2654 2e Tussentijdse rapportage 2022

28

- Taakmutaties € 1,8 miljoen. Tegenover deze extra inkomsten staan ook gemeentelijke lasten om deze taken uit te voeren. De verhoging van de lastenbudgetten is terug te vinden in de diverse andere programma's. 2.

OZB niet-woningen

De recente ontwikkelingen in de vastgoedmarkt, waaronder leegstand van kantoorpanden, zorgen voor een negatieve waardeontwikkeling van de niet-woningen. Hierdoor komen er minder opbrengsten OZB niet-woningen binnen. 3.

OZB woningen

De recente ontwikkelingen op de vastgoedmarkt zorgen voor een waardestijging van de woningen, hierdoor wordt een hogere opbrengst OZB woningen verwacht. 4.

Kapitaallasten 2022

Het investeringsplan is geactualiseerd. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in meerdere programma’s. Zie hoofdstuk 'Investeringsplan 2022' voor verdere toelichting. 5.

Dividend Stedin

Gelet op het feit dat bij Stedin sprake is van preferente aandelen, waarbij het dividend gegarandeerd is, moeten de dividendrechten welke in het lopende boekjaar waar de dividenden betrekking op hebben, verwerkt worden. Dit leidt tot een incidenteel voordeel in 2022. 6.

Reservering prijsindexatie

Op basis van de septembercirculaire 2021 is het deel van de acres ontwikkeling door de prijsstijging apart gezet om prijseffecten in 2022 op te kunnen vangen. Van de € 1,4 miljoen resteert een bedrag van € 303.000 wat kan vrijvallen. Het blijkt dat de prijsstijgingen niet op alle onderdelen direct doorwerken op de gemeentelijke uitgaven waardoor een deel de stelpost kan vrijvallen. 7.

Versterking dienstverlening

In 2022 zijn niet alle middelen die vanuit het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor versterking van de dienstverlening ingezet doordat eerst in beeld is gebracht op welke actiepunten het beste tot uitvoering gebracht kunnen worden. In 2022 wordt gestart de doorontwikkeling integrale aanpak met het uitgangspunt “één regisseur, één gezin, één plan”. Daarnaast zal de gemeente een sterkere regierol innemen, om de dienstverlening aan inwoners met gestapelde problemen te verbeteren en wordt ingezet op begrijpelijke communicatie waarin de gemeente inwoners centraal zet. De uitwerking van de acties zullen vanaf 2023 worden uitgevoerd. Overhead Onderwerpen Overhead

Meevaller

1.

Kapitaallasten 2022

2.

Meicirculaire 2022

3.

Verkoop voertuigen

140.000

4.

Opleidingsbudget

75.000

Totaal Overhead

903.984

Tegenvaller

688.984 43.000

43.000

Bedragen x € 1

29

Toelichting: 1.

Kapitaallasten 2022

Het investeringsplan is geactualiseerd. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in meerdere programma’s. Zie hoofdstuk 'Investeringsplan 2022' voor verdere toelichting. 2.

Meicirculaire 2022

Op basis van de meicirculaire gemeentefonds 2022 is de raming van het gemeentefonds geactualiseerd. De gevolgen voor Leidschendam-Voorburg zijn toegelicht in een raadsbrief (ibabsnummer 2903). De mutaties in dit programma betreft de taakmutatie voor inzet van BOA's. Hier staan extra inkomsten tegenover in de algemene uitkering, zie programma Algemene Dekkingsmiddelen. 3.

Verkoop voertuigen

Afgelopen jaar zijn diverse voertuigen die in gebruik zijn bij de buitendienst vervangen door duurzame voertuigen. De oude voertuigen welke reeds volledig zijn afgeschreven hadden nog een economische waarde en zijn via een veiling verkocht. Dit levert incidenteel een voordeel op. 4.

Opleidingsbudget

Door onder andere de coronacrisis was de deelname van medewerkers aan opleidingen en cursussen beperkt. Hierdoor wordt een voordeel verwacht op het opleidingsbudget. Samenvatting mee- en tegenvallers 2e Turap Het saldo van de mee- en tegenvallers van de 2e Turap komt uit op voordelig effect van afgerond € 6,2 miljoen. De verdeling over de verschillende programma's is in de onderstaande tabel opgenomen. Programma

Meevaller Tegenvaller

Bestuur en Ondersteuning

53.399

Veiligheid

208.107

208.107

Verkeer en Vervoer

980.052

980.052

Economie

440.000

440.000

Onderwijs

83.516

83.516

Sport, cultuur en recreatie

294.815

285.000

9.815

1.105.354

2.386.354

-1.281.000

Volksgezondheid en milieu

113.032

456.000

-342.968

VHLOSV

322.000

576.022

-254.022

6.874.000

836.742

6.037.258

903.984

43.000

860.984

11.378.259

5.196.342

6.181.917

Sociaal domein

Algemene Dekkingsmiddelen Overhead Totaal

613.224

Saldo -559.825

Bedragen x € 1

30

Budgettair neutrale ontwikkelingen In dit hoofdstuk zijn de budgettair neutrale ontwikkelingen opgenomen. Deze hebben geen invloed op het begrotingsresultaat en zijn onder te verdelen in vier categorieën:    

Wijzigingen van de begroting met een reserve mutatie. Wijzigingen van de begrote lasten waarbij de mutatie bij de baten even groot is. Wijzigingen waarbij de lasten programma-overstijgend muteren. Wijzigingen waarbij de stelpost prijsstijgingen muteert.

Budgetneutraal met reservemutatie Onderwerp

Programma

Financiële mutatie

Relatie met reserve

T4

-432.500

432.500

T3

-125.000

125.000

T5

-60.000

60.000

T6

-220.000

220.000

T6

-660.000

660.000

T2

-190.000

190.000

T6

-1.000.000

1.000.000

-2.687.500

2.687.500

Duurzaamheid en energietransitie

Herstelbeleid

Langer zelfstandig wonen

Mobiliteit

Oekraïne crisis

Totaal Bedragen x € 1

Toelichting Duurzaamheid en energietransitie De uitvoering van de verduurzaming onderwijsvastgoed is vertraagd. Door middel van een aanvraag bij de gemeente kunnen schoolbesturen een beroep doen op deze middelen. Echter worden de schoolbesturen in de voorbereiding geconfronteerd met prijsstijgingen, wat leidt tot vertraging in de besluitvorming en vervolgens vertraging in de aanvraag. Herstelbeleid De opstart van verschillende opgaven heeft lang geduurd, wat heeft gezorgd voor vertraging van de uitvoering van de opgaven uit het bestedingsplan. Een nadere toelichting is opgenomen in hoofdstuk Bestemmingsreserves waarin over de voortgang van de bestedingsplannen wordt gerapporteerd.

31

Langer zelfstandig wonen De subsidieregeling collectieve woningaanpassing is als gevolg van onvoldoende capaciteit bij de gemeente vertraagd en zal naar verwachting per 1 oktober 2022 in werking treden. Op basis van de afstemming met de woningcorporaties en de korte periode tot het einde van het jaar is het subsidieplafond voor 2022 lager dan vooraf verwacht. Daarnaast zijn de kansen van woningbouwlocaties verkend en concrete stappen gezet voor de vestiging van innovatieve woonzorgvormen. Deze stappen worden gezet in 2023 in plaats van 2022. Over de noodwoningen worden in het vierde kwartaal afspraken gemaakt tussen de gemeente en de woningcorporaties en in 2023 verdere stappen in gezet worden. Mobiliteit In de projectbegroting van de Taskforce Mobiliteit Westfield Mall of the Netherlands was een budget opgenomen voor een regisseur mobiliteit. Doordat de oplevering van de projectresultaten minder snel gaan dan voorzien, is de regisseur mobiliteit nog niet inzetbaar. De planning is dat deze regisseur volgend jaar ingezet kan worden. Daarnaast wordt het budget voor onvoorzien dit jaar niet besteed. Oekraïne crisis Na de vorming van de reserve Oekraïne crisis, heeft het Rijk aangegeven dat de kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne gemaximeerd vergoed worden.

Op basis van het verwachte aantal te realiseren opvangplekken is een inschatting gemaakt van de gemeentelijke kosten en de vergoeding van het Rijk. De huidige inschatting is dat deze vergoeding de kosten per opvangplek per jaar dekt. Echter wordt deze vergoeding pas ontvangen zodra de opvangplekken gereed zijn. Omdat in de voorbereidingsfase al kosten gemaakt worden (zoals de huur van het pand), wordt verwacht dat er in 2022 maximaal € 0,5 miljoen eigen middelen benodigd zijn. De onttrekking aan de reserve Oekraïne crisis kan daardoor verlaagd worden van € 1,5 miljoen naar € 0,5 miljoen.

