3402 (3) Jaarstukken 2022 Boekwerk - Sisa
Tekst van het document
Er wordt gebruik gemaakt van al bestaande projecten en samenwerkingsverbanden/partners en waar nodig worden nieuwe projecten gestart. Bewoners en maatschappelijke partners worden betrokken.
29
Wat heeft het gekost? Openbare orde en veiligheid
Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2022 2022
Begroting na wijziging 2022
Realisatie 2022
Voor- / nadeel
Lasten
2.780
-2
2.778
2.857
-79
Baten
160
92
252
204
-48
-2.620
94
-2.526
-2.653
-127
Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000
De lasten betreffen voornamelijk personele lasten en kosten voor het uitvoeren van het integraal veiligheidsbeleid. De baten betreffen de leges voor vergunningen verstrekt op basis van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en de huuropbrengst voor buitenreclame.
30
Financiële toelichting op hoofdlijnen Tabel van lasten en baten Programma Veiligheid
Lasten Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Totaal lasten Baten Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Totaal baten Saldo van baten en lasten
Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2022 2022
Begroting na wijziging 2022
Realisatie 2022
Voor- / nadeel
6.214 2.780 8.995
150 -2 148
6.364 2.778 9.142
6.279 2.857 9.137
85 -79 6
0 160 160 -8.834
0 92 92 -56
0 252 252 -8.890
0 204 204 -8.932
0 -48 -48 -42
Bedragen x € 1.000
Toelichting financiën Het saldo van baten en lasten van het programma Veiligheid is ten opzichte van de begroting 2022 in totaal € 42.000 nadelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onderen overschrijdingen. De afwijkingen vallen binnen de verantwoordingsgrens van € 100.000. Voorstel overheveling Openbare orde en veiligheid Bij de 2e Tussentijdse rapportage is budget beschikbaar gesteld voor onderzoekskosten (€ 50.000) naar de huisvesting van de reddingsbrigade. Het onderzoek is nog niet uitgevoerd omdat de aanbesteding was uitgesteld. Inmiddels is deze afgerond, maar dit betekent dat de uitvoering in 2023 plaatsvindt en dat het budget overgeheveld moet worden om het onderzoek alsnog uit te kunnen voeren. De provincie Zuid-Holland heeft toegezegd maximaal de helft van de onderzoekskosten, met een maximum van € 25.000, bij te willen dragen. Voorgesteld wordt om het benodigde budget bij de resultaatbestemming voor 2023 opnieuw beschikbaar te stellen.
31
Programma 2. Verkeer en Vervoer Omschrijving Binnen dit programma wordt gewerkt aan een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente. De gemeente zorgt voor de uitvoering van het Verkeer- en Vervoersplan (VVP) en werkt mee aan projecten in de regio. Versterken van het netwerk, beter benutten van de bestaande infrastructuur, verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit en aandacht voor langzaam verkeer hebben hierin een plek. Ook wordt er gewerkt aan voldoende parkeerruimte voor inwoners en bezoekers. Daarnaast stimuleert de gemeente dat meer mensen de fiets en openbaar vervoer gebruiken. Het programma bestaat uit de volgende taakvelden: Nummer Naam Taakveld 2.1 2.2 2.3 2.4
Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Openbaar vervoer
Wat willen wij bereiken? De gemeente streeft naar verbetering van leefbaarheid en bereikbaarheid op een verkeersveilige en duurzame wijze. Voor dit streven is in 2021, in aanloop naar de Omgevingsvisie, met de bouwsteen Mobiliteit en Bereikbaarheid de basis gelegd. Om uitvoering hieraan te geven wordt samen met partners als rijk, provincie en MRDH gewerkt aan diverse projecten gericht op het verbeteren van de bereikbaarheid voor autoverkeer, langzaam verkeer en openbaar vervoer. De verkeerssituatie rond de Mall wordt actief gemonitord, waar nodig worden maatregelen genomen Met subsidie van het Rijk en de MRDH wordt een aantal extra verkeersveiligheidsprojecten voorbereid. Ook wordt de herinrichting van de Dr. van Noortstraat uitgevoerd. Op basis van het geactualiseerde parkeerbeleid wordt in 2022 per wijk of gebied bekeken of het nodig is om parkeermaatregelen toe te passen of te wijzigen. Daarnaast worden de mogelijkheden voor verdere digitalisering van parkeerontheffingen onderzocht. Doordat minder reizigers tijdens de coronacrisis in 2020/2021 gebruik maakten van het openbaar vervoer ontstond een tekort bij de vervoerders. Samen met de vervoerders zal worden gemonitord of en hoe zich dat gaat herstellen en indien nodig zullen er passende maatregelen worden genomen.
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer Binnen dit programma wordt gewerkt aan een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente. De gemeente zorgt voor de uitvoering van het Verkeer- en Vervoersplan (VVP) en werkt mee aan projecten in de regio. Versterken van het netwerk, beter benutten van de bestaande infrastructuur, verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit en aandacht voor langzaam verkeer hebben hierin een plek. Ook wordt er gewerkt aan voldoende parkeerruimte voor inwoners en bezoekers. Daarnaast stimuleert de gemeente dat meer mensen de fiets en openbaar vervoer gebruiken.
Wat hebben wij daarvoor gedaan? De gemeente is betrokken bij drie projecten van meerjarenprogramma's voor infrastructuur, ruimte en transport (MIRT) rond de A4, waaronder de planuitwerking van de werkzaamheden aan de N14. Berekeningen van stikstofneerslag vereisten een extra onderbouwing. De gevolgen voor het project
32
zijn nog niet bekend. De gemeente zet in de tussenliggende periode samen met betrokken partijen actief in op mobiliteitsmanagement en andere maatregelen om de bereikbaarheid en doorstroming rondom de Mall of The Netherlands op peil te houden. Ook is verder gewerkt aan het Realisatieplan leefbaarheid en mobiliteit Binckhorst met maatregelen voor de korte termijn. Dit omvat onder andere delen van de regionale fietsroutes Velostrada (Voorburg Noord – Binckhorst) en het Trekfietstracé (Westvlietweg – Binckhorst), waarmee de bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg per fiets verbetert. Rijk, regio en initiatiefnemende gemeenten hebben een Ontwerp Masterplan Bereikbaarheid CID Binckhorst inclusief voorlopige voorkeursvariant vrijgegeven voor de zienswijzeprocedure. Daarnaast is de gemeente Leidschendam-Voorburg eind 2022 gestart met een interactief traject in de wijk Voorburg West. Er is zowel op lokaal als op regionaal niveau gewerkt aan de voorbereiding en realisatie van diverse maatregelen op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. De stand van zaken van een aantal grotere projecten en ontwikkelingen staat beschreven bij de speerpunten. Regulier onderhoud aan wegen is uitgevoerd volgens een aangepast planning. De planning diende aangepast te worden als gevolg van de aanleg van glasvezel in de gehele gemeente.
De aanbesteding voor onderhoud van 7 verkeersregelinstallaties is gegund en er is een start gemaakt met het opstellen van een Actieplan Verkeersveiligheid. Speerpunt
Status
Project Bereikbaar Stompwijk De gemeente verbetert de ontsluiting en bereikbaarheid van Stompwijk. Hiermee verbeteren ook de recreatieve mogelijkheden, economische kansen en leefbaarheid in de dorpskern van Stompwijk. Acties o.b.v. begroting: Aanbesteding en realisatie van de herinrichting van de Dr. van Noortstraat. Dit werk wordt in samenwerking met het Hoogheemraadschap Rijnland uitgevoerd (diverse wateropgaven). Stand van zaken: Op 22 juni 2022 is de Veenpoldersweg opgeleverd en opengesteld voor het verkeer. Van het deelproject Herinrichting Dr. van Noortstraat is het Voorlopig Ontwerp op 5 juli 2022 door de raad vastgesteld. In de tweede helft van 2022 zijn voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om de boven- en ondergrondse werkzaamheden vanaf 2023 uit te kunnen voeren.
