3163 1e Tussentijdse rapportage 2023
Tekst van het document
22
Stand van zaken: In het eerste kwartaal is een start gemaakt met het opstellen van nieuwe Integrale Huisvestingsplannen voor het primair en voortgezet onderwijs. De projecten Veurs Voorburg en Kindcentrum De Telescoop zijn conform planning opgeleverd en in gebruik genomen. De projecten Sint Maartenscollege en Maria Bernadetteschool zijn gestart en er is opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een huisvestingsonderzoek voor het Dalton College in Voorburg. Hierin worden voor het bestaande gebouw de mogelijkheden tot een levensduurverlenging van tenminste 40 jaar, evenals de mate waarin kan worden voldaan aan huidige wetgeving (Bouwbesluit) en kwaliteitseisen (Frisse Scholen) onderzocht. Acties 2023
Status
Uitvoeren huidig integraal huisvestingsplan (IHP). Voortvloeiend uit het IHP Raadsvoorstel massastudie Maartenscollege en Maria Bernadette en bijhorend budget. IHP voor de jaren 2024-2028 opstellen.
Toelichting afwijkingen acties: Om de haalbaarheid van een levensduurverlenging van tenminste 40 jaar vast te kunnen stellen zal in het eerste kwartaal worden gestart met een huisvestingsonderzoek voor het Dalton College. Op basis hiervan kan worden gestart met de definitiefase (o.a. opstellen Programma van Eisen en stedenbouwkundige randvoorwaarden). Deze uitgaven passen niet binnen het bestaande budget. De planningen voor de onderwijshuisvesting zijn in eerdere producten uit de begrotingscyclus aangepast vanwege onvoldoende ambtelijke capaciteit. Dankzij capaciteitsuitbreiding loopt de uitvoering van de vorenstaande acties nu in het spoor van de actuele planningen.
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Wat gaan we daarvoor doen? De inzet op passend onderwijs, leerplicht, laaggeletterdheid, platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt en peuteropvang wordt gecontinueerd of geïntensiveerd. De deelname aan voorschoolse educatie (VE) wordt gemonitord. Vanaf 2023 wordt deelgenomen aan een VEmonitoringssysteem om doelgroeppeuters nog beter te monitoren. Tevens wordt ingezet op het terugdringen van voortijdig schoolverlaten, onder andere door het verstevigen van de preventieve aanpak. Een visie op leerplicht-RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) wordt hiertoe opgesteld. Ook in 2023 worden in samenwerking met scholen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere lokale partijen maatregelen ingezet in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs ter bestrijding van (leer)achterstanden als gevolg van de coronacrisis en in het kader van de uitvoering van de Lokale Educatieve Agenda. Voor de periode 2023-2027 wordt in samenwerking met partners en de gemeenteraad een nieuwe Lokale Educatieve Agenda opgesteld. Het blijkt dat mensen die laaggeletterd zijn vaker een lager inkomen hebben, werkloosheid zijn, schulden of gezondheidsproblemen hebben. Ook kan het gebruik van computer of smartphone voor hen lastig zijn. Door de inzet van volwasseneneducatie willen we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen.
23
Stand van zaken: Met de genoemde acties 2023 is een aanvang gemaakt. De visie op leerplicht-RMC gaat Uitvoeringskader leerplicht en casemanagement schooluitval heten. De implementatie hiervan start in de loop van 2023. De Onderwijsvisie 2014 wordt herijkt door uitgangspunten en thema’s op te nemen in de Lokale Educatieve Agenda 2023-2027. Inmiddels is een eerste school bij de gemeente op bezoek geweest om te leren over democratie en besluitvorming. Hier wordt een gevolg aan gegeven. Het onderzoek naar de aanschaf van de peutermonitor loopt. De verwachting is dat de peutermonitor in het tweede kwartaal van 2023 wordt aangeschaft.
Acties 2023
Status
Opstellen Lokale Educatieve Agenda 2023-2027 Deelnemen aan VE-monitorsysteem om doelgroeppeuters beter te monitoren Implementeren visie leerplicht-RMC Herijken Onderwijsvisie 2014 Scholen uitnodigen bij de gemeenteraad om te leren over democratie en besluitvorming. Vooruitblik: Het opstellen van de Lokale Educatieve Agenda is gestart en wordt naar verwachting in december 2023 aan de raad voorgelegd. Hierin zitten aspecten van de onderwijsvisie verwerkt, waardoor de onderwijsvisie direct herijkt wordt. De implementatie van de visie Leerplicht-RMC start in het voorjaar.
Financiële mutaties Onderwerpen Onderwijs
Mutatie Baten
Mutatie Lasten
Effect begr. saldo
Mee- en tegenvallers 1.
Contractmanagement leerlingenvervoer en jeugdvervoer
0
32
-32
2.
Jaarprogramma onderwijshuisvesting
0
36
-36
3.
Kapitaallasten 2023
0
-323
323
269
269
0
Budgettair neutraal 4.
Onderwijsachterstandenbeleid
5.
Leerplicht
0
-20
20
Totaal Onderwijs
269
-6
275
Bedragen x € 1.000
Toelichting Contractmanagement leerlingenvervoer en jeugdvervoer 1.
Op basis van nieuwe contractafspraken wijzigen de kosten voor het contractmanagement van leerlingenvervoer en jeugdvervoer.
Jaarprogramma onderwijshuisvesting 2.
Om de haalbaarheid van een levensduurverlenging van tenminste 40 jaar vast te kunnen stellen zal in het eerste kwartaal worden gestart met een huisvestingsonderzoek voor het Dalton
24
College. Op basis hiervan kan worden gestart met de definitiefase (o.a. opstellen Programma van Eisen en stedenbouwkundige randvoorwaarden). Kapitaallasten 2023 3.
Het investeringsplan 2023-2027 is geactualiseerd. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in meerdere programma’s. In het raadsvoorstel Vaststellen Investeringsplan 2023-2027 wordt een verdere toelichting gegeven.
Onderwijsachterstandenbeleid 4.
De verwachte inkomsten uit de specifieke uitkering voor onderwijsachterstandenbeleid stijgen. Het budget wordt met name besteed aan vroeg- en voorschoolse educatie, taalklassen en peuteropvang.
Leerplicht 5.
De kosten van de leerwerkmakelaar worden gedeeltelijk gedekt door het leerplicht budget.
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie Omschrijving De gemeente heeft verschillende wettelijke taken die verband houden met cultuur. Het gaat om het aanbieden van een bibliotheekfunctie, zorgdragen voor een toereikend lokaal media aanbod en het beschermen en toegankelijk maken van cultureel erfgoed (archeologisch en cultuurhistorisch). De gemeente heeft tevens de wettelijke taak om speelvoorzieningen in de openbare ruimte te inspecteren en veilig te houden en een zorgplicht ten aanzien van het bomenbestand in de openbare ruimte. Op het gebied van sport en bewegen heeft de gemeente een rol bij het aanbieden van preventieprogramma's in samenwerking met sportverenigingen en beweegpartners. Daarnaast beheert, onderhoudt en exploiteert de gemeente de sportaccommodaties, zodat die van goede kwaliteit en gebruiksklaar zijn.
5.1 Sportbeleid en activering Wat gaan we daarvoor doen? Het beleid van de gemeente en haar partners vloeit voort uit de landelijke Regeling sportakkoord en leefstijlinterventies en staat verwoord in het Lokaal Sportakkoord. In 2023 gaan we in gesprek met sport en beweegaanbieders en zetten we de huidige aanpak Lokaal sportakkoord door. Om aansprekend te zijn voor de jeugd gaan we coaches en lokale helden als rolmodellen gericht inzetten op wijkniveau en via andere aanbieders meer zichtbaar maken in campagnes. De wijkgerichte aanpak van de combinatiefunctionarissen continueren we en maken we zichtbaarder. Stand van zaken: De acties lopen volgens planning. De Kopgroep sport en bewegen komt vijf keer per jaar bij elkaar en geeft vorm aan het lokale sportakkoord. Voor 2023 staat een herijking van het sportakkoord op de planning, omdat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het Sportakkoord II heeft getekend. Zodra de herijking eind juni is ondertekend, wordt deze ter informatie aan de raad gestuurd. De voorbereidingen voor rolmodellen in de wijk zijn opgestart. De wijkgerichte aanpak van de combinatiefunctionarissen wordt gecontinueerd en zichtbaar gemaakt, bijvoorbeeld door middel van de opening van de QR-fit die in het voorjaar gepland staat. Acties 2023
Status
In 2023 gaan we in gesprek met sport en beweegaanbieders en zetten we de huidige aanpak Lokaal sportakkoord door
25
Om aansprekend te zijn voor de jeugd gaan we coaches en lokale helden als rolmodellen gericht inzetten op wijkniveau en via andere aanbieders meer zichtbaar maken in campagnes De wijkgerichte aanpak van de combinatiefunctionarissen continueren we en maken we zichtbaarder Vooruitblik: Eind juni wordt de herijking van het Sportakkoord II aan de raad voorgelegd.