Budgetneutraal saldo van baten en lasten Onderwerp

Programma

Financiële mutatie lasten

Financiële mutatie baten

T0

4.108.936

-4.108.936

T5

-200.000

200.000

T6

2.090.000

Bereikbaar Stompwijk (Veenpoldersweg)

Duin, Horst en Weide

Eenmalige energietoeslag

T10

-2.090.000

Huisvesting reddingsbrigade T1

25.000

-25.000

Kansrijke start T10

-20.000

T6

20.000

T6

700.000

Leefgeld vluchtelingen Oekraïne -700.000

32

Opvang vluchtelingen Oekraïne T6

1.500.000

-1.500.000

T6

-80.000

80.000

T0

-2.135.000

2.135.000

T0

161.483

-161.483

T0

350.000

-350.000

T0

376.710

-376.710

T3

76.000

-76.000

T4

18.873

-18.873

T5

100.000

-100.000

T6

1.000.000

-1.000.000

T6

104.000

-104.000

T1

67.000

-67.000

8.283.002

-8.283.002

Perspectief op Werk

Reserve Bereikbaarheid

Reserve Duurzaamheid en Energietransitie

Reserve Nazorg de Rietvink

Reserve Stedelijke vernieuwing

Retailsubsidie

RMC

Snippergroen

Transitiekosten Overgoo

Versterking lokale teams

Versterkingsgelden

Totaal Bedragen x € 1

Toelichting Bereikbaar Stompwijk (Veenpoldersweg) Op 22 juni 2022 is de Veenpoldersweg geopend voor gebruik. De laatste afrondende werkzaamheden aan de weg vinden dit jaar plaats. Aangezien de afschrijvingslasten van deze investering gedekt worden door een onttrekking uit de reserve dekkingslasten, wordt het bedrag overgeheveld van de reserve Bereikbaarheid naar de reserve Dekking Afschrijvingslasten. Duin, Horst en Weide De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft namens de landschapstafel Duin, Horst en Weide bij de Provincie Zuid-Holland een subsidie aangevraagd voor gebiedsprogramma Duin, Horst en Weide. De Provincie heeft voor de periode 2016-2022 een projectsubsidie toegekend. Alle betrokken partijen zijn voornemens deze toegekende subsidie te besteden aan verschillende projecten. Als gevolg van vertragingen in verschillende projecten in het jaar 2022 wordt door middel van dit journaal de realisatie van de lasten en baten verlaagd en doorgeschoven naar 2023.

33

Eenmalige energietoeslag Het Rijk heeft besloten om extra geld beschikbaar te stellen zodat de energietoeslag kan worden verhoogd van € 800 naar € 1.300 per huishouden. De extra middelen worden opgenomen in de septembercirculaire 2022 als onderdeel van de algemene uitkering. Het budget is bedoeld voor zowel de te verstrekken energietoeslagen aan alle huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum als voor de uitvoeringskosten. Huisvesting reddingsbrigade De huisvesting van de reddingsbrigade is aan vervanging toe. Een schouw uitgevoerd door de gemeente heeft dit aangetoond. Met de provincie Zuid-Holland (PZH), die eigenaar van het gebied is, is gesproken over mogelijke nieuwbouw voor de reddingsbrigade en welke functies dan gecombineerd kunnen worden in het gebouw. Om dit inzichtelijk te maken en om naar aanleiding hiervan een passend ontwerp te maken, is het nodig om dit te (laten) onderzoeken. De maximale kosten van een dergelijk onderzoek worden begroot op € 50.000. PZH heeft toegezegd maximaal de helft van de onderzoekskosten, met een maximum van € 25.000, bij te willen dragen. Kansrijke start In de loop van 2022 ontvangt de gemeente een tweede impuls van de Kansrijke Start. De hoogte van de impuls is gelijk aan de eerder ontvangen middelen.

Met deze middelen wordt ondersteuning geboden aan kwetsbare jonge ouders in de eerste 1000 dagen van het leven van hun kind. Leefgeld vluchtelingen Oekraïne De vluchtelingen uit Oekraïne, krijgen zowel binnen de gemeentelijke opvang als particuliere opvang, leefgeld uitgekeerd van de gemeente. Het Rijk compenseert deze kosten volledig. Opvang vluchtelingen Oekraïne Er worden kosten gemaakt rondom het organiseren van de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne, waaronder huur-, personeels- en energiekosten. Het Rijk vergoedt een maximaal bedrag per opvangplek per dag. Op basis van de aangemelde opvangplekken ontvangt de gemeente deze vergoeding. Perspectief op Werk Door het later vaststellen van het uitvoeringsplan Zuid-Holland Centraal (ZHC) is de start van de matchmakers vertraagd. In overleg met de managers van het werkgeversservicepunt ZHC is besloten om te starten met de matchmakers per juni 2022 en deze inzet door te laten lopen tot juni 2023. Reserve Bereikbaarheid De voorgenomen investering van de parkeergarage Rijnlandstraat Noord is niet in 2022 gerealiseerd, maar wordt volgens de huidige planning gerealiseerd in 2023 / 2024. Reserve Duurzaamheid en Energietransitie In 2022 wordt gemeentelijk vastgoed verduurzaamd.

Aangezien de afschrijvingslasten van deze investering gedekt worden door een onttrekking aan de reserve Dekking Afschrijvingslasten wordt het bedrag overgeheveld van de reserve Duurzaamheid en Energietransitie naar de reserve Dekking Afschrijvingslasten.

34

Reserve Nazorg de Rietvink De werkzaamheden van de Rietvink worden volgens planning in 2022 afgerond. Aangezien de afschrijvingslasten van deze investering gedekt worden door een onttrekking aan de reserve Dekking Afschrijvingslasten wordt het bedrag (tot een maximum van € 350.000) overgeheveld van de reserve Rietvink naar de reserve Dekking Afschrijvingslasten. Reserve Stedelijke vernieuwing De kosten die in het kader van stedelijke vernieuwingen gemaakt worden (zoals bij de Leidsekade Venestraat) moeten op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) geactiveerd worden. Als gevolg van deze boekhoudregels (BBV) wordt voorgesteld om deze reserve op te heffen. Retailsubsidie Van het ministerie van Economische zaken en Klimaat is een bedrag ontvangen voor de uitvoeringskosten van de MKB-deals binnen de gemeente Leidschendam – Voorburg (uitgevoerd door samenwerkingsorganisatie PPS-retail). Het project is gestart in 2021 en zal worden afgerond in 2023. In 2023 worden nog een aantal activiteiten uitgevoerd in de winkelgebieden. RMC De gemeente ontvangt via de centrumgemeente een uitkering voor de uitvoering van Regionale Meld- en Coördinatietaken (RMC). De begroting hiervoor wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de nieuwe beschikking vanuit het Rijk. Snippergroen Ook dit jaar is weer snippergroen verkocht.

Tegenover de verwachte opbrengst staan in gelijke mate kosten van inhuur. Transitiekosten Overgoo Op de locatie Overgoo worden opvangplekken gecreëerd voor de vluchtelingen uit Oekraïne. De bijkomende transitiekosten van de verbouwing worden vergoed vanuit het Rijk.

Versterking lokale teams Vanuit de begroting van de gemeenschappelijke regeling GGD & Veilig Thuis is budget beschikbaar voor de versterking van het lokale team op de aanpak van huiselijk geweld. Overeenkomstig de uitvoeringsplanning en de kosten die in 2022 wordt de bijdrage voor vanuit de GGD-VT verhoogd. Versterkingsgelden De gemeente ontvangt financiële steun voor de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme. De middelen zijn bedoeld voor het bestrijden en verzwakken van extremistische bewegingen in Nederland en het voorkomen van aanwas en tegengaan van radicalisering door het versterken van signaleringsstructuren en de (regionale) samenwerkingsbanden, alsook het trainen van professionals voor tegengaan Radicalisering (ROR).

35

Budgetneutraal verschuiving programma overstijgend Onderwerp Programma

Verlaging Verhoging lastenbudget lastenbudget

Doorontwikkeling LV T14 T0

250.000 -250.000

Subsidietafels T6

27.394

T5

93.606

T4

-121.000

Versterking dienstverlening T14 T10 Totaal

65.000 -65.000 -436.000

436.000

Bedragen x € 1

Toelichting Doorontwikkeling LV Het budget voor de doorontwikkeling LV wordt gebruikt voor personele inzet. De middelen worden ingezet voor een financieel adviseur, inkoopadviseur, een strategisch adviseur binnen het sociaal domein en een regisseur jeugdbeleid. Subsidietafels Op basis van de afspraken op de subsidietafels zijn de budgetten aangepast. Het gaat om een budget-neutrale mutatie waarbij sprake is van een verschuiving tussen de programma's. Versterking dienstverlening Op basis van de uit te voeren activiteiten worden de middelen ter versterking van de dienstverlening toegevoegd aan het juiste programma.

