Document · PDF

3163 1e Tussentijdse rapportage 2023

Raadsvergadering 4 juli 2023, gemeente Leidschendam-VoorburgBij agendapunt: Raadsvoorstel: Vaststellen 1e Tussentijdse rapportage 2023.23.397 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Stand van zaken: In het afvalbeleid ligt de nadruk op het vinden, en vasthouden, van een goede balans tussen milieu, service en kosten. In de eerste maanden van 2023 ligt de nadruk van de communicatie op de invoering van de ja/jasticker per 1 april 2023. In de loop van het tweede kwartaal, met een uitloop naar het derde kwartaal, zijn verschillende bewonersavonden gepland om met inwoners in gesprek te gaan over manieren waarop zij (nog beter) gefaciliteerd kunnen worden in het scheiden van het afval. Acties 2023

Status

In 2023 is het Nieuwe Inzamelen 2.0 volledig ingevoerd. Leidschendam-Voorburg communiceert actief met haar inwoners over afvalscheiding, de nadruk zal in 2023 liggen op de verbetering van de kwaliteit van de stromen GFT+E en PMD zodat hier minder afkeur op plaatsvindt. Door de toename van OPK (oud papier en en karton) zal deze inzameling extra aandacht krijgen. Waar dat kan zullen extra ondergrondse OPK containers geplaatst worden. Met name de hoogbouwwijken zullen extra aandacht krijgen. Door inzet van grondstofcoaches verbeteren we de scheidingsresultaten op die locaties waar deze achterblijft bij het gemiddelde resultaat. Door middel van onder andere communicatie blijven we met inwoners kijken naar optimalisatie van service en scheidingspercentages.

7.4 Milieubeheer Wat gaan we daarvoor doen? De leefbaarheid voor mens en dier staat onder druk door klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en verstedelijking. We zorgen binnen onze mogelijkheden samen met de inwoners, ondernemers en verenigingen voor een groen en toekomstbestendig Leidschendam, Stompwijk en Voorburg. De gemeentelijke organisatie geeft daarin zelf, proactief, het goede voorbeeld . Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van ons beleid. Onze duurzaamheidsmaatregelen moeten passen binnen de ruimtelijke kwaliteit en bij het karakter van onze gemeente. Samen met inwoners en ondernemers verkennen we haalbare en betaalbare initiatieven voor het klimaat en een gezonde en groene

leefomgeving, op het eigen erf of in de wijk. Dit heeft niet alleen een positief effect op mens, dier en milieu, maar ook op de portemonnee. Dat doen we onder meer door het volgende: • Er wordt een nieuw uitvoeringsprogramma duurzaamheid opgesteld met onze partners en inwoners • De gemeente stelt met de samenwerkingspartners een lokaal klimaatakkoord op • Via een lokale isolatiecampagne, onder meer door het faciliteren van collectieve inkoop en aantrekkelijke leningen en subsidies, wordt de woningvoorraad verduurzaamd • Bewustwording en energiebesparing wordt gestimuleerd door de inzet van extra energiecoaches voor alle doelgroepen, met specifieke aandacht voor energiearmoede • Met de stakeholders in wijk de Heuvel/Amstelwijk wordt een wijk uitvoeringsplan energietransitie opgesteld • De gemeente geen invulling aan zijn voorbeeldrol door het eigen vastgoed te verduurzamen en een plan te maken voor een CO 2 -neutrale organisatie • Het gemeentelijk Uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord (SLA) wordt uitgevoerd en mogelijkheden voor aanpassing of aanvulling van het uitvoeringsplan worden onderzocht • We stimuleren elektrisch rijden door de mogelijkheid te realiseren van kabelgoten • Een GroenActiePlan wordt opgesteld ten behoeve van vergroening en biodiversiteit • Er wordt geïnventariseerd waar de openbare ruimte verder vergroend kan worden en faciliteren Initiatieven van bewoners

die hun buurt groener en robuuster willen maken (Steenbreek) • Klimaatadaptatie en versterking biodiversiteit wordt verder geborgd in uitvoeringsprogramma regiopark Duin, Horst en Weide, handboek Openbare Ruimte, planvorming en lopend beheer en onderhoud • Samen met de waterschappen de waterkwaliteit te verbeteren door ecologische inrichting en beheer • Het gemeentelijk afvalbeleid wordt herijkt opdat de vangnorm van 100kg per persoon binnen bereik komt Stand van zaken: Het nieuwe Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid is gereed en vastgesteld door het college. Veel van de genoemde acties zijn in het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid opgenomen en geprogrammeerd. Er zijn inkoopacties voor zonnepanelen en isolatie gehouden met een grote respons. De eerste zonnepanelen uit die actie zullen vanaf eind maart 2023 geplaatst worden. De campagne met energiehulpen en kleine isolatiemaatregelen is in volle gang. Samen met de corporaties zijn bij de eerste 700 woningen uit de categorie 'potentieel energiearmoede' energieadviezen gegeven en energiebesparende maatregelen uitgevoerd. Acties 2023

Status

Opstellen nieuw duurzaamheidsprogramma Opstellen lokaal klimaatakkoord Opstellen wijkuitvoeringsplan energietransitie de Heuvel/Amstelwijk Opstellen Groenactieplan Herijking gemeentelijk afvalbeleid Vanaf 1 januari 2023 toezicht houden op het verbod om een kantoorpand te gebruiken zonder een zonder een geldig energielabel C

Toelichting afwijkingen acties: Het opstellen van het wijkuitvoeringsplan verloopt iets minder snel dan gepland door personeelswisselingen en gebrek aan uitvoeringscapaciteit. Er wordt komend jaar hard gewerkt om het wijkuitvoeringsplan tijdig te realiseren. Nu de Rijksmiddelen klimaatakkoord definitief bekend zijn wordt gewerkt aan opschaling van de uitvoeringscapaciteit. De begeleiding van de VvE's in de Heuvel/Amstelwijk is al wel goed op gang gekomen. Vooruitblik: Opschalen personele capaciteit energietransitie na de vaststelling van het nieuwe Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid.

7.5 Begraafplaatsen en crematoria Wat gaan we daarvoor doen? Om de functie van begraafplaats/gedenkpark zo goed mogelijk te kunnen vervullen wordt een breed scala aan verschillende graven- en as-bestemmingen aangeboden. De begraafplaats/gedenkparken worden onderhouden op basis van het vastgestelde beheer- en onderhoudsplan begraafplaatsen. Bij een uitvaart met aula dienst kan er live meegekeken worden. De beelden zijn hierna 30 dagen on demand te verkrijgen door de nabestaanden. Stand van zaken: Alle werkzaamheden lopen op schema. Acties 2023

Status

In 2023 zal de grafische kaart operationeel worden gemaakt op de begraafplaatsen Noorthey en Oosterbegraafplaats.

