BL Beantwoording vragen kadernota 2025 - 2028 - TOTAAL
Tekst van het document
2
3
2
3
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer 1
GL / PVDA
BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp Bestuurlijke boodschap Veranderende context raadsakkoord
Schriftelijke vraag Antwoord Er wordt gesteld: ' ... besluiten te nemen die indruisen Deze zinsnede heeft betrekking op de effecten van de diverse ombuigingen. Bij een dergelijke tegen geformuleerde ambities'. Is dat echt wat bedoeld ombuigingsopgave is het onontkoombaar dat er besluiten genomen worden die pijn doen. Daar waar wordt? Of gaat het meer om het besluiten die genomen het misschien de ambitie is om op bepaalde beleidsterreinen te intensiveren zal dit veelal niet D. Grimbergen worden waarmee eerder geformuleerde ambities niet mogelijk zijn. Ook zal er op onderdelen bezuinigingen worden doorgevoerd, die het realiseren van de worden gehaald. Het lijkt een nuance maar is een ambities moeilijker maken. wezenlijk verschil.
Portefeuille
Er wordt gesteld: ' ... verwachte bezuinigingsopgave De lijn van deze kadernota 2025 - 2028 is conform het advies van de VNG. Er worden nog geen van 17M structureel ... en ... duidelijke keuzes van de onontkeerbare besluiten genomen; wel worden er voorbereidingen getroffen met het in beeld raad' en ' lastige keuzes die genomen moeten worden.' brengen van ombuigingsmogelijkheden. Dat is ook wat er door de VNG wordt aangegeven: hope for De VNG geeft duidelijk aan dat er wel voorgesorteerd the best, prepare for the worst. moet worden, maar nog geen onomkeerbare besluiten Bestuurlijke genomen moeten worden. In deze kadernota wordt al Daar komt bij dat het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe regering geen extra geld bevat voor boodschap Verwachte GL / wel wat voorbereidend werk gedaan, en er wordt gemeenten. De kans dat er alsnog drie miljard structureel beschikbaar wordt gesteld aan het D. Grimbergen PVDA bezuinigingsopgave aangegeven dat dat verder uitgewerkt moet worden gemeentefonds is weinig realistisch. Het financieel perspectief 2025 - 2028 laat overigens in alle in relatie tot VNG richting begroting in het najaar van 2024. Is het dan de jaren tekorten zien; ook in jaarschijf 2025 (ook al is dit tekort een stuk lager in vergelijking met de advies bedoeling dat eventuele bezuinigingen al in de tekorten 2026 en verder).
Teneinde inkomsten en uitgaven weer in evenwicht te krijgen is het begroting voor 2025 en verder geëffectueerd gaan noodzakelijk om na het zomerreces de ombuigingsmaatregelen te effectueren; in lijn met het advies worden? Zo ja, is dat niet tegenstrijd met het advies van de VNG worden de mogelijkheden daartoe nu in beeld gebracht. van de VNG, het ravijnjaar geldt immers vanaf 2026. Bestuurlijke boodschap Inspirerende stedelijke ontwikkeling
P. van Dijk
Op pagina 4 staat de zin 'Op het fysieke vlak zijn de Campus-midden is een voorbeeldproject waarbij wordt overgegaan op een alternatief plannen rondom stedelijke ontwikkeling inspirerend ontwikkelproces, waarbij één of meerdere marktpartijen de ontwikkeling integraal overneemt, op voor ons, de inwoners en de markt'. Kan deze zin basis van vooraf mee te geven kaders. Deze aanpak inspireert het college en willen we op meer gebiedsontwikkelingen toepassen. worden toegelicht? En wie is “ons”?
4
CU
4
Bestuurlijke 'natuur' ook niet thuis in het rijtje van andere Vrijetijdseconomie 2022-2026). In het Economisch Perspectief Lelystad 2030 wordt een doorkijk boodschap GL / D. Grimbergen economische sectoren die we in Lelystad uitgebreid gegeven naar de economische sectoren in de toekomst. Deze enten zich op de verschillende PVDA Toerisme, duurzame transities (CO2-reductie, duurzaam, circulair, biobased (-bouwen), energie e.d.). Welke onderdelen willen zien? landbouw en natuur
Horen de sectoren 'toerisme', 'duurzame landbouw' en Toerisme is al enige tijd een belangrijke sector waar Lelystad op inzet (Uitvoeringsprogramma 4
in de toekomst in Lelystad zullen floreren, moet zich de komende jaren verder uitkristalliseren.
5
4
GL / PVDA
Bestuurlijke boodschap Kanttekeningen werkgelegenheid bedrijventerreinen
Er wordt in de 3e alinea gesproken over Op basis van staand beleid zijn Lelystad Airport Businesspark-1 en Flevokust Haven ontwikkeld als bedrijventerreinen die werkgelegenheid brengen. bedrijventerrein specifiek geschikt voor logistieke partijen. Deze werklocaties zijn thans nagenoeg Neemt het college ook in overweging dat er geheel uitgegeven. Nieuwe bedrijventerreinen zullen sterker gericht worden op die sectoren die de bijkomende lasten zijn, die grote bedrijventerreinen, komende jaren de verschillende transities gestalte zullen gaan geven. D. Grimbergen met name de grote distributiecentra met zich meebrengen. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsmigratie met de bijkomende huisvestingsdruk, belasting op de infrastructuur en voorzieningen e.d.
Vraagnummer
Paginanummer
Fractie
6
4
CU
7
8
9
BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp
Portefeuille
Bestuurlijke boodschap Alternatieve energie
4
GL / PVDA
Bestuurlijke boodschap Belang van de gemeenschap
A. MesselinkDijkstra
4
GL / PVDA
Bestuurlijke boodschap Belang van de gemeenschap
A. MesselinkDijkstra
FvD
Bestuurlijke boodschap Natuur, warmtetransitie en cultuur
S. Kruis
5
S. Kruis
Schriftelijke vraag Antwoord Is het mogelijk om grond voor het aantrekken van De gemeente is verplicht om haar gronden tegen een marktconforme prijs te verkopen. Het moet bedrijven in de alternatieve energie goedkoper aan te aantoonbaar zijn dat de verkregen prijs voor een perceel grond marktconform is, bijvoorbeeld door bieden om zo de markt voor alternatieve energie in het laten uitvoeren van een taxatie. Dit wordt gecontroleerd door de accountant bij de jaarlijkse Lelystad cq Flevoland te stimuleren en in te zetten op accountantscontrole. Grond verkopen onder de marktwaarde is in principe niet mogelijk. Wel is het zo dat grond waarop enkel de activiteit ‘(alternatieve) energieproductie’ is toegestaan mogelijkerwijs een ontwikkelingshub? Welke rol kan de gemeente Lelystad en desgewenst een lagere marktwaarde vertegenwoordigt dan gronden waarop ‘reguliere’ bedrijvigheid is toegestaan. Door gronden te bestemmen voor de activiteit (alternatieve) energieproductie zou dan ontwikkelingsmaatschappij Horizon daarin spelen? de concurrentie met andere soorten bedrijvigheid worden weggenomen. Dit kan leiden tot een lagere grondprijs dan normaliter op bedrijventerreinen in Lelystad wordt gehanteerd. De gemeente kan derhalve door het aanpassen van het omgevingsplan de ruimtelijke ontwikkeling in Lelystad sturen.