5.2 Sportaccommodaties Wat gaan we daarvoor doen? We houden de sportaccommodaties op een hoog niveau. Het onderhoud van de sportaccommodaties is gebaseerd op het geldende Beheerplan buitensportvoorzieningen en het Meerjarenonderhoudsplan (gebouwen). Stand van zaken: Rugby: Volgens de eerder aangegeven planning zou VRC de nieuwe accommodatie per april 2023 in gebruik kunnen nemen. Bij het aflopen van de termijn van de aanvraag van de omgevingsvergunning heeft Den Haag laten weten dat extra aanvullende onderzoeken nodig zijn. Dit heeft gevolgen voor de planning. Verdere planning en uitvoering zijn afhankelijk van de beslissing van de gemeente Den Haag over de omgevingsvergunning. Bomenkap Westvliet: Kapvergunning is aangevraagd bij de gemeente Den Haag. Ook hier zijn aanvullende ecologische onderzoeken vereist. Planning van deze uitvoering ligt op schema. Acties 2023
Status
De Voorburgse Rugbyclub verhuist in 2023 naar de nieuwe locatie. Op basis van de uitgevoerde analyse vellen van 341 aangetaste bomen op en rondom het sportpark Westvliet. Bij het herplanten worden meerdere soorten bomen terug geplant, zodat het bomenbestand meer divers, duurzamer en meer natuurwaarde krijgt.
Toelichting afwijkingen acties: Alle extra onderzoeken en gegevens zijn aangeleverd bij de gemeente Den Haag. Inmiddels zijn beide vergunningen verleend, maar nog niet onheroepelijk. In het tweede kwartaal van 2023 neemt de gemeente Den Haag een beslissing over de omgevingsvergunning. De vervolgacties worden zo veel mogelijk voorbereid. Zodra de vergunningen onherroepelijk zijn worden de vervolgacties uitgevoerd.
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie & cultuurparticipatie Wat gaan we daarvoor doen? Cultuur is een belangrijke basis van onze samenleving en we zijn dan ook trots op het aanbod binnen onze gemeente. Wel heeft de culturele sector het zwaar gehad tijdens de COVID periode en ook nu zijn de gevolgen hiervan nog zichtbaar. De basis is stevig, maar er is meer uit te halen voor ons allemaal. We willen in 2023 de sluimerende ambities kracht bij zetten door met de partners en de inwoners gezamenlijk naar de toekomst te kijken door middel van een nieuwe, breed gedragen, cultuurvisie. Een visie die naar de toekomst kijkt met respect voor het verleden. Met een belangrijke rol voor de musea, de theaters, de bibliotheek, media en verenigingen, maar ook de kunst- en
26
cultuurevenementen. We kunnen als gemeente écht onderscheidend zijn op het gebied van kunst en cultuur, als we deze uitdaging samen aan gaan. Binnen deze visie zal Cultuur & Co een belangrijke rol houden als adviserend en verbindend netwerk en onderkennen we onder meer het belang van muziekonderwijs in de klas. We maken onze rijke historie in de musea en buiten, virtueel ondersteund, nog meer zichtbaar. Stand van zaken: De voorbereidende gesprekken met het college en de partners over het muziekonderwijs zijn gevoerd en er wordt gewerkt aan het voorstel voor de raad. Met de musea wordt gewerkt aan een meerjarenexploitatieovereenkomst. De voorbereidingen voor de start van het opstellen van een cultuurvisie zijn gedaan. Acties 2023
Status
Onderzoek doen naar de behoefte bij de scholen aan (ondersteuning bij) muziekonderwijs. De resultaten worden met een voorstel voor gelegd aan de raad. Opstellen van een cultuurvisie.
5.4 Musea Wat gaan we daarvoor doen? Om kunst en cultuur goed in de gemeente te positioneren, werken verschillende culturele partijen nauw samen. Sinds 2022 hebben we één Huygens museum verdeeld over twee locaties. Het college stuurt aan op een duidelijke keuze rondom het vraagstuk over de huisvesting en financiering van museum Swaensteyn. Stand van zaken: Er wordt intensief samengewerkt tussen het museum en de gemeente aan een meerjarenexploitatieovereenkomst. De eerste gesprekken over de locatie van museum Swaensteyn en Huize Swaensteyn zijn gevoerd. Acties 2023
Status
Er wordt aangestuurd op een duidelijke keuze over de toekomst van museum Swaensteyn. Toelichting afwijkingen acties: Om een keuze over de toekomst van museum Swaensteyn te kunnen maken wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijkheden. Vooruitblik: Het museum werkt een plan van aanpak uit wat betreft de mogelijkheden van de toekomstige huisvesting.
5.5 Cultureel erfgoed Wat gaan we daarvoor doen? Leidschendam-Voorburg beschikt over een rijke historie. Om cultureel erfgoed onder de aandacht van het publiek te brengen, ondersteunen wij het Erfgoedpodium. Hierdoor is het mogelijk voor de erfgoedpartners het hele jaar door diverse laagdrempelige projecten te organiseren rond de iconen (zoals de Romeinen, de Vliet en buitenplaatsen) en de Open Monumentendag. Tevens zoeken we de samenwerking op met bijvoorbeeld recreatie en toerisme om het publiek in aanraking te laten komen met erfgoed. Wij zorg daarnaast dat het erfgoedbeleid ingepast wordt in de Omgevingsvisie en het
27
Omgevingsplan. Wij gaan onderzoeken hoe we onze rijke historie meer kunnen uitdragen, zoals in de musea, buiten, mogelijk virtueel ondersteund en zo ons erfgoed zichtbaar te maken op een laagdrempelige manier. Hierbij zullen we ons in eerste instantie richten op onze iconen, zoals ons Unesco Werelderfgoed, maar ook verborgen schatten zijn hierbij van belang. Stand van zaken: De gemeente heeft het erfgoedpodium gefaciliteerd door onder meer subsidie te verstrekken om erfgoed uit te dragen. De Erfgoeddag is een belangrijk evenement dat uit dit samenwerkingsverband voortkomt en bijdraagt aan de bekendheid en toegankelijkheid van ons lokale erfgoed. Voor de beleving van het Romeins erfgoed worden verbindingen met recreatie en toerisme in de vorm van arrangementen onderzocht. Voor het uitdragen van onze rijke historie is gestart met het ontwerp van een reizende tentoonstelling over ons Romeins erfgoed.
5.6 Media Wat gaan we daarvoor doen? Vanaf 2023 krijgt de bibliotheek een vaste basissubsidie voor de wettelijke taken die zij uitvoert. Daartoe zijn er resultaatafspraken gemaakt waarbij ook de uitkomsten van het participatietraject tbv de bibliotheek van de toekomst een plek hebben. Hierbij gaat het om bezoekersaantallen en leden aantallen, samenwerking in de wijken en een duidelijk zichtbare maatschappelijke rol. De implementatie van het raadsbesluit over de bibliotheek van de toekomst gaat In 2023 door; dit betekent de verbouwing, herinrichting en verhuizing op het Fluitpolderplein en het verder vormgeven van het Huis van Verhalen (samenwerking bibliotheek en theater) in Voorburg. Midvliet is in 2022 opnieuw de lokale omroep van Leidschendam-Voorburg geworden. In 2023 monitoren wij de gemaakte resultaatafspraken. Stand van zaken: Op dit moment is er een schetsontwerp van de nieuwe inrichting en verbouwing van de bibliotheek op het Fluitpolderplein. Dit schetsontwerp wordt in het tweede kwartaal voorgelegd aan de klankbordgroep, die een check doet ten opzichte van de participatie uitkomsten. In het derde kwartaal wordt een Voorlopig Ontwerp (VO) gemaakt en een bouwteam samengesteld. Volgens de planning zal de verhuizing in 2024 plaatsvinden.
