Document · PDF

2654 2e Tussentijdse rapportage 2022

Raadsvergadering 8 november 2022, gemeente Leidschendam-VoorburgBij agendapunt: Raadsvoorstel: Vaststellen 2e Tussentijdse rapportage 2022.23.722 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................................................................3 Beleidsspeerpunten ..................................................................................................................................6 Overzicht speerpunten .........................................................................................................................6 Programma 0. Bestuur en Ondersteuning ............................................................................................7 Programma 2. Verkeer en Vervoer ......................................................................................................7 Programma 4. Onderwijs ................................................................................................................... 12 Programma 6. Sociaal domein .......................................................................................................... 15 Programma 7. Volksgezondheid en milieu ........................................................................................ 20 Programma 8. Bouwen en wonen (VHLOSV) ...................................................................................

20 Financiële ontwikkelingen ...................................................................................................................... 22 Mee- en tegenvallers ......................................................................................................................... 22 Budgettair neutrale ontwikkelingen ................................................................................................... 31 Doorschuiven budgetten 2022 naar 2023 ......................................................................................... 39 Bestemmingsreserves ........................................................................................................................... 41 Reserve Langer zelfstandig wonen ................................................................................................... 42 Reserve Herstelbeleid ....................................................................................................................... 44 Reserve Bereikbaarheid .................................................................................................................... 46 Reserve Mobiliteit ..............................................................................................................................

47 Reserve Duurzaamheid en energietransitie ...................................................................................... 48 Reserve Onderwijshuisvesting .......................................................................................................... 49 Reserve Corona ................................................................................................................................ 50 Reserve Sterk voor Noord ................................................................................................................. 52 Reserve Oekraïne ............................................................................................................................. 53 Risico's en exogene ontwikkelingen ...................................................................................................... 54 Investeringsplan 2022 ........................................................................................................................... 56 Financiële positie 2022 .......................................................................................................................... 60 Bijlagen ..................................................................................................................................................

62 Investeringsoverzicht ......................................................................................................................... 62 Mee- en tegenvalllers 1e Turap 2022 ................................................................................................ 69 Mee- en tegenvallers ......................................................................................................................... 69 Samenvatting mee- en tegenvallers .................................................................................................. 76

Inleiding Voor u ligt de 2e Tussentijdse rapportage 2022 (2e Turap) van de gemeente Leidschendam-Voorburg. Hierin wordt gerapporteerd over de status van de beleidsspeerpunten en de besteding van de budgetten van 2022. Het gaat om een inschatting van het hele jaar, die gebaseerd is op de realisatie van de eerste acht maanden. Speerpunten Van de drieëntwintig speerpunten ligt de uitvoering van tien speerpunten (43%) op schema. Bij dertien speerpunten (57%) zijn er knelpunten in de uitvoering. De meeste knelpunten leiden tot vertraging, die wordt veroorzaakt door:  Een langere doorlooptijd van (ruimtelijke) planvorming  Afhankelijkheden van samenwerkingspartners  Onvoldoende bemensing van projecten  Uitstel van wetswijzigingen  Nieuwe of andere accenten op het speerpunt vanuit de raad In het hoofdstuk Beleidsspeerpunten wordt de stand van zaken op de uitvoering van de speerpunten toegelicht. Prog.

