3163 1e Tussentijdse rapportage 2023

Inhoudsopgave Bestuurlijke samenvatting........................................................................................................................ 5 Financiële positie 2023 ............................................................................................................................ 7 Programma 0. Bestuur en Ondersteuning ........................................................................................... 8 0.1 Bestuur .......................................................................................................................................... 8 0.2 Burgerzaken .................................................................................................................................. 8 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden ....................................................................................... 10 0.63 Parkeerbelasting ........................................................................................................................ 10 Programma 1. Veiligheid ................................................................................................................... 11 1.1 Crisisbeheersing en brandweer ...................................................................................................

11 1.2 Openbare orde en veiligheid ....................................................................................................... 11 Financiële mutaties ............................................................................................................................ 13 Programma 2. Verkeer en Vervoer ................................................................................................... 13 2.1 Verkeer en Vervoer ..................................................................................................................... 14 2.2 Parkeren ...................................................................................................................................... 15 2.3 Recreatieve havens ..................................................................................................................... 16 2.4 Openbaar vervoer ........................................................................................................................ 16 Financiële mutaties ............................................................................................................................ 17 Programma 3. Economie ...................................................................................................................

18 3.1 Economische ontwikkeling .......................................................................................................... 19 3.2 Fysiek bedrijfsinfrastructuur......................................................................................................... 20 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen .............................................................................................. 21 3.4 Economische promotie ................................................................................................................ 21 Financiële mutaties ............................................................................................................................ 22 Programma 4. Onderwijs ................................................................................................................... 22 4.1 Openbaar basisonderwijs ............................................................................................................ 22 4.2 Onderwijshuisvesting ................................................................................................................... 22 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken ................................................................................................

23 Financiële mutaties ............................................................................................................................ 24 Programma 5. Sport, cultuur en recreatie ......................................................................................... 25 5.1 Sportbeleid en activering ............................................................................................................. 25 5.2 Sportaccommodaties ................................................................................................................... 26 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie & cultuurparticipatie ........................................................... 26 5.4 Musea .......................................................................................................................................... 27 5.5 Cultureel erfgoed ......................................................................................................................... 27 5.6 Media ........................................................................................................................................... 28 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie ...................................................................................

28 Financiële mutaties ............................................................................................................................ 29

2

Programma 6. Sociaal domein .......................................................................................................... 30 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie ............................................................................................. 30 6.2 Wijkteams .................................................................................................................................... 32 6.3 Inkomensregelingen .................................................................................................................... 33 6.4 Begeleide participatie .................................................................................................................. 34 6.5 Arbeidsparticipatie ....................................................................................................................... 34 6.6 Maatwerkvoorzieningen ............................................................................................................... 35 6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ ................................................................................................... 36 6.72 Maatwerk dienstverlening 18- ...................................................................................................

37 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ ............................................................................................................. 38 6.82 Geëscaleerde zorg 18- .............................................................................................................. 39 Financiële mutaties ............................................................................................................................ 41 Programma 7. Volksgezondheid en milieu ........................................................................................ 43 7.1 Volksgezondheid ......................................................................................................................... 43 7.2 Riolering....................................................................................................................................... 44 7.3 Afval ............................................................................................................................................. 45 7.4 Milieubeheer ................................................................................................................................ 45 7.5 Begraafplaatsen en crematoria ...................................................................................................

47 Financiële mutaties ............................................................................................................................ 47 Programma 8. Bouwen en wonen (VHLOSV) ................................................................................... 48 8.1 Ruimte en leefbaarheid ............................................................................................................... 48 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerr.) ........................................................................................... 50 8.3 Wonen en bouwen ....................................................................................................................... 50 Financiële mutaties ............................................................................................................................ 52 Programma Algemene Dekkingsmiddelen ........................................................................................ 52 0.5 Treasury....................................................................................................................................... 53 0.61 OZB Woningen ..........................................................................................................................

53 0.62 OZB Niet-woningen ................................................................................................................... 53 0.64 Belastingen overig ..................................................................................................................... 54 0.7 Algemene en overige uitkeringen ................................................................................................ 54 Financiële mutaties ............................................................................................................................ 55 Programma Overhead ....................................................................................................................... 56 0.4 Overhead ..................................................................................................................................... 56 Financiële mutaties ............................................................................................................................ 57 Mutaties onvoorzien .......................................................................................................................... 58 Mutaties reserves ..............................................................................................................................

58 Samenvatting financiële mutaties 1e Turap ...................................................................................... 59 Overzicht Bestemmingsreserves ........................................................................................................... 61

3

Reserve Langer zelfstandig wonen ................................................................................................... 62 Reserve Herstelbeleid ....................................................................................................................... 63 Reserve Mobiliteit .............................................................................................................................. 64 Reserve Duurzaamheid en energietransitie ...................................................................................... 65 Risico's en exogene ontwikkelingen ...................................................................................................... 66

4

Bestuurlijke samenvatting Voor veel van onze inwoners is de aanslag van de gemeentelijke belastingen het definitieve signaal dat er een nieuw jaar is aangebroken. En hopelijk ook het signaal dat de gemeente volop aan de slag is om met dat geld, aangevuld met een uitkering door het Rijk, goede dingen te doen voor haar inwoners. In deze eerste tussentijdse rapportage doen we verslag van wat er in de eerste vier maanden van het jaar nieuw in gang is gezet, doorgezet zoals we altijd doen, of zelfs al afgerond. Lopen de geplande acties van 2023 volgens schema? Ook doen we een eerste voorspelling van de financiële stand van zaken eind 2023. We zitten niet stil, ook al is het meeste van wat we doen geen aanleiding voor een raadsvoorstel, persbericht of feestelijke activiteit. Onderhoud plegen, zorgverlening, meedenken met ondernemers, inkomensondersteuning, samenwerking zoeken met andere gemeenten, nadenken over hoe we de energietransitie kunnen voortzetten en zelfs versnellen, paspoorten verlengen, nieuwe Nederlanders verwelkomen. Het is slechts een klein deel van het vele werk dat we als gemeente doen, en vaak wordt het gezien als de gewoonste zaak van de wereld. Er worden daarnaast ook accenten gelegd. Projecten worden in gang gezet, of afgerond. Beleid wordt aangepast, uitvoering wordt gewijzigd.

Dit alles om Leidschendam-Voorburg als gemeente nog aantrekkelijker, veiliger en duurzamer te laten zijn. Een gemeente waar het goed wonen en werken is. Maar we zijn ook solidair met minder gelukkigen elders; zo hebben we drie lokale initiatieven ondersteund om de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië te helpen. Een dergelijke ramp laat ook goed zien hoe belangrijk een goede crisisbeheersing is, iets waar we in regionaal verband aan werken door optimalisatie van de crisisorganisatie en het trainen van mensen. Ook aan andere vormen van veiligheid is gewerkt. In alle wijken zijn inmiddels wijk-BOA’s actief, zijn de eerste lessen over veiligheid en wapenbezit op scholen gegeven en zijn de eerste stappen gezet richting resultaatgerichte handhaving. Er wordt met veel energie doorgewerkt aan de woonopgave en ondertussen werken we ook door aan de invoering van de omgevingswet per 1 januari 2024. Dat doen we met de Taskforce Sociale Woningbouw, met corporaties, makelaars en projectontwikkelaars. In Klein Plaspoelpolder is de eerste deellocatie opgeleverd, de vergunningprocedure voor twee andere deellocaties worden doorlopen en aan een tenderstrategie voor drie anderen wordt momenteel gewerkt. In Vlietvoorde is gestart met de uitvoering van de zuidelijke hoofdstructuur. Ook zijn we goed op weg met de voorbereiding van de grondexploitatie De Star.