Speerpunt
Status
Bereikbaarheid Mall of the Netherlands / Doorstroming N14 De gemeente zet samen met partners als Rijk, regio, Unibail Rodamco Westfield en de hulpdiensten in op het verbeteren van de doorstroming rondom en bereikbaarheid van de Mall. Gemeente en Rijk willen samen de doorstroming op de kruisingen N14, Heuvelweg en Noordsingel verbeteren. Acties o.b.v. begroting: In 2022 wordt de verkeerssituatie rond de Mall actief gemonitord. Waar nodig worden maatregelen genomen. Acties voor het project A4 Haaglanden N14 zijn nog niet bekend omdat het nog onduidelijk wat de precieze gevolgen van de stikstofproblematiek zijn.
33
Stand van zaken: In verband met de aanvraag van de vergunningen en het zoeken naar een beschikbare aannemer, is de verbreding Heuvelweg richting N14 ter hoogte van het politiebureau vertraagd. De verwachting is dat in het 2e kwartaal van 2023 de start van deze verbreding gaat plaatsvinden. Vanwege de verkeersdrukte direct na de opening op 18 maart 2021, met name tijdens feestdagen, weekenden en vakanties, is een taskforce bestaande uit ambtenaren van de gemeente, Rijkswaterstaat (RWS), Zuid Holland Bereikbaar en URW opgericht om verkeersproblemen in kaart te brengen, te verhelpen en beheersbaar te maken. De scope van de taskforce gaat van parkeren in en rond de Mall tot en met de doorstroming van het verkeer op de openbare weg. Vanuit de taskforce is een breed scala aan 'Smart Mobility'oplossingen tot en met 2022 toegepast om de situatie beter te beheersen: • Inzetten van het Operationeel Mobiliteitscentrum (OMC): zodat er wordt samengewerkt op alle aspecten van het geleiden van verkeer van en naar de parkeerplaatsen van de Mall.
Van parkeer- en verkeersmanagementsystemen tot en met de inzet en aansturing van parkeer- en verkeersregelaars • Samenwerking met Zuid Holland Bereikbaar en RWS om het gezamenlijk verkeers-scenario te onderhouden en verder te ontwikkelen, zodat de verkeerscentrales hun wegkantsystemen (waaronder verkeerslichten) kunnen aanpassen, om het verkeer bij iedere mogelijke situatie optimaal te geleiden • Aansturen vanuit het OMC met behulp van 'Online Traffic Management' - van actuele informatie en routeadviezen naar weggebruikers via navigatie en social media • Samenwerking met RWS voor het verder automatiseren van het verkeersscenario door de slimme verkeerslichten (Heuvelweg en Noordsingel) te koppelen met die van RWS (N14) en deze vervolgens zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat weggebruikers zo goed mogelijk kunnen doorrijden • Realisatie van de nieuwe instelling van de verkeerslichten op de N14 in relatie tot de Noordsingel en de Heuvelweg, om te komen tot een aanbod gestuurde afwikkeling van het verkeer, zodat het verkeer beter doorrijdt op de wegen rond de Mall en de N14 • Op 2e Kerstdag 2022 is, in samenwerking met URW, een pilot uitgevoerd met een P+R aan de andere kant van de A4 bij het ADO stadion • Er is een aantal meetinstrumenten ontwikkeld, om de parkeer- en verkeerssituatie feitelijk vast te stellen en om achteraf monitoring rapportages van te maken Voor
onderwerpen die aanpassingen aan de infrastructuur vragen, zijn in 2022 verschillende voorbereidende werkzaamheden gedaan, die in 2023 moeten leiden tot realisatie.
Speerpunt
Status
Herprofilering Veursestraatweg Aanpassen functie en uitstraling Veursestraatweg vanaf kruising Noordsingel tot gemeentegrens als integraal onderdeel van de ontwikkeling van Vlietvoorde, Vliethaven en Schakenbosch. Acties o.b.v. begroting: In 2022 worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 1) Uitvoeren verkeerskundig onderzoek 2) Opstellen participatieplan 3) Maken voorlopig ontwerp in een participatieproces
34
Stand van zaken: In de 2e helft van 2022 is een Plan van Aanpak en een participatieplan opgesteld. Ook is een raadsvoorstel opgesteld voor aanvullend voorbereidingskrediet. Dit is in het college behandeld. De voorbereidende werkzaamheden, waaronder het uitvoeren van aanvullend verkeers- en milieuonderzoek en het opstellen van een Voorlopig Ontwerp vinden in 2023 plaats. Naar verwachting vindt uitvoering plaats in 2024-2025.
Speerpunt
Status
Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt Met de aanleg van de parkeerplaatsen verbeteren we de bereikbaarheid van Leidschendam-Zuid en verlichten we de parkeerdruk voor de Zeeheldenbuurt. De parkeerplaatsen liggen op loopafstand van RandstadRail halte én vlak bij de aansluiting op de A4. Om het gebruik voor de Zeeheldenbuurt te vergroten, is het wenselijk een directe loopbrug te plaatsen. Overdag kunnen zij gebruikt worden als carpoolplaats en P+R locatie voor de RandstadRail halte. Acties o.b.v. begroting: In 2022 worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 1) Realiseren parkeerplaatsen en onderzoeken mogelijkheid plaatsen van deelfietsen, deelscooters en/of deelauto's. 2) Voor een betere bereikbaarheid vanuit de Zeeheldenwijk moet een loopbrug tussen de Broekweg en het te realiseren parkeerterrein worden aangelegd. Stand van zaken: Het project is nog niet gestart vanwege het ontbreken van de noodzakelijke ambtelijke capaciteit en het prioriteit geven aan andere projecten.
Speerpunt
Status
Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan De afgelopen twee jaar is de gemeente intensief met vastgoedeigenaren, winkeliers en bewoners in gesprek over de herinrichting van de openbare ruimte in het winkelcentrum Julianabaan. Doel is door een fysieke transformatie een toekomstig bestendig winkelcentrum te realiseren. Acties o.b.v. begroting: In 2022 worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 1) Uitwerken voorlopig ontwerp inclusief participatie 2) Technische uitwerking ontwerp Stand van zaken: De gemeente werkte in 2022 aan scenario's voor de toekomst van De Julianabaan. Zij is intensief in gesprek geweest met vastgoedeigenaren, winkeliers, bewoners en andere betrokken stakeholders over de toekomstige inrichting van centrumgebied De Julianabaan. De scenario’s verkennen onder andere de mogelijkheden voor het verbeteren van de parkeeroplossing, het inpassen van een cultuurgebouw en het vergroenen van de openbare ruimte.
35
Speerpunt
Status
Verbeteren regionale fietsroutes Samen met gemeenten werken we in de MRDH aan de ontbrekende delen van de snelfietsroute Leiden-Den Haag (Velostrada) en de fietsroute Pijnacker-Den Haag. Doel is het bevorderen van het fietsgebruik als duurzame vervoerwijze. Acties o.b.v. begroting: Voor de Velostrada wordt in 2022, na bestuurlijke besluitvorming over het voorlopig ontwerp, samen met gemeente Den Haag gewerkt aan de uitwerking van het ontwerp van de route tussen station Den Haag Laan van NOI en Binckhorst. De herinrichting van het kruispunt AppelgaardePopulierendreef-Hofzichtlaan wordt voorbereid en de uitvoering start eveneens in 2022. Voor de fietsroute Pijnacker-Den Haag wordt in 2022 in regionaal verband gewerkt aan de uitwerking van het schetsontwerp. Stand van zaken: De inpassing van de Velostrada (gedeelte Binckhorst tot station Laan van NOI) is, met name op Haags grondgebied, ruimtelijk en technisch complex. Daarom heeft het opstellen van het Voorlopig Ontwerp (VO) voor dit tracé meer tijd in beslag genomen. Oplevering van het VO was gepland in de zomer, maar wordt nu begin 2023 verwacht. Vervolgens zal het VO worden uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO). De herinrichting van het kruispunt Appelgaarde-Populierendreef-Hofzichtlaan is uitgesteld.
