BL Beantwoording vragen kadernota 2025 - 2028 - TOTAAL
Tekst van het document
Uiteindelijk is het noodzakelijk om uiterlijk bij de raadsvergadering van 14 november definitief te besluiten over de te effectueren ombuigingsmaatregelen (die resulteren in een meerjarenraming die structureel en reëel in evenwicht is).
30
VVD
31
GL / PVDA
Bijstelling 28 Procesvoorstel om te komen tot een sluitend perspectief
Waarom moeten we al in de begroting voor 2025 een Zie de beantwoording van vraag 2. sluitend perspectief hebben, lopen we daarmee niet D. Grimbergen teveel vooruit op nog te verwachten landelijke bijstellingen, zie ook vraag bij pag 3.
CDA
Bijstelling 28 Procesvoorstel om te komen tot een sluitend perspectief
Is het voornemen eerst te kijken naar bezuinigingen Het procesvoorstel om te komen tot een sluitend perspectief staat weergegeven in hoofdstuk 5 van alvorens gekeken wordt naar verhoging van de de kadernota 2025 - 2028. Daar wordt aan de hand van vijf elementen een indruk gegeven van hoe het uiteindelijke voorstel er bij benadering uit zal komen te zien. Het verhogen van inkomsten (denk D. Grimbergen belastingen? Zo nee, waarom niet? aan de onroerende zaak belasting en de toeristenbelasting) wordt daar als element 5 expliciet benoemd. Er zit geen volgordelijkheid in de 5 elementen.
31
31
31
31
CDA
Wat is de financiële impact van de nieuwe plannen van In de budgettaire bijlage van het hoofdlijnenakkoord (en in het hoofdlijnenakkoord zelf) staat nergens het landelijke coalitieakkoord op de begroting? vermeld dat gemeenten er extra geld bij krijgen. Wel staat er een voornemen benoemd om specifieke uitkeringen voortaan via het gemeentefonds beschikbaar te stellen, waarbij een efficiencykorting van 10% wordt toegepast - wat zich vertaalt in een structurele bezuiniging van €650 miljoen die wordt Bijstelling 28 ingeboekt. Daarnaast is een aanvullende bezuinigingstaakstelling op de jeugdzorg van €0,5 miljard Procesvoorstel om D. Grimbergen geschrapt (dat heeft voor het financieel perspectief van de gemeente Lelystad echter geen effect). te komen tot een Verder is de impact van het hoofdlijnenakkoord nog wat diffuus, omdat er bij een aantal ingeboekte sluitend perspectief bezuinigingen is afgesproken dat - indien de bezuiniging niet wordt gehaald - er dekking gevonden moet worden door op overige onderwerpen te bezuinigen. Wat die overige bezuinigingen dan zullen zijn is niet bekend.
CDA
Bijstelling 28 Procesvoorstel om te komen tot een sluitend perspectief
CU
Proces om te komen tot een sluitend perspectief Jeugdhulp
M.b.t. 2) Aframen budget: wordt enkel gekeken naar In eerste instantie ligt de focus volledig op structurele budgetten, aangezien de begroting en structurele budgetten of ook naar incidentele budgetten meerjarenraming structureel en reëel in evenwicht moet zijn. Het aframen van incidenteel D. Grimbergen (zoals opgenomen in de ROS)? beschikbaar gestelde budgetten vanuit de ROS (om vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingssaldo) biedt alleen voor één of twee begrotingsjaren uitkomt; het structurele tekort blijft.
A. MesselinkDijkstra
Het college stelt dat sommige hulp juist meer schade Er zijn op dit vlak meerde voorbeelden te geven; van zorg die met de beste bedoelingen wordt berokkend heeft. Kan het college dit onderbouwen? gegeven, maar in de praktijk meer slecht dan goed uitwerkt. Zie bijvoorbeeld de recente documentaire “Jason” over de gesloten jeugdzorg.
Vraagnummer
Paginanummer
Fractie
145
31
CU
146
147
148
32
32
32
#JL
BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp
Schriftelijke vraag Antwoord Waarom wordt de hondenbelasting hier niet genoemd? In theorie is het mogelijk ook de hondenbelasting te verhogen. Alleen heeft uw raad in 2021 besloten Mag in het heffen van hondenbelasting ook gewerkt de opbrengst te halveren en heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen waarin de Proces om te komen tot een sluitend D. Grimbergen worden met verschillende tarieven voor een gevaarlijke regering de opdracht is gegeven de hondenbelasting op termijn af te schaffen. Differentiëren naar perspectief hond en een niet gevaarlijke hond, zoals bijvoorbeeld hondensoort is niet mogelijk. De wet schrijft voor dat alleen mag worden geheven naar het aantal Verhogen inkomsten honden. in Duitsland gebeurt? Portefeuille
In elke Kadernota worden meerdere In de afgelopen jaren is ervoor gekozen om dergelijke beleidsvoornemens of wenselijke voorstellen beleidsvoornemens beschreven waarvoor geen inzichtelijk te maken in een bijlage. Dit om aan te geven dat er niet genoeg middelen zijn om tot dekking is. Soms wordt er tijdens de Kadernota of uitvoering over te gaan. De raad heeft afgelopen jaar besloten een aantal van deze begroting toch dekking gecreëerd, maar vaak ook niet. beleidsvoornemens alsnog in het financieel perspectief op te nemen, waarmee feitelijk de financiële Het lijkt erop dat deze voornemens vervolgens 'van de opgave werd vergroot. radar verdwijnen' bij de eerstvolgende Kadernota, Bijlage 1 zoals nu ook het geval is. Kunt u ons een stand van Beleidsvoornemens die in voorgaande jaren niet via de kadernota / programmabegroting van Beleidsvoornemens - D. Grimbergen zaken geven van de 'beleidsvoornemens zonder dekking zijn voorzien zullen doorgaans niet alsnog gerealiseerd worden, omdat de dekking geen dekking voor dekking' uit de vorige Kadernota? Welke voornemens simpelweg ontbreekt. In die zin kopt het dat deze beleidsvoornemens 'van de radar' verdwijnen, zijn tussentijds alsnog gerealiseerd en welke blijven omdat er bij iedere kadernota nieuwe wenselijke voorstellen naar voren komen.
Het is een afweging nog overeind? Kunt u ook aangeven waarom deze om dit meerjarig in beeld te houden, maar dan wordt de bijlage wellicht wat onoverzichtelijk. Ook voornemens niet zijn genoemd in de huidige gezien de aanzienlijke bezuinigingsopgave wordt de waarde van een dergelijk overzicht ook minder, aangezien de kans dat er op korte termijn dekking beschikbaar komt niet groot is. Kadernota?
ML
Bijlage 1 Beleidsvoornemens geen dekking voor Herdenkingsplek
IP
Beleidsvoornemens – geen dekking voor ‘1. Plan voor viering D. Grimbergen 60 jarig bestaan Lelystad’
S. Kruis
Welke prioritering heeft het college gehanteerd bij het Met het vaststellen van de programmabegroting 2024 - 2027 heeft de raad middelen gereserveerd voorstel voor een nieuwe herdenkingsplek - voor het realiseren van een nieuwe herdenkingsplek. Voor de in bijlage 1 genoemde gereserveerde kosten aan investering van €1,5 miljoen beleidsvoornemens geldt dat er op dit moment geen dekking voor aanwezig is; het overzicht bevat (bij een afschrijvingstermijn van 40 jaar bedragen de dan ook geen onderwerpen waar al reeds budget beschikbaar voor is gesteld. benodigde kapitaallasten €41.000 per jaar met ingang van 2025) - terwijl er nu maar liefst 24 beleidsvoornemen niet uitgevoerd kunnen worden? In de aangenomen motie staat dat u m.i.v. deze Het voornemen is om een feestelijk jaar te organiseren in 2027 wanneer Lelystad 60 jaar bestaat. KaderNota jaarlijkse middelen zou reserveren. Hiervoor denken wij een bedrag van €250.000 nodig te hebben, dit is berekend op €1,- per inwoner Waarom zie ik dat niet terug in deze Kadernota? In (83.000 inwoners) voor 3 jaar (2025, 2026, 2027). Gezien de financiële situatie heeft het college één 2017 bestond Lelystad 50 jaar en dit is ook gevierd. lijn gehanteerd en besloten geen beleidsvoornemens aan de raad voor te leggen, die strikt gezien Mogelijk kunt u de kosten van deze viering als niet onontkoombaar zijn. Zie ook de beantwoording op vraag 149.
uitgangspunt gebruiken voor de jaarlijkse reserveringen in 2025, 2026 en 2027.