36

Budgetneutraal prijsstijgingen Onderwerp

Programma

Verlaging Verhoging lastenbudget lastenbudget

Herziene begroting Veiligheidsregio Haaglanden 2022 T10

-170.000

T1

170.000

T6

520.000

Leerling- en jeugdvervoer

T10

-295.000

T4

-225.000

Servicebureau Haaglanden T14 T10

70.000 -70.000

Wmo-ontwikkelingen T6 T10 Totaal

562.000 -562.000 -1.322.000

1.322.000

Bedragen x € 1

Toelichting Herziene begroting Veiligheidsregio Haaglanden 2022 De herziene begroting 2022 van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) is ten opzichte van de primaire begroting 2022 met € 2,4 miljoen gestegen van € 104,8 miljoen tot € 107,2 miljoen. De bijdrage aan de VRH van Leidschendam-Voorburg voor het jaar 2022 was vastgesteld op € 6,1 miljoen. Op basis van de ontwerpbegroting 2023-2026 (inclusief herziene begroting 2022), is deze bijdrage gestegen (incidenteel) met € 170.000 naar € 6,3 miljoen. Leerling- en jeugdvervoer De aanbesteding van het leerlingen- en jeugdvervoer heeft tot nieuwe gewijzigde tarieven geleid. De kosten van jeugdvervoer vallen voornamelijk hierdoor hoger uit en bij leerlingenvervoer is sprake van een daling. Per saldo bedraagt de prijsstijging € 295.000. Servicebureau Haaglanden Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH) is opgericht door tien gemeenten in de regio Haaglanden en regelt alle zaken rond inkoop en het contracteren van jeugdhulp. De bijdrage aan het SbJH wordt bijgesteld op basis van de begroting van het SbJH en de regiobegroting van deelnemende gemeenten is bijgesteld.

37

Wmo-ontwikkelingen Op basis van de prognoses van de Sociale Verzekeringsbank, wordt op het PGB-budget een overschot van € 84.000 voorzien doordat minder mensen gebruik maken van PGB. Bij de verstrekking van hulpmiddelen wordt een tekort verwacht van € 323.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door nieuwe contractafspraken met leverancier Medipoint, waardoor de onderhoudskosten gestegen zijn. Tot slot is de begroting voor collectief vervoer bijgesteld op basis van de regiobegroting van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

38

Doorschuiven budgetten 2022 naar 2023 Voor een aantal budgetten is sprake van voorgestelde budgetoverhevelingen van de activiteiten naar 2023. Het voorstel is om deze budgetten in 2022 af te ramen bij deze 2e Tussentijdse rapportage en vervolgens via de Nota van wijziging op te nemen in de Programmabegroting 2023. Dit loopt via de algemene reserve vrij besteedbaar en is daardoor in zowel 2022 als in 2023 budgettair neutraal. Onderwerpen

Programma

Bedrag

1.

75 Jaar vrijheid en tentoonstelling George Maduro

T0

86.000

2.

Doorontwikkeling LV

T0

802.375

3.

De Tureluur

T2

310.000

4.

Deelauto's in de openbare ruimte

T2

150.000

5.

Julianabaan

T3

150.000

6.

Hervormingsagenda jeugd

T6

149.000

7.

Inzet TONK-middelen

T6

200.000

8.

Koningin Julianaweg (KJ) 44

T6

65.000

9.

Welzijnsgesprek

T6

550.000

10.

Wet Breed offensief arbeidsbeperkten

T6

29.000

11.

Herenstraat 40-42 en omgeving

T7

530.000

12.

Omgevingswet

T8

400.000

Totaal

3.421.375

Bedragen x € 1

Toelichting: 1.

75 Jaar vrijheid en tentoonstelling George Maduro

Door corona en de onzekerheid die daarmee samenhangt zijn de tentoonstelling George Maduro en veel evenementen voor "75 jaar vrijheid" in 2022 wederom niet doorgegaan. Hierdoor is gekozen voor een verschuiving van deze budgetten naar 2023. 2.

Doorontwikkeling LV

Door Corona is de doorontwikkeling vertraagd. De fasering van de geplande acties en het bijbehorende budget is hierop aangepast. 3.

De Tureluur

Aangezien de locatiekeuze nog niet afgerond is en er nog verschillende onderzoeken lopen wordt voorgesteld om het restantbudget van € 310.000 over te hevelen naar 2023. 4.

Deelauto's in de openbare ruimte

De raad heeft op 6 juni 2019 in het kader van uitwerking Plan van Aanpak parkeermaatregelen Leidschendam een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld voor deelauto's in de openbare ruimte. De invoering om dit mogelijk te maken is aanzienlijk vertraagd en is dit jaar niet meer mogelijk. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2023. 5.

Julianabaan

De gebiedsvisie waar in maart jl. mee gestart is loopt door in 2023. Naar verwachting wordt de gebiedsvisie in de eerste helft van 2023 afgerond waarna er een voorstel aan de raad gedaan wordt. Voorgesteld wordt om voor de werkzaamheden in 2023 € 150.000 over te hevelen naar 2023.

39

6.

Hervormingsagenda jeugd

Een deel van het budget voor de uitvoering van de regionale en lokale hervormingsagenda is benodigd in 2023. De implementatie van het Kwaliteitskader Lokale teams wordt uitgevoerd in 2023. 7.

Inzet TONK-middelen

Een deel van de TONK-middelen zal in 2022 nog niet worden besteed. Het gaat om de pilot Brugklas, welke voor dit jaar, vanwege capaciteitsproblemen rondom de inzet van Oekraïne vluchtelingen, nog niet is uitgevoerd. Daarnaast is loopt ook de BBZ-kwaliteitsimpuls en de controle voor de TOZO betalingen volgend jaar nog door. 8.

Koningin Julianaweg (KJ) 44

De voorgenomen sloop van de Koningin Julianaweg (KJ) 44 in 2022 is vanwege verschillende nog lopende onderzoeken dit jaar niet mogelijk. 9.

Welzijnsgesprek

Vanaf 1 januari 2023 wordt uitvoering gegeven aan het welzijnsgesprek. Eerder was de verwachting dat het welzijnsgesprek in 2022 uitgevoerd zou worden. Eind 2022 wordt gestart met de voorbereidingen. 10.

Wet Breed offensief arbeidsbeperkten

Doordat het wetsvoorstel op zich heeft laten wachten, worden de middelen naar verwachting in 2023 uitgegeven. 11.

Herenstraat 40-42 en omgeving

Aangezien de verkoop van de Herenstraat 40-42 naar verwachting eind 2022 plaatsvindt kunnen de geplande saneringswerkzaamheden pas in 2023 gestart worden. Voorgesteld wordt om het beschikbare budget van € 530.000 over te hevelen naar 2023. 12.

Omgevingswet

De wet wordt naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 2023 ingevoerd. De bijbehorende voorbereidingsbudgetten worden doorgeschoven naar 2023.

40

Bestemmingsreserves De afgelopen jaren is een aantal bestemmingsreserves gevormd. Afgesproken is dat een kader en bestedingsplan voor ieder van deze reserves aan de raad wordt voorgelegd. Na het vaststellen van deze bestedingsplannen worden de beoogde onttrekkingen via een separate begrotingswijziging verwerkt. In de P&C-cyclus wordt vervolgens over de voortgang van de bestedingsplannen gerapporteerd, zodat de raad geïnformeerd blijft over de stand van zaken van de verschillende projecten die onder deze bestemmingsreserves vallen. Het gaat om de volgende bestemmingsreserves: 

Langer zelfstandig wonen



Herstelbeleid



Bereikbaarheid



Mobiliteit



Duurzaamheid en energietransitie



Onderwijshuisvesting



Corona



Sterk voor Noord



Oekraïne

Hierna worden de reserves beschreven en de stand van zaken toegelicht.

