Beantwoording schriftelijke vragen ontwerp programmabegroting 2023 - 2026
Tekst van het document
S. Kruis
B. Welke impact heeft dit voorstel op de actieve begroting?
Het vaststellen van de opslag voor bedrijfsvoering is noodzakelijk om de berekeningen - zoals benoemd onder de beantwoording van vraag 160 - te kunnen maken. Wanneer de bedrijsvoeringskosten niet worden doorbelast in de heffing resulteert dat alleen al voor de riool- en afvalstoffenheffing in een tekort van ruim €0,8 miljoen per jaar. Het heeft daarnaast ook gevolgen voor de verantwoording richting het Rijk over de besteding van bepaalde subsidies.
161
98
FVD
Besluitpunt 0 Doorbelasting kosten bedrijfsvoering
S. Kruis
162
98
FVD
Besluitpunt 0 Doorbelasting kosten bedrijfsvoering
S. Kruis
CU
van veel verbonden partijen is de begroting 2023 nog niet Niet alle verbonden partijen maken een begroting. Soms omdat het publiceren beschikbaar en kan er dus geen informatie worden gegeven van een begroting niet is toegestaan i.v.m. beursgenoteerde leningen zoals bij over eigen vermogen/vreemd vermogen en resultaat. Is het Alliander. Soms simpelweg omdat de verbonden partij eerst afwacht hoeveel nodig en mogelijk om dit op te lossen? subsidie ze ontvangt van ons, voordat ze een begroting kan maken. Om het Paragraaf verbonden gebrek aan begrotingsinformatie op te vangen kiezen we er daarom voor om D. Grimbergen partijen ook de financiële kerngegevens uit de laatst vastgestelde jaarrekening weer te geven. Deze informatie is, in tegenstelling tot een begroting, definitief en door een accountant gecontroleerd en geeft een goed beeld van de financiële uitgangspositie.
GL
Paragraaf verbonden partijen Jeugd Lelystad (JEL)
163
99
C. Welke keuzes maakt het College van B&W als dit voorstel Het college gaat uit van de bestendige gedragslijn, waarbij naast de directe niet wordt aangenomen? kosten ook rekening wordt gehouden met het doorbelasten van bedrijfsvoeringskosten.
Wanneer kunnen we de begroting 2023 van JEL verwachten? 164
107
R. Broekema
JEL bv is een verbonden partij. Verantwoording van verbonden partijen vindt plaats via de paragraaf verbonden partijen. Vaststelling van de begroting is aan het college. Het in de gemeentebegroting 2023 opgenomen budget is toereikend op basis van de recente inzichten.
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer 165
Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026
Onderwerp
Weertsandsvermogen Corneel
Portefeuille
107
D66
166
111
Paragraaf grondbeleid FVD - stijgende grondprijzen
S. Kruis
167
113
CU
S. Kruis
Paragraaf grondbeleid
S. Kruis
Schriftelijke vraag
Antwoord
Uit de toelichting blijkt dat het weerstandsvermogen van de Om de financiele positie van de instelling te versterken is besloten om de Kubus ook onvoldoende is. Wat wordt er aan gedaan dat te begrotingssubsidie voor 2021 volledig vast te stellen ofschoon de instelling versterken? vanwege de coronamaatregelen niet alle subsidieverbondenverplichtingen heeft kunnen uitvoeren. Voor versterking van het weerstandvermogen van het poppodium Corneel wordt in deze ontwerp programmabegroting bijstelling 107 ter besluitvorming voorgelegd. Houden we ook rekening met een stijging van de grondprijzen? Er is onzekerheid hoe de grondprijzen zich gaan ontwikkelen. Er zijn signalen Zo nee waarom niet. dat de VON-prijzen de komende tijd zullen dalen en dat de bouwkosten een stijgende lijn blijven vertonen met als resultaat dat de grondprijzen eerder lager zullen uitvallen dan hoger, waardoor de winsten uit grondexploitaties onder druk komen te staan. Nota gronduitgifte, wanneer is deze voorzien in de planning?
De nota gronduitgifte staat in de planning einde jaar 2023.
Weerstandsvermogen, de suggestie wordt gewekt dat in de Het weerstandsvermogen is binnen de norm van 1,2 en 1,8 voor de komende prognose 2022 en 2025 alles dik in orde is maar dit zakt onder begroting. De solvabiliteit blijft binnen de norm van 20% - 55% in de komende de norm, kloppen de aantallen “groene vinkjes” hier? jaren, zodra dit percentage onder de 20% uitkomt zal de indicator oranje kleuren. 168
117
CU
Paragraaf IBT
169
118
CU
Paragraaf IBT
170
123
D66
Onontkoombaar / actualisaties
D. Grimbergen
Voor wat betreft de indicator grondexploitaties geldt hoe lager het percentage hoe beter. Het BBV stelt een norm tussen de 20% - 35% als gezond. Maar de gemeente Lelystad heeft steeds minder grondexploitaties gefinancierd met vreemd vermogen, waardoor het percentage uitkomt onder de 20%. Dat wordt in deze weergave als uitstekend aangeduid. De groene vinkjes staan dus overal goed. De norm is omhooggegaan naar 100% terwijl de schuldquote Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De rentelasten die procentueel zakt. Welke keuze heeft de raad om de schuldquote hiermee gepaard gaan drukken structureel op de begroting. De norm die de weer opnieuw naar beneden bij te stellen en welke voordelen of VNG aanhoudt is 100% - 130% en met een door de raad vastgestelde norm van nadelen kleeft daaraan? 100% zit de gemeente Lelystad aan de veilige kant. Dat betekent enerzijds niet D. Grimbergen een te hoge schuld, anderzijds voldoende ruimte om investeringen te doen zoals bijvoorbeeld bouwen van schoolgebouwen, investeringen in grondexploitaties en aankoop bouwgrond. Het naar beneden bijstellen betekent direct effect op mogelijkheden voor nieuwe investeringen. D. Grimbergen
Wat is de definitie van "onontkoombaar" die gehanteerd wordt?
Het gaat hier om ontwikkelingen waar de gemeente mee wordt geconfronteerd en waarbij de handelingsperspectieven beperkt zijn.
126
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer 171
Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026
CDA
Onderwerp
Bijstelling 1 Programmakosten LNL
Portefeuille
P. van Dijk
Bijstelling 1 Programmakosten LNL 172
173
126
126
PvdA
GL
Bijstelling 10 / 11 Capaciteitsbehoefte in relatie tot toekomstige groei / verstedelijkingsopgave
Besluitpunt 1 Programmakosten Lelystad Next Level
P. van Dijk
P. van Dijk
Schriftelijke vraag
Antwoord
Welke kosten zijn er gemaakt in 2019, 2021 en worden naar Onderstaand zijn de kosten 2019 en 2021, alsmede de verwachting voor 2022 verwachting gemaakt in 2022 en 2023. Hierbij graag aangeven en 2023 opgenomen. Hierbij is tevens aangegeven wat de bijdrage van de bij elk jaartal hoeveel cofinanciering er was vanuit andere provincie is. Op basis van de Samenwerkingsovereenkomst LNL met Rijk en overheden (provincie, rijk, ..) en hoeveel per andere partij is provincie draagt alleen de provincie bij aan de programmakosten LNL. Hierbij is bijgedragen / gaat worden bijgedragen. de afspraak gemaakt dat de provincie alleen bijdraagt aan extern kosten. Per jaar is daar maximaal €160.000 voor opgenomen in de provinciale begroting. - 2019: kosten totaal: €293.410, bijdrage provincie: €102.977, kosten Lelystad: €190.433. - 2021: kosten totaal: €218.955, bijdrage provincie: €0, kosten Lelystad: €218.955. - Verwachting 2022: kosten totaal: €150.000, bijdrage provincie: €30.000, kosten Lelystad: €120.000. - Verwachting 2023: kosten totaal: €275.000. Ook in 2023 wordt een bijdrage van de provincie verwacht. Er is echter op dit moment nog geen concreet zicht op het precieze bedrag. Naast deze kosten wordt ook inzet gepleegd vanuit de bestaande organisatie. Deze inzet komt niet ten laste van het budget voor LNL.
