Beantwoording schriftelijke vragen programmabegroting 2022 - 2025
Tekst van het document
Dit is niet het gevolg van een specifieke bezuiniging, maar kent relatief 'administratieve' oorzaken. Zo is er in 2021 een incidentele rijksbijdrage ontvangen voor dak- en thuislozen. Doordat deze in 2022 niet beschikbaar is, daalt het lastenbudget per 2022. Daarnaast is door de regiogemeente Almere de regionale Wmo-begroting opgeschoond. In de aanpak Sociaal Domein 2021 - welke in de zomer 2020 is vastgesteld - is hiermee rekening gehouden. Enkele ontvangsten vanuit Almere (baten) en lokale lasten zijn hiermee komen te vervallen/verschoven. Tot slot is via voorstel 23 in de kadernota 2022 - 2025 vrijval van budget voor een begrotingssubsidie verwerkt. Ook dit zorgt voor een daling van het lastenbudget. Hoeveel meldingen vanuit het werkveld zelf zijn het afgelopen De cijfers die geautomatiseerd worden opgehaald bieden geen direct inzicht jaar gedaan over onveiligheid die niet zijn opgevolgd door een welke meldingen leiden tot een gedwongen maatregel of uithuisplaatsing. OTS of uithuisplaatsing? De situatie van voor de zomer met oplopende aantallen nog te beoordelen Hoe is de situatie mbt de wachtlijsten en de extra activiteiten voor meldingen bij Veilig Thuis Flevoland is weggewerkt. de jeugdwerkers? Alle jeugdigen in verblijf hebben een hulpverleningsplan. Krijgt elk uit huis geplaatst kind programma aangeboden? Op dit moment lopen 100 (V)OTS trajecten.
Sinds eind 2019 stijgt het aantal Hoeveel OTS hebben er het afgelopen jaar plaatsgevonden? Zijn trajecten. dat er meer of minder dan in voorgaande jaren? Vrijwel alle grafieken mbt kwetsbare / problematische jongeren Wij verwachten met de maatregelen uit de aanpak sociaal domein de kosten bewegen zich de verkeerde kant op wat Lelystad betreft. Waarop jeugdzorg meer in lijn te kunnen brengen met het rijksbudget. Echter het is uw verwachting gebaseerd dat met het rijksbudget voldoende rijksbudget is niet voldoende, vandaar dat we ook eigen algemene middelen kan worden geacteerd om de richting van deze grafieken om te hebben toegevoegd voor de uitvoering jeugdzorg. Wij zijn blij met de extra buigen? En zouden extra middelen daar bij helpen? En zo nee, incidentele middelen jeugdzorg. Hierdoor kunnen we nog meer doen en kan een waarom niet? deel terugvloeien naar de algemene middelen.
16
79
80
81
82
66
71
71
73
74
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer 78
Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025
CDA
D66
GL
D66
D66
Onderwerp
Indicatoren 'Jongeren met jeugdhulp'
Update zorgtafel
Zorgtafel
HVC nieuw contract
Energietransitie
Wethouder
M. van Noort
J. Schoone
J. Schoone
J. Schoone
J. Schoone
Schriftelijke vraag
Antwoord
In al de drie figuren ‘Jongeren met jeugdhulp’, ‘Jongeren met Deze trend herkennen wij en was ook een reden geweest om de Aanpak jeugdbescherming’ en ‘Jongeren met jeugdreclassering’ zit vanaf Jeugdzorg 2020 en Aanpak Sociaal Domein 2021 e.v. op te stellen. Nu de zorg 2018 / 2019 een stijgende ontwikkeling wat een trendwijziging na de decentralisatie "dichtbij" is georganiseerd, komen problemen eerder aan betekent. Wordt deze trendwijziging door de gemeente herkent het licht en stijgt de vraag. Een andere verklaring voor de toename is het meer en kan toelichting worden gegeven waar deze trendwijziging problematiseren en medicaliseren/diagnoses stellen. Verder zorgt de opstopping vandaan komt? in de jeugdketen door diverse wachtlijsten voor een extra beroep op de (zwaardere) jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Afgelopen jaar heeft de Corona ook gezorgd voor een toename. Wat is de voortgang hier, nu ook opnieuw landelijk is gebleken De zorgtafel komt drie keer per jaar bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt dat de druk op de eh op vele ziekenhuizen veel te groot is en dus informatie uitgewisseld omtrent het zorglandschap in Flevoland. Een aantal Lelystad eigenlijk open had meten blijven? belangrijke prioriteiten voor Lelystad is aangepakt.
Onder andere het openen van Welke inspanningen zijn hier door het college geleverd en wat is de spoedpoli, het terughalen van verschillende disciplines in het ziekenhuis en er door het college aangedragen (inhoudelijk)? passend vervoer voor zwangere vrouwen en kwetsbare groepen. Verder worden er stappen gemaakt in het realiseren van een 1,5 lijns zorgvoorziening in het ziekenhuis in Lelystad. Daarnaast heeft de Zorgtafel een grote bijdrage geleverd aan het bestendigen van verbinding en contacten met partners uit de zorg, verpleging, verzorging en thuiszorg (vvt) en met partijen die op regionale of landelijke schaal werken, zoals zorgverzekeraar en VWS. De zorgtafel was bedoeld om in gezamenlijkheid (rijk, provincie, De zorgtafel komt drie keer per jaar bijeen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt gemeente, zorgpartners) tot goede, vernieuwende zorgconcepten informatie uitgewisseld omtrent het zorglandschap in Flevoland. Momenteel wordt voor Lelystad te komen na het debacle mbt het ziekenhuis. Wij er met alle partijen nagedacht over de toekomst van de zorgtafel en hoe deze de horen daar nooit meer wat van. Is de zorgtafel op sterven na beste meerwaarde heeft voor het zorglandschap van Flevoland. Het college dood? En zo nee: wat gebeurt daar dan? beraadt zich hier ook over.
Wat zijn de consequenties hiervan voor Lelystedelingen? De consequentie van het nieuwe contract is dat de dienstverlening op peil blijft en Wat is de stand van zaken mbt de wachttijden voor het ophalen dat de afvalstoffenheffing gaat stijgen. van groenafval en grofvuil? De wachttijden voor het ophalen van grof huishoudelijk afval zijn op dit moment ongeveer 2 weken. Wat gaat college doen om inwoners versneld te verleiden tot De gemeente heeft geen invloed op voorkomen van energie armoede waar het energiemaatregelen ook om energiearmoede te voorkomen? de tariefstelling betreft. De energietarieven komen tot stand door een combinatie van belastingen waarvoor het rijk verantwoordelijk is en tarieven die de energiebedrijven bepalen. De gemeente informeert wél de inwoners actief over de mogelijkheden van energiebesparing en kostenreductie via het Energieloket Lelystad. Dat loket zal ook diverse acties opzetten om te komen tot versnelde isolatiecampagnes, gedragscampagnes, etc. Daarnaast biedt het college via de Verordening toekomstbestendig wonen de duurzaamheidslening aan, waarvan de raad onlangs heeft besloten de toetredingseisen sterk te vereenvoudigen waardoor aanzienlijk meer woningeigenaren van deze lening gebruik kunnen maken.
17
84
85
74
74
75
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer 83
Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025
VVD
VVD
GL
Onderwerp
Taakveld 7.4 Milieubeheer
Taakveld 7.4 Milieubeheer
Begraafplaatsen
Wethouder
D. de Vreede
J. Schoone
L. Baaten
Schriftelijke vraag
Antwoord
Taakveld 7.4 Milieubeheer: hoe groot is het financiële risico van De taken die onder de Omgevingswet overgaan van de provincie naar de de onduidelijkheden t.a.v. overgang van bevoegd gezag voor gemeente, zoals de bodemtaken, worden uitgevoerd door de OFGV en het is de enkele taken van provincie naar gemeente? bedoeling dat de gemeente deze taken ook bij de OFGV belegt. De overdracht van de taken en de financiering is onderwerp van gesprek in het AB van de OFGV waarbij in principe is afgesproken dat de financiële middelen die de gemeente ontvangt voor deze taken worden doorgezet naar de OFGV. Er wordt daarmee geen financieel risico voorzien. Taakveld 7.4 Milieubeheer, kopje “Duurzaamheid”: deze De tekst had als volgt moeten worden aangepast: “Ook in 2022 zal er informatie is verouderd (verwijst naar 2020 en 2021). Kan het voortdurend aandacht moeten zijn….”. De overige jaartallen zijn correct. Bij de college deze tekst aanpassen naar de actuele situatie? Idem voor tekst onder “wat willen we bereiken” wordt de alinea “Naast de kopje “Wat willen we bereiken”, op zodanige wijze dat helder is energietransitie….” vervangen door: wat dit inhoudelijk betekent. Naast de energietransitie wordt ook verder gebouwd aan het klimaatadaptief maken van de stad. Ook de circulaire economie zal in 2050 landelijk vorm gekregen moeten hebben. Lokaal voedsel wordt gewaardeerd en veelvuldig gebruikt.
