Beantwoording schriftelijke vragen programmabegroting 2024 - 2027

8.157.000. Een stijging derhalve van 41,5%. Kunt u Het risicobedrag van de Grondexploitaties is gerelateerd aan het volume van nog te aangeven waardoor deze stijging wordt maken kosten en nog te realiseren opbrengsten. Het risico zit vooral in prijsstijgingen en veroorzaakt? Zeker in het licht van ons daling van afzettempo. Tegelijkertijd wordt ook rekeninggehouden met zekerheden van weerstandsvermogen is het belangrijk om dit zoveel afzet door lopende contracten. In 2022-2023 zijn een aantal nieuwe grondexploitaties mogelijk te beperken. vastgesteld waardoor het volume van de nog te realiseren kosten en opbrengsten meer dan verdubbeld zijn. Dit vertaalt zich in een hoger risicobedrag voor de grondexploitaties als totaal.

Wat is per 1 oktober 2023 de stand van zaken en De door het Rijk opgelegde taakstelling voor de tweede helft van 2023 is 126. De stand hoe gaat het college ervoor zorgen dat de per 1 oktober 2023 van nog te huisvesten statushouders is 86. Het college zoekt samen D. Grimbergen taakstelling behaald kan worden, zonder dat dit ten met Centrada naar locaties voor nieuwbouw zodat er voor elke doelgroep woningen koste gaat van de regulier woningzoekenden? worden gebouwd en doorstroming plaatsvindt.

GL

Hoe moeten we de genoemde 90K prognose De 90K heeft betrekking op het Begrotingssaldo 2023, door de raad vastgesteld in het resultaat duiden ten opzichte van de elders najaar 2022. Het saldo van de begroting wordt in principe niet gewijzigd gedurende het Tabel afgegeven 6M verwachte positieve resultaat over jaar, met uitzondering van eventuele doorschuifbudgetten in de decembernotitie. De 6M begrotingsevenwic D. Grimbergen 2023? is de prognose van het verwachte rekeningresultaat 2023. De prognoses van het ht lopende begrotingsjaar worden niet in de begroting verwerkt en komt daarom niet terug in de tabel op pagina 121.

CDA

De norm voor de grondexploitatie wordt in 2024 Normaal gesproken lopen de lasten voor de baten uit bij grondexploitaties en is de negatief. Hoe kan dat? Het kengetal waarde van de grondvoorraad positief op de balans. Dat de grondexpoitaties negatief grondexploitatie geeft aan hoe groot de worden is het gevolg van hogere baten dan lasten in de waarde van de grondpositie (de waarde van de grond) is ten grondexploitaties. Naar mate er meer winstname is gaat de waarde richting nul(0). opzichte van de totale (geraamde) baten. Komt dat De bandbreedte tussen 20%-35% heeft betrekking op het risico op het niet omdat de grondpositie negatief wordt of de terugverdienen van de reeds gemaakte kosten. In feite is een % kleiner dan 35% altijd geraamde baten? In vervolg hierop de vraag groen omdat het risico kleiner is. Bij een negatieve grondexploitaties heb je met de waarom er een groen vinkje staat, de percentages gerealiseerde baten alle reeds gemaakte kosten al goed gemaakt. Daarom groen. vallen buiten de getoonde bandbreedte (20% 35%).

Kengetal grondexploitatie

S. Kruis

Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

171

123

ML

Kengetal solvabiliteit

172

124

D66

Onderzoeksagend a in relatie tot de LTA

173

130

SP

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Bijstelling 1 Taakstelling onderbesteding betrekken bij perspectief

Schriftelijke vraag Antwoord Wat is de solvabiliteit in percentage van de De solvabiliteit was 29% in de jaarrekening 2022. Zie ook pagina 122 van de D. Grimbergen gemeente? programmabegroting 2024 - 2027. Het benoemen in tijd van de onderwerpen past Er wordt gebruikgemaakt van de signaallijst. Die wordt drie keer per jaar door het uitstekend in de LTA; waarom is de LTA er nog college aan de raad aangeboden en geeft inzicht in de onderwerpen die de komende D. Grimbergen steeds niet? vier jaar aan de raad worden aangeboden dan wel waarin besluitvorming van de raad wordt gevraagd. De 213a onderzoeken krijgen een plek op die lijst.

Portefeuille

Hoe kan het rekening houden met verwachte Het rekening houden met verwachte meevallers kan begrotingstechnisch alleen verwerkt meevallers leiden tot meer verwachte kosten? worden in de vorm van een zogeheten 'taakstelling'. Dat is dan ook als zodanig verwerkt in de gemeentelijke begroting naar aanleiding van het aangenomen verzamelamendement bij de kadernota 2024 - 2027. Het is echter geen transparante wijze van begroten. Deze taakstelling zal jaar in jaar uit gerealiseerd moeten worden, zonder dat vooraf helder is uit welke budgetten deze 'meevallers' voort moeten komen. Om deze taakstelling uit de meerjarenraming te krijgen is het noodzakelijk dat wordt geconcretiseerd welke budgetten afgeraamd kunnen worden. Naast deze opgave - om D. Grimbergen deze taakstelling 'onderbesteding' in te vullen - ligt er ook nog een opgave om het tekort in de meerjarenraming met ingang van 2026 van dekking te voorzien. Wat nu wordt voorgesteld in de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027 is om de totale opgave transparant te houden. De totale opgave in 2026 en verder is nu zichtbaar in het financieel perspectief, zonder dat er sprake is van verborgen taakstellingen (die ook nog ingevuld moeten worden). Via het proces van Zero Based Begroten wordt in de komende periode invulling gegeven aan de totale bezuinigingsopgave.

174

175

130

130

GL

SP

Bijstelling 1 Taakstelling onderbesteding betrekken bij perspectief

Bijstelling 2 Actualisatie leges burgerzaken

Zit dit niet al elders in je begroting bij de Er wordt niet dubbel geteld. De budgetten ter dekking van de specifieke beleidsvoornemens en het budget daarvoor? Het beleidsvoornemens zijn beschikbaar in de begroting en meerjarenraming. Het effect van voelt nu alsof het dubbel geteld wordt… de besluitvorming omtrent het verzamelamendement uit de kadernota is dat er een taakstelling in de begroting verwerkt moest worden. Zoals wordt toegelicht in de D. Grimbergen beantwoording van vraag 173 is het omwille van de transparantie noodzakelijk deze taakstellng te betrekken bij het financiële perspectief - zodat duidelijk is wat de precieze financiële opgave is met ingang van 2026.

R. Broekema

Er heeft een reductie van de frequentie Wat betreft de verlenging van paspoorten was er in de afgelopen jaren een dip te plaatsgevonden. Logisch gezien kan dit nooit leiden zichtbaar in de werkzaamheden. Dat is ook logisch, omdat oude paspoorten met een tot een verhoging van de aanvragen. Immers die geldigheid van 5 jaar - die werden uitgegeven tot aan 2014 - inmiddels allemaal aanvragen werden voor die tijd ook al gedaan. Met vervangen zijn door paspoorten met een geldigheid van 10 jaar (in de periode 2014 welke logica wordt deze piek dan wel verklaard? 2018). In de periode 2019 - 2023 hoefden er in principe dan ook geen paspoorten verlengd te worden. Met ingang van 2024 moeten de eerste paspoorten met een geldigheid van 10 jaar (die zijn afgegeven in 2014) weer verlengd worden. Dit brengt werkzaamheden met zich mee, maar ook extra legesinkomsten - wat per saldo resulteert in een budgetneutrale bijstelling van de begroting.

Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

176

130

SP

177

131

LL

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

Bijstelling 3 Actualisatie vervangingsinvesteringen ICT

S. Kruis

Bijstelling 5 Actualisatie treasury

Schriftelijke vraag Antwoord In het voorgesteld bestluit wordt verwezen naar een Deze stelpost maakt onderdeel uit van taakveld 0.8 overige baten en lasten. Na stelpost voor de dekking. Waar vinden we deze besluitvorming in de kadernota 2024 - 2027 is deze stelpost nog zo'n €475.000 stelpost terug in de begroting? beschikbaar (nadat er €25.000 is overgeheveld naar de reservering voor dekking van de kapitaallasten van de nog te realiseren nieuwe poppodium). In deze programmabegroting wordt voorgesteld de hogere kapitaallasten te dekken op het gebied van vervangingsinvesteringen ICT (oplopend tot €94.000 structureel met ingang van 2026) en verkeersregelinstallaties (€5.000 structureel). De middelen die nog resteren kunnen ingezet worden voor diverse investeringen die in de komende twee jaar nog op de planning staan (en waarvoor het gezien de stijgende prijzen niet ondenkbaar is dat er aanvullende dekking noodzakelijk zal zijn).