Speerpunt

Herstelbeleid

Project Bereikbaar Stompwijk

Parkeermaatregelen ten behoeve van Leidschendam Centrum

Bereikbaarheid Mall of the Netherlands / Doorstroming N14

Beter Openbaar Vervoer in Leidschendam Zuid

Herprofilering Veursestraatweg

Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt

Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan

Verbeteren regionale fietsroutes

Bereikbaar Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid

Onderwijshuisvesting

Versterken preventie en de effectiviteit van de jeugdhulp en passend onderwijs

Langer Zelfstandig Wonen

Inburgeraars doen zo volwaardig mogelijk mee aan de samenleving

Minder kinderen groeien op in armoede

Doorontwikkeling lokale team als volwaardig partner binnen de veiligheidsketen

Sociaal Kompas

Decentralisatie Beschermd Wonen

Regiovisie Jeugdhulp

Leidschendam Noord

Lokale energiestrategie uitwerken

Implementatie Omgevingswet

Sociale en middel-dure woningbouw stimuleren

Status

Financiële afwijkingen In deze Tussentijdse rapportage lichten we ook de financiële afwijkingen toe. Bij de 1e Tussentijdse rapportage (1e Turap) kwam het saldo van de mee- en tegenvallers voorlopig uit op een voordeel van € 53.000. Dit voordeel wordt door de bijstellingen en nieuwe mee- en tegenvallers verhoogd naar een voordeel van € 6,5 miljoen. De bijstelling heeft voornamelijk betrekking op de extra inkomsten uit het gemeentefonds via de meicirculaire en een bijstelling van de kapitaallasten als gevolg van de investeringen die in 2021 niet zijn afgerond. Daarnaast is er een voordeel op de kosten van Jeugdzorg en de vergoeding voor aanleg van glasvezel. Daartegenover staat een fors nadeel op de bijstandsuitkeringen door tegenvallende inkomsten van het Rijk. In de tabel hieronder worden de belangrijkste afwijkingen samengevat: Ontwikkelingen die financieel effect hebben Saldo 1e Turap

Voordeel

Nadeel

2e Turap Aanleg glasvezel

440

Bouwleges

322

Buig budget

1.560

Curatieve schuldhulpverlening

Dividend Stedin

225

Groen onderhoud

108

Huisvesting raad en griffie

Inzet Openbare orde en Veiligheid

200

Jaarplan Werk en Inkomen

Jeugdzorg Servicebureau Haaglanden

1.000

Kapitaallasten 2022

1.552

Meicirculaire 2022

5.960

Opleidingsbudget

OZB niet-woningen OZB woningen

275 86

Reserve Dekking afschrijvingen Reservering prijsindexatie

1.776

563 303

SPUK-Sport

285

Toeslagenaffaire

100

Verkoop voertuigen

140

Versterking dienstverlening

300

Wmo

250

Subtotaal mutaties 2e Turap

11.097

4.609

Saldo mutaties 2e Turap

-11.097

4.609

Saldo 1e en 2e Turap

6.540

Bedragen x € 1.000

In deze rapportage zijn de mee- en tegenvallers ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022 in beeld gebracht. Daar waar de afwijkingen structureel van aard zijn, zijn de ontwikkelingen verwerkt in het financieel meerjarenperspectief in de Programmabegroting 2023-2026. Van planningsoptimisme naar meer realisme Al diverse jaren is er een kloof tussen de geraamde investeringsuitgaven vanuit het investeringsplan en de daadwerkelijke realisatie. Daarom is er een traject gestart om meer realistische prognoses en opleveringsjaren op te nemen in het investeringsplan. Dat is een uitdaging omdat ambities vaak gepaard gaan met planningsoptimisme en externe factoren ook van invloed zijn. Dit vraagt om een omslag in het plannen van het werk. Er is ook aandacht voor het risico van cumulatie (het stapelen van doorgeschoven projecten en budgetten die de slagvaardigheid belemmeren). Er is in deze 2e Tussentijdse rapportage extra nadruk gelegd op het realistisch ramen van projecten en de investeringsuitgaven, waarvan de eerste effecten al terug te zien zijn en doorwerken in de Programmabegroting 2023. In de volgende P&C-producten komen we hierop terug. Het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg, Jules Bijl Astrid van Eekelen Bianca Bremer Marcel Belt Philip van Veller Jeffrey Keus

Leidschendam-Voorburg, 27 september 2022

Beleidsspeerpunten Overzicht speerpunten In de Programmabegroting 2022-2025 zijn de speerpunten van beleid per taakveld opgenomen. Door middel van de ‘stoplichten’ wordt aangegeven wat de stand van zaken per speerpunt is. De kleur geeft het volgende aan: - Groen: Uitvoering speerpunt ligt op schema - Oranje: Knelpunten in de uitvoering, maar prestaties kunnen worden geleverd - Rood: Prestaties worden niet gehaald. Van de drieëntwintig speerpunten ligt de uitvoering van tien speerpunten (43%) op schema. Bij dertien speerpunten (57%) zijn er knelpunten in de uitvoering.