Verspilling in de keten wordt zoveel mogelijk beperkt. De opgave, de mogelijkheden en de relaties met andere opgaven in de stad worden vastgelegd in een warmtevisie. Uiteindelijk zal op wijkniveau een warmteplan worden opgesteld, waaruit zal blijken welke vorm de energietransitie zal krijgen en wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor bewoners en bedrijven. Voor de circulaire economie zetten we in op zo min mogelijk restafval bij onze burgers, verantwoorde productie en het circulair maken van afvalstromen. Het klimaat adaptief maken van de stad gebeurd in nauwe samenwerking met het Waterschap ZZL, RWS, GGD, gemeenten en Provincie: KAF (Klimaat Adaptatie Flevoland). Begin 2021 levert het KAF een regionale adaptatie strategie op. Hieruit volgt een Lokale Adaptatie Strategie welke zal beschrijven wat de rol van de gemeente is in haar beleid en uitvoerende activiteiten. Net als bij de warmtevisie zullen er uiteindelijk op wijkniveau klimaat adaptatie plannen opgesteld worden die zo veel als mogelijk samen lopen met het groot onderhoud (GO) en nieuwe gebiedsontwikkeling. Via de motiemarkt was er enkele jaren geleden een mooi initiatief De raad is met een informatienotie in de tweede helft van 2018 geïnformeerd voor een natuurbegraafplaats.
In de terugkoppeling hoorden we over het resultaat van een onderzoek naar de (on)mogelijkheden van een ooit dat er “gesproken werd met partijen”, maar daarna werd het natuurbegraafplaats in Lelystad. Vooralsnog is er geen belangstelling van derden oorverdovend stil. Waarom? partijen om een natuurbegraafplaats in Lelystad te ontwikkelen. De baten op deze post zijn veel hoger dan de lasten. Waarom? Het verschil tussen de baten en de lasten heeft betrekking op de onderhoudskosten van het eigen bedrijfsgebouw, welke op een andere post (gemeentelijke bedrijfsgebouwen) in de begroting is opgenomen en de doorbelasting van concernoverhead op de inzet van eigen personeel.
18
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer
Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025
Onderwerp
Wethouder
Schriftelijke vraag
Antwoord
Van de omvang huishoudelijk restafval zijn na 2018 geen cijfers Deze cijfers worden ontsloten uit een landelijke bron (website beschikbaar. Graag aangeven waarom niet. www.waarstaatjegemeente.nl), voor deze cijfers zijn nog geen nieuwe cijfers beschikbaar gesteld. 86
87
88
76
77
80
CDA
VVD
VVD
Indicator omvang huishoudelijk restafval
BBV indicator 'hernieuwbare energie'
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen
J. Schoone
J. Schoone
A. Elzakalai
89
80
PvdA
Huisvestings verordening
A. Elzakalai
90
81
D66
Woonvisie
A. Elzakalai
Op basis van voorlopige cijfers is een eigen berekening gemaakt voor de jaren 2019 (ca 191 kilo per inwoner) en 2020 (ca 207 kilo per inwoner). De stijging in 2020 komt door het vele thuiswerken tijden de corona epidemie. Dit heeft geleid tot veel meer huishoudelijk afval, waaronder het restafval. BBV-indicator “Hernieuwbare energie”: wordt hier bedoeld: het Het gaat hier om het aandeel hernieuwbare elektriciteit die in Lelystad is aandeel hernieuwbare elektriciteit dat wordt opgewekt in de opgewekt maar niet per se wordt gebruikt in Lelystad. gemeente Lelystad (en wellicht ook elders gebruikt), of het aandeel hernieuwbare energie dat wordt gebruikt in de gemeente Lelystad (en wellicht elders wordt opgewekt)? Taakveld 8.3 Wonen en bouwen, kopje “Wonen”: dit is een sterk Hoewel de tekst verouderd lijkt, is deze nog steeds actueel. Wel zou een deel verouderde passage. Graag een actuele passage invoegen die uitgebreid kunnen worden: "In 2020 en 2021 zal de huidige woonvisie recht doet aan de huidige situatie. geëvalueerd worden en wordt een nieuwe woonvisie opgesteld. Door Corona heeft dit traject langer geduurd dan voorzien en wordt eind 2021 hier de laatste hand aan gelegd. Eind 2021 is de Woonvisie gereed voor politieke besluitvorming." In de tekst is nog sprake van de "Blijverslening". Dit kan veranderd worden in "Verordening Toekomstbestendig Wonen 2021".
Wellicht wil de gemeenteraad bij de nieuwe woonvisie besluiten Bij het maken van een analyse in 2018 is de aanname gedaan dat er voor de om meer sturingsmogelijkheden te willen voor woningtoewijzing. hele stad een huisvestingsverordening opgesteld zou worden om te kunnen Te denken valt aan: sturen op de vragen die er toendertijd lagen. De vragen die nu in het - Voorrang voor nieuwe inwoners met (geselecteerde) essentiël bovengenoemde stuk staan, zijn anders. Op het moment dat het gaat voor het beroepen; invoeren van een opkoopbescherming of van een zelfbewoningsplicht zou er nog - Voorrang voor gezinnen met maatschappelijke of economische gekeken kunnen worden naar een uitgeklede vorm van de huisvestingsverordening. Echter op het moment dat er gesproken wordt over binding (binnen de grenzen van de wet); -Invoeren van opkoopbescherming; voorrang voor inwoners en/of bepaalde doelgroepen, kan dat niet. Dan dient ook -Invoeren van zelfbewoningsplicht; het woonvergunningstelsel ingevoerd te worden dat beheerd wordt door de Geen van deze maatregelen kan worden genomen zonder een gemeente. De genoemde kosten dienen dan geïndexeerd te worden. gemeentelijke huisvestingsverordening. In 2018 was de inschatting dat met een huisvestingsverordening jaarlijks €236.000 aan kosten zou zijn gemoeid.
Het is natuurlijk onmogelijk om een precieze inschatting te maken van kosten zolang het (woonvisie) beleid nog niet is vastgesteld. Maar welk bedrag zou de raad ongeveer moeten reserveren voor een huisvestingsverordening om al in 2022 de hiervoor opgesomde maatregelen te kunnen invoeren? Hier is denkt D66 de tekst van vorig jaar blijven staan? Wat had Zie antwoord onder vraag 88, heeft betrekking op dezelfde passage. er moeten staan?