Waar komt precies de regie te liggen voor het ontwikkelen van Het programma LNL heeft geen eigen uitvoeringsorganisatie. Dit betekent dat de voorzieningen die gepaard gaan met de groeiopgave? We binnen LNL (Next Level) inspanningen worden geprogrammeerd aanvullend aan hebben een bouwmeester, we hebben LNL, we hebben een de 'reguliere' werkzaamheden. Na besluitvorming in directie, college en/of raad wethouder. Het lijkt alsof al die bedragen gaan leiden tot meer worden de inspanningen voor de uitvoering ondergebracht binnen de mensen die elkaar gaan tegenwerken. Wat is LNL anders dan gemeentelijke lijnorganisatie en -sturing. een kapstok om een reeks projectjes in te hangen? Kortom: best dat je een paar miljoen investeert voor een groeiopgave, maar kan duidelijk aangegeven worden hoe de planning ervan georganiseerd gaat worden? Wanneer kan de raad de uitvoeringsagenda LNL verwachten? Is Het nieuwe uitvoeringsprogramma LNL zal uit twee onderdelen bestaan, de provincie ook bij dit uitvoeringsplan betrokken? namelijk een 'gemeentelijk' uitvoeringsprogramma 2023-2026 met concrete inspanningen en een afsprakenkader met Rijk en provincie met afspraken over bijdragen en ondersteuning. Naar verwachting worden deze producten in Q1 2023 opgeleverd.
De betrokkenheid van de provincie bij het afsprakenkader zal het grootst zijn, maar ook voor het uitvoeringsprogramma wordt afgestemd met de provincie.
175
126
126
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer 174
Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026
D66
Onderwerp
Besluitpunt 1 Programmakosten Lelystad Next Level
Portefeuille
P. van Dijk
D66
Besluitpunt 1 Programmakosten Lelystad Next Level
P. van Dijk
P. van Dijk
176
126
D66
Besluitpunt 1 Programmakosten Lelystad Next Level
177
126
D66
Besluitpunt 1 Programmakosten Lelystad Next Level
P. van Dijk
Schriftelijke vraag
Antwoord
Hier wordt een programmase secretaris IGLO gecombineerd Voor IGLO is een onafhankelijk programmadirecteur aangenomen die namens met LNL, waardoor beide het met een halve moeten doen. Dit de gezamenlijke partijen sturing geeft aan het IGLO programma. Voor het terwijl in het raadsprogramma IGLO een hele toebedeeld was. bewaken van de gemeentelijke belagen is er voor de advisering, afstemming en Kunnen beide programma's hiermee wel goed worden besluitvorming binnen de gemeente een interne contactpersoon/trekker IGLO uitgevoerd? Wordt in de kostenplaatjes wel goed de scheiding nodig. Omdat IGLO inhoudelijk een belangrijke bijdrage levert aan de LNLIGLO en LNL bewaard en bewaakt? opgave Stedelijke Vernieuwing is hiervoor dekking gezocht binnen de Programmakosten LNL. Voor LNL is een programma-secretaris ingehuurd ter ondersteuning van de programmamanager LNL. Beide rollen worden niet door dezelfde persoon ingevuld i.v.m. de verschillende competenties die worden gevraagd. Vanuit beide programma's is aangegeven dat deze ondersteuning voldoende is. Voor de rest worden beide programma's zelfstandig aangestuurd en zijn de begrotingen van de programma's gescheiden.
Kan ik ergens de totale programmakosten voor LNL vinden? Zo De totale begroting van LNL bestaat uit de programmakosten voor het ja, waar? Zo nee, wat zijn die? programmateam + de voor de LNL-inspanningen beschikbaar gestelde budgetten. Het laatste besluit die door uw raad hiervoor is genomen is het raadsbesluit over het Uitvoeringsprogramma LNL 2021-2022. De totale budgetten voor 2021 en 2022 waren; 2021: €1.187.500, 2022: €1.913.000. Daarnaast zijn er nog twee jaarlijkse reserveringen die doorlopen in 2023 en 2024, namelijk voor de Markerwadden fase 2 (ad €1.500.000) en de Oostvaardersoevers (ad €500.000). Naast het programmabegrotingsvoorstel voor de programmakosten LNL voor de jaren 2023 - 2026 is er daarnaast voor alleen het jaar 2023 een voorstel opgenomen voor het reserveren van € 2 mln. voor het nieuwe uitvoeringsprogramma LNL. Wat is er in de jaren 2019-2021 uitgegven aan LNL? Hoeveel Zie antwoord op vraag 171 voor de jaren 2019 en 2021. Voor 2020 gaat het om externe (co)financiering is in die jaren opgehaald? de volgende bedragen: - 2020: kosten totaal: €193.172, bijdrage provincie: €75.000, kosten Lelystad: €118.172. Op welke wijze en met welke frequentie worden de effecten en Elk jaar wordt er een evaluatie uitgevoerd voor LNL.
De eerste evaluatie heeft resultaten van LNL ge-monitord en ge-evalueerd? plaatsgevonden over de inzet van 2021, waarover uw raad per raadsinformatiebrief is geïnformeerd. Ook voor 2022 wordt er weer gewerkt aan een evaluatie. Ook deze wordt aan uw raad gestuurd. Aanvullend op deze jaarlijkse evaluatie wordt er gewerkt aan het inrichten van een digitaal dashboardingssysteem voor de LNL-Opgaven en LNL algemeen.
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer
Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026
Onderwerp
Portefeuille
178
127
CDA
Bijstellingen 6 Verkiezingen
R. Broekema M. Baltus
179
127
IP
Besluitpunt 6 Actualisatie budget verkiezingen
R. Broekema M. Baltus
180
127
GL
Besluitpunt 6 Verkiezingen
R. Broekema M. Baltus
181
127
IP
Besluitpunt 4 Vergroten verbinding met de samenleving
Griffie
182
128
CDA
Besluitpunt 9 Verhuur stadhuis
S. Kruis
CDA
Besluitpunt 9 Verhuur stadhuis
183
128
S. Kruis
Schriftelijke vraag
Antwoord
Welke oorzaken hebben gemaakt dat de gemaakte kosten voor Het budget dat jaarlijks beschikbaar is voor het organiseren van verkiezingen is de verkiezingen substantieel zijn gestegen? Welke eventuele al jaren ongewijzigd. In de praktijk nemen de kosten ieder jaar toe als gevolg mogelijkheden zijn er om deze verhoging te verminderen? van inflatie, waardoor het verschil tussen begroting en realisatie steeds verder uit elkaar loopt. Ook zijn er vanuit wet- en regelgeving diverse verplichtingen waaraan voldaan moet worden. Deze bijstelling is gericht op het actualiseren van het budget, benodigd voor uitvoering van deze wettelijke taak. Mogelijkheden om deze bijstelling lager te laten uitvallen zijn er niet, behoudens wellicht het sterk reduceren van het aantal stembureaus. Dit wordt echter niet geadviseerd, omdat het een negatief effect zal hebben op de opkomstcijfers. Waaruit bestaan de gestegen kosten voor het organiseren van Zie beantwoording van vraag 178. de verkiezingen? Eventueel weergegeven per verkiezing. Wat is de oorzaak van de forse stijging van de kosten voor het Zie beantwoording van vraag 178. organiseren van verkiezingen? Graag een specificatie van de € 55.000 in FTE en loonschalen. Om de verbinding met de samenleving te versterken is er bij de griffie extra capaciteit noodzakelijk.
De werkgeverscommissie heeft daarom besloten de functie van raadsadviseur volksvertegenwoordiging & vakmanschap uit te breiden (Uitbreiding 0,23 fte schaal 11a: €24.283) en de ondersteunende functies op een zelfde niveau te brengen (Uitbreiding 0,19 fte schaal 9: €14.738 en verhoging schaalniveau 8 naar 9: €15.793) Welke stappen zijn in 2022 ondernomen om potentiële huurders Gemeente Lelystad is net als in de afgelopen jaren niet actief op zoek naar te trekken voor huur van ruimte in het gemeentehuis? huurders. Huurverzoeken ontstaan/ontstonden voornamelijk via het (ambtelijk) netwerk met partners en organisaties in de stad. Zo zijn er o.a. gesprekken gevoerd met DUO en de Provincie. Momenteel loopt er een gesprek met Parkeerbeheer. De coronaperiode en het op grote schaal gaan thuiswerken heeft ook voor ons een nadelig effect gehad op het aantal bestaande huurders. Dit effect werkt nog altijd door. Niet in ons voordeel is dat er in Flevoland sprake is van een ruime kantorenmarkt waarbij de vraagdynamiek nog steeds erg beperkt is waarbij het ook in Lelystad nagenoeg ontbreekt aan vraag van huurders. Daarnaast zijn we over het algemeen onaantrekkelijk voor huurders, daar wij als overheid een relatief dure verhuurder zijn in verband met de Wet Markt en Overheid.