41

Reserve Langer zelfstandig wonen Naam van de reserve Type Programma / Taakveld Doel van de reserve Voeding Bestedingsraming Omvang per 1-1-2022 Bijzonderheden Programma Sociaal Domein Collectieve woningaanpassing (Innovatieve) woon-zorgvormen en flex woningen Doorstroming naar passende woning Inzet flatcoach Uitbreiding noodwoningen Totaal Bedragen x € 1.000

Langer zelfstandig wonen Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Sociaal domein / Samenkracht en Burgerparticipatie Betere ondersteuning en zorg thuis, hulp aan mantelzorger en vrijwilligers, meer geschikte woningen voor ouderen. De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar € 10 miljoen; vastgesteld door de raad op basis van het bestedingsplan € 9,98 miljoen N.v.t. Bestedingsplan 2022 1.387 900

Verwachte uitgaven 2022 735 500

337

97

50

60

60 40 1.387

60 20 735

Toelichting Het mogelijk maken dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen in Leidschendam-Voorburg vereist investeringen op korte en lange termijn. Bij de vaststelling van de programmabegroting 20212024 is op basis van de Nota van wijziging 2021-2024 een bedrag van € 10 miljoen toegevoegd aan een nieuwe bestemmingsreserve Langer zelfstandig wonen. Op 13 juli 2021 is het Bestedingsplan Langer zelfstandig wonen Leidschendam-Voorburg 2021 t/m 2030 door de raad vastgesteld. De beoogde resultaten zijn: 1. Collectieve aanpassing van woongebouwen: de subsidieregeling collectieve woningaanpassingen is als gevolg van onvoldoende capaciteit bij de gemeente vertraagd en treedt naar verwachting 1 oktober 2022 in werking. De hoogte van het subsidieplafond is hierdoor lager dan in het bestedingsplan initieel is opgenomen. De sociale verhuurders hebben reeds voorbereidingen getroffen voor de investeringsplannen om in het vierde kwartaal van 2022 een subsidieaanvraag te kunnen doen. 2. (Innovatieve) Woonvormen en flex woningen: De kansen van mogelijke woningbouwlocaties zijn verkend en concrete stappen zijn gezet voor de vestiging van innovatieve woon-zorgvormen. De verdere uitvoering zal niet meer in 2022 plaatsvinden. 3.

Doorstroming naar passende woning: Eind 2021 hebben de woningcorporaties en de gemeente gezamenlijk een doorstroommakelaar aangesteld voor de doorstroming binnen de sociale huurwoningvoorraad. In 2023 volgt uitbreiding van de taak doorstroommakelaar naar de particuliere woningvoorraad. 4. Inzet van flatcoaches: de subsidie 2022 die woningcorporatie Vidomes namens alle deelnemende maatschappelijke partners heeft ingediend voor de continuering van de huidige flatcoach is verleend. De uitbreiding met een nieuwe flatcoach op grond van het Bestedingsplan Langer zelfstandig wonen LV 2021 t/m 2030 komt in dienst bij WOEJ. 5. Uitbreiding noodwoningen: In het vierde kwartaal van 2022 maakt de gemeente samen met de woningcorporaties afspraken over definiëring en beschikbaarheid van noodwoningen en

42

spoedwoningen. In 2023 wordt verdere invulling gegeven aan de uitbreiding van de noodwoningen.

43

Reserve Herstelbeleid Naam van de reserve Type Programma / Taakveld Doel van de reserve

Voeding Bestedingsraming Omvang per 1-1-2022 Bijzonderheden Programma Sociaal Domein Stimuleren bestaanszekerheid Herstellen perspectief Jeugd Bestrijding eenzaamheid Tegengaan kansenongelijkheid Economie Vitaliseren winkelgebieden Sport, cultuur en recreatie Verbeteren openbare ruimte Verrijken lokale cultuur Bestuur en ondersteuning Informatievoorziening Raad Totaal Bedragen x € 1.000

Herstelbeleid Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Wordt programma-breed ingezet Leidschendam-Voorburg sterker uit de crisis te laten komen door sociale, maatschappelijke en economische interventies te ontwikkelen en implementeren die burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen helpen zich in te stellen op de nieuwe toekomst. De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar € 10 miljoen; vastgesteld door de raad op basis van het bestedingsplan € 9,53 miljoen N.v.t. Bestedingsplan 2022 1.064 529 75 60 400 526 526 385 270 115 50 50 2.025

Verwachte uitgaven 2022 844 429 75 60 280 401 401 325 210 115 50 50 1.620

44

Toelichting Het herstelbeleid bestaat uit zeven opgaven. 1. Stimuleren bestaanszekerheid voor ondernemers en zzp'ers 2. Herstellen van perspectief van de jeugd 3. Verminderen van eenzaamheid 4. Tegengaan kansenongelijkheid (i.s.m. Sterk voor Noord) 5. Behouden van vitale winkelgebieden 6. Aanpassen van de openbare ruimte 7. Ondersteunen cultuursector De opstart van verschillende opgaven heeft lang geduurd. Dit was voornamelijk het gevolg van beperkte capaciteit binnen de gemeentelijke organisatie, het niet kunnen aantrekken van tijdelijke krachten en het niet kunnen uitbesteden van externe onderzoeken. Mede hierdoor zullen in 2022 naar verwachting niet alle voorgestelde maatregelen genomen kunnen worden. Stimuleren bestaanszekerheid Als gevolg van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne zijn de prioriteiten binnen de afdeling gewijzigd. De focus kwam tijdelijk te liggen op de opvang van de vluchtelingen. Hierdoor is de inhuur van de participatieconsulenten later opgestart dan gepland. Hierdoor wordt niet het hele budget ingezet in 2022. Herstellen perspectief van de jeugd In plaats van een eigen onderzoek, waarvan de waarde op dit moment beperkt zou zijn omdat de invloeden van corona nog lastig te meten zijn, wordt het regionaal onderzoek van de GGD als uitgangspunt genomen voor verdere maatregelen in 2022 en daarna.

Besloten is een deel van het gereserveerde bedrag voor een onderzoek naar de jeugd in te zetten voor zomeractiviteiten voor jongeren binnen de gemeente. Hiermee wordt ook getracht de eenzaamheid onder jongeren, als scholen dicht zijn, te verminderen. Tegengaan kansenongelijkheid Net als bij de opgave Stimuleren van bestaanszekerheid worden voor deze opgave onder andere participatieconsulenten ingezet. De werving van de participatieconsultenten is pas later gelukt dan van tevoren bedacht. Daarnaast duurt ook het opzetten van trajecten om jongeren schuldenvrij te maken langer dan verwacht. Behouden van vitale winkelgebieden De opgave Behouden van vitale winkelgebieden richt zich op het aantrekkelijker en veiliger maken van de Julianabaan, zodat bezoekers ook de komende jaren blijven komen. Een aantal aanpassingen zijn dit jaar uitgevoerd, zoals de aanleg van de speeltuin, vergroening, plaatsen fietsnietje en het veiliger maken van de inrit. Ook zijn een paar aanpassingen dit jaar niet geluk. Hieronder vallen de inrichting van het plein bij de McDonald's en de steenbreek. Dit komt doordat deze aanpassingen meer afstemming behoeven met stakeholders en het voor sommige onderdelen verstandiger is om te wachten op de vaststelling van de ontwikkelvisie.

Aanpassen openbare ruimte Voor de aanleg van extra wandelroutes in Leidschendam-Noord (Duivenvoorde-corridor) is een budget meegenomen in de grondexploitatie, waardoor het budget uit het bestedingsplan niet wordt ingezet.

45

Reserve Bereikbaarheid Naam van de reserve Type Programma / Taakveld Doel van de reserve Voeding Bestedingsraming Omvang per 1-1-2022 Bijzonderheden Programma Verkeer en vervoer Parkeergarage Rijnlandstraat Noord Totaal Bedragen x € 1.000

Bereikbaarheid Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Verkeer en Vervoer / Parkeren Ter dekking van de kosten van de realisatie van de aanleg van de parkeergarage Leidschendam Noord en de aanleg van het parkeerterrein Leidsekade/Venestraat De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar € 3,36 miljoen; vastgesteld door de raad bij Nota van Wijzigingen november 2020 € 3,36 miljoen N.v.t. Raming 2022 2.135 2.135 2.135

Verwachte uitgaven 2022 -

Toelichting De parkeergarage aan de Rijnlandstraat is opgenomen in het bouwplan Rijnlandstraat Noord. De ruimtelijke procedure heeft vertraging opgelopen. De bouw van de parkeergarage Rijnlandstraat Noord die, bij het opstellen van de begroting 2022 voorzien was in 2022, wordt volgens de huidige inzichten pas gerealiseerd in 2024 - 2025. Het bouwplan wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 opnieuw door de ontwikkelaar in procedure gebracht.

46

Reserve Mobiliteit Naam van de reserve Type Programma / Taakveld Doel van de reserve Voeding Bestedingsraming Omvang per 1-1-2022 Bijzonderheden Programma Verkeer en vervoer Taskforce Mobiliteit Westfield Mall of the Netherlands Totaal Bedragen x € 1.000

Mobiliteit Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Verkeer en Vervoer / Verkeer en Vervoer, Parkeren, Openbaar vervoer Het bereikbaar houden van Leidschendam-Voorburg De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar € 19,7 miljoen; vast te stellen door de raad op basis van bestedingsplan. € 19,7 miljoen N.v.t. Raming 2022 900

Verwachte uitgaven 2022 710

900

710

900

710

Toelichting In de projectbegroting van de Taskforce Mobiliteit Westfield Mall of the Netherlands is een bedrag opgenomen voor een regisseur mobiliteit. Doordat de oplevering van projectresultaten vertraagd is, is de inzet van de regisseur mobiliteit dit jaar nog niet zinvol. De inzet van de regisseur wordt volgend jaar verwacht. Het geraamde bedrag voor onvoorziene uitgaven is dit jaar niet nodig.