De voorbereiding is in 2022 opnieuw opgestart met als doel om over enkele jaren dit project uit te voeren, gecombineerd met werkzaamheden in verband met de komst van nieuw materieel op tramlijn 6. Voor de fietsroute Pijnacker-Den Haag is in regionaal verband gewerkt aan een schetsontwerp en samenwerkingsovereenkomst. Vanwege de complexiteit bij de Nieuwe Tolbrug vergt dit meer tijd dan eerder gedacht. Vaststelling van het schetsontwerp en de samenwerkingsovereenkomst zijn voorzien in 2023.
Speerpunt
Status
Bereikbaar Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid De goede bereikbaarheid is een van de sterke punten van Leidschendam-Voorburg. In Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid is de bereikbaarheid een knelpunt. De gemeente neemt daarom maatregelen om de bereikbaarheid en doorstroming in Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid te verbeteren. Acties o.b.v. begroting: In 2022 vindt monitoring van de verkeersstromen plaats. De haalbaarheid van een tramhalte bij Overgoo wordt nader in beeld gebracht. Stand van zaken: Voor de monitoring van de verkeersstromen wordt continu gemeten op de Wijkerbrug en Sluisbrug en de data worden iedere drie maanden gepubliceerd. Eind 2021 vond een nulmeting plaats om de effecten van de DRIPs (Dynamische Route-informatiepaneel) in de loop van 2022 te kunnen bepalen. Vanwege vertraging bij het programmeren van de DRIPs zijn ze nog niet volledig in werking. In het najaar van 2022 is daarom een nieuwe 0-meting uitgevoerd. De nameting vindt plaats in het eerste kwartaal van 2023. Voor de status van de haalbaarheid van de tramhalte Overgoo wordt verwezen naar het speerpunt “Beter Openbaar Vervoer in Leidschendam Zuid”.
36
Verbonden partij(en) Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Doelstelling In deze vrijwillige gemeenschappelijke regeling, werken 23 gemeenten samen aan een duurzame en internationaal concurrerende regio. Een grootstedelijk gebied met een aantrekkelijk landschap en een infrastructureel netwerk dat woonkernen, werklocaties en voorzieningen verbindt. Vanuit 2 kerntaken - verkeer & vervoer en economisch vestigingsklimaat - werken de gemeenten in de metropoolregio aan 4 thema’s: vernieuwen verbindingen, vernieuwen economie, vernieuwen energie en vernieuwen stad en omgeving. Ontwikkelingen Voor de ambities van de metropoolregio is met input van onder meer de gemeente LeidschendamVoorburg een strategische agenda gemaakt. De besluitvorming daarover is in 2023. De wethouder Mobiliteit is in 2022 toegetreden tot het presidium van de bestuurscommissie van de Vervoersautoriteit Metropool Rotterdam-Den Haag met de portefeuille OV-exploitatie.
Wat heeft het gekost? Verkeer en Vervoer
Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2022 2022
Begroting na wijziging 2022
Realisatie 2022
Voor- / nadeel
Lasten
11.824
-967
10.857
9.910
947
Baten
351
0
351
885
534
-11.474
967
-10.507
-9.025
1.482
Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000
De lasten hebben betrekking op het uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer, het beheer, onderhoud en de afschrijving van wegen, openbare verlichting, tunnels, viaducten en verkeersregelinstallaties. De baten betreffen onder meer een vergoeding voor het verleggen van kabels en leidingen en de verhuur van reclameborden en vergoeding voor lichtreclames. Taakveld 2.2 Parkeren De gemeente streeft ernaar om parkeercapaciteit van voldoende omvang en kwaliteit aan te bieden voor motorvoertuigen en fietsen aan alle doelgroepen, zolang dit (zonder buitenproportioneel kwaliteitsverlies) past binnen de openbare ruimte en de financiële kaders van de gemeente. Om de schaarse parkeerruimte zo goed en eerlijk mogelijk te verdelen over de verschillende doelgroepen, is een gebalanceerd parkeerbeleid essentieel. De parkeerregulering wordt zo goed mogelijk afgestemd op de specifieke eigenschappen van een gebied. De kaders hiervoor komen voort uit de nota Parkeerbeleid en de nota Parkeernormen.
Wat hebben wij daarvoor gedaan? In 2022 is gewerkt aan een systeem om parkeerontheffingen digitaal te verlenen, dat in januari 2023 operationeel te moest zijn. Het systeem verbetert de service en dienstverlening naar inwoners. Tevens versimpelt het systeem de administratieve handelingen en kunnen beleidswijzigingen makkelijk geïmplementeerd worden.
37
De actualisatie van de Nota Parkeernormen en de gebiedsgerichte aanpak van het parkeerbeleid zijn gestart. Als voorschot op de gebiedsgerichte aanpak is reeds begonnen met een plan van aanpak voor parkeermaatregelen in buurten rondom de Mall of the Netherlands. Speerpunt
Status
Parkeermaatregelen ten behoeve van Leidschendam Centrum Een goede bereikbaarheid en voldoende parkeermogelijkheden zijn belangrijke voorwaarden voor een leefbaar Leidschendam Centrum. Een buurt waar het goed wonen, winkelen en recreëren is. De op basis van gesprekken met bewoners en ondernemers vastgestelde maatregelen worden verder uitgevoerd. Acties o.b.v. begroting: Afhankelijk van de te doorlopen procedures wordt naar verwachting de uitbreiding van de blauwe zone in 2022 geïmplementeerd. Sensoren zijn aanbesteed en worden in het voorjaar van 2022 geplaatst. De parkeergarage aan de Rijnlandstraat is opgenomen in het bouwplan Leytse Hof. Het bouwplan wordt door de ontwikkelaar uitgewerkt en de omgevingsvergunning wordt in procedure gebracht. Stand van zaken: De juridische procedures voor uitbreiding van de blauwe zone zijn afgerond. De blauwe lijnen zijn nog niet aangebracht. Dit was in het najaar en de winter niet mogelijk vanwege de weersomstandigheden. De uitbreiding van de zone treedt in werking zodra in het voorjaar van 2023 de belijning kan worden aangebracht. De sensoren zijn geplaatst en een parkeerapp is in gebruik genomen. De parkeergarage aan de Rijnlandstraat is opgenomen in het bouwplan Rijnlandstraat Noord. De ruimtelijke procedure heeft vertraging opgelopen.
Het bouwplan wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 opnieuw door de ontwikkelaar in procedure gebracht.
Wat heeft het gekost? Parkeren
Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2022 2022
Begroting na wijziging 2022
Realisatie 2022
Voor- / nadeel
Lasten
688
5
693
634
58
Baten
41
0
41
48
7
-647
-5
-651
-586
65
Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000
De lasten betreffen uitgaven ten behoeve van parkeervoorzieningen (voornamelijk onderhoud van parkeergebouwen). De baten betreffen de legesopbrengsten voor gehandicapten parkeerkaarten en abonnementsgelden voor de parkeergarage Damplein. Taakveld 2.3 Recreatieve havens De recreatievaart over de Vliet en in Vlietland levert een belangrijke bijdrage aan de levendigheid van de gemeente. Tot het taakveld van de recreatieve havens behoren aanleg, beheer en exploitatie van
38
gemeentelijke recreatieve havens. Het gaat onder andere om de aanlegplaatsen bij Park Rozenrust, de Plaspoelhaven in het sluisgebied en de Huygens passantenhaven in Voorburg.
Wat hebben wij daarvoor gedaan? Ligplaatsen Plaspoelhaven Het afgelopen jaar zijn 66 ligplaatsen in de haven aangelegd. Op 30 augustus 2022 heeft het college het beleid voor de verhuur van de ligplaatsen vastgesteld. Er is een overeenkomst gesloten met de Stichting Plaspoelhaven over de exploitatie van de haven (verhuur en onderhoud van de ligplaatsen). Belangstellenden konden zich voor de huur van een ligplaats inschrijven. Via een notaris is op basis van het beleid een loting verricht. Dat heeft geleid tot een wachtlijst die de stichting heeft meegekregen en daarmee tot toekenning van de ligplaatsen kan overgaan. Opening van de Plaspoelhaven is voorzien op 1 april 2023. Daarna worden de laatste afrondende werkzaamheden verricht (aanbrengen van 4 drijvende steigers, stroom en watervoorzieningen en aanpassingen aan de ophaalbrug).
