niet inpasbaar leek in het Woldpark om de uitstraling en openheid van het park te behouden. Daarom is destijds gekozen hier 2000m2 beschikbaar te stellen en daarnaast een locatie D. Grimbergen in 2 fases gewerkt: 1 verplaatsing, 2 uitbreiding aan de Bosweg beschikbaar te stellen. Om afdoende voor de dieren - en voor het aanbod A. Messelink Dijkstra beschikbaar te hebben is de splitsing naar een extra locatie gemaakt. Het is, om een snelle verhuizing mogelijk te maken, niet uitvoerbaar eerst te verplaatsen en later uit te breiden. Wat is de reden voor verplaatsing naar twee locaties? 4 Fusion is in staat om deze twee locaties in de bedrijfsvoering op te nemen. Het college hecht in dit Zijn twee locaties voor 4Fusion praktisch haalbaar, specifieke geval aan het verplaatsen van 4 Fusion naar het Woldpark. Daarnaast is het college van onder andere vanwege de personele bezetting (van mening dat door de activiteiten en de inpassing van het nieuwe onderkomen voor 4 Fusion de functie en uitstraling van het Woldpark juist versterkt, waarbij de openbare toegankelijkheid niet in het begeleiders)? Er is herhaaldelijk vanuit de raad aangegeven onze geding komt.

stadsparken volledig openbaar toegankelijk laten zijn. Met het instemmen van het financieel besluit stemt de raad ook in met de beoogde locaties. Wat maakt dat het college hiervan wil afwijken en Daarnaast is het college gevraagd snelheid te maken met woningbouwontwikkelingen en een D. Grimbergen daarmee ook van de Visie Groenbeheerplan, specifiek passende oplossing voor 4 Fusion te vinden. De turbo woningbouwontwikkeling vraagt ook om snel A. Messelink ten aanzien van openheid Woldpark? Zie ook de motie handelen. De locatiekeuze is daarom door het college gemaakt na een grondige afweging. Dijkstra 323 visie groenbeheerplan actualiseren aangenomen op 8 maart 2022 Stemt de raad met dit financieel besluit ook meteen in met de vermelde locaties? Hoe komt het college erbij om niet eerst een afzonderlijke voorstel aan de raad voor te leggen over de locatie?

Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

121

25

FvD

122

123

124

25

26

26

GL / PVDA

IP

GL / PVDA

BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp

Bijstelling 24 – verplaatsing 4 Fusion

Bijstelling 24 – verplaatsing 4 Fusion

Bijstelling 24 – verplaatsing 4 Fusion

Bijstelling 24 – verplaatsing 4 Fusion

Schriftelijke vraag Antwoord Welke motivatie is er om 4fusion ruim het dubbele We zien een groeiende behoefte aan opvang van specifiek jongeren in de leeftijd 4 tot 27 jaar due in aantal m2 ter beschikking te stellen, zonder daar een ons huidige schoolsysteem/ maatschappij vastlopen. Om de groei te kunnen faciliteren is een groter redelijke, in verhouding staande, vergoeding voor te terrein en uitbreiding nodig. In het kadernota voorstel is voorzichtigheidshalve uitgegaan van een lage huurvergoeding, waarbij met het groeien van activiteiten en het genereren van meer inkomsten vragen? in de toekomst ook de vergoeding omhoog kan worden bijgesteld. Hier is dan sprake van een Waar zijn de jaarverslagen van 4fusion terug te groeimodel voor de huurvergoeding. We beschikken niet over de jaarverslagen van 4 Fusion. Deze zijn echter inmiddels opgevraagd om vinden? in overleg met 4 Fusion een beeld te kunnen vormen van de toekomstig vast te stellen Op welke wijze is de 2e locatie aan de Bosweg tot huurvergoeding voor de nieuwe locatie. D. Grimbergen Gezien de wens om de woningbouwversnelling in gang te zetten is vanuit de gemeentelijke stand gekomen? A. Messelink organisatie in samenspraak met 4 Fusion gekeken naar geschikte locaties die snel beschikbaar Dijkstra Welke communicatie is hierover geweest met de raad? gesteld kunnen worden. Hier is de Bosweg uit naar voren gekomen.