Vanaf 2023 is het Informatiepunt Digitale Overheid ingesteld, een fysieke plek waar mensen terecht kunnen voor informatie of hulp bij hun digitale verkeer met de overheid. In Leidschendam-Voorburg bevindt dit Informatiepunt zich in de bibliotheek. Acties 2023
Status
Nieuwe langjarige subsidiearrangement met bibliotheek. Start maatregelen locatie Fluitpolderplein voor de bibliotheek. Rapportage aan de raad over voortgang resultaatafspraken Midvliet.
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente zet met het onderhouden en beheren van de openbare ruimte en infrastructuur in op het behoud van het groene karakter, het vergroten van de variatie en beleving van groen in de wijken en de verbindingen tussen het stedelijk en buitengebied. Uitgangspunten hiervoor zijn om de openbare
28
ruimte bestendig te maken voor de extreme weersomstandigheden en het versterken van de biodiversiteit. Daarnaast het ontwikkelen en investeren in een groen netwerk van parken, buitenruimten, bermen en water voor een gezond en aantrekkelijke leefomgeving voor de inwoners. Initiatieven van bewoners die hun buurt groener en robuuster willen maken worden zoveel mogelijk gefaciliteerd. In het nog vast te stellen beheerplan kunstwerken en oevers 2023-2026 wordt het vergroten van de biodiversiteit nader uitgewerkt door bestaande lage beschoeiingen te laten vervallen tot natuurvriendelijke oevers, die ook veilig zijn voor spelende kinderen. De financiële consequenties worden opgenomen in het genoemde beheerplan. Stand van zaken: Onderdeel van het GroenActiePlan is het uitvoeren van een vergroeningsscan, welke begin 2023 wordt afgerond. In deze vergroeningsscan wordt gemeentebreed aangegeven waar er extra bomen geplant kunnen worden, waar verharding omgevormd kan worden naar groen en waar gazon omgevormd kan worden naar bloemrijk grasland of plantvakken. Verder wordt voor het groenonderhoud jaarlijks een wijkgroenbeheerplan opgesteld. In 2023 wordt het wijkgroenbeheerplan voor Veursehout/De Zijde en Duivenvoorde opgesteld. Acties 2023
Status
Start met het opstellen van een GroenActiePlan om de gemeente verder te vergroenen en klimaatbestendiger te maken.
Financiële mutaties Onderwerpen Sport, cultuur en recreatie
Mutatie Baten
Mutatie Lasten
Effect begr. saldo
Mee- en tegenvallers 1.
Speeltuin Gravin Catharinalaan
0
20
-20
2.
Beschoeiingen
0
85
-85
3.
Brandmeldinstallatie
0
50
-50
4.
Kapitaallasten 2023
0
-275
275
Budgettair neutraal 5.
Brede Specifieke Uitkering
394
50
344
6.
Informatiepunten Digitale Overheid
73
73
0
7.
Baggeren
0
600
-600
8.
Doorontwikkeling Leidschendam-Voorburg
0
55
-55
467
658
-191
Totaal Sport, cultuur en recreatie Bedragen x € 1.000
Toelichting Speeltuin Gravin Catharinalaan 1.
Er is een motie aangenomen waarbij het college is gevraagd een passend plan te maken voor de speeltuin Gravin Catharinalaan.
29
Beschoeiingen
2.
Vooruitlopend op het Beheerplan civiele kunstwerken en oevers dat binnenkort aan de raad wordt voorgelegd, is er voor 2023 meer budget nodig. Dit budget is nodig voor het vervangen van een aantal onveilige beschoeiingen. Indien mogelijk wordt bij vervanging een onbeschoeide of natuurvriendelijke oever aangelegd.
Brandmeldinstallatie 3.
In het kader van veiligheid moet de brandmeldinstallatie vernieuwd worden in de bibliotheek Voorburg.
Kapitaallasten 2023 4.
Het investeringsplan 2023-2027 is geactualiseerd. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in meerdere programma’s. In het raadsvoorstel Vaststellen Investeringsplan 2023-2027 wordt een verdere toelichting gegeven.
Brede Specifieke Uitkering
5.
De Brede Specifieke Uitkering (Brede SPUK) zijn de middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor het integrale Plan van aanpak Gezond en Actief leven (GALA), Sportakkoord II en Integraal Zorgakkoord. Deze middelen zijn bedoeld om aan de slag te gaan met preventie en de gestelde gemeenschappelijke doelen. Leidschendam-Voorburg geeft hier al deels uitvoering aan met het lokaal sportakkoord, lokaal preventieakkoord, Gezond in de Stad (GIDS) middelen, brede regeling combinatiefunctionarissen, aanpak eenzaamheid en bijvoorbeeld sociale basis op de subsidietafel. Deze bestaande uitvoering wordt aangevuld met nieuwe plannen behorend bij deze Brede SPUK.
Informatiepunten Digitale Overheid
6.
Het Informatiepunt Digitale Overheid is een fysieke plek waar mensen terecht kunnen voor informatie of hulp bij hun digitale verkeer met de overheid. Om de regiefunctie met betrekking tot de informatiepunten bij gemeenten neer te leggen en gemeenten hiervoor afdoende te compenseren, heeft het Rijk besloten een specifieke uitkering op te stellen. De gemeente besteedt de ontvangen middelen aan de compensatie van de lokale bibliotheek die de Informatiepunten uitvoert.
Baggeren 7.
Dit jaar worden hogere lasten verwacht voor de baggerwerkzaamheden, dit geldt zowel voor de werkzaamheden die de gemeente als de waterschappen uitvoert. Hiervoor is dekking vanuit de voorziening Riolering.
Doorontwikkeling Leidschendam-Voorburg 8.
Het budget voor het doorontwikkelen van Leidschendam-Voorburg, wordt gebruikt voor capaciteit op het beheer van de openbare orde.
Programma 6. Sociaal domein Omschrijving De gemeente is in het Sociaal Domein verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en Jeugdzorg. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de Inkomensondersteuning en de (re-)integratie naar werk. Sinds 2022 heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet Inburgering .
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Wat gaan we daarvoor doen? We ondersteunen mantelzorgers. Hierbij onderhouden welzijnsorganisaties contact met mantelzorgers om overbelasting te voorkomen. We brengen de behoeften van senioren in kaart
30
door met hen in gesprek te gaan. Om onze waardering voor de inzet van vrijwilligers te uiten, nemen we het initiatief voor een jaarlijks event voor vrijwilligers en mantelzorgers. Dit wordt allemaal meegenomen in de ontwikkeling van het brede Wmo beleid. We zetten in op het vergroten van de sociale cohesie en inclusie. Iedereen is overal welkom, meer inwoners doen mee en we werken aan het vergroten van respect voor elkaar, o.a. door voorlichting op scholen over lhbtqi+ onderwerpen en het actief ondersteunen van Gender and Sexuality Alliance (GSA) op scholen en de Roze plus soos voor ouderen. Bij inburgering zetten we in op alle facetten van de Nederlandse samenleving zoals gelijkwaardigheid van alle mensen, vrijheid van godsdienst, gelijke rechten en kans en die het onderwijs meebrengt voor je carrière. Dat doen we tijdens het participatieverklaringstraject en groepsgewijze trainingen over de arbeidsmarkt (module arbeidsmarktparticipatie). We vragen verenigingen wat er voor nodig is om nieuwkomers actief te betrekken bij het vrijwilligersleven. Voor een beter zich op resultaat ontwikkelen we een monitor inburgering. Bij het ontwikkelen van beleid werken we actief samen met de Adviesraad Sociaal Domein. Nagenoeg alle inzet op dit taakveld vindt plaats door maatschappelijke partners die deelnemen aan één of meer van de subsidietafels. De tafels zijn thematisch georganiseerd.