Hierbij wordt opgemerkt dat het maken van een onderscheid tussen de alternatieve energiesector en de niet-alternatieve energiesector niet vanzelfsprekend mogelijk is. Er dient in principe een ruimtelijke relevantie te zijn om dit onderscheid te mogen maken in het Omgevingsplan. Er lijken echter aanknopingspunten te zijn om dit onderscheid ook op andere wijzen te kunnen maken. Conform het zogenaamde Didam-arrest zijn overheden verplicht om, voor gronden die zij verkoopt, elke partij gelijke kansen te bieden om die gronden te kopen. Het geven van een voorkeurspositie aan Horizon is dan ook niet mogelijk. Horizon zou wel op andere manieren bij kunnen dragen aan dit doel, bijvoorbeeld door het verstrekken van subsidies. Biedt de huidige kadernota voldoende mogelijkheden Het antwoord op deze vraag is zowel ja als nee. Het ontstaan van een sterk functionerende om gemeenschappen te versterken en de kracht en samenleving is namelijk een proces dat als eerste vanuit de samenleving zelf komt. Het is aan ons diversiteit en creativiteit in onze samenleving te als gemeente om daarvoor de ruimte te geven, te ondersteunen waar dat nodig is en te stoppen met versterken zodat mensen meer voor elkaar klaar alles dat niet werkt. Dat betekent dat we moeten kijken wat we doen en hoe we dat doen. En dat doen we ook in deze kadernota. Dat hoeft niet perse meer budget te vragen.
kunnen staan? Soms geldt ook dat andere ondersteuning beter is, Deze kadernota biedt voldoende mogelijkheden. Een integrale blik en integraal handelen is een bijvoorbeeld als er sprake is van armoede of schulden. houding en een werkwijze die we, bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders, moeten en kunnen Dit vraagt een integrale blik'. Biedt de huidige toepassen op alles wat we doen. kadernota voldoende mogelijkheden om deze integrale blik toe te passen? In het recent gepubliceerde regeerakkoord wordt ja, wij ontvangen momenteel verschillende subsidies vanuit het Rijk om de energie- en melding gemaakt van bezuinigingen en verminderde warmtetransitie vorm te geven. Deze sluiten goed aan op de punten uit het nieuwe regeerakkoord, inzet op bovenstaande punten. Ontvangen wij hierin is onder andere aangegeven onverminderd door te gaan met de opgave om minder afhankelijk momenteel rijksbijdragen en/of subsidies op deze te worden van aardgas, meer in eigen beheer te ontwikkelen maar wel behoud van een betrouwbaar punten? Zo ja: wordt er verwacht dat deze baten zullen systeem te houden. Er blijft grote aandacht en ondersteuning voor kwetsbare groepen, geen onnodige labelsprongen, maar effectieve maatregelen met aandacht voor de situatie rondom verminderen? netcongestie.
Wij verwachten op grond van de punten uit het regeerakkoord dat de huidige financiele Zijn er wettelijke verplichtingen met betrekking op ondersteuning blijft bestaan en ook na afloop van de huidige subsidieperioden een vervolg zal Natuur, warmtetransitie en Cultuur, die nu opgenomen krijgen. De huidige subsidies lopen tot en met 2025 voor energiearmoedebestrijding, 2027 voor zijn in het huidige beleid, waaraan binnen het nieuwe isolatie en 2030 voor ambtelijke capaciteit. In het regeerakkoord lezen we heroverwegingen op de akkoord, niet meer verplicht aan voldaan hoeft te gemeentelijke opgaven hierin. worden? Zo ja, welke verplichtingen komen te vervallen/krijgen ruimte tot heroverweging?
Vraagnummer
Paginanummer
Fractie
10
5
CU
11
12
13
5
5
5
BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp
Bestuurlijke boodschap Kenniscentrum nieuwe natuur
D66
Bestuurlijke boodschap Veiligheid
GL / PVDA
Bestuurlijke boodschap Verbreding onderwijsaanbod
GL / PVDA
Bestuurlijke boodschap IHP Sport
Portefeuille
S. Kruis
A.E.H. Baltus
Schriftelijke vraag Antwoord Wat maakt dat dit onderwerp zo belangrijk is dat dit in Met deze ontwikkeling wordt een belangrijke stap gezet ten behoeve van de raadsambitie “Lelystad, de bestuurlijke boodschap wordt genoemd, terwijl dit hoofdstad van de nieuwe natuur”, de identiteit en het imago van de stad en tevens het inmiddels voorstel staat bij de wenselijke voorstellen waar geen verkregen enthousiasme in het benodigde netwerk behouden. Het verwerven van externe financiële middelen is cruciaal in de eerste fase. dekking voor is? Het proces om te komen tot een Kenniscentrum nieuwe natuur is reeds opgestart vanuit het eerste initiatief zoals geaccordeerd en opgenomen in de programmabegroting 2022-2025. Er is initieel groot enthousiasme bij de betrokken partners. De middelen zullen voor het grootste deel betrokken moeten worden vanuit externe financiering en subsidiestromen. De intentie is om het KNN zo snel mogelijk tot een zelfstandige entiteit te laten worden met gedeeld eigenaarschap en eigen financiële bronnen. Er is een groot potentieel voor het gezamenlijk aanvragen van (Europese) subsidies en het aanboren van financiële stromen. Het aangevraagde meerjarig incidentele budget biedt ruimte om als (co)financiering ingezet te worden bij subsidieaanvragen en het maakt het mogelijk om het centrum zichtbaarheid te geven.
Kunt u een overzicht geven van de ontwikkeling van de Vanuit het nieuwe integraal veiligheidsbeleid 2023 -2026 zijn door de raad op basis van de kosten voor veiligheid van de laatste 6 jaar, uitgesplits maatschappelijke ontwikkelingen nieuwe prioriteiten vastgesteld. Ook de gestelde prioriteiten uit het naar ondermijn, zorg & Veiligheid, crisisbeheersing en raadsakkoord zijn hierin meegenomen. Door deze ontwikkelingen zijn de kosten op de door u rampenberijding, Jeud en veiligheid en vastgestelde prioriteiten afgelopen jaren ook toegenomen. De inzet vanuit preventie met gezag draagt bij aan de verhoging van kosten op de thema's jeugd en veiligheid. daar tegenover staat ook cyubercrimiunaliteit? een deel rijksbijdrage voor Lelystad Oost, waar preventie met gezag onder valt. Een vergelijking en uitsplitsing van kosten over de afgelopen 6 jaar is niet of nauwelijks te maken, omdat de prioriteiten (deels) zijn gewijzigd, we te maken hebben gehad met inflatie en loonstijging en adhoc moeten inzetten op onveilige sitiuaties. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de inzet op jeugdgroepen, huiselijkgeweld, verward gedrag, een ondermijningscasus of het herstel van de veiligheid in een bepaalde buurt, zoals een paar jaar geleden het cameratoezicht in de Voorstraat. Hierdoor zijn geen vergelijkingen mogelijk. De kosten zijn mede afhankelijk van de inzet op incidenten.
Voor de Veiligheidsregio / crisis en rampenbestrijding is er sprake van een jaarlijkse bijstelling i.v.m. loon en prijscompensatie. De begroting van de Veiligheidsregio bestaat voornamelijk uit loonkosten en materieel/ onderhoud. I.v.m. met de inflatie en de hoge loonstijgingen is deze post afgelopen jaren meer gestegen dan voorgaande beleidsperiode. Ook voor het onderhoud van de brandweerkazerne geldt dit.
Hier wordt terecht over verbreding van het In de actualisering van het IHP is financieel rekening gehouden met de uitbreiding onderwijsaanbod gesproken. Dit lijkt verder in de onderwijshuisvestingscapaciteit i.r.t. de groei van de stad. Deze bedragen staan weergegeven in het D. Grimbergen kadernota echter niet terug te komen. Welke concept IHP jaarprogramma 2024-2025 dat onlangs naar de raad is toegezonden RV24.134). Voor maatregelen/kostenposten hebben hierop betrekking? de inhoudelijke verbreding van onderwijsconcepten is er in het IHP geen seperaat budget geraamd. Of is hier geen ruimte voor in de huidige kadernota? In de IHP Sport bespreking op 14-5 is door het college De constatering dat de sporthalcapaciteit op termijn zou moeten worden vergroot is juist. Om die en het betrokken adviesbureau aangegeven dat reden is de realisatie van een nieuwe sporthal ook als beleidvoornemen in beeld gebracht in bijlage 1 sporthalcapaciteit te vergroten en upgrades uit te voren van de kadernota 2025 - 2028. Het is tegelijkertijd ook zo dat het financieel perspectief onder grote de komende periode noodzakelijk is, dat rijmt niet met druk staat, met op dit moment een structureel tekort dat oploopt tot €17 miljoen per jaar. Het doen het niet doen van een voorstel. Hoe verhoudt zich dat van een concreet voorstel om over te gaan tot realisatie van een nieuwe sporthal zou ervoor zorgen D.
Grimbergen tot elkaar? dat het structurele tekort met ruim €1 miljoen per jaar toe zou nemen. De eerste prioriteit op dit moment is om inkomsten en uitgaven structureel in evenwicht te brengen. Wanneer dit is afgerond kan het een afweging zijn om meer ombuigingsmogelijkheden te effectueren, teneinde de benodigde dekking hiervoor vrij te spelen.