19
92
93
94
95
96
84
84
87
88
89
89
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer 91
Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025
D66
GL
#JL
CDA
#JL
#JL
Onderwerp Niet verwerken legeswijzigingen in de tabel
Rentepercentage
Hondenbelasting
Lastendruk afvalstoffenheffing
Hondenbelasting
Hondenbelasting
Wethouder A. Elzakalai
A. Elzakalai
A. Elzakalai
J. Schoone
Schriftelijke vraag
Antwoord
Wat is de reden dat het college er voor kiest deze wijzigingen niet De invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging is verschoven op te nemen? naar 1 juli 2022. Daarmee wordt 2022 een soort overgangsjaar en deze tekstpassage is opgenomen ter verduidelijking van hetgeen in de paragraaf lokale heffingen wordt vermeld. Wat is de motivatie achter dit rentepercentage (terwijl; de Het indexpercentage voor het aankomende begrotingsjaar is door de raad in de feitelijke renten blijkbaar fluctueert tussen 0,2% en 1% (zie pag. kadernota 2022 - 2025 vastgesteld op 1,4%. De berekening achter dit percentage 108). is gebaseerd op de gemiddelde consument prijs index, zoals staat opgenomen in het Centraal Economisch Plan 2021 (zijnde het gemiddelde percentage over jaar t-1, jaar t en jaar t+1). Dit is een ander percentage dan bijvoorbeeld het interne rentepercentage dat wordt gehanteerd. Berekening van dat percentage heeft geen relatie met de verwachte ontwikkeling van de inflatie, maar is direct verbonden met de daadwerkelijke rentelasten die de gemeente betaalt over de huidige leningenportefeuille (dat percentage wijkt af van wat er op dit moment betaald moet worden aan rentelasten bij nieuw af te sluiten leningen). Op pagina 87 staat dat de opbrengsten van de hondenbelasting De hondenbelasting is een indirect dekkingsmiddel voor genoemde activiteiten.
gaan naar voorkoming van hondenoverlast, c.q. afschermen Deze uitvoeringsactiviteiten zijn structureel geborgd in de begroting en in het kinderspeelplaatsen, aanbrengen uitlaatplaatsen, et cetera. Zal HUP. De overlast zal door dit besluit, net als de druk op de milieupolitie, naar de overlast toenemen met het halveren van de belasting? Zo ja, verwachting niet toenemen. waar zullen onze inwoners dit aan merken? Zal de druk toenemen op de milieupolitie? Graag ook inzage in de lastendruk t.a.v. de afvalstoffenheffing in De ontwikkeling van de kosten is meerjarig lastig in te schatten, omdat 2023 en 2024 (naar huidige inzichten). Achtergrond van de vraag belangrijke componenten, zoals als de rijksbelasting op restafval en is dat de indruk is dat deze nog verder oploopt (vergelijk verwerkingstarieven van afvalstromen, niet in de invloedsfeer van de gemeente bijstelling 15). liggen. Wat wel duidelijk is op basis van wat wordt voorgesteld in bijstelling 15 is dat de doorbelasting van indirecte kosten nog wat oploopt in de aankomende jaren (€471.000 hogere opbrengst in 2024 / 2025 in vergelijking met 2022). Dit in verband met het aflopen van de incidentele korting die wordt ontvangen van HVC.
A. Elzakalai
Los van de aangenomen motie, wat is de mening van het college In de afgelopen jaren is meer dan eens discussie gevoerd over de ten aanzien van het halveren van de hondenbelasting? Vindt het hondenbelasting. Voor het verlagen of afschaffen van de hondenbelasting is college dit een verstandig besluit? Hoe rijmt het huidige voorstel dekking benodigd. Deze dekking was in de afgelopen jaren niet aanwezig en dat van het college met het eerdere collegestandpunt beschreven in was een belangrijke reden om deze belasting te handhaven. Nu er dekking informatienota 20 april 2021: "Voor het college is er geen reden beschikbaar is stelt het college voor de hondenbelasting te halveren. om de raad voor te stellen de hondenbelasting af te schaffen, enerzijds omdat dan het kostenveroorzakingsprincipe wordt losgelaten en anderzijds de kosten voor het bestrijden van overlast van honden niet dalen" Waarom nu ineens toch deels afschaffen?
A. Elzakalai
Pagina 89: Is het wel mogelijk om kwijtschelding voor Het is mogelijk om kwijtscheldingsbeleid te voeren binnen de hondenbelasting, hondenbelasting in te voeren? Waarom heeft het college hier niet net als bij OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Kwijtschelding betreft slechts toe besloten i.p.v. de belasting te halveren? een kleine groep (zo'n 10%) van de belastingplichtigen, terwijl halvering van het tarief ten gunste komt van alle bezitters van ruim 7.000 honden. 20
98
99
100
90
90
95
95
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer 97
Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025
D66
#JL
CU
#JL
Onderwerp Begrote kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen
Kwijtschelding ondernemers
Risico informatiebeveiliging en privacy
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Wethouder
Schriftelijke vraag
Antwoord
A. Elzakalai
Deze opgevoerde cijfers zijn voor het 4e achtereenvolgende jaar Het betreft begrote bedragen aan kwijtschelding, waar de realisatie niet ver van gelijk aan de 3 voorgaande. Is het niet logischer dit meer te afwijkt. Vandaar dat de cijfers begrotingstechnisch gelijk zijn gehouden. Als de actualiseren naar de realiteit? realisatie daar aanleiding toe geeft zullen de cijfers bij een volgende begroting ook wijzigen.
A. Elzakalai
Zou het college de begrote kwijtschelding voor ondernemers voor De kwijtschelding voor uitsluitend de privé-aanslag van ondernemers beloopt een de afgelopen jaren kunnen geven? (liefst in grafiekvorm) We aantal van rond de 20 per belastingjaar. Het gaat daarbij om aanslagen, zouden graag ook cijfers (aantallen) willen ontvangen van afhankelijk van de grootte van het gezin, van € 500- € 600 per ondernemer per ondernemers die aanspraak maken op kwijtschelding. Kan het belastingjaar. In totaal gaat het dus om zo'n 10 tot 12 duizend euro per jaar. Bij college duidelijk maken wat voor type ondernemers vaak gebruik een aanvraag voor kwijtschelding is alleen van belang of het een zzp-er betreft maken van kwijtschelding? Zijn het vaak freelancers? In welke (dan is kwijtschelding mogelijk, bij rechtspersonen niet) en of er sprake is van branche? Wordt deze groep gestimuleerd om in loondienst te inkomen, vermogen/overwaarde. Overige gegevens zijn voor de kwijtschelding gaan? (opdat kwijtschelding mogelijk kan verdwijnen). Graag niet van belang en worden derhalve niet geregistreerd. Als de gegevens wel meer informatie. geregistreerd zouden worden zouden ze volgens de belastingwetgeving niet verder mogen worden gebruikt dan strikt voor de belastingtaak noodzakelijk is. Met andere woorden wordt vanuit de kwijtschelding geen verder (stimulerings)beleid gevoerd.
J. Schoone
Opgenomen is het risico Informatiebeveiliging en privacy, echter Vele facetten bepalen de omvang van een incident (hack) en daarmee de hoogte hier is geen bedrag aan gekoppeld. Hoe hoog zou dit bedrag van o.a. de financiële schade. Dit is afhankelijk van het soort incident, de aard, de naar schatting van het college moeten zijn als je kijkt naar de duur van het herstel (restore mogelijkheden), de duur dat de hacker al in het ervaringen die de gemeente Hof van Twente heeft op dit vlak met systeem zit, welk deel is geraakt, de inzet van (forensisch) onderzoekers, de inzet een directe schadepost van globaal 4 milj en schadekosten nog van eigen medewerkers, wel/geen gijzelsoftware, boete aan Autoriteit steeds stijgende. Voor welk percentage zou dit opgenomen Persoonsgegevens, wel/niet uitwijken etc. Afhankelijk van de omvang zijn moeten worden? schadebedragen van meerdere miljoenen euro’s niet ondenkbaar. Doordat de financiële schade van een incident op voorhand lastig te kwantificeren is en geen waarheidsgetrouw beeld schetst, is het risico Informatiebeveiliging en privacy wel opgenomen in het risicoregister, maar is hieraan niet direct een bedrag gekoppeld.
M. van Noort
Inzake pagina 95: Inmiddels is gebleken dat gemeente Lelystad De informatie op omroep Flevoland is feitelijk onjuist. Er is geen opnieuw het leerlingenvervoer moet aanbesteden vanwege het onaangekondigde herberekening van scores geweest. N.a.v. een regulier recent verloren rechtszaak. Op Omroep Flevoland wordt bezwaar na voorlopige gunning heeft een herbeoordeling plaatsgevonden. Dit gesproken over een 'onaangekondigde herberekening van heeft geen onderdeel uitgemaakt van het kort geding. De rechter is van mening scores'. Wat is hier gebeurd en wat worden nu de extra kosten dat de berekeningssystematiek die gemeente Lelystad gebruikt niet geheel door het foutlopen/vertragen van deze aanbesteding? voldoet aan het transparantiebeginsel. Met het opnieuw aanbesteden zijn extra kosten gemoeid, evenals extra implementatiekosten. De hoogte van de vervoerskosten hebben wij nog niet in zicht, dat zal moeten blijken uit de nieuwe aanbesteding. Tot de uitkomst van de nieuwe aanbesteding verandert er voor de leerlingen niets.