Partners hebben per thema gezamenlijk een uitvoeringsplan opgesteld dat antwoord geeft op de initiatiefvraag waarin de doelen van de gemeente zijn verwoord. In 2023 evalueren we het model van subsidietafels. Daarnaast zetten we in op: • • • • • •
•
Vanuit de regierol begeleiden van het inburgeringsproces. Versterken van antidiscriminatie door afhandeling van meldingen, bewustwording en positieve houding creëren voor 'het anders zijn van anderen'. Het verstevigen van de lokale coalitie eenzaamheid. Ondersteunen mantelzorg middels netwerk mantelzorg en organiseren van 'dag van de mantelzorg' Bevordering van dagstructuur en sociaal contact door op laagdrempelige wijze voorzieningen toegankelijk te maken vanuit de subsidietafel Zelfredzame Inwoners. De welzijnsorganisaties zodat zij kunnen zorgen voor heldere informatieverschaffing aan inwoners over (subsidie)regelingen of bij het maken van meldingen van maatwerkvoorzieningen. Het versterkingsprogramma Sterk voor Noord. De wijken Heuvel/Amstel en Prinsenhof worden extra ondersteund vanuit drie opgaven: Jeugd en Onderwijs, Financiële zelfredzaamheid en Fijn en veilig wonen.
Stand van zaken: Alle geplande acties lopen volgens planning voor 2023, bijvoorbeeld: - De waardering van mantelzorgers wordt in 2023 tastbaar ingevuld - De evaluatie van de subsidietafels wordt rond april 2023 afgerond - De Adviesraad Sociaal Domein en de Adviesraad Stompwijk worden betrokken bij de ontwikkeling van het Wmo beleid Daarnaast worden ook in 2023 Oekraïense ontheemden opgevangen binnen de gemeentelijke opvang. Vanuit het Rijk is de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne van kracht, waarmee de gemeente gecompenseerd wordt met een normbedrag per opvangplek per dag. Vanuit deze compensatie wordt onder andere de personele kosten op locatie, kosten van de ambtelijke organisatie, beveiliging, schoonmaak en huur van het pand bekostigd. Acties 2023
Status
Opleveren evaluatie en voorstellen doorontwikkeling subsidietafels
31
Organiseren van bijeenkomsten met ouderen Uitvoeren van de uitvoeringsplannen 2022-2025 Sterk voor Noord Participatiestrategie implementeren en uitvoeren waardoor burgerparticipatie aanvullend op de uitvoeringsplannen vergroot wordt.
6.2 Wijkteams Wat gaan we daarvoor doen? We willen bewoners zoveel mogelijk eigen regie geven over hun leven door niet voor hen maar met hen te zoeken naar de beste hulp en ondersteuning die nodig is. Hierbij ondersteunen de volgende teams: •
Teams binnen het sociaal domein (werk, inkomen, jeugd en zorg) werken integraal samen in MDT's om mensen toe te leiden naar meest passende zorg en ondersteuning. • Het Sociaal Servicepunt en de cliëntenondersteuning van MEE, Kwadraad en Woej leveren algemene informatie, advies of ondersteuning. • De POH jeugd teneinde de functie door te laten ontwikkelen en de toegang bij huisartsen te verstevigen. Hierbij onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn om van meer maatwerkvoorzieningen een voorliggende voorziening te maken om de laagdrempeligheid te vergroten. Stand van zaken: Momenteel wordt er uitvoering gegeven aan het beleidsplan schuldhulpverlening. Hierbij is vroegsignalering per 2023 uitgebreid. Hierdoor kan aan meer mensen met betalingsachterstanden proactief ondersteuning geboden worden. Daarnaast wordt aan inwoners die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire ondersteuning geboden op de vijf leefgebieden. In 2023 wordt ook aan meerderjarige kinderen, waarvan de ouders gedupeerd zijn ondersteuning geboden op deze vijf leefgebieden. In 2023 volgt tevens voor expartners van gedupeerde ouders en gedupeerden die naar het buitenland zijn verhuisd vanwege de toeslagenaffaire ondersteuning. Acties 2023
Status
Uitvoering en monitoring van het beleidsplan schuldhulpverlening, inclusief de aanpak op preventie van betaalproblemen en schulden. Ondersteuning van de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Uitbreiden uitvoering vroegsignalering van schulden, waardoor meer mensen met betalingsachterstanden proactief ondersteuning aangeboden krijgen. Het zorgen voor duidelijke informatie over mogelijke hulp en zoeken samen met inwoners naar de beste oplossing. Vroegsignalering van schulden. Vroeg Eropaf, waarbij energieleveranciers, drinkwaterbedrijven, woningverhuurders en zorgverzekeraars signalen van betalingsachterstanden aanleveren. De gemeente volgt deze signalen op door hulp aan te bieden. Vooruitlopend op de invoering Wet Aanpak Multiproblematiek Sociaal domein (WAMS) en de kaders vanuit het aangescherpte kompas pakken we meer regie bij gestapelde problematiek.
32
Toelichting afwijkingen acties: Per 1 januari is de “pilot Regie Jeugd” gestart binnen het domein Jeugd. Regie wordt daar gepakt bij gezinnen waar de veiligheid van kinderen in het geding is. Om ook (jeugd)domein overstijgend de regie te kunnen pakken (daarbij vooruitlopend op de WAMS) moeten er nog verdere stappen genomen worden in het realiseren van werkprocessen, waarin de noodzakelijke waarborgen voor gegevensverwerking zijn opgenomen. Ook moeten consulenten verder getraind worden en Data Protection Impact Assessments (DPIA) worden opgesteld. Deze acties worden nu opgepakt, maar vergen extra inzet naast het reguliere werk.
6.3 Inkomensregelingen Wat gaan we daarvoor doen? We vergroten de financiële zelfredzaamheid van inwoners door onder andere de inzet van minimaregelingen en het rechtmatig verstrekken van uitkeringen teneinde de armoedeval te voorkomen. Hierbij passen we maatwerk toe waar nodig. We monitoren de gevolgen van de coronacrisis, de gevolgen van de inflatie en de stijging van de energieprijzen inclusief landelijke maatregelen. Via het project welzijnsgesprek voeren we een persoonlijk gesprek met alle inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen. De menselijke maat en de persoonlijke situatie van de inwoner staan centraal waarbij we kijken naar hun rechten, plichten en behoeften. Werken moet lonen. We zien dat Leidschendam-Voorburg in vergelijking met de buurgemeenten veel regelingen in de bijzondere bijstand kent. Het mag niet zo zijn dat de overgang van uitkering naar een betaalde baan een negatief effect heeft op je portemonnee of dat het een negatieve stimulans geeft om te werken. We kijken kritisch naar alle bijzondere bijstandsregelingen dan wel de hoogte of het bereik ervan. Stand van zaken: Zoals eerder aangegeven was de evaluatie van het huidige minimabeleid en het opstellen van het nieuwe beleid uitgesteld vanwege de coronacrisis. Vanwege deze vertraging is er een nieuwe, realistische planning gemaakt om het nieuwe minimabeleid op te stellen.
Ook wordt er dit jaar weer leefgeld verstrekt aan Oekraïense ontheemden in de particuliere en gemeentelijke opvang. Vanuit het Rijk is de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne sinds 2022 van kracht, waarin opgenomen staat dat de gemeente volledig gecompenseerd wordt voor de kosten van het leefgeld en een deel van de bijkomende uitvoeringskosten. In 2022 heeft het Rijk het macrobudget voor de gebundelde uitkering (BUIG) naar beneden bijgesteld. Sinds dat moment heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg een negatief verschil tussen de verstrekte uitkeringen en de ontvangst van het Rijk. Het Rijk houdt namelijk rekening met een lager aantal uitkeringsgerechtigden dan die de gemeente Leidschendam-Voorburg in werkelijk heeft.
Acties 2023
Status
Uitvoeren project welzijnsgesprek (alle inwoners met een bijstandsuitkering). Evalueren huidig minimabeleid inclusief analyse van de huidige regelingen en het effect ervan. Opstellen nieuw minimabeleid.
33
Toelichting afwijkingen acties: Zoals eerder vermeld heeft het project Welzijnsgesprekken tijdelijk stilgelegen door de coronacrisis. Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen om te starten met de Welzijnsgesprekken. De verwachting is dat deze gesprekken voor de zomer starten.