15
16
17
18
19
5
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer 14
BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp
5
GL / PVDA
Bestuurlijke boodschap Kenniscentrum Nieuwe Natuur
5
GL / PVDA
Bestuurlijke boodschap Speelruimtebeleid
5
5
6
Portefeuille
Bestuurlijke boodschap GL / D. Grimbergen Alternatieve PVDA financieringsbronnen sportfaciliteiten
GL / PVDA
GL / PVDA
CU
Bestuurlijke boodschap Klimaatadaptatie
Schriftelijke vraag Antwoord Wordt er gekeken naar alternatieve Alternatieve financieringsbronnen hebben een factor van onzekerheid. Er is voor gekozen om deze financieringsbronnen voor het doen van een upgrade alternatieve financiering bronnen, als dit toegekend zou worden, als meevaller mee te nemen. van de sportfaciliteiten (eventueel in combinatie met verduurzaming), zoals Europese subsidies voor sport?
S. Kruis
Het Kenniscentrum Nieuwe Natuur en Lelystad als In de strategie agenda natuur, die de raad eerder vastgesteld heeft, is de relatie van natuur met Hoofdstad van de Nieuwe Natuur worden in deze economie en wonen nadrukkelijk aan de orde gesteld. Ook is vastgesteld dat de groene kwaliteit bestuurlijke boodschap niet gekoppeld aan stedelijke voor het profiel van de stad van fundamentele betekenis is en dat het vooral gaat om een goede ontwikkeling en economie, ziet het college dit niet als balans tussen de “rode” en groene ontwikkeling. Er is dus nauwe samenhang tussen wonen, onderdeel van het economisch profiel en potentieel van economie en natuur / landschap. Zie bijvoorbeeld de aanpak van ZuiderC, waarin dit ook praktisch vorm gaat krijgen. onze stad?
S. Kruis
Bij het nieuwe speelruimtebeleid wordt alleen over Waar in deze context jongeren staat geschreven wordt tevens (jongere) kinderen bedoeld. jongeren gesproken terwijl die ook voor jongere kinderen juist van groot belang is, waarom worden die niet genoemd hier (12-)?
S. Kruis
Het valt op dat klimaatadaptatie ontbreekt in de Klimaatadaptatie heeft voortdurend de aandacht van het college. Begin 2023 heeft de raad de bestuurlijke boodschap, terwijl klimaatverandering, en Lelystadse Adaptatie Strategie (LAS) vastgesteld. Bij herinrichting en nieuwe ontwikkelingen wordt dus adaptatie, voor de lange termijn een zeer grote klimaatadaptatie al zoveel mogelijk meegenomen in de uitvoering. Vanuit de Agenda Natuur heeft impact heeft op wonen, leven en werken in Lelystad en het zijn plek gevonden in het programma Natuurinclusieve Samenleving. hieraan gerelateerde maatregelen op vele terreinen terug te vinden zullen en moeten zijn. Is er een reden waarom dit onderdeel is weggelaten uit de bestuurlijke boodschap? Het valt op dat (het bestrijden en voorkomen van) De bestuurlijke boodschap op het gebied van het sociaal domein laat zien vanuit welke visie het armoede nauwelijks een plek heeft in de bestuurlijke college handelt. In het kort vinden we het belangrijk om gemeenschappen in de samenleving te boodschap, terwijl dit een van de meest prangende versterken. Mensen die oog hebben voor elkaar en elkaar ondersteunen zijn veel beter in staat om problemen is onder de inwoners van onze stad, met beginnende problemen op te lossen dan de overheid en professionele hulpverleners.
Daar waar gevolgen op allerlei terreinen - waaronder jeugdhulp, nodig moet er wel degelijk passende professionele hulp zijn. Het is niet de intentie van de zoals ook kort genoemd in de paragraaf hierover. Is er bestuurlijke boodschap om dit te vertalen naar de vele tientallen beleidsonderdelen van het sociaal een reden waarom dit onderdeel is weggelaten uit de domein. Maar, dat wil zeggen dat het college wel degelijk oog heeft voor armoede en dat we met u zien dat armoede een probleem is dat geregeld onder andere problemen ligt. bestuurlijke boodschap?
Bestuurlijke boodschap Bestrijden armoede
A. MesselinkDijkstra
Leeswijzer Loon- en prijsontwikkelingen
Op pagina 6 is een indexpercentage opgenomen van Het genoemde percentage van 5,4% heeft betrekking op jaarschijf 2024 en is voor het lopende jaar 3,2%. Bij bijstelling 7 actualisatie IHP pagina 14 wordt aan de budgetten toegevoegd. Het percentage van 3,2% dat op pagina 6 wordt genoemd heeft betrekking op de compensatie voor inflatie voor jaarschijf 2025 (en werkt vanzelfsprekend structureel gerekend met indexatie van 5,4% D. Grimbergen Waarom rekent het college met 2 verschillende door in de jaren daarna). indexeringspercentages? Nl. 3,2% op pagina 6 voor loon en prijsontwikkeling en IHP 5,4%
Paginanummer 6
21
22
Fractie
Vraagnummer 20
GL / PVDA
BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp
Portefeuille
Leeswijzer Loon- en prijsontwikkelingen
D. Grimbergen
Leeswijzer Overig
4fusion: is niet alleen vanwege eerder onderwerp van Deze tekstpassage op pagina 7 is een leeswijzer voor de rest van het document. Het onderwerp gesprek maar ook omdat woningbouw op die plek 'Verplaatsing 4 Fusion' wordt in deze context genoemd, omdat het onderdeel uitmaakt van de alleen kan plaatsvinden als 4fusion verhuist. Dat categorie bijstellingen die staat opgenomen onder de categorie 'D. overig'. De argumentatie achter argument missen we hier, waarom wordt dat niet deze bijstelling zelf is terug te vinden op pagina 25 en 26. gemeld.
GL / PVDA
7
De bezuinigingen zijn toch pas echt nodig vanaf Het financieel perspectief 2025 - 2028 laat in alle jaren tekorten zien; ook in jaarschijf 2025 (ook al is ravijnjaar 2025, waarom worden er voor 2025 al dit tekort een stuk lager in vergelijking met de tekorten in het 'ravijnjaar' 2026 en verder). Met het Leeswijzer vaststellen van deze kadernota 2025 - 2028 worden er nog geen onomkeerbare besluiten genomen. onomkeerbare besluiten genomen? GL / Proces om te komen Wel wordt via bijstelling 28 voorgesteld om - in lijn met het advies van de VNG D. Grimbergen PVDA tot een sluitend ombuigingsmogelijkheden in beeld te brengen.Teneinde inkomsten en uitgaven weer in evenwicht te perspectief krijgen met ingang van 2025 zal het noodzakelijk zijn om na het zomerreces hierover de besluitvorming in te gaan.
7
GL / Beleidsvoornemens - D. Grimbergen PVDA
geen dekking voor
24
De VNG geeft hierover geen advies en er bestaan op dit vlak ook geen benchmarks. Wel is het zo dat gemeenten hier doorgaans op een vergelijkbare manier mee om gaan. Gemeenten worden ook geacht rekening te houden met loon- en prijsontwikkelingen en dit is dan ook iets waar de toezichthouder nadrukkelijk op toetst.
7
Leeswijzer -
23
Schriftelijke vraag Antwoord Indexpercentage van 3,2%. Wordt dit in andere Het indexpercentage voor het komende begrotingsjaar wordt berekend op basis van de percentages gemeentes ook gehanteerd, of door de VNG zoals begin maart door het CPB worden gepubliceerd in het Centraal Economisch Plan (CEP). Hierbij wordt het gemiddelde percentage genomen over de jaren 2023, 2024 en 2025. Dat resulteert geadviseerd, of is de benchmarkt hoger of lager? deze kadernota in een percentage van 3,2%. Omwille van de stabiliteit wordt er een gemiddeld percentage gehanteerd.
9
CU
Totaaltabel actualisatie financieel perspectief 2025 2028
P. van Dijk
Is er al een proces bedacht om, als er toch meer Daar is geen proces voor bedacht. Wanneer er sprake is van meevallers zal dat in eerste instantie meevallers zijn, te prioriteren welke beleidsvoornemens betekenen dat er minder bezuinigen doorgevoerd hoeven te worden. we als eerste doen?
Kunnen we een overzicht krijgen van wat al deze Het opstellen van een dergelijk overzicht is erg bewerkelijk, omdat er in de meeste gevallen niet posten voor budget hebben momenteel? wordt begroot op hetzelfde abstractieniveau. De gepresenteerde bijstellingen hebben in sommige gevallen betrekking op een bepaald onderwerp (verdeeld over een aantal kostensoorten) en in andere gevallen op een breder beleidsterrein. Wat wel kan helpen voor het inzicht is het raadplegen D. Grimbergen van het overzicht 'zero based begroten', waarin ook op taakveldniveau inzicht geboden wordt in de activiteiten die worden uitgevoerd (en welke budgetten daarvoor structureel in de meerjarenraming beschikbaar zijn). In de kadernota 2025 - 2028 wordt consequent aangegeven op welk taakveld de desbetreffende bijstelling betrekking heeft.