21
102
103
104
105
106
98
99
100
100
102
102
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer 101
Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025
Onderwerp
CU
Risicoinventarisatie financieel
D66
Participatiebuidget uitkeringen omvang risico
D66
Technofonds Flevoland
VVD
VVD
Risico Omgevingswet
Risico Porteum
CDA Weerstands-capaciteit
Wethouder
J. Schoone
D. de Vreede
A. Elzakalai
J. Schoone
L. Baaten
A. Elzakalai
Schriftelijke vraag
Antwoord
De raad heeft in amendement A18 (programmabegroting 2021- Bij de programmabegroting 2021-2024 is na raadsbehandeling dit amendement 2024) aangenomen dat de kosten van een pandemie voor een verwerkt in de risico-inventarisatie waardoor het benodigd risicobedrag met € bedrag van 5 milj. en kans van 25% opgenomen zouden worden. 1.250.000,= verhoogd is (5.000.000 x 25%). Bij de daarop volgende paragraaf Waar is dit verwerkt en wat wordt de aangepaste eindtotaal dan weerstandsvermogen (bij de jaarrekening 2020) was het mogelijk om het risico en hoe rekent dit zich verder door qua bedragen in het resultaat? beter te specificeren. Het algemene risico coronapandemie vervangen door de risico’s Tonk (€ 585.000 x 50%), Coronaschade sport (€ 300.000 x 75%) en Lagere parkeeropbrengsten (900.000 x 75%). Dit staat toegelicht bij het kopje vervallen risico’s. Bij deze programmabegroting is alleen het risico op lagere parkeeropbrengsten nog actueel (€ 700.000 x 70%). Afgelopen jaar was dit 200K, nu 500K. Wat is hiervan de reden De reden voor ophoging van dit bedrag komt door de onzekerheid van de impact dat dit met factor 2,5 hoger uitvalt? van de aflopende corona steunmaatregelen op het beroep op uitkeringen.
Wanneer is dat gesprek in het najaar geweest/gepland en wordt Horizon Flevoland, beheerder van Technofonds, heeft dit informeel overleg met de raad over de uitkomst hiervan op de hoogte gesteld? alle aandeelhouders begin december 2021 gepland. Het college verwacht vervolgens van Horizon een plan van aanpak ten aanzien van de rol, levensvatbaarheid en toekomst van het Technofonds. Is 25% kans een reële inschatting nu steeds duidelijker wordt dat De 25% kans is gebaseerd op een inschatting en het feit dat het terugverdienen de LV-DSO niet voldoet en de invoeringsdatum onzeker is? van de invoeringskosten naar waarschijnlijkheid pas gaat gebeuren nadat alle Waarop is deze schatting gebaseerd/wat had het moeten zijn? onderdelen uitgewerkt en geïmplementeerd zijn. Op basis van de huidige inschattingen zal dit op zijn vroegst vanaf 2025 zijn en kan dit uitlopen tot vanaf 2029. Hiernaast zullen veel van de structurele voordelen voor de bewoners en bedrijven in Lelystad zijn. Deze voordelen zijn niet financieel te maken, maar dragen wel bij aan het verbeteren en versimpelen van het vergunningverleningproces. Dit maakt dat het voor nu redelijk ingewikkeld is om een exacte inschatting te maken van het bedrag waarover wij risico lopen.
Wel wordt steeds duidelijker dat de kans dat wij het volledige investeringsbedrag financieel terugverdienen steeds kleiner wordt zonder bijdrage vanuit het rijk. Opmerking over risico Porteum: hoe hoog is het risico uiteindelijk In 2021 wordt het project afgerond en zijn de totale kosten bekend. Om die reden gebleken? En waarom wordt dit risico afgesloten terwijl nog niet is het niet als risico meegenomen in de programmabegroting 2022. helder is of nog nieuwe onverwachte kosten naar voren komen? Graag inzage in de opbouw van de getoonde De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt €28.044.000 (stand algemene weerstandscapaciteit van 42 miljoen. Is deze inclusief of exclusief reserve per 31-12-20) + €14.261.000 (stand egalisatiereserve grondexploitaties de bestemde ruimte in de ROS (zoals aangegeven op pagina per 31-12-20) = € 42.305.000. De middelen binnen de ROS maken géén 168)? onderdeel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit.
22
108
109
102
104
109
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer 107
Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025
GL
#JL
D66
Onderwerp
Weerstands-capaciteit
Kunst in de openbare ruimte
Aantrekkelijk werkgeverschap
Wethouder
A. Elzakalai
M. van Noort
J. Schoone
Schriftelijke vraag
Antwoord
Onzxe jaarlijkse vraag, dit keer met extra klem gesteld: de Het college geeft uitvoering aan de weg die is ingezet met het vaststellen van de beschikbare weerstandscapaciteit was vorig jaar nog ca. €2,6 aanpak sociaal domein. Het college kiest er niet voor de beschikbare miljoen boven de door de raad vastgestelde bovengrens. Nu is weerstandscapaciteit in te zetten ter (tijdelijke) verzachting van reeds dat maar liefstr €7,5 mln. Waarom kiest u hier voor en doet u geeffectueerde bezuinigingsmaatregelen. geen voorstellen die bedrag (bv in het sociaal domein) in te zetten ter (evt. tijdelijke) verzachting van de enorme bezuinigingen uit het recente verleden? Pagina 104 inzake kunstobjecten: wat ons betreft lijkt het erop Dat in de beginperiode van de opbouw van Lelystad door de Rijksdienst meer dat er in de beginperiode van Lelystad meer kunstwerken zijn aandacht was voor kunst in de openbare ruimte dan nadien is correct. Dit wordt geplaatst/gebouwd dan bijvoorbeeld in het afgelopen 20 jaar. Kan ook gemeld in de Cultuurvisie 2017 - 2020. Vanwege de financiele positie van de het college dit bevestigen/weerleggen/duiden? Los van de gemeente kon dit beleid van de Rijksdienst niet worden gecontinueerd.
De Muralsen street art die recentelijk die steun hebben gekregen, gemeente kent daardoor bijvoorbeeld geen 1% regeling voor de financiering van welke andere kunst in de openbare ruimte is gerealiseerd? Zijn er kunst in de openbare ruimte. Het afgelopen decennium zijn op basis van plannen om daar meer aandacht aan te geven? schenkingen enkele kunstwerken in de openbare ruimte geplaats (o.a. bij de Oostranddreef). Afhankelijk van de financiele ruimte kan er beleid ontwikkeld worden. Hoe gaat het college toezien op het zijn van een aantrekkelijke De organisatie kent een open bedrijfscultuur met veel aandacht voor arbobeleid werkgever? en opleidingen. Af en toe thuiswerken was al enige jaren gebruikelijk. Door deze ervaring is de organisatie in staat geweest bij het begin van de Coronacrisis snel te schakelen en op grote schaal thuiswerkfaciliteiten beschikbaar te stellen. Alle medewerkers kunnen beschikken over een arbo conforme inrichting van hun thuiswerkplek. Jaarlijks stelt het college het Sociaal Jaarverslag van het voorgaand kalenderjaar vast. In het Sociaal Jaarverslag wordt er in cijfers verslag gedaan van de uitkomsten van het gevoerde personeelsbeleid. Het gaat hier om aspecten zoals vitaliteit, ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden.
De gegevens zoals vermeld in het Sociaal Jaarverslag kunnen dienen als vergelijkingsmateriaal en als uitgangspunt voor nadere besluitvorming nieuw te vormen beleid. Tweejaarlijks wordt een medewerkers onderzoek gehouden, waarin vragen over werkgeluk, stress, persoonlijke ontwikkeling e.d. aan de orde komen. De uitkomst helpt de directie te prioriteren waar middelen ingezet worden. Het college ontvangt jaarlijks de uitkomst van de onderzoek in cijfers. In 2018 is de laatste arbeidsmarktcampagne geweest, op korte termijn wordt een nieuwe campagne gestart.