Wat heeft het gekost? Recreatieve havens
Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2022 2022
Begroting na wijziging 2022
Realisatie 2022
Voor- / nadeel
Lasten
41
100
142
66
75
Baten
2
25
27
5
-22
-40
-75
-115
-61
54
Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000
De lasten betreffen voornamelijk de energielasten ten behoeve van de walstroomvoorzieningen van de passantenhaven, incidentele lasten voor de aanleg van de passantenhaven Leidschendam Centrum en de kosten van de werkzaamheden aan de aanlegsteiger bij park Landgoed Hoekenburg. De baten betreffen retributies en de huuropbrengsten van de passantenhaven. Taakveld 2.4 Openbaar vervoer De gemeente streeft naar duurzame mobiliteit. Het openbaar vervoer is daarom een belangrijke pijler voor de bereikbaarheid van de gemeente. In het grootste deel van de gemeente wordt het openbaar vervoer verzorgd door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In Stompwijk is de Provincie ZuidHolland verantwoordelijk. Verder verzorgt welzijnsorganisatie Woej een busdienst in de delen van Leidschendam die minder goed door het reguliere openbaar vervoer worden bediend; de gemeente verleent hiervoor subsidie. De gemeente bekijkt samen met de vervoerders hoe het aanbod van openbaar vervoer zoveel mogelijk op maat kan worden gemaakt. Samen wordt gewerkt aan het behouden en beter benutten van het bestaande openbaar vervoer. Naast reizigersaantallen houdt de gemeente aandacht voor het sociale belang en de betaalbaarheid van vervoer.
39
Wat hebben wij daarvoor gedaan? Samen met buurgemeenten, de MRDH, vervoersbedrijven en maatschappelijke organisaties bekijkt de gemeente de mogelijkheden om een goede bereikbaarheid via openbaar vervoer te behouden en te versterken. Hoewel de aantallen reizigers weer toenemen, blijven ook in 2022 blijven de inkomsten vanuit kaartverkoop aan de reizigers nog achter bij die van voor de Coronapandemie. In 2022 heeft het Rijk het ontstane tekort voor een groot deel opgevangen. In 2022 is zowel landelijk als lokaal de urgentie geagendeerd om een verschraling van het openbaar vervoer te voorkomen. De gemeente neemt actief deel aan het Programma Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag onder het landelijke Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Samen met het Rijk, de regio (provincie Zuid-Holland en Metropoolregio) en de gemeente Den Haag neemt LeidschendamVoorburg actief deel aan de Verkenning Central Innovation District Binckhorst. Daarbij wordt onder andere gekeken naar duurzame bereikbaarheid van het Central Innovation District Binckhorst in Den Haag en een aangrenzend deel van Voorburg. Halverwege 2022 is het Ontwerp Masterplan met voorlopige voorkeur voor een tramverbinding vrijgegeven voor zienswijzen.
Daarnaast is de gemeente Leidschendam-Voorburg eind 2022 met een participatietraject gestart waarbij omwonenden en belanghebbenden vanuit Voorburg West hun inbreng kunnen leveren naar aanleiding van de (OV) plannen. Dit vooruitlopend op de besluitvorming in het voorjaar van 2023 in colleges en gemeenteraden en de verdere uitwerking van de plannen later in 2023. De onzekerheid die de coronacrisis op meerdere fronten met zich mee heeft gebracht, heeft ertoe geleid dat de gezamenlijke businesscase voor een automatisch rijdende OV-shuttle tussen station Mariahoeve en de Mall in 2022 nog niet is rondgekomen. Stakeholders hebben ervoor gekozen de financiële haalbaarheid verder te onderzoeken als onderdeel van een implementatieplan dat in 2022 is opgestart.
Speerpunt
Status
Beter Openbaar Vervoer in Leidschendam Zuid Inzet van de gemeente is de bereikbaarheid van Leidschendam Zuid per openbaar vervoer te verbeteren. Een eerste studie laat zien dat een nieuwe tramhalte aan de Overgoo qua vervoerswaarde kan worden aangelegd. Acties o.b.v. begroting: De halte Overgoo inpassen in de gebiedsontwikkelingsplannen van Overgoo en de financiële haalbaarheid onderzoeken. Stand van zaken: Uit onderzoek dat in 2022 samen met de MRDH en HTM is verricht blijkt dat een halte aan tramlijn 19 ter hoogte van de Overgoo niet haalbaar is. Ook voor regulier busvervoer door Leidschendam Zuid ontbreekt de vervoerswaarde. Wel zal worden gekeken naar het verbeteren van de bereikbaarheid van RandstadRailhalte Leidschendam-Voorburg vanaf de Westvlietweg. Bijvoorbeeld met een extra voetgangersbrug en/of lift.
40
Verbonden partij(en) Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Doelstelling In deze vrijwillige gemeenschappelijke regeling, werken 23 gemeenten samen aan een duurzame en internationaal concurrerende regio. Een grootstedelijk gebied met een aantrekkelijk landschap en een infrastructureel netwerk dat woonkernen, werklocaties en voorzieningen verbindt. Vanuit 2 kerntaken - verkeer & vervoer en economisch vestigingsklimaat - werken de gemeenten in de metropoolregio aan 4 thema’s: vernieuwen verbindingen, vernieuwen economie, vernieuwen energie en vernieuwen stad en omgeving. Ontwikkelingen Voor de ambities van de metropoolregio is met input van onder meer de gemeente LeidschendamVoorburg een strategische agenda gemaakt. De besluitvorming daarover is in 2023. De wethouder Mobiliteit is in 2022 toegetreden tot het bestuur van het Presidium van de Vervoersautoriteit Metropool Rotterdam-Den Haag met de portefeuille OV-exploitatie.
Wat heeft het gekost? Openbaar vervoer
Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2022 2022
Begroting na wijziging 2022
Realisatie 2022
Voor- / nadeel
Lasten
79
-13
66
61
5
Baten
0
0
0
0
0
-79
13
-66
-61
5
Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000
De lasten hangen samen met de beleidsadvisering op het gebied van openbaar vervoer en de incidentele lasten voor de OV Shuttle NS Den Haag Mariahoeve.
41
Financiële toelichting op hoofdlijnen Tabel van lasten en baten Programma Verkeer en Vervoer
Lasten Verkeer en Vervoer Parkeren Recreatieve havens Openbaar vervoer Totaal lasten Baten Verkeer en Vervoer Parkeren Recreatieve havens Openbaar vervoer Totaal baten Saldo van baten en lasten
Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2022 2022
Begroting na wijziging 2022
Realisatie 2022
Voor- / nadeel
11.824 688 41 79 12.632
-967 5 100 -13 -875
10.857 693 142 66 11.757
9.910 634 66 61 10.671
947 58 75 5 1.086
351 41 2 0 394 -12.239
0 0 25 0 25 900
351 41 27 0 419 -11.339
885 48 5 0 938 -9.733
534 7 -22 0 520 1.606
Bedragen x € 1.000
Toelichting financiën Het saldo van baten en lasten van het programma Verkeer en Vervoer is ten opzichte van de begroting 2022 in totaal € 1.606.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen. Lasten Taakveld Verkeer en Vervoer (€ 947.000 voordeel) Het voordeel is ontstaan doordat diverse werken zijn vertraagd. De financiële bijdrage aan het project CID Binckhorst - (regionale) bereikbaarheid van € 700.000 is niet uitgegeven omdat er in 2022 nog geen werkzaamheden zijn uitgevoerd aan de Verlengde Velostrada. De kosten van de Taskforce mobiliteit de Mall zijn € 225.000 lager uitgevallen, omdat de voorbereidingen voor de aanpassingen in de openbare ruimte meer tijd kosten dan van tevoren is ingeschat. De kosten hiervan worden gedekt vanuit de reserve Mobiliteit, daardoor wordt er in 2022 minder onttrokken en blijft het restant van de beschikbaar gestelde middelen in de reserve beschikbaar ter dekking van kosten in 2023. De werkzaamheden voor de fiets - en wandelroute vanaf station Mariahoeve naar de Mall of the Netherlands zijn niet uitgevoerd. Voorgesteld wordt om voor het totaalbudget van € 3,1 miljoen (geraamde uitgaven 2022 tot en met 2024) voor het project CID Binckhorst een nieuwe bestemmingsreserve te vormen, omdat de planning van de uitgaven niet goed voorspelbaar zijn.