Vraagnummer
Paginanummer
Fractie
149
32
#JL
150
151
152
BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp
Schriftelijke vraag Antwoord Waarom zijn er nog geen middelen gereserveerd voor Zie ook de beantwoording van vraag 148. Om dit feestelijke jaar te organiseren zal een projectleider de viering van het 60-jarig bestaan? Het idee van ons ingehuurd moeten worden die de stad actief betrekt bij de te organiseren activiteiten en festiviteiten. eerdere voorstel was om ruim van tevoren te beginnen Te denken valt aan participatie van de inwoners, scholen en ondernemers. Er zal een met het alvast reserveren van middelen, zodat we niet jaarprogramma opgesteld moeten worden met alle activiteiten, festiviteiten, evenementen, ineens geconfronteerd worden met 'er is geen geld'. promotionele activiteiten en marketing uitingen voor de stad. Daarnaast zal de 60 jarige viering We begrijpen dat de plannen voor de viering nog aanhaken bij alle bestaande evenementen in Lelystad, te denken aan extra promotionele activiteiten Beleidsvoornemens – geen dekking voor worden uitgewerkt, al was het de bedoeling dat er al (vlaggen, banners) maar ook om de Lelystadse evenementen een 60 jarig ‘sausje’ te geven. Het ‘1. Plan voor viering D. Grimbergen een plan zou liggen (conform motie), maar het lijkt ons feestelijke jaar willen wij aftrappen met een kick start, elke maand diverse activiteiten en afsluiten met 60 jarig bestaan verstandig om dan maar een ruime schatting te maken een groot ‘muzikaal’ eindfeest.
Lelystad’ en op basis daarvan te begroten. Ter herinnering, bij dezen de motietekst: ,,om bij de volgende Kadernota (2025-2028) met een initieel plan te komen voor de viering van het 60 jarig bestaan en alvast jaarlijks middelen hiervoor te reserveren".
Beleidsvoornemens – geen dekking voor ‘2. Doorontwikkeling inkoop’
Portefeuille
S. Kruis
Wat zijn de specifieke inefficiënties in het huidige Vooraf: dit beleidsvoornemen is opgenomen in de bijlage 'Beleidsvoornemens - geen dekking voor'. inkoopproces die een investering van €288.000 per Aangezien de raad geen besluit krijgt voorgelegd om deze middelen beschikbaar te stellen, worden jaar zonder dekking rechtvaardigen? Welke concrete deze middelen ook niet uitgegeven. verbeteringen worden verwacht, en hoe wordt de effectiviteit van deze doorontwikkeling gemeten? Inhoudelijk: geen éénduidige rol- en taakverdeling met als gevolg onrechtmatige en/of ondoelmatige inkopen/aanbestedingen, het ontbreken van inkoopvoordeel en tegelijkertijd het gebrek aan uniformiteit richting de markt als toonaangevend opdrachtgever; Het te laat starten met (Europese) aanbestedingen. Met als risico dat opdrachten onrechtmatig zijn en/of overbruggingsopdrahten gesloten worden wat tevens niet efficiënt is. De concrete verbeteringen omvatten o.a. het opleiden van de organisatie. Het gefaseerd uitrollen van het Inkoopproces, toewerken naar een kraakheldere aanbestedingskalender met als doel om tijdig aanbestedingen te kunnen plannen. Effectiviteit wordt gemeten aan de hand van duidelijk gemeentebreed inkoopproces met transparante procedures, kennis over de inkoopfunctie binnen de organisatie, actueel aanbestedingskalender, goed contractbeheer en -management, gerealiseerd inkoopvoordeel.
32
PVV
32
Beleidsvoornemens – geen dekking voor D66 ‘2. Doorontwikkeling inkoop’
33
Beleidsvoornemens – geen dekking voor PVV D. Grimbergen ‘4. Capaciteitsbehoefte VTHUP’
33
Beleidsvoornemens handhaving verhoogd. Kunt u een overzicht geven van 1. Ondermijning € 173.000 – geen dekking voor 2. Schaarse vergunningen €41.000 deze besluiten in de laatste 6 jaar? D66 D. Grimbergen ‘4. 3. (Amendement AO) €212.000 Capaciteitsbehoefte 4. Extra capaciteit Boa €43.000 uit gemeentefonds VTHUP’
S. Kruis
Waarom kan de gewenste FTE uitbreiding niet gehaald Dat zou betekenen dat de toegekende fte groei van de stad voor een groot deel opgaat aan fte worden uit de reeds toegekende FTE groei nav groei inkoop; echter ook op andere terreinnen is uitbreiding noodzakelijk. van de stad? Waarom is een uitbreiding van 3 fte in het team Dit beleidsvoornemen is opgenomen in de bijlage 'Beleidsvoornemens - geen dekking voor'. Veiligheidsvergunningen en Handhaving met een Aangezien de raad geen besluit krijgt voorgelegd om deze middelen beschikbaar te stellen, worden jaarlijkse kost van €371.000 noodzakelijk zonder enige deze middelen ook niet uitgegeven. dekking? Wat zijn de verwachte meetbare resultaten van deze uitbreiding, en hoe wordt dit prioriteit gesteld boven andere dringende uitgaven? De afgelopen jaren is meermaals het budget voor De volgende begrotingswijzingen hebben plaatgevonden:
153
5. Verbetering handhaving €325.000 (Incidenteel) € 425.000 Structrueel
155
156
157
158
159
160
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer 154
BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp
33
Beleidsvoornemens – geen dekking voor D66 ‘4. Capaciteitsbehoefte VTHUP’
35
Beleidsvoornemens – geen dekking voor D66 ‘5. Fietsenoversteek Middendreef'
36
Beleidsvoornemens – geen dekking voor CDA ‘6. Kleine verkeersmaatregele n Voorstraat'
36
Beleidsvoornemens – geen dekking voor GL / ‘6. Kleine PVDA verkeersmaatregele n Voorstraat'
36
Beleidsvoornemens – geen dekking voor PVV ‘7. Meer allure Stationsgebied Oost'
37
Beleidsvoornemens – geen dekking voor CDA ‘8. Parkeren grote voertuigen LAB'
37
Beleidsvoornemens – geen dekking voor D66 ‘9. Sloop hoge route Koopmanshof'
Schriftelijke vraag Antwoord Kunt een overzicht geven van de begrootte FTE over Formatie Stadstoezicht: fte de laatste 6 jaar, uitgesplits naar de vier genoemde Jaar categorieen (Vergunning, inspecteurs, BOA, Judisch)? 2019 26,29 2020 30,74 D. Grimbergen 2021 31,83 2022 35,33 2023 41,65 2024 42,65 Als de maatregelen rond de fietsoversteek bij de De bedrijven zijn bereikbaar via de bestaande fietsttunnel onder het spoor, achter de carwash. middendreef worden genomen zoals benoemd in de kadernota, hoe zijn dan de bedrijven daar, bv de P. van Dijk carwash, per fiets bereikbaar?
Portefeuille
P. van Dijk
P. van Dijk
P. van Dijk
P. van Dijk
P. van Dijk
In welk jaar kunnen deze wenselijke aanpassingen, De wenselijke aanpassingen kunnen niet worden meegenomen in groot onderhoud omdat in groot zonder de benodigde extra dekking, worden onderhoud geen dekking is voor aanvullende maatregelen. meegenomen in de groot onderhoud van de Voorstraat? Is het niet mogelijk om een van de twee maatregelen Er is geen bestaand budget om een van de twee maatregelen uit te bekostigen. (bijvoorbeeld snelheidsdisplays van 20k) te bekostigen uit bestaand budget?