47

Reserve Duurzaamheid en energietransitie Naam van de reserve Type Programma / Taakveld Doel van de reserve Voeding Bestedingsraming Omvang per 1-1-2022 Bijzonderheden

Programma Bestuur en ondersteuning Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Onderwijs Verduurzaming onderwijsvastgoed VHROSV - Bouwen en wonen Ondersteuning sportverenigingen Bewonersinitiatieven Totaal Bedragen x € 1.000

Duurzaamheid en energietransitie Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Programma duurzaamheid en energietransitie Ter dekking van kosten voor de klimaatopgave om in 2050 CO2 neutraal te zijn. De reserve is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar € 46 miljoen; vast te stellen door de raad op basis van bestedingsplan. € 45,42 miljoen De reserve wordt aangehouden tot dat de doelen zijn bereikt. Naar verwachting is dit in 2050. Bestedingsplan 2022 383

Verwachte uitgaven 2022 383

383

383

433 433 1.320 820 500 2.136

0 0 1.320 820 500 1.703

Toelichting In 2020 is € 46 miljoen ter beschikking gesteld in de bestemmingsreserve Duurzaamheid en energietransitie. Hiervan is € 580.000 uitgegeven tot en met 2021, waarmee de stand van de reserve op 1 januari 2022 € 45,4 miljoen bedraagt. Op 8 juni 2021 is het bestedingsplan van de bestemmingsreserve door de raad vastgesteld. Met de vaststelling van het bestedingsplan is richting gegeven aan de inzet van de middelen uit de bestemmingsreserve over een langere periode. De onderdelen Verduurzaming gemeentelijk vastgoed, Ondersteuning sportverenigingen en Bewonersinitiatieven lopen volgens schema. De uitvoering van het onderdeel Verduurzaming onderwijsvastgoed is vertraagd. Door middel van een aanvraag bij de gemeente kunnen de schoolbesturen een beroep doen op deze middelen. Echter worden de schoolbesturen in de voorbereiding geconfronteerd met prijsstijgingen, wat leidt tot vertraging in de besluitvorming en vervolgens vertraging in de aanvraag. Naar verwachting worden er in 2022 geen aanvragen meer ingediend die ten laste komen van de middelen voor dit jaar.

48

Reserve Onderwijshuisvesting Naam van de reserve Type Programma / Taakveld Doel van de reserve Voeding Bestedingsraming Omvang per 1-1-2022 Bijzonderheden

Onderwijshuisvesting Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Onderwijs / Onderwijshuisvesting Ter dekking van de kosten voor de vervangings- en renovatieopgave in het voortgezet onderwijs waar de rijksbijdragen onvoldoende voor zijn. De reserve is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar € 7,5 miljoen; vast te stellen door de raad op basis van het bestedingsplan. € 7,5 miljoen N.v.t.

Toelichting Goede huisvesting, passend bij de eisen van deze tijd; flexibel in gebruik, schoon, veilig en duurzaam, is een belangrijk maar kapitaalintensief aspect van goed onderwijs voor onze kinderen. De stelpost investeringskrediet voor het voortgezet onderwijs, die gebaseerd is op normbedragen is hiervoor onvoldoende. Een voorstel om deze aan te vullen vanuit de reserve kan pas worden gedaan op het moment dat de definitieve kredietaanvragen voor de scholen in het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs worden voorgelegd aan de raad. Voor dit jaar zijn er geen uitgaven gepland.

49

Reserve Corona Naam van de reserve Type Programma / Taakveld Doel van de reserve Voeding Bestedingsraming Omvang per 1-1-2022 Bijzonderheden Programma Bestuur en ondersteuning Ondersteuning digitale raadsvergaderingen Informatie gestuurd werken Economie Éénmalige ophoging evenementenbudget Sport, cultuur en recreatie Ondersteuning sportverenigingen Ondersteuning musea Ondersteuning culturele sector Bibliotheek Sociaal Domein Ondersteuning inzet vrijwilligers Inzet Lokale kamer Extra inzet jongerenwerk Volksgezondheid en milieu Gezondheidsgevolgen corona Overhead Ondersteuning werkomgeving Totaal Bedragen x € 1.000

Corona Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Wordt programma-breed ingezet Ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de coronacrisis. De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar € 5 miljoen; vastgesteld door de raad op basis van het bestedingsplan € 1,1 miljoen N.v.t. Bestedingsplan 2022 178

Verwachte uitgaven 2022 178

135

135

43 65

43 65

65

65

295 75 90 100 30 56 30 10 16 31 31 100 100 725

295 75 90 100 30 56 30 10 16 31 31 100 100 725

Toelichting In 2020 is € 5 miljoen ter beschikking gesteld en tot en met 2021 is daarvan € 3,9 miljoen uitgegeven, waarmee de stand van de reserve op 1 januari 2022 € 1,1 miljoen bedraagt. In de raad van 7 juni 2022 is het bestedingsplan 2022 van € 725.000 behandeld en vastgesteld. Dit bedrag wordt in 2022 ingezet ter ondersteuning van de ondernemer, de kwetsbare inwoners en de maatschappelijke instellingen, die nog extra steun nodig hebben als gevolg van de coronacrisis. Met de acties van 2022 wordt recht gedaan aan de oorspronkelijke doelen, namelijk: 1. Beschermen van de sociale infrastructuur binnen de gemeente; 2. Beperken van de economische schade; 3. Ondersteunen van de zelfredzaamheid van inwoners. Naar verwachting worden alle plannen uit het bestedingsplan 2022 dit jaar uitgevoerd. Gezien de situatie rondom het coronavirus, is de intentie om de reserve per 31-12-2022 op te heffen. Hiermee

50

zullen de resterende middelen uit deze reserve terugvloeien naar de algemene reserve. Dit wordt bij de jaarrekening 2022 voorgelegd aan de raad.

51

Reserve Sterk voor Noord Naam van de reserve Type Programma / Taakveld Doel van de reserve

Sterk voor Noord Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Sociaal Domein / Samenkracht en Burgerparticipatie Bekostiging van het programma Sterk voor Noord vanaf 2026.

Voeding

De reserve is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar. € 8,8 miljoen; vastgesteld door de raad op basis van het bestedingsplan € 8,8 miljoen n.v.t.

Bestedingsraming Omvang per 1-1-2022 Bijzonderheden

Toelichting De uitvoering van dit programma moet leiden tot een kansrijke toekomst voor alle inwoners van Leidschendam-Noord. Dit betekent het terugdringen en voorkomen van kansenongelijkheid. Het betekent ook dat jongeren en volwassenen participeren naar vermogen en dat armoede, taalachterstanden en schulden minder vaak een belemmering vormen om mee te doen. Tot slot streven partners naar wijken waar het voor iedereen fijn en veilig wonen is. Voor de periode 2026 2041 is een bedrag van € 8,8 miljoen gereserveerd met het instellen van de bestemmingsreserve. Het daadwerkelijk gebruik hangt af van de besluitvorming van de raad over de plannen, die uiterlijk in 2025 worden ingediend.

52

Reserve Oekraïne Naam van de reserve Type Programma / Taakveld Doel van de reserve Voeding Bestedingsraming Omvang per 1-1-2022 Bijzonderheden

Programma Sociaal Domein Opvang vluchteling uit Oekraïne Totaal Bedragen x € 1.000

Oekraïne Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie Sociaal domein / Samenkracht en Burgerparticipatie Ter dekking van de kosten die voortvloeien uit de Oekraïne crisis De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar € 1,5 miljoen; vastgesteld door de raad op basis van het bestedingsplan N.v.t. omdat de reserve pas na 1-1-2022 is gevormd. N.v.t.