Welke stappen gaan in 2023 ondernomen worden om potentiële Gedacht wordt aan het maken van een verhuurportfolio om actiever dan in huurders te trekken voor huur van ruimte in het gemeentehuis voorgaande jaren het aantal nog beschikbare m2 voor verhuur onder de en waarom? aandacht te brengen. Ook het actiever inschakelen van de diverse netwerken behoort tot de mogelijkheden.
128
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer 184
Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026
PvdA
Onderwerp Onontkoombare bijstellingen 7, 13 ttot en met 18
Portefeuille
S. Kruis
ICT, I-capaciteit, Lelystad Digitaal etc.
185
186
187
188
189
128
128
128
129
130
PvdA
PvdA
PvdA
GL
FVD
Onontkoombare bijstellingen 7, 13 ttot en met 18 ICT, I-capaciteit, Lelystad Digitaal etc. Onontkoombare bijstellingen 7, 13 ttot en met 18 ICT, I-capaciteit, Lelystad Digitaal etc. Onontkoombare bijstellingen 7, 13 ttot en met 18 ICT, I-capaciteit, Lelystad Digitaal etc. Besluitpunt 10 Capaciteitsbehoefte in relatie tot verstedelijkingsopgave
Groeiambitie
S. Kruis
S. Kruis
S. Kruis
Schriftelijke vraag
Al met al wordt er in totaal iets van 3 miljoen euro gereserveerd De investering op de informatievoorzieningen van de gemeente is noodzakelijk voor het up to date houden van de ICT-infrastructuur. De voor het rechtmatig Europees aanbesteden van 10 systemen de komende verantwoording voor dit bedrag is weinig concreet. Graag willen periode die allen gericht zijn op dienstverlening en bedrijfsvoering. De we weten: gemeente heeft circa 407 applicaties (111 dienstverlening systemen en 296 bedrijsvoering ondersteunende kleine en grote applicaties/tools) in gebruik, 1. Hoeveel systemen worden er op dit moment gebruikt in het intern (in eigen datacenter) als ook in de cloud. stadhuis? Welke nieuwe systemen zullen moeten worden aangeschaft? 2. Zullen deze systemen in de toekomst worden onderhouden? Deze systemen worden naar de toekomst in de cloud onderhouden. Dit betekent Oftewel: welke systemen zullen in de loop der jaren moeten dat oude on-premise (eigen datacenter) systemen direct worden opgeruimd worden afgeschaft? teneinde het aantal in te zetten systemen zo klein mogelijk te houden.
3. Zal Lelystad na deze investeringen Omgevingswet-proof zijn? Het Omgevingswet-proof zijn is niet enkel en alleen het inzetten van Of is het ook in Lelystad eigenlijk niet te doen om alles investeringen voor softwaresystemen. Voor het proof zijn, worden ook computertechnisch te integreren? processen en werkwijze, houding&gedrag vanuit het Omgevingswet project aangepast. 4. Is er ooit nagedacht om nieuwe systemen centraler in te Voor het aanbesteden en ontwikkelen van ICT-systemen wordt samengewerkt kopen (op provincie niveau) wat zijn redenen geweest om dit te met andere gemeenten en VNG-/GBI. Dat gericht op vergelijkbare producten die doen/niet te doen? worden ingezet. Een samenwerking met de provincie is enkele jaren geleden verkend dat niet direct leidde tot een meerwaarde voor beide partijen. Mist er hier niet ergens 25K qua optelsom naar de 1250000?
P. van Dijk
Antwoord
Dat klopt. De bedragen die genoemd worden in de tekst tellen op tot €1.225.000, daar waar in de bijstelling het afgeronde bedrag van €1.250.000 wordt genoemd.
De groeiambitie van het inwonersaantal lijkt niet meegenomen Er wordt in de begroting en meerjarenraming rekening gehouden met de groei te zijn in de meerjarige begroting. Klopt dat? Zo ja, waarom niet? van het aantal inwoners, met name daar waar de gevolgen van deze groei zich direct manifesteren. Aan de inkomstenkant gaat het dan bijvoorbeeld om een hogere algemene uitkering die via het gemeentefonds beschikbaar komt. De groei van de stad heeft ook gevolgen voor de hoeveelheid werk die op de D. Grimbergen gemeentelijke organisatie afkomt en om die reden wordt in deze ontwerp programmabegroting ook voorgesteld de omvang van de ambtelijke organisatie met de groei van de stad mee te laten stijgen (bijstelling 11). Het is niet direct zo dat de omvang van ieder taakveld rechtevenredig zou moeten stijgen met de groei van het aantal inwoners.
191
192
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer 190
Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026
Onderwerp
130
Besluitpunt 11 Capaciteitsbehoefte in FVD relatie tot toekomstige groei
130
Besluitpunt 11 Capaciteitsbehoefte in relatie tot toekomstige groei
130
IP
D66
Portefeuille
S. Kruis
Schriftelijke vraag
Antwoord
1. Wat waren de FTE op 1000 inwoners in de jaren 2020 2021 1. Het aantal fte per 1.000 inwoners is voor voorgaande jaren ook terug te en in het lopend jaar 2022? vinden in de BBV indicatoren (pagina 219 van deze begroting). Specifiek voor 2020 betrof dit 7,83 fte per 1.000 inwoners en voor 2021 betrof dit 7,72 fte per 2. Wordt de FTE in- of exclusief inhuur externen berekend? 1.000 inwoners, evenals 2022 (met peildatum 1 januari 2022). Momenteel zijn er 7,58 fte per 1.000 inwoners (zie ook beantwoording vraag 191). 2 FTE is exclusief inhuur. Een en ander conform de BBV definitie: de toegestane formatie van het ambtelijk apparaat per 1 januari per 1.000 inwoners. Hoeveel FTE zijn er momenteel per 1000 inwoners?
7,58 FTE (627,26 fte op 82.702 inwoners)
S. Kruis
Voor hoeveel extra inkomsten (gem) zorgen 1000 inwoners voor Het antwoord op de eerste vraag is niet eenduidig te geven. De algemene de gemeente? Hoe kunnen voor 1000 extra inwoners voor 8 ton uitkering die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds wordt verdeeld op aan extra medewerkers nodig zijn? basis van diverse maatstaven en het aantal inwoners is er daar één van. Zo ontvangt de gemeente voor iedere inwoner in 2023 bijvoorbeeld een bedrag van €491,59. Daarnaast maakt het nog uit wat de leeftijd is van deze inwoner, of er sprake is van een migratieachtergrond, wat het opleidingsniveau is, of deze inwoner een (bijstands)uitkering krijgt et cetera. De maatstaven zijn geselecteerd omdat ze indirect verband houden met de kosten die een gemeente maakt om het wettelijk takenpakket uit te voeren.
Besluitpunt 11 Capaciteitsbehoefte irt toekosmtige groei
D. Grimbergen
Wanneer het aantal inwoners toeneemt zal dit resulteren in meer werk door de gehele ambtelijke organisatie heen. Zoals ook zichtbaar wordt uit de beantwoording van de twee vragen hierboven, neemt bij een groeiend inwoneraantal de druk op de organisatie toe wanneer er geen fte's bijkomen. In de afgelopen jaren is de stad wel gegroeid, maar is er slechts op enkele onderdelen overgegaan tot uitbreiding van de formatie. Dat is niet langer houdbaar en om die reden is daar in deze ontwerp programmabegroting een bijstelling voor opgenomen.
193
131
IP
Besluitpunten 12 tot en met 18
S. Kruis
194
131
CDA
Besluitpunt 13 t/m 18
S. Kruis
Zijn er bij deze bijstellingen overlappingen en zo ja, welke zijn In deze bijstelling zijn er geen overlappingen. dat? Graag aangeven wat redelijke keuzes zijn om de kosten van het De bijstellingen die onder besluitpunt 13 - 18 aan de raad worden voorgelegd totaal van deze bijstellingen in 2026 met 300k te verlagen. moeten in samenhang met elkaar worden bezien. Voor de duidelijkheid zijn deze bijstellingen uitgesplitst weergegeven, zodat helder gemaakt kan worden welke digitale stappen in de aankomende jaren gezet moeten worden. Zoals zichtbaar wordt ligt het zwaartepunt qua financiële inzet voornamelijk in de eerste jaren, waarin diverse activiteiten in gang worden gezet - die grotendeels incidenteel van karakter zijn. De structurele component van deze voorstellen is in verglijking daarmee een stuk beperkter in omvang. Het gaat hier bij echter wel om noodzakelijke kosten; bijvoorbeeld om te kunnen voldoen aan de AVG, om de informatiebeveiliging op orde te houden, rechtmatige inkopen en om vereiste licenties te kunnen bekostigen.