23
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer
Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025
Onderwerp
Wethouder
Schriftelijke vraag
Antwoord
Graag ontvangen wij dit plan alsmede het concernplan van 2021 Op uw verzoek ontvangt u: en voor 2022. Hoe ziet het betere samenspel met het bestuur er •Het Organisatieplan 2020 - 2024 (zie bijlage 2 bij deze beantwoording) volgen u uit? •Concernplan 2021 (zie bijlage 3 bij deze beantwoording) •Concernplan 2022 (zie bijlage 4 bij deze beantwoording)
110
111
109
109
D66
#JL
Hoe we werken
Informatiebeveiliging
J. Schoone
J. Schoone
Het raadsakkoord, de strategische agenda en het organisatieplan worden vertaald en geconcretiseerd in een jaarlijks concernplan. Hieraan gekoppeld zijn de jaarlijkse teamplannen en de strategische personeelsplanning (SPP). Als organisatie weten we op die manier wat we voor de stad te doen hebben. We kijken vooruit, pakken kansen en prioriteren helder en slim. We werken volgens de kernwaarden: samen, betrokken, duidelijk. We zijn proactief, flexibel, transparant en gepast zakelijk. Met andere woorden, met beter bedoelen we dat we leren nog beter maatwerk te leveren, terwijl we handelen binnen de algemene kaders van raad en college. Door beter maatwerk te leveren stellen we het bestuur, nog beter dan voorheen, in staat heldere afwegingen te maken, goede besluiten te nemen en daardoor koersvast te blijven op de ambities van de raad en het college. Pagina 109: Hoeveel wordt er jaarlijks uitgegeven aan De dreigingen(1) rondom de beveiliging van informatie nemen hand over hand informatiebeveiliging? Is dit voldoende momenteel volgens de toe met de daaraan verbonden kosten(2). In de kadernota 2021-2024(3) is hierop CISO? Waar is nog ruimte voor verbetering? Met de alsmaar geanticipeerd en extra budget aangevraagd voor o.a. de inzet van pentesters en toenemende cyberincidenten in Nederland (cybercriminaliteit, awareness-trainingen.
De beveiliging van de informatie bestaan uit vaste en ransomwareaanvallen, enz.) welke stijging in uitgaven voorziet variabele kosten; personeelskosten van de CISO en de ISO (Information Security Officer) zijn vaste kosten, de variabele kosten bestaan uit technische en het college op het gebied van informatiebeveiliging? organisatorische maatregelen die decentraal bij de proceseigenaar en ICT(dienstenleverancier) belegd zijn. Doordat informatiebeveiliging onderdeel uitmaakt van alle processen in de organisatie, zijn de decentrale kosten sec voor informatiebeveiliging niet kwantificeerbaar. Om in te zetten op digitale volwassenheid(2) en het borgen van het reeds behaalde beveiligingsniveau, volgen alle gemeenten sinds 2017 de PDCA-Cyclus vanuit de ENSIA (Dat staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit en is de jaarlijkse zelfevaluatie op informatiebeveiliging). De focus van ENSIA ligt op verantwoording richting de gemeenteraad en de landelijke toezichthouders. In die verantwoordingsrapportage komen ook de verbetermaatregelen aan bod. Doordat de digitalisering bij gemeenten toeneemt zullen ook de dreigingen ook aanverwant toenemen. Voor het beheersen van de risico’s zal naar de toekomst extra middelen nodig zijn.
In de visie Lelystad Digitaal 2025, de kaders hiervan worden eind 2021/begin 2022 aan de raad voorgelegd, is het “het veilig omgaan met informatie” als belangrijke randvoorwaarde opgenomen. In het uitvoeringsprogramma LD2025 zal een doorrekening worden gemaakt van de kosten die aan de raad zullen worden voorgelegd.
24
113
114
115
110
110
111
111
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer 112
Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025
Onderwerp
Paragraaf bedrijfsvoering en bijstelling 2 PvdA Capaciteitsbehoefte in relatie tot groeiopgave
GL
D66
GL
Minder dan gemiddeld contractmanagement van gesubsidieerde instellingen
LNL
Tabel gemeentelijke belastingen
Wethouder
J. Schoone
J. Schoone
A. Elzakalai
A. Elzakalai
Schriftelijke vraag
(1)https://www.informatiebeveiligingsdienst.nl/product/dreigingsbeeldinformatiebeveiliging-nederlandse-gemeenten-2021-2022/ (2)https://mxi.nl/uploads/files/page/ict-benchmark-gemeenten-2021conclusies.pdf (3) https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Lelystad&id=0db7512d26c8-4f3e-9134-d23f0c0b296b (bijstelling 10) “Een externe partij is gevraagd de gemeentelijke organisatie te De definieve versies van de rapporten zijn ontvangen in week 41 en vervolgens laten onderzoeken. Kort na de zomerperiode zijn deze resultaten aan de de raad ter beschikking gesteld. bekend geworden in de vorm van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de organisatie, gerelateerd aan de opgaven van de stad.” De raad heeft de betreffende onderzoeken nog altijd niet ontvangen. Waarop is het wachten, als ze er al kort na de zomerperiode waren? In reactie op een vorig jaar aangenomen motie over andere Vanuit de benchmark wordt geconstateerd dat Lelystad getalsmatig onder het financiering van gesubsidieerde instellingen kregen we te horen gemiddelde van de benchmark zit als het gaat om formatie contractmanagement. dat dat heel ingewikkeld zou zijn.
Hoe doen andere gemeenten Dat zegt nog niets over efficiency en de wijze van financieren van gesubsidieerde dat (nu blijkt dat die blijkbaar efficiënter in de bedrijfsvoering instellingen, maar is voor het college wel aanleiding om eens nadrukkelijk naar zijn)? het contractmanagement in de organisatie te gaan kijken. Zie daarvoor ook het onderzoeksvoorstel in de onderzoeksparagraaf. Wat is de stand van zaken nu? Hoe is er na het raadsbesluit aan LNL is volop in uitvoering niet alleen vanuit de gemeente, maar ook onze partners de slag gegaan? in de stad ontwikkelen tal van projecten die Lelystad aantrekkelijker moeten maken. In november ontvangt u als raad een informatienota met de meest actuele stand van zaken. Wel zien we nu al dat bij de decembernotitie voorgesteld zal worden een deel van het budget vanuit het Uitvoeringsprogramma 21-22 door te schuiven. De periode na het raadsbesluit in juli tot aan december bleek te kort om alle projecten in uitvoering te brengen. Kunt u deze tabel uitbreiden met de vergelijkingscijfers van de Wij zijn ervan uit gegaan dat u de tabel op pagina 89 bedoelt. Deze tabel wordt afgelopen jaren? En waarom ontbreekt de toeristenbelasting? altijd opgenomen om de woonlastenvergelijking met andere gemeenten in het lopende jaar te maken. Omwille van de helderheid van de tabel wordt volstaan met alleen het lopende jaar.
Voor eerdere vergelijkingen verwijzen wij u naar de voorliggende begrotingen. De positie van Lelystad in de landelijke vergelijking was in de jaren 2017-2020 overigens respectievelijk 224, 246, 240 en 216. De toeristenbelasting wordt niet vermeld, omdat dit niet tot de woonlasten behoort. De tabel gaat uit van de woonlasten. Waarom niet op z’n minst ook focus op doelmatigheid?
116
111
GL
Focus op rechtmatigheid
J. Schoone
Antwoord
Over de jaarrekening 2020 is er voor het eerst in jaren sprake van een goedkeurde accountantsverklaring op de rechtmatigheid. De passage in de paragraaf bedrijfsvoering is opgenomen om te benadrukken dat er op dit vlak blijvende inzet plaats moet vinden. Deze passage wil niet zeggen dat er geen focus ligt op andere aspecten binnen de bedrijfsvoering.