6.4 Begeleide participatie Wat gaan we daarvoor doen? We hebben aandacht voor mensen die in een sociale werkplaats of via beschut werk meedoen. Daarvoor werken we intensief samen met het werkbedrijf De Binnenbaan. • •
Investeren in het realiseren en uitbreiden van beschutte werkplekken, waar mogelijk bij reguliere werkgevers. De ambitie is om in 2024 de landelijke taakstelling te halen. Het nieuwe re-integratie en participatiebeleid leidt tot een instrumentenmix die we inzetten op basis van een analyse. Dit naar aanleiding van een tegenvallend BUIG-budget dat we van het Rijk krijgen op basis van objectieve criteria waaruit blijkt dat onze gemeente op diverse indicatoren slechter scoort dan zou kunnen worden verwacht.
Stand van zaken: De uitvoering loopt volgens planning. Acties 2023
Status
Voor inwoners die onder de banenafspraak vallen worden binnen de arbeidsmarktregio afspraken gemaakt met UWV, het leerwerkloket en onderwijspartners om zoveel mogelijk (beschutte) werkplekken te realiseren.
6.5 Arbeidsparticipatie Wat gaan we daarvoor doen? Wie in een situatie terecht komt waarbij extra ondersteuning nodig is, kan daarvoor rekenen op de gemeente. Daar staat tegenover dat we wel verwachten dat je een betaalde baan zoekt, of dat je je op een andere manier blijft inzetten voor de samenleving. Dit geldt ook voor mensen in de bijstand, die hierbij op persoonlijke begeleiding kunnen rekenen. Met oog voor ieder individueel persoon willen we iedereen het perspectief bieden om – naar vermogen – echt mee te kunnen doen aan onze samenleving. We houden regelmatig contact met alle mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en verwachten dat inwoners die gebruik maken van gemeentelijke regelingen zich maximaal inspannen om zelfstandig mee te doen in de samenleving.
34
Stand van zaken: In (de tweede helft van) 2023 wordt het beleid inzake re-integratie en participatie geactualiseerd. Gelet op de actuele ontwikkeling op de arbeidsmarkt wordt er gewerkt aan een evenwichtig beleid van uitstroom, doorstroom (van participatie naar re-integratie) en voorkomen van instroom. In de afgelopen jaren is een grote groep mensen vanuit de uitkering naar werk bemiddeld. Voor kwetsbare doelgroepen zoals statushouders en mensen met een beperking vervullen de ‘matchmakers’ m.b.t. onze werkgeversdienstverlening een waardevolle rol. De plaatsing op de arbeidsmarkt van mensen met een beperking via inzet van loonkostensubsidies is duidelijk toegenomen. Ook in 2023 wordt hierop ingezet. De bekostiging van de matchmakers uit regionale middelen is in 2023 geborgd. In 2023 wordt meer duidelijkheid vanuit het Rijk verwacht inzake de herstructurering van de regionale arbeidsmarkt, waaronder het inrichten van een Regionaal Werkcentrum (waar ook het Werkgeverspunt, regionaal mobiliteitsteam en leerwerkloket onderdeel van gaan uitmaken). Herkenbaarheid en toegankelijkheid van de dienstverlening voor de burgers van LeidschendamVoorburg, Wassenaar en Voorschoten blijven essentiële vertrekpunten gedurende het uitwerkingsproces. Acties 2023
Status
Inzetten op de uitstroom naar werk of participatie voor mensen met een bijstandsuitkering. Conform het herstelbeleid aandacht besteden aan de groep inwoners met een relatief lange afstand tot de arbeidsmarkt en jeugdwerkloosheid (inzet participatieconsulenten en leerwerkmakelaar). Tegen de achtergrond van een (zeer) krappe arbeidsmarkt wordt ingespeeld op de verbetering van het regionaal matchingsproces. Kwetsbaarheid van doelgroepen beperken en doorstroom stimuleren door om- en bijscholing, praktijkleren binnen de arbeidsmarktregio en leer-werktrajecten verder te ontwikkelen. Werkgevers worden beter geïnformeerd over inclusief werkgeverschap door het werkgeversservicepunt. Binnen de arbeidsmarktregio maken we jaarlijks binnen het uitvoeringsplan samenwerkingsafspraken.
6.6 Maatwerkvoorzieningen Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente draagt zorg voor een adequate verstrekking van maatwerkvoorzieningen zodat inwoners langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en actief kunnen blijven participeren. Daarmee geeft zij uitvoering aan haar wettelijke taken en aan het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. We kijken waar private initiatieven of woonconcepten zoals knarrenhofjes en familiehuizen mogelijk zijn en ondersteunen hen waar nodig in de ontwikkeling. Met senioren gaan we in gesprek wat zij nodig hebben om prettig oud te kunnen worden in onze gemeente.
35
Stand van zaken: Met de inkoop Wmo Begeleiding probeert de gemeente nog beter aan te sluiten bij de behoefte van de kwetsbare inwoners, zodat zij zolang als mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Wat betreft het ondersteunen van initiatieven blijft de ambitie bestaan. Nieuwe vormen van wonen worden onderzocht en ondersteund waar mogelijk, maar door de schaarste aan ruimte is het lastig hier invulling aan te geven. In verband met het nieuwe Wmo-beleid (met als doel het kunnen blijven meedoen in de maatschappij en langer zelfstandig thuiswonen) en de uitwerking van de vastgestelde Woonzorgvisie wordt in gesprek gegaan met ouderen over wat zij nodig hebben om prettig oud te worden in Leidschendam-Voorburg. Initiatieven op het gebied van wonen en zorg worden op dezelfde wijze ondersteund als andere (ruimtelijke) initiatieven. Uitgangspunten hiervoor worden ook meegenomen in de nog op te stellen Omgevingsvisie. Acties 2023
Status
Onderzoeken mogelijkheid gasthuis. Toelichting afwijkingen acties: In het onderzoek naar ruimte voor woonzorgconcepten is dit knelpunt meegenomen. De raad is hierover (ibabs 2931) in november 2022 geïnformeerd. Er zijn op dit moment geen concrete locaties/ontwikkelingen hiervoor geschikt. Vooruitblik: Bij initiatieven wordt deze ambitie steeds opnieuw tegen het licht gehouden.
6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente ontvangt jaarlijks circa 3.000 hulpvragen voor inwoners in het kader van de Wmo. Deze vragen worden tijdig en goed opgepakt. De prestaties van aanbieders worden gemonitord en waar het nodig is, wordt er bijgestuurd. Door het oppakken van de hulpvragen en door de samenwerking met welzijnspartijen, ondersteunt de gemeente haar inwoners in hun behoefte zo lang mogelijk thuis te wonen. We benutten zoveel mogelijk de reeds bestaande kennis, kunde en expertise van de zorgprofessionals door samen te werken met onder andere huisartsen, welzijnsorganisaties en woonzorgcentra. Zo wordt gezorgd voor laagdrempelige hulp in de wijk. Om stijgende Wmo-kosten te beheersen willen we een eigen bijdrage voor dagbesteding Wmo gaan vragen. Het beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 wordt uitgevoerd. De ambitie uit dit beleidsplan is dat meer inwoners (duurzaam) schuldenvrij zijn. In het licht van de coronacrisis is dit een uitdagende ambitie, aangezien landelijk een boeggolf aan financiële hulpvragen wordt verwacht. Voor de inwoners die toch in een schuldsituatie terechtkomen, regelt de gemeente curatieve schuldhulpverlening. Het doel van het curatieve schuldhulpverleningstraject is het duurzaam oplossen van de schuldsituatie van de inwoner. We zetten in op vroegsignalering van schuldenproblematiek.
We werken volgens landelijke wetgeving vroegsignalering en zijn aangesloten bij het landelijk convenant waarbij afspraken zijn gemaakt met onder andere verzekeringsmaatschappijen, nutsbedrijven en wooncorporaties.
36
Stand van zaken: Of de eigen bijdrage voor de dagbesteding van toegevoegde waarde is, wordt meegenomen in het Wmo beleid. Dit wordt nog nader onderzocht. Het Wmo beleid is momenteel in ontwikkeling en loopt op schema evenals de versterking van de doorgaande lijn. Acties 2023
Status
In 2023 continueren en breiden we de uitvoering van vroegsignalering (Vroeg Eropaf) uit en zetten we in op een verdere verbetering (meer mensen worden persoonlijk geholpen) van het project en verstevigen we de afspraken. Onderzoek naar de (juridische) opties voor het vragen van een eigen bijdrage voor dagbesteding Wmo in combinatie met het huidige aanbod. Wmo-beleid wordt ontwikkeld waarin zoveel mogelijk de verbinding tussen de voorliggende voorzieningen en maatwerkvoorzieningen versterkt wordt.