Vraagnummer
Paginanummer
Fractie
25
10
PVV
26
10
IP
BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp
Onontkoombare bijstellingen
Bijstelling 1 Actualisatie capaciteitsbehoefte in relatie tot groei van de stad
Portefeuille
D. Grimbergen
S. Kruis
Schriftelijke vraag Antwoord Kan het college specifieker uitleggen waarom bepaalde De bijstellingen die in deze categorie aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd hebben bijstellingen als onontkoombaar worden beschouwd en betrekking op ontwikkelingen waaraan redelijkerwijs niet te ontkomen valt. Denk aan de actualisatie hoe deze bijdragen aan de wettelijke taken van de van bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen en aan ontwikkelingen binnen de uitvoering van het wettelijke takenpakket. Het kan ook gaan om de actualisatie van eerdere gereserveerde gemeente? middelen, waarbij er sprake is van externe ontwikkelingen met een direct financieel effect. Bij de programmabegroting 2023 – 2026 heeft de raad een motie aangenomen, op basis waarvan het college werd opgeroepen de bijstellingen in deze categorie te beperken tot posten die daadwerkelijk onontkoombaar zijn en voortvloeien uit onze wettelijke taken, dan wel onvermijdelijke kostenstijgingen of reeds genomen besluiten van de raad. Er is in het totstandkomingsproces van deze kadernota daarom nadrukkelijk gekeken naar de bijstellingen die in deze categorie zijn opgenomen. In de toelichting is uiteen gezet waarom de desbetreffende bijstelling als onontkoombaar wordt beschouwd.
In 2023 is er afgesproken dat de formatie van de In de programmabegroting 2023 - 2026 is beargumenteerd aangegeven dat de groei van de stad gemeente meegroeit (of daalt) met het aantal inwoners zorgt voor een toenemende druk op de organisatie. Om de groei van de organisatie gelijke tred te van de stad. Destijds zijn er daarom extra middelen laten houden met de groei van het aantal inwoners zou een uitbreiding van 8 fte per 1.000 inwoners beschikbaar gesteld voor formatie en wordt er nu een noodzakelijk zijn (uitgaande van de benchmark van vergelijkbare gemeenten, die een formatie van voorstel gedaan (bijstelling 1) om dit te updaten. 7,9 fte per 1.000 inwoners hebben). De raad heeft per amendement besloten het aantal fte met 4 uit Echter er worden ook andere voorstellen gedaan voor te breiden per 1.000 inwoners en deze toevoeging jaarlijks te actualiseren op basis van de uitbreiding van middelen voor uitvoering van daadwerkelijke ontwikkeling van het aantal inwoners. taken/formatie. (bijstellingen 11,14 en 15).
Dit geldt ook voor een aantal beleidsvoornemens welke In bijlage 3 van de kadernota 2024 - 2027 is inzichtelijk gemaakt waar de extra fte's in 2023 en 2024 zijn opgenomen in bijlage 1; ‘Beleidsvoornemens – geen voor zijn vrijgemaakt (1,5 fte op het vlak van Woz- regelingen, 2 fte voor beheer openbare ruimte, 1,5 dekking’ Ons inziens is dit dubbelop en zouden middelen voor fte bij de stadswinkel, 1 fte op contractmanagement, 1 fte voor een extra jeugd professional bij de capaciteit/formatie niet, naast berekening op basis van huisarts, 1 fte voor accountmanagement economische zaken, 1 fte op het vlak van kengetallen, ook nog los voorgelegd moeten worden aan subsidieverstrekking, 1 fte op compliance, 1 fte op recruitement en 2 fte data-analisten). de raad.
Wat betreft bijstelling 11 gaat het om de uitvoering van een specifieke extra taak met een incidenteel
Vraag: In hoeverre zijn de extra toegezegde FTE’n (2023) karakter en wat betreft bijstelling 14 gaat het om een gewenste gebiedsontwikkeling, waarvoor een ingevuld en bij welke afdelingen zijn deze werkzaam? voorbereidingskrediet wordt gevraagd. Dat zijn twee ontwikkelingen die niet direct verband houden Is het juist dat en in de aangegeven bijstellingen wederom met de toenemende druk op de organisatie als gevolg van een groeiend inwoneraantal. Bij bijstelling een voorstel tot ophoging van FTE’n wordt gedaan? 15 is die relatie er wel (de inzet op dit vlak zal overigens ook betrokken bij het formuleren van de
ombuigingsmogelijkheden).
27
10
#JL
Bijstelling 1 Actualisatie capaciteitsbehoefte in relatie tot groei van de stad
S. Kruis
Bijstelling 1 Actualisatie
28
10
GL / capaciteitsbehoefte PVDA
in relatie tot groei van de stad
S. Kruis
In de alinea staat: "(dus 83.033 inwoners op 1 januari Dat klopt: 83.033 inwoners op 1 januari 2023 en 84.033 inwoners op 1 januari 2024. 2024)" , terwijl het inwonersaantal 83.033 bedroeg op 1 januari 2023. Moest dit 84.033 zijn? Actualisatie op daadwerkelijke groei: nu wordt dit heel Met dit besluitpunt wordt voldaan aan lid 11c van het destijds aangenomen amendement, dat luidt: letterlijk genomen op basis van aantallen inwoners. Ons zinziens is dit nooit zo letterlijk bedoeld in het 'Op basis van bovenstaand voorstel 'Capaciteitsbehoefte in relatie tot toekomstige groei' jaarlijks bij amendement om een afwijking van 0,058 te de kadernota op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde groei van het aantal inwoners en de actualiseren. De bedoeling was dat het zou gaan om meest recente prognoses de begroting en meerjarenraming te actualiseren'. grote afwijkingen die leiden tot daadwerkelijk grotere aantallen FTE's. Waarom is er voor gekozen om dit zo letterlijk te nemen?
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer
BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp
Portefeuille
Bijstelling 3 29
11
PVV Actualisatie rondweg
P. van Dijk
Lelystad Zuid
Schriftelijke vraag Antwoord Gezien de significante kostenstijging voor de rondweg De stijging van ruim €7,7 mln. is het gevolg van: Lelystad Zuid van €7,7 miljoen kan het college a) extra investering in de scopewijzigingen (€6,8 mln.); verklaren welke specifieke scopewijzigingen en b) extra investering beeldkwaliteit (€1,1 mln.); c) €0,2 mln. lagere investeringen op basis van het in 2023 opgestelde voorlopig ontwerp investeringen deze kostenstijging rechtvaardigen en hoe wordt deze investering afgewogen tegenover de te Ad a) De scopewijzigingen in de rondweg bedragen totaal €9,8 mln. en worden uiteindelijk gedekt door de verwachten voordelen voor de stad? gebiedsontwikkeling van ZuiderC, zoals vastgelegd in de Bestuurlijke Overeenkomst van ZuiderC van januari 2024. In de kadernota 2024-2027 was nog onduidelijk hoe de scopewijzigingen zouden worden gedekt en is voorlopig uitgegaan een bedrag van 3 mln. ten laste van gemeente Lelystad. De extra investering komt daarmee op €6,8 mln. De scopewijzigingen van €9,8 mln. bestaan uit: - twee onderdoorgangen/kunstwerken voor de aan te brengen slenken (watergangen) vanaf de Lage Dwarsvaart naar/in ZuiderC (€4,2 mln. per stuk, totaal €8,4 mln.); - een extra rotonde voor de ontsluiting van het woongebied van ZuiderC (€0,7 mln.); - het aanbrengen van een voetgangersdeel op de nieuw aan te brengen fietsbrug bij de Torenvalkweg (€0,7 mln.).
De scopewijzigingen zijn te rechtvaardigen om een toekomstbestendige kwalitatief goede gebiedsontwikkeling ZuiderC te realiseren. Ad b) De investeringen in de beeldkwaliteit betreffen de fiets- en verkeersbrug over de Lage Dwarsvaart, de fietsbrug over het Havendiep en de nieuwe fietstunnel onder de Verlengde Westerdreef en zijn onderdeel van het gemeentelijke deel van de projectscope. De beeldkwaliteit van alle kunstwerken in de rondweg (dus ook in het provinciale deel) is op elkaar afgestemd met een eenzelfde uitstraling en materiaalgebruik. De fiets- en verkeersbrug over de Lage Dwarsvaart fungeert als entree/poort naar het Nationaal Park Nieuw Land.