Hoe kan het college €10.000 per jaar uitgeven om de Dit beleidsvoornemen is opgenomen in de bijlage 'Beleidsvoornemens - geen dekking voor'. allure van het Stationsgebied Oost te verhogen zonder Aangezien de raad geen besluit krijgt voorgelegd om deze middelen beschikbaar te stellen, worden beschikbare dekking? Wat zijn de exacte elementen deze middelen ook niet uitgegeven. van dit project, en waarom wordt dit als prioriteit gezien zonder duidelijke financiële onderbouwing? o Hier staat dat handhaven niet werkt omdat Binnenkort worden tekstkarren geplaatst in verschillende talen, waarin de chauffeurs gewezen chauffeurs de taal niet spreken. In hoeverre wordt al worden op het parkeerverbod. De situatie is besproken met Inditex en heeft hierbij de aandacht. gebruik gemaakt van flyers of iets dergelijks in de taal Handhaving en beboeting is mogelijk, echter zijn er momenteel geen alternatieve gebieden die toereikend zijn voor de aantallen voertuigen die nu langs de Ochoaweg staan. In een ideale van de chauffeurs? o Is het probleem besproken met het bedrijf (Xara) toekomstige situatie zal een gebied moeten worden aangewezen of worden gereserveerd voor waarvoor de vrachtwagens komen? Zo nee, waarom dergelijke voertuigen. Dit in samenhang met de verdere ontwikkelingen in het gebied.
Dit vergt vanuit niet? Zo ja, welke acties gaat Xara ondernemen om dit de gebiedsontwikkeling initiatief. Financiering hiervan zal dan ook vanuit de gebiedsontwikkeling moeten plaats vinden. probleem tegen te gaan? o Is het mogelijk boetes uit te delen aan verkeerd geparkeerde voertuigen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom gebeurt dit niet? Waarom kunnen niet de gehele kosten verhaald In dit gebied zijn verschillende vastgoedeigenaren. Er zijn daarnaast ook meerdere ontwikkelpartijen. worden op de ontwikkelende partij? Daarnaast is de hoge route eigendom van de gemeente. Een verdeelsleutel tussen gemeente en ontwikkelpartijen kan onderdeel uitmaken van een op te stellen samenwerkingsovereenkomst of andere vorm van overeenkomst.
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer
BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp
Portefeuille
Beleidsvoornemens 161
37
GL / – geen dekking voor PVDA ‘9. Sloop hoge route
Schriftelijke vraag Antwoord Is dit geen noodzakelijke voorwaarde voor de verdere Feitelijk is de sloop van de hoge route noodzakelijk voor een herontwikkeling van het gebied. ontwikkeling en daarmee dus onontkoombaar? Echter is de aanvraag door het college niet als onontkoombaar beoordeeld.
P. van Dijk
Koopmanshof'
162
163
164
165
166
Beleidsvoornemens – geen dekking voor ‘9. Sloop hoge route Koopmanshof'
37
IP
38
Beleidsvoornemens – geen dekking voor FvD ‘11. Onderzoek parkeervoorziening Lelycentre'
38
IP
P. van Dijk
De sloop van de hoge route vraag om een bedrag van -De sloop van de hoge route maakt geen onderdeel van deze financiële afspraak en het incidentele 30. In het Raadsakkoord hebben wij voor het budget. Van het Raadsvoorstel 24-091 Plan van Aanpak – Beste fietsstad van Nederland maakt de fietspadennet (afspraak1.B-3) een incidenteel bedrag sloop van de hoge route geen deel uit. gereserveerd van -400. In de tussentijdse evaluatie van het Raadsakkoord is deze afspraak is gerealiseerd. Waarom is de sloop van deze hoge route niet hiervan betaald?
P. van Dijk
De onderzoekskosten naar parkeer mogelijkheden, De onderzoekskosten houden verband met het uitwerken van een strategische agenda voor de horen die niet bij de projectontwikkelaars en huidige aanpak van het Lelycentre en de gevolgen voor het parkeren. Hiervoor ligt de regie bij de gemeente. eigenaren (winkels/gebouwen), die daar, in Kosten voor realisatie van gebouwde parkeermogelijkheid worden wel doorberekend aan de overeenkomst met het huidige parkeer-paraplu beleid, ontwikkelaars middels anterieure overeenkomsten. in zouden moeten faciliteren?
In het Raadsakkoord hebben wij afgesproken dat er Deze incidentele €1.000.000 is in de programmabegroting 2023 - 2026 beschikbaar gesteld voor de naast de structurele middelen in de meerjarenraming jaren 2023 - 2026 (€250.000 per jaarschijf). In 2023 is er geen aanspraak gemaakt op deze middelen 2023-2026 van -100 per jaar ook een incidenteel en is dit budget voor besteding doorgeschoven naar 2024. Op dit moment wordt er dan ook gewerkt bedrag van -1.000 is gereserveerd. Hoeveel van die - aan de invulling van dit voorstel, waaronder de herijking van het merk Lelystad, de voorbereiding op Beleidsvoornemens 1.000 is er inmiddels ingezet en waarvoor? Is het een integrale visie op marketing (die vastgesteld kan worden door de raad), het aanscherpen van de – geen dekking voor mogelijk om dat (rest)bedrag voor de komende jaren opgaves uit het raadsakkoord zodat integraal regie gevoerd kan worden op marketingcampagnes en D. Grimbergen ‘12. (t/m 2028) in te zetten om toch aan de ambitie van promotionele activiteiten. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht voor het aantrekken en Evenementenbudget binnenhalen van nieuwe evenementen en aansprekende concerten in de open lucht.
Op incidentele evenementenstad te kunnen beantwoorden? ' basis zal een deel van deze middelen inderdaad de dekking kunnen zijn voor de in de kadernota genoemde evenementen (echter dat gaat dan niet om structurele middelen, waar in de kadernota op wordt gedoeld). Wat was ten tijde van het "grote Lelystart" het daarvoor De totale kosten voor Lelystart inclusief gratis groot podiumconcert varieerden per jaar. Ze bestemde budget? bedroegen in 2018 en 2022 respectievelijk 150.000 en 120.000. Door Covid-19 waren de Beleidsvoornemens programma's in 2019 -2021 aangepast. De dekking kwam via een begrotingssubsidie van de – geen dekking voor gemeente (35.000) en incidentele subsidie gemeente, overige subsidies, sponsoring, inkomsten D. Grimbergen ‘12. horeca en overig. Additionele bijdragen kwamen van de organiserende culturele instellingen (50.000Evenementenbudget ' 40.000 via inzet personeel en financiele bijdragen) en CML (40.000 (in 2018, daarna was het bedrag niet meer beschikbaar)).
38
D66
38
Beleidsvoornemens – geen dekking voor #JL D. Grimbergen ‘12. Evenementenbudget '
Onze fractie vindt de levendigheid van de stad zeer Het college is doorgaans graag bereid mee te denken. Het financieel perspectief 2025 - 2028 laat belangrijk; we zien graag dat er zoveel mogelijk echter een tekort zien dat oploopt tot €17 miljoen structureel. De eerste prioriteit op dit moment is om evenementen plaatsvinden. Het college stelt dat in inkomsten en uitgaven structureel in evenwicht te brengen. Het inventariseren van mogelijkheden Lelystad de evenementensubsidie per inwoner lager is daartoe is een hele opgave en dat zal ook gelden voor de besluitvorming die daarop volgt. Wanneer dan in andere gemeenten. Zou het college kunnen dit is afgerond kan het een afweging zijn om meer ombuigingsmogelijkheden te effectueren, teneinde meedenken over waar de benodigde €150.000 de benodigde dekking voor overige beleidsvoornemens (waar nu geen dekking voor is) vrij te maken. vandaan gehaald zou kunnen worden?