Vraagnummer
Paginanummer
Fractie
195
131
D66
Besluitpunt 13 - 16 Lelystad Digitaal
S. Kruis
196
132
GL
Besluitpunt 14 Lelystad Digitaal 2025 - b. Inwoner Centraal
S. Kruis
197
134
#JL
Besluitpunt 17 Informatie-beveiliging
S. Kruis
Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026
Onderwerp
Portefeuille
198
135
CU
Besluitpunt 19 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
S. Kruis
199
135
D66
Besluitpunt 19 Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
S. Kruis
200
135
D66
Plan parkeren auto's stadshart
201
136
#JL
Besluitpunt 21 Uitwerking M18 Lagere OZB voor sportverenigingen
Schriftelijke vraag
Antwoord
Wanneer kunnen we de in de IT-sessie gevraagde(en door De antwoorden zijn in het iBabs portaal geupload. wethouder Kruis toegezegde) informatie over het ICT-landschap verwachten? Digitale toegankelijkheid is meer dan digitale Gericht op dgitiale toegankelijkheid volgt de gemeente Lelystad de Europese vaardigheidstraining. Denk aan het toegankelijk maken van onze Standaard NEN 301 549 versie 2.1.2. of hoger en aan Web Content digitale systemen voor mensen met een visuele beperking of Accessibility Guidelines 2.1 Level AA (WCAG2AA) richtlijnen. Deze maken laaggeletterden. En aan het beschikbaar stellen van vrijwilligers standaard onderdeel uit van aanbestedingen van informatievoorzieningen. of medewerkers die mensen assisteren (liefst in de wijk) bij het Diverse systemen voldoen hier aan, anderen worden de komende jaren één invullen van digitale formulieren. Maken dergelijke zaken ook voor één getoetst en waar dat noodzakelijk aangepast. onderdeel uit van het beleid en de begroting voor digitale toegankelijkheid? Wat zou, volgens de CISO van de gemeente, het gewenste De werkzaamheden van de CISO, ISO en PO zijn expertises op strategisch en aantal information security en privacy officers zijn voor een stad tactisch informatiebeveiliging gebied. Operationeel is dit de verantwoordelijkheid van de omvang van Lelystad? van de uitvoerende medewerkers.
Informatiebeveiliging en privacy is een integraal onderdeel van iedere functie om hier met gepaste aandacht mee bezig te zijn. De ISO voedt en stimuleert de collega’s gericht op het oppakken van deze taak en adviseert hierover het management. De ontwikkelingen in de gebieden waar de ISO, in nauwe samenwerking met de collega’s opereert, bepalen en beïnvloeden ook een toekomstig perspectief over de invulling van capaciteit. Dit in directe relatie tot de toename in digitalisering en het externe dreigingsniveau. Met de huidige inzichten wordt er ingezet op de toevoeging van één structurele ISO. Het dreigingsniveau en daarmee gepaardgaande risico's worden nauw gevolgd waarbij maatregelen en benodigde inzet in een constante tegen elkaar af worden gezet. is dit investeringskrediet toereikend, of zijn meer maatregelen Theoretisch zijn er meer maatregelen mogelijk met meer krediet. Echter loop je (met navenante besparingen) mogelijk bij een hoger krediet? hierbij tegen een praktisch probleem aan dat de benodigde werkzaamheden ook uitgevoerd dienen te worden. Gezien de uitdagingen op de arbeidsmarkt en het leveren van materialen is de inschatting gemaakt dat het nu aangevraagde krediet voor 2023 op een verantwoordelijke manier uitgevoerd kan worden. Mocht blijken dat het in de praktijk anders is kan dit meegenomen worden in een aanvraag voor begrotingsjaar 2024.
Hoeveel procent van het gemeentelijk vastgoed heeft inmiddels Op dit moment heeft ca. 15% van het gemeentelijk vastgoed PV-panelen. Dit zonnepanelen? geeft echter een vertekend beeld. Een groot deel van de gebouwen is niet of minder geschikt voor het plaatsen van PV-panelen.
Wat is gebeurd met het plan "gelijk speelveld" uit het vorige Dit voornemen bestaat nog steeds. Momenteel wordt in samenspraak met de raadsakkoord en het plan slagbomen te introduceren bij het gebouweigenaar van het ABC-complex een plan voor die locatie uitgewerkt, ABC gebouw? waarin ook de parkeersituatie wordt betrokken. Het college heeft daarom P. van Dijk besloten de uitvoering van de herinrichting van het ABC-terrein nog even niet te starten om kapitaalvernietiging te voorkomen. Wat voor impact zou dit op de begroting hebben als de motie Los van een eventueel onverbindendverklaring van de verordenng OZB, wordt het heffingsverlies geschat op ongeveer € 0,35 mln. D. Grimbergen wordt uitgevoerd?
136
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer 202
Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026
#JL
Onderwerp
Besluitpunt 21 Uitwerking M18 Lagere OZB voor sportverenigingen
Portefeuille
Schriftelijke vraag
Antwoord
Is het mogelijk om bijvoorbeeld tijdelijk korting aan niet- Dit is lastig uitvoerbaar in de praktijk. Naast het feit dat daarvoor de dekking commerciële sportverenigingen te geven (zoals op de huur) tot ontbreekt - zoals hierboven ingeschat gaat dat om een bedrag van rond de het aanvullende onderzoek is uitgevoerd? Kan er een schatting €0,35 miljoen - bestaan er daarbij diverse praktische problemen. Een deel van van dat bedrag worden gemaakt? de verenigingen die het betreft huurt de accommodatie bijvoorbeeld van het Sportbedrijf. Andere verenigingen huren de accomotie van een andere partij of zijn wellicht zelf eigenaar van het object. Dit is van invloed op de huidige bedragen die deze verenigingen momenteel betalen aan onroerende-zaak D. Grimbergen belasting. Bij de kadernota 2021 - 2024 heeft de raad namelijk besloten tot herinvoering van de OZB-gebruikersbelasting op niet-woningen. Deze herinvoering vindt gefaseerd plaats in vijf jaar en 2023 is jaar drie. Al deze factoren tesamen maken dat een dergelijke excercitie erg bewerkelijk zou worden.
203
204
205
136
137
138
D66
D66
GL
Besluitpunt 136 Stimuleren zaterdagmarkt met groter oppervlak en promotiebudget
Besluitpunt 23 Uitvoering integraal veiligheidsplan 2023 2026
Besluitpunt 25 Energiekosten openbare verlichting en gebouwen
Wat is de gedachte ganag dat de jaarlijkse 25,000 voor de De zaterdagmarkt maakt onderdeel uit van het stadshart en het zou goed zijn markt in het potje van het stadshart tercht komt en niet gewoon om promotionele activiteiten op en met elkaar af te stemmen. D. Grimbergen bij de markt?
M. Baltus
Graag een exacte specificatie waard deze 75K per jaar voor Het totale flexibele budget voor uitvoering van het veiligheidsplan is op dit nodig zijn. We hebben afgelopen jaren al flink lopen plussen op moment 25.000 euro (2022). Deze beperkte financiele ruimte zorgt ervoor dat veiligheid en toezicht, dit lijkt nogal een stapeling. er niet snel en flexibel kan worden gehandeld op gebied van samenwerking met bewoners (Burgernet, Whatsapp groepen, buurtpreventie, woonoverlast), dat er vaak knelpunten zijn rond snelle inzet van toezichthouders (Ramadan, jaarwisseling, stewards bij DNO) en beperkte ruimte voor maatwerktrajecten en onvoorziene omstandigheden bijvoorbeeld extra inzet op een snel opkomende (criminele) jeugdgroep. Uit de evaluatie van het huidige IVP blijkt met name dat de stijging van jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit en multi-problem casuïstiek onder de 18 jaar eruit springt. Problematische jeugdgroepen zorgen voor een stijging van overlast en onveiligheidsgevoelens. Kinderen van 12 jaar of jonger zijn al in beeld bij de politie. Steeds vaker moet er snel en flexibel worden gehandeld om die, maar ook andere veiligheidsinbreuken aan te pakken. Denk aan de inzet van tijdelijk cameratoezicht bij ordeverstoringen, inzet van de PGA (persoonsgerichte aanpak bij zware cases) en grove vernielingen rond scholen. Daarvoor is extra budget nodig.