30
31
11
11
#JL
#JL
Bijstelling 3 Actualisatie rondweg Lelystad Zuid
Bijstelling 3 Actualisatie rondweg Lelystad Zuid
P. van Dijk
P. van Dijk
In de alinea onder dekking wordt genoemd dat er vanaf De hogere lasten van 247.000 euro vanaf 2029 worden veroorzaakt door de afschrijving van de 2029 sprake zal zijn van hogere structurele lasten van scopewijzigingen van € 9,8 mln. De investering wordt gedaan als de rondweg gereed moet komen in ca. 247.000 euro. Waar bestaan deze hogere 2028. Vanaf 2029 gaan de afschrijvingen lopen. Zodra de uiteindelijke dekking van de scopewijzigingen vanuit de gebiedsontwikkeling ZuiderC plaatsvindt, komen de genoemde structurele lasten zoal uit? afschrijvingen te vervallen. In de alinea onder rentepercentage wordt genoemd dat In verband met een tijdelijk overschot aan liquiditeit (enkele grotere grondverkopen en er gerekend zal worden met een rentepercentage van vooruitbetaalde rijksbijdragen) is er momenteel sprake van een zeer lage rekenrente. Op dit moment 0,25%, waarbij afgeweken wordt van het huidige is het percentage nog 0,25%. Het percentage zou eigenlijk naar 0,00% bijgesteld moeten worden, percentage van 0%. Wat zijn de onderliggende conform de voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten redenen om alvast te rekenen met een hoger (BBV). Dit levert in de praktijk echter een punt van aandacht op.
rentepercentage? Zijn er signalen dat het rentepercentage zal stijgen? Daarnaast, waar is de Het overschot aan liquiditeit zal in de komende jaren namelijk weer afnemen. Op een bepaald moment zal er sprake zijn van een omslagpunt, waarbij er weer sprake zal zijn van een 0,25% op gebaseerd? financieringsbehoefte. Het precieze moment waarop dit zal gebeuren is nog niet in te schatten en is afhankelijk van een aantal grotere investeringen (denk aan zaken als de rondweg, onderwijshuisvesting, fietsenkelder en het groot onderhoud). Op het moment dat er weer een financieringsbehoefte ontstaat zal er geld moeten worden aangetrokken tegen de dan geldende rentepercentages. Het is goed voorstelbaar dat er op dat moment geleend moet worden tegen een rentepercentage van bijvoorbeeld 3 of 4%. Wanneer er tegelijkertijd voor de kapitaallasten nog gerekend wordt met een rekenrente van 0,00% zal er op dat moment direct een dekkingsprobleem ontstaan bij nieuwe investeringsbeslissingen. Dit maakt dat het noodzakelijk is om hier beleid voor op te stellen. Bijvoorbeeld door bij toekomstige investeringsbeslissingen - zeg vanaf 2029 - rekening te gaan houden met aanvullende rentekosten.
Paginanummer 12
Fractie
Vraagnummer 32
BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp
Portefeuille
Bijstelling 3 -
GL / Actualisatie rondweg PVDA
P. van Dijk
Lelystad Zuid Bijstelling 3 -
33
11
CDA Actualisatie rondweg
P. van Dijk
Lelystad Zuid Bijstelling 3 -
34
11
GL / Actualisatie rondweg PVDA
P. van Dijk
Schriftelijke vraag Antwoord Rentepercentage: Waarom wordt hier Het verschil tussen 0,00% en 0,25% is relatief beperkt in omvang en dat is ook niet een voorzichtigheidshalve gerekend met dit percentage? keuzemogelijkheid die voorligt (het is een percentage dat bepaald wordt door de voorschriften die Wat scheelt het als je een ander percentage zou vanuit de BBV worden opgesteld). Zie verder de beantwoording van vraag 31 voor een nadere toelichting. nemen, bijv 0%? In hoeverre kunnen de kosten worden ondergebracht De kosten die ten laste van de GREX van gebiedsontwikkeling ZuiderC kunnen worden gebracht zijn in de GREX van de Warande of de te vormen GREX vooralsnog uitsluitend de kosten voor de scopewijzigingen. Overige kosten van de rondweg zijn redelijkerwijs niet toe te delen aan de gebiedsontwikkeling. voor ZuiderC en waarom? Hoe kan het dat hogere investeringen leiden tot lagere De verwachte oplevering van de rondweg is verschoven naar 2028. Daardoor zijn investeringen naar jaarlasten in 2027 en 2028? achteren verschoven en is de doorlooptijd van het project groter geworden.
Lelystad Zuid
35
36
37
38
39
13
13
PVV
PVV
Bijstelling 4 Veiligheidsregio Flevoland
Bijstelling 4 Veiligheidsregio Flevoland
Bijstelling 4 Veiligheidsregio Flevoland
13
#JL
13
Bijstelling 4 GL / Actualisatie bijdrage PVDA Veiligheidsregio Flevoland
13
IP
Bijstelling 5 Actualisatie markten
A.E.H. Baltus
Kan het college uitleggen waarom de bijgestelde Voor de Veiligheidsregio / crisis en rampenbestrijding is er sprake van een jaarlijkse bijstelling i.v.m. bijdrage aan de Veiligheidsregio Flevoland voor 2025 loon- en prijscompensatie. Deze is gebaseerd op de septembercirculaire van het Rijk (loon 5.3% prijs €173.000 hoger uitvalt en op welke wijze wordt 2%). De begroting van de Veiligheidsregio bestaat voornamelijk uit loonkosten (brandweer, gewaarborgd dat deze extra middelen bijdragen aan Veiligheidsregio) en materieel/ onderhoud. Overigens dragen de gemeenten in Flevoland landelijk een daadwerkelijke verbetering van de regionale gezien het minst bij aan de Veiligheidsregio (bijdrage per inwoner aan de Veiligheidsregio). veiligheidsdiensten?
A.E.H. Baltus
Is er een gedetailleerde onderbouwing beschikbaar De bijdrage 2025 aan de Veiligheidsregio is bepaald op basis van het nieuwe verdeelsysteem van de kostendrijvers achter de stijging van de bijdrage gemeentefonds, de verdeelsleutel die is vastgesteld door deelnemers in de gemeenschappelijke aan de Veiligheidsregio Flevoland en hoe verhoudt regeling. Dit is een erg ingewikkelde rekensom. Voor de Veiligheidsregio / crisis en rampenbestrijding deze zich tot de inflatie en andere economische is er sprake van een jaarlijkse bijstelling i.v.m. loon- en prijscompensatie. Deze is gebaseerd op de septembercirculaire van het Rijk (loon 5.3% prijs 2%). De begroting van de Veiligheidsregio bestaat factoren? voornamelijk uit loonkosten (brandweer, Veiligheidsregio) en materieel/ onderhoud. Overigens dragen de gemeenten in Flevoland landelijk gezien het minst bij aan de Veiligheidsregio (bijdrage per inwoner aan de Veiligheidsregio).
A.E.H. Baltus
Met welk percentage is er gerekend om het genoemde Voor de Veiligheidsregio / crisis en rampenbestrijding is er sprake van een jaarlijkse bijstelling i.v.m. inflatiecijfer voor 2024 en verder bij te stellen? Waar is loon- en prijscompensatie. Deze is gebaseerd op de septembercirculaire van het Rijk (loon 5.3% prijs 2%). De bijdrage aan de VR is gebaseerd op de bijdrage uit het gemeente fonds aan de gemeenten. dit percentage op gebaseerd (bron)? Verdeling vindt plaats op basis van de in de gemeenschappelijke regeling vastgestelde verdeelsleutel. Het is een ingewikkelde rekensom. Het gemeente fonds is nml ook nog onlangs voor op een andere wijze berekend en toegepast op de begroting van 2025 van de VR. De begroting van de Veiligheidsregio bestaat voornamelijk uit loonkosten (brandweer, Veiligheidsregio) en materieel/ onderhoud. Overigens dragen de gemeenten in Flevoland landelijk gezien het minst bij aan de Veiligheidsregio (bijdrage per inwoner aan de Veiligheidsregio).