Het opstellen van een woonzorgvisie heeft helaas enige vertraging opgelopen. Daarentegen is in het concept woningbouwplan Van Ruysdaellaan de huisvesting van bijzondere doelgroepen afgesproken. Ook zijn er met woningcorporaties langjarige afspraken gemaakt over de verduurzaming van hun woningbezit. Tenslotte zijn met het Rijk, de provincie, gemeenten en woningcorporaties in de Regionale Realisatieagenda Wonen Haaglanden afspraken gemaakt over woningbouw tot en met 2030. Het actieplan verkeersveiligheid is in een vergevorderd stadium en zal binnenkort aan de raad worden voorgesteld. Het is sinds kort mogelijk om een EV-kabelgoot aan te laten leggen om het thuis opladen van de elektrische auto makkelijker te maken. De planvorming voor de Velostrada heeft helaas een aantal maanden stilgelegen. Het college heeft werk gemaakt van de in het coalitieakkoord opgenomen verkenning van de Huygenstunnel. Met omliggende gemeenten is een gezamenlijk onderzoek afgesproken naar een toekomstige ondertunneling van snelwegen in combinatie met bebouwing en groene ruimte. De drukte rondom The Mall blijft onze nadrukkelijke aandacht hebben. Op korte termijn ligt de focus op de uitvoering van het vastgesteld parkeerbeleid in de buurten rondom The Mall.

Ook is het masterplan bereikbaarheid CID Binckhorst, inclusief investeringen in de leefbaarheid van Voorburg-West en een voorkeursbesluit voor hoogwaardig openbaar vervoer, aan de raad voorgelegd. De verwachting is dat dit in het tweede kwartaal voorgelegd wordt aan de raad. Er is afgelopen maanden hard gewerkt aan een Groen Actieplan en dit zal binnenkort naar de raad gaan. Ook diverse

5

wijkgroenbeheerplannen zijn opgesteld en in uitvoering. We zijn verheugd dat de vergunning is verleend voor het aanleggen van het rugbyveld voor VRC. We willen nu de uitvoering hiervan gaan starten. Op economisch terrein is het terrassenbeleid vastgesteld. Het schaarse vergunningenbeleid wordt momenteel herontwikkeld. Het regionaal woon-werkakkoord wordt momenteel verder uitgewerkt, en zijn we met ondernemers in het buitengebied in gesprek over de toekomst van dit gebied. Een tweetal onderwijsprojecten is opgeleverd: Veurs Voorburg en kindcentrum De Telescoop. Andere onderwijshuisvestingsprojecten zijn inmiddels in voorbereiding gegaan. Er is een Uitvoeringskader leerplicht en casemanagement opgeleverd en we kunnen nu starten met de uitvoering hiervan om schooluitval beter tegen te kunnen gaan. We zijn in januari gestart met de pilot ‘Regie Jeugd’ om gezinnen waar de veiligheid van kinderen in gevaar is beter op te kunnen pakken. De invoering van de Wet Aanpak Multiproblematiek Sociaal Domein (WAMS) is volop in voorbereiding door mensen te trainen en processen opnieuw te borgen. De voorbereidingen voor de Welzijnsgesprekken zijn bijna afgerond om voor de zomer te kunnen starten. Niet alles is tot nu toe vlekkeloos gegaan. Ook niet in financiële zin. In totaal melden we een nadelig saldo van circa € 2,0 mln. In voorliggende tussenrapportage wordt dit verder toegelicht.

Het college heeft er vertrouwen in dat – met inachtneming van de genoemde onzekerheden – de begroting 2023 naar tevredenheid kan worden uitgevoerd.

Het college van burgemeester en wethouders, Martijn Vroom Astrid van Eekelen Bianca Bremer Marcel Belt Philip van Veller Jeffrey Keus

6

Financiële positie 2023 De uitgangspositie voor de 1e Tussentijdse rapportage bestaat uit de Programmabegroting 2023-2026 (Primitieve begroting), de Nota van Wijziging 2023-2026 en de andere raadsbesluiten tot en met april 2023. Uitgangspositie

2023

Begroting 2023-2026 incl. wijzigingen Primitieve begroting 2023

-3.336

Amendementen begroting 2023-2026

-138

Breder toepassen amendement index subsidies

-253

Nota van Wijziging 2023-2026

3.961

Totaal Begroting 2023-2026 incl. wijzigingen

235

Mutaties 1e Turap Mee- en tegenvallers

-2.273

Bestedingsplan reserves

0

Budgettair neutraal

0

Totaal Mutaties 1e Turap

-2.273

Voorlopig begrotingsresultaat 2023

-2.038

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-5.014

Voorlopig structureel begrotingsresultaat 2023

2.976

Bedragen x € 1.000

Mee- en tegenvallers 1e Turap Het effect van de mee- en tegenvallers van de 1e Tussentijdse rapportage op het begrotingsresultaat 2023 is € 2,3 miljoen nadelig. Deze mutatie bestaat uit een nadeel door een stijging in de uitkeringen van de gebundelde uitkeringen (BUIG), de implementatie van het financieel pakket, informatiebeveiliging en een extra impuls openbare ruimte met daar tegenover een voordeel op de kapitaallasten. Met het vaststellen van de 1e Tussentijdse rapportage worden al deze mutaties verwerkt in de lopende begroting. Het voorlopig begrotingsresultaat wordt hiermee bijgesteld tot een nadelig resultaat van afgerond € 2,0 miljoen. Hiervan is € 5,0 miljoen het negatieve saldo van incidentele baten en lasten, waardoor het structureel begrotingsresultaat 2023 een positief resultaat is van € 3,0 miljoen. Budgettair neutrale wijzigingen en bestedingsplan reserves De budgettair neutrale wijzigingen en aanpassingen van het bestedingsplan van de bestemmingsreserves hebben geen effect op het begrotingsresultaat.

7

Programma 0. Bestuur en Ondersteuning Omschrijving Dit programma gaat over het bestuur, de ondersteuning daarvan en de relatie tussen de burger en het bestuur. Betrokkenheid, vertrouwen en dienstverlening zijn vanuit de gemeente uitgangspunt voor deze relatie. Het programma bevat de overkoepelende taakvelden van raad en college op het terrein van het openbaar bestuur en de ondersteuning daarvan door de gemeentelijke organisatie.