Vraagnummer
Paginanummer
Fractie
167
38
#JL
38
Beleidsvoornemens – geen dekking voor #JL D. Grimbergen ‘12. Evenementenbudget '
39
Beleidsvoornemens – geen dekking voor PVV D. Grimbergen ‘13. Tijdelijke sporthal'
38
Beleidsvoornemens bepaalde cofinanciering niet terug te hoeven betalen. het realiseren van extra buurtsportcoaches bovenop de formatie die met behulp van de – geen dekking voor D66 D. Grimbergen Als we dit niet opnemen in de begroting, is dat risico er cofinanciering wordt bekostigd. ‘14. dan weer? Combinatiefuncties'
38
Beleidsvoornemens kijken of zij een rol kunnen spelen in de financiering activiteiten van de buurtsportcoaches voor een directe daling van zorgkosten leiden. De GL / – geen dekking voor D. Grimbergen van deze activiteiten, aangezien dit een daling in zorgverzekeraars bemoeien zich alleen bij de Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI). Die worden PVDA ‘14. uitgevoerd door geregistreerde professionals zoals fysiotherapeuten en leefstijlcoaches. zorgkosten op zou moeten leveren? Combinatiefuncties'
168
169
BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp
Schriftelijke vraag Antwoord Is het bijvoorbeeld mogelijk om door middel van de In theorie is dat mogelijk, maar het heeft vervelende consequenties voor de gesubsidieerde kaasschaafmethode langs alle bestaande/verleende instellingen. Er verandert namelijk niks aan de te leveren prestaties, maar er wordt minder geld subsidies te gaan om zo €150.000 vrij te spelen? Zo beschikbaar gesteld. Diverse instellingen hebben op dit moment te maken met financiële krapte, Beleidsvoornemens zoals ook uiteen wordt gezet in deze kadernota (zie bijvoorbeeld bijstelling 20). De enige methode is niet, wat zouden andere methoden kunnen zijn? – geen dekking voor lasten verlagen middels herprioritering of bijvoorbeeld de onroerende zaakbelasting verhogen. Op dit D. Grimbergen ‘12. moment wordt een aanzienlijk pakket met ombuigingsmogelijkheden in beeld gebracht. De eerste Evenementenbudget ' prioriteit is straks om de begroting en meerjarenraming structureel en reëel in evenwicht te krijgen. Het is een mogelijkheid om daarna nog verdere bezuinigingen door te voeren, teneinde de dekking hiervoor vrij te spelen. Portefeuille
Kunnen we deze evenementen (die eigenlijk structureel In theorie is dat mogelijk, maar het brengt wat betreft de continuïteit wel nadelen met zich mee. Zie geld nodig hebben) voor enkele jaren met incidenteel ook de toelichting op vraag 164. geld kunnen dekken? (zoals gedaan bij veel afspraken in het raadsakkoord) Wat zijn de exacte kostenopbouw en batenanalyse van De jaarlijkse last is opgebouwd op basis van de huurkosten van de tijdelijk zaal. De noodzaak van de tijdelijke sportzaal met een jaarlijkse last van deze kan op basis van de onderwijshuisvestingsnormen niet onderbouwd worden. Hierover heeft de €261.000 zonder dekking? Hoe wordt de noodzaak van raad eerder notities ontvangen. Echter is het een wens van de raad om een tijdelijke sportzaal te deze faciliteit bepaald, en waarom is dit niet plaatsen. geïntegreerd in de bestaande begrotingsplannen? Als ik het me goed herinner, was dit noodzakelijk om Dit deel is niet nodig om de cofinanciering van het rijk te kunnen ontvangen. Dit heeft betrekking op
170
Is er overleg met zorgverzekeraars geweest om te Er heeft geen overleg plaatsgevonden met zorgverzekeraars. Het is niet aan te tonen hoe de 171
Buurtsportcoaches mogen geen GLI uitvoeren.
172
Er staat dat oplevering naar verwachting zou Als overheidsinstelling is de gemeente Lelystad gebonden aan aanbestedingsregels. De plaatsvinden in 2028. Waarom kan dit niet in 2026 normbedragen voor dit project maken dat er een Europese aanbesteding doorlopen dient te worden. (naast het feit dat er nu nog geen financiele dekking Voor het ontwerp zal dit inhouden dat er een aanbesteding van circa. 6 maanden doorlopen dient te Beleidsvoornemens worden om een ontwerpteam aan te besteden. Zij zullen vervolgens circa. 12 maanden bezig zijn om is)? – geen dekking voor D. Grimbergen ‘15. Nieuwbouw te komen tot een ontwerp die aanbesteed kan worden. De aanbesteding van de aannemer en de sporthal' bouwperiode zullen vervolgens ook circa. 12 maanden duren. De aanbesteding kan daarnaast pas opgestart worden als er financiele dekking voor het project is.
39
CDA
39
Beleidsvoornemens rekening gehouden met baten zoals vanuit verhuur – geen dekking voor CDA D. Grimbergen zalen? ‘15. Nieuwbouw sporthal'
39
Beleidsvoornemens gehouden met de reeds gereserveerde structurele – geen dekking voor CDA D. Grimbergen middelen van 175k? Of moet dit er nog vanaf? ‘15. Nieuwbouw sporthal'
Is in de geschatte exploitatie van het sportbedrijf ook Ja, deze zijn door het sportbedrijf meegenomen in de exploitatielasten berekening.
173
Is in het benoemd lasten van 945 al rekening Ja, in de 945k is reeds rekening gehouden met de structurele middelen van 175k.
174
Paginanummer 39
Fractie
Vraagnummer 175
BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp
Portefeuille
Beleidsvoornemens GL / – geen dekking voor PVDA ‘16. Informatiebarak
S. Kruis
Werkeiland’ Beleidsvoornemens
176
32
GL / – geen dekking voor PVDA
S. Kruis
Schriftelijke vraag Antwoord Is er gekeken naar alternatieve Ja, de provincie Flevoland heeft voor de huidige informatiefunctie reeds een eenmalige subsidie financieringsmogelijkheden om deze kosten te dekken, verleend in het kader van regeling vergroting Belevingswaarde vrijetijdsproducten. Jaarlijkse zoals Europese subsidie voor erfgoed, of financiering beheerskosten komen hier niet voor in aanmerking. De kosten voor de aanvraag van een Europese subsidie staan niet in verhouding tot de eventuele aangevraagde subsidie. van de Provincie? Wat zijn de consequenties van het niet beschikbaar De consequenties van het niet beschikbaar stellen van dit geld is dat de collectie niet gedigitaliseerd stellen van dit geld. Gaat de collectie dan verloren? wordt en niet in een archief geborgd wordt.
‘17. Collectie Lely’
177
178
39
39
#JL
#JL
Beleidsvoornemens – geen dekking voor ‘17. Collectie Lely’
Beleidsvoornemens – geen dekking voor ‘17. Collectie Lely’
S. Kruis
S. Kruis
179
41
PVV
Beleidsvoornemens – geen dekking voor ‘21. Buurtwerker in de wijk'
A. MesselinkDijkstra
180
41
PVV
Beleidsvoornemens – geen dekking voor ‘22. Versterken van de basis Jeugd'
A. MesselinkDijkstra
181
41
PVV
Beleidsvoornemens – geen dekking voor ‘22. Versterken van de basis Jeugd'
A. MesselinkDijkstra
In de Kadernota staat "De kosten voor het digitaliseren De collectie Lely is een particuliere collectie. Deze kan mogelijk daarna beheerd worden door HFA. en toegankelijk maken zijn €45.000". Welnu, het Verder loopt er een inhaalactie op het digitaal toegankelijk maken van een aantal websites. Deze Besluit digitale toegankelijkheid zegt het volgende: waren voorheen in beheer van een externe partij. Hiervoor is incidenteel geld beschikbaar gesteld. overheidsorganisaties moeten hun websites en apps Het besluit digitale toegankelijkheid geldt voor overheidsinformatie. Het is niet bekend of er meer toegankelijk maken en houden. Niet alleen technisch, investeringen nodig zijn in de toekomst. maar ook communicatief: iedereen moet bij de informatie kunnen en iedereen moet de informatie kunnen begrijpen. In de Kadernota lezen we hier niet veel over terug, los van de investering die wenselijk is voor de Cornelis Lely Collectie, maar waar geen budget voor is. Welke investering(en) kunnen we meer verwachten om te voldoen aan bovengenoemd besluit? Wetende dat hier momenteel geen dekking voor is We bekijken met de stichting samen de mogelijkheden voor subsidies. Een eventuele bijdrage uit het (Collectie Lely), waarom wordt hiervoor geen subsidie Cultuurfonds is niet voldoende om de kosten voor digitalisering van de collectie volledig te dekken.
aangevraagd bij het Cultuurfonds? Kan de gemeente hierbij geen helpende hand bieden? Op basis van de Quickscan zou dit initiatief in aanmerking moeten komen voor subsidie, mits de stichting de aanvraag doet. Zie ook: https://www.cultuurfonds.nl/aanvragen/ Hoe rechtvaardigt het college een jaarlijkse uitgave van Dit beleidsvoornemen is opgenomen in de bijlage 'Beleidsvoornemens - geen dekking voor'. €300.000 voor buurtwerkers zonder dekking, terwijl Aangezien de raad geen besluit krijgt voorgelegd om deze middelen beschikbaar te stellen, worden andere essentiële diensten worden beperkt? Wat zijn deze middelen ook niet uitgegeven. de specifieke meetbare resultaten die deze investering zou moeten opleveren, en waarom is er geen alternatieve financiering gevonden binnen de bestaande budgetten? Kan het college uitleggen waarom €775.000 per jaar Dit beleidsvoornemen is opgenomen in de bijlage 'Beleidsvoornemens - geen dekking voor'. nodig is voor preventieve jeugdhulp zonder Aangezien de raad geen besluit krijgt voorgelegd om deze middelen beschikbaar te stellen, worden beschikbare dekking? Hoe worden de kosten per kind deze middelen ook niet uitgegeven. Overigens maken de financiën voor preventieve jeugdhulp deel berekend, en welke concrete preventieve resultaten uit van het door u gevraagde plan met de maatregelen om te kunnen sturen op de kosten jeugdhulp.
worden verwacht om deze aanzienlijke investering te rechtvaardigen? Welke maatregelen neemt het college om strakker om Zoals eerder aan de raad meegedeeld zullen wij het door u gevraagde plan met de maatregelen om te gaan met het budget voor jeugdzorg en hoe wordt te kunnen sturen op de kosten jeugdhulp uiterlijk 2 juli aan de raad voorleggen. daarbij gewaarborgd dat de kwaliteit van de zorg niet in het gedrang komt?