A.E.H. Baltus
S. Kruis
Hoe verhoudt deze bijstelling zich tot de totale huidige Er is geen sprake van een grote of onverwachtse bijstelling. De totale bijdrage van de gemeente bijdrage, is het een grote of onverwachte bijstelling? Lelystad aan de begroting van de Veiligheidsregio bedraagt in 2025 € 5.624.162. De bijstelling van de VR is gebaseerd op de loon- en prijscompensatie genoemd de september circulaire van het rijk (loon 5.3% prijs 2%). Lelystad kent op dit moment 2 weekmarkten, te weten Er is 1 begrotingsproduct markten en ambulante handel. Naast beide weekmarkten worden hieruit op de dinsdag in het Lelycentre en op de zaterdag in ook de standplaatsen beheerd. Er is binnen het product geen onderscheid in de verschillende ons stadshart. Graag ontvangen wij een kosten en activiteiten. De gerealiseerde baten over 2023 waren € 135.191 baten overzicht van de beide markten. De gerealiseerde uitvoeringskosten over 2023 waren € 170.257 De gerealiseerde personeelskosten over 2023 waren € 103.550
Vraagnummer
Paginanummer
Fractie
40
13
#JL
41
42
43
44
45
46
47
14
14
14
14
14
14
14
BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp
Portefeuille
Schriftelijke vraag Antwoord Wat wordt er precies bedoeld met de zin: "Daarom Zie beantwoording van vraag 39. wordt voorgesteld om de begroting te actualiseren en daarmee weer in overeenstemming te brengen met de realisatie." Wat is precies de realisatie?
Bijstelling 5 Actualisatie markten
PVV
Bijstelling 6 Actualisatie schoonmaakkosten gemeentelijk vastgoed
Welke specifieke factoren hebben geleid tot de Dit zijn verschillende factoren; uitbreiding van het aantal gebouwen en stijging van de CAO-lonen zijn substantiële stijging van de schoonmaakkosten van hierin de belangrijkste. De effectiviteit van deze kosten wordt beoordeeld door middel van D. Grimbergen gemeentelijk vastgoed met €460.000 en hoe wordt de contractbeheer. effectiviteit van deze kosten geëvalueerd?
PVV
Bijstelling 6 Actualisatie schoonmaakkosten gemeentelijk vastgoed
Hoe verzekert het college zich ervan dat de contracten Het college vergelijkt dit met een partner die het schoonmaakcontract Europees aanbesteed heeft. voor schoonmaakdiensten competitief zijn en de beste Hieruit wordt de conclusie getrokken dat de prijzen van Schoonmaak Service Flevoland (Werkbedrijf) D. Grimbergen waarde voor de gemeente bieden gezien de concurrend zijn en er niet teveel betaald wordt. significante stijging van deze kosten?
PVV
Bijstelling 6 Actualisatie schoonmaakkosten gemeentelijk vastgoed
Gezien de verhoogde kosten voor het schoonmaken Daar zijn geen specifieke onderzoeken naar uitgevoerd. van gemeentelijk vastgoed zijn wij benieuwd of er D. Grimbergen efficiëntiestudies zijn uitgevoerd om de kosten te drukken en welke maatregelen zijn genomen om de uitgaven in deze post te optimaliseren?
S. Kruis
Bijstelling 6
Wat is de reden dat is het aantal objecten dat Dit komt voornamelijk door nieuwe objecten die binnen het beheer van de gemeente Lelystad vallen. schoongemaakt wordt in opdracht van de gemeente Denk hierbij bijvoorbeeld Sportzaal 't Kofschip. Meer eigenaarschap bij de organisaties zelf is veelal Lelystad in de afgelopen jaren omhoog is gegaan? niet mogelijk. De objecten die schoongemaakt worden zijn veelal gymzalen en onderwijshuisvesting D. Grimbergen Zouden we niet meer eigenaarschap kunnen beleggen in combinatie gebouwen. De verschillende gebruikers van die gebouw dragen hun MI-vergoeding af voor de schoonmaak en dit wordt gecoordineerd door de gemeente als eigenaar en beheerder van bij de organisaties zelf? het gebouw.
#JL
Bijstelling 6
Heeft er in het verleden een aanbesteding Er is in het directe verleden geen aanbesteding geweest. Het college vergelijkt dit met een partner plaatsgevonden voor de schoonmaak van gemeentelijk die het schoonmaakcontract Europees aanbesteed heeft. Hieruit kan de conclusie worden getrokken vastgoed? Wij zijn benieuwd of er partijen zijn die deze dat de prijzen van Schoonmaak Service Flevoland (Werkbedrijf) concurrend zijn en dat er niet teveel dienst goedkoper kunnen aanbieden dan Schoonmaak betaald wordt. Het betreft een structurele bijstelling. De stijging van de kosten heeft zich over een Service Flevoland (ofwel Werkbedrijf). Een stijging van langere periode opgebouwd, echter de structurere bijstelling is bij deze Kadernota ingediend. Dit D. Grimbergen bijna een half miljoen structureel vinden wij namelijk naar aanleiding van de ZBB doorlichting en het jaarrekeningproces. Deze actualisatie niet doorzetten bijzonder veel geld. Kunt u hier meer duiding aan zal betekenen dat de kosten ten laste komen van het jaarrekening resultaat. Het verminderen van de geven? Wat zouden de (financiële) gevolgen zijn als schoonmaakintensiteit zal als gevolg hebben: verhoogde afschrijving van onderhoudsintensivie we deze actualisatie niet doorzetten of de intensiteit onderdelen van het gebouw, verhoogde overlast van ongedierte en verminderde tevredenheid bij gebruik van het vastgoed.
van de schoonmaak verlagen?
CDA
Bijstelling 6 Actualisatie schoonmaakkosten gemeentelijk vastgoed
Waarom is het aantal objecten dat in opdracht door Afgelopen periode is de gemeente verantwoordelijk geworden voor meer gebouwen, denk hierbij gemeente Lelystad wordt schoongemaakt de afgelopen bijvoorbeeld aan Sportzaal 't Kofschip. De gemeente Lelystad is verantwoordelijk voor de D. Grimbergen jaren omhoog gegaan? schoonmaak van dit soort objecten.
CDA
Bijstelling 6 Actualisatie schoonmaakkosten gemeentelijk vastgoed
Waarom wordt afschalen naar het niveau van voor Dit komt naar voren uit gesprekken met gebruikers en het beheer van het contract. Ondanks de Corona niet realistisch ingeschat? huidige schoonmaak intensiteit merken wij dat de behoefte cq. wens vanuit gebruikers op het huidige D. Grimbergen niveau ligt.
#JL
Paginanummer 14
49
50
51
14
14
15
Fractie
Vraagnummer 48
BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp
Portefeuille
CU
Bijstelling 6 Actualisatie schoonmaakkosten gemeentelijk vastgoed
In relatie tot bijstelling 8 p15 worden de Nee, de kosten worden niet dubbel opgehoogd. De bijstelling 6 is voor de kosten die niet gedekt zijn schoonmaakkosten niet dubbel opgehoogd? Zo nee, in de lopende begroting. De bijstelling 8 is een bijstelling voor het vastgoed dat nog gerealiseerd D. Grimbergen kan dit worden toegelicht? Er wordt wel twee keer over wordt. Door bijstelling 8 worden de kosten aan de voorkant opgenomen zodat tekorten in de begroting voorkomen worden. gesproken.
CU
Bijstelling 6 en bijstelling 19 p21 is ook hier niet sprake Bijstelling 6 is geen onderdeel van bijstelling 19. Voor wat betreft de actualisatie van de van dubbel ophogen van kosten? Zo nee, kan dit schoonmaakkosten van gemeentelijk vastgoed (bijstelling 6) geldt er sprake is van meer ontwikkelingen, die ook benoemd worden in deze bijstelling. Een belangrijk element is wel dat er worden onderbouwd? Bijstelling 6 binnen deze sector sprake is van aanzienlijke loon- en prijsontwikkelingen, welke worden Actualisatie doorberekend aan de gemeente als opdrachtgever. Een dergelijke stijging is niet op te vangen vanuit schoonmaakkosten D. Grimbergen een compensatie van 3,2%. Om die reden is dit ook betrokken bij de actualisatie van de gemeentelijk vastgoed schoonmaakkosten, zoals is opgenomen in de kadernota. Het budget voor schoonmaakkosten ontvangt wat dat betreft dus géén aanvullende indexatie vanuit de gemeentebrede bijstelling. Zie ook toelichting op vraag 106.