In aantallen: Speerpunten

Aantal

Groen: Uitvoering speerpunt ligt op schema

Oranje: Knelpunten in de uitvoering

Totaal

De speerpunten worden hieronder per programma toegelicht.

Programma 0. Bestuur en Ondersteuning 0.1 Bestuur tabele11 Speerpunt

Status

Herstelbeleid De gemeente heeft gedurende de corona crisis acute maatregelen genomen. Voor de komende periode wordt er ingezet op herstel. De contouren voor het herstelbeleid zijn in 2021 vastgesteld. De verdere uitwerking volgt de komende jaren en komt terug onder de verschillende programma’s en taakvelden. tableCell11 Acties o.b.v. begroting 2022: In de begroting 2022 zijn geen nadere acties opgenomen bij dit speerpunt. Stand van zaken: In 2022 is de gemeente geconfronteerd met enkele nieuwe ontwikkelingen die directe aandacht van de gemeente nodig hadden, denk bijvoorbeeld aan de Oekraïne-crisis en toeslag voor hoge energiekosten. Als gevolg hiervan heeft de opstart van enkele opgaven lang geduurd. Dit heeft gezorgd voor vertraging van de uitvoering van de opgaven uit het bestedingsplan. Ook zorgt het personeelstekort ervoor dat externe bedrijven (voor bijvoorbeeld groenprojecten) niet direct of tijdig inzetbaar zijn. Een nadere toelichting is opgenomen in hoofdstuk Bestemmingsreserves waarin over de voortgang van de bestedingsplannen wordt gerapporteerd. tabele11

Programma 2. Verkeer en Vervoer 2.1 Verkeer en Vervoer tabele11 Speerpunt

Status

Bereikbaar Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid De goede bereikbaarheid is een van de sterke punten van Leidschendam-Voorburg. In Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid is de bereikbaarheid een knelpunt. De gemeente neemt daarom maatregelen om de bereikbaarheid en doorstroming in Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid te verbeteren. tableCell11 Acties o.b.v. begroting 2022: In 2022 vindt monitoring van de verkeersstromen plaats. De haalbaarheid van een tramhalte bij Overgoo wordt nader in beeld gebracht. Stand van zaken: Voor de monitoring van de verkeersstromen wordt continu gemeten op de Wijkerbrug en Sluisbrug en de data wordt iedere drie maanden gepubliceerd. Eind 2021 vond een nulmeting plaats om de effecten van de DRIPs (Dynamische Route-informatiepaneel) in de loop van 2022 te kunnen bepalen. De nameting vindt plaats in het vierde kwartaal van 2022. Voor de status van de haalbaarheid van de tramhalte Overgoo wordt verwezen naar het speerpunt “Beter Openbaar Vervoer in Leidschendam Zuid”. tabele11