Bij de bestemming van het resultaat wordt voorgesteld om het bedrag van 2022 van € 700.000 te storten in deze reserve. Voorstel overheveling Voorgesteld wordt om het incidentele restantbudget voor de fiets - en wandelroute naar de Mall of the Netherlands (€ 30.000) over te hevelen naar 2023, zodat de noodzakelijke werkzaamheden alsnog kunnen worden uitgevoerd.
42
Taakveld parkeren (€ 58.000 voordeel) Het voordeel op dit taakveld wordt enerzijds veroorzaakt door dat de externe begeleiding bij de Nota Parkeernormen vanwege de complexiteit een langere doorlooptijd vergt dan eerder gedacht. Daarnaast heeft de externe begeleiding van het Plan van aanpak voor de uitwerking van parkeermaatregelen vertraging opgelopen doordat andere werkzaamheden prioriteit hadden. Het hiermee gepaard gaande budget van € 30.000 is nodig om aan de activiteiten in 2023 verder vervolg te geven. Anderzijds zijn er minder fietsnietjes geplaatst dan het jaarlijks hiervoor begrote budget. Voorstel overheveling Voorgesteld wordt om het restantbudget € 30.000 van voor bovengenoemde begeleiding bij nota en plan van aanpak over te hevelen om hieruit de kosten in 2023 te kunnen dekken. Taakveld Recreatieve havens (€ 75.000 voordeel) Het budget voor de initiële kosten voor de aanleg van de Plaspoelhaven Leidschendam Centrum is nog niet volledig uitgegeven omdat nog niet alle werkzaamheden uitgevoerd zijn. Voorstel overheveling Voorgesteld wordt om het restantbudget voor aanleg van de Plaspoelhaven Leidschendam Centrum (€ 30.000) over te hevelen om de kosten van de tijdelijke bediening van de brug in de haven te bekostigen. Baten Taakveld Verkeer en Vervoer (€ 534.000 voordeel) Het totale voordeel bestaat voornamelijk uit 2 onderdelen.
Het eerste bevat eenmalig extra inkomsten van vergoedingen voor degeneratiekosten en herstelwerkzaamheden aan bestrating voor het leggen van kabels en leidingen en leges voor verleende vergunningen en instemmingsbesluiten. Daarnaast waren er extra opbrengsten vanwege doorberekening van de inzet van verkeersregelaars voor de verkeersregulering bij de Mall of the Netherlands.
43
Programma 3. Economie Omschrijving Leidschendam-Voorburg wil een gunstig vestigingsklimaat creëren en behouden voor bedrijven en ondernemers. Daarnaast richten we ons op het bevorderen van arbeidskansen voor een brede doelgroep en het sterk houden van het voorzieningenniveau. Een vitale lokale economie vormt een belangrijke bouwsteen voor een duurzaam vitale gemeente. De bouwsteen Economie & Bedrijvigheid die in november 2021 door de raad is vastgesteld en als input dient voor de omgevingsvisie, geeft het ruimtelijk economisch beleid van de gemeente voor de komende jaren weer.. Aanvullend werkt de gemeente in samenwerking met 22 regiogemeenten in MRDH-verband aan het vernieuwen van de economie en een betere bereikbaarheid in de regio. Het vernieuwen van de regionale economie gaat hand in hand met het verbeteren van de kwaliteit van leven en de transitie naar toonaangevende duurzaamheid. Het programma bestaat uit de volgende taakvelden: Nummer Naam Taakveld 3.1 3.2 3.3 3.4
Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Economische promotie
Wat willen wij bereiken? De bouwsteen Economie & Bedrijvigheid is het uitgangspunt voor de activiteiten binnen het taakveld economie. We zetten in op een uitstekend voorzieningenniveau ondersteunend aan de woongemeente, het creëren van brede werkgelegenheidsgroei om de gemeente richting de toekomst duurzaam vitaal te houden en een aantrekkelijk en groen buitengebied met een passend economisch verdienmodel. Dit doen we onder andere door blijvend in te zetten op het versterken van de kernwinkelgebieden als verblijfs- en ontmoetingsplekken, realisatie van nieuwe werkruimte bij herontwikkelingsprojecten in de gemeente, behoud van de 5 bedrijventerreinen en met een uitgebreide communicatiecampagne geven we invulling aan het promoten van ons toeristisch en recreatief aanbod. We leveren een bijdrage aan een sterke regio en een goede ruimtelijke ontwikkeling langs de grenzen van onze gemeente. We zetten in op goede relaties en samenwerking met het bedrijfsleven en winkeliers door inzet van accountmanagement en centrummanagement en actieve participatie in gebiedsontwikkelingen (aan de gemeentegrenzen). Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling De gemeente streeft ernaar een economisch vitale gemeente te zijn en te blijven. De gemeente voert binnen dit taakveld algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid.
De bouwsteen Economie & Bedrijvigheid die in november 2021 door de raad wordt vastgesteld en als input dient voor de omgevingsvisie, geeft het ruimtelijk economisch beleid van de gemeente voor de komende jaren weer. Veel ontwikkelingen hebben een landelijk of zelfs internationaal karakter. Bijvoorbeeld de groei van de beroepsbevolking, impact van de veranderende bevolkingssamenstelling op de producten en diensten waaraan behoefte is (zoals de groei van het aantal senioren), de toename van het aantal zzp'ers, de druk op de ruimte en de concurrentie voor bedrijfsruimte, de dynamiek in de landbouwsector die merkbaar is in Stompwijk, de doorgaande groei van het aandeel online aankopen.
44
Ter illustratie: van de 6.000 ondernemingen in de gemeente Leidschendam-Voorburg zij n er 4.000 zzp'ers.
Wat hebben wij daarvoor gedaan? In de bouwsteen Economie & Bedrijvigheid is de economische ambitie van Leidschendam-Voorburg geformuleerd. De vertaling naar de gemeentelijke inzet krijgt hoofdzakelijk vorm op het terrein van de fysieke bedrijfsruimte (zie 3.2.), het bedrijfsloket en de bedrijfsregelingen (zie 3.3.) en de economische promotie (zie 3.4.). Daarnaast is in 2022 de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven verder verstevigd via het Platform economie - onderwijs - arbeidsmarkt. Per 1 april 2023 is er nieuw terrassenbeleid in de gemeente. Voor een soepele overgang van het oude naar het nieuwe terrassenbeleid zijn de verruimingen onder corona nog eenmaal toegestaan in afwachting van het nieuwe terrassenbeleid. Deze laatste verruiming betrof de periode oktober 2022 tot en met maart 2023. Verbonden partij(en) Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Doelstelling In deze vrijwillige gemeenschappelijke regeling, werken 23 gemeenten samen aan een duurzame en internationaal concurrerende regio. Een grootstedelijk gebied met een aantrekkelijk landschap en een infrastructureel netwerk dat woonkernen, werklocaties en voorzieningen verbindt. Vanuit 2 kerntaken - verkeer & vervoer en economisch vestigingsklimaat - werken de gemeenten in de metropoolregio aan 4 thema’s: vernieuwen verbindingen, vernieuwen economie, vernieuwen energie en vernieuwen stad en omgeving.
Ontwikkelingen Begin 2022 is het woonwerkakkoord Haaglanden met als titel ‘Durf te kiezen’ bekrachtigd door de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Den Haag, Delft, Rijswijk en de Provincie Zuid-Holland. Tevens is er in 2022 gewerkt aan een bijbehorende uitvoeringsagenda met daarin concrete vervolgstappen om bestaande ruimte voor bedrijvigheid beter te benutten en te borgen. Daarbij zijn eveneens mogelijkheden voor regionale uitbreiding van bedrijventerreinen nader verkend.