6.72 Maatwerk dienstverlening 18Wat gaan we daarvoor doen? Specifiek voor kinderen geldt dat ze veilig, gezond en kansrijk op moeten kunnen groeien. Verschillen in afkomst of achtergrond mogen daarbij niet uitmaken. Dit is natuurlijk in de eerste plaats een verantwoordelijkheid voor hun ouders, maar als het nodig is kunnen ook zij rekenen op steun van de gemeente en welzijnsorganisaties. Ook het maatschappelijk middenveld kan hierbij een rol spelen. De gemeente ontvangt jaarlijks circa 4.500 aanvragen voor jeugdhulp. Van deze 4.500 aanvragen komen er ongeveer 1.100 binnen via de eigen lokale toegang (jeugdteam) en 3.400 via externe verwijzers (huisarts, gecertificeerde instellingen, medisch specialist). Circa 2.000 jeugdigen ontvangen jaarlijks geïndiceerde jeugdhulp. De regiovisie biedt een richting voor de komende jaren en is opgesteld door de H10 gemeenten. Het doel van de regiovisie is de transformatiebeweging naar een duurzaam en versterkt jeugdhulpstelsel kracht bij te zetten. Daarmee willen de gemeenten inzetten op een continue verbetering van de jeugdhulp en daarbij de kosten beheersbaar maken. De regiovisie beschrijft 5 ambities met als doel goede en betaalbare hulp voor de jeugdigen, voor nu en in de komende jaren. Grip op kwaliteit en kosten gaan daarbij hand in hand.
• Versterken van het gewone opvoeden en opgroeien • Tijdig inzetten van passende hulp • Kinderen en jongeren groeien zo thuis mogelijk op • Duurzaam veilig opvoeden (zie hiervoor 6.82) • Jeugdhulp en onderwijs werken effectief samen We komen met een voorstel voor de mogelijkheden om de afbakening van de jeugdhulp, vooruitlopend op een wijziging van de Jeugdwet op dit punt, vorm te geven. Het verlagen van de administratieve lasten in de gehele keten heeft doorlopend aandacht bij het contracteren van jeugdhulp. Lokaal wordt de verbinding gelegd met het Sociaal Kompas en lokaal jeugdbeleid. In 2023 wordt er een actualisatie van het lokale jeugdbeleid opgeleverd. Een onderdeel van het jeugdbeleid is het versterken van de regiefunctie door de gemeente, bij multi-problematiek en wanneer de inwoner en zijn omgeving daar niet zelf toe in staat is.
37
Stand van zaken: De lokale toegang voor jeugdhulp is gestart met de pilot regie. Voor de beschikbaarheid van jeugdhulp wordt het zorglandschap van Leidschendam-Voorburg in beeld gebracht, waarna aanpassingen in gang worden gezet met inachtneming van de uitgangspunten van het sociaal kompas en anticiperende op het Haags Toekomst Perspectief. Den Haag gaat een deel van de jeugdhulp anders inkopen vanaf 1-1-2024 (werknaam Haags Toekomst Perspectief) en die ontwikkeling heeft gevolgen voor Leidschendam-Voorburg. De gevolgen worden nu in beeld gebracht, zodat waar nodig maatregelen kunnen worden genomen om goede jeugdhulp in Leidschendam-Voorburg beschikbaar te houden. De afbakening van de jeugdhulp is in een verkennende fase. Wat wordt het landelijke traject en welke mogelijkheden kunnen nu al worden benut. De samenwerking tussen de gemeentelijke toegang, de huisartsen en de praktijkondersteuners jeugd zal in het tweede kwartaal worden gestart. Acties 2023
Status
Het onderzoeken van mogelijkheden om de afbakening van de jeugdhulp, vooruitlopend op een wijziging van de Jeugdwet op dit punt, vorm te geven. De regiefunctie van de gemeente wordt verder doorontwikkeld, rekening houdend met de Wet Aanpak Multi-problematiek Sociaal domein (WAMS). Het versterken toegang tot jeugdhulp, door de samenwerking tussen de gemeentelijke toegang, de huisartsen en de praktijkondersteuners jeugd te verbeteren.
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Wat gaan we daarvoor doen? In 2023 wordt op basis van de in 2021 vastgestelde Regiovisie 'Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang' keuzes uitgewerkt en geïmplementeerd met betrekking tot de overheveling van de verantwoordelijkheid en bijbehorend budget voor Beschermd Wonen van centrumgemeente Den Haag naar onze gemeente. Dit zodat gemeenten voorbereid zijn op hun nieuwe taken en verantwoordelijkheden per 2024. De inloop GGZ wordt uitgevoerd via de partners aan de subsidietafel Zelfredzame Inwoners en wordt gecontinueerd volgens het uitvoeringsplan 2020. De middelen hiervoor zijn met ingang van 2022 toegevoegd aan het taakveld "Samenkracht en Burgerparticipatie". Het lokale team zal werken aan de verdere implementatie van het kwaliteitskader ‘Werken aan veiligheid’ en verdere implementatie van Beter Samenspel voor Veilig Opgroeien. Stand van zaken: Er wordt op dit moment gewerkt aan afspraken met betrekking tot de regionale financiële solidariteit, de beoogde governance-structuur na 1-1-2024 en het inrichten van de lokale toegang voor nieuwe aanmeldingen beschermd wonen. De inloop GGZ loopt naar tevredenheid en op schema.
Acties 2023
Status
Met betrekking tot de inbedding van de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen per 1-1-2024 en de afgesproken regionale financiële solidariteit wordt in 2023 een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.
38
Vooruitblik: Het voorstel wordt voor de zomer aangeboden aan de raad voor behandeling in september.
6.82 Geëscaleerde zorg 18Wat gaan we daarvoor doen? Om de uitvoering van de wettelijke taken rondom het gedwongen kader te garanderen zijn er meerjarige contracten afgesloten met de Jeugdreclassering, Jeugdbescherming, Verslavingszorg, Veilig Thuis, het Crisis Interventie Team, de Jeugdbeschermingstafel en Verwijsindex en Meldsystemen. De Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling 2019-2023 wordt in samenwerking met de overige deelnemende gemeenten uitgevoerd. In ambitie vier van de Regiovisie Jeugd wordt onze regiobrede opdracht voor dit taakveld omschreven. Daarnaast is het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming verschenen en omarmd door de regio Haaglanden. Een onderdeel van het toekomstscenario is het Kwaliteitskader ‘Werken aan veiligheid voor lokale teams’. Om als lokaal team volwaardig deel te kunnen nemen aan de veiligheidsketen, is het voldoen aan dit kwaliteitskader een voorwaarde. Een ander onderdeel van het toekomstscenario is Beter Samenspel voor Veilig Opgroeien. Met Beter Samenspel wordt de samenwerking tussen het lokale team en de gecertificeerde instellingen verbeterd, met als doel betere zorg te verlenen en zodoende escalatie te voorkomen. In aanloop naar het toekomstscenario dragen wij zorg voor de kwaliteit van het werk van de gecertificeerde instellingen.
Na een kritisch inspectierapport in 2019 is bovenregionaal ingezet op administratie- en caseloadverlichting en caseloadverlaging als onderdeel van een verbeterplan. Ondanks deze maatregelen is de situatie met betrekking tot de GI’s nog steeds zorgelijk. In het vierde kwartaal van 2022 zullen enkele landelijke rapporten opgeleverd worden op basis waarvan nieuwe landelijke caseloadnormen en tarieven kunnen worden vastgesteld. Er wordt rekening mee gehouden dat het verbeterplan in afwachting van de bevindingen in deze rapporten, in 2023 wordt voorgezet.