2.1 Verkeer en Vervoer tabele11 Speerpunt

Status

Project Bereikbaar Stompwijk De gemeente verbetert de ontsluiting en bereikbaarheid van Stompwijk. Hiermee verbeteren ook de recreatieve mogelijkheden, economische kansen en leefbaarheid in de dorpskern van Stompwijk. tableCell11 Acties o.b.v. begroting 2022: Aanbesteding en realisatie van de herinrichting van de Dr. van Noortstraat. Dit werk wordt in samenwerking met het Hoogheemraadschap Rijnland uitgevoerd (diverse wateropgaven). Stand van zaken: De Veenpoldersweg is conform de bijgestelde projectplanning op 22 juni 2022 opgeleverd en open gesteld voor het verkeer. Voor wat betreft het deelproject Herinrichting Dr. van Noortstraat geldt dat het Voorlopig Ontwerp door de raad is vastgesteld op 5 juli 2022. De 2e helft van 2022 worden voorbereidende werkzaamheden gericht om vanaf 2023 de boven- en ondergrondse werkzaamheden ten uitvoering te brengen. Verwacht wordt dat eind 2022 hiervoor een uitvoeringsplanning op hoofdlijnen is opgesteld. tabele11 2.1 Verkeer en Vervoer tabele11 Speerpunt

Status

Bereikbaarheid Mall of the Netherlands / Doorstroming N14 De gemeente zet samen met partners als rijk, regio, Unibail Rodamco Westfield en de hulpdiensten in op het verbeteren van de doorstroming rondom en bereikbaarheid van de Mall. Gemeente en Rijk willen samen de doorstroming op de kruisingen N14, Heuvelweg en Noordsingel verbeteren. tableCell11 Acties o.b.v. begroting 2022: In 2022 wordt de verkeerssituatie rond de Mall actief gemonitord. Waar nodig worden maatregelen genomen. Acties voor het project A4 Haaglanden N14 zijn nog niet bekend omdat het nog onduidelijk wat de precieze gevolgen van de stikstofproblematiek zijn. Stand van zaken: De gemeente zet samen met partners als Rijk (RWS), regio (MRDH en Zuid Holland Bereikbaar), Unibail Rodamco Westfield (URW) en de hulpdiensten in op het verbeteren van de doorstroming rondom en de bereikbaarheid van de Mall. • Gemeente en Rijk willen samen de doorstroming op de N14, de kruisingen met de N14 en de Noordsingel en Heuvelweg verbeteren. • Gemeente, regio en URW werken samen aan het verbeteren van andere manieren van vervoer en het stimuleren van bezoekers om daar gebruik van te maken. • Om de parkeeroverlast in de wijken te beperken werkt de gemeente samen met een klankbordgroep van bewoners aan structurele oplossingen.

tabele11

2.1 Verkeer en Vervoer tabele11 Speerpunt

Status

Verbeteren regionale fietsroutes Samen met gemeenten werken we in de MRDH aan de ontbrekende delen van de snelfietsroute Leiden-Den Haag (Velostrada) en de fietsroute Pijnacker-Den Haag. Doel is het bevorderen van het fietsgebruik als duurzame vervoerwijze. tableCell11 Acties o.b.v. begroting 2022: Voor de Velostrada wordt in 2022, na bestuurlijke besluitvorming over het voorlopig ontwerp, samen met gemeente Den Haag gewerkt aan de uitwerking van het ontwerp van de route tussen station Den Haag Laan van NOI en Binckhorst. De herinrichting van het kruispunt AppelgaardePopulierendreef-Hofzichtlaan wordt voorbereid en de uitvoering start eveneens in 2022. Voor de fietsroute Pijnacker-Den Haag wordt in 2022 in regionaal verband gewerkt aan de uitwerking van het schetsontwerp. Stand van zaken: De inpassing van de Velostrada (gedeelte Binckhorst tot station Laan van NOI) is, met name op Haags grondgebied, ruimtelijk en technisch complex. Daarom heeft het opstellen van het Voorlopig Ontwerp (VO) voor dit tracé meer tijd in beslag genomen. Oplevering van het VO was gepland in de zomer, maar wordt nu vierde kwartaal van 2022. Vervolgens zal het VO worden uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO). De herinrichting van het kruispunt Appelgaarde-Populierendreef-Hofzichtlaan is uitgesteld.