Middels raadsinformatiebrieven en de kwartaalrapportages is de raad geïnformeerd over de voortgang van de woningbouwversnelling en de turbolocaties. Geheel verhuizen naar de Bosweg is geen optie. 4 Is geheel verhuizen naar de Bosweg een optie? Fusion is op de huidige locatie al ruim 10 jaar een welkome buur gebleken, daarnaast worden diensten verleend aan scholen, instellingen en organisaties die gevestigd zijn in de directe omgeving Zo nee, waarom niet? van het Woldpark en de Boswijk. Ook vanuit het versterken van de sociale cohesie in Lelystad oost is de aanwezigheid van 4 Fusion hier noodzakelijk. Een gehele verhuizing naar de Bosweg betekent dat juist deze belangrijke functie voor Lelystad oost niet meer beschikbaar is.

Portefeuille

Project 1 kent een positief resultaat, maar toch nemen Op grond van BBV- regelgeving is het voor gemeentes niet mogelijk grondopbrengsten van een we dat nog niet mee want nog niet getekend. is het project in te zetten voor een investeringskrediet ten behoeve van een ander project. Daarnaast zijn de grondopbrengsten momenteel nog niet gerealiseerd. Dat gebeurt pas nadat de overeenkomsten gebruikelijk dat te doen, hoe gaat dat elders? D. Grimbergen getekend zijn en de grondverkoop heeft plaatsgevonden. Dat zal nog dit najaar gebeuren en de A. Messelink grondopbrengsten komen daarmee ten gunste van het resultaat van 2024 en worden als zodanig in Dijkstra dit boekjaar opgenomen. Daarmee valt dit buiten de reikwijdte van de Kadernota voor de jaren 2025 tot 2028. Deze BBV- regelgeving is voor elke gemeente van toepassing U stelt dat bij niet toekennen van het gevraagde De raad heeft in het amendement van 15 februari 2022 het college opgedragen te onderzoeken of de investeringskrediet en de structurele budgetten er geen verplaatsing van 4 Fusion kan worden geïntegreerd in de bouwplannen of anders te verplaatsen. De uitvoering gegeven kan worden aan het raadsbesluit raad heeft tijdens de behandeling van het amendement aangegeven de activiteiten van 4 Fusion en D. Grimbergen van het voortbestaan van deze stichting dusdanig belangrijk te vinden. Het college onderstreept het A.

Messelink belang van 4 Fusion voor Lelystad. Voor een verplaatsing is wel een investeringskrediet 15 februari 2022 en het daarbij vastgestelde Dijkstra amendement. Uit het gestelde in het Amendement kan noodzakelijk, waardoor een voorstel daarvoor in de Kadernota noodzakelijk is ik er dat niet uithalen. Graag ontvang ik van u een duidelijk antwoord waarom dat zo zou zijn. Bij kanttekeningen: we weten dus al dat de bijstelling dit kadernota-voorstel is op basis van de kennis van toen (maart 2024) opgemaakt en vervolgens ter lager gaat uitpakken en toch nemen we dat nu niet besluitvorming ingediend. Inmiddels is een bijdrage vanuit de derde tranche VHF door het rijk mee, waarom is dat? Nu worden kosten opgevoerd toegekend. Deze informatie was destijds nog niet beschikbaar. De toegekende rijksbijdrage vanuit de terwijl je weet dat die gedekt kunnen worden uit derde tranche VHF vraagt nog verdere uitwerking en verdeling van de toegekende middelen over de rijksbijdragen en huurvergoeding. De tijdelijke locatie ingediende initiatieven en projecten. Ten behoeve van de verplaatsing van 4 Fusion is een specifiek D. Grimbergen leidt tot kosten voor gebouwen die de gemeente in beroep gedaan voor een bijdrage van 0,5 miljoen. A.

Messelink eigendom houdt en die mogelijk daarna weer Dijkstra hergebruikt kunnen worden, is dit al aan de batenkant De huurvergoeding door 4 Fusion is momenteel nog niet met zekerheid te duiden en is daarom voorzichtigheidshalve laag ingezet. Bij de programmabegroting 2025-2028 worden de werkelijke meegenomen? kosten, ontvangen rijksbijdragen en de huurvergoeding inzichtelijk gemaakt. De tijdelijke locatie wordt gehuurd van een private eigenaar en genereerd daarmee na gebruik voor de gemeente geen baten.

Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

125

27

CDA

126

127

128

129

27

27

ML

GL / PVDA

BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp

Hoofdstuk 4 Inzet incidentele middelen

Hoofdstuk 4 Inzet incidentele middelen

Hoofdstuk 4 Inzet incidentele middelen

Portefeuille

D. Grimbergen

Schriftelijke vraag Antwoord Welke bestemde middelen zijn er gereserveerd in de In de kadernota 2025 - 2028 wordt aangegeven dat er €329.000 aan onbeklemde ruimte beschikbaar ROS? Kan hiervan een totaaloverzicht worden is binnen de reserve ontwikkeling stad. Na verwerking van besluitpunten 25 (+€12.000.000 / terugdraaien van de beklemming sporaccomodaties), 26 (-€8.071.000 / Cofinanciering VHF) en 27 (gegeven? €3.846.000 / Campusgebied Midden) bedraagt de onbeklemde ruimte €412.000. In het jaarrekeningtraject worden momenteel de boekingen gecontroleerd en de definitieve doorschuif naar 2024 bepaald. Om die reden is er op dit moment nog geen totaaloverzicht op te stellen.

D. Grimbergen

Graag ontvangt Mooi Lelystad een overzicht met In de kadernota 2025 - 2028 wordt aangegeven dat er €329.000 aan onbeklemde ruimte beschikbaar specificaties van beklemde financiën uit de ROS en is binnen de reserve ontwikkeling stad. Na verwerking van besluitpunten 25 (+€12.000.000 / terugdraaien van de beklemming sporaccomodaties), 26 (-€8.071.000 / Cofinanciering VHF) en 27 (wat er nu nog beschikbaar is. €3.846.000 / Campusgebied Midden) bedraagt de onbeklemde ruimte €412.000. In het jaarrekeningtraject worden momenteel de boekingen gecontroleerd en de definitieve doorschuif naar 2024 bepaald. Om die reden is er op dit moment nog geen totaaloverzicht op te stellen.

Waarom is het interen op weerstandsvermogen niet In bijlage 3 wordt ingegaan op de (on)mogelijkheden die er zijn tot het vrijspelen van incidentele opportuun? Zie ook de vraag bij pag 7. en pag 45. dekking. Onder het kopje '1. Interen op het weerstandsvermogen' worden de argumenten hiervoor opgesomd. Enerzijds wordt aangegeven dat de zogeheten 'dempingsreserve' ter grootte van €6 miljoen zal worden ingezet teneinde de ombuigingsmaatregelen gefaseerd en zorgvuldig in te D. Grimbergen kunnen voeren. Dit maakt dat het weerstandsvermogen - alleen al als gevolg hiervan - af zal nemen van 1,8 naar 1,5. Anderzijds wordt aangegeven dat de risico's naar de toekomst eerder toe- dan afnemen, wat ook een belangrijke reden is waarom interen op het weerstandsvermogen door het college als niet opportuun wordt beschouwd.

U kiest er specifiek voor om de beklemming voor een Overige opties zijn onderzocht, maar er zijn daartoe weinig mogelijkheden. In bijlage 3 van de investering van 12mio voor een sporthal op te heffen. kadernota 2025 - 2028 worden de mogelijkheden en onmogelijkheden om incidentele dekking vrij te Dit om cofinanciering voor het VHF en dekking te spelen uiteen gezet. De reserve ontwikkeling stad bevat nog enkele beklemmingen, waarover de Bijstelling 25 – verkrijgen voor de ontwikkeling van het Campusgebied raad nog een besluit krijgt voorgelegd. Ten aanzien van de initieel beklemde €8 miljoen voor de opheffen afspraak uit het raadsakkoord 'W-2 Stedelijke groei en bijbehorende opgave' is er nog €1.938.746 Midden. beklemming D. Grimbergen Graag verneem ik van u of er wellicht andere beschikbaar. Naar verwachting vloeit er daarnaast nog zo'n €2.001.379 terug naar deze beklemming, ‘investeren in mogelijkheden, binnen de ROS (voor het opheffen van omdat deze middelen niet benodigd zijn voor ontwikkeling van het Stationsgebied West (jaarrekening sportaccommodaties beklemmingen), zijn om de cofinanciering voor het VHF 2023).

Bij elkaar opgeteld zou die resterende beklemming ook voor het Campusgebied Midden ’ en de dekking voor de ontwikkeling van het ingezet kunnen worden, waarmee dan €4 miljoen aan onbeklemde ruimte in de ROS voor terugkomt (dat is echter niet wat nu in deze kadernota aan de raad wordt voorgesteld). Campusgebied Midden te verkrijgen zijn.