Financiële mutaties Onderwerpen Volksgezondheid en milieu

Mutatie Baten

Mutatie Lasten

Effect begr. saldo

Mee- en tegenvallers 1.

Toezicht wettelijke milieu-uitvoeringstaken ODH

-57

Openbare laadpalen

Gemalendienst

461

-600

600

504

-78

582

Budgettair neutraal 4.

Brede Specifieke Uitkering

Baggeren

Totaal Volksgezondheid en milieu Bedragen x € 1.000

Toelichting Toezicht wettelijke milieu-uitvoeringstaken ODH 1.

Vanaf 1 januari 2023 is het vanwege het Bouwbesluit verboden om een kantoorpand te gebruiken zonder een geldig energielabel C. Aan Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) is de aanvullende opdracht verstrekt om namens gemeente Leidschendam-Voorburg toezicht te houden op deze verplichting.

Openbare laadpalen 2.

Sinds 1 juli 2021 is de regionale concessie voor openbare laaddiensten voor elektrisch vervoer (openbare laadpalen) in handen van Engie. Het concessiemanagement wordt namens de regiogemeenten verzorgt door Rotterdam.

Gemalendienst 3.

De gemeente krijgt een vergoeding voor de ondersteuning van het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) gemalendienst.

Brede Specifieke Uitkering

De Brede Specifieke Uitkering (Brede SPUK) zijn de middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor het integrale Plan van aanpak Gezond en Actief leven (GALA), Sportakkoord II en Integraal Zorgakkoord. Deze middelen zijn bedoeld om aan de slag te gaan met preventie en de gestelde gemeenschappelijke doelen. Leidschendam-Voorburg geeft hier al deels uitvoering aan met het lokaal sportakkoord, lokaal preventieakkoord, Gezond in de Stad (GIDS) middelen, brede regeling combinatiefunctionarissen, aanpak eenzaamheid en bijvoorbeeld sociale basis op de subsidietafel. Deze bestaande uitvoering wordt aangevuld met nieuwe plannen behorend bij deze Brede SPUK.

Baggeren 5.

Dit jaar worden hogere lasten verwacht voor de baggerwerkzaamheden, dit geldt zowel voor de werkzaamheden die de gemeente als de waterschappen uitvoert. Hiervoor is dekking vanuit de voorziening Riolering.

Programma 8. Bouwen en wonen (VHLOSV) Omschrijving Alle activiteiten op het gebied volkshuisvesting, ruimte en leefbaarheid (voorheen ruimtelijke ontwikkeling) en stedelijke vernieuwing behoren tot dit programma. Hieronder valt ook de (leges) omgevingsvergunning, bouwtoezicht en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). In de Omgevingsvisie (strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving) heeft de gemeente, in vervolg op de in 2021 vastgestelde 'bouwstenen', aangeven hoe zij de gewenste en benodigde functies op het gebied van wonen, werken en vrije tijd een plek wil geven. Dit is een samenspel van bebouwing, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid, in relatie tot het vestigingsklimaat en de agglomeratiekracht (de kracht van stedelijke gebieden) van de regio.

8.1 Ruimte en leefbaarheid Wat gaan we daarvoor doen? Een goed ingerichte omgeving draagt bij aan een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. Wij geven richting aan gewenste ontwikkelingen voor de toekomst. Dit betekent dat we onze groene leefomgeving willen behouden, en dat vol bouwen dus niet gewenst is. Maar ook dat we inzetten op een evenwichtige opbouw en diversiteit binnen wijken. Daarnaast gaan we de doorstroom op de woningmarkt binnen de gemeente bevorderen en zullen we kaders ontwikkelen voor de realisatie van tijdelijke woningen. Voor de vitaliteit van Stompwijk is het belangrijk om woningbouw ook hier de komende jaren mogelijk te maken. In samenspraak met inwoners en andere betrokkenen gaan we deze mogelijkheden vaststellen. Alle wetten voor de leefomgeving zijn met de Omgevingswet gebundeld in één wet. Bij het beheren en benutten van de fysieke leefomgeving in de gemeente spelen de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan een belangrijke rol. Deze en andere instrumenten leggen vast wat van belang is voor een mooie, schone, gezonde, toegankelijke en veilige leefomgeving. In 2023 gaat onze aandacht vooral uit naar het transformeren van activiteiten voor een naadloze overgang naar de nieuwe

Omgevingswet door middel van experimenteren in andere manieren van werken via pilots en het stroomlijnen van werkprocessen. Voor de invoering is er een programma Omgevingswet. In het projectenboek wordt over de voortgang gerapporteerd. Als de Omgevingswet in werking treedt zal de gemeente op een andere manier gaan werken. Als de wet in gaat zal het nodig zijn om de dienstverlening in het kader van de Omgevingswet te monitoren en waar nodig bij te stellen. Een aandachtspunt is de ICT en met name de werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit is essentieel om de dienstverlening uit te kunnen voeren. Daarnaast is er ook veel aandacht voor het door ontwikkelen van het ruimtelijk kader. Het gaat om de voorbereidingen voor een Omgevingsplan en Omgevingsvisie. Bijzondere aandacht is er voor de toepasbare regels. Stand van zaken: Voor de vitaliteit van Stompwijk is woningbouw belangrijk. Aan de volgende woningbouwprojecten wordt gewerkt: Bouwlocatie Zustersdijk 18. (locatie Dorpshuis Stompwijk), Bouwplan Dr. van Noortstraat 94-98,120-122, Bouwplan Van Santhorststraat 3 en Bouwplan Westeinderweg 3. Voortgang van deze bouwprojecten ligt op schema, alleen de uitwerking van het bouwplan Dr. van Noortstraat 94-98,120-122 heeft een vertraging opgelopen. (zie projectenboek) Voor het opstellen van de Omgevingsvisie hebben de eerste inhoudelijke wijkanalyses plaatsgevonden.

Daarnaast is ook het participatietraject gestart: een fysieke en online sessie hebben plaatsgevonden waarin gesproken is met inwoners, ondernemers, ontwikkelaars, belangenvertegenwoordigers en professionele partners. De komende periode wordt ook met andere doelgroepen geparticipeerd. Nadat het bestemmingsplan Stedelijk vorig jaar is vastgesteld wordt nu gewerkt aan het vast te stellen van het bestemmingsplan Landelijk. Daarnaast beschikt de gemeente nog over een aantal aparte, ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen. Uiteindelijk worden al deze plannen, regels en verordeningen ondergebracht in één integraal Omgevingsplan. Het proces omgevingsvergunning is aan een uitgebreide check onderworpen. Hieruit zijn een aangepast processchema, aanvullende werkafspraken en acties voortgekomen. De laatste aanpassingen worden momenteel doorgevoerd; in Q2 2023 wordt gestart met de borging naar de lijn. Zie het projectenboek voor uitgebreide informatie over het programma Implementatie Omgevingswet.