0.1 Bestuur Wat gaan we daarvoor doen? Het college van burgemeester en wethouders, raad en raadscommissies, griffie, de regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking, de regionale rekenkamercommissie en ombudsfunctie worden optimaal ondersteund. We gaan aan de slag met duidelijkheid, vroegtijdig betrekken, betrokkenheid, openheid, vertrouwen, eigenaarschap, regie, gelijkwaardigheid en transparantie. Dat zijn de kernwaarden van waaruit inwoners en gemeente met elkaar gaan samenwerken. Stand van zaken: Voor het taakveld Bestuur wordt gewerkt aan onze kernwaarden, van waaruit de gemeenten en inwoners met elkaar samenwerken. De leidraad participatie als onderdeel hiervan is afgerond en de aan de participatieverordening wordt gewerkt en deze ligt op schema. Bij de ontwikkeling van de Participatieverordening wordt samengewerkt met lokale partijen. Als blijk van betrokkenheid heeft de gemeente drie lokale initiatieven voor hulp aan slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië financieel ondersteund. Op basis van bezoekgegevens en gegevens over de tijd tussen het maken van een afspraak en het daadwerkelijk afspreken, wordt de baliecapaciteit aangepast. Dit betekent dat er bij toenemende drukte meer agendaplaatsen beschikbaar zijn. Op deze manier passen wij de openingstijden aan, aan de vraag van de inwoners.

Hierdoor is het aantal bezoekers aan het Service Centrum zonder afspraak gedaald. Nieuwe medewerkers zijn geworven en ingewerkt, de capaciteit is voldoende voor het activiteitenvolume. Acties 2023

Status

Ontwikkelen leidraad participatie Ontwikkelen participatieverordening Samen met inwoners, belangenorganisaties en lokale adviesraden de advieskracht verder versterken

0.2 Burgerzaken Wat gaan we daarvoor doen? Inwoners en organisaties kunnen bij het Servicecentrum terecht voor rijbewijzen, reisdocumenten en vele andere producten en diensten. Een deel van de dienstverlening is tevens digitaal via de website beschikbaar. De gemeente is, naast het fysieke Servicecentrum, bereikbaar via de website, telefoon (14 070), sociale media (Twitter, Instagram en Facebook) en e-mail. Het is mogelijk om zelf of via de telefoon een afspraak te maken voor een bezoek aan het Servicecentrum Leidschendam. Wanneer een fysiek bezoek onmogelijk is, kan een huisbezoek geregeld worden.

8

Stand van zaken: Voor het taakveld Bestuur wordt gewerkt aan onze kernwaarden, van waaruit de gemeenten en inwoners met elkaar samenwerken. De leidraad participatie als onderdeel hiervan is afgerond en de aan de participatieverordening wordt gewerkt en deze ligt op schema. Bij de ontwikkeling van de Participatieverordening wordt samengewerkt met lokale partijen. Als blijk van betrokkenheid heeft de gemeente drie lokale initiatieven voor hulp aan slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië financieel ondersteund. Op basis van bezoekgegevens en gegevens over de tijd tussen het maken van een afspraak en het daadwerkelijk afspreken, wordt de baliecapaciteit aangepast. Dit betekent dat er bij toenemende drukte meer agendaplaatsen beschikbaar zijn. Op deze manier passen wij de openingstijden aan, aan de vraag van de inwoners. Hierdoor is het aantal bezoekers aan het Service Centrum zonder afspraak gedaald. Nieuwe medewerkers zijn geworven en ingewerkt, de capaciteit is voldoende voor het activiteitenvolume. Acties 2023

Status

Opstellen uitvoeringsplan om de dienstverlening te verbeteren en toegankelijker te maken. Starten met het toegankelijker maken van de dienstverlening. Heldere communicatie en aansluiten op de Direct Duidelijk campagne maakt hier onderdeel van uit. Aansluiten van openingstijden van het Servicecentrum op de vraag van onze inwoners. Opstellen van een plan op om flexibel in te spelen op het effect van de volumeontwikkeling van reisdocumenten en rijbewijzen. Implementeren van de maatregelen die voortvloeien uit de aandacht van het Rijk voor het voorkomen van fraude bij reisdocumenten. Ontwikkelen van een methode om de telefonische bereikbaarheid en de kwaliteit van onze dienstverlening meetbaar te maken en zo te verbeteren. Begin 2023 maakt de gemeente het weer mogelijk om contant te betalen in het Servicecentrum. De maatregelen realiseren die voortvloeien uit de nieuwe wet en regelgeving voor verkiezingen. In 2023 zorgen we ervoor dat iedereen zijn stem kan uitbrengen bij de verkiezingen van de provinciale staten en waterschapsbestuur. Toelichting afwijkingen acties: Bij het Service Centrum is geconstateerd dat de situatie waarbij contant geld nodig is in de praktijk zelden voorkomt. Als dit wel voorkomt, dan wordt het in overleg met de klant passend opgelost. Daarnaast zijn de kosten om contant betalen mogelijk te maken € 150.000 in vier jaar.

Deze combinatie heeft ervoor gezorgd dat de motie is ingetrokken en dit onderwerp niet langer actueel is. Vooruitblik: Op dit moment wordt de telefonische bereikbaarheid op weekbasis gemeten. De uitkomsten worden gedeeld binnen de organisatie met advies over verbetermogelijkheden.

9

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente Leidschendam-Voorburg draagt zorg voor een optimaal beheer, verhuur en instandhouding van haar gebouwen en gronden. Stand van zaken: Onderhoud van de gebouwen wordt uitgevoerd volgens de MeerJaren Onderhoud Prognose (MJOP).

0.63 Parkeerbelasting Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente is verantwoordelijk voor het administreren en uitgeven van parkeerontheffingen. Stand van zaken: In het Damcentrum in Leidschendam en het Koningin Julianaplein in Voorburg zullen er naar verwachting in 2023 circa 1.000 parkeerontheffingen bijkomen. Financiële mutaties Onderwerpen Bestuur en Ondersteuning

Mutatie Baten

Mutatie Lasten

Effect begr. saldo

0

63

-63

Mee- en tegenvallers 1.

Kapitaallasten 2023

Budgettair neutraal 2.

Basisregistraties

0

-44

44

3.

Doorontwikkeling Leidschendam-Voorburg

0

-545

545

4.

Steun aardbevingsslachtoffers Turkije en Syrië

0

30

-30

0

-496

496

Totaal Bestuur en Ondersteuning Bedragen x € 1.000

Toelichting Kapitaallasten 2023 1.

Het investeringsplan 2023-2027 is geactualiseerd. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in meerdere programma’s. In het raadsvoorstel Vaststellen Investeringsplan 2023-2027 wordt een verdere toelichting gegeven.

Basisregistraties In de Kaderbrief 2023 zijn er budgetten beschikbaar gesteld voor naturalisaties en belastingen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door basisregistraties. Doorontwikkeling Leidschendam-Voorburg 2.

3.

Het budget voor het doorontwikkelen van Leidschendam-Voorburg, wordt gebruikt voor het versterken van visie- en planvorming voor de omgevingsvisie, de strategie en het beleidskader voor maatschappelijk vastgoed ontwikkelen, een participatiecoördinator, capaciteit op het beheer van de openbare ruimte en het versterken van de managementcyclus.

Steun aardbevingsslachtoffers Turkije en Syrië 4.

Het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft besloten om drie lokale initiatieven te steunen met een financiële bijdrage.

10

Programma 1. Veiligheid Omschrijving Op dit programma worden lasten verantwoord die gerelateerd zijn aan criminaliteit en de preventie daarvan in de gemeente. Ook de kosten voor de veiligheidsregio (inclusief brandweer) vallen onder dit taakveld, evenals bijvoorbeeld het tegengaan van ondermijning.