Wat heeft het gekost? Economische ontwikkeling
Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2022 2022
Begroting na wijziging 2022
Realisatie 2022
Voor- / nadeel
Lasten
701
970
1.670
1.436
235
Baten
0
815
815
924
110
-701
-155
-856
-511
344
Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000
De lasten betreffen de uitvoering van de Economische Agenda, ambtelijke inzet op economische ontwikkeling, bijdrage aan de MRDH in het kader van het economisch vestigingsklimaat en de aanpak
45
Huygenskwartier. De baten betreft voornamelijk de incidentele projectbijdrage van het project PPS Retail. Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur De gemeente streeft ernaar een economisch vitale gemeente te zijn en te blijven, met voldoende ruimte voor bedrijvigheid. Hiertoe voert de gemeente activiteiten uit, gericht op de fysieke bedrijventerreinen, kantoren, bedrijfslocaties en winkelgebieden. In Leidschendam-Voorburg gaat het onder andere om de vernieuwing van De Julianabaan. Wat hebben wij daarvoor gedaan? In winkelcentrum De Julianabaan is een start gemaakt met het maken van een integrale gebiedsvisie, waarin de moties ‘ondergrondse parkeergarage’ en ‘inpasbaarheid cultuurgebouw’ zijn meegenomen. Vooruitlopend op goedkeuring en realisatie van de plannen zijn er met enkele ‘quickwins’ al zichtbare aanpassingen in de openbare ruimte gerealiseerd In winkelcentrum Leidschendam-Centrum en Huygenskwartier-Voorburg zijn de aanwezige ondernemersfondsen op basis van reclamebelasting herijkt en doorgestart voor onbepaalde tijd. Met de ondernemersfondsen is bereikt dat de leegstand lager is dan het Randstedelijk gemiddelde. In het Huygenskwartier-Voorburg is een kopgroep van pandeigenaren geformeerd die toewerkt naar een vereniging van een meerderheid van de vastgoedeigenaren in het winkelgebied.
Er is een eerste plenaire bijeenkomst gehouden waarbij 25 vastgoedeigenaren aanwezig waren. Op 6 april 2023 vindt de oprichtingsvergadering plaats. Wat heeft het gekost? Fysiek bedrijfsinfrastructuur
Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2022 2022
Begroting na wijziging 2022
Realisatie 2022
Voor- / nadeel
Lasten
74
0
74
82
-8
Baten
0
0
0
52
52
-74
0
-74
-31
43
Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000
De lasten betreffen de kosten ten behoeve van de realisatie van de Mall of the Netherlands, de beleidsinzet en transactiekosten bij de (ver)koop van onroerend goed. De baten hebben betrekking op de vergoeding van de gemeentelijke kosten voor ten behoeve van de realisatie van de Mall of the Netherlands. Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen De gemeente streeft ernaar economisch vitaal te zijn en te blijven. Hiertoe levert de gemeente voor dit taakveld op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening. Dit betreft vooral accountmanagement gericht op bedrijven en het centrummanagement. Daarnaast vallen ook de markten en standplaatsen onder het taakveld.
Wat hebben wij daarvoor gedaan? De centrummanager is net als de accountmanager bedrijven aangesteld door de gemeente als intermediair tussen de ondernemers in de winkelgebieden en de gemeente (en vice versa). De rol is vergelijkbaar met die van gebiedsregisseurs voor bewoners. De centrummanager is structureel
46
aanwezig bij alle bestuurs- en promotievergaderingen van de 3 winkelgebieden en adviseert al dan niet gevraagd de besturen van de fondsen en verenigingen. De accountmanager bedrijven vervult een soortgelijke rol voor de overige bedrijven in de gemeente. Het ondernemersloket zorgt ervoor dat de gemeente laagdrempelig is voor ondernemers. Dit draagt bij aan een aantrekkelijke en levendige winkelgebieden en een gezond vestigingsklimaat voor ondernemers in de gemeente. De gemeente zet zich samen met marktpartijen (MKB-LV, Rabobank en Energieke Regio) in om de verduurzaming van het zakelijk vastgoed te versnellen. Eigenaren van bedrijfs- en kantoorpanden in LV kunnen een gratis energiescan aanvragen. Hiermee worden zij gestimuleerd om hun vastgoed te verduurzamen.
Wat heeft het gekost? Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2022 2022
Begroting na wijziging 2022
Realisatie 2022
Voor- / nadeel
Lasten
67
30
97
74
23
Baten
82
0
82
59
-24
Saldo van lasten en baten
16
-30
-14
-15
0
Bedragen x € 1.000
De lasten betreffen de inzet van een accountmanager bedrijven en de kosten van het beheer en onderhoud markten. De baten betreffen de markt- en standplaatsgelden. Taakveld 3.4 Economische promotie Ook economische promotie levert een bijdrage aan de bezoekerseconomie en het in stand houden van voorzieningen binnen de gemeente. Binnen dit taakveld vallen de activiteiten op het gebied van recreatie & toerisme (inclusief het heffen van toeristenbelasting), evenementen en het ondernemersfonds. Al deze activiteiten dragen bij aan de versterking van de lokale economie. Wat hebben wij daarvoor gedaan? Er heeft een uitgebreide communicatiecampagne (LV verrast) plaatsgevonden voor het positioneren en promoten van ons toeristisch en recreatief aanbod. In 2022 hebben we onze focus gelegd bij de doelgroep ondernemers in de recreatieve sector, de retail en de horeca, aangezien zij financieel extra hard zijn getroffen door de coronamaatregelen. Naast aandacht voor activiteiten en evenementen op de website voor extra promotie, hebben we een ondernemerstoolkit ontwikkeld met promotiemiddelen. Daarnaast hebben we ter promotie lijnbussen bekleed met LV Verrast en in de regiobussen een promotiefilmpje vertoond. In de Kinepolis bioscoop draait tot 2026 een reclamefilm. In het voorjaar 2022 is de eerste editie van het magazine LV Verrast gelanceerd.
Hiervan zijn 10.000 exemplaren verspreid in de gemeente. Op het gebied van evenementenbeleid hebben verschillende kleinschalige en middelgrote evenementen plaatsgevonden. De evenementen pasten bij de schaalgrootte, het karakter en ruimtelijke kwaliteiten/ mogelijkheden van de 6 evenementenlocaties. De Vlietdagen worden als zodanig niet meer georganiseerd. De twee kernwinkelgebieden (Leidschendam en Voorburg) kunnen elk subsidie aanvragen voor een eigen evenement. In Leidschendam zijn dat in 2022 de Vlietdagen geweest (zelfde naam, maar dus een ander concept) en in Voorburg heeft dit zich vertaald naar A Walk Downtown. De rol van de gemeente is hierbij faciliterend geweest. Wat heeft het gekost?