Hier spreekt het college over een positieve Het gaat hier om een actualisatie van de budgetten binnen taakveld 0.5 treasury. De cashflow als gevolg van en verband houdende met gemeente heeft - in tegenstelling tot een aantal jaren geleden - op dit moment een beperkte grondopbrengsten. Hetgeen op zich genomen leningportefeuille. Oorzaak is onder andere de incidentele grondopbrengsten (waar nog te natuurlijk een positieve ontwikkeling is. Wat echter maken kosten tegenover komen te staan) en vooruitontvangen rijksmiddelen (waarvan de de vraag oproept, kijkende naar de hier genoemde inzet pas in de komende jaren plaats zal vinden). Deze positieve cashflow maakt dat er geen financieringsbehoefte is en dat er juist sprake is van overtollige liquiditeit. Dit betekent dat: jaartallen en getallen: 2024 + € 844.000,-A. de beschikbare budgetten voor 'het betalen van rente' naar beneden toe kunnen worden 2025 + € 1.188.000,-bijgesteld (dit is een voordeel ten opzichte van de begroting). 2026 + € 1.065.000,-B. de overtollige liquiditeit gestald moet worden bij de Rijks schatkist, tegen een inmiddels waarop het college, voor het jaar 2027 een terugval -aardig opgelopen rentevergoeding (dit is eveneens een voordeel ten opzichte van de D. Grimbergen in extremis- tot + € 537.000,-- baseert ? begroting).

Kan het college deze terugval nader specificeren en onderbouwen ? De liquiditeitsprognose laat zien dat er in de komende jaren diverse investeringen staan gepland. In eerste instantie zal de overtollige liquiditeit afnemen, wat inhoudt dat de ontvangen rente op de uitstaande middelen ook afneemt. Op termijn zal er weer sprake zijn van een financieringsbehoefte en zullen er leningen moeten worden aangetrokken en weer rente betaald moeten worden. De bijstelling in de programmabegroting is incidenteel van karakter, wat inhoudt dat er tot en met 2027 sprake is van een voordeel ten opzichte van de begroting. In de jaren daarna blijft het structurele budget in de begroting beschikbaar, zodat er dekking is voor de - op termijn - weer toenemende rentelasten.

178

179

132

132

ML

Bijstelling 7 Actualisatie verkeersmodel

P. van Dijk

SP

Bijstelling 8 Actualisatie verkeersregelinstallaties

P. van Dijk

Wanneer verwacht het college de uitkomsten van Zodra de uitkomsten uit het overleg met de provincie Flevoland en de gemeente Almere het overleg met de provincie Flevoland en de bekend zijn wordt dit gedeeld met de raad. De termijn van het overleg is momenteel nog gemeente Almere? Wij ontvangen er dan graag een niet bekend. informatienota over. In het voorgesteld besluit wordt verwezen naar een Zie beantwoording van vraag 176. stelpost voor de dekking. Waar vinden we deze stelpost terug in de begroting?

181

182

183

132

132

133

133

Fractie

Paginanummer

Vraagnummer 180

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Bijstelling 9 Actualisatie CDA investeringskrediet en Fietsenstalling station

Bijstelling 9 Actualisatie CDA investeringskrediet en Fietsenstalling station

LL

VVD

Portefeuille

P. van Dijk

P. van Dijk

Schriftelijke vraag Antwoord Met betrekking tot de 750k extra kosten: Worden de Deze extra kosten voor de voorbereiding van de investering worden conform afspraken extra kosten wederom conform de verhouding 60% verdeeld in de verhouding €60% Gemeente en 40% Prorail. De €750k is het om 40% verdeeld over de gemeente en Prorail? Zo gemeentelijke deel, de totale extra kosten bedragen €1,25 miljoen. Zoals ook benoemd nee, waarom niet en hoe worden dan de extra bij vraag 181 past deze aanvullende investering binnen de reeds beschikbare middelen kosten verdeeld? voor kapitaallasten. In de besluittekst staat het bedrag van € 1.700.000. De investering in het daadwerkelijk bouwen van de fietsenstalling lijkt op basis van de Twee vragen: laatste ramingen €2,44 miljoen hoger uit te vallen san verwacht. Het gemeentelijke deel o Wat is de onderbouwing van dit bedrag? hiervan is €1,46 miljoen (60%). Prorail betaalt de andere 40%. Hiernaast zal de o Worden dit extra bedrag wederom conform de gemeente totdat het project afgerond is (intern) projectmanagement uit moeten voeren. verhouding 60% om 40% verdeeld over de Deze kosten bedragen ongeveer €240k en waren tot op heden niet in de ramingen gemeente en Prorail? Zo nee, waarom niet en hoe opgenomen.

Om zo goed mogelijk bij de raming aan te blijven sluiten en alle tot op worden dan de extra kosten verdeeld? heden bekende financiële effecten te bundelen wordt u nu al voorgesteld om het investeringsbedrag voor de fietsenstalling met €1,7 miljoen te verhogen. Zodra het definitieve ontwerp beschikbaar is zal deze aan u als gemeenteraad voor worden gelegd, waarbij via de besluitvorming gevraagd wordt om het investeringskrediet voor de uitvoering volledig beschikbaar te stellen. Door de lage rekenrente is er reeds voldoende budget beschikbaar om de kapitaallasten voor deze hogere investering te dekken. De afschrijving van deze investering past hiermee binnen wat reeds voorzien is. Bovenstaande is op basis van de huidige informatie, het kan zijn dat tussen nu en het definitieve ontwerp nog positieve en/of negatieve veranderingen zullen plaatsvinden.

Bijstelling 10 Actualisatie IHP

Hier spreekt het college over verhoging van het De benodigde verhoging van het krediet komt voort uit het aanbestedingsresultaat van krediet voor de nieuwbouw van basisschool De de (tweemaal) doorlopen aanbesteding voor een aannemer. Dit resultaat is hoger dan Tjalk, met € 1.500.000,--. Kan het college deze het beschikbare krediet en vloeit in algemene zin voort uit de prijsontwikkelingen in de verhoging nader specificeren en onderbouwen ? bouwmarkt. Een nadere toelichting hierop is opgenomen in de raadsinformatiebrief D. Grimbergen ‘stand van zaken projecten onderwijshuisvesting’ van 10 oktober 2023. Met de eenmalige verhoging van het krediet voor de nieuwbouw van De Tjalk, conform het aanbestedingsresultaat, wordt voorkomen dat vertraging wordt opgelopen in de realisatie van het schoolgebouw.

Bijstelling 10 Actualisatie IHP

In hoeverre kan dekking gevonden worden voor de Met betrekking tot duurzaamheid is de harde eis binnen ontwerpprojecten om gebouwen gevraagde extra middelen voor tijdelijke Energieneutraal te maken. De overige eisen zijn ambities welke, mocht het haalbaar zijn onderwijshuisvesting door de ambitie op gebied van binnen de bestaande budgetten, meegenomen worden. Klimaat adaptief en natuur duurzaam/circulair bouwen bij nieuwbouw van inclusief bouwen is in het vorige IHP vastgesteld als PM post. Deze prijsconsequenties schoolgebouwen naar beneden bij te stellen? zijn nog niet verwerkt en hier is dan ook geen dekking te halen. Het afschalen van ambities met betrekking tot duurzaamheid en kwaliteit kan een invloed hebben op het D. Grimbergen afschrijvingstermijn. Mocht hierop teveel afgeschaald worden kan het afschrijvingstermijn van 60 jaar niet verantwoord worden, hierdoor zal er een afschrijvingstermijn van 40 jaar gehanteerd moeten worden. Dit zal een zeer negatief effect hebben op de beschikbare ruimte binnen de begroting en hierdoor averechts werken.

Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

184

133

D66

185

133

GL

186

134

#JL

187

188

134

134

ML

FvD

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp Bijstelling 10 Actualisatie IHP

Schriftelijke vraag Antwoord Wat is als in het kader investeringen worden Zie beantwoording van vraag 12. gedaan in zonnepanelen en accu's ipv vieze diesel D. Grimbergen aggregaten? De prijs van Diesel stijgt alleen maar

Portefeuille

Uit de beantwoording van vragen bij de begroting De beschikbare budgetten blijven onder druk staan ten opzichte van de vastgestelde van 2023 bleek dat ambities op het gebied van ambities. Aanvullende ambities zoals uitvoering in complete houtbouw blijven aanzienlijk duurzaamheid en 'groen' voor nieuwe te duur ten opzichte van het beschikbare budget. Bijstelling 10 D. Grimbergen Actualisatie IHP schoolgebouwen niet haalbaar meer waren vanwege de fors gestegen bouwkosten. Wat is de stand van zaken op dit gebied nu? Als de taakstelling is verdubbeld de afgelopen De genoemde bijstelling is gebaseerd op de extra kosten voor komende jaren als gevolg Bijstelling 12 jaren, is de genoemde bijstelling dan niet van de structurele verdubbeling van het aantal aanvragen ten opzichte van afgelopen Actualisatie eerste A. Messelink onvoldoende? Wat is verder het financiële risico? jaren. Het verdere financiele risico bestaat vooral daarin, dat de taakstelling inburgering inrichtingskosten Dijkstra Bijzondere bijstand komende jaren verder toeneemt bovenop deze verdubbeling.

Bijstelling 12 Actualisatie eerste A. Messelink inrichtingskosten Dijkstra Bijzondere bijstand

Bijstelling 12 Actualisatie eerste A. Messelink inrichtingskosten Dijkstra Bijzondere bijstand

Hoeveel aanvragen zijn er het afgelopen jaar In 2022 zijn in totaal 103 aanvragen toegekend voor vergoeding van 1e gedaan voor deze regeling? Hoeveel is er op dit inrichtingskosten. In de administratie wordt de leenbijstand voor eerste inrichtingskosten moment uitgeleend (in totaal)? Hoeveel mensen geregistreerd onder leenbijstand bijzondere bijstand algemeen. Hieronder vallen ook hebben een achterstand op de terugbetaling? Wat andere vormen van leenbijstand, zoals voor overbrugging. Dit totale bedrag aan is de gemiddelde bedrag wat er volgens deze leenbijstand bedraagt €1,6 miljoen. Dit is inclusief vorderingen van mensen die regeling per persoon wordt uitgeleend? inmiddels uit de uitkering zijn. Het aantal mensen met een achterstand op de https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR467339 terugbetaling voor alle vormen van deze bijzondere bijstand in de vorm van een lening bedraagt 110. Er is in 2022 in totaal voor €232.500 aan toekenningen gedaan voor leningen voor eerste inrichtingskosten. Gedeeld door 103 toegekende aanvragen komt dit gemiddeld op €2.257 per aanvraag 1e inrichtingskosten. De totale extra kosten voor de extra verstrekkingen De gemeente krijgt een jaarlijkse uitkering voor het aanbieden van de in verband met het aantal extra nieuwkomers wordt inburgeringsvoorzieningen, (de SPUK). Dit bedrag is bedoeld voor het uitvoeren van de geschat op €85.000 per jaar.

Het huisvesten van taken van de gemeente voor de Wet Inburgering. De extra kosten voor ondersteuning statushouders is een landelijke taakstelling, op van statushouders die de gemeente voor deze wettelijke taak moet maken zijn het welke wijze worden de meerkosten, voor het inkopen van leerroutes, de maatschappelijke begeleiding en het organiseren van het voldoen aan de verplichting, gecompenseerd door arbeidstoeleidingstraject. Deze kosten worden gedekt uit de SPUK. De kosten voor de het rijk? Welke extra kosten, naast de bijzondere bijzondere bijstand maken onderdeel uit van de gebundelde uitkering voor bijstand, kunnen er verder nog toegeschreven inkomensondersteuning door gemeenten (de BUIG). Deze uitkering staat los van de worden aan het huisvesten/opnemen van SPUK en is bedoeld voor inkomensondersteuning voor levensonderhoud (algemene statushouders? bijstand) aan alle inwoners die (nog) niet zelfstandig in het bestaan kunnen voorzien en/of voor ondersteuning in de vorm van bijzondere bijstand voor mensen met een minimuminkomen. Hierbij wordt geen onderscheidt gemaakt tussen statushouders en andere mensen.

Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

189

134

SP

190

135

#JL

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

Bijstelling 13 Actualisatie Wmo

R. Broekema

Bijstelling 13 Actualisatie Wmo

R. Broekema

191

134

ML

Bijstelling 13 Actualisatie Wmo Bijstelling 14 Actualisatie Jeugdzorg

192

135

VVD

Bijstelling 14 Actualisatie Jeugdzorg

A. Messelink Dijkstra

193

135

VVD

Bijstelling 14 Actualisatie Jeugdzorg

A. Messelink Dijkstra

194

135

VVD

Bijstelling 14 Actualisatie Jeugdzorg

A. Messelink Dijkstra R. Broekema

A. Messelink Dijkstra

Schriftelijke vraag Antwoord Waarom wordt hier wel gekeken naar 2028? Er zijn Als gevolg van bevolkingsgroei, het abonnementstarief, de vergrijzing en de wel meer taakvelden die een doorwerking hebben extramuralisering zien wij al jaren een toename van het beroep op de Wmo en daarmee in dat jaar, maar 2028 is geen onderdeel van deze stijgend kostenniveau. Gekozen is het effect van de toenemende kosten zo vroeg als begroting. Toch? mogelijk in de gemeentelijke begroting te vertalen. Hiermee wordt eveneens voorkomen dat er een groot financieel effect op de laatste jaarschij(f)(ven) van de lopende programmabegrotingen ontstaat. Doordat bij de programmabegroting 2023-2026 bijvoorbeeld jaarschijf 2027 reeds is geactualiseerd, kan deze neutraal bijgesteld worden in de voorliggende begroting. Voor de inzet van ervaringsdeskundigen is €60.000 De inzet van ervaringsdeskundigen vindt in de sociale basis plaats. Op voorhand is het begroot in de Wmo, zijn de effecten hiervan op de niet in te schatten hoeveel mensen hier baat bij hebben c.q. gebruik van maken. Een wmo-aanvragen ingeschat? inschatting wat voor effect dit op Wmo aanvragen heeft, is dan ook niet te maken. Wel zien we dat door de inzet van ervaringsdeskundigen een problematische situatie van de persoon stabiliseert en er meer dan zonder deze inzet toegewerkt kan worden naar herstel.

Het kan eveneens betekenen dat ondanks deze inzet toch ook nog een Wmo voorziening nodig is. En in andere gevallen is het niet nodig. Bij de Kadernota is de motie ‘PM posten sociaal De kadernota 2024 - 2027 is op 27 juni door de raad vastgesteld. In de zomerperiode is domein’ aangenomen om de raad tussentijds te er hard gewerkt aan het in beeld brengen en actualiseren van alle ontwikkelingen. Denk informeren zodra er meer duidelijk is over de hierbij aan de analyse van de realisatiecijfers van het eerste helft van dit jaar en de financiën van de PM posten Participatiewet, Wmo analyse van- en afstemming over diverse landelijke- en regionale ontwikkelingen. Het en jeugdzorg. Wat is de reden dat deze gaat hierbij om diverse ontwikkelingen die met elkaar in samenhang bezien moeten aangenomen motie niet is uitgevoerd en de raad worden. Op basis van de laatste inzichten wordt de raad in deze programmabegroting hier ook niet naar behoren over is geïnformeerd? voorgesteld de begroting bij te stellen. Voor de Wmo en de Participatiewet betekent dit een bijstelling die per saldo budgetneutraal uitpakt. Voor de Jeugdzorg betekent dit een bijstelling ten laste van het begrotingsaldo. De opvatting dat de raad hierover niet naar behoren is geïnformeerd wordt niet gedeeld door het college. Taakveld 6.72 Actualisatie Jeugdzorg (p.