183
184
185
186
41
41
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer 182
BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp
ML
Beleidsvoornemens – geen dekking voor ‘22. Versterken van de basis Jeugd'
#JL
Beleidsvoornemens – geen dekking voor ‘22. Versterken van de basis Jeugd'
Beleidsvoornemens – geen dekking voor ‘22. Versterken van de basis Jeugd'
41
#JL
42
Beleidsvoornemens – geen dekking voor D66 ‘23. Kennis Centrum Nieuwe Natuur'
42
ML
Beleidsvoornemens – geen dekking voor ‘24. Participatie'
Portefeuille
A. MesselinkDijkstra
A. MesselinkDijkstra
A. MesselinkDijkstra
Schriftelijke vraag Antwoord Wat zijn de gevolgen, op korte, middellange en lange Zoals eerder aan de raad meegedeeld zullen wij het door u gevraagde plan met de maatregelen om termijn, als dit beleidsvoornemen niet wordt te kunnen sturen op de kosten jeugdhulp uiterlijk 2 juli aan de raad voorleggen. Binnen dat plan zal deze vraag integraal meegenomen - en afgewogen - worden. uitgevoerd?
Hoe wordt de efficiëntie van de toegekende €775.000 Het is moeilijk antwoord te geven op de vraag in hoeverre het aanbod en de initiatieven bijdragen voor "Versterken van de basis" gemeten en aan het doel van jeugdpreventie. Of preventieve inzet zich vertaalt in minder benodigde intensievere geëvalueerd? Wat zijn de specifieke criteria en hulp, dat wordt vaak pas later zichtbaar. Daarom is het goed om de aanbevelingen uit het rapport benchmarks die worden gebruikt om te bepalen of de "Zicht op Jeugdpreventie" nader te bezien in samenhang met het opstellen van het hierboven genoemde plan. gelden effectief worden ingezet? Welke methodologie is gebruikt om de activiteiten in Er zijn kwalitatieve gesprekken geweest met de uitvoerende partners om de gestelde doelen van de het rapport "Zicht op jeugdpreventie" te evalueren? Zijn activiteiten te evalueren. (Zie bijlage 2 van het rapport “Zicht op Jeugdpreventie” voor de resultaten). er onafhankelijke audits uitgevoerd om de effectiviteit Ook is gekeken hoeveel gebruik wordt gemaakt van alle activiteiten. Er zijn geen audits uitgevoerd van de preventieve maatregelen te beoordelen? Wat om de effectiviteit van de preventieve maatregelen te beoordelen. De concrete aanbevelingen zijn te zijn de concrete aanbevelingen uit het rapport voor de vinden op blz. 19 t/m 23 van het rapport “Zicht op Jeugdpreventie".
verbetering van de preventieve jeugdhulp? Is er in de begroting 2022-2025 reeds structureel Er is in de begroting 2022 - 2025 geen structureel budget opgenomen (wel incidenteel budget in de budget opgenomen voor KCNN? Zo ja, hoe veel? jaren 2022 - 2024).
S. Kruis
S. Kruis
Wat is er tot op heden bereikt met de participatie en Participatie stelt ons in staat om de diverse behoeften, prioriteiten en belangen van onze inwoners te met welke doelen en doelgroepen? Welke gevolgen begrijpen en hiermee onze opgaven, programma's, projecten en beleid te verrijken. Hiervoor is het nodig dat het voor onszelf, voor inwoners en andere partijen helder is hoe we als gemeentelijke heeft het uitblijven van de financiële middelen? organisatie participatie vormgeven, wat inwoners en andere partijen kunnen verwachten en waar ze over kunnen meepraten. Tot nu toe is hier de focus op gelegd. Enkele projecten die hier een goed voorbeeld van zijn: Agenda Natuur, Waterfront Kust, Herdenkingsplek, Visie op Dienstverlening en Maatschappelijke Agenda. Ook wordt er momenteel gewerkt aan een op maat gemaakte aanpak voor o.a. de Omgevingsvisie en de wijkuitvoeringsplannen voor de warmtetransitie. Dit zijn goede voorbeelden van een goed participatieproces omdat deze ruimte bieden aan verschillende perspectieven, de werkvormen passen bij de doelgroep en de gesprekken gaan over belangen en niet over of men voor of tegen is. Maar met dit lijstje goede voorbeelden zijn we er nog niet. Om deze goede voorbeelden voort te zetten zijn hulpmiddelen, duidelijke werkwijzen en specifieke vaardigheden van ambtenaren nodig.
Het uitblijven van financiële middelen betekent dat de uitvoering van de beleidsvisie participatie stil komt te liggen, er geen eenheid zal zijn in de uitvoering van participatie en er geen eigenaarschap zal zijn voor het beleidsonderwerp participatie waardoor ook de uitwerking van de participatieverordening en een participatieplatform stil komen te liggen.
Vraagnummer
Paginanummer
Fractie
187
43
PVV
188
189
190
191
BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp
Portefeuille
Schriftelijke vraag Antwoord Hoe wordt de behoefte aan €270.000 per jaar voor Inwoners willen steeds meer invloed hebben op plannen in hun buurt en in hun stad. In de participatie-expertise en -ondersteuning onderbouwd maatschappelijke agenda staat hoe we voor en samen met de inwoners kunnen werken aan een zonder beschikbare dekking? Welke specifieke stad waar iedereen zich thuis voelt. In het raadsakkoord heeft de raad daarnaast de uitdrukkelijke participatieprojecten worden beoogd, en hoe worden ambitie uitgesproken om als gemeente in verbinding te staan met de stad. Inwoners, organisaties, de kosten en baten van deze investeringen gemeten ondernemers en belanghebbenden moeten zo vroeg mogelijk en beter betrokken worden (raadsakkoord). De Omgevingswet stimuleert participatie door dit te verplichten bij bepaalde en verantwoord? instrumenten van de Omgevingswet. Ook neemt de vraag toe vanuit initiatiefnemers om hen hierbij te helpen. Juridisch gezien moet ook de inspraakverordening omgezet worden naar een participatieverordening. Kortom: er wordt veel gevraagd van de gemeentelijke organisatie om goede participatietrajecten te organiseren. We willen het voor zowel de organisatie als voor onze inwoners makkelijker maken om te participeren en hier ook veel transparanter in zijn, zodat we inwoners meer en beter bereiken.
Participatie expertise en ondersteuning wordt ingezet om instrumenten te ontwikkelen, vaardigheden te trainen en te adviseren om te komen tot meer betrokkenheid van onze inwoners bij besluitvorming. Dit geldt tenminste bij projecten als: omgevingsvisie, maatschappelijke agenda, wijzigen omgevingsplan, programma's die voortkomen uit de omgevingsvisie en externe initiatieven. Deze investering kunnen we meten en verantwoorden met een jaarverslag participatie.