Acties 2023

Status

Uitvoeren, monitoren en door ontwikkelen van de dienstverlening in het kader van de Omgevingswet, met bijzondere aandacht voor de processen vergunningverlening. Voorbereiden en doorontwikkelen van het beleidskader fysieke leefomgeving, bestaande uit Omgevingsvisie, Omgevingsplan en toepasbare regels.

Toelichting afwijkingen acties: Hoewel de organisatie op schema ligt voor de implementatie Omgevingswet, is de gemeente afhankelijk van landelijke ontwikkelingen die de dienstverlening van Leidschendam-Voorburg kunnen beïnvloeden. Vooruitblik: Zie het projectenboek voor een vooruitblik.

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerr.) Wat gaan we daarvoor doen? Dit taakveld omvat de gebiedsontwikkelingen Rijnlandlaan, Vlietvoorde en Klein Plaspoelpolder en de participatie in de VOF Damcentrum. De grondexploitatie Rijnlandlaan is per 31-12-2022 afgesloten. Bij de gebiedsontwikkeling Vlietvoorde is vanaf 2020 gestart met de uitvoering van de zuidelijke hoofdstructuur. De polders waar geen woningbouw plaatsvindt kunnen reeds worden ingericht. De contractafspraken voor de laatste deellocaties worden gemaakt. Stand van zaken: De grondexploitatie Rijnlandlaan is per 31-12-2022 afgesloten. Bij de gebiedsontwikkeling Vlietvoorde is vanaf 2020 gestart met de uitvoering van de zuidelijke hoofdstructuur. De inrichting van de polder waar geen woningbouw plaatsvindt, is in voorbereiding en ook de inrichting van de hoofdstructuur wordt vanaf 2023 uitgevoerd. De contractafspraken voor de meeste deellocaties zijn afgerond. Voor de laatste deellocatie (Noorthey) worden verkennende gesprekken gevoerd. In Klein Plaspoelpolder is de eerste deellocatie (Voorburgs Kwartier) opgeleverd. Voor twee andere deellocaties (Triadome en 3a) wordt momenteel de vergunningprocedure doorlopen. Verwacht wordt dat in 2023 op deze locaties gestart kan worden met de bouw van in totaal 418 appartementen.

Gewerkt wordt aan een tenderstrategie voor de verkoop en ontwikkeling van de drie locaties (2, 3b en 4) die eigendom zijn van de gemeente. Het voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte is gereed. Het voorstel voor het openen van de grondexploitatie voor de gebiedsontwikkeling De Star wordt voorbereid. Acties 2023

Status

Er zal een voorstel aan de raad worden voorgelegd om een grondexploitatie te openen voor het project Woningbouw De Star.

8.3 Wonen en bouwen Wat gaan we daarvoor doen? De evaluatie van de Verordening sociale en middeldure woningbouw Leidschendam-Voorburg 2020 heeft geleid tot de herijking van de regels voor woningbouw met de nieuwe verordening 2022. De Woonzorgvisie omvat onder meer de zorg voor voldoende aangepaste huisvesting voor inwoners die dat nodig hebben. Onderdeel is de vestiging van woonzorgconcepten binnen de bestaande woningbouwplannen. Doel is de huisvesting van bijzondere doelgroepen, waaronder senioren. Met de continuering van de Taskforce Sociale woningbouw blijft de inzet op sociale woningbouw onverminderd hoog, met als toets de bijdrage aan de doorstroming op de woningmarkt. De woningcorporaties zetten zich tevens in op de realisering van middeldure woningbouw. De inzet op doorstroming en scheefwonen gaat onverminderd door met behulp van de gezamenlijk met de woningcorporaties gefinancierde doorstroom- en seniorenmakelaars, lokaal maatwerk en huurprijsbeleid. •

• • •

Sturen op voldoende variatie aan (flexibel) betaalbare en middeldure woningen met behulp van de Verordening sociale en middeldure woningbouw Leidschendam-Voorburg 2022 en de bouwstenen Omgevingsvisie Uitvoering geven aan de Woonzorgvisie Leidschendam-Voorburg 2022 t/m 2030 en het Bestedingsplan Langer zelfstandig wonen Leidschendam-Voorburg 2021 t/m 2030 Tegengaan speculatie huisjesmelkers Sturen op sociale en middeldure woningbouw en verduurzaming woningbezit door de woningcorporaties met behulp van de prestatieafspraken

• • • •

Sturen op huisvesting bijzondere doelgroepen in nieuwbouwprojecten Advisering initiatieven tot woningbouw Behandeling van vergunningaanvragen en initiatieven van derden In Prinsenhof realiseren we nieuw woningaanbod in het midden- en hoger segment.

Stand van zaken: Voor alle nieuwe woningbouwinitiatieven worden de randvoorwaarden uit de Verordening sociale en middeldure woningbouw Leidschendam-Voorburg 2022 toegepast. Sturen op 30% sociaal en 20% middelduur wordt toegepast op alle nieuwe woningbouwprojecten. Er zijn geen signalen van verzoeken tot de afkoop van de realisering van 30% sociale huurwoningen in de lopende woningbouwprojecten. Daarnaast wordt het tegengaan van huisjesmelkers geregeld in de nieuwe Huisvestingsverordening Gemeente Leidschendam-Voorburg 2023. Verder zijn er in de prestatieafspraken 2022 t/m 2025 alsmede in de Jaarschijf prestatieafspraken 2023 afspraken met de woningcorporaties gemaakt over verduurzaming van hun woningbezit. Ook vindt sturing op huisvesting van bijzondere doelgroepen in nieuwbouwprojecten plaats daar waar mogelijk. De huisvesting van bijzondere doelgroepen is onder andere afgesproken in het concept woningbouwplan aan de Van Ruysdaellaan te Leidschendam. In de nieuwe Huisvestingsverordening LV 2023 wordt het huidige woonruimteverdelingsbeleid voortgezet en wordt de opkoopbescherming geïntroduceerd. In de Regionale Realisatieagenda Wonen Haaglanden hebben het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de regionale gemeenten en woningcorporaties afspraken gemaakt over de woningbouwplanning tot en met 2030.

Acties 2023

Status

Opstellen Woonvisie 2023-2026 (Uit: Programma "Een thuis voor iedereen", Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mei 2022). Onderzoeken regeling opkoopbescherming. Plan van aanpak Woonzorgvisie. Sturen op vestiging innovatieve woonzorgvormen. Sturen op 30% sociale huur en 20% middeldure huur/koop bij nieuwe initiatieven tot woningbouw door middel van afspraken. Onderzoek kansen voor woningbouw middensegment in Prinsenhof.