59) / De bedragen voor bijstelling 14 actualisatie jeugdzorg zijn gebaseerd op de prognoses Bijstelling 14 (p. 135-136): Hoe komen deze kosten van de begrotingsmonitor september 2023 en bevat de onderdelen zoals genoemd op p. tot stand? 136. Taakveld 6.72 Actualisatie Jeugdzorg (p. 59) / De kosten voor lokale jeugdhulp zijn verminderd door een combinatie van een kritische Bijstelling 14 (p. 136): Lokaal zijn de kosten onder toegang Jeugd Lelystad, een uitbreiding van de inzet Jeugdprofessional bij de huisarts controle en zelfs onder budget uitgekomen, op en de aanbesteding van de lokale jeugdhulp per 1 juli 2021. Daarnaast bespaart Jeugd welke manier is dat bereikt en hoe kan deze lijn Lelystad op de eigen uitvoeringskosten door de platte organisatie die ze hebben. doorgetrokken worden naar regionaal? Regionaal nemen we acties op het verder voorkomen van uithuisplaatsingen en een betere door- en uitstroom. Dit vereist een voorinvestering. Taakveld 6.72 Actualisatie Jeugdzorg (p. 59) / De taakvelden voor jeugdzorg worden meegenomen in het proces van Zero Based Bijstelling 14 (p. 135-136): Op welke wijze neemt Begroten. Er wordt in kaart gebracht welke activiteiten worden uitgevoerd, wat dat kost het college Zero Based Budgetting mee in het en welke mogelijkheden er zijn om dat te beïnvloeden.

Zoals afgesproken in de beheersbaar maken van de kosten en op welke kadernota 2024 - 2027 worden de uitgewerkte scenario's jeugdhulp uiterlijk in het manier heeft de raad hier inzicht in danwel sturing tweede kwartaal van 2024 aan de raad voorgelegd. op?

196

197

136

135

135

Fractie

Paginanummer

Vraagnummer 195

CDA

VVD

CU

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

Bijstelling 14 Actualisatie Jeugdzorg

A. Messelink Dijkstra

Bijstelling 14 Actualisatie Jeugdzorg

Bijstelling 14 Actualisatie Jeugdzorg

A. Messelink Dijkstra

A. Messelink Dijkstra

198

136

CDA

Bijstelling 14 Actualisatie Jeugdzorg

A. Messelink Dijkstra

199

136

CDA

Bijstelling 14 Actualisatie Jeugdzorg

A. Messelink Dijkstra

200

136

CDA

Bijstelling 14 Actualisatie Jeugdzorg

A. Messelink Dijkstra

#JL

Bijstelling 14 Actualisatie Jeugdzorg

A. Messelink Dijkstra

201

136

Schriftelijke vraag Antwoord Hoe gaan de uitgaven voor jeugdzorg mee in het Zie beantwoording van vraag 194. proces van zero base budgetting? Taakveld 6.72 Actualisatie Jeugdzorg (p. 59) / Zie beantwoording van vraag 194. De werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd in Bijstelling 14 (p. 135-136): In de Kadernota staat het kader van het Zero Based Begroten zijn aanzienlijk en worden op dit moment een voorstel om te beginnen met ZBB verkenning opgepakt door de organisatie. De eerste gesprekken die hierover in de organisatie zijn binnen het sociaal Domein. Is er al iets te zeggen gevoerd hebben betrekking op de budgetten binnen het sociaal domein. In de loop van over de eerste resultaten hiervan en wat worden de komend voorjaar zullen er naar verwachting meer inzichten gereed komen, in lijn met vervolgstappen? het proces zoals dat in de kadernota 2024 - 2027 reeds uiteen is gezet. Gesproken wordt over het integraal en domein- Domein-overstijgend gaat over de vraag achter de vraag. Een eerste vraag kan gaan overstijgend oppakken van casussen. over jeugdhulp terwijl als je doorvraagt en de vraag achter de vraag kan achterhalen er Kan hier meer over worden verteld? soms blijkt dat er een andere behoefte ligt waardoor je iets anders inzet of gaat doen Hoe gaat het hiermee? dan jeugdhulp inzetten.

Als voorbeeld hebben we in een casus waar jeugdhulp is Kan er een voorbeeld worden gegeven van een aangevraagd huishoudelijke hulp ingezet om de moeder te ontlasten bij de actie die domeinoverstijgend is en recent is huishoudelijke taken. ingezet? Voor deze werkwijze is het belangrijk om meer het overleg aan te gaan met andere Hoe verloopt de samenwerking die domeinen zoals Passend onderwijs, Wmo of Wlz om te bepalen welke domein aan zet domeinoverstijgend is? is. Deze gesprekken verlopen soms moeizaam. Op welke manier staat de jeugdhulp in contact met De samenwerking tussen jeugdhulp en jongerenwerkers of andere professionals in de bijvoorbeeld de jongerenwerkers, jeugdboa’s en basis wordt steeds beter vormgegeven. Het project "Preventie met gezag" met laatst een andere professionals? artikelreeks in de Trouw laat dit mooi zien. Is er inzage in welke wijk de hoogste uitgaves Op het moment is deze inzage er niet. Data analyse is een vak apart. Je kunt niet worden gedaan voor jeugdzorg per kind? Dan zomaar conclusies trekken als er in een bepaalde wijk veel uitgegeven wordt aan ontstaat inzicht of de toegankelijkheid tot jeugdzorg jeugdhulp. We zijn met onze data analisten bezig om te kijken welke data analyses we afhangt van in welke type wijk je woont. Zo ja, kan kunnen maken en wat we daarmee kunnen. Dit delen we graag een keer met de raad.

dit inzicht gedeeld worden? Zo nee, graag aangeven waarom dit inzicht er niet is. Wat zijn de budgetplafonds voor 2024 en hoe We hanteren de budgetten zoals geraamd in de begroting per taakveld als wijzigen deze tov 2023? budgetplafond. Bijstelling 14 Actualisatie jeugdzorg geeft de aanpassingen in de budgetten weer die nodig zijn. Voor welke percelen zitten we voor 2023 boven het Voor de taakvelden 6.72 en 6.74 wordt een overschrijding verwacht t.o.v. de begroting. budgetplafond. Graag aangeven hoeveel en wat de In de begrotingsmonitor van september 2023 vindt u informatie over de omvang en reden is voor de overschrijding? reden van de overschrijding. Wat zijn de concrete maatregelen en acties die het Zoals afgesproken in de kadernota 2024 - 2027 worden de uitgewerkte scenario's college gaat nemen om de stijgende kosten voor jeugdhulp uiterlijk in het tweede kwartaal van 2024 aan de raad voorgelegd. jeugdzorg in de toekomst beheersbaar te maken?

Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

202

136

#JL

203

204

205

136

137

138

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

Bijstelling 14 Actualisatie Jeugdzorg

A. Messelink Dijkstra

CDA

Bijstelling 15 Actualisatie riolering

CU

Bijstelling 16 Actualisatie afvalstoffenheffing

GL

Bijstelling 18 Actualisatie inkomsten bouwleges

S. Kruis

Hoe werkt dit besluit door op de rioolheffing Ten opzichte van de begroting 2023 stijgen de baten in 2024 met 9,3%. Doordat het (hoeveel procent stijging)? aantal huisaansluitingen en daarmee heffingsplichtigen ook is toegenomen zal de stijging van de Rioolheffing, afhankelijk van de samenstelling van het huishouden, ergens tussen de 8% en de 8,5% komen te liggen.

S. Kruis

Hoe verhoudt de stijging van de afvalstoffenheffing De exploitatiekosten van HVC zijn gestegen en deze worden doorbelast in de tarieven. zich tot het door HVC begrote resultaat voor 2024 Hoewel het verwachte resultaat over 2024 iets gestegen is, is dit niet rechtstreeks het van € 30 miljoen (zie verbonden partijen op pag. gevolg van de gestegen uitvoeringskosten. Het resultaat van HVC bestaat namelijk niet 111)? alleen uit winst van afvalinzameling en verwerking, maar vooral ook uit opbrengsten van windparken en dergelijke.

Verwachten we geen grote projecten meer na Ook na 2025 kunnen er grotere projecten verwacht worden, maar het is niet duidelijk 2025? hoeveel er dat na 2025 zullen zijn en wat de omvang daarvan is. Om deze reden is het D. Grimbergen nog niet duidelijk of de begroting na 2025 bijgesteld moet worden.