De voorbereiding is in 2022 opnieuw opgestart met als doel om over enkele jaren dit project uit te voeren, gecombineerd met werkzaamheden in verband met de komst van nieuw materieel op tramlijn 6. Voor de fietsroute Pijnacker-Den Haag wordt in regionaal verband gewerkt aan een schetsontwerp en samenwerkingsovereenkomst. Vanwege de complexiteit bij de Nieuwe Tolbrug vergt dit meer tijd dan eerder gedacht. Vaststelling van het schetsontwerp en de samenwerkingsovereenkomst zijn voorzien eind 2022 of begin 2023. tabele11 2.1 Verkeer en Vervoer tabele11 Speerpunt

Status

Herprofilering Veursestraatweg Aanpassen functie en uitstraling Veursestraatweg vanaf kruising Noordsingel tot gemeentegrens als integraal onderdeel van de ontwikkeling van Vlietvoorde, Vliethaven en Schakenbosch. tableCell11 Acties o.b.v. begroting 2022: In 2022 worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 1) Uitvoeren verkeerskundig onderzoek 2) Opstellen participatieplan 3) Maken voorlopig ontwerp in een participatieproces Vanaf 2023 volgen de onderstaande activiteiten: 1) Uitwerken definitief ontwerp 2) Technische uitwerking ontwerp 3) Aanbesteding 4) Uitvoering De exacte planning is nog niet bekend.

Stand van zaken: In juli 2022 is een externe projectleider gestart. Een deel van de in 2022 geplande acties schuiven door naar 2023. Dit jaar wordt een integraal Plan van Aanpak en een participatieplan opgesteld en wordt een bureau geselecteerd voor het verkeerskundig- en milieuonderzoek. De overige werkzaamheden, waaronder het opstellen van een Voorlopig Ontwerp vinden in 2023 en de jaren erna plaats. Uitvoering is in 2025 voorzien. tabele11 2.1 Verkeer en Vervoer tabele11 Speerpunt

Status

Realiseren parkeerplaatsen en verbeteren bereikbaarheid Zeeheldenbuurt Met de aanleg van de parkeerplaatsen verbeteren we de bereikbaarheid van Leidschendam-Zuid en verlichten we de parkeerdruk voor de Zeeheldenbuurt. De parkeerplaatsen liggen op loopafstand van RandstadRail halte én vlak bij de aansluiting op de A4. Om het gebruik voor de Zeeheldenbuurt te vergroten, is het wenselijk een directe loopbrug te plaatsen. Overdag kunnen zij gebruikt worden als carpoolplaats en P+R locatie voor de RandstadRail halte. tableCell11 Acties o.b.v. begroting 2022: In 2022 worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 1) Realiseren parkeerplaatsen en onderzoeken mogelijkheid plaatsen van deelfietsen, deelscooters en/of deelauto's. 2) Voor een betere bereikbaarheid vanuit de Zeeheldenwijk moet een loopbrug tussen de Broekweg en het te realiseren parkeerterrein worden aangelegd. Stand van zaken: Het project is nog niet gestart vanwege capaciteitsproblemen en prioriteren van andere projecten. tabele11 2.1 Verkeer en Vervoer tabele11 Speerpunt

Status

Toekomstbestendig winkelcentrum De Julianabaan De afgelopen twee jaar is de gemeente intensief met vastgoedeigenaren, winkeliers en bewoners in gesprek over de herinrichting van de openbare ruimte in het winkelcentrum Julianabaan. Doel is door een fysieke transformatie een toekomstig bestendig winkelcentrum te realiseren. tableCell11 Acties o.b.v. begroting 2022: In 2022 worden de volgende activiteiten uitgevoerd: 1) Uitwerken voorlopig ontwerp inclusief participatie 2) Technische uitwerking ontwerp. Vanaf 2023 volgt de aanbesteding en uitvoering. De exacte planning is nog niet bekend.