47
Economische promotie
Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2022 2022
Begroting na wijziging 2022
Realisatie 2022
Voor- / nadeel
Lasten
373
110
483
363
120
Baten
379
0
379
485
106
5
-110
-105
122
227
Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000
De lasten bestaan uit de subsidiëring van het ondernemersfonds en de beleidsadvisering en uitvoering van het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme en evenementenbeleid. De baten betreffen de toeristenbelasting en de reclamebelasting. De baten van de reclamebelasting worden ingezet voor de subsidiëring van het ondernemersfonds. Financiële toelichting op hoofdlijnen Tabel van lasten en baten Programma Economie
Lasten Economische ontwikkeling Fysiek bedrijfsinfrastructuur Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Totaal lasten Baten Economische ontwikkeling Fysiek bedrijfsinfrastructuur Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Totaal baten Saldo van baten en lasten
Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2022 2022
Begroting na wijziging 2022
Realisatie 2022
Voor- / nadeel
701 74 67 373 1.214
970 0 30 110 1.110
1.670 74 97 483 2.324
1.436 82 74 363 1.954
235 -8 23 120 370
0 0 82 379 461 -753
815 0 0 0 815 -295
815 0 82 379 1.276 -1.048
924 52 59 485 1.519 -435
110 52 -24 106 244 614
Bedragen x € 1.000
Toelichting financiën Het saldo van baten en lasten van het programma Economie is ten opzichte van de begroting 2022 in totaal € 614.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen. Lasten Taakveld Economische ontwikkeling (€ 235.000 voordeel) Naast de kosten van de gebiedsvisie Julianabaan zouden er ook zogenaamde quick wins (verbeteringen in de openbare ruimte) uitgevoerd worden. Een deel van de kosten heeft betrekking op het openbaar groen. Vanwege het plantseizoen konden deze niet in 2022 uitgevoerd worden. Dit gebeurt in het eerste kwartaal van 2023. Van het beschikbaar gestelde bedrag voor de quick wins van € 125.000 in 2022 is maar een bescheiden bedrag besteed. Omdat de middelen gedekt worden ten
48
laste van de Reserve Herstelbeleid wordt er ook een lager bedrag aan deze reserve onttrokken. Het restant budget blijft beschikbaar in de reserve voor de dekking van de kosten in 2023. Aan de uitvoering van het versterken van de lokale economie is er minder uitgegeven (€ 47.000). Door corona was het niet mogelijk geweest om consumentenonderzoeken in de winkelgebieden uit te voeren in 2021. Deze consumentenonderzoeken waren daarom wederom gepland in 2022, maar zijn niet volledig uitgevoerd. De planning is nu om deze in 2023 alsnog af te ronden. Daarnaast is er minder uitgegeven aan de uitvoering van het project PPS Retail (ca. € 30.000). Als gevolg van corona is een deel van de planning 2022 in de winkelgebieden doorgeschoven naar 2023. Voorstel overheveling Voor het project PPS Retail in 2023 wordt voorgesteld om het restantbudget van € 30.000 over te hevelen om de geplande activiteiten alsnog in 2023 af te ronden.
Taakveld Economische promotie (€ 120.000 voordeel) Sinds de samenleving weer meer open kon is het voor Leidschendam-Voorburg van belang om met evenementen mensen naar de kernwinkelgebieden te krijgen. Vanuit de Reserve Corona is het voorstel gedaan om daarom het evenementenbudget eenmalig met 50% te verhogen. Echter waren de winkeliersverenigingen en ondernemersfondsen toch in staat om hun eigen aandeel te dekken, waardoor de extra middelen voor het evenementenbudget niet nodig waren. Baten Taakveld Economische ontwikkeling (€ 110.000 voordeel) In 2022 is voor de aanleg van glasvezelnetwerk de volledige vergoeding ontvangen, terwijl bij de begroting uitgegaan is van 90% in 2022 en 10% in 2023. Het gaat om een bedrag van € 80.000. Het overige voordeel wordt verklaard door twee provinciale bijdragen voor het Huygenskwartier en de Julianabaan die niet waren begroot. Taakveld Economische promotie (€ 106.000 voordeel) Er is meer toeristenbelasting geïnd dan begroot. Er zijn meer overnachtingen geweest na de Coronacrisis dan voorzien.
49
Programma 4. Onderwijs Omschrijving De Onderwijsvisie van Leidschendam-Voorburg vormt de basis voor de invulling van de gemeentelijke activiteiten binnen het programma Onderwijs. Gemeente en onderwijspartners werken – samen met andere betrokken partijen - nauw samen. De partijen gezamenlijk hebben voor de periode 2019-2022 afspraken gemaakt in de Lokale Educatieve Agenda. Speerpunten hierbij zijn onder andere gelijke kansen voor kinderen, een betere aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp, brede ontwikkeling van kinderen (inclusief integrale kindcentra) en het voorkomen van uitval van leerlingen. De komende schooljaren worden in samenwerking met scholen, kinderdagopvang, (jeugdgezondheids)zorg en andere lokale en maatschappelijke partners maatregelen ingezet in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Vanuit dit programma is er extra geld, dat bedoeld is om achterstanden in te halen die zijn ontstaan tijdens de coronapandemie. Ingezet wordt op het ontwikkelen van vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak. Deze middelen zijn in aanvulling op en ter ondersteuning van de middelen die scholen zelf krijgen. Wettelijke taken De gemeente is vanuit de Leerplichtwet verantwoordelijk voor het voorkomen dat leerlingen thuis zitten, verzuimen of voortijdig schoolverlaten.
Aansluitend is de Wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie in het leven geroepen. Deze wet verplicht de gemeenten jongeren zonder startkwalificatie te volgen tot ze 23 jaar zijn. Ook moeten de gemeenten stimuleren dat deze jongeren alsnog hun startkwalificatie halen. Andere wettelijke taken van gemeenten zijn om ervoor te zorgen dat kinderen zo min mogelijk achterstanden hebben wanneer zij instromen in het primair onderwijs en om zorg te dragen voor voldoende en passende onderwijshuisvesting. Ten slotte hebben gemeenten vanuit hun wettelijke taken op het gebied van jeugd en contacten met alle betrokken partners in dit veld, een belangrijke taak in het voeren van regie op de samenwerking tussen zorg- en onderwijspartners. Doel hiervan is passend onderwijs, ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het programma bestaat uit de volgende taakvelden: Nummer Naam Taakveld 4.1 4.2 4.3
Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Wat willen wij bereiken? Inwoners bereiken het voor hen best passende opleidingsniveau Een goede opleiding biedt kansen op de arbeidsmarkt en op meedoen in de maatschappij. Dit draagt bij aan de (financiële) zelfredzaamheid van inwoners. Meer jongeren zijn goed voorbereid op de arbeidsmarkt Als jongeren door hun opleiding goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt, vergroot dat hun kansen op betaald werk. Een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt bestaat uit meer dan alleen het behalen van een startkwalificatie (een diploma van de havo, het vwo, of het mbo niveau 2 of hoger). Door jongeren bekend te maken met de mogelijkheden op de arbeidsmarkt én hen te ondersteunen in de stap van onderwijs naar arbeidsmarkt, kan worden voorkomen dat jongeren na afronding van school werkloos thuis komen te zitten. Ook kunnen jongeren kansen worden geboden op de arbeidsmarkt door werkplekken te genereren en mogelijkheden te creëren om werkervaring op te doen.
50
Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs Vanaf 2019 zijn geen structurele lasten en baten op het gebied van openbaar onderwijs in de gemeentelijke begroting.
Wat hebben wij daarvoor gedaan?
Er zijn geen specifieke doelen beschreven voor dit taakveld in 2022.
Wat heeft het gekost? Openbaar basisonderwijs
Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2022 2022
Begroting na wijziging 2022
Realisatie 2022
Voor- / nadeel
Lasten
0
0
0
0
0
Baten
0
0
0
0
0
Saldo van lasten en baten
0
0
0
0
0
Bedragen x € 1.000
Er zijn binnen dit taakveld vanaf 2019 geen structurele lasten en baten. Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs: opstellen programma en overzicht onderwijshuisvesting; nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen, vandalismebestrijding, vergoeding OZB voor schoolgebouwen en de klokuurvergoeding voor gymnastiekonderwijs in het Primair Onderwijs. Samen met de schoolbesturen stelt de gemeente hiervoor integrale huisvestingsplannen (IHP's) op waarin renovatie- en nieuwbouwplannen van schoolgebouwen voor 4 jaar zijn vastgelegd. Hierbij is aandacht voor een deugdelijke spreiding van het onderwijsaanbod.
Wat hebben wij daarvoor gedaan? De gemeente geeft samen met de schoolbesturen uitvoering aan de Integrale Huisvestingsplannen voor het primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO). Bij nieuwbouw is conform Bouwbesluit de norm een Bijna Energie Neutraal gebouw (BENG) in combinatie met Klasse B conform het PVE Frisse Scholen als ambitieniveau voor een laag energieverbruik en een gezond binnenklimaat. Het schoolplein is zoveel mogelijk ingericht als een klimaatbestendige, gezonde en natuurrijke buitenruimte (groenblauw schoolplein). In 2022 zijn de kredieten voor onderwijshuisvesting geïndexeerd met de VNG-bouwindex van 3,16%. De stijging van bouwkosten zijn ook voor 2023 een risico voor het financieren van onderwijshuisvesting.