Toelichting afwijkingen acties: Door capaciteitsgebrek loopt het plan van aanpak Woonzorgvisie vertraging op. Daarnaast is het onderzoek naar kansen voor woningbouw middensegment in Prinsenhof nog niet gestart, want er is nog niet besloten tot een onderzoek. Wel is naar aanleiding van een haalbaarheidsonderzoek naar sociale woningbouw in Prinsenhof uitgesproken dat méér sociale woningbouw aldaar niet is gewenst.

Financiële mutaties Onderwerpen VHLOSV

Mutatie Baten

Mutatie Lasten

Effect begr. saldo

Mee- en tegenvallers 1.

Woningbouwmonitor

-35

Kapitaallasten 2023

-18

Budgettair neutraal 3.

Basisregistraties

164

-164

Omgevingswet

-169

169

Taakmutaties Decembercirculaire 2022

-51

Doorontwikkeling Leidschendam-Voorburg

-50

113

-113

Totaal VHLOSV Bedragen x € 1.000

Toelichting Woningbouwmonitor 1.

De gemeente gaat op zoek naar een geschikte woningbouwmonitor die inzicht geeft in de woningproductie, de ontwikkeling van de plancapaciteit en woningbouwbehoefte. Aan de hand van een marktonderzoek zal de woningbouwmonitor worden aageschaft.

Kapitaallasten 2023 2.

Het investeringsplan 2023-2027 is geactualiseerd. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in meerdere programma’s. In het raadsvoorstel Vaststellen Investeringsplan 2023-2027 wordt een verdere toelichting gegeven.

Basisregistraties 3.

In de Kaderbrief 2023 zijn er budgetten beschikbaar gesteld voor naturalisaties en belastingen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door basisregistraties.

Omgevingswet 4.

Voor 2023 worden de budgetten van de Omgevingswet die betrekking hebben op applicatiebeheer en licentiekosten overgeboekt naar het betreffende taakveld Overhead.

Taakmutaties Decembercirculaire 2022 5.

In de decembercirculaire zijn twee taakmutaties opgenomen. Het gaat om de invoering van de Wet Goed Verhuurderschap (€ 43.000) en de Wet Kwaliteitsborging bouw (€ 8.000). Deze mutaties worden budgetneutraal verwerkt in de begroting. In de raadsbrief (nummer 3164) zijn alle financiële gevolgen van de decembercirculaire 2022 toegelicht.

Doorontwikkeling Leidschendam-Voorburg 6.

Het budget voor het doorontwikkelen van Leidschendam-Voorburg, wordt gebruikt voor het versterken van visie- en planvorming voor de omgevingsvisie.

Programma Algemene Dekkingsmiddelen Omschrijving Binnen de begroting bestaat onderscheid tussen specifieke dekkingsmiddelen en algemene dekkingsmiddelen. Specifieke dekkingsmiddelen (bijvoorbeeld opbrengsten voor ophalen afval, verstrekken van vergunningen, onderhouden van het riool, reisdocumenten etc.) hangen samen met een concreet taakveld en zijn opgenomen in de betreffende programma’s. Deze dekkingsmiddelen verlagen het saldo van lasten en baten op de betreffende programma’s in de begroting.

De algemene dekkingsmiddelen onderscheiden zich van specifieke dekkingsmiddelen doordat zij vrij aan te wenden zijn. De besteding van deze inkomsten is niet aan een bepaald programma (doel) gebonden. De algemene dekkingsmiddelen vormen de financiële dekking van de bestedingen van de programma’s en zijn ingedeeld naar voorgeschreven taakvelden.

0.5 Treasury Wat gaan we daarvoor doen? Wekelijks wordt de liquiditeitspositie van de gemeente bijgehouden. Het doel daarvan is zeker te stellen dat de gemeente over voldoende liquiditeiten beschikt om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Indien nodig worden extra liquiditeiten aangetrokken. Verwacht wordt dat de gemeente in 2023 vreemd vermogen zal moeten aantrekken. De gemeente neemt daarnaast deel aan de jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen van Dunea, Stedin en de BNG Bank. Stand van zaken: De gemeente verwacht na de zomer extra liquiditeiten aan te trekken om aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Afhankelijk van de liquiditeitsprognose en van de situatie op de geld- en kapitaalmarkt wordt het besluit genomen om lang of kort te financieren. Op dit moment is de rente stijgende, maar de renteverwachting lastig in te schatten. Vooruitblik: De liquiditeitspositie en de situatie op de geld en kapitaalmarkt worden nauwlettend gemonitord en waar noodzakelijk wordt actie ondernomen.

0.61 OZB Woningen Wat gaan we daarvoor doen? We zorgen voor een efficiënte uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) en de OZB. De uitvoering bestaat uit het waarderen van de woningen, het opleggen van de aanslagen, invordering en afhandeling van bezwaren en beroepen. Jaarlijks worden de tarieven berekend. De WOZ-waarde van woningen stijgt in 2023. De tarieven worden naar beneden bijgesteld zodat een gelijkblijvende opbrengst wordt gerealiseerd. Daarnaast worden de tarieven geïndexeerd. Stand van zaken: Alle aanslagen OZB-woningen 2023 zijn opgelegd.

0.62 OZB Niet-woningen Wat gaan we daarvoor doen? We zorgen voor een efficiënte uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) en de OZB. De uitvoering bestaat uit het waarderen van de panden, het opleggen van de aanslagen, invordering en afhandeling van bezwaren en beroepen. Jaarlijks worden de tarieven berekend. De prognose van de WOZ-waarde van niet woningen geeft aan dat deze daalt in 2023 ten opzichte van 2022. Dit is gebaseerd op een dalende WOZ waarde ontwikkeling van 1%. Vervolgens worden de opbrengsten verhoogd met de CPB-indexatie. Stand van zaken: Alle aanslagen OZB niet-woningen 2023 zijn opgelegd.

0.64 Belastingen overig Wat gaan we daarvoor doen? Belastingheffing is noodzakelijk om te kunnen investeren in lokale voorzieningen. Stand van zaken: De hondenbelasting is per 1 januari 2023 afgeschaft. De ondernemersfondsen LeidschendamCentrum en Huygenskwartier worden voortgezet en er is voor 2023 een Verordening Reclamebelasting 2023 gemaakt en in werking getreden. Acties 2023

Status

De hondenbelasting wordt per 2023 afgeschaft. Bij voldoende draagvlak kunnen de ondernemersfondsen Leidschendam-Centrum en het Huygenskwartier worden voortgezet. Dit wordt in de Verordening Reclamebelasting 2023 meegenomen.