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Wat gaan we daarvoor doen? Hiervoor werken wij, als kritische opdrachtgever, intensief samen met de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) en VRH-gemeenten. Daarnaast wordt de komende jaren in navolging van de Visie en het Regionaal plan gemeentelijke crisisbeheersing de gemeentelijke bevolkingszorg[1] geactualiseerd. Het doel is om te waarborgen dat alle VRH-gemeenten in dezelfde lijn lokaal de visie implementeren. De crisisstructuur bij bevolkingszorg geldt niet alleen bij grote calamiteiten met multidisciplinaire inzet (GRIP-situaties), maar waar nodig ook bij andere lichtere incidenten waarvoor een crisisstructuur gewenst is. Hiervoor wordt een Gemeentelijk Team Incidentbestrijding (GTI) gevormd. Dit vergemakkelijkt een eventuele opschaling naar een GRIP-situatie. Team bevolkingszorg komt in actie bij een ramp of crisis en voert gemeentelijke taken uit als het voorzien in opvang en het geven van voorlichting. [1]

Stand van zaken: Regionaal wordt in 2023 gewerkt aan optimalisatie van bevolkingszorg met als doel zowel lokaal als regionaal een passende crisisorganisatie, die aansluit op de actualiteiten. In LeidschendamVoorburg wordt een verbeterslag doorgevoerd in de lokale crisisorganisatie door middel van een proactieve jaarplanning en intensivering van trainingen en opleidingen. Naar verwachting wordt dit in het tweede kwartaal gerealiseerd. Acties 2023

Status

In regionale samenwerking worden de kerntaken voor crisisbeheersing verder uitgewerkt, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar de lokale gevolgen en regionale piketfuncties. Voor een goed functionerend lokale bevolkingszorg is opleiden, trainen en oefenen van betrokkenen in de crisisorganisatie noodzakelijk. Dit krijgt in 2023 prioriteit.

1.2 Openbare orde en veiligheid Wat gaan we daarvoor doen? Er wordt, in samenspraak met betrokken partners, onderzocht welke methodiek/opzet gewenst is voor het opstellen van een wijkgerichte benadering van veiligheid. Vervolgens wordt, na het bepalen van de juiste methodiek, een wijk prioritering bepaald op basis van problematiek en actualiteiten. Hierin wordt aansluiting gezocht bij bestaand beleid en bestaande uitvoeringsprogramma's, waaronder Sterk voor Noord. Hiernaast moedigen we scholen aan om veiligheidslessen te verzorgen. Dit wordt gerealiseerd door de voortzetting van het veilige scholenoverleg met externe partners. Hier worden actualiteiten bij betrokken als jongeren en wapens, lachgas en vuurwerk. Door het onderhouden van buurtpreventieteams en het investeren op continuïteit worden buurgroepen

11

en buurpreventieteams ondersteund, met als doel dat iedere buurt in Leidschendam-Voorburg een preventieteam heeft. Jaarlijks worden hiervoor themasessies voor de BPT’s georganiseerd. Om ouderen en andere kwetsbare groepen weerbaarder te maken voor online criminaliteit, wordt er voorlichting georganiseerd op het gebied van cybercriminaliteit. Dit wordt gerealiseerd door cybercrime zowel lokaal als regionaal als speerpunt op te nemen. Bestrijding van radicalisering en extremisme is opgenomen in het Veiligheidsbeleid 2023-2026 onder het thema polarisatie en radicalisering. Hieronder valt ook het regionale speerpunt Maatschappelijk ongenoegen. We breiden het aantal Buitengewoon Opsporingsambtenaren structureel uit. Om dit te realiseren is direct gestart met het werven van personeel. Inwerken (scholing) en koppelen aan specifieke onderwerpen is een belangrijk onderdeel zijn belangrijke onderdelen in dit proces. Er wordt onderzocht of er met Oud en Nieuw een aantal vuurwerkvrije zones ingesteld kunnen worden, bijvoorbeeld rond kinderboerderijen, bejaardentehuizen en gebouwen met een rieten kap. De landelijke discussie is bepalend voor wat betreft een algeheel vuurwerkverbod. Lokaal zal waar nodig en mogelijk sprake zijn van maatwerk. Er zal hiernaast onderzoek plaatsvinden naar handhaafbaarheid van deze vuurwerkvrije zones.

We zetten in op nog meer zichtbaarheid, en daardoor aanspreekbaarheid, op straat. Er zal onderzoek gedaan worden naar de wijze waarop deze zichtbaarheid op straat vergroot kan worden. De aanpak van wangedrag wordt als een van de prioriteiten opgenomen in het handhavingsuitvoeringsprogramma 2023. Om meer nadruk te leggen op resultaat in plaats van urenregistratie, stellen we resultaatgerichte targets in voor handhaving. In overleg met het bestuur zullen deze targets vastgesteld worden en vervolgens zal er vormgeving gegeven worden aan de uitvoering. Het behoud van een politiebureau in Leidschendam-Voorburg en de uitbreiding van de capaciteit van het politieteam zal blijvend regionaal besproken worden. In samenwerking met de politie wordt hard gewerkt aan het voorkomen van ondermijning. Dit is opgenomen als speerpunt in het Veiligheidsbeleid 2023-2026.

12

Stand van zaken: Na een goede start met de werving van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa), verloopt dit nu stroever omdat omliggende gemeenten ook fors aan het werven zijn. Een groot deel van de uitbreidingsopgave is al gerealiseerd. Met de komst van een recruiter wordt een extra boost gegeven aan de werving van de boa's. In het eerste deel van 2023 zijn de voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van wijkveiligheidsscans. De wijkregisseur Veiligheid zal hier een vervolg aan geven en richting het einde van het jaar concrete scans opleveren. In het eerste kwartaal heeft een buurtpreventieteam (BPT) themasessie plaatsgevonden op de gemeenschappelijke meldkamer. In deze themasessie hebben de BPT-leden een kijkje kunnen nemen in de 112-meldkamer, de werking hiervan kunnen zien en informatie gekregen over ondermijning. Gedurende het jaar vinden veiligheidslessen plaats op scholen waarbij stilgestaan wordt bij actuele veiligheidsonderwerpen, waaronder wapenbezit. De eerste lessen van 2023 hebben plaatsgevonden. Inmiddels zijn aan alle wijken in de gemeente concreet wijkboa's gekoppeld. Deze wijkboa's zijn actief en zichtbaar aanwezig in de wijk en spelen in op specifieke wijkactualiteiten. Begin 2023 zijn de eerste stappen gezet richting resultaatgerichte handhaving. De ontwikkeling van een dashboard met handhavingsdata is hier onderdeel van. Acties 2023

Status

Onderzoek doen naar juiste methodiek voor het opstellen van een wijkgerichte benadering van veiligheid. Organiseren veilige scholenoverleg met externe partners en hierin actuele thema’s betrekken. Twee themasessies organiseren voor de BPT's (buurtpreventieteams). Uitvoeren van de Hackshield-campagne voor jongeren en in samenwerking met de bibliotheek de mogelijkheden voor een voorlichtingscampagne onderzoeken.

Financiële mutaties Er zijn geen financiële mutaties op dit programma.