25
112
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer 117
Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025
D66
Onderwerp
Groslijsten
Wethouder
J. Schoone
Schriftelijke vraag
Antwoord
De raad heeft besloten niet langer de groslijsten in te zetten als De groslijsten die worden genoemd in de programmabegroting betreffen lijsten het ombouwen gaat. Hier duiken ze weer op. Wat is de stand van waarop ondernemers zich (sinds september 2021) kunnen aanmelden om mee te zaken? kunnen dingen naar opdrachten op gebied van civiel- en cultuurtechnische Werken en Diensten, bijv. groot grondverzet en asfalt. Vanuit deze lijsten worden ondernemers geselecteerd voor enkelvoudige en meervoudig onderhandse aanbestedingen, waarna ze een offerte kunnen uitbrengen. Deze manier zorgt ervoor dat de gemeente op een meer transparante manier werkt en ook goed presenterende (lokale) ondernemers meer kans kan geven op opdrachten. Tevens verlaagt het de administratieve last voor ondernemers, ze hoeven niet bij elke offerte de standaard documentatie aan te leveren. De werkwijze staat op de internetpagina. Naast de groslijst wordt ook Past Performance gebruikt om zo ondernemers (en zij ons) te waarderen op hun prestatie. Dit is een landelijk bekend systeem ontwikkeld door het CROW. Beter presterende en lokale ondernemers krijgen op deze manier meer kans op opdrachten op gebied van civiel- en cultuurtechniek van de gemeente.
Hoe hoog ligt momenteel het lokale quotum aan opdrachten en Van de totale uitgaven beïnvloedbare inkoop is in 2020 9,7% uitgegeven aan waar wil het college naar toe middels het jaarlijks verhogen? lokale partijen. Voor 2021 tot 1 augustus is 14,2% van de beïnvloedbare inkoop aan lokale partijen uitgegeven. Het streven is om de groei over heel 2022, zoals in de aangenomen motie zomer 2021, te laten stijgen met 20%. Dit betekent dat het streven is om minimaal 17% van de beïnvloedbare inkopen uit te geven aan lokale partijen wanneer het percentage over geheel 2021 14,2% blijft. Voornoemde percentage kan dus nog veranderen door de opdrachten die nog verleend dienen te worden.
118
112
D66
Lokale inkoop
J. Schoone
Bij voornoemde percentages dient de volgende kanttekening te worden geplaatst: Het betreft enkel de uitgaven. Er is niet inzichtelijk hoeveel lokale partijen zijn uitgenodigd bij aanbestedingen, welke een opdracht niet gegund hebben gekregen. Daarnaast zijn er bedrijven die een nevenvestiging hebben in Lelystad (dus lokaal), maar de facturatie vanuit de hoofdvestiging in een andere stad wordt afgehandeld. Binnen het financieel systeem kan dit niet inzichtelijk worden gemaakt en deze bedragen staan geboekt onder het facturatieadres van de bedrijven. Dit betekent dat het percentage lokale inkoop hoogstwaarschijnlijk hoger ligt dan de gegenereerde data uit de spendtool.
26
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer
Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025
Onderwerp
Wethouder
Schriftelijke vraag
Antwoord
De motie van de VVD over lokale inkoop is niet (geheel) verwerkt De passage heeft wel degelijk betrekking op de door de raad aangenomen motie, in deze tekst. Graag aanpassen. waarin juist werd beoogd het lokale bedrijfsleven meer opdrachten te laten uitvoeren. Het aanpassen van een tekstpassage in de ontwerp programmabegroting kan echter slechts op basis van een amendement (en niet naar aanleiding van een technische vraag). 119
112
VVD
Lokale inkoop
J. Schoone
120
112
VVD
Bedrijfsvoerings opslag
J. Schoone
121
114
VVD
HFA
J. Schoone
De opgenomen tekstpassage luidt: 'Door de komende jaren steeds nadrukkelijker te sturen op het betrekken van lokaal bedrijfsleven (dus meer dan alleen het BKL) zal er steeds meer invulling gegeven kunnen worden aan invulling van opdrachten door lokale partijen. Doel is het jaarlijks verhogen van het lokale quotum aan opdrachten. Het inzetten van groslijsten en spendanalyses kan hiertoe een bijdrage leveren, net als het verder intensiveren van de contacten met de BKL'. Voorgesteld besluit 0: Bedrijfsvoeringsopslag vaststellen op € Deze vergelijking is niet te maken met een benchmark. De wijze waarop 54,36 per uur: hoe scoort Lelystad op dit punt in benchmark met gemeenten omgaan met de toerekenbare concernoverhead is verschillend. In andere gemeenten? Lelystad worden de volledige kosten voor overhead begroot en verantwoord binnen het gelijknamige taakveld. Wat dat betreft is het bepalen van de bedrijfsvoeringsopslag relatief eenvoudig. Dat is niet in alle gemeenten het geval. Bovendien is het zo dat - als gemeenten deze informatie al opnemen in de programmabegroting - er niet bij staat vermeld op welke wijze de berekening tot stand is gekomen. Lelystad doet dit wel op basis van artikel 18 lid 5 van de financiële verordening. Wat zijn de actuele inzichten van het college t.a.v.
het genoemde Van de genoemde ontwikkelingen is het momenteel nog onvoldoende duidelijk financiële risico? wanneer deze gaan spelen en wat dan de effecten zullen zijn. Zo is de verwachte bestuurlijke en financiële impact van het uittreden van OCW uit de GR HFA aanzienlijk. De discussie hierover is nog gaande. Financieel gezien staat het college en het bestuur van HFA op het standpunt dat uittreden uit de GR betekent dat de uittredende partij verantwoordelijk is voor de kosten die met de uittreding gemoeid zijn. De nieuwe Archiefwet treedt per 1-1-2023 in werking en dat betekent een verkorting van de wettelijke overbrengingstermijn van 20 jaar naar 7 jaar. Voor zowel de gemeente als het HFA brengt dit extra kosten met zich mee, doordat werkzaamheden eerder moeten worden uitgevoerd. Tot en met 2021 kunnen werkzaamheden rond het e-Depot passend in de begroting en de bestemmingsreserve worden uitgevoerd. Op basis van de samengebrachte ambities wordt een groeimodel voor de financiering voor het edepot en dienstverlening binnen de GR opgezet. Dit gebeurt op basis van de lopende projecten en het door de RHC’s ontwikkelde kostenmodel en de evaluatie/bijstelling daarvan. Afspraken over het toepassen van het rekenmodel voor structurele financiering worden met ingang van 2022 ingezet. Gemeente Lelystad heeft op dit moment geen lopende projecten.
27
115
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer 122
Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025
D66
Onderwerp
OFGV eigen vermogen
Wethouder
Schriftelijke vraag
Antwoord
De tekst wordt niet compleet weergegeven.
In de versie van de programmabegroting 2022 - 2025 ná raadsbehandeling zal dit worden aangepast. De volledige tektst had moeten zijn: Het eigen vermogen op 1-1-2022 zal naar verwachting ca. €919.000 bedragen. Het eigen vermogen is gebaseerd op bekende reservemutaties en een nihil rekeningresultaat. Hierdoor zal het eigen vermogen eind 2022 ongewijzigd blijven.
D. de Vreede
Ook hier wordt de tekst niet compleet weergegeven
123
116
D66
Veiligheidsregio Flevoland Financiële risico's
A.E.H. Baltus
124
117
D66
Cijferd Sportbedrijf
A. Elzakalai
125
117
D66
Lelystad Partners
A. Elzakalai
126
120
GL
Abonnements tarief Wmo
J. Schoone
In de versie van de programmabegroting 2022 - 2025 ná raadsbehandeling zal dit worden aangepast. De volledige tektst had moeten zijn: Er zijn een aantal risico's die op dit moment nog niet te kwantificeren zijn, deze risico's zullen in de toekomst meegenomen worden. Op dit moment ziet het er naar uit dat het risico taakdifferentiatie wel op korte termijn zich voor zal gaan doen. De veiligheidsregio’s zijn van mening dat dit risico thuis hoort bij het Rijk. Echter de besluitvorming hierover zal pas later 2021 plaatsvinden. Het betreft een risico dat structureel is. Mocht besluitvorming negatief uitvallen dan zal naar alle waarschijnlijkheid voor het eerste jaar, dit risico kunnen worden opgevangen door het eigen vermogen van de Veiligheidsregio, maar daarna zal het risico opgelost moeten worden door de gemeenten. Zie ook het risico voor de Veiligheidsregio in de paragraaf weerstandsvermogen.