0.7 Algemene en overige uitkeringen Wat gaan we daarvoor doen? Drie keer per jaar brengt het rijk een circulaire gemeentefonds uit. Het betreft: de meicirculaire, de septembercirculaire en tot slot de decembercirculaire. Bij iedere circulaire wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de gevolgen voor de gemeentelijke inkomsten uit het gemeentefonds. Stand van zaken: Op het moment van opstellen van deze rapportage is de meicirculaire 2023 nog niet verschenen. Wel is bekend dat het kabinet heeft aangekondigd om bij de Voorjaarsnota 2023 een extra prijsbijstelling over 2022 uit te keren in verband met de uitzonderlijke prijsstijgingen in 2022. Het gaat voor Leidschendam-Voorburg naar verwachting om circa € 1,1 miljoen. Het definitieve bedrag zal in de meicirculaire 2023 bekend worden gemaakt, naast de algehele bijstelling van het accres.

Vooruitblik: Ten aanzien van de ontwikkeling van de gemeentelijke financiën blijft het vanaf 2026 onzeker hoe de inkomsten vanuit het gemeentefonds zich gaan ontwikkelen. Het Rijk heeft aangekondigd een aanpassing van de financieringssystematiek te onderzoeken. Vooruitlopend is het accres bevroren en nemen de inkomsten voor gemeenten vanaf 2026 aanzienlijk af. De verwachting is dat er in 2023 meer duidelijkheid komt over deze ontwikkeling en waar mogelijk zal actief worden deelgenomen aan de gesprekken die hierover zullen plaatsvinden.

Financiële mutaties Onderwerpen Algemene Dekkingsmiddelen

Mutatie Baten

Mutatie Lasten

Effect begr. saldo

107

-120

120

-344

Mee- en tegenvallers 1.

Decembercirculaire 2022

Budgettair neutraal 2.

Basisregistraties

Brede Specifieke Uitkering

Taakmutaties Decembercirculaire 2022

CAO-verhoging

-1.534

1.534

-186

-1.654

1.468

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen Bedragen x € 1.000

Toelichting Decembercirculaire 2022 1.

De algemene uitkering uit het gemeentefonds neemt op basis van de decembercirculaire 2022 toe met € 107.000. Het betreft een actualisatie van de maatstaven (oppervlakte binnenwater en oeverlengte) en het uitkeren van de verdeelreserve. In de raadsbrief (nummer 3164) zijn alle financiële gevolgen van de decembercirculaire 2022 toegelicht.

Basisregistraties 2.

In de Kaderbrief 2023 zijn er budgetten beschikbaar gesteld voor naturalisaties en belastingen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door basisregistraties.

Brede Specifieke Uitkering

Taakmutaties Decembercirculaire 2022 4.

CAO-verhoging 5.

In april 2023 is de nieuwe CAO voor gemeenten definitief geworden. Voor de verhoging in het salarisbudget wordt gebruik gemaakt van budgetten die apart zijn gezet voor indexaties en de verwachte CAO-verhoging. Deze budgetten komen samen op taakveld overhead.

Programma Overhead Omschrijving Tot Overhead behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: • • • • • • • • • •

Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie Personeel en organisatie De gemeentesecretaris Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement) Juridische zaken Bestuurszaken en bestuursondersteuning Informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen Facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging) Documentaire informatievoorziening (DIV) Managementondersteuning primair proces

0.4 Overhead Wat gaan we daarvoor doen? In 2023 gaat de organisatie verder met het verbeteren van de privacy/gegevensbescherming van burgers conform de afspraken die hierover met de raad zijn gemaakt begin 2022. Onder andere worden de processen registers verder op orde gebracht. Er worden privacy officers aangetrokken voor de ondersteuning van de organisatie (o.a. door uitvoering van de registraties, verwerkersovereenkomsten en datalekken). Ook zal een begin gemaakt worden met een campagne om bewustzijn, kennis en handelingsbekwaamheid bij management en medewerkers te vergroten. Stand van zaken: Recent zijn de privacy officers aangetrokken. Daarnaast is het verwerkingsregister sterk verbeterd, waardoor de organisatie scherper is op privacyvraagstukken. De campagne om bewustzijn, kennis en handelingsbekwaamheid is gestart bij het management. Acties 2023

Status

Aantrekken privacy officer(s) Verplichte registers verbeteren. Start organisatiecampagne, eerst op management. De mogelijkheid om contant te betalen wordt weer ingevoerd.

Toelichting afwijkingen acties: De raad heeft er voor gekozen om het contant betalen niet in te voeren. De implementatie van het nieuwe financiële systeem zal in 2023 plaatsvinden. In de afgelopen 2 jaar is er een inhaalslag gemaakt op het gebied van de Informatiebeveiliging (Uitvoeringsplan informatiemanagement & ICT) van de gemeente. Daarnaast is binnen de gemeente ook een groei zichtbaar van het aantal (ingehuurde) collega's, waardoor licentiekosten voor personeel substantieel zijn gestegen.

Financiële mutaties Onderwerpen Overhead

Mutatie Baten

Mutatie Lasten

Effect begr. saldo

Mee- en tegenvallers 1.

Nieuw financieel systeem

420

-420

Informatiebeveiliging

450

-450

Digitalisering sociaal domein

100

-100

CAO-verhoging

130

-130

Kapitaallasten 2023

-67

Budgettair neutraal 6.

Omgevingswet

169

-169

CAO-verhoging

1.534

-1.534

Doorontwikkeling Leidschendam-Voorburg

145

-145

2.881

-2.881

Totaal Overhead Bedragen x € 1.000

Toelichting Nieuw financieel systeem 1.

Het huidige financiële systeem wordt door de leverancier vanaf 2024 niet meer ondersteund. In 2022 is een marktonderzoek geweest, waarna de gemeente heeft gekozen voor een nieuwe leverancier. De implementatie van het nieuwe financiële systeem zal in 2023 plaatsvinden.

Informatiebeveiliging 2.

In de afgelopen 2 jaar is er een inhaalslag gemaakt op het gebied van de Informatiebeveiliging (Uitvoeringsplan informatiemanagement & ICT) van de gemeente. Daarnaast is binnen de gemeente ook een groei zichtbaar van het aantal (ingehuurde) collega's, waardoor licentiekosten voor personeel substantieel zijn gestegen.

Digitalisering sociaal domein 3.

De gemeente zet extra in op informatiemanagement binnen het sociaal domein en de aanschaf van nieuwe applicaties en verbeteringen in bestaande applicaties.

CAO-verhoging 4.

De nieuwe CAO voor gemeenten is in april 2023 definitief geworden. Om deze salarisverhoging op te vangen is budget apart gezet, dat niet toereikend is.

Kapitaallasten 2023 5.

Omgevingswet 6.

Voor 2023 worden de budgetten van de Omgevingswet die betrekking hebben op applicatiebeheer en licentiekosten overgeboekt naar het betreffende taakveld Overhead.