Programma 2. Verkeer en Vervoer Omschrijving Alle kosten die de gemeente maakt rondom mobiliteit worden geboekt op dit programma. Dit betreft vooral de lasten voor de aanleg en het onderhoud van wegen en (fiets)paden. Ook de kosten voor parkeergarages vallen ook onder dit taakveld. Daarnaast valt ook de (recreatieve) vaart onder dit programma, zoals het onderhouden van havens en waterwegen.

13

2.1 Verkeer en Vervoer Wat gaan we daarvoor doen? Leefbaarheid in relatie tot verkeer verdient de komen de jaren extra aandacht. We willen samen met de bewoners het Damcentrum autoluw maken. We kijken daarbij naar mogelijkheden van een herinrichting, waarbij de auto te gast is en onderzoeken of een milieuzone hieraan kan bijdragen. We brengen de gesprekken op gang met relevante partijen om te komen tot een gezamenlijk initiatief ter ondertunneling van de Utrechtsebaan tot Huygenstunnel. Met subsidie van het Rijk en de MRDH wordt een aantal extra verkeersveiligheidsprojecten voorbereid om de positie van (kwetsbare) weggebruikers te verbeteren. Hindernissen voor fietsers en voetgangers nemen we weg door veilige en comfortabele fiets- en wandelpaden en het optimaal inrichten van kruispunten. We stellen een actieplan verkeersveiligheid op, met veel aandacht voor participatie. In Stompwijk starten we in we met de herinrichting van de Dr. van Noortstraat om deze autoluw te maken, nu de nieuwe rondweg in gebruik genomen is. Deelmobiliteit en elektrisch rijden blijven we stimuleren. Wel gaan we strenger handhaven om overlast van deeltweewielers te verminderen. We verbeteren de bereikbaarheid van Leidschendam-Voorburg per fiets door de regionale fietsroutes Velostrada (Voorburg Noord – Binckhorst) en het Trekfietstracé (Westvlietweg – Binckhorst).

Stand van zaken: Met een Plan van aanpak voor Damcentrum wordt in het tweede kwartaal van 2023 gestart. Daarnaast wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de effecten van milieu- en zero emissiezones gemeentebreed. Hierbij wordt ook de mogelijkheid van logistieke hubs betrokken, omdat dit sterk samenhangt met milieuzones voor vrachtverkeer. De gemeente Leidschendam-Voorburg wil samen met buurgemeenten een lange termijnverkenning maken voor het gebied binnen de Haagse agglomeratie dat doorsneden wordt door de A12 en het naastgelegen spoor. Doel is een groot en binnen de Haagse agglomeratie centraal gelegen en goed bereikbaar ontwikkelgebied te creëren waar in de toekomst geleefd, gewerkt, geleerd en gewoond kan worden. De komende maanden wordt onderzocht hoe deze opgave als gezamenlijk verkenningsproject met onze buurgemeenten kan worden opgepakt. De extra verkeersveiligheidsprojecten die in voorbereiding zijn, worden opgenomen in het Uitvoeringsprogramma van het Verkeers- en Vervoerplan 2023. Daarnaast is verbetering van de verkeersveiligheid een vast onderdeel bij beheer en onderhoud van de openbare ruimte en in ruimtelijke plannen. In het kader van het actieplan verkeersveiligheid zijn met de zogenaamde wijkprikker aandachtspunten opgehaald die de komende periode gebruikt worden voor het maken van het actieplan. De herinrichting van de Dr.

Van Noortstraat is in voorbereiding. De planning is om in het vierde kwartaal te starten met de uitvoering van de ondergrondse werkzaamheden. Op het gebied van deelmobiliteit wordt momenteel een verkenning met de buurgemeenten uitgevoerd met als doel waar mogelijk regionaal samen te werken, zodat deelmobiliteit voor gebruikers en aanbieders zo eenvoudig en eenduidig mogelijk wordt. Het aantal aanbieders van deeltweewielers is momenteel beperkt, waardoor de overlast van fout geparkeerde voertuigen is afgenomen. Het aantal laadpalen wordt verder uitgebreid, volgend op de extra vraag. Met ingang van april wordt het mogelijk om elektrische auto’s op te laden vanaf een privaat oplaadpunt, terwijl deze op een openbare parkeerplaats geparkeerd staat. Hiervoor zullen kabelgoten in het trottoir worden aangelegd. De planvorming voor de Velostrada tussen Binckhorst en station Den Haag Laan van NOI heeft vertraging opgelopen en wordt in het tweede kwartaal weer opgepakt. Voor het tracé van de

14

metropolitane fietsroute van Pijnacker naar Den Haag hebben gesprekken plaatsgevonden met Provincie Zuid-Holland, eigenaar van de Nieuwe Tolbrug. Nader onderzoek volgt vanaf het tweede kwartaal en besluitvorming in het najaar. In de programmabegroting 2023-2026 is de motie Kwaliteitsimpuls openbare ruimte aangenomen. Om hier uitvoering aan te geven is onder andere een extra toezichthouder aangenomen, die de werkzaamheden controleert die buiten uitgevoerd worden. Daarnaast rijdt er een extra reparatiewagen, die ingezet wordt op achterstallig onderhoud naar aanleiding van gedane inspecties. Hier zijn 25 tekeningen (verdeeld over de wijken) van gemaakt met punten die aandacht behoeven, zoals wortelopdruk, verzakkingen en tegels die omhoogsteken (gevaarlijke situaties). Van die 25 tekeningen zijn er nu 7 aangepakt en uitgevoerd. Ook is er ruimte om andere zaken die zich tijdens het werk voordoen op te pakken, bijvoorbeeld van inwoners die hen benaderen. Daar waar het kan worden de boomspiegels vergroot als de wortels van de bomen te weinig ruimte hebben. Als laatste werkt een vakspecialist aan tekeningen om op bepaalde plekken binnen de gemeente de boomspiegels te gaan vergroten, waar de stoepen heel breed zijn. Acties 2023

Status

Start herinrichting Dr. van Noortstraat Opstellen actieplan verkeersveiligheid Plan van aanpak maken voor het onderzoeken van de mogelijkheden om Damcentrum autoluw te maken door middel van herinrichting Milieuzone onderzoeken op effectiviteit en haalbaarheid en betrekken bij (effect)onderzoek milieuzones voor de gehele gemeente We maken het thuis opladen van de elektrische auto makkelijker door het toestaan van een EV-kabelgoot

Toelichting afwijkingen acties: Door onvoorzien vertrek van de projectleider van het actieplan Verkeersveiligheid treedt enkele maanden vertraging op in het opstellen. Verder hebben de eerste voorbereidingen laten zien dat een groter gebied dan alleen Damcentrum in ogenschouw genomen moet worden om de kansen en randvoorwaarden in beeld te brengen voor de twee opties uit het coalitieakkoord (autoluwe inrichting, milieuzone) én aanverwante ontwikkelingen (met name aansluiting bij de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek). Deze opties en ontwikkelingen moeten bovendien met elkaar in verband worden gebracht: wat is combineerbaar met wat en wat niet? Daarmee is deze verkenning complexer en kost meer tijd dan de eerste gedachte van een verkenning voor een klein gebied. Voor de verkenning wordt dit hele jaar genomen.