Schriftelijke vraag Antwoord De intensiteit van schoonmaak is hoger dan voor Dit komt naar voren uit gesprekken met gebruikers en het beheer van het contract. Ondanks de Corona, maar afschalen zou niet gewaardeerd worden huidige schoonmaak intensiteit merken wij dat de behoefte cq. wens vanuit gebruikers op het huidige door gebruikers. Houdt dat in dat de eisen van niveau ligt. Momenteel vindt er geen beoordeling plaats op basis van benchmarking. Bijstelling 6 GL / gebruikers zoveel hoger zijn dan voor Corona? Of zijn D. Grimbergen PVDA schoonmaakkosten de gebruikers er gewoon aan gewend geraakt en is het lastig terug te draaien? Zijn er benchmarks voor de intensiteit en zo ja hoe scoren we daar dan op?
FvD
Bijstelling 6 Actualisatie schoonmaakkosten gemeentelijk vastgoed
Is het mogelijk en/of onderzocht, of de Het is mogelijk om dit te onderzoeken. Een onderzoek is momenteel nog niet uitgevoerd. Echter is “bovenwettelijke” schoonmaak intensiteit door het zo dat de gebruikers veelal onderwijsinstellingen zijn. Zij krijgen voor deze kosten een MIberekend kan worden aan de gebruiker die, “afschalen vergoeding vanuit de Rijksoverheid. Het verhogen van een bijdrage zal inhouden dat dit ten koste gaat van onderwijsbudgetten. van de intensiviteit, niet als realistisch beoordeeld”? D. Grimbergen
Wordt de schoonmaak aanbesteding? Zo ja:
uitgevoerd
middels
een Nee, de schoonmaak wordt niet aanbesteed maar inbesteed bij Schoonmaak Service Flevoland (Werkbedrijf). Hier is geen contractduur voor afgesproken en dus geen aflopende overeenkomst. Wel blijkt uit onderzoek dat voor de schoonmaak een concurrende prijs betaald wordt.
Wat is de contractduur van deze aanbesteding? Wanneer loopt de overeeenkomst af? Waarom wordt afschalen niet als realistisch Dit komt naar voren uit gesprekken met gebruikers en het beheer van het contract. Ondanks de beoordeeld? Kan er nog vastgoed worden afgestoten, huidige schoonmaak intensiteit merken wij dat de behoefte cq. wens vanuit gebruikers op het huidige D. Grimbergen zo ja, welk? niveau ligt.
52
14
D66
Bijstelling 6 Actualisatie schoonmaakkosten gemeentelijk vastgoed
53
14
D66
Bijstelling 7 Actualisatie IHP
D. Grimbergen
Bijstelling 7 Actualisatie IHP
Welke maatregelen doet het college om aggegraten te Het college is in gesprek met de netbeheerders om te zorgen dat de maximale capaciteit beschikbaar voorkomen? Kan Rijk/Netbeheerbedrijven is. Echter is dit niet overal mogelijk. Daarnaast is het college bezig met een onderzoek naar alternatieven om het gebruik van de dieselaggregaat zoveel mogelijk te beperken. Dit is eerder D. Grimbergen aansprakelijk gesteld worden? onderzocht bij de programmabegroting. Derden aanspakelijk stellen zoals het Rijk of de netbeheerders is niet mogelijk.
54
14
D66
In het IHP worden ook kosten voor vervoer mee Dit is gebruikelijk. De vervoerskosten komen namelijk voort vanuit huisvestingsvraagstukken. Door genomen. Is dit gebruikelijk? Tenslotte zijn dit nier per deze mee te nemen in het IHP zijn de integrale kosten zichtbaar. se "huisvestingskosten".
Vraagnummer
Paginanummer
Fractie
55
14
#JL
Bijstelling 7 Actualisatie IHP
56
14
GL / PVDA
Bijstelling 7 Actualisatie IHP
D. Grimbergen
Bijstelling 7 Actualisatie IHP
Er wordt gesteld dat IKC Stella Nova naar alle Dit is afhankelijk van de ontwikkeling van ZuiderC en de definitieve locatie. Hierdoor is de kans waarschijnlijkheid later uitgebreid zal moeten gaan aanwezig dat het tijdelijke schoolgebouw langere tijd nodig is en uitgebreid dient te worden. Gezien worden. Dat weten we niet zeker, en toch nemen we de wettelijke zorgplicht van de gemeente om te voorzien in voldoende capaciteit is rekening die kosten nu al mee, is dat nodig? Elders zijn we aan gehouden met deze kosten om te voorkomen dat er stagnatie is op het moment dat de uitbreiding D. Grimbergen de inkomsten kant heel voorzichtig met zaken die niet noodzakelijk is. zeker zijn, terwijl we aan de kosten kant juist ook onzeker uitgaven meenemen als gegeven. is dat niet meten met twee maten?
Bijstelling 7 Actualisatie IHP
Wat zijn de exacte kosten voor gymvervoer, en zijn er De ramingen voor de kosten voor gymvervoer zijn opgenomen en toegelicht in het IHP ook alternatieven onderzocht voor deze kosten, Jaarprogramma 2024-2025. Voor 2025 bedragen deze kosten naar verwachting € 190.000. bijvoorbeeld een tijdelijke oplossing op locatie, in Bij een recent project is onderzocht of een tijdelijke voorziening mogelijk was als alternatief voor het D. Grimbergen combinatie met bijvoorbeeld sportverenigingen in de busvervoer. Hierbij is de conclusie getrokken dat dit voor dit specifieke project niet mogelijk was. In het IHP Jaarprogramma 2024-2025 is aangegeven dat voor Warande/ZuiderC zal worden buurt? onderzocht of een tijdelijke gymzaal een goedkoper alternatief is voor het busvervoer voor de periode tot aan de realisatie van de 2e gymzaal in ZuiderC.
57
58
14
14
GL / PVDA
GL / PVDA
BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp
Schriftelijke vraag Antwoord In de alinea staat: "Doordat in nog niet direct gestart Het jaartal moet 2024 zijn. kan worden met de bouw van deze permanente D. Grimbergen voorziening...". Er lijkt een jaartal weg te zijn gevallen na 'in'. Wat moet dat zijn?
Portefeuille
Bij opmerkingen over Stella Nova staat: ' Doordat in Het jaartal moet 2024 zijn. nog niet...; hier lijkt een jaartal te missen, wat moet dat zijn?
59
14
GL / PVDA
Bijstelling 7 Actualisatie IHP
Waarom zijn klimaatadaptatie en verduurzaming niet De nieuwbouwprojecten worden energieneutreaal en duurzaam gerealiseerd. De benodigde meegenomen in deze actualisatie? middelen hiervoor zijn opgenomen in de IHP begroting. Met het raadsvoorstel 'concept -IHP Jaarprogramma 2024-2025 (RV24.134) wordt uw raad voorgesteld om klimaatadaptieve maatregelen D. Grimbergen bij nieuwbouw van scholen te treffen voor zover dit mogelijk is binnen de bestaande financiele kaders.
60
15
GL / PVDA
Bijstelling 7 Actualisatie IHP
D. Grimbergen
Kunnen we meer inzage krijgen in de onderliggende De onderliggende bedragen zijn uitgesplitst weergegeven en toegelicht in het concept IHP bedragen die de totalen vormen die in het voorgestelde Jaarprogramma 2024-2025 dat onlangs aan uw raad is toegestuurd (met het raadsvoorstel ‘Concept IHP Jaarprogramma 2024-2025 met nummer RV24.134). besluit op dit punt worden genoemd?
61
15
GL / PVDA
Bijstelling 7 Actualisatie IHP
In relatie tot de stelpost voor noodaggregaten: zijn dit Ja, de dieselaggregaten zijn gekoppeld aan een accupakket. Dit accupakket pakt de piekbelastingen groene (hybride) aggregaten? als eerst op. Dit voorkomt het aantal draaiuren van een dieselaggregaat sterk. Door deze hybride opstelling is het aantal bedrijfsuren van de dieselgenerator bij de dependance van de Tjotter/ D. Grimbergen Triangel in de Warande beperkt gebleven tot slechts 35 bedrijfsuren. Dit over een periode van begin oktotber tot eind mei.
62
15
FvD
Bijstelling 7 Actualisatie IHP
D. Grimbergen
CU
Bijstelling 7 en 8 Actualisatie IHP en actualisatie exploitatie nieuwbouw onderwijshuisvesting
63
14
Welke totaal bedragen (uitgesplitst) zijn er gemoeid De bedragen zijn weergegeven en toegelicht in het concept IHP Jaarprogramma 2024-2025 dat voor de stelpost Noodaggregaten? onlangs aan uw raad is toegestuurd (met het raadsvoorstel ‘Concept IHP Jaarprogramma 2024-2025 met nummer RV24.134). Is er aanbestedingsvoordeel te behalen bij het IHP De verwachting is dat dit niet het geval is. Door de sterk veranderende markt zal de aannemer over door meerdere projecten uit het IHP te bundelen en als een langere termijn risico's gaan beprijzen. Daarnaast zijn de verschillende projecten van andere een grote opdracht te gunnen aan 1 aannemer die inhoudelijk aard waardoor hier ook geen repetitie in zit. D. Grimbergen deze projecten opvolgend op elkaar kan realiseren?