CAO-verhoging 7.

Doorontwikkeling Leidschendam-Voorburg 8.

Het budget voor het doorontwikkelen van Leidschendam-Voorburg, wordt gebruikt voor het

versterken van de managementcyclus en een projectleider burgerparticipatie.

Mutaties onvoorzien Onderwerpen Onvoorziene uitgaven

Mutatie Baten

Mutatie Lasten

Effect begr. saldo

-30

Budgettair neutraal 1.

Steun aardbevingsslachtoffers Turkije en Syrië

Totaal Onvoorziene uitgaven Bedragen x € 1.000

Toelichting Steun aardbevingsslachtoffers Turkije en Syrië 1.

Het college van de gemeente Leidschendam-Voorburg heeft besloten om drie lokale initiatieven te steunen met een financiële bijdrage.

Mutaties reserves Onderwerpen Reserves

Naam reserve

Mutatie Onttrekkingen

Mutatie Stortingen

Effect begr. saldo

Bestedingsplan reserves 1.

Mobiliteit rondom de Mall

Reserve Mobiliteit

375

Res. dekking afschrijvingslasten

-16

359

Mee- en tegenvallers 2.

Kapitaallasten 2023

Totaal mutaties reserves Bedragen x € 1.000

Mobiliteit rondom de Mall 1.

Onttrekking uit de bestemmingsreserve Mobiliteit voor de taksforce Mobiliteit rondom de Mall of the Netherlands aangezien er vertraging ontstaan is in de uitvoering is dit budget doorgeschoven naar 2023.

Kapitaallasten 2023 2.

Samenvatting financiële mutaties 1e Turap Het saldo van de mutaties uit de 1e Turap komt uit op nadelig effect van afgerond € 2,3 miljoen. De verdeling over de verschillende programma's is in de onderstaande tabel opgenomen. Programma

Begroting

Wijziging

Begroting incl. wijz.

BATEN 0. Bestuur en ondersteuning

3.073

1. Veiligheid

189

2. Verkeer en vervoer

369

3. Economie

461

4. Onderwijs

2.497

269

2.766

5. Sport, cultuur en recreatie

3.571

467

4.038

6. Sociaal domein

34.297

8.370

42.667

7. Volksgezondheid en milieu

22.327

504

22.831

8. VHLOSV

29.188

Algemene Dekkingsmiddelen

163.171

Overhead Totaal baten programma's

-38

331 461

29.188 -186

162.985 9

259.152

9.386

268.538

0. Bestuur en ondersteuning

9.931

-496

9.435

1. Veiligheid

9.717

2. Verkeer en vervoer

14.476

-39

14.437

3. Economie

1.716

200

1.916

4. Onderwijs

9.035

-7

9.028

5. Sport, cultuur en recreatie

20.976

657

21.635

6. Sociaal domein

109.673

10.470

120.142

7. Volksgezondheid en milieu

21.723

-78

21.645

8. VHLOSV

35.318

114

35.432

Algemene Dekkingsmiddelen

2.412

-1.654

758

Overhead

35.222

2.881

38.102

LASTEN

9.717

Vennootschapsbelasting

Onvoorziene uitgaven

100

-30

Totaal lasten programma's

270.349

12.018

282.367

Saldo van baten en lasten

-10.975

-2.633

-13.604

RESERVES Onttrekking aan reserves Storting in reserves Saldo mutaties reserves Saldo exploitatiebegroting

11.429

359

11.788

222

11.566

359

11.207

234

-2.273

-2.038

Overzicht Bestemmingsreserves De afgelopen jaren is een aantal bestemmingsreserves gevormd. Afgesproken is dat een kader en bestedingsplan voor ieder van deze reserves aan de raad wordt voorgelegd. Na het vaststellen van deze bestedingsplannen worden de beoogde onttrekkingen via een separate begrotingswijziging verwerkt. In de P&C-cyclus wordt vervolgens over de voortgang van de bestedingsplannen gerapporteerd, zodat de raad geïnformeerd blijft over de stand van zaken van de verschillende projecten die onder deze bestemmingsreserves vallen. In de tussentijdse rapportages wordt over de reserves gerapporteerd waar uitgaven gepland staan voor het lopende jaar. Het gaat om de volgende bestemmingsreserves: •

Langer zelfstandig wonen

•

Herstelbeleid

•

Mobiliteit

• Duurzaamheid en energietransitie Hierna worden de reserves beschreven en de stand van zaken toegelicht.

Reserve Langer zelfstandig wonen Naam van de reserve Type Programma / Taakveld Doel van de reserve Voeding Bestedingsraming Omvang per 1-1-2023 Bijzonderheden Programma Sociaal Domein Collectieve woningaanpassing (Innovatieve) woonzorgvormen en flexwoningen Doorstroming naar passende woning Inzet flatcoach Uitbreiding noodwoningen Totaal Bedragen x € 1.000

Langer zelfstandig wonen Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Sociaal domein / Samenkracht en Burgerparticipatie Betere ondersteuning en zorg thuis, hulp aan mantelzorger en vrijwilligers, meer geschikte woningen voor ouderen. De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar € 10 miljoen; vastgesteld door de raad op basis van het bestedingsplan € 9,81 miljoen N.v.t. Bestedingsplan 2023 1.310 900

Bijsturing in 1e Turap 0 0

Bijgesteld bestedingsplan 1.310 900

250

60 40 1.310

0 0 0

60 40 1.310

Toelichting Het mogelijk maken dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen in Leidschendam-Voorburg vereist investeringen op korte en lange termijn. Bij de vaststelling van de programmabegroting 20212024 is op basis van de Nota van wijziging 2021-2024 een bedrag van € 10 miljoen toegevoegd aan een nieuwe bestemmingsreserve Langer zelfstandig wonen. Op 13 juli 2021 is het Bestedingsplan Langer zelfstandig wonen Leidschendam-Voorburg 2021 t/m 2030 door de raad vastgesteld. De besteding van de middelen uit de reserve loopt helaas niet zoals verwacht. Toelichting op de actuele situatie en een nieuw voorstel voor inzet van deze middelen wordt richting de zomer naar de raad gestuurd. Hierdoor wordt er geen bijstelling gedaan in de eerste tussentijdse rapportage.