28

IP

28

Bijstelling 25 – opheffen beklemming CDA D. Grimbergen ‘investeren in sportaccommodaties ’

De sporthal bij de Arcus en de kleine losse sporthal bij Exacte moment van sloop is nog niet bekend. Beide maken onderdeel uit van de beschikbare de Rietlanden (2 sportzalen) zullen vervallen als onderwijscapaciteit. Dat houdt in dat beide zalen pas gesloopt kunnen worden zodra er alternatieve gevolg van woningbouw. Wanneer worden deze naar capaciteit beschikbaar is. Het beheer, onderhoud en schoonmaak ligt van beide locaties bij het verwachting gesloopt en welk bedrag t.b.v. de schoolbestuur. De gemeente betaalt enkel de afschijving, verzekeringen en belastingen. Dit omvat begroting valt hierdoor vrij (afschrijving, exploitatie; voor de sportzaal Arcus €83.982 en voor sportzaal de Rietlanden €193.983 (voor de goede orde: de vrijval van deze middelen maakt geen onderdeel uit van het beleidsvoornemen voor realisatie van schoonmaak etc.)? een nieuwe sporthal).

131

132

133

28

Fractie

Paginanummer

Vraagnummer 130

SP

BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp

Bijstelling 25 – opheffen beklemming ‘investeren in sportaccommodaties ’

Schriftelijke vraag Antwoord Betekent dit dat er vertraging is in de voortgang, of De realisatie van een nieuwe sporthal is als beleidvoornemen in beeld gebracht in bijlage 1 van de kunnen we door met de ontwikkeling en moeten we kadernota 2025 - 2028. Het financieel perspectief staat echter onder grote druk, wat maakt dat de later dekking zoeken? Door de aanpassing van de raad in deze kadernota niet wordt gevraagd de benodigde dekking beschikbaar te stellen. financiering zou er volgens punt 15 op pagina 39 pas in 2029 extra geld nodig zijn. Daarmee lijkt de Op dit moment is er sprake van een structureel tekort dat oploopt tot €17 miljoen per jaar. Het doen ontwikkeling vooralsnog door te kunnen gaan, maar we van een concreet voorstel om over te gaan tot realisatie van een nieuwe sporthal zou ervoor zorgen D. Grimbergen dat het structurele tekort met ruim €1 miljoen per jaar toe zou nemen. willen het graag zeker weten.

Portefeuille

De eerste prioriteit op dit moment is om inkomsten en uitgaven structureel in evenwicht te brengen. Wanneer dit is afgerond kan het een afweging zijn om meer ombuigingsmogelijkheden te effectueren, teneinde de benodigde dekking hiervoor vrij te spelen.

Bijstelling 25 – opheffen beklemming D. Grimbergen ‘investeren in sportaccommodaties ’

28

CU

28

Bijstelling 25 – opheffen beklemming #JL D. Grimbergen ‘investeren in sportaccommodaties ’

28

Bijstelling 25 – opheffen beklemming #JL ‘investeren in sportaccommodaties ’

Als het college niet overgaat op dit moment om over te Die beantwoording van vaag 130. gaan op een investering op dit gebied, wanneer dan wel? En voldoen we nog aan onze wettelijke verplichting als er ook sportzalen gaan verdwijnen? Er is reeds €175.000 aan structurele dekking Aan de initieel beklemde €12 miljoen ligt geen berekening ten grondslag. Dat getal is in de beschikbaar, wat maakt dat er op termijn nog minimaal gesprekken om te komen tot een raadsakkoord op papier gezet, in afwachting van een nader op te €945.000 aan structurele dekking benodigd is." Dit is stellen voorstel. Bij dit soort investeringen is het echter noodzakelijk om - naast de kapitaallasten die nogal een verschil. Hoe komt het dat we een veel voortvloeien uit de feitelijke investering - ook te kijken naar de exploitatielasten, die in dit geval alleen lagere dekking hadden beklemd, maar de uiteindelijke al meer dan de helft van het benodigde bedrag uitmaken. kosten zoveel malen hoger zullen uitvallen?

Gezien de structurele tekorten binnen het financieel De realisatie van een nieuwe sporthal is als beleidvoornemen in beeld gebracht in bijlage 1 van de perspectief ziet het college op dit geen mogelijkheden kadernota 2025 - 2028. Het financieel perspectief staat echter onder grote druk, wat maakt dat de om op korte termijn over te gaan tot een dergelijk raad in deze kadernota niet wordt gevraagd de benodigde dekking beschikbaar te stellen. investeringsbesluit." Wanneer en hoe ziet het college hier wel ruimte voor om invulling te geven aan het Op dit moment is er sprake van een structureel tekort dat oploopt tot €17 miljoen per jaar. Het doen raadsakkoord en de sportaccommodatie te realiseren? van een concreet voorstel om over te gaan tot realisatie van een nieuwe sporthal zou ervoor zorgen D. Grimbergen dat het structurele tekort met ruim €1 miljoen per jaar toe zou nemen. De eerste prioriteit op dit moment is om inkomsten en uitgaven structureel in evenwicht te brengen. Wanneer dit is afgerond kan het een afweging zijn om meer ombuigingsmogelijkheden te effectueren, teneinde de benodigde dekking hiervoor vrij te spelen.

Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

134

28

#JL

135

136

137

28

29

29

BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp

Schriftelijke vraag Antwoord Waarom houdt het college zich niet aan de afspraak Het college doet de raad een voorstel om deze beklemming van €12 miljoen op te heffen, zodat er om het bedrag van €12 miljoen te (blijven) dekking vrijgespeeld kan worden voor de cofinanciering Volkshuisvestingsfonds en Campusgebied beklemmen? Afspraak is toch afspraak? Indien er Midden. Het is aan de raad om daarover een besluit te nemen. €945.000 structurele dekking nodig is voor de nieuwbouw van de sporthal, dan kunnen we zeker 12 Zoals inzichtelijk is gemaakt in bijlage 1 is er een structureel bedrag ter grootte van €945.000 jaar (€12.000.000 / €945.000 = 12,7) de jaarlijkse benodigd voor de realisatie en exploitatie van de nieuwe sporthal. Alvorens over te gaan tot een lasten dragen. In de tussentijd kunnen we zoeken naar dergelijke investering zal de dekking in structurele zin geborgd moeten worden. Het is niet mogelijk Bijstelling 25 – (ombuigings)mogelijkheden om deze lasten ook op om deze structurele lasten voor 12 jaar in de begroting te verwerken en dan 8 tot 10 jaar later opheffen beklemming lange termijn te kunnen dragen. U geeft zelf al aan: opnieuw te kijken naar de mogelijkheden om dekking vrij te spelen. D.

Grimbergen ‘investeren in deze constructie via een dekkingsreserve wordt vanuit sportaccommodaties het BBV niet op voorhand verboden, en sterker nog, is De opmerking over de dekkingsreserve in relatie tot de BBV heeft enkel en alleen betrekking op het ’ veelvuldig toegepast bij het opstellen van het voorbeeld van de sporthal. Bij alle overige ambities die van incidentele dekking zijn voorzien vanuit raadsakkoord. Wij vinden het onbegrijpelijk dat het het raadsakkoord gaat het om de inzet van incidenteel budget in een bepaalde jaarschijf binnen deze college niet de prioriteit legt bij sport (nieuwe sporthal), raadsperiode. In het voorbeeld van de nieuwe sporthal ging het om een dekkingsreserve, waarbij er ondanks dat de raad dit gezamenlijk heeft over een periode van 60 jaar jaarlijks een bedrag vrij zou vallen ter dekking van de kapitaallasten afgesproken. Graag zien we één of meerdere (voortvloeiend uit een investering die geactiveerd moet worden op de balans). Dat wordt op voorhand niet verboden door de BBV, maar is niet heel gebruikelijk en is administratief bewerkelijker. alternatieve voorstellen. Portefeuille

Wat zijn de risico’s als de cofinanciering niet wordt Indien er geen co financiering beschikbaar is, zijn wij conform de regels verplicht om de subsidie goedgekeurd, en welke alternatieve terug te storten. Zoals al eerder beschreven zijn er diverse pogingen ondernomen om deze co financieringsbronnen zijn overwogen? Wat is de impact financiering op andere wijze te realiseren. Deze pogingen hebben, of geen resultaat opgeleverd (bv van het beschikbaar stellen van €8.071.000 uit de ROS Provincie), of zijn niet goedgekeurd door het ministerie (o.a. als extra investering/natura in eigen op andere geplande projecten en de algemene vastgoed) . De uitvoering kan daardoor niet plaatsvinden en de aanpak zoals beschreven in de financiële stand van de gemeente? Zijn er aanvraag kan niet worden uitgevoerd. Dit gaat concreet voor de 3e tranche (bedrag dat we langetermijnprognoses gemaakt over de financiële afgelopen hebben toegekend gekregen) over zowel de subsidie voor de verbetering van particulieren binnen een VvE (bijvoorbeeld Bastion) alsook de een bijdrage voor de aanpak/realisatie implicaties van deze investering voor de gemeente? van ons eigen maatschappelijk vastgoed (o.a. eventueel vergoeding voor het verplaatsen 4 Fusion). Indien er ook geen extra co financiering beschikbaar komt voor het ontbrekende deel van de 1e tranche, kunnen we ook daar de particulieren niet meer helpen.