Beleidsvoornemens – geen dekking voor ‘24. Participatie'
45
GL / PVDA
Er wordt gesteld ' aangezuiverd tot de 1,8 is bereikt'. In bijlage 3 van de kadernota 2025 - 2028 wordt ingegaan op de mogelijkheden en onmogelijkheden Afgesproken is een bandbreedte tussen 1,2 en 1,8 te om incidentele dekking vrij te spelen. Daarin wordt in de eerste paragraaf ingegaan op de nemen. Wat zijn de consequenties als de raad ervoor consequenties van een dergelijke verlaging van 1,8 naar 1,5. Allereerst zal de zogeheten zou kiezen om de gestelde drempel van 1,8 te 'dempingsreserve' ter grootte van €6 miljoen naar verwachting benodigd zijn om de ombuigingen Bijlage 3 - (On) verlagen tot 1,5 en ook slechts tot die 1,5 aan te zorgvuldig in te laten groeien. Deze dempingsreserve maakt nu nog onderdeel uit van het mogelijkheden D. Grimbergen vullen? Welk bedrag zouden we daar mee vrijspelen? weerstandsvermogen. De inzet ervan zal betekenen dat de ratio van 1,8 sowieso weer zal afnemen vrijspelen En dezelfde vraag ook voor de onderkant van de naar 1,5. Dus mocht de raad besluiten dat het maximale niveau verlaagd moet worden naar 1,5 dan incidentele dekking bandbreedte dus de 1,2? We krijgen graag meer betekent de inzet van de dempingsreserve dat de ratio uit zal komen op 1,2.
Gezien het feit dat de inzicht krijgen in de financiële gevolgen van het risico's richting de toekomst eerder toe- dan afnemen, wat maakt dat wat betreft het college wordt vastgehouden aan de vigerende afspraken - zoals deze op 23 april van dit jaar door de raad zijn hanteren van een lager weerstandsvermogen. vastgesteld.
52
Duiding beïnvloedbaarheid GL / budgetten cluster 7. PVDA Volksgezondheid en milieu
53
NB
FvD
GL / PVDA
S. Kruis
A. MesselinkDijkstra
Er is landelijk sprake van een dalende vaccinatiegraad. Het college is in gesprek met de GGD en Icare JGZ over de dalende vaccinatiegraad. Momenteel Dit op peil houden/brengen vraagt om inzet van GGD stelt de GGD een plan op om de vaccinatiegraad te verhogen. Of dit binnen de reguliere inzet kan, of en JGZ. Deze uitdaging komt niet terug deze dat hiervoor extra middelen nodig zijn, is nog niet bekend. kadernota. Wordt er extra inzet gedaan op dit gebied? Zijn hier voldoende middelen voor beschikbaar? € -50.000 aan baten: Waarom zijn deze baten een Op begrotingsbasis wordt rekening gehouden met een beperkte doorbelasting van interne uren naar externe partijen, op basis van anterieure overeenkomsten. Dit vertaalt zich begrotingstechnisch op deze wijze.
Duiding structurele min post? beïnvloedbaarheid D. Grimbergen budgetten cluster 8. Volkshuisvesting
Algemeen
Biedt deze kadernota voldoende ruimte om capaciteit Alle werkzaamheden op het terrein van subsidies binnen de gemeente Lelystad komen samen in het vrij te maken / houden voor het mobiliseren van team subsidiebureau. Van hieruit vindt zowel de subsidieverwerving, subsidie-advies, de alternatieve financiering? (D.w.v. heeft Lelystad een subsidieverlening als ook subsidiecontrol plaats. Capaciteit is reeds beschikbaar om in voldoende subsidie-adviseur of is capaciteit om subsidies te mate de subsidiekansen te indentificeren, te verwerven en verantwoorden. In het geval van zeer D. Grimbergen identificeren en aan te vragen op andere wijze specifieke (éénmalige) kennis van Europese subsidieprogramma's kan het noodzakelijk zijn hiervoor tijdelijk kennis in te huren. Hiervoor zijn geen specifieke budgetten beschikbaar, waardoor in de voldoende geborgd in de organisatie) praktijk dit vanuit bestaande budgetten / programma's gefinancierd moeten worden.
Vraagnummer
Paginanummer
Fractie
192
NB
PVV
Kosteneffectiviteit projecten
P. van Dijk
193
NB
PVV
Inzet incidentele middelen
D. Grimbergen
Duurzaamheid projecten
Hoe wordt de duurzaamheid van projecten die met Verondersteld wordt dat de term 'duurzaamheid' in deze vraag betrekking heeft op de periode nádat incidentele middelen worden gefinancierd de incidentele financiering stopt (en in hoeverre er dan nog uitvoering aan bepaalde initiatieven gegeven kan worden). Dat is inderdaad een punt van aandacht bij het beschikbaar stellen van gewaarborgd? incidentele middelen; vanuit financieel oogpunt is het niet verstandig om structurele activiteiten met D. Grimbergen incidentele middelen te dekken. Vanuit het financieel toezicht wordt daar ook op toegezien. Op het moment dat er incidentele middelen beschikbaar worden gesteld betekent dit dat de inzet van middelen in principe op een bepaald moment stopt.
194
195
NB
NB
PVV
PVV
BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp
Evaluatieproces subsidies
Portefeuille
Schriftelijke vraag Antwoord Hoe wordt de kosteneffectiviteit van minder urgente Voorafgaand aan de start van projecten (Stadsontwikkeling / groot onderhoud) vindt een afweging projecten gewaarborgd gezien de huidige financiële plaats in welke mate deze een bijdrage leveren aan de doelstellingen, of ze op dat moment gestart moeten worden en op welke wijze de financiering gedekt kan worden. Daarmee leveren de huidige uitdagingen? lopende projecten een directe bijdrage aan de doelen vanuit het raadsakkoord. Het grootste deel van de projecten heeft bovendien eigen reeds toegewezen financiële middelen vanuit grondexploitaties, voorzieningen, overeenkomsten met derden of investeringskredieten. Door middel van een beheersmatige aanpak (projectmatig werken) wordt gewaarborgd dat deze verzameling projecten zo doelmatig en efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd. Wat zijn de criteria voor de inzet van incidentele In Lelystad is het gebruikelijk dat de inzet van incidentele middelen verloopt via de Reserve middelen en hoe worden deze prioriteiten bepaald? Ontwikkeling Stad. Er zijn geen criteria verbonden aan de inzet van deze middelen; de raad neemt de besluiten om al dan niet over te gaan tot de inzet van deze middelen.
Kan het college details verstrekken over het De subsidieverlening wordt binnen het beleidsproces geëvalueerd op activiteitenniveau (output) en evaluatieproces van de doeltreffendheid van subsidies op het maatschappelijk effect (outcome). Aan de hand van de verantwoording van de en op welke wijze wordt bepaald welke subsidies subsidieontvanger over de inzet van een verleende subsidie voor een activiteit wordt de output van de subsidieverlening gemonitord. Hierbij wordt gekeken of de gesubsidieerde activiteit daadwerkelijk worden voortgezet verminderd of gestopt? plaats heeft gevonden en in welke mate de subsidie voor de subsidiabele kosten is ingezet. Zo kan worden beoordeeld of een subsidie wordt vastgesteld of (deels) wordt teruggevorderd; en of voor D. Grimbergen deze activiteit weer een subsidie zal worden verleend. In de beleidscyclus wordt bij een evaluatie over het totale beleid beoordeeld of een subsidieregeling/begrotingssubsidie als middel om het beleidsdoel te bereiken in voldoende mate bijdraagt aan het beoogde maatschappelijk effect. Op grond van deze evaluatie wordt besloten om de subsidieregeling te handhaven, aan te passen of te beëindigen.
196
197
NB
NB
PVV
PVV
Samenwerking omliggende gemeenten
Gemeentelijk vastgoed
S. Kruis
Hoe wordt de samenwerking met omliggende Samenwerking met omliggende gemeenten en provincie doen we door deelname aan het Regionaal gemeenten vormgegeven om kosten te besparen en Inkoopoverleg Flevoland (RIOF), waarbij we zoeken naar de aansluitingen met aanbestedingen. efficiëntie te verhogen en welke concrete projecten of Concrete voorbeelden: regiotaxi met gemeenten en provincie Flevoland, beveiliging en hospitality diensten met de provincie Flevoland. Ten aanzien de de MVOI organisatiedoelstellingen werken we inkoopinitiatieven zijn gepland of al onderweg? onder meer samen met de gemeente Almere.
Wat is de status van de inventarisatie van ongebruikt Momenteel beschikt de gemeente Lelystad niet over ongebruikt of onbenut vastgoed. Het vastgoed of onderbenut gemeentelijk vastgoed en welke criteria van de gemeente Lelystad wordt goed gebruikt. Een aantal objecten zou echter afgestoten kunnen D. Grimbergen worden gebruikt om te besluiten over verhuur of worden omdat dit niet tot de kerntaken van de gemeente Lelystad behoord. Dit vraagt echter een zorgvuldige inventarisatie welke momenteel in verband met prioriteiten op projecten nog niet verkoop? opgepakt is.