Reserve Herstelbeleid Naam van de reserve Type Programma / Taakveld Doel van de reserve

Voeding Bestedingsraming Omvang per 1-1-2023 Bijzonderheden Programma Economie Vitaliseren winkelgebieden Onderwijs Onderzoek scenario's onderwijs Sport, cultuur en recreatie Verbeteren openbare ruimte Verrijken lokale cultuur Sociaal Domein Stimuleren bestaanszekerheid Bestrijding eenzaamheid Tegengaan kansenongelijkheid Totaal Bedragen x € 1.000

Herstelbeleid Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Wordt programma-breed ingezet Leidschendam-Voorburg sterker uit de crisis te laten komen door sociale, maatschappelijke en economische interventies te ontwikkelen en implementeren die burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen helpen zich in te stellen op de nieuwe toekomst. De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar € 10 miljoen; vastgesteld door de raad op basis van het bestedingsplan € 2,5 miljoen N.v.t. Bestedingsplan 2023 195 195 20 20 225 25 200 894 314 60 520 1.334

Bijsturing in 1e Turap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bijgesteld bestedingsplan 195 195 20 20 225 25 200 894 314 60 520 1.334

Toelichting In 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met een bestemmingsreserve Herstelbeleid van € 10 miljoen. Op basis van een bestedingsplan is het college hier in 2022 mee gestart. Omdat in de loop van 2022 de inwoners met meer crises werden geconfronteerd (oorlog in Oekraïne, stijgende brandstofkosten), was het niet meer mogelijk om een objectief verband tussen ervaren problematiek en de coronacrisis vast te stellen. Het college heeft als gevolg daarvan de raad voorgesteld om de focus van het herstelbeleid te versmallen en zich te richten op: (1) al gedane toezeggingen zoals bijvoorbeeld Sterk voor Noord; (2) de aanpassingen aan winkelcentrum Julianabaan; (3) ondersteuning cultuursector en (4) stimuleren bestaanszekerheid via inzet van extra participatieconsulenten. Het merendeel van de programma’s wordt in 2023 afgerond. De bijdrage aan Sterk voor Noord vanuit de bestemmingsreserve zal doorlopen in 2024.

Reserve Mobiliteit Naam van de reserve Type Programma / Taakveld Doel van de reserve Voeding Bestedingsraming Omvang per 1-1-2023 Bijzonderheden Programma Verkeer en vervoer Taskforce Mobiliteit Westfield Mall of the Netherlands Totaal Bedragen x € 1.000

Mobiliteit Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Verkeer en Vervoer / Verkeer en Vervoer, Parkeren, Openbaar vervoer Het bereikbaar houden van Leidschendam-Voorburg De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar € 19,7 miljoen; vast te stellen door de raad op basis van bestedingsplan. € 19,2 miljoen N.v.t. Bestedingsplan 2023 150

Bijsturing in 1e Turap 375

Bijgesteld bestedingsplan 525

150

375

525

150

375

525

Toelichting In 2022 is er vertraging ontstaan in de oplevering van projectresultaten, waardoor er minder uitgaven zijn geweest dan verwacht. In 2023 is de verwachting dat de geplande werkzaamheden uitgevoerd gaan worden inclusief de resterende werkzaamheden uit 2022. Deze werkzaamheden blijven binnen het totaalbudget.

Reserve Duurzaamheid en energietransitie Naam van de reserve Type Programma / Taakveld Doel van de reserve Voeding Bestedingsraming Omvang per 1-1-2023 Bijzonderheden

Programma Bestuur en ondersteuning Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Onderwijs Verduurzaming onderwijsvastgoed VLROSV - Bouwen en wonen Bewonersinitiatieven Volksgezondheid en milieu Milieubeheer Totaal Bedragen x € 1.000

Duurzaamheid en energietransitie Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Programma duurzaamheid en energietransitie Ter dekking van kosten voor de klimaatopgave om in 2050 CO2 neutraal te zijn. De reserve is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar € 46 miljoen; vastgesteld door de raad op basis van bestedingsplan. € 44,43 miljoen De reserve wordt aangehouden tot dat de doelen zijn bereikt. Naar verwachting is dit in 2050. Bestedingsplan 2023 442

Bijsturing in 1e Turap 0

Bijgesteld bestedingsplan 442

442

439 439 870 870 212 212 1.963

0 0 0 0 0 0 0

439 439 870 870 212 212 1.963

Toelichting In 2020 is € 46 miljoen ter beschikking gesteld in de bestemmingsreserve Duurzaamheid en energietransitie. Hiervan is € 1.570.000 uitgegeven tot en met 2022, waarmee de stand van de reserve op 1 januari 2023 € 44,43 miljoen bedraagt. Het bestedingsplan 2023-2026 en de verwachte uitgaven 2023 sluiten aan op het nieuwe bestedingsplan dat eind mei 2023 aan de raad is voorgelegd.

Risico's en exogene ontwikkelingen In dit hoofdstuk worden de risico’s en exogene ontwikkelingen genoemd, die effect kunnen hebben op het begrotingsresultaat 2023. Ontwikkelingen arbeidsmarkt De arbeidsmarkt is al een tijd gespannen. Dat betekent dat het moeilijk is om goed gekwalificeerd personeel te vinden en dat de arbeidsmarkt in toenemende mate ook aan gemeentelijk personeel trekt. Door de vergrijzing ontstaat er ook een hogere uitstroom. Dit zorgt voor hogere werkdruk bij personeel, verlies aan kennis en lagere flexibiliteit om nieuwe kennis en expertise aan te trekken voor nieuwe en bestaande maatschappelijke vraagstukken. De kosten van werving stijgen de komende tijd, net als de doorlooptijd van wervingsacties. Extra inspanningen zijn ingezet om het imago van Leidschendam-Voorburg als werkgever te verbeteren en meer geschikte sollicitanten te motiveren om bij Leidschendam-Voorburg te solliciteren. Extra aandacht gaat ook uit naar het beter intern managen van talent en bieden van ontwikkelkansen aan medewerkers om hen langer te behouden. Dit vergt ook extra tijd en geld en kan leiden tot vertragingen in projecten of productie omdat er niet, of niet op tijd, voldoende gekwalificeerd personeel is. Personeelstekorten bij partners Zorgaanbieders, en op dit moment met name aanbieders van huishoudelijke ondersteuning, hebben veel moeite om personeel te vinden.

Meerdere aanbieders hebben op dit moment een cliëntenstop. Verschillende gemeenten hebben al te maken met (lange) wachtlijsten. Met aanbieders wordt regelmatig overlegd om een vinger aan de pols te houden, maar ook om na te denken over mogelijke oplossingen. Verruiming van arbeidstijden is bijvoorbeeld al doorgevoerd. Het vergroten van de zelfredzaamheid kan mogelijk uitstel van huishoudelijke ondersteuning betekenen. Ook andere (innovatieve) vormen worden onderzocht om kwalitatieve zorg te blijven bieden aan hen die dat nodig hebben. Jeugdbescherming Er is veel maatschappelijke en politieke aandacht voor de aanhoudende crisis binnen de jeugdbescherming. Het lukt onvoldoende om de meest kwetsbare jeugdigen te beschermen. De wachtlijsten zijn te lang, de werkdruk voor medewerkers te hoog en de benodigde jeugdhulp is onvoldoende beschikbaar. Veel ervaren mensen hebben de sector verlaten en het is moeilijk om voldoende gekwalificeerd personeel te werven. De gezamenlijke inspecties hebben aangegeven dat zij, vanwege de tekortschietende randvoorwaarden bij de uitvoeringsorganisaties, het toezicht niet langer op de gebruikelijke wijze kunnen uitvoeren. De jeugdhulpregio Haaglanden verstrekt sinds 2020 extra middelen aan de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) om de ontstane werkdruk te verlagen. Hiermee kan de caseload van jeugdbeschermers worden verlaagd.