Bestedingsplan 2022 1.500 1.500 1.500

Verwachte uitgaven 2022 500 500 500

Toelichting De Oekraïne crisis als gevolg van de inval door Rusland heeft gevolgen voor gemeenten. Op de raadsvergadering van 10 mei is besloten (ibabs-nummer 2768) een bestemmingsreserve te vormen voor het organiseren en bieden van duurzame opvang, voorzieningen via het loket Oekraïne, onderwijs en kinderopvang aan vluchtelingen uit Oekraïne. Er is een bedrag van € 1,5 miljoen gestort in de reserve en beschikbaar gesteld om de benodigde maatregelen te nemen. Na de vorming van de reserve Oekraïne crisis, heeft het Rijk aangegeven dat de kosten voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne gemaximeerd vergoed worden. Op basis van het verwachte aantal te realiseren opvangplekken is een inschatting gemaakt van de gemeentelijke kosten en de vergoeding van het Rijk. De huidige inschatting is dat deze vergoeding de kosten per opvangplek per jaar dekt. Echter wordt deze vergoeding pas ontvangen zodra de opvangplekken gereed zijn. Omdat in de voorbereidingsfase al kosten gemaakt worden (zoals de huur van het pand), wordt verwacht dat er in 2022 maximaal € 0,5 miljoen eigen middelen benodigd zijn. De onttrekking aan de reserve Oekraïne crisis kan daardoor verlaagd worden van € 1,5 miljoen naar € 0,5 miljoen.

53

Risico's en exogene ontwikkelingen In dit hoofdstuk worden de risico’s en exogene ontwikkelingen genoemd, die effect kunnen hebben op het begrotingsresultaat 2022. Inkomensregelingen en schuldhulpverlening Een gevolg van de prijsstijgingen is daarnaast dat de kosten voor individuele bijzondere bijstand en minimaregelingen stijgen door een stijgend aantal aanvragen. Hoewel in 2022 een eenmalige energietoeslag wordt uitbetaald aan inwoners met een laag inkomen, is de verwachting dat deze eenmalige toeslag voor veel huishoudens niet voldoende is om financiële problemen te voorkomen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft berekend dat de energieprijzen in januari van dit jaar gemiddeld al 86% hoger lagen dan het jaar ervoor. Het ministerie geeft aan dat het aantal huishoudens met energiearmoede toeneemt, ook onder gezinnen die (net) niet in aanmerking komen voor de eenmalige toeslag. De oproep aan gemeenten is om voor deze gezinnen maatwerk te leveren via de individuele bijzondere bijstand. Ten slotte is de verwachting dat door de eenmalige energietoeslag een doelgroep wordt aangesproken die tot nu toe nog niet in beeld was van de gemeente. Het college is voornemens deze doelgroep actief te wijzen op andere minimaregelingen wat ook kan zorgen voor extra aanvragen. Een ander effect van de prijsstijgingen is dat het aantal mensen met schulden stijgt.

Hoewel dit in de eerste helft van 2022 nog niet is gebeurd, is de verwachting dat het beroep op schuldhulpverlening gaat toenemen. Ontwikkelingen arbeidsmarkt De arbeidsmarkt is gespannen. Dat betekent dat het steeds moeilijker wordt om goed gekwalificeerd personeel te vinden en dat de arbeidsmarkt in toenemende mate ook aan gemeentelijk personeel trekt. Door de vergrijzing ontstaat er ook een hogere uitstroom. Dit zorgt voor hogere werkdruk bij personeel, verlies aan kennis en lagere flexibiliteit om nieuwe kennis en expertise aan te trekken voor nieuwe en bestaande maatschappelijke vraagstukken. De kosten van werving stijgen de komende tijd, net als de doorlooptijd van wervingsacties. Extra inspanningen zijn ingezet om het imago van Leidschendam-Voorburg als werkgever te verbeteren en meer geschikte sollicitanten te motiveren om bij Leidschendam-Voorburg te solliciteren. Extra aandacht gaat ook uit naar het beter intern managen van talent en bieden van ontwikkelkansen aan medewerkers om hen langer te behouden. Dit vergt ook extra tijd en geld en kan leiden tot vertragingen in projecten of productie omdat er niet, of niet op tijd, voldoende gekwalificeerd personeel is. Personeelstekorten bij partners Zorgaanbieders, en op dit moment met name aanbieders van huishoudelijke ondersteuning, hebben veel moeite om personeel te vinden.

Meerdere aanbieders hebben op dit moment een cliëntenstop. Verschillende gemeenten hebben al te maken met (lange) wachtlijsten. Met aanbieders wordt regelmatig overlegd om een vinger aan de pols te houden, maar ook om na te denken over mogelijke oplossingen. Verruiming van arbeidstijden is bijvoorbeeld al doorgevoerd. Het vergroten van de zelfredzaamheid, kan mogelijk uitstel van huishoudelijke ondersteuning betekenen. Ook andere (innovatieve) vormen worden onderzocht om kwalitatieve zorg te blijven bieden aan hen die dat nodig hebben. Woonplaatsbeginsel Jeugd Met ingang van 1 januari 2022 is het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet gewijzigd. De wijziging van het woonplaatsbeginsel is de methodiek waarmee wordt bepaald welke gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp die wordt ingezet. Met de wijziging van het woonplaatsbeginsel worden de budgetten Voogdij-18+ herverdeeld over de gemeenten. Vooralsnog is het uitgangspunt dat de kostenontwikkeling in 2022 gelijk is aan de budgetontwikkeling. Het risico bestaat dat de kosten zich anders ontwikkelen dan het budget. Eind 2022 zal blijken of de daling van de uitgaven gelijk is aan de daling van het budget dat de gemeente van het Rijk voor jeugdzorg ontvangt.

54

Continuïteit Schakenbosch De instroom van cliënten in JeugdzorgPlus loopt landelijk terug. De oorzaak hiervan is nog onvoldoende duidelijk. Er kan sprake zijn van een beleidseffect of van samenhang met een verhoogde instroom in de justitiële jeugdinrichtingen (waterbedeffect). Er lijkt geen sprake van een effect van corona omdat de instroom ook in de afgelopen periode (landelijk) laag blijft. Het resultaat van de lagere instroom is dat de exploitatie en daarmee de continuïteit van JeugdzorgPlus-instellingen, waaronder Schakenbosch, onder druk komt te staan. Op advies van de jeugdautoriteit werkt de regio Haaglanden, als accounthoudende regio, in samenwerking met Schakenbosch en de andere jeugdhulpregio’s in Zuid-Holland aan een continuïteit- en herstelplan. Dit plan wordt uiterlijk oktober 2022 afgerond en heeft een financieel nadelig effect voor gemeenten die afhankelijk zijn van het uiteindelijke plan. De zorgvorm JeugdzorgPlus is een essentiële, hoog-specialistische zorgfunctie die behouden moet blijven waarbij de invulling van de zorg wel verandert als gevolg van de transformatie van gesloten jeugdhulp. Oekraïne crisis De Oekraïne crisis als gevolg van de inval door Rusland heeft gevolgen voor gemeenten.

Op de raadsvergadering van 10 mei is besloten (ibabs-nummer 2768) een bestemmingsreserve te vormen voor het organiseren en bieden van duurzame opvang, voorzieningen via het loket Oekraïne, onderwijs en kinderopvang aan vluchtelingen uit Oekraïne. Er is destijds een bedrag van € 1,5 miljoen gestort in de reserve en beschikbaar gesteld om de benodigde maatregelen te nemen. De huidige berekeningen laten zien dat er dit jaar maximaal € 0,5 miljoen benodigd is, waardoor de reserve hierop is aangepast. Er blijft wel onzekerheid over de exacte vergoeding. Daarna geldt voor zowel de landelijke, regionale als de lokale maatregelen dat zij veel vragen van de gemeentelijke organisatie. Extra, of andere, inzet van medewerkers is noodzakelijk. Dit heeft invloed op lopende en nieuwe taken en dossiers en de prioritering. Corona Gezien de huidige coronacijfers lijkt het coronavirus onder controle. Het is echter mogelijk dat het virus lopende het jaar weer toeslaat. Op dit moment is het lastig in te schatten wat de effecten hiervan op de gemeentelijke organisatie en de samenleving gaan zijn.

55

Investeringsplan 2022 In 2022 is een aanvang genomen met het herijken van het investeringsplan. Deze wijzigingen leiden tot een aanpassing van de begrote kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in nagenoeg alle programma's. De betreffende bijstellingen zijn per programma terug te vinden in hoofdstuk Mee- en tegenvallers 2e Turap 2022 onder het kopje Kapitaallasten 2022. Investeringsvolume De opbouw van het investeringsvolume voor het jaar 2022 is opgenomen in onderstaande tabel. De fasering van de investeringen over de verschillende jaren is waar nodig aangepast. Daarnaast wordt voorgesteld een aantal bestaande kredieten te verhogen of te verlagen en nieuwe kredieten beschikbaar te stellen waarvan de lasten reeds in de begroting verwerkt zijn.