51
Speerpunt
Status
Onderwijshuisvesting De gemeente geeft samen met de schoolbesturen uitvoering aan de Integrale Huisvestingsplannen voor het primair en voortgezet onderwijs. Acties o.b.v. begroting: In 2022 staan de volgende opleveringen gepland: • IKC Heeswijk : Q4 2022 • Veurs Voorburg: Q2 2022 In 2022 wordt gewerkt aan de volgende nieuwbouw projecten: • St. Maartenscollege • De Vijverhof • Maria Bernadette Stand van zaken: In het eerste kwartaal van 2023 wordt een start gemaakt met het samenvoegen van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs en het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs, zodat een integraal plan ontstaat dat weer up to date is en een doorkijk geeft voor de komende 10 jaar. • •
•
•
•
•
• •
Veurs Voorburg: Nieuw gebouw is in mei 2022 door de school in gebruik genomen en krediet is afgesloten per 31-12-2022. IKC Heeswijk: De oplevering van het gebouw heeft in december 2022 plaatsgevonden en de school is na de kerstvakantie op de nieuwe locatie gestart. De school heeft een nieuwe naam: Kindcentrum De Telescoop. In Q1 2023 wordt het schoolplein gerealiseerd. Het krediet wordt per 31-12-2022 afgesloten. IKC de Vijverhof: Het schoolbestuur heeft ervoor gekozen om verder te gaan met de nieuwe variant met de ondergrondse gymzaal. Naar verwachting zal de gemeenteraad in september 2023 het definitief ontwerp alsmede de definitieve kredietaanvraag tegemoet zien. Kindcentrum Vijverhof: In 2022 is gestart met een nieuw ontwerp voor de vernieuwbouw met een ondergrondse gymzaal. Naar verwachting zal de gemeenteraad in september 2023 het definitief ontwerp alsmede de definitieve kredietaanvraag tegemoet zien. Sint Maartenscollege: In 2022 is er gestart met een massastudie, hierin wordt onderzocht hoe het programma het beste op de locatie kan worden gerealiseerd (qua oppervlak en volume). De massastudie wordt in Q1 2023 afgerond. Het ruimtelijk kader en de te verwachten bijbehorende investering zal naar verwachting eind Q2 2023 aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Kindcentrum Ruysdael (Maria Bernadette): In 2022 is het schoolbestuur gestart met de definitiefase (opstellen Programma van Eisen). In Q1 2023 zal nader gewerkt worden aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de nieuwbouw , waarin naast de school en kinderopvang ook de tafeltennisvereniging een plek zal krijgen. Dalton college: In Q1 2023 zal opdracht verstrekt worden aan HEVO om een huisvestingsonderzoek uit te voeren. Tijdelijke onderwijshuisvesting locatie : Oranje Nassaustraat. Er wordt een intentieverklaring afgegeven aan de verhuurder dat we de Oranje Nassaustraat 1B voor de komende 10 tot 15 jaar willen huren als tijdelijke wissellocatie voor de PO scholen (in Voorburg). In de tweede helft van 2023 zal het pand in samenspraak met de verhuurder worden gerenoveerd.
52
Wat heeft het gekost? Onderwijshuisvesting
Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2022 2022
Begroting na wijziging 2022
Realisatie 2022
Voor- / nadeel
Lasten
4.597
-400
4.197
4.134
63
Baten
115
0
115
14
-100
-4.482
400
-4.082
-4.120
-37
Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000
De lasten betreffen rentelasten, afschrijvingen en exploitatielasten van schoolgebouwen. De baten betreffen huurlasten ter dekking van de kapitaallasten met betrekking tot vierkante meters kinderopvang in schoolgebouwen (IKC's). Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Tot dit taakveld behoren de organisatie van het leerlingenvervoer, het aanbieden van voorschoolse educatie, het voeren van onderwijsachterstandenbeleid, het mede zorgdragen voor passend onderwijs, het aanbieden van volwasseneneducatie en het stimuleren van schooldeelname door leerplicht en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.
Wat hebben wij daarvoor gedaan? De gemeente heeft samen met partners uitvoering gegeven aan de gezamenlijk opgestelde Lokale Educatieve Agenda 2019-2022. In 2022 is ingezet op het bevorderen van een brede ontwikkeling bij kinderen, het versterken van de aansluiting onderwijs-zorg, preventie en het voorkomen van schooluitval en het bevorderen van gelijke kansen voor kinderen. In 2022 is ook een start gemaakt met het opstellen van een nieuwe Lokale Educatieve Agenda 2023-2027. De inzet op passend onderwijs, leerplicht, laaggeletterdheid, platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt en peuteropvang is in 2022 gecontinueerd. De deelname aan voorschoolse educatie (VE) is per kwartaal gemonitord. Samen met de kinderopvang is een onderzoek gestart naar deelname aan de peutermonitor, waarmee het monitoren van de voorschoolse educatie beter gaat. De monitor geeft inzage in of kinderen die een voorschoolse educatie-indicatie hebben gekregen ook daadwerkelijk naar deze voorziening gaan. De monitor wordt naar verwachting in Q3 2023 opgeleverd. Tevens is ingezet op het terugdringen van voortijdig schoolverlaten, onder andere door het verstevigen van de preventieve aanpak. De casemanagers RMC hebben 346 jongeren in begeleiding gehad in schooljaar 2020-2021.
Hieronder vallen 104 jongeren die het vorige schooljaar al in beeld waren, zodat nagegaan kan worden of zij nog begeleiding nodig hebben. Leerlingenvervoer is uitgevoerd binnen de wettelijke en gemeentelijke kaders. Per augustus 2022 is het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed. Naast een groot (landelijk) tekort aan chauffeurs, is in de Haagse regio dat tekort verder toegenomen. Aanvankelijk is het de nieuwe vervoerder niet gelukt om voor de gemeente Leidschendam-Voorburg op tijd voldoende chauffeurs inzetbaar te hebben. In de loop van het vierde kwartaal 2022 is de stiptheid van het aantal vaste routes met vaste chauffeur gestegen van 92,7% naar circa 97% (conform het programma van eisen).
53
Op 7 juni 2022 is aan De Haar 200 in Leidschendam een school voor kinderen uit Oekraïne geopend. Hier wordt lesgegeven aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar oud. Ze leren de Nederlandse taal, krijgen weer ritme in hun dag en hebben contact met leeftijdgenootjes. De school aan De Haar is verbonden aan Kindcentrum Trampoline van Lucas Onderwijs. Er wordt Nederlandse lesgegeven, maar er worden ook vaklessen, zoals rekenen, gegeven door Oekraïense leerkrachten. Daarnaast is er aandacht voor het welzijn van de kinderen. Speerpunt
Status
Versterken preventie en de effectiviteit van de jeugdhulp en passend onderwijs Verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Hierdoor verbeteren de kansen voor kinderen en jeugdigen op een goede toekomst en kunnen de kosten van overbruggingszorg worden teruggedrongen doordat er minder/kortere trajecten jeugdhulp in het onderwijs worden gerealiseerd. Acties o.b.v. begroting: In nauwe samenwerking met Den Haag, Rijswijk en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs worden de volgende pilots uitgevoerd: • Invoering Onderwijs Jeugdhulp Arrangementen (OJA’s) op scholen voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Een OJA betreft het integrale aanbod van hulp voor jeugdigen/leerlingen die een combinatie van (extra) onderwijsondersteuning en jeugdhulp nodig hebben als voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het onderwijs en om hun ontwikkelingsperspectief te kunnen bereiken. • Terugdringen aantal thuiszitters door: verdere invoering Routeboek Verzuim en Thuiszitters op primair en voortgezet onderwijs en door het vergroten van de professionele ruimte van professionals betrokken bij multidisciplinair overleg in het voortgezet onderwijs. • Gerichte aanpak ongelijke kansen in het primair onderwijs.