206

143

GL

Bijstelling 29 LHBTI Regenboogsteden

A. Messelink Dijkstra

207

146

PVV

Bijstelling 34 Ontwikkeling Herdekingsplek

S. Kruis

208

146

ML

Bijstelling 34 Ontwikkeling herdenkingsplek

Schriftelijke vraag Antwoord Wat zijn de voornaamste uitdagingen bij het De kostenontwikkeling van de regionale jeugdzorg wordt voor een belangrijk deel beheren van de kostenontwikkeling van het veroorzaakt door externe factoren, die niet beïnvloedbaar zijn zoals Cao en landelijke regionale deel van jeugdzorg, en wat is de het afspraak tot caseload verlaging. Deze factoren leiden tot hogere kosten. We proberen college van plan om hier meer grip op te krijgen? meer grip te krijgen op de regionale kosten door ook regionaal in te zetten op een andere koers die nodig is voor de transformatie. Door gesprekken te voeren met verwijzers en aanbieders om te komen tot iets anders in het aanbod als dat we gewend zijn.

S. Kruis

Aan wat voor activiteiten worden deze middelen Activiteiten gericht op zichtbaarheid, sociale acceptatie en ontmoeting zijn; de roze uitgegeven? viering, regenboogmaaltijden en regenboogvlaggen. Activiteiten gericht op voorlichting bij scholen en bij verenigingen zijn; theatraal educatief programma, ervaringsdeskundige inzet, maatwerk en de Paarse Vrijdagkrant. Activiteiten gericht op samenwerking met maatschappelijke partners zijn; oud & proud, deskundigheidsbevordering en individuele hulpverlening. Wat is de specificering van de 1,5 miljoen euro voor Binnenkort zal een onderbouwd voorstel hierover aan de raad worden aangeboden. ‘Ontwikkeling Herdenkingsplek’? De raad heeft op 8 februari 2022 een voorstel De raad heeft op 8-2-2022 een voorstel aangenomen waarbij het bestaande monument aangenomen om het oorlogsmonument te op de plek in het Stadspark blijft staan. In het zelfde voorstel vraagt de raad het college verplaatsen naar het plein bij de Agora en hiervoor op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Tevens stelt de raad dat als het bij dit besluit 36.500 euro beschikbaar te stellen uit de ROS. Op beschikbaar gestelde budget ten bedrage van € 36.500 niet toereikend is, de raad een grond van welk raadsbesluit heeft het college bij de onderbouwd voorstel voor aanvullend budget tegemoet van het college ziet.

De raad is opdracht aan het ontwerpbureau ‘cart blanche’ over de voortgang eind december 2022 middels een raadsbrief geinformeerd. In deze gegeven? raadsbrief meldt het college dat als de realisatiekosten bekend zijn, zij met een onderbouwd voorstel naar de raad komt. Het college reserveert nu een bedrag hiervoor in de programmabegroting. De raad kan binnenkort een onderbouwd voorstel tegemoet zien.

Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

209

146

FvD

210

211

146

147

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

Bijstelling 34 Ontwikkeling herdenkingsplek

S. Kruis

#JL

Bijstelling 35 Leader cofinanciering

GL

Bijstelling 36 Herstel cultuurinstellingen 2024

S. Kruis

Kunt u toelichten waar de jaarlijkse bijstelling van De grotere bedragen geeft op programmaniveau voor heel Flevoland weer hoeveel 10.000 euro vandaan komt (althans, waarom middelen er zijn. Het hangt af van een initiatiefnemer in welke gemeente Leader formeel specifiek dat bedrag)? Uit de tekst kunnen we dat wordt ingezet. Voor de administratieve lasten van de uitvoering van Leader werken de 6 niet opmaken, gezien er over andere (grote) gemeenten en de provincie in Flevoland samen. De €10.000 is op basis van de huidige bedragen wordt gesproken. inzichten wat nodig is voor de externe en interne kosten. Voor eventuele cofinanciering van de uitvoering van projecten wordt in eerste instantie binnen bestaande budgetten gezocht voor dekking.

S. Kruis

Er wordt enkele keren gesproken over de door het Voor de coronacompensatie ten behoeve van de lokale culturele infrastructuur is Rijk beschikbaar gestelde middelen voor lokale beschikbaar in 2023 €1.113.841. De te dekken voorstellen begroting 2024 (voorstellen cultuurvoorzieningen. Hoeveel is er nog 36, 37 en 38) bedragen in totaal €700.000. In 2023 zijn vooralsnog geen lasten beschikbaar uit dit 'potje' ? opgenomen ten laste van dit budget, daarmee is de prognose vrijval jaarrekening 2023 €413.841.

S. Kruis

Er staat ‘De verwachting is dat op basis van de Indien het onderzoek in 2024 wordt uitgevoerd, is het qua tijdsplanning niet mogelijk om uitkomst dit onderzoek in 2024 initiële investeringen bij de Kadernota 2025 de raad een voorstel voor te leggen voor de benodigde middelen. gedaan moeten worden voor de implementatie.’ Dit is pas bij de Kadernota 2026 mogelijk. Om toch tijdig uitvoering te kunnen geven aan Waarom wordt de uitkomst van het onderzoek niet de uitkomsten van het onderzoek, wordt nu voorgesteld hiervoor een bedrag van afgewacht voordat geld gevraagd wordt? €300.000. te reserveren. Voor de inzet van deze middelen wordt een voorstel aan de raad voorgelegd.

148

Bijstelling 38 CDA Investeringsbudget museale functie

213

148

Bijstelling 38 CDA Investeringsbudget museale functie

S. Kruis

214

148

#JL

Bijstelling 38 Investeringsbudget museale functie

S. Kruis

212

Schriftelijke vraag Antwoord Naar aanleiding van welke motie vanuit de raad, De raad heeft op 8-2-2022 een voorstel aangenomen waarbij het bestaande monument heeft het college, het initiatief genomen om met een op de plek in het Stadspark blijft staan. In het zelfde voorstel vraagt de raad het college voorstel te komen van een herdenkingsmonument, op zoek te gaan naar een nieuwe locatie. Dit besluit was gebaseerd op een met de begrote kosten van 1.5 miljoen euro? amendement van verschillende partijen.Tevens stelt de raad in dit besluit dat als het bij dit dat als het beschikbaar gestelde budget van €36.500 niet toereikend is, de raad een onderbouwd voorstel voor aanvullend budget tegemoet van het college ziet. De raad is over de voortgang eind december 2022 middels een raadsbrief geinformeerd. In deze raadsbrief meldt het college dat als de realisatiekosten bekend zijn, zij met een onderbouwd voorstel naar de raad komt. Het college reserveert nu een bedrag hiervoor in de programmabegroting. De raad kan binnenkort een onderbouwd voorstel tegemoet zien.

Graag ontvangen wij de onderbouwing van het Het bedrag is indicatief op grond van de verwachting dat voor de voorziening een bedrag van 300k eenmalige investering voor de locatie noodzakelijk zal zijn. De definitieve onderbouwing van de kosten voor een voorziening volgt uit het onderzoek. Voor de inzet van deze middelen wordt een voorstel aan de raad voorgelegd. Is dit onderzoek al uitgevoerd? Lopen we niet op Het onderzoek is nog niet uitgevoerd. De middelen voor het onderzoek komen pas bij de het onderzoek vooruit als we nu al 300.000 hiervoor vaststelling van de programmabegroting 2024 definitief beschikbaar. Zie ook de gaan reserveren? beantwoording van vraag 212.