Er is ook gewerkt aan een differentiatie van de functie van jeugdbeschermer, zodat deze in de casus meer directe ondersteuning krijgt op bijvoorbeeld juridisch en administratief gebied. Ook zijn coaches ter ondersteuning van de jeugdbeschermers ingezet en is in de regio overeenstemming bereikt om kinderen met een maatregel onder voorwaarden voorrang te geven op een bepaald hulpaanbod. Met het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming beoogt het rijk de jeugdbeschermingsketen te vereenvoudigen. Hiermee moet er meer samenhang en samenwerking komen en wordt een nadrukkelijke verbinding gemaakt met hulp aan volwassenen en bestaanszekerheid. In onze regio is gestart met het beproeven van deze nieuwe werkwijze. Het uitgangspunt blijft: zo min mogelijk jeugdbeschermingsmaatregelen door een zoveel mogelijk preventieve, gezinsgerichte en integrale aanpak van de (dreigende) onveiligheid. Daarnaast is op landelijk niveau onlangs een nieuw kwaliteitskader jeugdbescherming vastgesteld. Dit kwaliteitskader en de prestatiebeschrijvingen moeten helpen bij het maken van afspraken over prestaties, caseload en tarieven tussen gemeenten en GI’s. Er ligt inmiddels ook een principeakkoord met de FNV met een dwingend tijdpad voor caseloadverlaging. In de meicirculaire 2023 wordt bekend in hoeverre de gemeenten hiervoor gecompenseerd worden door het rijk.

Er moet rekening mee worden gehouden dat dit niet voor 100 procent zal zijn.

Onderbreking financieringssystematiek voogdij en 18+ In de decembercirculaire 2022 is aangegeven dat de landelijke inventarisatie van de compensatieregeling voor 2022 niet tijdig kon worden afgerond. Door Leidschendam-Voorburg is een aanvraag ingediend, waarbij inmiddels duidelijk is geworden dat het door het rijk gereserveerde bedrag niet voldoende is om alle aanvragen volledig te compenseren. Op basis van de € 60 miljoen die beschikbaar is zal circa 80% van de goedgekeurde aanvragen worden gecompenseerd. De definitieve bedragen per gemeente worden in de meicirculaire 2023 bekendgemaakt. Continuïteit Schakenbosch Kinderen en jongeren groeien ‘zo thuis mogelijk’ op. Dat is de ambitie van de regio Haaglanden. Op de afbouw van gesloten jeugdhulp staat veel maatschappelijke en politieke druk. De instroom in de gesloten jeugdzorg bleek sneller af te nemen dan verwacht, waardoor de continuïteit van jeugdhulpplusinstellingen onder druk komt te staan. In Zuid-Holland zijn er twee aanbieders van gesloten jeugdhulp: Schakenbosch in Leidschendam-Voorburg en iHub met vestigingen in Rotterdam en Alphen aan den Rijn. Het landsdeel Zuid-West is in het najaar van 2022 onder interbestuurlijk toezicht geplaatst van het Ministerie VWS, gegeven de financiële situatie van beide aanbieders van gesloten jeugdhulp en het moeizame traject rondom de omvorming.

Met het geactualiseerd bovenregionaal plan voor de gesloten jeugdhulp april 2023, worden belangrijke vervolgstappen gezet om tot een duurzaam, financieel haalbaar toekomstscenario te komen. Dit complexe dossier vraagt om een zorgvuldige analyse van de maatschappelijke en financiële impact door de 52 betrokken gemeenten. Waar mogelijk worden financiële risico’s voor de gemeenten ingeperkt. Op basis van de continuïteitsplannen vindt in het vierde kwartaal van 2023 opnieuw een actualisatie van het Bovenregionale Plan plaats. De zorgvorm Jeugdhulpplus is een essentieel, hoog-specialistische zorgfunctie die voorlopig behouden moet blijven, waarbij de invulling van de zorg wel verandert als gevolg van de transformatie van gesloten jeugdhulp. Rugbyaccommodatie sportpark Westvliet In afwachting van het onherroepelijk worden van de vergunning voor het veld wordt de aanbesteding verder voorbereid. De bouwkosten voor de accommodatie worden opnieuw in beeld gebracht en stijgende bouwkosten zullen waarschijnlijk ook op dit project van invloed zijn. Als de bouwkosten voor de accommodatie opnieuw in beeld zijn gebracht wordt gekeken of het budget toereikend is. Verstrekte uitkeringen (Participatiewet) en de financiering door het rijk (BUIG) In 2022 heeft het rijk het macrobudget van de BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) naar beneden bijgesteld.

Sinds dat moment hebben wij een negatief verschil tussen de verstrekte uitkeringen en de ontvangst van het rijk (tekort BUIG). Het rijk houdt rekening met een lager aantal uitkeringsgerechtigden dan we in werkelijk hebben. Het tekort is in deze rapportage meegenomen, maar het risico is dat door prijsstijgingen dit verschil groter wordt. Achterstallig onderhoud bibliotheek Voorburg De ontwikkeling van een toekomstbestendige bibliotheek is onderdeel van het project Julianabaan. Het is nog onzeker wanneer dit project gereed zal zijn. Het huidige gebouw waarin de bibliotheek huist heeft echter achterstallig onderhoud, waar de gemeente aandacht aan moet besteden. We maken hiervoor een raadsvoorstel, waarin we de financiële consequenties uiteenzetten. In deze rapportage zijn wel al de kosten voor de benodigde brandmeldinstallatie opgenomen, omdat dit onderhoud op zeer korte termijn noodzakelijk is. Implementatie WAMS (Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek sociaal domein) Het is vrijwel zeker is dat deze wet per 1 januari 2024 ingaat. Volgens de VNG is de mogelijke impact van deze wet groot. De VNG adviseert gemeenten samenhangende wetten zo spoedig mogelijk te

bekijken. Dit vraagt van gemeenten een integrale visie op de organisatie en inrichting van werkprocessen, werkinstructies, ICT, communicatie naar de inwoners en afspraken met ketenpartijen. De omvang van de benodigde investeringen is op dit moment nog niet bekend.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Leidschendam&id=786b0e29-02bd-49df-86f5-37bf41718d9b