2.2 Parkeren Wat gaan we daarvoor doen? We voeren de nota Parkeerbeleid uit. In 2022 is op buurtniveau een analyse gemaakt om te kijken of het nodig is om parkeermaatregelen toe te passen of te wijzigen conform het vastgestelde parkeerbeleid. Daaruit volgt een plan van aanpak Uitvoering Parkeerbeleid, gericht op beter benutten van parkeervoorzieningen, evalueren van de gereguleerde gebieden en zoveel mogelijk concrete werkzaamheden uitvoeren in samenhang met andere projecten. De komende jaren volgt de uitwerking en uitvoering van dit plan. Hierbij is veel aandacht voor participatie. Per 1 januari 2023 zullen alle nieuwe ontheffingen enkel digitaal verleend worden. Het beleid hiervoor is eind 2022 aangepast. Herijking van het parkeerbeleid wordt mede bezien in het kader van de geleidelijke mobiliteitstransitie en de Omgevingsvisie.

15

Stand van zaken: Het plan van aanpak Uitvoering Parkeerbeleid wordt in het tweede kwartaal van 2023 door het college vastgesteld. Op korte termijn ligt de focus van de uitvoering van het parkeerbeleid op buurten rond de Mall of the Netherlands. Parkeerontheffingen worden sinds januari 2023 digitaal verleend. Dit proces loopt naar behoren. De Nota Parkeernormen is voorbereid en wordt voor de zomer aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Acties 2023

Status

Actualisatie Nota Parkeernormen

2.3 Recreatieve havens Wat gaan we daarvoor doen? Na herinrichting en verlenging van de passantenhaven nabij het sluisgebied, dient nog de toegang hiervan verbeterd te worden. De behoefte aan en mogelijkheden tot extra aanlegsteigers bij voorkeur nabij historisch erfgoed zullen worden onderzocht. De overige inzet is grotendeels gericht op beheer en onderhoud van de gemeentelijke ligplaatsvoorzieningen. Stand van zaken: Er moeten nog aanpassingen aan de brug gedaan worden om de passantenhaven (Plaspoelhaven) voor de zomer in gebruik te kunnen nemen. Daarvoor is opdracht verleend aan een aannemer, maar door langere levertijden is vertraging ontstaan. Verder worden in het tweede kwartaal van 2023 nog vier drijvende steigers aangelegd en worden voor de zomer kraanwater- en stroomvoorzieningen aangebracht. Acties 2023

Status

Bediening brug naar passantenhaven Sluisgebied vereenvoudigen, met extra veiligheidsmaatregelen Toelichting afwijkingen acties: Er moeten nog aanpassingen aan de brug worden gedaan, die door langere levertijden vertraagd zijn.

2.4 Openbaar vervoer Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente streeft naar een geleidelijke mobiliteitstransitie met duurzame mobiliteit. Het openbaar vervoer is daarom een belangrijke pijler onder de bereikbaarheid van de gemeente. In het grootste deel van de gemeente wordt het openbaar vervoer verzorgd door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In Stompwijk is de Provincie Zuid-Holland verantwoordelijk. Verder verzorgt welzijnsorganisatie Woej een busdienst in de delen van Leidschendam die minder goed door het reguliere openbaar vervoer worden bediend; de gemeente verleent hiervoor subsidie. De gemeente bekijkt samen met de vervoerders hoe het aanbod van openbaar vervoer zoveel mogelijk op maat kan worden gemaakt en er wordt gewerkt aan het behouden en beter benutten van het bestaande openbaar vervoer. Hierbij houdt de gemeente aandacht voor het sociale belang en de betaalbaarheid van vervoer. Stand van zaken: In het tweede kwartaal van 2023 wordt toegewerkt naar een definitief Masterplan voor de Bereikbaarheid van CID Binckhorst, inclusief een zogeheten voorkeursbesluit over het aan te leggen

16

hoogwaardig openbaar vervoer. De plannen omvatten ook de Nota van Antwoord over de ingediende zienswijzen en zullen tegelijkertijd in de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg worden besproken. Ook krijgen de raden van de drie gemeenten de plannen, inclusief voorstel tot eigen bijdrage, voorgelegd. Tegelijkertijd heeft Leidschendam-Voorburg in de periode december 2022 - maart 2023 een interactief traject doorlopen in Voorburg-West met bureau Urban Sync. De door omwonenden geleverde inbreng kan worden meegenomen bij de besluitvorming en de verdere uitwerking van de plannen de komende jaren. Acties 2023

Status

De gemeente maakt zich samen met omwonenden en belanghebbenden hard voor een goede en veilige inpassing van het OV vanuit de Binckhorst naar en door Voorburg West. Deelnemen aan het MIRT-Programma Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag en aan MIRT Verkenning Central Innovation District (CID). Een proactieve rol pakken in de regio en inzet (in MRDH-verband) op het Transitieprogramma OV en Corona, waarbij de daling van het OV-gebruik als gevolg van Corona zoveel mogelijk wordt opgevangen (vooralsnog 2023 en 2024). Inzet op verbetering van bereikbaarheid van de Westfield Mall of The Netherlands per OV. Implementatie van automatisch rijdende OV-shuttle tussen station Mariahoeve en Westfield Mall of the Netherlands door onder meer uitvoering van infrastructurele aanpassingen. Beoordelen de Vervoersplannen eind 2023 en verder. Deze dienstregelingen gaan jaarlijks rond medio december in en worden rond de zomer voorbereid. Doorgaans kunnen gemeenten zienswijzen indienen. Aan de raad voorleggen van de voorkeursvariant masterplan bereikbaarheid CID Binckhorst. Toelichting afwijking acties: De aanpak van de mobiliteitsproblematiek heeft zich tot op heden primair gericht op verkeersmanagement van bestaande bezoekersstromen per auto en de discussie om omwonenden in de klankbordgroep over mogelijke parkeerregulering in de omliggende wijken.

Het college heeft een bredere aanpak in voorbereiding waarvan de transitie naar duurzame vormen van mobiliteit óók onderdeel is. Daarnaast zullen de kosten van Urban Sync naar verwachting voor de zomer na ondertekening van de Bestuursovereenkomst vanuit het project Verkenning CID Binckhorst worden vergoed.

Financiële mutaties Onderwerpen Verkeer en Vervoer

Mutatie Baten

Mutatie Lasten

Effect begr. saldo

Mee- en tegenvallers 1.

Extra kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte (motie 702)

0

273

-273

2.

Gehandicapten parkeerkaarten

34

0

34

3.

Exploitatie Plaspoelhaven

15

6

9

4.

Mobiliteit rondom the Mall

0

50

-50

5.

Kapitaallasten 2023

0

-875

875

17

Budgettair neutraal 6.

Project zwerfafval

7.

Doorontwikkeling Leidschendam-Voorburg

-87

-87

0

0

220

-220

0

375

-375

-38

-38

0

Bestedingsplan reserves 8.

Mobiliteit rondom de Mall

Totaal Verkeer en Vervoer Bedragen x € 1.000

Toelichting Extra kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte (motie 702) 1.

Bij de behandeling van de programma begroting 2023-2026 is een motie aangenomen dat de oplevering van de openbare ruimte extra aandacht behoeft. Inzet die hiervoor nodig is vindt dekking in de in 2022 ontvangen degeneratievergoeding van glasvezel aanleg.