Paginanummer 148

216

217

148

148

Fractie

Vraagnummer 215

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Bijstelling 38 CDA Investeringsbudget museale functie

Bijstelling 38 CDA Investeringsbudget museale functie

CU

Portefeuille

S. Kruis

S. Kruis

Bijstelling 39 - Niet A. Messelink overgaan tot Dijkstra verbreding Lelypas

218

148

#JL

Bijstelling 39 - Niet A. Messelink overgaan tot Dijkstra verbreding Lelypas

219

148

#JL

Bijstelling 39 - Niet A. Messelink overgaan tot Dijkstra verbreding Lelypas

220

148

#JL

Bijstelling 39 - Niet A. Messelink overgaan tot Dijkstra verbreding Lelypas

Schriftelijke vraag Antwoord Kunnen de voorwaarden gedeeld worden die Bij het beschikbaar stellen van de middelen voor de borging van de lokale en regionale gesteld de eerder door het Rijk beschikbaar culturele infrastructuur heeft de rijksoverheid geen specifieke voorwaarden gesteld aan gestelde middelen voor ondersteuning van de de inzet van de middelen. De middelen zijn door het rijk toegevoegd aan de algemene lokale cultuurvoorzieningen? uitkering van het gemeentefonds. Dit biedt de gemeente de ruimte om de middelen naar eigen inzicht in te zetten. Kan worden aangegeven welke alternatieven er In de Cultuurvisie 2024 - 2030 zijn in het Uitvoeringsprogramma voorstellen opgenomen overwogen zijn voor besteding van dit bedrag van voor intensivering van het cultuurbeleid. Bij het voorstel is gekeken naar de 300k? intensiveringen waartoe de raad al heeft besloten bij het vaststellen van de kadernota 2024 - 2027. Dit voorstel sluit aan op de Cultuurvisie en is additioneel op deze intensiveringen. Veel van het werk om de Lelypas om te vormen is Voor de inschatting van de jaarlijkse exploitatielasten is uitgegaan van die reeds gedaan en staat in de steigers.

Kan het kostencomponenten die gekoppeld zijn aan de uitvoering van een pas waarop college een onderbouwingn laten zien hoe ze tot gemeentelijke regelingen een plek hebben maar die ook geschikt is om te dienen als een som van 200k jaarlijks is gekomen? loyaliteitspas richting ondernemers, consumenten en instellingen. De totale inschatting is opgebouwd uit licenties voor de software/platform waarop de pas draait (€18.000), de website en de communicatie-marketing (€25.000), huisvesting en kantoorkosten (€27.000) en de inzet van capaciteit - 2 fte - (€130.000 loonkosten inclusief werkgeverslasten). Heeft het college onderzocht of andere organisaties De Lelypas is eigendom van de stg Lelypas. Het college heeft samen met stg Lelypas (anders dan Stichting Lelypas) voor lagere onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de bestaande Lelypas geschikt te maken voor structurele kosten dan 200k dit wél kunnen doen? gemeentelijke regelingen. Vervolgens is daarvoor een inschatting gemaakt welke (dus een Stadspas maken van de Lelypas) structurele kosten daarmee gemoeid zouden zijn. Daarbij is ook gekeken naar kostensamenstelling bij andere gemeenten die stadspassen exploiteren, al kun je die situaties nooit helemaal goed over elkaar leggen. Er is geen marktuitvraag gedaan, daar zou pas sprake van zijn wanneer de gemeente zelf, naast de bestaande Lelypas, een eigen stadspas zou gaan ontwikkelen.

Graag ontvangen wij een uiteenzetting van de Zie beantwoording van vraag 217. kostenopbouw van de 200k, inclusief de benodigde software/licenties/onderhoud. Zou het niet (kosten)efficiënter zijn als de Lelypas Dat valt nog te bezien. De inschatting van de structurele uitvoeringskosten bestaat of Stadspas intern onderdeel wordt van de vooral uit directe lasten en capaciteitsinzet die of de uitvoering nu binnen of buiten de gemeente? Hoe reflecteert het college op zo'n gemeentelijke organisatie plaats zou vinden, van toepassing zijn. Wellicht zijn er net wijziging? (van stichting naar onderdeel van de zoals bij vraag 222 in de toekomst, wanneer er ervaring opgedaan is, wel mogelijkheden gemeente) om processen dan beter uit te lijnen dan wel strakker in te richten. Maar theoretisch zou dit in beide situaties het geval kunnen zijn. Het college is bereid dit te monitoren. Naast het kostenaspect zijn in deze discussie ook andere elementen van belang namelijk de continuïteit en de kwaliteit van de uitvoering van de regelingen waneer die worden toegevoegd aan de pas.

Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

221

148

#JL

222

223

148

148

SP

D66

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

Bijstelling 39 - Niet A. Messelink overgaan tot Dijkstra verbreding Lelypas

Bijstelling 39 - Niet A. Messelink overgaan tot Dijkstra verbreding Lelypas

Bijstelling 40 Toevoeging begrotingsoversch ot aan reserve ontwikkeling stad

Schriftelijke vraag Antwoord Wat is momenteel de bestaanszekerheid van de De Lelypas is eigendom van de stg Lelypas, een zelfstandige organisatie waarin de Lelypas? gemeente geen zeggenschap heeft. Het college kan dan ook niets zeggen over de huidge bestaanszekerheid van de pas. Die vraag zou gesteld moeten worden aan de stg Lelypas zelf. In zijn algemeenheid kan natuurlijk wel gesteld worden dat het toevoegen van gemeentelijke regelingen aan de pas, een positief effect heeft op de structurele basis van de pas. Op welke manier wordt er nu uitvoering gegeven Een voorbeeld hiervan zijn de regelingen van Stichting Leergeld. Zij verschaffen aan de gemeentelijke regelingen waarvoor we de middelen aan ouders van leerlingen om schoolzaken mee te betalen. Hier zit een pas graag geschikt willen maken? administratief proces aan vast dat met behulp van de pas zou kunnen worden Wat wordt er nu extra gedaan in de uitvoering vereenvoudigd. Een ander voorbeeld is voorschieten van de kosten van een paspoort omdat de Lelypas hiervoor nog niet geschikt is? voor ongedocumenteerden via IDO. Op dit moment gaat er een medewerker van IDO Wat zijn de kosten van deze werkzaamheden? mee naar de gemeentelijke balie om deze transactie te begeleiden. Met de pas zou dit niet meer nodig hoeven zijn. Zo zijn er meer voorbeelden waarvoor de pas ingezet zou kunnen worden.

Omdat regelingen ook door vrijwilligersorganisaties worden uitgevoerd en daar geen directe geldstromen onder zitten, zijn de exacte kosten van deze werkzaamheden lastig te bepalen en zo ook eventuele inverdieneffecten. Er is in die zin, met de inzet van de pas, richting de toekomst de potentie om processen dan efficiënter in te richten, maar vergt overleg en afstemming met veel verschillende uitvoeringsorganisaties waarbij aan de voorkant niet gezegd kan worden dat het daarmee een drukkend effect heeft op de uitvoeringskosten. Het college is bereid eea te monitoren.

Waarom wijkt u hier af van de bestaande afspraken In de financiële verordening zijn afspraken gemaakt over hoe gehandeld moet worden bij om rekeningresultaat pas na realisatie te het bestemmen van een jaarrekeningresultaat. Ten aanzien van voorstellen in de bestemmen volgens de afgesproken begroting zijn er geen afspraken gemaakt; deze handelswijze is bovendien niet watervalsystematiek? ongebruikelijk. De ruimte binnen de reserve ontwikkeling stad is zeer beperkt. Door het D. Grimbergen Hier wordt een geprognosticieerd resultaat reeds toevoegen van de begrotingsoverschotten in 2024 en 2025 ontstaat er enige ruimte. bestemd, terwijl dit niet noodzakelijk is voor de Deze ruimte zou ingezet kunnen worden bij de kadernota 2025 - 2027, mochten er op uitgaven uit de ROS. dat moment initiatieven zijn die vragen om incidentele dekking.

151

Fractie

Paginanummer

Vraagnummer 224

#JL

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Bijstelling 41 Meer grip en versterking samenwerkingsverbanden

Portefeuille

Griffie

Schriftelijke vraag Antwoord Welk doel beoogt men te bereiken met het Het doel van de strategische regioadvisering is: versterken van de samenwerkingsverbanden? Is er - meer grip krijgen op samenwerkingsverbanden een zeker financieel resultaat dat behaald moet - meer politieke invloed buiten de bestuurlijke grenzen worden? - vergroten democratische legitimiteit beter onderlinge afstemming tussen verschillende samenwerkingsverband

partijen

in

het

Er is geen direct financieel resultaat wat behaald moet worden. Maar door betere afstemming en samenwerking met verschillende partijen binnen een samenwerkingsverband wordt het wel mogelijk meer voor elkaar te krijgen in de regio ten voordeel van de gemeente. Wat achtergrondinformatie: De strategische regioadviseur helpt de raadsleden meer grip te krijgen op (bestuurlijke) samenwerkingsverbanden. Afgelopen jaar zijn de raden en Staten, succesvol geweest in het vinden van gezamenlijke prioriteiten en is een gelijkluidende motie aangenomen. Dit heeft geleid tot richtinggevende uitspraken die zijn verwerkt in de deelregionale MRA propositie. Hiermee wordt invloed uitgeoefend op de Metropoolregio Amsterdam agenda 2024-2028.