En moeten we ook voor de 1e tranche een groot deel terugstorten. Dit alles zoals reeds besproken binnen de Commissie en ook de Raadsvergadering en beschreven in de nota's. Het beschikbaar stellen van deze middelen uit de ROS heeft verder geen consequenties, aangezien deze ruimte beschikbaar is binnen de reserve. De inzet van deze middelen heeft verder geen effect op het weerstandsvermogen van de gemeente, aangezien deze middelen geen onderdeel uitmaken van de algemene reserve. Bij het beoordelen van de financiële gezondheid van de gemeente wordt er - naast het weerstandsvermogen - met name gekeken naar de vraag of de meerjarenraming structureel en reëel in evenwicht is. De inzet van deze incidentele middelen speelt wat dat betreft minder een rol.

#JL

Bijstelling 26 Cofinanciering Volkshuisvestingsfo nds

CDA

Bijstelling 27 Campusgebied Midden

In hoeverre kan deze post (deels) worden gefinancierd Uitgaande van de jaarcijfers 2023 waarmee de accountantscontrole wordt ingegaan lijkt het mogelijk vanuit de incidentele middelen die reeds gereserveerd (een deel) van de benodigde middelen voor Campus Midden te bekostigen uit de oorspronkelijke €8 D. Grimbergen miljoen die voor het versnellen van de woningbouwopgave binnen de ROS is beklemd. Zie ook de zijn m.b.t. woningbouw (zoals bij het raadsakkoord)? beantwoording van vraag 128 voor meer toelichting.

D66

Bijstelling 27 Campusgebied Midden

Als deze kosten moeten "landen in de GREX", wordt Nee. Op basis van het minimale programma van 416 woningen zijn incidentele middelen nu dan verwacht dat ze terugverdiend worden? opgenomen in de grondexploitatie. Voor elke woning die extra wordt toegevoegd op het minimale D. Grimbergen programma wordt een prijs per m2 BVO betaald door de ontwikkelaar aan de gemeente. Indien er meer programma wordt gerealiseerd vindt er een herziening plaats van de grondexploitatie.

A. MesselinkDijkstra

Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

138

29

D66

139

140

141

142

143

144

BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp Bijstelling 27 Campusgebied Midden

Schriftelijke vraag Antwoord Waarom moet de gemeente €1,75M betalen voor een In de nota van uitgangspunten is opgenomen dat er een innovatieve parkeeroplossing wordt hoogwaardige pakeeroplossing? Kan dit niet worden ontwikkeld. De nu opgenomen parkeeroplossing in de grondexploitatie is niet te typeren als een D. Grimbergen kwalitatief hoogwaardige parkeeroplossing. Een kwalitatief hoogwaardige parkeeroplossing is mee genomen in de aabesteding / grond exploitatie? ondergronds parkeren of gebouwd parkeren.

Portefeuille

Hoe loopt het proces precies van commissie Uiteindelijk gaat de agendacommissie hierover, maar het college hecht waarde aan het doorlopen bespreking kadernota tot aan besluitvorming van een zorgvuldig proces na het zomerreces. Het college zal een voorstel doen tijdens de ombuigingsvoorstellen programma begroting? commissievergadering op 4 juni, waarover vervolgens van gedachten gewisseld kan worden met de Hoofdstuk 5 in de kadernota geeft de stappen weer, raad. maar niet de vorm waarin, het format en het tijdspad. Bijstelling 28 Enkel de datum van 2 juli wordt genoemd dat de raad De kadernota 2025 - 2028 geeft een actueel overzicht van het financieel perspectief. Procesvoorstel om D. Grimbergen een voorstel ontvangt. Graag iets meer uitleg over het Normaalgesproken vormt dat de basis van de programmabegroting 2025 - 2028 en zijn er op te komen tot een voorhand geen grote wijzigingen te verwachten, behoudens eventueel een effect vanuit het proces. sluitend perspectief gemeentefonds (waar de raad ook uiterlijk op 2 juli over wordt geïnformeerd). Het zwaartepunt van de besluitvorming over de programmabegroting 2025 - 2028 ligt dan ook bij de te effectueren ombuigingen.