Vraagnummer
Paginanummer
Fractie
198
NB
PVV
BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp
Toeristische projecten
Portefeuille
P. van Dijk
Schriftelijke vraag Antwoord Welke specifieke toeristische projecten of initiatieven Voor de toeristische projecten en initiatieven wordt gewerkt vanuit het uitvoeringsprogramma worden overwogen om meer bezoekers te trekken en herijking 2022-2026, hiervoor zijn de verwachte uitgaven tot en met 2026 op 250.000 per jaar hoe worden de verwachte inkomsten en uitgaven voor begroot en middels incidenteel geld vastgesteld door de Raad. De Raad wordt 2 x per jaar geinformeerd middels het informatiebulletin. In het informatiebulletin zijn alle lopende en recent deze projecten geraamd? afgeronde projecten te lezen, in het uitvoeringsprogramma ook de eerder afgeronde en toekomstige projecten tot 2027. Daarnaast loopt een onderzoek vanuit het Raadsakkoord naar wat er mogelijk en nodig is om publiek van de grote publiekstrekkers te motiveren hun bezoek aan Lelystad te verlengen. Hier wordt nu een eerste pilot project voor ontwikkeld als onderdeel van het onderzoek. Ook hebben 3 grote publiekstrekkers (Aviodrome, Bataviastad Fashion Outlet, Belevenissenbos) aangegeven actief te willen deelnemen om deze opdracht succesvol uit te voeren gedurende de komende jaren. Er is geen sprake van directe inkomsten voor de gemeente in financiële zin. Echter is er wel sprake van inkomsten uit toeristenbelasting en draagt een sterke toeristische / recreatieve sector ook economisch bij aan Lelystad.
199
NB
PVV
200
NB
PVV
201
NB
PVV
202
NB
#JL
Wat zijn de geschatte kosten en besparingen Dit verschilt per maatregel. Het krediet wordt ingezet voor verschillende besparingsmogelijkheden verbonden aan de voorgestelde energiebesparende met een terugverdientijd die valt binnen de levensduur van de installaties. Momenteel worden deze Energiebesparende voor gemeentelijke gebouwen en stappen gezet waar er een combinatie is met groot onderhoud of een verplichting vanuit wetgeving. D. Grimbergen maatregelen maatregelen openbare verlichting en welk tijdspad is voorzien voor de implementatie? Welk budget wordt in de kadernota gereserveerd voor Naast de al in de begroting opgenomen middelen zijn er in de kadernota geen budgetten dierenwelzijn en welke specifieke projecten of gereserveerd voor het ondersteunen van specifieke projecten of initiatieven op het gebied van S. Kruis Dierenwelzijn Dierenwelzijn. initiatieven worden hiermee ondersteund? Welke stappen worden ondernomen om onvoorziene Het up to date houden van de gemeentebegroting is een continue proces. Er doen zich gedurende kosten in de toekomst te vermijden gezien de het jaar continue ontwikkelingen voor waarop ingespeeld moet worden. In sommige gevallen gaat het frequente actualisaties van reeds gereserveerde om onontkoombare ontwikkelingen of noodzakelijke actualisaties, waar op voorhand geen rekening mee kon worden gehouden.
Het is zaak deze ontwikkelingen op tafel te krijgen en daarover een Onvoorziene kosten D. Grimbergen middelen? besluit te nemen; dit om te voorkomen dat de bedragen in de begroting uit de pas gaan lopen met de realisatie. De inspanningen zijn er in ieder geval op gericht om ieder jaar een zo actueel mogelijk financieel perspectief inzichtelijk te maken. Een van de argumenten voor een nieuw merkkompas Het beleidsvoornemen 'meer allure stationsgebied' heeft betrekking op een investering die is: "In het raadsakkoord wordt de behoefte benoemd geactiveerd moet worden op de balans, waarbij de hieruit voortvloeiende kapitaallasten van aan een sterke positionering van Lelystad. Het structurele dekking moeten worden voorzien in de meerjarenraming. Het budget van LNL waar aan merkkompas is een onderdeel van de uitvoering van gerefereerd wordt in de vraag heeft betrekking op incidentele middelen. deze opdracht." De financiering hiervan wordt via LNL geregeld. Zou het college kunnen meedenken over Het college is doorgaans graag bereid mee te denken. Het financieel perspectief 2025 - 2028 laat D. Grimbergen manieren waarop ook het 'Meer allure stationsplein' echter een tekort zien dat oploopt tot €17 miljoen structureel. De eerste prioriteit op dit moment is om Merkkompas (kunstwerk) – dat eveneens bijdraagt aan een sterke inkomsten en uitgaven structureel in evenwicht te brengen.
Het inventariseren van mogelijkheden positionering – vanuit LNL gefinancierd kan worden? daartoe is een hele opgave en dat zal ook gelden voor de besluitvorming die daarop volgt. Wanneer Als het merkkompas vanuit LNL gefinancierd kan dit is afgerond kan het een afweging zijn om meer ombuigingsmogelijkheden te effectueren, teneinde worden, lijkt het ons dat dit ook voor het kunstwerk de benodigde dekking voor overige beleidsvoornemens (waar nu geen dekking voor is) vrij te maken. mogelijk moet zijn.
Vraagnummer
Paginanummer
Fractie
203
NB
#JL
NIS2
S. Kruis
204
NB
#JL
NIS2
S. Kruis
205
NB
#JL
BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp
Artificial Intelligence
Portefeuille
S. Kruis
Schriftelijke vraag Antwoord De hoge eisen van de NIS2 betekenen doorgaans een Tot en met half juni 2024 vindt er een extern onderzoek plaats naar de stappen die Lelystad moet flinke investering in informatiebeveiliging bij lokale zetten om te gaan voldoen aan de hoge eisen uit de NIS2. Een inschatting van de te maken overheden om dat naar het vereiste niveau te krijgen structurele en incidentele kosten zal blijken uit dit adviesrapport. Om PM’s op de kadernota te mijden, en te houden. Zo ook waarschijnlijk in onze gemeente. zal budget - indien nodig - bij de eerstvolgende mogelijkheid worden aangevraagd. Hier lezen we echter niets over terug in de kadernota, terwijl de NIS2 in 2025 van kracht gaat. Is rekening gehouden met de een dergelijke investering? Zo ja, hoeveel? Wat betreft de komst van de NIS2 Omdat de NIS2-wettekst pas op 21 mei 2024 ter consultatie wordt voorgelegd, is de hoofdelijke (cybersecuritywetgeving), indien een organisatie geen aansprakelijkheid ook nog onduidelijk. Vanzelfsprekend wordt deze ontwikkeling nauwlettend in de of onvoldoende maatregelen treft voor het beheren van gaten gehouden waarbij adviezen vanuit de VNG leidend zullen zijn. cyberrisico's en/of indien incidenten niet worden gemeld, kan de toezichthouder een boete opleggen. De laatste berichtgeving omtrend de hoofdelijke aansprakelijkheid: Op 16 mei j.l.
heeft BZK in een Hierbij geldt hoofdelijke aansprakelijkheid van het webinar aangegeven dat hoofdelijke aansprakelijkheid vanuit de NIS2 waarschijnlijk niet zal gelden bestuur. Nu is bij lokale overheden nog niet duidelijk voor overheidsinstanties, maar er terug wordt gevallen op reeds bestaande wetgeving. Dit impliceert wie (onder de bestuurders) hoofdelijk aansprakelijk is. dat de portefeuillehouder bestuurlijk verantwoordelijk blijft en de gemeentesecretaris ambtelijk Met betrekking tot onze gemeente, bij wie acht het verantwoordelijk. college het logisch dat deze hoofdelijke aansprakelijkheid zal liggen? Bij de wethouder, gemeentesecretaris of directeur? Artifical Intelligence wordt steeds groter, zo ook bij Er is (nog) geen budget aangevraagd voor het gebruik van AI in de organisatie omdat we eerst een gemeenten. Het gebruik ervan neemt toe en wenselijk duidelijk beleid moeten opstellen om de inzet van AI effectief en verantwoord te kunnen beheren. Dit is om de ambtenaren bewust te maken van het gebruik beleid is nu in ontwikkeling. De koersbepaling en het beleid zullen worden uitgewerkt waardoor de van AI tools. We lezen echter niets terug over bijbehorende kosten inzichtelijk worden. Indien nodig worden deze kosten bij een volgende mogelijke investeringen/kosten die deze ontwikkeling mogelijkheid via de raad aangevraagd.