225

152

GL

Bijstelling 45 Toekomstbestendi ge bedrijventerreinen (opgave 1)

Maakt alternatieve vormen van toegang tot energie De energietransitie maakt onderdeel uit van het integraal programma (bijvoorbeeld in de vorm van Smart Energy Hubs of toekomstbestendige bedrijventerreinen. Echter, het budget hier bedoeld is om te komen anderszins) ook onderdeel uit van deze zogeheten tot dit integrale programma. Hiertoe behoren wel personele kosten voor beleid en D. Grimbergen toekomstbestendig bedrijventerreinen? Zo niet, is er kennisdeling, maar niet eventuele investeringen. We zijn als gemeente daarin namelijk elders in de begroting ruimte opgenomen voor het geen eigenaar of investeerder. ontwikkelen van dit soort initiatieven (personele inzet danwel investering)?

226

153

#JL

Bijstelling 46 Delftse stoep Stadhuisstraat

P. van Dijk

227

153

D66

Bijstelling 46 Delftse stoep Stadhuisstraat

P. van Dijk

228

153

FvD

Bijstelling 46 Delftse stoep Stadhuisstraat

P. van Dijk

Waarom moet de gemeente dit betalen? Waarom is De Delftse stoep draagt bij aan de verbetering van de leefbaarheid en de gemeente wil dit niet in de projectontwikkeling meegenomen de regie behouden over het gebruik en de kwaliteit van de openbare ruimte. Zie ook het kunnen worden? (als onderdeel van de antwoord bij vraag 227. transformatie & leefbaarheid van het algehele gebied) Doet ook de eigenaar mee aan het Ja. De eigenaar is nauw betrokken en is bereid om zelf te investeren in de realisatie van realiseren/investeren in de Delftse stoep? de Delftse stoep. Het gesprek hierover is nog niet afgerond. Wanneer is dit voorstel en de ontwerpen aan de De inrichting van de Delftse stoep is een uitvoeringstaak op detailniveau (vervanging raad gepresenteerd? van de bestrating met een afwijkende kleur en de plaatsing van een aantal plantenbakken met zitelement) en daarom niet aan de raad gepresenteerd. De raad zal in het kader van het op te stellen actieplan stadshart nog dit jaar breder geïnformeerd worden over de visie op de inrichting van de openbare ruimte in het stadshart.

Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

229

153

GL

230

154

D66

231

157

CU

232

162

D66

233

163

GL

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

Bijstelling 46 Delftse stoep Stadhuisstraat

P. van Dijk

Gebiedsplan Lelystad Oost

A. Messelink Dijkstra

Schriftelijke vraag Antwoord Er zijn verschillende soorten Defste stoepjes. Ja. Er worden afspraken gemaakt en vastgelegd met de eigenaar c.q. de bewoners over Kunnen sommige opties als het plaatsen van hekjes het gebruik van de ruimte, waarbij het plaatsen van hekjes of obstakels in die ruimte niet worden uitgesloten vooraf om eenheid te krijgen, en is toegestaan, met uitzondering van de plantenbak en eventueel een extra plantenbak. kan dit gehandhaafd worden als dat niet gebeurt? De gemeente blijft eigenaar van de ruimte en kan hiermee dus handhaven als men zich niet aan de afspraken houdt. Kunt u aangeen wanneer (in welke jaarschijven) we De €39 miljoen is bedoeld voor de uitvoering van de herstructurering in Lelystad Oost en die EUR 39 miljoen gaan uitgeven? En globaal wordt tussen nu en 2031 uitgegeven. Op dit moment is nog geen concrete begroting tot waar aan? de einddatum te geven. Het afgelopen jaar hebben in het teken gestaan van de voorbereiding en de eerste stapjes. Aan het eind van het 2023 zijn de eerste toekenning van subsidie binnen de pilot Wold geweest. 10 van de 15 woningeigenaren doen mee en inmiddels is de aannemer gestart met de eerste werkzaamheden. In 2024 zal de pilot Wold en daarmee ook de werkzaamheden door de aannemer worden afgerond. Eind 2023 heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor de tweede pilot “Zandbank”.

In 2024 gaan we in gesprek met ongeveer 100 eigenaren voor de aanpak van hun woningen. De eerste werkzaamheden starten ook in 2024. Eind 2024 zal in het teken staan van de voorbereiding op de derde pilot “Schipbeek”. Afhankelijk van hoeveel inwoners meedoen zal meer of minder uitgegeven worden. Na de Pilot zal gekeken worden hoe de rest van de wijken het beste aangepakt kunnen worden. De middelen voor openbare ruimte worden meegenomen in de plannen vanuit het uitvoeringsprogramma natuur. Dit maakt dat op dit moment niet veel verder als 1 jaar vooruit accuraat te begroten is. De meest actuele verdeling van de budgetten zal in de decembernotitie meegenomen worden. Daarnaast zal de raad periodiek worden geïnformeerd over het resultaat, de uitgaven (leningen, subsidies en overige kosten) en bijbehorende gebruikte cofinanciering per kwartaal.

Hoe moet de tabel met dotatie en onttrekking Dit komt door een technische verwerking van onderliggende besluitvorming. In dit gelezen worden? Het lijkt nu of bv de bedragen bij voorbeeld is de storting als 'negatieve onttrekking' verwerkt, wat in de weergave zorgt bv de algemene reserve allemaal opgeteld worden, voor een - teken. In de presentatie kan dat inderdaad voor enige verwarring zorgen. Tabel verloop D. Grimbergen is dit de bedoeling? reserves 2024 Waarom wordt voor de uitleg het bedrag van 640K bij storting en van 1.700K bij onttrekking allebei van een minus teken voorzien? In deze tabel staat: stand tot en met september Ook dit jaar was het de stand tot 1 september. Dit wordt aangepast in de versie van de 2023 (vorig jaar was dit tot september), maar op begroting na besluitvorming. Tabel subsidieverstrekki D. Grimbergen pagina’s 169/170 staat tot september. Wat is nu ng juist? Een maand verschil kan mogelijk een behoorlijk verschil opleveren. Totaal begrotingssubsidies 2024 is 25,8M, totaal Het verschil komt doordat in het totaal van de verleende subsidies 2023 zowel de Totaalbedrag verleende subsidies in 2023 35,9M. Dat is een verstrekte begrotingssubsidies (€24,6M) als de incidenteel verstrekte subsidies (€4,8M) begrotingssubsidie D. Grimbergen groot verschil van ca.

10K , waar komt dat door? als de subsidieverstrekkingen op basis van de subsidieregelingen (€6,5M) zijn s 2024 vergeleken met 2023 opgenomen.

Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

234

163

FvD

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Kleinere subsidieverstrekki ngen

Schriftelijke vraag Antwoord 1. De kleinere subsidieaanvragen staan niet 1a De kleinere subsidies op basis van de subsidieregelingen kunnen niet gereserveerd gereserveerd in het overzicht. worden voor bepaalde instellingen omdat deze voor elke organisatie, vereniging of a. Hoe worden deze, te verwachte aanvragen, stichting in Lelystad de mogelijkheid bieden om op basis van de in de regeling gereserveerd? opgenomen activiteiten en criteria een subsidie aan kunnen te vragen. Op deze wijze b. Waarom blijven die onvermeld in dit overzicht? wordt aan alle partijen jaarlijks de mogelijkheid gegeven om een subsidie aan te vragen zolang het subsidieplafond van de regeling toereikend is; D. Grimbergen 1b gezien de omvang van het aantal verstrekte kleine subsidies leent de programmabegroting zich hier niet voor, maar deze zijn te raadplegen in het subsidieregister 2023 die staat gepubliceerd op de gemeentelijke website. De subsidieplafonds van de subsidieregelingen voor het jaar 2024 staan vermeld op pagina 164 van de programmabegroting 2024 - 2027.