Stand van zaken: Bij besluit van februari 2022 heeft de raad besloten om voor het woon-, werk- en winkelgebied een gebiedsvisie op te stellen. De gebiedsvisie richt zich onder meer op het herschikken van de verkeersstromen, de herinrichting en het vergroenen van de openbare ruimte, het realiseren van andere parkeeroplossingen en het – zo mogelijk - toevoegen van functies zoals wonen en een cultuurgebouw met in ieder geval een bibliotheek en theater. Hiermee is de opdracht verruimd en in de plaats gekomen van de oorspronkelijke plannen om uitsluitend de openbare ruimten te herinrichten. tabele11 2.2 Parkeren tabele11 Speerpunt

Status

Parkeermaatregelen ten behoeve van Leidschendam Centrum Een goede bereikbaarheid en voldoende parkeermogelijkheden zijn belangrijke voorwaarden voor een leefbaar Leidschendam Centrum. Een buurt waar het goed wonen, winkelen en recreëren is. De op basis van gesprekken met bewoners en ondernemers vastgestelde maatregelen worden verder uitgevoerd. tableCell11 Acties o.b.v. begroting 2022: Afhankelijk van de te doorlopen procedures wordt naar verwachting de uitbreiding van de blauwe zone in 2022 geïmplementeerd. Sensoren zijn aanbesteed en worden in het voorjaar van 2022 geplaatst. De parkeergarage aan de Rijnlandstraat is opgenomen in het bouwplan Leytse Hof. Het bouwplan wordt door de ontwikkelaar uitgewerkt en de omgevingsvergunning wordt in procedure gebracht. Stand van zaken: De juridische procedures voor uitbreiding van de blauwe zone zijn afgerond. De blauwe lijnen worden aangebracht en de zone treedt in werking zodra de digitale ontheffingen gereed zijn. De sensoren zijn geplaatst. Er wordt gewerkt aan de digitale infrastructuur. Oplevering van het systeem is voorzien in oktober. De parkeergarage aan de Rijnlandstraat is opgenomen in het bouwplan Rijnlandstraat Noord. De ruimtelijke procedure heeft vertraging opgelopen. Het bouwplan wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 opnieuw door de ontwikkelaar in procedure gebracht.

tabele11 2.5 Openbaar vervoer tabele11 Speerpunt

Status

Beter Openbaar Vervoer in Leidschendam Zuid Inzet van de gemeente is de bereikbaarheid van Leidschendam Zuid per openbaar vervoer te verbeteren. Een eerste studie laat zien dat een nieuwe tramhalte aan de Overgoo qua vervoerswaarde kan worden aangelegd. tableCell11 Acties o.b.v. begroting 2022: De halte Overgoo inpassen in de gebiedsontwikkelingsplannen van Overgoo en de financiële haalbaarheid onderzoeken.

Stand van zaken: Het onderzoek vergt meer tijd omdat er nogmaals naar de vervoerswaarde wordt gekeken als gevolg van de huidige ontwikkelingen in het Openbaar Vervoer (OV) in relatie tot de effecten van Corona op het gebruik van OV. Daarnaast wordt er naar andere ruimtelijke oplossingen gekeken. Naar verwachting zijn de uitkomsten in het vierde kwartaal van 2022 bekend, waarna deze teruggekoppeld worden aan de raad. tabele11

Programma 4. Onderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting tabele11 Speerpunt

Status

Onderwijshuisvesting De gemeente geeft samen met de schoolbesturen uitvoering aan de Integrale Huisvestingsplannen voor het primair en voortgezet onderwijs. tableCell11 Acties o.b.v. begroting 2022: In 2022 staan de volgende opleveringen gepland:  IKC Heeswijk : Q4 2022  Veurs Voorburg: Q2 2022 In 2022 wordt gewerkt aan de volgende nieuwbouw projecten:  St. Maartenscollege  De Vijverhof  Maria Bernadette Het rapporteren over de voortgang van nieuwbouw projecten vindt periodiek plaats via het projectenboek.