Met de bijstelling krijgt het veiligheidsbeleid ook meer financiele slagkracht en worden de 130 projecten onder het veiligheidsplan doeltreffender uitgevoerd. Investeren we maatregelen?
S. Kruis
ook
(versneld)
in
energiebesparende Bij regulier groot onderhoud aan gemeentelijk vastgoed en openbare verlichting wordt dit standaard meegenomen. Gezien de omstandigheden op onder andere de energiemarkt vinden er nu versneld maatregelen plaats. Zie hiervoor bijstelling 19, gericht op het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. Als onderdeel van het IGOR wordt er de komende 2 jaar extra ingezet om de openbare verlichting versneld te voorzien van Ledverlichting.
207
208
209
138
138
138
138
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer 206
Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026
Onderwerp
Portefeuille
Schriftelijke vraag
Antwoord
Kan een deel van de verlichting uit, of later aan of vroeger uit, Verlichting brandt over het algemeen met een bepaald doel. De discussie zou zodat daar op bespaard kan worden? niet moeten gaan over het later aanzetten of eerder uitzetten van verlichting maar meer over de kaders op basis waarvan verlichting brandt.
#JL
Besluitpunt 25 Energiekosten openbare verlichting en gebouwen
S. Kruis
D66
Besluitpunt 25 Energiekosten openbare verlichting en gebouwen
S. Kruis
Welk gemeentelijk vastgoed valt wel onder deze post en welke Hierbij moet gedacht worden aan de gemeentelijke bedrijfsgebouwen zoals het niet? stadhuis, de Wigstraat maar ook toiletgebouwen op het strand, de brandweerkazerne, parkeergarages, gymzalen, MFA's etc.
S. Kruis
liggen hier geen contracten m.b.t. onderhoud en vervanging Dit voorstel heeft alleen betrekking op de stijging van de verwachte onder? Is dat niet gebruikelijk? Wat kan er bereikt worden qua energiekosten. Gezien de omstandigheden op de energiemarkt vinden er nu besparing door TL-lampen langs fietspaden te vervangen door versneld maatregelen plaats. Zie hiervoor voorstel 19 voor het gemeentelijk vastgoed. Als onderdeel van het IGOR wordt er de komende 2 jaar extra ingezet LED? om de openbare verlichting versneld te voorzien van Ledverlichting. Zowel de ontwikkelingen op de energiemarkt als het effect van deze maatregelen op het energiegebruik zal de komende jaren gemonitord worden.
CU
#JL
Besluitpunt 25 Energiekosten openbare verlichting en gebouwen
Besluitpunt 26 Verkeersregelinstallaties
P. van Dijk
Zijn de VRI’s die worden vervangen de enige oude installaties in De overige VRI's in Lelystad zijn nog niet aan het einde van hun levensduur. De Lelystad, of zijn er nog bestaande VRI’s van andere merken die oudste installaties zijn ongeveer 8 jaar oud. De verwachte levensduur van VRI’s ook binnenkort aan vervanging toe zijn? is 15 jaar. Samen met Almere heeft Lelystad een onderhoudscontract met de huidige leverancier van deze installaties. De VRI's van de firma Siemens moeten niet alleen vanwege hun leeftijd worden vervangen. Zij kunnen bij een storing ook niet meer worden gerepareerd, omdat de leverancier zich van de markt heeft teruggetrokken en geen vervangings-onderdelen meer levert. Inmiddels zijn al verschillende VRI's van Siemens uitgevallen (Geldersedreef, Middenweg, Lindelaan).
210
139
PvdA
Besluitpunt 28 Actualisatie IHP
De Tjotter en de Triangel hebben vele m2 nodig. Daadwerkelijk Omdat het op de locatie van clustervoorziening Kennemerland niet mogelijk is bij het pand aan het Kennermerland? Is dit in overleg met de extra huisvesting te realiseren voor beide scholen, wordt momenteel onderzocht of een dependance in Warande mogelijk is. D. Grimbergen buurt? Kunnen deze twee openbare scholen niet fuseren? Het fuseren van scholen is een schoolbestuurlijke aangelegenheid, de gemeente heeft daar geen zeggenschap over.
211
139
GL
Besluitpunt 28 Actualisatie IHP
D. Grimbergen
212
213
139
139
GL
Besluitpunt 27 Actualisatie krediet fietsenstalling station
CU
Besluitpunt 27 Actualisatie krediet fietsenstalling station
P. van Dijk
P. van Dijk
Zit aanvraag Timotheus in deze actualisatie?
De kosten van de renovatie van basisschool Timotheus zijn meegenomen in de actualisatie.
De fietsenstalling is nu al overvol. Wat is het tijdspad dat moet De bouw van de nieuwe stationsstalling staat gepland in 2024 - 2025. De leiden tot de vernieuwde fietsenstalling? En welke oplossingen uiteindelijke planning wordt in samenhang met de andere projecten in de worden er geboden om tot die tijd de capaciteitsproblemen op te stationsomgeving vastgesteld. Er is budgettair niet voorzien in een tijdelijke lossen? bewaakte fietsenstalling. Wel zal er tijdens de bouw van de stalling worden voorzien in een tijdelijke vervangende onbewaakte stalling. Wanneer verwacht men dat de bouw van een nieuwe De bouw van de nieuwe stationsstalling staat gepland in 2024 - 2025. De fietsenstalling begint? Of is er op korte termijn iets mogelijk? De uiteindelijke planning wordt in samenhang met de andere projecten in de bewaakte fietsenstalling op het station puilt uit. stationsomgeving vastgesteld.
140
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer 214
Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026
CDA
Onderwerp
Besluitpunt 29 Verzekeringen
Portefeuille
S. Kruis
Schriftelijke vraag
Antwoord
Waarom worden de kosten voor de verzekering niet De gemeente is verantwoordelijk om scholen te voorzien in onderwijshuisvesting doorberekend aan het Porteum als zijnde de gebruiker van het en de gemeente is ook de eigenaar van deze voorzieningen. In de gebouw? onderwijswetten is daarnaast vastgelegd dat de gemeente verantwoordelijk is voor ‘herstel en vervanging in verband met schade aan gebouw, leer- en hulpmiddelen en meubilair in geval van bijzondere omstandigheden’. Zie in dit geval de 'Wet op het voortgezet onderwijs', artikelen 76b en 76c. De gemeente heeft geen voorziening voor de herbouw na een eventuele brand, wat maakt dat er de keuze is gemaakt om het vastgoed hiervoor te verzekeren. De scholen dit te laten betalen is niet mogelijk, gezien de wettelijke bepalingen.
215
216
217
140
141
141
CDA
PvdA
IP
Besluitpunt 29 Verzekeringen
Besluitpunten 30, 38, 57, 76, 87, 89, 93 Jeugdzorg
Besluitpunt 31 Actualisatie onderhoudsbestekken en reiniging Besluitpunt 31 Actualisatie onderhoudsbestekken en reiniging
S. Kruis
R. Broekema
S. Kruis
S. Kruis
Betalen wij ook de brandverzekering voor de basisscholen?
Ja (en wel om dezelfde reden als bij de beantwoording van vraag 214 is aangegeven).
Wij zouden zeer geholpen zijn met een overzicht van de Voor wat betreft de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van de verschillende activiteiten binnen jeugdzorg met daarbij een jeugdzorg wordt in bijlage 2 van de ontwerp programmabegroting 2023 – 2026 opgave van de begrote kosten. Alleen in samenhang is te inzicht gegeven in de begrote kosten, onderverdeeld naar de verschillende beoordelen in hoeverre de aangevoerde budgetten realistisch, onderdelen. Dit betreffen de uitgaven t.a.v. specialistische jeugdzorg. Activiteiten dan wel compleet zijn. waar de vraag aan wordt gerelateerd (besluitpunten 30, 76, 87, 89, 93) maken geen onderdeel uit van de wettelijke taken jeugdzorg. Op andere beleidsterreinen worden uiteraard wel activiteiten uitgevoerd die te maken hebben met kinderen / jongeren, maar dat wordt niet allemaal als zodanig geadministreerd (denk bijvoorbeeld aan het armoedebeleid, het veiligheidsbeleid of diverse activiteiten die worden uitgevoerd in het preventief jeugdbeleid/ de sociale basisinfrastructuur). Waaruit bestaat het onderhoudswerk in de piekperiodes? Wat In piekperiodes gaat het vooral om handmatige onderhoudsmaatregelen, op het wordt er nu met name niet gehaald? gebied van groenonderhoud en reinigingswerkzaamheden. Op deze werkzaamheden ontstaan achterstanden welke moeizaam worden ingelopen.