Investeringsplan 2022 1e Turap 2022 Begroting tot en met 1e Tussentijdse rapportage Mutaties 2e Tussentijdse rapportage 2022: a. Nieuwe investeringen b. Bijstelling bestaande investeringen (verhoging/verlaging) c. Fasering investeringen Actuele investeringsplan o.b.v. 2e Turap 2022

Uitgaven

Inkomsten

44.180

1.167

44.180

1.167

345

0

-785

50

-7.156 36.584

-425 792

Bedragen x € 1.000

Specificatie per programma Verhoging / Raming 2022 Nieuwe verlaging Programma o.b.v. 1e Turap investering investering 2022 2022 2022 Uitg. Ink. Uitg. Ink. Uitg. Ink. Bestuur en ondersteuning 564 0 0 0 0 0 Verkeer en vervoer 9.920 1.167 145 0 94 50 Onderwijs 17.277 0 0 0 12 0 Sport, cultuur en recreatie 5.412 0 0 0 0 0 Volksgezondheid en milieu 6.970 0 0 0 -747 0 VRHOSV 578 0 0 0 0 0 Overhead 3.459 0 200 0 -144 0 Totaal investeringsplan 2022 44.180 1.167 345 0 -785 50 Bedragen x € 1.000

Fasering

Raming 2022 o.b.v. 2e Turap 2022

Uitg.

Ink. Uitg. Ink. 0 0 564 0 -4.416 -425 5.742 792 -1.680 0 15.610 0 -868 0 4.543 0 -257 0 5.966 0 0 0 578 0 65 0 3.530 0 -7.156 -425 36.584 792

Nadere toelichting Voor het opstellen van de 2e Tussentijdse rapportage 2022 zijn na de totstandkoming van de 1e Tussentijdse rapportage 2022 nog een aantal aanpassingen doorgevoerd. Hieronder wordt een nadere toelichting gegeven op de belangrijkste wijzigingen. Nieuwe investeringen 2022 Raadsbesluiten na de 1e Turap Na de 1e Turap is nog een aantal raadsbesluiten geweest, die nu in het investeringsplan verwerkt zijn. Het gaat hierbij om:

56





Programma Verkeer en vervoer: Vervangen kademuur Oude Haven (ibabs-nummer 2868 van 7 juni 2022 voor € 50.000): Op 27 september 2022 wordt er door de raad besloten. Programma Overhead: Herhuisvesting buitendienst Stadsbeheer (ibabs-nummer 2231 van datum 21 december 2021 voor € 200.000): Op 22 februari 2022 heeft de raad besloten. Per abuis is dit investeringskrediet niet opgenomen in het investeringsplan van de 1e Turap. In de het investeringsplan van de 2e Turap wordt het alsnog toegevoegd.

Bijstelling bestaande investeringen (verhoging, verlaging) Van de bijstelling in 2022 op bestaande investeringen vindt de volgende aanpassing plaats:  Programma Volksgezondheid en Milieu: Via het raadsbesluit met de jaarlijkse wijzigingen IVP voor riool en water (ibabs-nummer 2770) zijn verschillende kredieten voor riool verhoogd en verlaagd in 2022. Dit geeft per saldo een bijstelling van € 684.000.  Programma Overhead: De aanbesteding van een gedeelte van het wagenpark is lager uitgevallen dan vooraf verwacht. Dit geeft per saldo een bijstelling € 144.000. Vaststellen investeringsbedragen De raad wordt gevraagd om onderstaande investeringskredieten vast te stellen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn reeds in de begroting verwerkt. Het investeringskrediet onder ‘Nieuwe investering 2022’ dient nog volledig te worden vastgesteld. De investeringskredieten onder ‘Verhoging van een bestaande investering’ zijn eerder vastgesteld, maar niet toereikend waardoor een verhoging wordt gevraagd. Nr. Investering omschrijving Investering toelichting 1. Menpaden Nieuwe investering 2022: Op 23 juni 2010 heeft de raad een krediet van € 78.630 beschikbaar gesteld voor de aanleg van een menpad in de Nieuwe Driemanspolder. Om uiteenlopende redenen heeft de realisatie van dit pad lang op zich laten wachten.

Omdat er in 2019 nog steeds geen uitgaven gedaan waren is het krediet, naar nu blijkt ten onrechte, uit het IVP gehaald. Inmiddels is het menpad gerealiseerd en de factuur inclusief btw ingediend bij de gemeente. Voorgesteld wordt om voor deze kosten een krediet van € 95.000 beschikbaar te stellen. Verhoging van een bestaande investering: De 2. Parkeersensoren geselecteerde aannemer die het werk gegund was, heeft zich teruggetrokken en de tweede aannemer heeft het werk tegen een hogere prijs uitgevoerd, waardoor de kosten hoger zijn uitgevallen ten opzichte van het beschikbaar gestelde krediet. Daarnaast zijn de kosten aan directievoering en toezicht (van derden) door de aanzienlijk langere doorlooptijd hoger uitgevallen. Voor de extra kosten wordt een aanvullend krediet gevraagd van € 56.000. Verhoging van een bestaande investering: Voor de 66 3. Ligplaatsen ligplaatsen die in de Plaspoelhaven komen moet de stroomvoorziening nog gerealiseerd worden.

Bedrag 95

56

25

57

Nr. Investering omschrijving Investering toelichting Ten opzichte van de oorspronkelijke raming – krediet (€ 50.000) is sprake van een kostenstijging van € 25.000, dit komt onder andere doordat er meer ligplaatsen komen dan eerder verwacht. Voor de extra kosten wordt een aanvullend krediet gevraagd van € 25.000. Totaal Bedragen x € 1.000

Bedrag

176

Fasering naar 2023 en verder Bij de actualisatie van het investeringsplan is een aantal investeringen doorgeschoven naar 2023 en verder, omdat realisatie niet meer in 2022 wordt verwacht. Het gaat hier om:  Programma Verkeer en vervoer: - Bereikbaarheid Stompwijk: Aangezien met de werkzaamheden voor de herinrichting van de Dr. Van Noortstraat pas in 2023 gestart worden, is het krediet uit 2022 doorgeschoven naar 2023. - OV-Shuttle: De infrastructurele aanpassingen die gemaakt moeten worden om de OV-Shuttle te kunnen laten rijden, worden pas gerealiseerd zodra de verschillende onderzoeken hiervoor afgerond zijn. De aanleg wordt naar verwachting grotendeels in 2023 gerealiseerd. - Brug en wegontsluiting Toevluchtspad - De Tol (project Leidsekade Venestraat): Aangezien de sloop en aansluitende nieuwbouw van woningen nabij de Tol nog niet heeft plaats gevonden, wordt de nieuwe brug met ontsluitingsweg naar verwachting pas in 2023 -2024 gerealiseerd. - Veegmachines: Door verschillende factoren is vertraging opgelopen bij de aanschaf van de nieuwe veegmachines, de kredieten worden doorgeschoven naar 2023. (€ 700.000)  Programma Onderwijs: Voor het nieuwbouwproject de Vijverhof PO was een eerste Definitief Ontwerp (DO) uitgewerkt, welke niet akkoord bevonden werd. Hierdoor moest een tweede DO uitgewerkt worden, wat heeft gezorgd voor vertraging van het project (€ 1,4 miljoen).

 Programma Sport, Cultuur en Recreatie: Naar aanleiding van het raadsbesluit van de investering van de Bibliotheek is gestart met de planning van de werkzaamheden. Op basis van deze planning is de raming aangepast en een deel van het krediet gefaseerd. (€ 940.000) Effect kapitaallasten Mutatie kapitaallasten

Fasering investeringsplan

Programma

Totaalbedrag

Bestuur en Ondersteuning

53

Veiligheid

8

Verkeer en Vervoer

980

Onderwijs

84

Sport, cultuur en recreatie

187

Volksgezondheid en milieu

113

VHROSV

-22

Overhead

689

Algemene Dekkingsmiddelen

-268

Totaal fasering investeringsplan

1.824

Stelpost Kapitaallasten

Algemene Dekkingsmiddelen

-300

Reserve Dekking Afschrijvingslasten

Bestuur en Ondersteuning

-563

Totaal mutatie kapitaallasten

961

Bedragen x € 1.000

58

Op basis van het geactualiseerd meerjareninvesteringsplan zijn de nieuw geraamde kapitaallasten berekend. De fasering van investeringen leidt tot lagere lasten (= voordelen) op verschillende programma’s, omdat een aantal investeringen, waarvan de afronding in 2021 gepland stonden doorgeschoven zijn naar 2022 of latere jaren. Hierdoor schuift het eerste jaar van afschrijven minimaal een jaar op (van 2022 naar 2023 of volgende jaren). De belangrijkste afwijkingen betreffen:  Programma Verkeer en Vervoer: aanleg Veenpoldersweg Stompwijk, vervanging verkeersregelinstallaties (VRI’s). Hier staat tegenover dat er minder onttrokken wordt (nadelig effect) aan de reserve Dekking Afschrijvingslasten in verband met het nog niet afsluiten van het krediet in 2021 van de aanleg Veenpoldersweg.  Programma Sport, cultuur en recreatie: Vervanging speelvoorzieningen.  Programma Volksgezondheid en milieu: Rioleringswerkzaamheden.  Programma Overhead: Mobiele telefonie en overige ICT-investeringen. Per saldo ontstaat een voordeel in de begroting 2022 van afgerond € 1,0 miljoen, waarvan de Programma's Verkeer en Vervoer en Overhead het grootste deel verklaren.