Vraagnummer
Paginanummer
Fractie
64
15
IP
15
Bijstelling 8 derde alinea ook voor de gebouwen die NIET in beheer gemeente Lelystad. Het gaat hierbij om lasten die altijd voor rekening komen voor de gemeente Actualisatie Lelystad op basis van de wetgeving. Het gaat hierbij om de opstalvezekering, inboedelverzekering, #JL D. Grimbergen zijn van gemeente Lelystad? exploitatie belastingen en kapitaalslasten. nieuwbouw onderwijshuisvesting
15
Bijstelling 8 in 2025? Is dat Actualisatie #JL D. Grimbergen nieuwbouwprojecten? exploitatie nieuwbouw onderwijshuisvesting
15
Bijstelling 8 per school en instelling, die inzichtelijk maakt waar de afhankelijk van de eigendomssituatie. Dat de kosten toenemen komt doordat er meer nieuwe Actualisatie FvD D. Grimbergen “verdrievoudiging ”van de geraamde bijstelling uit gebouwen in gebruik genomen worden. exploitatie ontstaat? nieuwbouw onderwijshuisvesting
15
Bijstelling 8 dat de Triangel op zal gaan in de Torenvalk. Klopt dat? de Warande is gebouwd als dependance voor de Triangel en Tjotter en voor de opstartfase van de Actualisatie Torenvalk. Dit is ook zo overeengekomen met de verschillende schoolbesturen en vastgelegd in het GL / D. Grimbergen exploitatie PVDA IHP. Het schoolbestuur heeft in afwijking van deze afspraak de keus gemaakt voor het huisvesten nieuwbouw van de gehele Triangel in de dependance locatie. Nieuwbouw voor de Triangel is momenteel niet onderwijshuisvesting
BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp
Schriftelijke vraag Antwoord In 2025 worden 4 nieuwbouw onderwijs gebouwen Dit is het gevolg van de gebouwen die de komende jaren opgeleverd worden vanuit de verschillende opgeleverd. Hiervoor is er in 2025 een actualisatie nieuwbouwprojecten. De exploitatielasten zijn opgenomen vanaf het jaar dat het gebouw in gebruik Bijstelling 8 aangegeven van -285 In de jaren daarna loopt deze op genomen wordt. Het aantal gebouwen dat in gebruik genomen wordt is in 2028 hoger dan in 2025. Er Actualisatie D. Grimbergen van resp. -555 (2026), -661 (2027) en -945 (2028). is rekening gehouden met alle nieuwbouw projecten uit het IHP. Op het moment dat de raad een exploitatie Graag ontvangen wij een duiding van de oplopende nieuw IHP meerjarenperspectief vaststelt voor de periode na 2027 zullen de exploitatielasten voor de nieuwbouw onderwijshuisvesting nieuwbouwprojecten ook meegenomen worden waardoor deze kosten zullen stijgen. kosten. Blijven de kosten oplopen na 2028? Portefeuille
Gelden de genoemde exploitatielasten genoemd in de Deze exploitatie lasten gelden voor sommige posten ook voor gebouwen die niet in beheer zijn bij de
65
66
Wat maakt dat de kosten in 2028 fors hoger liggen dan Dit is het gevolg van de gebouwen die de komende opgeleverd worden vanuit de verschillende het gevolg van de nieuwbouwprojecten. De exploitatielasten zijn opgenomen vanaf het jaar dat het gebouw in gebruik genomen wordt. Het aantal gebouwen dat in gebruik genomen wordt is in 2028 hoger dan in 2025.
Kan er een uitsplitsing gemaakt worden van de kosten De verdrievoudiging zit in het aantal gebouwen. De kosten voor alle gebouwen zijn voor deze posten
67
In de raadscommissie over het IHP werd aangegeven Nee, dit klopt niet. De basislocatie van de Triangel is clustervoorziening Kennemerland. De locatie in
68
69
70
voorzien. Naast de regulier opgenomen beheerskosten van MFA Het uitgangspunt is dat het beheer door Welzijn Lelystad uitgevoerd zal worden. De uitwerking is het De Botter (zie bijstelling 8) wordt er in de MFA ook een aantal uren per week x 50 weken op jaarbasis x het uurtarief voor een beheerder. zelfstandig wijkcentrum beheerd. De uren waarop dit dient te gebeuren is door de weeks dagelijks van 08-18 Bijstelling 9 Actualisatie beheer D. Grimbergen uur en op 2 dagen van 18-22 uur. Dit betekent dat er wijkcentrum MFA De per week 58 uur beheerskosten dienen te worden Botter betaald. Graag verneem ik van u wie het beheer op zich gaat nemen. Tevens een gedetailleerde uitwerking van de kosten, te weten jaarlijks -178.
15
IP
15
Bijstelling 9 begroting verwerkt? Actualisatie beheer D66 D. Grimbergen wijkcentrum MFA De Botter
Waarom zijn deze beheerskosten niet eerder in de De beheerskosten en exploitatielasten zijn in een eerder stadium niet meegenomen omdat de besluitvorming op deze wijze niet vormgegeven is. Dit is aangepast in deze kadernota waarbij de exploitatie van ook alle komende nieuwbouwprojecten opgenomen is.
Vraagnummer
Paginanummer
Fractie
71
15
#JL
72
16
IP
BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp
Schriftelijke vraag Antwoord In bijstelling 8 werd genoemd dat MFA de Botter een De €178k zijn personeelskosten. Dit is voor het beheer (fysieke aanwezigheid) in het gebouw, zodat onderwijsgedeelte krijgt. Hiervoor zijn de nodige omwonenden en anderen gebruik kunnen maken van het gebouw. Deze inzet maakt dat het gebouw Bijstelling 9 exploitatiekosten in meegenomen, en samen met het open is, zodat bijvoorbeeld het sociaal wijkteam en het consultatie bureau toegankelijk zijn. Actualisatie beheer D. Grimbergen wijkcentrum MFA De KC Voorhof zijn de kosten €285K. Welke kosten Botter maken het dat MFA de Botter alleen als wijkcentum op jaarlijkse kosten van €178K zit? Bijstelling 10 – Waarom is er nu geen resultaatverplichting voor het Het betreft hier een bijdrage per woning. Er is een beheerplan opgesteld. De stichting ziet toe op de actualisatie beheer en onderhoud van het gebied? Komt er wel een uitvoering hiervan en legt hierover verantwoording af aan de bewoners. S. Kruis beheerbijdrage resultaatverplichting? Portefeuille
Houtribhoogte
73
16
CU
Bijstelling 10 – actualisatie beheerbijdrage Houtribhoogte Bijstelling 10 – actualisatie beheerbijdrage Houtribhoogte
74
16
#JL
75
16
#JL
76
16
#JL
77
16
#JL
Bijstelling 10 – actualisatie beheerbijdrage Houtribhoogte Bijstelling 10 – actualisatie beheerbijdrage Houtribhoogte Bijstelling 10 – actualisatie beheerbijdrage Houtribhoogte
S. Kruis
S. Kruis
S. Kruis
Wat is de aanleiding om dit nu te moeten wijzigen als Het betreft geen openbare ruimte maar mandelig gebied van bewoners. De bijdrage aan de stichting we dit al jaren zo doen? En kan dat worden is niet geborgd in de begroting, leidt al jaren tot discussie en wordt betaald uit middelen die bedoeld zijn voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Met dit besluit zijn er structureel onderbouwd? middelen beschikbaar voor deze bijdrage en kan het als zodanig ook voor de lange termijn geborgd worden in de begroting. Zijn er andere gebieden in Lelystad waarin de Dit voornemen is er op dit moment niet. gemeente voornemens is om mandelig eigenaar van te worden, om kosten in onderhoud te onderdrukken? Waarom is er gekozen voor geen resultaatverplichting? Er is gekozen voor een beheerbijdrage per woning. De afweging die hier aan ten grondslag heeft gelegen is niet in besluitvorming terug te vinden. Welke stichting wordt precies bedoeld?