Mogen we er nu vanuit gaan dat het onderhoudswerk ook in de Dit is bij het sluiten van de overeenkomst altijd het uitgangspunt. piekperiodes conform overeenkomst uitgevoerd wordt?
218
141
IP
219
142
CDA
Besluitpunt 33 Skatebaan
R. Broekema
Volgt voorstel locatie skatebaan separaat ter besluitvorming Ja. De inzet is om nog dit jaar een voorstel aan de raad te kunnen voorleggen, voor de raad? maar uiterlijk in Q1 2023.
220
142
CU
Besluitpunt 33 Skatebaan
R. Broekema
Wanneer kunnen verwachten?
we
een
voorstel
over
de
skatebaan Zie beantwoording vorige vraag.
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer
Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026
Onderwerp
221
142
#JL
Besluitpunt 34 Actualisatie correctie budget ZLF
222
142
D66
Besluitpunt 34 Actualisatie correctie budget ZLF
223
142
IP
Besluitpunt 34 Actualisatie correctie budget ZLF
Portefeuille
Schriftelijke vraag
Antwoord
Actualisatie correctie budget ZLF (p.142): “Dit wordt jaarlijks De bijdrage van de gemeente Lelystad aan het ZLF zou op basis van het vastgesteld in het bedrijfsplan ZLF. De afgelopen jaren is de uitvoeringsprogramma ZLF €426.840 moeten zijn. In het verleden werd bijdrage van de gemeente Lelystad abusievelijk onjuist in de €148.055 hiervan door middel van een interne doorbelasting betaald. Sinds een gemeentelijke begroting terecht gekomen.” Om hoeveel jaren paar jaar is deze manier van boeken op basis van de BBV niet meer gaat het, wanneer men spreekt over de bijdragen die onjuist in toegestaan. Door onduidelijke weergave in de administratie is destijds het de gemeentelijke begroting terecht zijn gekomen? budget voor deze doorbelasting onbedoeld vrijgevallen bij het opheffen van deze manier van boeken en was de afgelopen jaren de bijdrage van Lelystad aan het A. MesselinkZLF €278.785. Tot op heden is dit niet concreet naar boven gekomen doordat Dijkstra onder andere door de TOZO de inzet voor de BBZ binnen de begrote kosten bleef. Echter nu de vraag stijgt is op basis van een analyse van de begroting duidelijk geworden dat de bijdrage van de gemeente Lelystad lager is dan in het uitvoeringsprogramma ZLF afgesproken. Door op periodieke basis de aansluiting tussen de genomen besluiten en de administratie te controleren kan voorkomen worden dat dit met andere posten zal gebeuren.
Wat is de oorzaak van dat deze bijdrage de laatste jaren Zie beantwoording van vraag 221. abusievelijk onjuist in de begroting stond? Hoe voorkomen we dat dit met andere posten gebeurt? A. Messelink- Wat was de afgelopen jaren de bijdrage aan het ZLF? En wat is Zie beantwoording van vraag 221. er dan onjuist in de begroting terecht gekomen? Dijkstra
A. MesselinkDijkstra
Welke beleidsmatige keuzes heeft de raad om deze bijstelling / Het betreft hier een bijstelling van de begrote rijksbijdrage, welke ontvangen de kosten voor de participatiewet lager (bvb 250k lager) uit te wordt ter dekking van de te verstrekken bijstandsuitkeringen. Het verstrekken laten vallen? van bijstandsuitkeringen zelf is een wettelijke taak, waarin geen beleidsvrijheid zit. Zie voor een nadere toelichting omtrent de rijksbijdrage de beantwoording op vraag 225; waaruit blijkt dat de gemeente daar geen invloed op kan uitoefenen. 224
143
CDA
Bijstelling 35 Actualisatie Participatiewet
A. MesselinkDijkstra
Waar gemeenten wel invloed op kunnen uitoefenen is de uitstroom naar werk. Daar wordt door de gemeente dan ook vol op ingezet in samenwerking met het Werkbedrijf (zie bijstelling 36 voor een nadere toelichting). In de gepresenteerde cijfers wordt rekening gehouden met de geleverde inspanningen op dit vlak, één en ander conform de uitgangspunten zoals door de raad zijn vastgesteld in de Aanpak sociaal domein.
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer
Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026
Onderwerp
Portefeuille
Schriftelijke vraag
Antwoord
Het aandeel dat Lelystad ontvangt uit de rijksbijdrage is lager Gemeenten ontvangen jaarlijks een budget voor bijstandsuitkeringen en dan in 2021. Dat betekent dat er ook gemeenten een groter loonkostensubsidies (LKS). Uitgangspunt in de financieringssystematiek is (1) aandeel ontvangen. Graag een toelichting hierover. dat voor alle gemeenten samen een toereikend macrobudget wordt vastgesteld en (2) dat de verdeling zo goed mogelijk aansluit bij de werkelijke kosten.
225
143
IP
Besluitpunt 35 Actualisatie Participatiewet
A. MesselinkDijkstra
De verdeling van het totaal beschikbare macrobudget vindt plaats op basis van een objectief verdeelmodel. Dit model berekent de objectieve kans dat een huishouden afhankelijk is van een bijstandsuitkering. Die kans is afhankelijk van kenmerken van (i) het desbetreffende huishouden (zoals leeftijd, samenstelling, gezondheid), (ii) de buurt waar dit huishouden woont (overlast en onveiligheid) en (iii) de gemeente (arbeidsmarktkansen). Het objectieve kansmodel is geijkt op basis van het landelijk gemiddelde van de bijstandsafhankelijkheid. Via deze weg wordt een totaalbedrag van meer dan €6 miljard verdeeld onder gemeenten. De kenmerken binnen het verdeelmodel wijzigen elk jaar voor iedere gemeenten, wat zorgt voor wijzigingen in het budgetaandeel. Bij elkaar opgeteld wordt nog steeds het bedrag verdeeld, waarvan men berekend heeft dat het landelijk gezien toereikend zou moeten zijn. Aangezien het om grote getallen gaat kan een relatief kleine wijziging van het budgetaandeel resulteren in een aanzienlijke bijstelling in euro's. Deze rekensom pakt op dit moment voor Lelystad wat ongunstiger uit, wat overigens ook wel eens andersom is geweest.
226
227
145
145
CDA
GL
Besluitpunt 38 Actualisatie Jeugdzorg
Besluitpunt 38 Actualisatie Jeugdzorg
R. Broekema
R. Broekema
Doel van de nieuwe regeling is (zie website VNG) dat de Een mogelijke daling is afhankelijk van de toekomstige ontwikkeling van het uitvoeringskosten omlaag gaat en dat de gemeente huidige klantenbestand; instroom en perspectief op uitstroom. Hiervoor is nader gestimuleerd wordt tot preventie. Op welke wijze wil gemeente onderzoek (een verdiepende analyse) noodzakelijk in 2023. Lelystad hier invullingen aan geven en acht het college een daling van de uitvoeringskosten reëel? Zo nee, waarom niet? Hoe verhoudt deze 4 miljoen zich tot de rijksbijdrage hiervoor? De totale uitgaven jeugdzorg (taakvelden 6.72; 6.73; 6.74 en 6.82 inclusief de Waar dekken we deze 4 miljoen uit? toegang op taakveld 6.2) worden van dekking voorzien in de gemeentebegroting. De gemeente ontvangt via het gemeentefonds middelen voor uitvoering van - onder andere - deze wettelijke taken via de algemene uitkering. De verdeling verdeling van de algemene uitkering vindt plaats op basis van een objectief verdeelmodel, zonder dat er onderscheid wordt gemaakt in de uitvoering van specifieke taken. Voor 2019 kon deze vergelijking nog wel worden gemaakt, toen werden deze middelen via een separate integratie uitkering beschikbaar gesteld.
Het maken van een koppeling tussen rijksmiddelen en uitgaven voor een specifieke taak zoals Jeugdzorg is - na overheveling van de middelen naar de algemene uitkering - niet langer mogelijk.