Nu de begroting wel bekend is welke cijfers komen hier te staan? Vitens maakt geen eigen begroting, maar wel een jaarplan dat op de aandeelhoudersvergadering medio november aan de orde komt. De N.V. Sportbedrijf Lelystad stelt de eigen begroting op en deze wordt in december door de aandeelhoudersvergadering van de N.V. vastgesteld. De gemeentelijke begrotingssubsidie van de gemeente is onderdeel van de begroting van het sportbedrijf. Het budget voor de begrotingssubsidie wordt bepaald met de vaststelling van de Programmabegroting. Dan pas is het beschikbare budget voor de gemeentelijke subsidie definitief en kan het worden verwerkt in de begroting van de N.V. Sportbedrijf Lelystad. De begroting van de IJsselmeergroep wordt binnenkort aan uw Raad aangeboden. Afgelopen jaar was dit nog bij de verbonden partijen opgenomen. Stichting Lelystad Partners (City Marketing Lelystad) valt niet langer onder de Nu niet meer. Graag hiervoor een ongetwijfeld logische reden. definitie verbonden partijen nu er niet langer een financieel belang is in de vorm van een jaarlijkse vaste bijdrage. U geeft aan dat landelijke voorschriften een ongunstige invloed Dat doen we zeker.
Via de VNG wordt ook vanuit onze gemeente druk hebben op een efficiënt omgaan met het abonnementstarief uitgeoefend op 'Den Haag' om het abonnementstarief te herzien of volledig af te gericht op de mensen die echt op die middelen aangewezen zijn. schaffen. Onderneemt u (al dan niet in VNG – verband) nog actie om dit te wijzigen?
28
123
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer 127
Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025
VVD
Onderwerp
Technofonds Flevoland
Wethouder
A. Elzakalai
128
126
VVD
Parkeerservice
L. Baaten
129
128
GL
Afnemend aantal woningverkopen
A. Elzakalai
130
131
129
129
VVD
Interbestuurlijk toezicht
GL
Huisvesting statushouders binnen 12 weken na inschrijving
A. Elzakalai
M. van Noort
Schriftelijke vraag
Antwoord
Is het college van mening dat dit fonds nog levensvatbaar is? Zo In de aandeelhoudersvergadering van Technofonds hebben wij hier kritische ja, waarom? Zo nee, is het dan niet beter dit fonds te liquideren? vragen over gesteld. Als vervolg hierop wordt door Horizon Flevoland, beheerder van het Technofonds, in december 2021 een informele aandeelhoudersvergadering georganiseerd om de toekomst van het fonds met alle aandeelhouders te bespreken. Daarna verwachten wij van Horizon een plan van aanpak ten aanzien van de rol, levenvatbaarheid en toekomst van het Technofonds. Wat is het financiële risico voor de gemeente van het vertrek van De meerjarenbegroting van de coöperatie is gebaseerd op een toename van het 2 leden? aantal leden, te weten één inmiddels toegetreden nieuw lid in 2021 en één in 2022. Het toetreden van nieuwe leden is noodzakelijk omdat daardoor meer draagvlak ontstaat voor de bekostiging van de indirecte kosten. Twee van de leden hebben eind 2020 hun lidmaatschap per 1 januari 2022 opgezegd. Hierdoor verliest de coöperatie ca. 33 % van haar omzet. De coöperatie werkt aan een verdere efficiencyverbetering en de taakstelling voor de werving van een nieuw lid in 2022. In de begroting 2022 is verder nog een stelpost van € 300.000 opgenomen. Gemiddeld genomen stijgt de bijdrage van de leden in 2022 met circa 3% (inclusief een reguliere indexatie van circa 1,3%).
Hierdoor is de begroting 2022 sluitend. Graag uitleg over de verwachting dat het aantal woningverkopen ABN AMRO meldt in de gepubliceerde woningmarktmonitor dat voor 2021 zal afnemen. Heeft dit bij afnemende beschikbaarheid wellicht in rekening wordt gehouden met een daling van 10%. Volgend jaar zal het aantal de bestaande voorraad te maken met de trage woningaankopen volgens ABN AMRO met nog eens 5% kunnen afnemen. Als nieuwbouwontwikkeling? reden wordt gegeven dat het aanbod van te koop staande woningen beperkt is en er weinig mogelijkheden zijn om door te schuiven vanwege de achterblijvende woningbouw. Wij missen een vooruitblik op de nieuwe toezichtsrelatie met de De invoering van wet digitale overheid in 2022 zal onderdeel gaan uitmaken van provincie (waarover nog discussie is tussen BZK en VNG) in het de nieuwe visie Lelystad Digitaal 2025. Deze zal eind 2021/begin 2022 aan de kader van de Wet digitale overheid per 1-7-2022. Kan het college raad worden voorgelegd. In het op te stellen uitvoeringsprogramma LD2025 zal hierover een passage opnemen? worden ingegaan op de randvoorwaarden – waaronder de toezichthoudende taak van de provincie en kosten die gepaard gaan met de invoering. In opvolgende begrotingen zullen deze worden opgenomen.
Voldoen we inmiddels aan de taakstelling en aan deze Momenteel heeft de gemeente Lelystad nog een achterstand in het huisvesten tijdspanne? van statushouders. Door het bouwen van extra huisvesting (Lars en Lilly) zullen we de achterstand en taakstelling voor 2021 ruimschoots halen. Het laatste gebouw zal in november 2021 worden bewoond.
29
133
134
133
133
138
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer 132
Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025
CU
GL
D66
Onderwerp
Pijler 3 Schuldpositie
Schuldquote
Risico Wmo
Wethouder
A. Elzakalai
A. Elzakalai
J. Schoone
Schriftelijke vraag
Antwoord
De netto schuldquote zakt in de jaarschijf van 2022 naar 2023 De schulden kunnen de komende jaren worden afgelost door verkopen van grond zeer fors met een afname van plm 50%. Hoewel de ChristenUnie van bedrijventerreinen, zoals Flevokust Haven, maar ook door verkoop van grond dit toejuicht qua ontwikkeling hebben we uitleg hierbij nodig. Op voor woningbouw. Vooralsnog zijn er geen grote investeringen in de begroting welke wijze wordt dit gerealiseerd? Welke leningen cq schulden opgenomen wat eveneens een dempend effect heeft op de nettoschuld quote. worden er afgelost en voor welk bedrag? Maar met de forse woningbouwopgave zullen in de toekomst naar verwachting weer extra leningen worden aangetrokken voor kosten van aankoop van gronden en bouwrijpmaken en zal de schuldquote opnieuw stijgen. Omdat de woningbouwopgave nog geen concrete financiële vertaling heeft in de vorm van grondexploitaties is dit nog niet meegenomen in de meerjarige prognoses. We hebben een heel lage schuldquote in relatie tot de normen. Is Deze lage schuldquote is uit oogpunt van treasury juist wenselijk. De toekomstige dat bv. uit oogpunt van treasury wel wenselijk, gelet op de lage investeringen zullen gefinancierd moeten worden en daardoor zal de netto rentestand en de enorme opgave die de stad heeft? schuldquote toenemen.
Bij de beschrijving van de wmo en de risicoparagraaf staat niets Bijstelling 13 - actualisatie van de Wmo van pagina 138 wordt op pagina 145 over de enorme bedragen die hier genoemd worden. Kan het nader toegelicht. De in de tabel opgenomen bedragen komen in de tekstuele college deze uitgaven duiden? toelichting inderdaad niet expliciet terug - wel de duiding. Samengevat betreft de duiding van de bijstelling een actuele prognose voor de komende vijf jaar op basis van het verwachte gebruik. Effecten van het abonnementstarief, geeffectueerde bezuinigingsmaatregelen en dergelijke zijn echter niet volledig in te schatten, zodat monitoring van het gebruik plaatsvindt. Effecten van de doordecentralisatie Beschermd Wonen zijn - door ontbrekende informatie op dit moment - niet meegenomen in bijstelling 13. Zowel het toenemend gebruik als de doordecentralisatie Beschermd Wonen komen terug in de risicobeschrijving Wmo op pagina 95.