59

Financiële positie 2022 De uitgangspositie voor de 2e Tussentijdse rapportage bestaat uit de Programmabegroting 2022-2025 (Primitieve begroting), de Nota van Wijziging 2022 en de andere raadsbesluiten tot en met augustus 2022 (welke geen effect hebben op het begrotingsresultaat 2022). Uitgangspositie

2022

Begroting 2022-2025 incl. Nota van Wijziging Primitieve begroting 2022

-5.555.244

Nota van wijziging begroting 2022

2.901.668

Totaal Begroting 2022-2025 incl. Nota van Wijziging

-2.653.576

Mutaties 2e Turap Mee- en tegenvallers onderdeel 1e Tussentijdse rapportage

52.707

Mee- en tegenvallers bijstelling 1e Tussentijdse rapportage

305.607

Mee- en tegenvallers onderdeel 2e Tussentijdse rapportage

6.181.917

Budgettair neutraal met reserve mutaties

0

Budgettair neutraal saldo van baten en lasten

0

Budgettair neutraal programma en taakveld overstijgend

0

Budgettair neutraal stelpost prijsstijgingen

0

Doorschuiven activiteiten naar 2023

0

Totaal Mutaties 2e Turap

6.540.231

Voorlopig begrotingsresultaat 2022

3.886.655

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-10.058.863

Voorlopig structureel begrotingsresultaat 2022

13.945.518

Bedragen x € 1

Mee- en tegenvallers 1e Turap en bijstelling bij de 2e Turap Bij de 1e Tussentijdse rapportage worden mee- en tegenvallers gemeld, maar niet door middel van een begrotingswijziging in de lopende begroting verwerkt. De mee- en tegenvallers van de 1e Tussentijdse rapportage en de bijstellingen hierop uit de 2e Tussentijdse rapportage geven per saldo een voordeel van € 358.000. Mee- en tegenvallers 2e Turap Na de 1e Tussentijdse rapportage zijn er ook nieuwe mee- en tegenvallers ontstaan. Het totale effect van deze mee- en tegenvallers is € 6,2 miljoen voordelig. Met het vaststellen van de 2e Tussentijdse rapportage worden al deze mutaties verwerkt in de lopende begroting. Het voorlopig begrotingsresultaat wordt hiermee met € 6,5 miljoen positief bijgesteld tot een voordelig resultaat van afgerond € 3,9 miljoen. Budgettair neutrale wijzigingen De budgettair neutrale wijzigingen hebben geen effect op het begrotingsresultaat. Doorschuiven activiteiten naar 2023 De activiteiten die doorschuiven naar volgend jaar hebben geen effect op het begrotingsresultaat omdat het gaat om incidentele budgetten gedekt uit de Algemene reserve vrij besteedbaar. Doordat

60

zowel het budget als de onttrekking aan de reserve wordt gemuteerd heeft dit geen effect op het begrotingsresultaat.

61

Bijlagen Investeringsoverzicht Activa Nummer

Omschrijving Activa

tekst

tekst

Totaal beschikbaar gesteld inv. krediet

Gerealiseerd t/m 2021

Raming 2022 o.b.v. Nieuwe Verhoging / 1e Turap 2022 investering 2022 verlaging inv. 2022

Raming 2022 o.b.v. 2e turap 2022

Fasering

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Uitg.

Ink.

Bestuur en Ondersteuning 20181040

Wettelijke basisregistraties (NHR)

160

0

89

0

71

0

0

0

0

0

0

0

71

0

20201031

Verv.softw.Bavak / zuilen klantvolgsyst.

42

0

25

0

17

0

0

0

0

0

0

0

17

0

20201050

Vastgoedmanagementsysteem 2020

75

0

30

0

45

0

0

0

0

0

0

0

45

0

20211015

Verv.Basisreg.Incl.BGT

446

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20211039

Klimaatinstallatie De Waterlelie

105

0

57

0

48

0

0

0

0

0

0

0

48

0

20211064

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2021

223

0

61

0

161

0

0

0

-161

0

0

0

0

0

20221029

Verv.wettelijke basisreg. (NHR)

164

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20221045

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2022

Totaal programma Bestuur en Ondersteuning

384

0

0

0

223

0

0

0

161

0

0

0

384

0

1.598

0

263

0

564

0

0

0

0

0

0

0

564

0

-1.816

0

0

0

Verkeer en Vervoer 20159002

Bereikbaarheid Stomp/Dr. Van Noortstraat

1.181

0

12

0

1.846

0

0

0

-31

0

20159003

Bereikbaarh. Stompwijk/Veenpoldersweg

12.745

810

11.745

372

434

388

0

0

566

50

0

0

1.000

438

20159004

Vat-kosten Bereikbaarheid Stompwijk

4.075

83

3.330

83

300

0

0

0

5

0

130

0

435

0

20159005

Bereikbaarheid Stompwijk / Efficiency resultaat

540

0

0

0

540

0

0

0

-540

0

0

0

0

0

20181058

UVP-Duurzaam veilig beheerpr. Bovenveen

28

0

7

0

21

0

0

0

0

0

0

0

21

0

20181059

UVP-Duurzaam veilig beh.pr. FP Irenelaan

82

0

21

0

61

0

0

0

0

0

0

0

61

0

20191011

Verkeersregelinstallaties 2019

508

0

338

0

170

0

0

0

0

0

0

0

170

0

20191027

Veegmachine Schmidt Swingo wpnr. 46

150

0

0

0

142

0

0

0

8

0

-150

0

0

0

20191055

Verkeersremmende maatregelen Wilsveen

112

0

66

0

46

0

0

0

0

0

0

0

46

0

20191059

Ombouw verkeerslichten naar I-VRI

123

119

81

60

42

60

0

0

0

0

0

0

42

60

20191077

Aanpassingen parkeergarage Oude Haven

200

0

0

0

200

0

0

0

0

0

-100

0

100

0

20201006

OV lichtmasten 2020

218

0

79

0

139

0

0

0

0

0

0

0

139

0

20201010

Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 48

200

0

0

0

180

0

0

0

20

0

-200

0

0

0

20201011

Veegmachine Schmidt Cleango wpnr. 49

200

0

0

0

180

0

0

0

20

0

-200

0

0

0

20201048

Herinr. openbare ruimte Strabolaan e.o.

815

0

107

0

708

0

0

0

0

0

0

0

708

0

20201054

PRIS (ParkeerRouteInformatieSysteem)

148

0

143

0

-23

0

0

0

28

0

0

0

5

0

20201056

Ontsluiting Dorpspunt-Fontein Stompwijk

80

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20211001

OV armaturen 2021

242

0

0

0

242

0

0

0

0

0

0

0

242

0

20211002

OV lichtmasten 2021

168

0

0

0

218

0

0

0

-50

0

0

0

168

0

20211006

Verkeersregelinstallaties 2021

510

0

478

0

32

0

0

0

0

0

0

0

32

0

20211010

Groot onderhoud Kunstwerken 2021

164

0

132

0

31

0

0

0

0

0

0

0

31

0

20211025

Fietspaden asfaltvervanging 2021

164

0

74

0

90

0

0

0

0

0

0

0

90

0

20211034

DRIP Dynamische Route Informatie Panelen

278

0

138

0

140

0

0

0

0

0

0

0

140

0

20211035

Verbeteren Velostrada Duivenv-Tuinenlaan

69

53

44

26

25

26

0

0

0

0

0

0

25

26

20211036

Verbreding fietspad Prinsensingel

73

54

34

27

39

27

0

0

0

0

0

0

39

27

20211037

Snelheidsremende maatr. Zeeheldenwijk

130

101

63

50

66

50

0

0

0

0

0

0

66

50

20211038

Snelheidsremende maatr. Prinsenhof Laag

115

90

0

0

115

90

0

0

0

0

0

0

115

90

20211040

Parkeersensoren

271

0

26

0

189

0

0

0

56

0

0

0

245

0

20211050

OV - Shuttle NS Mariahoeve - Mall

700

350

0

0

700

350

0

0

0

0

-500

-250

200

100

20211051

Aanschaf poller Noordelijke sluisbrug

60

0

0

0

60

0

0

0

0

0

0

0

60

0

20211052

Brug Toevluchtpad L'dam

260

0

24

0

236

0

0

0

0

0

-211

0

25

0

20211054