Gehandicapten parkeerkaarten 2.

Door een stijging in de aanvragen van gehandicapten parkeerkaarten is er een toenname in de opbrengsten.

Exploitatie Plaspoelhaven

3.

De gemeente heeft voor de exploitatie van de ligplaatsen in de Plaspoelhaven per 1 april 2023 een huurovereenkomst afgesloten met de Stichting Plaspoelhaven i.o. Vanwege de huidige onzekere economische tijden, is deze aangegaan voor een periode van 2 jaar (tot 1 april 2025) waarbij evaluatiemomenten zijn ingebouwd. Indien partijen de overeenkomst al dan niet in aangepaste vorm willen voortzetten, wordt het contract voor een periode van 5 jaar verlengd met zicht op nog eens 5 jaar verlenging.

Mobiliteit rondom the Mall 4.

In 2022 zijn er in verband met een WOO (Wet open overheid) verzoek extra kosten gemaakt die ten laste zijn gekomen van het budget van de Taskforce Mobiliteit rondom the Mall of the Netherlands.

Kapitaallasten 2023 5.

Het investeringsplan 2023-2027 is geactualiseerd. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in meerdere programma’s. In het raadsvoorstel Vaststellen Investeringsplan 2023-2027 wordt een verdere toelichting gegeven.

Project zwerfafval 6.

Het project zwerfafval is afgerond. Voor dit project kreeg de gemeente een vergoeding vanuit Nedvang. Deze vergoeding evenals de werkzaamheden voor dit project stoppen per 2023.

Doorontwikkeling Leidschendam-Voorburg 7.

Het budget voor het doorontwikkelen van Leidschendam-Voorburg, wordt gebruikt onderzoek op het gebied van mobiliteit.

Mobiliteit rondom de Mall 8.

Onttrekking uit de bestemmingsreserve Mobiliteit voor de taksforce Mobiliteit rondom de Mall of the Netherlands aangezien er vertraging ontstaan is in de uitvoering is dit budget doorgeschoven naar 2023.

Programma 3. Economie Omschrijving Gemeentelijk economisch beleid richt zich op het creëren van een sterk vestigingsklimaat voor bedrijven en ondernemers, het bevorderen van arbeidskansen voor een brede doelgroep en het sterk houden van het voorzieningenniveau. Een vitale lokale economie vormt een belangrijke bouwsteen

18

voor een duurzaam vitale gemeente. De bouwsteen Economie & Bedrijvigheid die in november 2021 door de raad is vastgesteld en als input dient voor de omgevingsvisie, geeft het ruimtelijk economisch beleid van de gemeente voor de komende jaren weer.

3.1 Economische ontwikkeling Wat gaan we daarvoor doen? De coronacrisis heeft een blijvende indruk achtergelaten op onze samenleving. Het heeft veranderingen teweeggebracht of versneld die ook iets betekenen voor de inrichting van onze gemeente. Mensen werken bijvoorbeeld veel vaker thuis of doen hun boodschappen online. We hebben oog voor deze gevolgen en gaan hier actief mee aan de slag. Regionaal versterken we de samenwerking via onder andere de MRDH en Business Park Haaglanden om hiermee de economische ontwikkeling van onze gemeente in de regio te versterken. Lokaal gaan we: • Structureel overleg met ondernemers(-fondsen) en belangenorganisaties als MKB-LV, gericht op het borgen van een sterk vestigingsklimaat • Het vernieuwen van winkelgebied De Julianabaan • Bestendigen van de winkelfunctie in het Huygenskwartier door het winkelgebied zodra nodig compacter te gaan maken middels gerichte verplaatsing en transformatie • Het toewerken naar een vorm van organisatie van de pandeigenaren van met name het Huygenswartier • Damcentrum gefaseerd om te vormen van kernwinkelgebied naar een levendige stadsstraat met naast een sterk verscluster, een horecacluster aan de Vliet, eveneens een rijk scala aan voorzieningen en economische bedrijvigheid met een kwalitatief sterke uitstraling.

• Waar mogelijk en passend meer terrassen en mengvormen van winkels, dienstverlening en horeca toestaan • Uitvoering geven aan de bouwsteen Economie & Bedrijvigheid door:  Beleid opstellen en gerichte acties uitvoeren ter versterking van het vestigingsklimaat  Ondernemers met raad en daad bij te staan  Inzetten op realisatie van nieuwe werkruimte bij herontwikkelingsprojecten en daarbij gemeentebreed de 5%-norm voor werkfuncties te hanteren bij bouwprojecten.  Samen met regiogemeenten bestaande bedrijventerreinen in de regio beter te benutten en waar nodig bedrijventerreinen uit te breiden en/of nieuwe te creëren om het problematische en oplopende tekort aan passende bedrijfsruimte te mitigeren  Stimuleren van vastgoedeigenaren bij het verduurzamen van bestaand commercieel vastgoed door gerichte informatiecampagnes en het verlagen of wegnemen van drempels om te verduurzamen.

Waar nodig zal de gemeente haar wettelijke taak tot handhaving uitvoeren inzake verplichting energielabel voor utiliteitsgebouwen • Invulling geven aan het positioneren en promoten van het toeristisch en recreatief aanbod door:  Het opzetten en uitvoeren van acties en communicatie-uitingen middels de doorlopende LV Verrast campagne • Anticiperen op marktveranderingen in kernwinkelgebieden door:  Toewerken naar compactere winkelgebieden  Gericht investeren in vernieuwing en modernisering van winkelcentrum De Julianabaan  Heroverwegen van de status

19

Stand van zaken: Op 14 maart 2023 is het terrassenbeleid vastgesteld met een collegebesluit en burgemeestersbesluit. De raad is geïnformeerd middels een raadsbrief. Alle onderdelen aangaande Julianabaan (parkeergarage/cultuurgebouw) maken deel uit van het onderzoek naar de integrale gebiedsvisie Julianabaan.

Acties 2023

Status

In winkelcentrum De Julianabaan werken we toe naar een integrale ontwikkelvisie (3e kwartaal) Onderzoek doen naar de haalbaarheid van een ondergrondse parkeergarage én de inpasbaarheid van een cultuurgebouw bij De Julianabaan (invulling raadsmoties) In Winkelcentrum Huygenskwartier werken we dit jaar toe naar een vorm van vereniging van de eigenaren van het winkelvastgoed. Nieuw terrassenbeleid wordt begin 2023 aan de raad aangeboden In het eerste kwartaal zal het schaarse vergunningenbeleid worden herschreven Toelichting afwijkingen acties: De planning voor het opleveren van het schaarse vergunningenbeleid was te optimistisch. Vooruitblik: Naar verwachting wordt het schaarse vergunningenbeleid in de tweede helft van 2023 aangeboden aan de raad ter vaststelling.