30
136
140
140
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer 135
Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025
D66
D66
Onderwerp
Bijstelling 2 Capaciteitsbehoefte in relatie tot groeiopgave
Bijstelling 2 Capaciteitsbehoefte in relatie tot groeiopgave
Wethouder
J. Schoone
J. Schoone
Schriftelijke vraag
Antwoord
Bij de aanvraag extra sessie 28-9 was door het college De raad heeft de ambitie uitgesproken om de komende jaren 40.000 woningen aangekondigd dat de vraagstukken in de programmabegroting toe te willen voegen aan het huidige aantal woningen in de stad en daarvoor de zouden worden meegenomen. Maar van een gedegen analyse is jaarlijkse productie op te voeren. De opgenomen bedragen zijn bedoeld ter hier geen sprake. Er zijn nu voor ‘22 en ‘23 ruwe stelposten dekking van de eerste extra inzet voor het verhogen van de bouwproductie. In de opgenomen voor resp. 750K en 500K en voor ‘24 en '25 PM- huidige situatie en met de huidige beschikbare formatie is een productie van 400posten. Hoe kan de raad hierover nu een gedegen besluit 500 woningen gerealiseerd. Een verdere verhoging van dat aantal woningen kan nemen? Bij de sessie is bovendien aangegeven daarvoor het niet zonder extra inzet aan de zijde van de gemeentelijke organisatie. Daarom is besluit bij programmabegrotingbegroting betrokken zou worden: door het college voorgesteld voor de jaren 2022 en 2023 incidenteel extra Zie ook de uitnodigingstekst voor de sessie. Welke conclusie budgetruimte aan te vragen. Dat is nodig voor oa het aanpassen van wordt nu op basis van de rapporten getrokken en is van belang bestemmingsplannen en planvoorbereiding.
Bij het gereedkomen van grondexploitaties en anterieure overeenkomsten worden deze kosten zo veel als voor de begroting? mogelijk is daar in gedekt. Vooruitlopend daarop moeten deze kosten wel initieel gedekt worden. Daarom het voorstel van het college voor de jaren 2022 en 2023 en geen voorstel voor structurele formatie ten laste van structurele begrotingsruimte voor dit onderdeel. Verder wordt in de begroting alleen specifiek op stadstoezicht een voorstel gedaan voor formatie uitbreiding. Dat is in lijn met het overall beeld uit de onderzoeken waaruit grosso modo naar voren komt dat de organisatie macro gezien geequipeerd is voor de huidige exploitatieomvang, maar dat er daarbinnen plussen en minnen zijn tov het gemiddelde van de benchmark en dat voor het opvoeren van de (woningbouw)productie de capaciteit moet worden uitgebreid. Hiervoor zijn grote bedragen opgenomen terwijl de benchmark De benchmark heeft gekeken naar apparaatskosten, dat is breder dan alleen aantoont dat er in feite voldoende/teveel personeel is. Hoe formatie en behelst ook andere uitvoeringsbudgetten. Bij nadere duiding kan de moeten we dit in relatie tot elkaar zien? eerste conclusie worden getrokken dat de verschillen met het gemiddelde van de benchmark liggen in bijv.
andere inhoudelijke politieke keuzes voor besteding van middelen (zoals bij participatie vs WSW), in hogere kapitaallasten (stadhuis, theater, mfa's) en nog te realiseren reductie in uitvoeringskosten zoals in het geval van JEL en niet zozeer in de omvang van de formatie. De opgenomen bedragen zijn bedoeld ter dekking van de extra inzet voor het verhogen van de bouwproductie. In de huidige situatie en met de huidige beschikbare formatie is een productie van 400-500 woningen gerealiseerd. Een verdere verhoging van dat aantal woningen kan niet zonder extra inzet aan de zijde van de gemeentelijke organisatie. Daarom is door het college voorgesteld voor de jaren 2022 en 2023 incidenteel extra budgetruimte aan te vragen. Dat is nodig voor oa het aanpassen van bestemmingsplannen en planvoorbereiding. Bij het gereedkomen van grondexploitaties en anterieure overeenkomsten worden deze kosten zo veel als mogelijk is daar in gedekt. Vooruitlopend daarop moeten deze kosten wel initieel gedekt worden. Daarom het voorstel van het college voor de jaren 2022 en 2023.
31
138
139
140
140
140
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer 137
Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025
Onderwerp
Bijstelling 2 CDA Capaciteitsbehoefte in relatie tot groeiopgave
CU
GL
Bijstelling 2 Capaciteitsbehoefte in relatie tot groeiopgave
Bijstelling 2 Capaciteitsbehoefte in relatie tot groeiopgave
Wethouder
J. Schoone
J. Schoone
J. Schoone
Schriftelijke vraag
Antwoord
T.a.v. bijstelling 2: De opgenomen bedragen zijn bedoeld ter dekking van de extra inzet voor het o Graag uitgebreider aangeven waaraan de beoogde 1,25 verhogen van de bouwproductie. In de huidige situatie en met de huidige miljoen besteedt gaat worden; beschikbare formatie is een productie van 400-500 woningen gerealiseerd. Een o Waarom is er binnen bestaande reguliere budgetten en verdere verhoging van dat aantal woningen kan niet zonder extra inzet aan de opleidingsbudgetten geen ruimte voor deze beoogde activiteiten? zijde van de gemeentelijke organisatie. Daarom is door het college voorgesteld voor de jaren 2022 en 2023 incidenteel extra budgetruimte aan te vragen. Dat is nodig voor oa het aanpassen van bestemmingsplannen en planvoorbereiding. Bij het gereedkomen van grondexploitaties en anterieure overeenkomsten worden deze kosten zo veel als mogelijk is daar in gedekt. Vooruitlopend daarop moeten deze kosten wel initieel gedekt worden. Daarom het voorstel van het college voor de jaren 2022 en 2023. De bestaande budgetten zijn ter afdekking van de huidige omvang van de exploitatie. Daar zit op voorhand geen ruimte in om de inzet in de versnelling van de woningbouwopgave mee af te kunnen dekken. Zie ook de conclusies in het rapport Hiemstra & De Vries.
Zijn er dan geen wisselingen in het personeelsbestand? Immers, De uitkomsten van de benchmark laten verschillen zien ten opzichte van het hier en daar is er toch overcapaciteit en hier en daar gemiddelde van de benchmark. Hoewel het gemiddelde van de benchmark geen onderbezetting? Wat gebeurt er met de middelen die nu geraamd 'heilige graal' is, worden de uitkomsten zeker gebruikt bij het opstellen van het zijn? En als dat nu nog niet bekend is, waarom dan dit bedrag? personeelsplan waarin naast kennis en kunde ook omvang van de formatie een onderdeel is. De formatie die nu geraamd is, is in het merendeel van de gevallen ook 'gewoon' bezet. Wisselingen in het personeelsbestand zijn natuurlijke momenten waaop aansluiting gezocht wordt met de richting in het personeelsplan en eventuele verplaatsing van formatieruimte dan wel invulling van de vigerende taakstelling. De opgenomen bedragen zijn bedoeld ter dekking van de extra inzet voor het verhogen van de bouwproductie. In de huidige situatie en met de huidige beschikbare formatie is een productie van 400-500 woningen gerealiseerd. Een verdere verhoging van dat aantal woningen kan niet zonder extra inzet aan de zijde van de gemeentelijke organisatie. Daarom is door het college voorgesteld voor de jaren 2022 en 2023 incidenteel extra budgetruimte aan te vragen.
Dat is nodig voor oa het aanpassen van bestemmingsplannen en planvoorbereiding. Bij het gereedkomen van grondexploitaties en anterieure overeenkomsten worden deze kosten zo veel als mogelijk is daar in gedekt. Vooruitlopend daarop moeten deze kosten wel initieel gedekt worden. Daarom het voorstel van het college voor de jaren 2022 en 2023. Waarom raamt u voor 2022 al een behoorlijke toename van de Zie beantwoording van vraag 138. capaciteit, terwijl we de discussie over de groei eerst nog tot conclusies moeten brengen en daarvoor vde vaststelling van de Omgevingfsvisie 2.0 in 2023 voorzien het goede moment is? Loopt u ook op dit punt niet voor de muziek uit?