Document · PDF

Beantwoording schriftelijke vragen programmabegroting 2024 - 2027

Raadsvergadering 14 november 2023, gemeente LelystadBij agendapunt: 271. Ontwerp programmabegroting 2024 - 202728.883 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Portefeuille

Tabel banen T.o.v. de vorig jaar gepubliceerde Hier is inderdaad een andere definitie gebruikt (16 - 74 jaar in plaats van 16 - 64 jaar). cijfers wijken die van dit jaar substantieel af. Niets Deze laatste had gebruikt moeten worden, de vergelijkende cijfers voor Lelystad zijn: sluit aan en geeft nu een verwarrend beeld. Worden 2017 - 735,6 er soms andere definities gebruikt? 2018 - 758,4 2019 - 766,4 D. Grimbergen 2020 - 769,6 2021 - 785,7 2022 - 792,0 In de programmabegroting na besluitvorming wordt de aangepaste tabel geplaatst. Wij zien weinig toegevoegde waarde in het tonen Een gemeente is verplicht deze informatie te presenteren. Voor het actualiteitsgehalte van grafieken die tot 2020 zijn bijgewerkt, indien er van de BBV Indicatoren zijn wij afhankelijk van waarstaatjegemeente.nl, wij laten de geen nieuwe cijfers bekend zijn, zou het college (in laatst beschikbare gegevens zien. We zullen dit terechte signaal kenbaar maken. D. Grimbergen het vervolg) op zijn minst bij de grafiek kunnen melden wat de verwachting is voor de jaren die ontbreken? (daar kunnen wij dan iets mee)

248

183

#JL

Actualiteitsgehalte BBV Indicatoren

249

188

VVD

Indicator nieuw gebouwde woningen

R. Broekema

D. Grimbergen

250

CDA

Volwassenen Sport- en cultuurfonds

251

CDA

Handhaving bootwrakken Gelderse Diep

D. Grimbergen

Wat is de verwachting voor het aantal In de eerste 3 kwartalen van dit jaar zijn 404 woningen opgeleverd (zie ook antwoord op gerealiseerde nieuwbouwwoningen in het jaar 2023, vraag 130): 80 2^1kap, 109 appartementen, 87 rijwoningen en 128 vrijstaanden. uitgesplitst naar type woning? Is er dekking voor 2024 om invulling te geven aan Daar is dekking voor beschikbaar op basis van het verzamelamendement dat bij de het volwassenen Sport en cultuurfonds? Zo nee kadernota 2024 - 2027 door de raad is aangenomen (€60.000 incidenteel in 2024). waarom niet, zo ja hoeveel budget is er voor 2024? Wanneer komt een voorstel voor handhaving op de De problematiek rondom de bootwrakken in de Gelderse diep is bekend en er wordt bootwrakken in de Gelderse diep naar de raad? handhavend opgetreden. De raad wordt binnenkort via een informatienota geïnformeerd over de stand van zaken.

Bijlage 1 - Raming budget jeugdzorg 2024 - 2027 (bij vraag 94/95)

Jeugdzorg meerjarenraming 2024 - 2027 Taakveld Omschrijving taakveld

Product

Project

Omschrijving project

Prognose realisatie 2023

6.72a

Jeugdhulp begeleiding

767230 J672300 Begeleiding a

-2.236.567

-2.250.000

6.72b

Jeugdhulp behandeling

767240 J672400 Behandeling b

-2.281.000

-2.300.000

6.72c

Jeugdhulp dagbesteding

767250 J672500 Dagbesteding c

-4.068.000

-4.100.000

6.72d

Jeugdhulp zonder verblijf -overig

767260 J672600 Jeugdhulp zonder verblijf overig d

-36.442

-50.000

6.72d

Jeugdhulp zonder verblijf -overig

767270 J672700 Jeugdhulp zonder verblijf d PGB

-300.000

6.72d

Jeugdhulp zonder verblijf -overig

767280 J672800 Jeugdhulp zonder verblijf d - R&A

6.72d

Jeugdhulp zonder verblijf -overig

867280 Z

Jeugdhulp zonder verblijf d - R&A

-347.101

-350.000

-1.139.118

-1.100.000

6.73a

Pleegzorg

767300 J673000 Pleegzorg a

-2.816.000

-2.900.000

6.73b

Gezinsgericht

767310 J673100 Gezinsgericht b

-3.755.000

-3.800.000

6.73c

Jeugdhulp met verblijf overig

767320 J673200 Jeugdhulp met verblijf overig

-6.589.695

-7.211.683

-7.040.679

-7.273.685

-7.273.720

6.74a

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

767400 J674000 Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf a

-6.855.500

-7.000.000

6.74a

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

767400 J674300 Dyslexie

-621.144

-600.000

6.74b

Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf

767410 J674100 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf b

-2.561.955

-2.600.000

6.74c

Gesloten plaatsing

767420 J674200 Gesloten plaatsing c

-100.000

6.82a

Jeugdbescherming

768200 J682000 Jeugdbescherming a

-2.882.312

-2.900.000

6.82b

Jeugdreclassering

768220 J682200 Jeugdreclassering b

-385.414

-400.000

6.2

Toegang en 1e lijnsvoorzieningen

762200 J622000 JEL bv

-2.536.184

-3.300.000

6.2

Toegang en 1e lijnsvoorzieningen

762200 J622100 JPH-ers

-427.479

-560.000

6.2

Toegang en 1e lijnsvoorzieningen

762200 J622200 Veilig Thuis

-615.000

6.2

Toegang en 1e lijnsvoorzieningen

762200 J623000 Preventief Justitieel Kader

-171.329

-180.000

-40.625.240

-42.616.683

-42.445.679

-42.678.685

-42.678.720

Totaal raming benodigd budget excl. indexering 2024 5,40% Indexering 2024 Totaal raming benodigd budget incl. indexering 2024 *

Raming Raming Raming Raming benodigd budget benodigd budget benodigd budget benodigd budget 2024 2025 2026 2027

-2.098.801

-2.076.067

-1.980.649

-1.980.651

-40.625.240

-44.715.484

-44.521.746

-44.659.334

-44.659.371

2024

2025

2026

2027

Reeds beschikbaar budget in begroting

-38.866.683

-38.445.679

-36.678.685

-36.678.720

Reeds beschikbaar budget voor indexering 2024 Aanvullend benodigd budget (zie bijstelling 14)

-2.098.801 -3.750.000

-2.076.067 -4.000.000

-1.980.649 -6.000.000

-1.980.651 -6.000.000

Totaal beschikbaar na indexatie en effectuering bijstelling 14

-44.715.484

-44.521.746

-44.659.334

-44.659.371

Situatie per 1 september 2023; voor aanpassing uitspraak kortgeding aanbesteding 24- uurs hulp d.d. 18 okt 2023. De eventuele aanvullende financiële impact daarvan is nog niet bekend.

Bijlage 2 - Juiste tabellen paragraaf lokale heffingen (vraag 148) Ontbrekende tabel kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Direct toe te rekenen kosten - Personeelskosten - Uitvoeringskosten - Overig Indirect toe te rekenen kosten - Toerekenbare BTW - Concernoverhead - Overige toerekenbare kosten

Baten - Leges evenementen - Baten/leges marktgelden

Totaal

Lasten 169.606 32.903 62.849

Baten -

142.038

-19.905 -159.426

407.395

-179.331

Percentage kostendekkendheid

Juiste tabel Titel 3, Hoofdstuk 2 Titel 3, Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen, markten

44,02%

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Lelystad&id=f4da162f-399e-40af-97fb-92f433950ed7