3.2 Fysiek bedrijfsinfrastructuur Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente streeft ernaar een economisch vitale gemeente te zijn en te blijven, met voldoende passende en betaalbare ruimte voor bedrijvigheid. In Leidschendam-Voorburg gaat het onder andere om het vernieuwen en verduurzamen van kernwinkelgebied De Julianabaan. We bieden ruimte aan particuliere initiatieven voor bedrijfsverzamelgebouwen voor ZZP’ers en kleine ondernemers, sturen ruimtelijk op de realisatie van voldoende passende en betaalbare bedrijfsruimte in gebiedsontwikkelingen en zetten daarnaast gemeentelijk vastgoed in voor de realisatie van een nieuw permanent bedrijfsverzamelgebouw in Huygenskwartier. In samenwerking met regiogemeenten zetten we in op het realiseren van nieuwe plekken voor werkgelegenheidsontwikkeling. Op bedrijventerreinen zetten we in op het tegengaan van verloedering, het mengen van functies en verduurzaming van panden. De agrarische- en tuinbouwsector in het buitengebied als toegangspoort naar het Groene Hart, willen we consolideren. Daar waar agrarische functies ophouden te bestaan (bijvoorbeeld als gevolg van gebrek aan opvolging of marktontwikkelingen, verkennen we samen met betreffende ondernemers op basis van maatwerk, alternatieve bedrijfsinvullingen.

Tot slot wordt in samenwerking met Delft, Rijswijk, Den Haag en Provincie Zuid-Holland navolging gegeven aan de uitwerking van het gesloten Woon-werkakkoord; het beter benutten van bestaande bedrijventerreinen en realiseren van nieuwe ruimte voor bedrijven in de regio.

20

Stand van zaken: In gebiedsontwikkelingen wordt het beleidsuitgangspunt toegepast dat gemeentebreed (niet per locatie) ten minste 5% van het toe te voegen bouwprogramma bestemd wordt voor niet-wonen functies. Ook wordt een integrale toekomstbestendige gebiedsvisie opgesteld voor kernwinkelgebied De Julianabaan. Het bedrijfsverzamelgebouw aan de Herenstraat loopt vertraging op, doordat de herontwikkeling van het gebied in de Herenstraat 40-48 langer duurt dan verwacht. De gemeente werkt met de provincie Zuid-Holland en het MKB-LV samen om de organisatiegraad onder ondernemers op bedrijventerreinen te ontwikkelen en te verhogen. Daarnaast zijn de gemeente en ondernemers in het buitengebied met elkaar in gesprek over de toekomst van het buitengebied en manieren waarop het groene en historische karakter kan worden behouden. Tenslotte wordt met de omliggende gemeenten het regionale woon-werkakkoord verder uitgewerkt.

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente streeft ernaar economisch vitaal te zijn en te blijven. Het beleid en de aanpak op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening van voorgaande jaren zetten wij door. Dit betreft vooral accountmanagement bedrijven en het centrummanagement. Deze contactfuncties dichtbij de ondernemers zijn belangrijk voor een goede aansluiting met het lokale bedrijfsleven en om gemeentelijke dienstverlening gericht op ondernemers zo gericht mogelijk af te stemmen op de behoefte van die ondernemers. Stand van zaken: Er zijn doorlopende dagelijkse contacten met ondernemers in de centrum- en overige gebieden voor hulp- en adviesvragen. De contacten zijn deels op persoonlijk niveau en deels via het Ondernemersloket.

3.4 Economische promotie Wat gaan we daarvoor doen? Ook economische promotie levert een bijdrage aan de bezoekerseconomie en het in stand houden van voorzieningen binnen de gemeente. Bezoekers van buiten zorgen voor inkomsten en banen in onze gemeente. Onze gemeente heeft veel moois te bieden en dat dragen we graag uit. Bedrijven en organisaties, actief in de recreatie en het toerisme, zijn een economische factor van belang en kunnen op onze steun rekenen. Evenementen zetten onze gemeente op de kaart. We promoten recreatie en toerisme door citymarketing gericht op alle drie de kernen onder meer door: • • •

Faciliteren van ondernemersfondsen om de toekomst en vitaliteit van de winkelgebieden Huygenskwartier en Leidschendam Centrum te behouden Uitvoering promotieplan LV Verrast om het toeristisch-recreatieve profiel van de gemeente uit te dragen en de bezoekerseconomie zowel kwalitatief als kwantitatief te versterken. Uitvoering evenementenbeleid met focus op verspreide kleinschalige en middelgrote evenementen

Stand van zaken: De promotiecampagne “LV-Verrast” is een uitwerking van de visie recreatie en toerisme. In 2023 is de focus gelegd bij de doelgroep ondernemers in de recreatieve sector, culturele sector, de retail en de horeca. Naast aandacht voor activiteiten en evenementen op de website voor extra promotie, is een ondernemerstoolkit ontwikkeld met promotiemiddelen. In de Kinepolis bioscoop draait tot 2026 een reclamefilm voor LV-Verrast. Begin 2023 is de tweede editie van het magazine LV Verrast gelanceerd. Hiervan zijn 9.000 exemplaren verspreid in de gemeente. Ondernemersfondsen in beide winkelgebieden zijn gecontinueerd.

21

Acties 2023

Status

De promotiecampagne “LV-Verrast” zal in 2023 voortgezet worden.

Financiële mutaties Onderwerpen Economie

Mutatie Baten

Mutatie Lasten

Effect begr. saldo

0

200

-200

0

200

-200

Mee- en tegenvallers 1.

Aanleg glasvezel

Totaal Economie Bedragen x € 1.000

Toelichting Aanleg glasvezel 1.

Om toezicht te kunnen houden op de aanleg van glasvezel heeft de gemeente in 2022 een vergoeding ontvangen. Echter lopen de werkzaamheden en daarmee de lasten van het toezicht door in 2023.

Programma 4. Onderwijs Omschrijving De bekostiging van onderwijs gaat via het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap direct naar de schoolbesturen. De gemeente is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs, leerlingenvervoer en de uitvoering van de Leerplichtwet. Ook heeft de gemeente een rol in het terugdringen van onderwijsachterstanden, onder andere door de bekostiging van nieuwkomersgroepen en voor- en vroegschoolse educatie. Volwasseneneducatie valt ook onder dit programma.

4.1 Openbaar basisonderwijs Wat gaan we daarvoor doen? Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs: Vanaf 2019 zijn geen structurele lasten en baten op het gebied van openbaar onderwijs in de gemeentelijke begroting omdat de Panta Rhei groep het onderhoud verzorgt en daarom ook rechtstreeks de budgetten van het Ministerie ontvangt.

4.2 Onderwijshuisvesting Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente geeft samen met de schoolbesturen uitvoering aan de Integrale Huisvestingsplannen voor het primair en voortgezet onderwijs. Bij nieuwbouw is, in het kader van duurzaamheid en leefbaarheid, de norm voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG normen) inmiddels in het bouwbesluit opgenomen. Ook wordt zoveel mogelijk invulling gegeven aan groen/blauwe schoolpleinen (groen= leefomgeving en blauw is adaptatie van regenwater). Speciale aandacht is er voor binnenklimaat en ventilatie van de schoolgebouwen. Samen met de schoolbesturen stelt de gemeente een integraal huisvestingsplan (IHP) voor de jaren 2024-2028 op waarin renovatie- en nieuwbouwplannen van schoolgebouwen voor primair en voortgezet onderwijs voor vier jaar zijn vastgelegd. Hierbij is aandacht in de plannen voor een deugdelijke spreiding van het onderwijsaanbod.