Om de medewerkers wel houvast te geven in het veilig met zich zal meebrengen de komende tijd (bv. gebruik van AI zijn er vooruitlopend op het beleid gebruiksregels op intranet geplaatst. aanschaf v.d. de tools zelf, awareness trainingen voor ambtenaren, data officers). Hoe kijkt het college hiernaar?
Vragen over bijlage - Zero Based Begroten
206
14
#JL
Bijlage ZBB Dagelijke onderhoudskosten Stadhuis en Wigstraat
207
14
#JL
Bijlage ZBB Verhuuropbrengsten Stadhuis
S. Kruis
S. Kruis
Wij vinden €242.000 voor onderhoud aanzienlijk veel Het gaat hier met name om dagelijks onderhoud aan de binnenkant van het Stadhuis en de geld. Wat is de reden dat dit bedrag zo hoog is? Wordt Wigstraat. Dan gaat het om zaken als het onderhoud en vervanging van diverse zaken (van kapotte er veel gebruikgemaakt van aannemers en verlichting tot aan deurdrangers). Maar ook schilderwerk, herstelwerkzaamheden en het verhelpen van lekkages en verstoppingen zijn onderdeel hiervan. Dat is voornamelijk storings- en zelfstandigen? klachtenonderhoud, waarbij hoofdzakelijk gebruik gemaakt wordt van externe partijen die worden aanbesteed. Tevens valt het periodiek en storingsonderhoud aan de inbraakinstallatie, toegangscontrolesystemen (en licenties), no touch deuren ( aansturing) en camerasystemen hieronder. Aan wie of wat wordt het stadhuis verhuurd? Levert De De Trommel levert momenteel verhuuropbrengsten op. Het gebouw wordt door verschillende Trommel momenteel geen verhuuropbrengsten op, huurders gehuurd welke hiervoor ook huurpenningen betalen aan de gemeente Lelystad. ondanks de geplande verbouwingen in de nabije toekomst?
Vraagnummer
Paginanummer
Fractie
208
15
#JL
209
210
211
16
21
129
BIJLAGE - TOTAALOVERZICHT Beantwoording schriftelijke vragen over de kadernota 2025 - 2028 Onderwerp
Bijlage ZBB Ondersteuning IT producten door externe partijen
Portefeuille
S. Kruis
Schriftelijke vraag Antwoord Uit onze eigen ervaring met IT voor werkplekken, Over de centraal beheerde licenties wordt gebruikersbeheer gevoerd – maandelijks wordt uitstroom weten we dat organisaties kunnen besparen op IT- van (vaste/tijdelijke) medewerkers direct bijgewerkt. Hierdoor blijft licentieverspilling tot een minimum kosten door nauwlettend toezicht te houden op beperkt, wat bijdraagt aan een efficiënte inzet van SaaS-diensten en Microsoft licenties. Wat betreft variabele kosten, denk aan: licentiekosten en kosten serverkracht nemen we nog geen IaaS- of PaaS-diensten af, waardoor we geen variabele kosten voor benodigde serverkracht. Hoe zit in zijn maken voor serverkracht in de Cloud. Voor lokale hardware wordt bij vervanging zorgvuldig gekeken algemeenheid bij onze gemeente? En ook een naar de technische levensduur en werkelijke behoefte voor uitbreiding – dit om onnodige uitgaven te specifieke vraag: worden virtuele applicaties tijdig op vermijden. De organisatie heeft voor de bedrijfsvoering cloudbeleid vastgesteld dat voorziet in het servers afgesloten (wanneer niet meer nodig) en is het tijdig afsluiten (opruimen) van applicaties. Bij de vervanging van applicaties zorgen we ervoor dat de aantal licenties beperkt tot wat daadwerkelijk benodigd oude omgeving binnen zes maanden wordt opgeruimd.
Dit voorkomt langdurig onnodig gebruik van hardware, licenties en onderhoud – dit gericht op het beheersen van de ICT-kosten. is? Maakt informatiebeveiliging en cyber security ook Informatiebeveiliging en cyber security zijn belangrijke onderwerpen, van groot belang voor de onderdeel uit van het Centraal Opleidings Plan (COP) kwaliteit van de dienstverlening. Opleidingen en trainingen worden in samenwerking met ICT voor ambtenaren en wethouders? Zo niet, wanneer organisatie breed verzorgd en vanuit het COP betaald. De inhoud van de opleidingen en trainingen wordt aangepast wanneer de ontwikkelingen hierom vragen. wordt dit voorzien? De opleidingen en trainingen zijn toegankelijk voor wethouders.
#JL
Bijlage ZBB Opleidingen en trainingen
#JL
Bijlage ZBB Inkomsten uit handhaving parkeerbelasting
Wat zijn de kosten verbonden aan de inzet voor het De baten overtreffen nooit de kosten, omdat de inkomsten van boetes aan foutparkeerders naar de handhaven op foutparkeerders? We zijn benieuwd of overheid gaan. Handhaving levert nooit geld op, maar wel winst voor de samenleving. In het VTHUP D. Grimbergen staat 1.500 uur gereserveerd voor handhaving parkeren (Wet Mulder). Dat is iets meer dan 1 fte boa de baten de kosten overtreffen. (functieschaal 7) per jaar aan kosten.
#JL
Bijlage ZBB Opnieuw indelen gemeentebegroting
Bij welke taakvelden was het 'echt een puzzel' om de Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie was ingewikkeld, omdat er in dit taakveld een informatie op het juiste abstractieniveau te verkrijgen, heleboel activiteiten samenkomen die onder geen enkel ander taakveld thuishoren. Het is eigenlijk een verzameltaakveld van uiteenlopende activiteiten binnen de sociale basisinfrastructuur (van D. Grimbergen en wat waren de oorzaken hiervan? inburgering tot schuldhulpverlening, van vrijwilligerswerk tot buurtwerk, van jeugdpreventiewerk tot welzijnswerk, van anti discriminatie tot mantelzorg).
S. Kruis
Vragen over bijlage - Tussentijdse evaluatie raadsakkoord
212
213
214
6
7
10
D66
Bijlage - Evaluatie raadsakkoord 2.O-1 Inlopen achterstanden nieuwbouw en renovatie
Kan college met netbeheerders om tafel te zorgen dat Ambtelijk is er contact tussen de netbeheerders en de gemeente Lelystad om het gebruik van diesel er stroomaansluitingen komen ipv diesel generatoren generatoren zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast wordt er momenteel gebruik gemaakt van een bij nieuwe scholen? Diesel is veel te duur en geeft hybride opstelling waarbij de draaiuren sterk beperkt wordt. In de hybride opstelling wordt er gebruik gemaakt van een accupakket welke door de netaansluiting opgeladen wordt. Op piekmomenten vervuiling maakt het gebouw gebruik van de energie in het accupakket. In het laatste geval springt de D. Grimbergen dieselgenerator bij om de accu's op te laden als er onvoldoende capaciteit in het net is. Door deze hybride opstelling is het aantal bedrijfsuren van de dieselgenerator bij de dependance van de Tjotter/ Triangel in de Warande beperkt gebleven tot slechts 35 bedrijfsuren. Dit over een periode van begin oktober tot eind mei.
D66
Bijlage - Evaluatie raadsakkoord 2O-4 Lobby WO/HBOopleidingen
Er wordt alleen gesproken over samenwerking met Onderdeel bij de verschillende vormen van samenwerking is verkennen van de mogelijkheden een D. Grimbergen Uni/HBO hoe staat het met lobby onderdelen hier te opleiding te laten landen in onze stad. huisvesten?
D66
Bijlage - Evaluatie raadsakkoord 2.O10 Pilot conciërges op scholen
Er is vertraging opgelopen met de voortgang van de Schooljaar 2025-2026 zal de laatste pedagogisch conciërge ingezet worden. Tussenevaluatie zal pilot, wat is nu de stavaza en de datum van het te gedeeld worden in Q2 2025. Eindresultaat wordt verwacht in Q4 van 2025. D. Grimbergen verwachten eindresultaat?