39
Stand van zaken: Bij Veilig Thuis wordt het verbeterplan gericht op werving van personeel en het verkorten van de wachttijden geïmplementeerd en gemonitord. In het kader van het toekomstscenario kind en gezinsbescherming is regionaal met alle partners uit de veiligheidsketen (Veilig Thuis Haaglanden, Jeugdbescherming west, William Schrikker Groep, Raad voor de Kinderbescherming, Stichting Perspektief, Impegno) onderzocht welke condities georganiseerd moeten worden om te kunnen experimenteren met het Toekomstscenario kind en gezinsbescherming. Hiertoe is een plan opgesteld voor een proeftuin. Binnen de proeftuin wordt een gezamenlijke, nieuwe werkwijze voor de kind- en gezinsbescherming in de regio ontwikkeld en beproefd om antwoord te geven op de huidige knelpunten in de (jeugd)beschermingsketen en perspectief te bieden voor enerzijds gezinnen en kinderen en anderzijds voor de professionals werkzaam in de keten. Het streven is om begin tweede kwartaal 2023 het team compleet te hebben en te starten met casuïstiek en het beproeven en ontwikkelen van de nieuwe werkwijze. Binnen de proeftuin wordt op kleine schaal onderzocht wat de effecten zijn, om daarna zo snel mogelijk de werkende elementen in de regio in te bedden. Het lokale team geeft verdere invulling aan haar regierol in de aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vooruitlopend op het toekomstscenario.
Ondanks de crisis in de veiligheidsketen, wordt er gewerkt aan korte lijnen met de Gecertificeerde Instellingen om zo steeds beter volgens de werkwijze Beter Samenspel te werken. Er zijn maatregelen getroffen om op korte termijn verlichting te bieden voor de Gecertificeerde instellingen die onder grote druk staan zoals caseloadverlaging en efficiënte toeleiding. Daarnaast is gewerkt aan een afwegingskader voorrang jeugdhulp voor jongeren met een maatregel. Werkzaamheden zoals omschreven in de doelstellingen worden naar behoren uitgevoerd. Ondanks deze inspanningen en creatieve oplossingen blijft druk op de keten nu nog groot, onder andere door maatschappelijke problemen zoals het gebrek aan gekwalificeerd personeel. Naast deze doelstellingen vraagt het complexe dossier JeugdzorgPlus veel aandacht. Zoals eerder gerapporteerd is de instroom in de JeugdzorgPlus fors teruggelopen. Door achterblijvende instroom komt de exploitatie van de JeugdzorgPlus-instellingen onder druk te staan. Deze vorm van zorg is door het Rijk aangemerkt als cruciaal, wat betekent dat de gemeente verantwoordelijk voor de zorgcontinuïteit. Samen met de JeugdzorgPlus-aanbieders in Zuid Holland werken gemeenten aan een duurzaam toekomstperspectief. Acties 2023
Status
In 2023 blijft Veilig Thuis langs meerdere sporen werken om aan de wettelijke termijnen te voldoen. Het toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming wordt verder vormgegeven. Dit traject loopt over meerdere jaren. Het lokale team continueert de implementatie van de kwaliteitsstandaarden voortkomend uit het kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale teams’. Implementatie van Beter Samenspel voor Veilig Opgroeien. Continuering verbeterplannen Gecertificeerde instellingen. Vooruitblik: JeugdzorgPlus: De verwachting is dat na de zomer een voorkeursscenario, gebaseerd op het afwegingskader zoals vastgesteld in het bovenregionale plan, in continuïteitsplannen is uitgewerkt.
40
Financiële mutaties Onderwerpen Sociaal domein
Mutatie Baten
Mutatie Lasten
Effect begr. saldo
Mee- en tegenvallers 1.
Collectief vervoer
0
145
-145
2.
Uitvoeringskosten Zorg
0
34
-34
3.
Contractmanagement leerlingenvervoer en jeugdvervoer
0
50
-50
4.
Sociale Kaart
0
28
-28
5.
Rijksbudget BUIG
-294
1.454
-1.748
Budgettair neutraal 6.
Dealbreakers
100
100
0
7.
Beschermd Wonen
-43
-43
0
90
90
0
6.665
6.665
0
10. Brede Specifieke Uitkering
58
58
0
11. Leerplicht
0
20
-20
12. Toeslagenaffaire
50
50
0
13. Inburgeringsvoorzieningen
323
323
0
14. Collectief vervoer
70
70
0
1.100
1.100
0
250
250
0
0
75
-75
8.369
10.469
-2.100
8. 9.
Inkoopsamenwerking Wet maatschappelijke ondersteuning Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne
15. Leefgeld Oekraïense ontheemden 16. Transitiekosten Opvang ontheemden Oekraïne 17. Doorontwikkeling Leidschendam-Voorburg Totaal Sociaal domein Bedragen x € 1.000
Toelichting Collectief vervoer 1.
Op basis van de tariefverhogingen bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) wordt de begroting aangepast.
Uitvoeringskosten Zorg 2.
Door een toename van Wmo-aanvragen, stijgen de uitvoeringskosten.
Contractmanagement leerlingenvervoer en jeugdvervoer 3.
Op basis van nieuwe contractafspraken wijzigen de kosten voor het contractmanagement van leerlingenvervoer en jeugdvervoer.
Sociale Kaart 4.
Sociale kaart is een digitaal overzicht van alle sociale voorzieningen binnen de gemeente. Uit dit overzicht kunnen zowel inwoners als organisaties informatie halen over het aanbod van advies, ondersteuning en activiteiten in een buurt. Vanaf 2023 wordt de sociale kaart naast de subsidietafels gesubsidieerd.
41
Rijksbudget BUIG
5.
De begroting voor de gebundelde uitkering (BUIG) is aangepast:• De uitkeringen zijn gestegen met 10% door een automatische koppeling met de stijging van de minimumlonen per 1 januari 2023. • De rijksbijdrage is aangepast overeenkomstig de laatste beschikking van 2023, daarbij hebben we dezelfde indexatie (10%) meegenomen. Het tekort (verstrekte uitkeringen minus de rijksbijdrage) schatten we voorlopig voor 2023 in op ongeveer € 3 miljoen. Meer uitleg hierover wordt in een separate raadsbrief aangeboden.
Dealbreakers 6.
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft voor 2023 en 2024 subsidie toegekend voor het project Dealbreakers.
Beschermd Wonen 7.
In het kader van overbruggingszorg in afwachting van de inzet van Beschermd Wonen, zet de gemeente wachtlijstondersteuning in vanuit de Wmo-middelen. De kosten voor de ingezette zorg worden gedeclareerd bij de gemeente Den Haag. Het aantal inwoners uit LeidschendamVoorburg op de wachtlijst is lager dan verwacht.
Inkoopsamenwerking Wet maatschappelijke ondersteuning 8.
De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft een centrale, uitvoerende rol in de inkoopsamenwerking met Zoetermeer, Lansingerland en Wassenaar voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een kwartiermaker en inkoopadviseur worden ingezet.
Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne 9.
De gemeente maakt kosten rondom het organiseren van de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne, waaronder huur-, personeels- en energiekosten. Het Rijk vergoedt een maximaal bedrag van € 83 per opvangplek per dag. Op basis van de aangemelde opvangplekken ontvangt de gemeente deze vergoeding.
Brede Specifieke Uitkering De Brede Specifieke Uitkering (Brede SPUK) zijn de middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor het integrale Plan van aanpak Gezond en Actief leven (GALA), Sportakkoord II en Integraal Zorgakkoord. Deze middelen zijn bedoeld om aan de slag te gaan met preventie en de gestelde gemeenschappelijke doelen. Leidschendam-Voorburg geeft hier al deels uitvoering aan met het 10. lokaal sportakkoord, lokaal preventieakkoord, Gezond in de Stad (GIDS) middelen, brede regeling combinatiefunctionarissen, aanpak eenzaamheid en bijvoorbeeld sociale basis op de subsidietafel. Deze bestaande uitvoering wordt aangevuld met nieuwe plannen behorend bij deze Brede SPUK. Leerplicht 11. De kosten van de leerwerkmakelaar worden gedeeltelijk gedekt door het leerplicht budget. Toeslagenaffaire Ouders die zich bij de Belastingdienst/Toeslagen hebben gemeld als gedupeerde, worden actief 12. gewezen op de mogelijkheid van aanvullende hulp binnen hun gemeente. De gemeente ontvangt hiervoor een bijdrage vanuit het Rijk. Inburgeringsvoorzieningen De gemeente ontvangt een specifieke uitkering voor inburgeringsvoorzieningen op basis van 13. het verwachte aantal asielstatushouders en gezinsmigranten en overige migranten. Vanuit het Rijk is een voorlopige uitkering ontvangen voor 2023. Collectief vervoer 14.