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer
Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026
Onderwerp
Portefeuille
228
145
D66
Besluitpunt 38 Actualisatie Jeudgzorg
R. Broekema
229
145
D66
Besluitpunt 38 Actualisatie Jeudgzorg
R. Broekema
R. Broekema
R. Broekema
230
146
PvdA
Besluitpunt 39 Actualisatie bijdrage GR GGD
231
146
CU
Besluitpunt 39 Actualisatie bijdrage GGD
232
146
GL
Besluitpunt 40 Actualisatie riolering
233
146
GL
Besluitpunt 40 Actualisatie riolering
234
235
146
147
D66
#JL
Besluitpunt 40 Actualisatie riolering
Besluitpunt 41 Actualisatie afvalstoffenheffing
Schriftelijke vraag
Antwoord
Van deze bijstelling wordt 5 ton toegeschreven aan toegenomen De stijging heeft met name betrekking op de gevolgen van het nieuwe caseload en nieuwe werkwijkze en regionale uitvoeringskosten. woonplaatsbeginsel (+€4 mln) en doorwerking hogere prijzen jeugdhulp met Is het restant volledig toe te schrijven aan het nieuwe verblijf (+€1 mln), hogere kosten Jeugdbescherming/-reclassering (+€0,4 mln.) woonplaatsbeginsel? Zo nee, waaraan nog meer? en hogere uitvoeringskosten aankoopcentrale (+€0,1 mln.) Totaal +€5,5 mln. Dat toch minder nodig is (per saldo +€4,3 mln.; zie bijstelling 38 op pagina 145), komt doordat de budgetten voor locale ambulante hulp naar beneden konden worden bijgesteld door het kostenbewuster toewijzen door JEL bv (lagere kosten ambulante hulp). Wat is het verschil tussen de rijksbijdrage voor Jeugdzorge en Zie beantwoording van vraag 227. onze actuele uitgaven? Is er ook een voorstel voor de extra gelden voor de GGD. Is dit Het budget en de activiteiten van de GGD groeien mee met het aantal inwoners alleen voor personeel? Als er geen personeel aangenomen kan in het werkgebied. Hun inzet neemt ook toe met het aantal inwoners. Bij de worden, wat gebeurt er dan met het geld? jaarrekening van de GGD wordt er besproken wat er met een eventueel overschot wordt gedaan.
Na twee jaar wordt eindelijk de beveiliging van de GGD Beveiliging is een jaarlijks punt van aandacht. Gezien de actuele ontwikkelingen aangescherpt bij hdp-zone en coronit. Geldt dit ook voor het rondom beveiliging vindt hier exta inzet op plaats. Dit geldt voor het totale BCO-portaal? Is dit niet rijkelijk laat? En op welke manier stuurt beveiligings pakket. het college op digitale veiligheid bij de GGD?
Klopt het dat deze kosten niet geindexeerd worden? En dat het Het klopt dat deze kosten de afgelopen periode niet zijn geïndexeerd. Het niet niet indexeren van deze kosten in de afgelopen periode tot een indexeren heeft geleid tot een achterstand in de voorziening welke met dit tekort heeft geleid? voorstel wordt geactualiseerd. Als er hier meer ontheffingen voor worden aangevraagd, worden De kosten voor kwijtscheldingen maken onderdeel uit van de rioolheffing. Als dan deze baten verlaagd of gaat dat van een ander budget? meer mensen voor kijtschelding in aanmerking komen stijgen de kosten en D. Grimbergen moeten de baten ook omhoog. S. Kruis
S. Kruis
Hoeveel lastenverzwaring levert dit op per huishouden? Is In de paragraaf lokale heffingen is ter indicatie een overzicht opgenomen wat bij overwogen dit geleidelijk in te voeren? de rioolheffing uitgaat van een huishouden van 3 personen. Hierbij gaat de heffing van €186 naar €214. Een geleidelijke invoering is niet overwogen, gezien het beleidsuitgangspunt voor de rioolheffing dat uitgaat van 100% kostendekkendheid.
S. Kruis
Actualisatie afvalstoffenregeling: “De som van het totaal laat een Indirecte kosten zijn kostencomponenten, die eveneens onderdeel uitmaken van stijging zien aan directe kosten van €920.090 en daaraan de totale berekening. Het gaat hierbij om: gerelateerde indirecte kosten van €162.000.” Wat voor soort indirecte kosten kan men zich hierbij voorstellen? • Toerekenbare BTW (alleen over de directe uitvoeringskosten, dit laat deze kosten met 21% toenemen); • Toerekenbare concernoverhead (zie de paragraaf bedrijfsvoering); • Toerekenbare overige kosten (afhankelijk van de soort heffing worden bepaalde aanpalende kostencomponenten toegerekend, zo wordt bijvoorbeeld een deel van de reinigingskosten toegerekend aan de afvalstoffenheffing (straatvegen) en wordt een deel van de handhavingskosten toegerekend aan de afvalstoffenheffing).
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer
Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026
Onderwerp
Portefeuille
236
149
#JL
Besluitpunt 45 Actualisatie invoering Omgevingswet / Wkb
P. van Dijk
237
149
#JL
Besluitpunt 45 Actualisatie invoering Omgevingswet / Wkb
P. van Dijk
#JL
Besluitpunt 45 Actualisatie invoering Omgevingswet / Wkb
238
149
P. van Dijk
Schriftelijke vraag
Antwoord
Inzake bijstelling 45: Heeft Lelystad ook al proefprojecten Er zijn diverse proefprojecten geweest in Lelystad. Deze proefprojecten geven gedaan? Of is het omschreven stuk aangenomen vanuit de een goede indicatie van de gevolgen van de nieuwe wetgeving. Een volledig landelijke proefprojecten? Onze zorg is dat de begroting beeld van de impact van de invoering van de nieuwe regelgeving zal ontstaan ontoereikend is in het geval dat de huidige budgetten gebaseerd na de daadwerkelijk invoering. zijn op landelijke proefprojecten. We vernemen daarom graag een toelichting op deze vragen. Wat als de inwerktreding van de Wkb per 1-1-23 niet doorgaat? De inwerkingtreding van de Wkb is gekoppeld aan de inwerkingtreding van de Wat voor financiële effecten heeft dit? Is er een alternatief plan? Omgevingswet. Inmiddels is duidelijk geworden dat er sprake is van uitstel, zie (zoals een tussenvorm) 132. Het uitstel heeft geen invloed op het kunnen uitvoeren van bouwtoezicht of het kunnen heffen van leges. Op pagina 149 staat het bedrag "280.00", dit moet "280.000" Dat klopt. zijn, klopt dat?
Bij veel posten zien we vier jaar op rij hetzelfde bedrag terwijl we De bedragen in de meerjarenraming - zoals gepresenteerd in de taakvelden weten dat alles duurder wordt. Waarom geen indexatie? zijn gebaseerd op de door de raad vastgestelde programmabegroting 2022 2025. In deze ontwerp programmabegroting worden een aantal voorstellen gedaan, waarbij de budgetten - na besluitvorming door de raad - worden toegevoegd aan de desbetreffende taakvelden. Datzelfde geldt ook voor de middelen die worden gereserveerd voor het kunnen indexeren van de materiële budgetten en de gesubsidieerde instellingen. 239
150
PvdA
Besluitpunten 46-51 Indexatie
D. Grimbergen
240
150
FVD
Indexering / inflatie
D. Grimbergen te verwachtte lastenverzwaringen door te rekenen in de gehele
Via deze systematiek wordt er begroot op basis van constante prijzen, waarbij er jaarlijks wordt gekeken naar het verwachte inflatiepercentage van het aankomende jaar (op basis van de gemiddelde consumentprijsindex over jaar t1, jaar t en jaar t+1). Vervolgens worden deze effecten structureel - dat wil zeggen voor aankomend jaar en alle jaren daarna - in de begroting verwerkt (zie daarvoor de bijstellingen 46 tot en met 51). Door dit ieder jaar op deze wijze te doen - zowel aan de batenkant, alsook aan de lastenkant - wordt beoogd de ontwikkelingen zo goed mogelijk te volgen. Het ramen in constante prijzen - en jaarlijks structureel corrigeren voor inflatie - is gebruikelijk in gemeenteland. Is het onder de huidige omstandigheden niet verstandiger om de Zie beantwoording van vraag 141.