Portefeuille

Ten opzichte van de vorige programmabegroting is Er is geen sprake van een tegenvaller. Wanneer er meer subsidies zijn verstrekt dan in er over 2023 €13.229.966 meer aan subsidies de programmabegroting is opgenomen heeft dit te maken met specifieke uitkeringen van verleend dan begroot in de Programmabegroting het Rijk die gedurende het lopende begrotingsjaar beschikbaar komen en incidenteel D. Grimbergen 2023 begroot is. (Programmabegroting 2023, door de raad beschikbaar gestelde budgetten die ook via het subsidieproces kunnen blz209, 1.Subsidieplafonds begrotingssubsidies). worden besteed. Was deze tegenvaller onvoorzien?

235

163

FvD

Bijlage 1 Subsidieoverzicht (1)

236

163

FvD

Bijlage 1 Subsidieoverzicht (2)

D. Grimbergen

Bijlage 1 Subsidieoverzicht (3)

Zo nee, waarom is dit onjuist weergegeven in de Dit is niet onjuist weergegeven in de programmabegroting 2023 omdat niet altijd de begroting van 2023? specifieke Rijksuitkeringen toegekend zijn op het moment van de totstandkoming van de begroting. Meestal in de loop van een begrotingsjaar komen de Rijksmiddelen beschikbaar na formele publicatie van de ministeriele regeling en indienen subsidie D. Grimbergen aanvraag. Via de decembernotite worden alle ontvangen specifieke uitkeringen, die in de loop van het boekjaar door het Rijk zijn beschikt, formeel aan de begroting 2023 toegevoegd.

Subsidie Bureau Gelijke Behandeling

Wij zien op pagina 167 en 168 vermeld staan dat Dit is fout gegaan met het opmaken van het boekwerk. De eerste regels van taakveld (bijvoorbeeld) Bureau Gelijke Behandeling 6.1 staan er abusievelijk tweemaal in. Flevoland op beide pagina's 66k en 47k heeft ontvangen, is dit een drukfout/dubbeling of is er iets mis gegaan in de subsidieverlening?

237

238

163

167

FvD

#JL

A. Messelink Dijkstra

Zo ja, wat was daarvan de oorzaak?

Zie beantwoording van vraag 235.

Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

239

171

GL

240

171

GL

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Portefeuille

BBV Indicatoren Formatie

S. Kruis

BBV Indicatoren Formatie

S. Kruis

241

172

D66

BBV indicatoren Externe inhuur

S. Kruis

242

172

GL

BBV Indicatoren Externe inhuur

S. Kruis

GL

BBV Indicatoren Externe inhuur

243

172

S. Kruis

Schriftelijke vraag Antwoord Lijkt nu harder te groeien dan de stad, afspraak was De groei in 2023 is samengesteld uit meerdere aspecten. Er is enerzijds sprake van een dat dat in lijn zou zijn met groei van de stad. Hoe is (tijdelijke) uitbreiding gerelateerd aan de woningbouwopgave (grondexploitaties) en dat met elkaar te rijmen? intensivering op specifieke taken (oa extra inzet op handhaving) en anderzijds uitbreiding van de dienstverlening van de ambtelijke organisatie om de groei van het aantal inwoners op te kunnen vangen. Omdat deze ontwikkelingen tegelijkertijd in de begroting worden verwerkt is er sprake van een gewijzigde verhouding. Zoals ook in de programmabegroting 2023 - 2026 en in de kadernota 2024 - 2027 is aangegeven gaat het hierbij om verschillende ontwikkelingen die los staan van elkaar. Enerzijds is er de groei van de stad, die maakt dat de organisatie mee moet groeien. Anderzijds zijn er ambities (waaronder de groeiopgave), waarvoor de inzet van aanvullende capaciteit noodzakelijk is. Ook groeit formatie harder dan de daadwerkelijke De formatie geeft de benodigde personele capaciteit aan om de in de begroting bezetting, is dat te duiden? aangegeven prestaties te kunnen leveren. Vacatures zijn pas opengesteld bij het toekennen van formatie waardoor er altijd een vertraging in bezetting zit.

In de praktijk blijkt de arbeidsmarkt nog lastiger dan al voorzien, waardoor invulling van vacatures bovendien trager verloopt dan gewenst. Daarom loopt de stijging in de bezetting achter bij de stijging in de formatie. Vooral de 1e tabel geeft een positief beeld van de De indicator externe inhuur betreft hier de begrote inhuur, deze is sterk gedaald door externe inhuur als % van de totale loonsom + verschillende oorzaken. Ten eerste is de loonsom groter geworden als gevolg van een kosten inhuur. Deze is t.o.v. 2 jaar geleden vrijwel nieuwe CAO, ten tweede is op verzoek van de raad een deel van de flexibele schil gehalveerd en komt voor 2023 uit op 3,08%. De 2e omgezet in formatie en als laatste is er meer formatie bijgekomen de laatste jaren tabel (incl. grondexploitaties) laat een behoorlijk (bijvoorbeeld de extra formatie irt groei van de stad en extra inzet op handhaving). stabiel beeld zien (11,39%). Echter: bij de commissiesessie van 10 oktober over het HRM Het verschil met de commissiesessie van 10 oktober over het HRM beleid ten opzichte beleid aangevraagd door de partijen LL, VVD en GL van de indicator externe inhuur in de begroting is het verschil tussen begroting en is er een vraag door hen gesteld (nr. 9.2) en de realisatie. In de commissiesessie is een overzicht gegeven van de werkelijke inhuur.

tabel bij die beantwoording daarop laat geheel andere percentages zien (veel hoger). Waarschijnlijk zijn dit appels en peren vergelijken, maar toch willen wij dit graag helder verduidelijkt zien. wat zegt deze grafiek eigenlijk? Als je 1 hele dure De indicator externe inhuur betreft hier de begrote inhuur oftewel de binnen de begroting inhuurder hebt, dan wordt % lager . Maar dat is niet specifiek als kostensoort inhuur opgenomen bedragen. De prijs van een inhuurder heeft persé goed nieuws, of een daling van de inhuur. hier geen invloed op. Kan het verschil tussen beide grafieke over inhuur Deze indicatoren over externe inhuur betreffen de begrote inhuur. Binnen de uitgelegd worden. Door de inhuur bij grondexploitaties is een bedrag begroot op inhuur en betreft het substantielere bedragen grondexploitatie mee te nemen, zien de cijfers er waardoor het effect van de in de rest van de begroting opgenomen inhuur beperkt wordt. ineens beter uit. Hoe komt dat?

Vraagnummer

Paginanummer

Fractie

244

173

D66

Vergelijking met Flevoland

245

178

GL

BBV indicatoren Absoluut verzuim

GL

BBV indictoren Medeverantwoord elijk-heidsgevoel inwoners

246

247

180

181

D66

Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2024 - 2027

Onderwerp

Tabel banen t.o.v. de vorig jaar gepubliceerde cijfers

Schriftelijke vraag Antwoord Alle tabellen Wat is de reden om in deze tabellen De vergelijking met Flevoland wordt niet meer gemaakt, omdat een vergelijking met ter vergelijking Flevoland niet meer mee te nemen? Flevoland in de praktijk eigenlijk een vergelijking met Almere is (het aantal inwoners in D. Grimbergen de provincie Flevoland bestaat namelijk voor ongeveer de helft uit inwoners uit Almere). Een dergelijke vergelijking voegt weinig toe. Zijn hier kinderen die thuisonderwijs genieten en Nee, deze kinderen staan hier niet in. Wanneer er sprake is van absoluut verzuim dan dus 'legaal' thuiszitten meegenomen? gaat dit over leerplichtige kinderen die zonder geldige reden niet ingeschreven staan op een school. Ouders die hun kinderen thuisonderwijs geven doen een beroep op artikel 5 D. Grimbergen van de leerplichtwet voor vrijstelling bij de leerplichtambtenaar. Deze laatste zijn dan ook niet in deze tabel meegenomen. Is hier een benchmarkt van beschikbaar tov Deze indicator komt uit het onderzoek Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid die de landelijk? Gemeente Lelystad zelf uitvoert, omdat dit een lokale indicator betreft is hier geen D. Grimbergen landelijk equivalent van.