De ontvangen eigen bijdrage van de gebruiker van het collectief vervoer wordt separaat in de begroting inzichtelijk gemaakt.
Leefgeld Oekraïense ontheemden 15.
Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente compensatie voor het verstrekken van het leefgeld en de bijbehorende uitvoeringskosten.
42
Transitiekosten Opvang ontheemden Oekraïne Op de locatie Overgoo zijn opvangplekken gecreëerd voor de ontheemden uit Oekraïne. In 16. 2023 vinden nog een paar laatste aanpassingen plaats. De bijkomende transitiekosten van de verbouwing worden vergoed vanuit het Rijk. Doorontwikkeling Leidschendam-Voorburg Het budget voor het doorontwikkelen van Leidschendam-Voorburg, wordt gebruikt voor 17. uitvoeringsbudget burgerparticipatie en de strategie en het beleidskader voor maatschappelijk vastgoed ontwikkelen, een participatiecoördinator.
Programma 7. Volksgezondheid en milieu Omschrijving De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling van afval en voor het aanleggen en onderhouden van de riolen. Hiervoor wordt ook belasting geïnd (riool- en afvalstofheffing) welke in principe kostendekkend zijn. Dit zijn de twee grootste posten op dit programma. Daarnaast worden ook nog uitgaven die rondom milieubeheer (zoals ongediertebestrijding), begraafplaatsen (zoals het beheer van crematoria) en de volksgezondheid (zoals infectieziektebestrijding en gezondheidsbevordering) op dit programma verantwoord.
7.1 Volksgezondheid Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente heeft verschillende taken op het gebied van bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen: het monitoren van de gezondheidssituatie; ziektepreventie, gezondheidsbevordering, vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren, bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties, het geven van voorlichting, advies en begeleiding; het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders; het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen; het bevorderen van medisch milieukundige zorg; het bevorderen van technische hygiëne zorg; het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen. De infectieziektebestrijding en een deel van de overige taken worden uitgevoerd door de GGD. De wettelijke taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg worden uitgevoerd door Stichting JGZ ZuidHolland West, op grond van een convenant waarin diverse gemeenten met elkaar samenwerken. Daarnaast voeren diverse partners preventieve activiteiten uit op basis van subsidieafspraken (deze kosten vallen voornamelijk in taakveld 6.1). Op individueel niveau leidt een betere gezondheid tot meer welbevinden, participatie, veerkracht en zelfregie.
Op maatschappelijk niveau leidt een betere gezondheid tot meer arbeidsproductiviteit en lagere zorgkosten. Minder eten, meer bewegen, niet roken, veilig vrijen, voldoende ontspanning en weinig alcohol leiden tot aanzienlijke gezondheidswinst en een betere kwaliteit van leven. Eveneens bepalend zijn genetische aanleg en de sociale, fysieke en economische omstandigheden waarin mensen leven. De gemeentelijke inspanningen zijn gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl, o.a. door: •
• •
Uitvoering geven aan de wettelijke taak op het gebied van publieke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg door deelname aan de gemeenschappelijke regeling GGD en door het convenant met JGZ Zuid-Holland West. Uitvoering van het lokaal preventieakkoord 2021-2023 voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. Vanuit de jeugdgezondheidszorg aanbieden van prenataal bezoek aan zwangeren en/of gezinnen in kwetsbare situaties.
43
Stand van zaken: Voor de informatiecampagne zijn voorbereidingen getroffen om in de nationale sport- en vitaliteitsweek de campagne te hebben staan. Daarnaast is begin februari het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend door VNG en ministerie van VWS. Gemeenten vragen een specifieke uitkering aan om uitvoering te geven aan de afspraken uit het akkoord over gezondheidsbevordering en versterking van de sociale basis. Om hier voor de lange termijn uitvoering aan te geven, is het noodzakelijk een plan van aanpak op te stellen. Het GALA komt ter vervanging van het preventieakkoord, die in 2023 afloopt. Acties 2023
Status
Uitvoering van de pilot Kind naar gezonder gewicht in Leidschendam-Noord. Informatiecampagne over gezonde leefstijl en stress. Beweegprogramma voor jongeren met mentale stress. Wandelingen in de wijk waar gesprekken plaatsvinden met inwoners over hun leefstijl en wat ze nodig hebben om daar iets aan te veranderen. Vooruitblik: Plan van aanpak Gezond en Actief Leven in Leidschendam-Voorburg 2023-2026 opstellen en ter informatie aan de raad te zenden. Uiterlijk 30 september moet het plan van aanpak bij de VNG worden ingediend.
7.2 Riolering Wat gaan we daarvoor doen? Vanuit het Water en Rioleringsplan 2022-2027 (WRP) wordt uitvoering gegeven aan het regulier dagelijks beheer, onderhoud en vervanging van voorzieningen. In de paragraaf kapitaalgoederen is dit geconcretiseerd. Nieuwe aandachtpunten in dit WRP zijn het stimuleren van hergebruik van regenwater, het infiltreren van hemelwater en het intensiveren van steenbreek in de openbare ruimte en het bestrijden van foute lozingen van afvalwater op hemelwaterriolering. Dit geldt ook voor droogtebestrijding, maar hiervoor zijn nog geen concrete maatregelen opgenomen. De zomers van 2019 en 2022 geven echter voldoende meetdata van het grondwatermeetnet om een eerste analyse op te stellen. De aanpak loopt gelijktijdig met de rioolvervangingsprojecten volgens het Uitvoeringsplan Rioolvervanging (UPR) vanuit de investeringen. De bestaande middelen voor aanleg/vervanging grondwaterstelsel worden tevens aangewend voor droogtebestrijding. Bij herstratingsprojecten wordt daar waar mogelijk hemelwater afgekoppeld van de gemengde riolering, verharding verwijderd en vergroend. Stand van zaken: Het jaarlijks onderhoud aan de riolering loopt op schema. Dit jaar zal een tegeltaxi worden ingezet om bewoners te stimuleren verharding uit hun tuin te verwijderen en zo de riolering minder te belasten met regenwater.
Bij de investeringen voor gemalen is de renovatie van 170 drukrioleringspompputten en 6 gemalen in voorbereiding. Baggeren voor het voorjaar is uitgevoerd op de locaties Corbulopark, Groot Zijdepark en Stompwijk. Voor komende winter is conform het WRP nog € 600.000 nodig uit de voorziening riolering, dit proces is in voorbereiding. Beschoeiingen maken deel uit van het Beheerplan Kunstwerken en oevers, welke in de loop van het jaar zal worden vastgesteld door de raad. Er zijn relatief veel vervangingen in voorbereiding. Hierbij bestaat een afhankelijkheid van andere organisaties waarmee wordt samengewerkt.
44
7.3 Afval Wat gaan we daarvoor doen? De afvalinzameling in de gemeente Leidschendam-Voorburg vindt plaats conform het concept Het Nieuwe Inzamelen 2.0. Bij de realisatie van nieuw beleid is er ruimte voor maatwerk op wijkniveau waarbij bewonersparticipatie belangrijke input is. Mede dankzij het eigenaarschap van afvalverwerker HVC kan de gemeente, als onderdeel van het bredere afvalbeleid, kiezen voor een uitbreiding van nascheiding. We stimuleren onze inwoners om het huishoudelijk afval beter te gaan scheiden om zo dicht mogelijk bij de gestelde VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstellingen te komen van 100Kg restafval per persoon per jaar. Zo nemen we een stap richting een circulaire samenleving, verbruiken we met elkaar minder grondstoffen en verlagen we de uitstoot van CO2 bij verbranding van ons restafval. We gaan actiever sturen op een betere afvalscheiding van onze inwoners door inzet van de Avalex grondstofcoaches. Daarbij gaan we ook meer handhaven op de gemeentelijke aanbiedregels voor huishoudelijk afval om overlast door zwerfafval te voorkomen. De afvalvoorzieningen binnen de gemeente zijn toegankelijk voor senioren en mindervaliden, waar nodig bieden we deze doelgroep de mogelijkheid om gebruik te maken van de vangnetregeling waarbij het huishoudelijk afval wekelijks aan huis wordt opgehaald.