241
150
#JL
Bijstelling 48 compensatie inflatie
begroting? Zo nee, waarom niet? Inzake bijstelling 48 - "Zo is tranche 2016 voor de Een aantal jaren geleden was het noodzakelijk om bezuinigingen door te helft geïndexeerd, is tranche 2017 vervolgens volledig voeren, omdat het financieel perspectief onder druk stond. De raad heeft in die geïndexeerd en is er voor tranche 2018 alleen op incidentele desbetreffende jaren de keuze gemaakt om niet - of slechts gedeeltelijk te basis een bedrag toegekend voor knelpunten. Tranche 2019 is indexeren. De afgelopen twee jaar is daartoe overigens niet besloten - en is er D. Grimbergen weer volledig geïndexeerd, maar tranche 2020 vervolgens weer wel geïndexeerd. niet. Tranche 2021 en 2022 zijn vervolgens wel volledig geïndexeerd." Kunt u toelichten waarom er zoveel uiteenlopende manieren van indexatie zijn gebruikt?
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer
Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026
Onderwerp
Portefeuille
Schriftelijke vraag
Antwoord
Is dit toereikend gezien de huidige inflatie? Op welke wijze Deze compensatie voor inflatie zal niet altijd toereikend zijn. De mate waarin een maken culturele instellingen aanspraak op ondersteuning door gesubsidieerde instelling wordt geconfronteerd met hoge prijsstijgingen verschilt het rijk middels regelingen zoals deze ook beschikbaar zijn voor en hangt bijvoorbeeld mede af van het type energiecontract. Mogelijkheden om bedrijven in bijvoorbeeld het MKB? hier mee om te gaan zijn ook weer anders voor iedere gesubsidieerde instellng.
242
150
CU
Besluitpunt 48 compensatie inflatie gesubsidieerde instellingen
D. Grimbergen
Tot nu toe heeft het kabinet twee grote pakketten aangekondigd om te helpen met de sterk stijgende energiekosten. Een eerste pakket voor huishoudens en zzp'ers en een tweede pakket voor energie-intensieve mkb bedrijven. Op dit moment vallen culturele organisaties en instellingen onder geen van beide regelingen, net als andere (semi) collectieve instellingen als zwembaden. De cultuursector is in gesprek met de regering om steun te krijgen voor de sterk gestegen energieprijzen. NRC meldt op 19 oktober dat bronnen aangeven dat 'een dergelijke energiecompensatie-regeling er zal komen'. De ontwikkelingen worden in ieder geval nauwgezet gevolgd. Daarnaast wordt geïnventariseerd waar lokaal de problematiek zit.
243
244
151
151
FVD
#JL
Stijgende prijzen grondstoffen ./ materialen
Besluitpunt 50 Ontwikkelingen CAO
245
152
GL
Besluitpunt 51 Indexering onderhoudsvoorziening groot onderhoud
246
155
GL
Besluitpunt 57 Rijksbijdrage jeugdhulp
247
157
GL
Besluitpunt 61 Asiel (inburgering)
Wordt er wel rekening gehouden met hogere prijzen Zie beantwoording van vraag 141. In die beantwoording wordt aangegeven dat materialen/grondstoffen door tekorten in levering? Zo ja hoe is de problematiek per beleidsterrein verschillend is - en dat er naast een stelpost D. Grimbergen dat meegenomen, zo nee waarom niet? voor indexatie ook op individuele onderwerpen binnen de begroting tot bijstelling wordt overgegaan.
S. Kruis
S. Kruis
Inzake bijstelling 50 - "Wanneer rekening gehouden wordt met De vakbonden zetten inderdaad in op een verhoging van de een structurele loonsverhoging van 4,5% met ingang van 1 thuiswerkvergoeding naar 3 euro per dag. De VNG heeft afgelopen week laten januari 2023 resulteert dit in een bedrag ter grootte van weten niet verder te willen gaan dan 2,16 euro per dag. Binnen de berekening €2.250.000 structureel." Er zijn momenteel geluiden om de zoals opgenomen in de ontwerp programmabegroting zit nog enige ruimte voor thuiswerkvergoeding van ambtenaren van 2 euro naar 3 euro te het dekken van dit soort afspraken (bijvoorbeeld de verhoging naar 3 euro per verhogen (bron: binnenlandsbestuur.nl, zie: "Advies: dag thuiswerkvergoeding). Het financiële effect van dergelijke afspraken is thuiswerkvergoeding ambtenaar euro per dag hoger"). Is hier echter van een andere orde in vergelijking met de situatie wanneer er rekening mee gehouden of wordt dat bedrag meegerekend in de bijvoorbeeld 0,5% of 1% extra loonsverhoging overeengekomen wordt. loonsverhoging van 4,5%? Aangezien de ICL bijdrage wordt gegevalueerd in 2023, moeten Iedere gemeente is verplicht zijn kapitaalgoederen duurzaam in stand te we dan juist niet laten zien dat we toch niet zonder kunnen ipv houden.
Om dit te kunnen doen krijgen we als gemeente ondersteuning van het nu zelf het gat dichten met reserves? rijk in de vorm van de ICL bijdrage. Naast de bijdrage van het rijk, in de vorm van ICL, wordt hierbij ook een inspanning van de gemeente verwacht. Als vertegenwoordigers van het rijk in een evaluatie constateren dat we wel investeren in nieuw beleid maar niet in het duurzaam instand houden van kapitaalgoederen geven we een verkeerd signaal af.
Hoe schat u de kans in dat de besparing van 511 miljoen nog Het is moeilijk te voorspellen hoe de landelijke politiek reageert op het huidige (deels) wordt teruggedraaid - gezien de vele bezwaren? maatschappelijk sentiment. Onze inschatting is 50/50. Via de risicoparagraaf is op deze onzekerheid geanticipeerd. Zijn dit voldoende financiele middelen om inburgering goed te Er zijn door het Rijk voldoende middelen aan de gemeente toegekend voor de A. Messelinkfaciliteren (meer dan voldoen aan de wettelijke taaleis)? verschillende onderdelen die uitgevoerd moeten worden. Ook is er budget om Dijkstra extra begeleiding in te zetten als dat nodig is. R. Broekema
158
249
159
250
161
251
161
Fractie
Paginanummer
Vraagnummer 248
Beantwoording schriftelijke vragen over de ontwerp programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026
CU
Onderwerp Besluitpunt 64 Eigen bijdrage huishoudelijke hulp
Portefeuille
R. Broekema
Schriftelijke vraag
Antwoord
inkomensafhankelijke eigen bijdrage: Wat heeft dit de gemeente Het is niet goed te berekenen wat dit de gemeente extra heeft gekost. Uit nu extra gekost in de afgelopen jaren en wat is de verwachting landelijk onderzoek is gebleken dat het laten vervallen van de dat het extra kost in 2023 en 2024? inkomensafhankelijke bijdrage een aanzuigende werking heeft gehad. Het gebruik van de Wmo wordt evenwel beïnvloed door meerdere factoren, zoals vergrijzing en extramuraliseren en het is niet goed te herleiden welke toename waardoor wordt veroorzaakt.
Wanneer kan de raad het uitvoeringsplan inrichting bushaltes De planning is in het 3e kwartaal van 2023 een plan hiervoor gereed te hebben. ongeveer tegemoet zien? Hoe komt het college erbij dat de wens uit het raadsprogramma Het genoemde budget voor 2023 wordt gebruikt om een onderzoek uit te laten bestaat uit " wijziging bestemmingsplannen en monitoring". voeren naar de draagkracht van horeca in de gehele stad, om zo tot een nieuwe Hoezo kost dat geld? Wat is dat uberhaupt? horecavisie te komen. Denk hierbij ook aan een afwegingskader voor nieuwe horeca initiatieven, om zo de juiste horeca op de juiste plaats toe te staan. Met dit onderzoek willen we ook kijken naar de plancapaciteit van horeca in de stad, momenteel zit de functie horeca in verschillende bestemmingen verwerkt als Besluitpunt 72 gemengde functie, wellicht dat door dit onderzoek naar boven komt dat dit te D66 Startnota en integrale D. Grimbergen horecanota zwaar drukt op de plancapaciteit in de stad, Hiervoor kunnen we dan kiezen een aanpassing in deze bestemmingsplannen te maken, dan kan een adviesbureau in de planvorming geraadpleegd worden. Voor de jaren 2024-2026 wordt een werkbudget voor bijvoorbeeld monitoring genoemd, hiermee wordt bedoeld een abonnement op een programma dat de horeca in de stad monitort. GL