Stand van zaken:  Veurs Voorburg: De oplevering heeft plaatsgevonden en de school gaat het nieuwe schooljaar starten in het nieuwe gebouw. Het project is binnen budget gebleven en het krediet wordt dit jaar afgesloten.  IKC Heeswijk: De realisatie verloopt volgens planning en binnen budget. Verwachte oplevering staat gepland voor december 2022. In gebruik name van het nieuwe gebouw is gepland voor na de kerstvakantie 2022.  IKC de Vijverhof: Het schoolbestuur laat naast het huidige Definitief Ontwerp ook een variant onderzoeken voor de (ver) nieuwbouw van de school waarbij de gymzaal verdiept aangelegd wordt. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de zorgen vanuit de klankbordgroep. In oktober 2022 wordt duidelijk of deze variant zowel technisch als financieel haalbaar wordt geacht door zowel het schoolbestuur als de gemeente. Later dit jaar zal de klankbordgroep (en de buurt) door de gemeente en het schoolbestuur op de hoogte worden gebracht van de uitkomst van het onderzoek. De variant met het breedst mogelijke draagvlak zal inclusief kredietaanvraag worden voorgelegd aan de gemeenteraad.  Sint Maartenscollege: De massastudie wordt nu uitgevoerd en naar verwachting zal deze in het vierde kwartaal opgeleverd worden. Een massastudie is een studie waarbij gekeken wordt of het Programma van Eisen van de school haalbaar is en qua bouwvolume past.

Verschillende vragen worden behandeld, waaronder: Waar wordt de school gebouwd? Waar is de tijdelijke huisvesting? Uit deze massastudie volgt een ruimtelijk en financieel overzicht alsmede een grove planning.  IKC Marie Bernadette: Het programma van Eisen van de school is gereed. In het vierde kwartaal zal nader gewerkt worden aan (ver) nieuwbouwplannen. Waarbij naast de school ook de tafeltennisvereniging een plek moet krijgen.  Dalton college: De opdracht voor een huisvestingsstudie zal in het vierde kwartaal gaan plaatsvinden, zodat er in 2023 gestart kan gaan worden met een Programma van Eisen vanuit de school. tabele11 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken tabele11 Speerpunt

Status

Versterken preventie en de effectiviteit van de jeugdhulp en passend onderwijs Verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Hierdoor verbeteren de kansen voor kinderen en jeugdigen op een goede toekomst en kunnen de kosten van overbruggingszorg worden teruggedrongen doordat er minder/kortere trajecten jeugdhulp in het onderwijs worden gerealiseerd. tableCell11

Acties o.b.v. begroting 2022: In nauwe samenwerking met Den Haag, Rijswijk en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs worden de volgende pilots uitgevoerd:  Invoering Onderwijs Jeugdhulp Arrangementen (OJA’s) op scholen voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Een OJA betreft het integrale aanbod van hulp voor jeugdigen/leerlingen die een combinatie van (extra) onderwijsondersteuning en jeugdhulp nodig hebben als voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het onderwijs en om hun ontwikkelingsperspectief te kunnen bereiken.  Terugdringen aantal thuiszitters door: verdere invoering Routeboek Verzuim en Thuiszitters op primair en voortgezet onderwijs en door het vergroten van de professionele ruimte van professionals betrokken bij multidisciplinair overleg in het voortgezet onderwijs.  Gerichte aanpak ongelijke kansen in het primair onderwijs.  Problematiek aansluiting kinder-dag-centra (KDC, opvang voor kinderen van 2 tot 18 jaar met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking) en het passend onderwijs in beeld krijgen en aanpakken. Hierdoor worden kortere/minder trajecten jeugdhulp in het onderwijs ingezet. Stand van zaken:  Invoering Onderwijs Jeugdhulp Arrangementen (OJA's): Op 1 april 2022 zijn de OJA's gestart op alle elf scholen voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs in de regio Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg.

In de opstartfase zijn scholen en gemeenten met elkaar in gesprek om goede ervaringen te delen en waar nodig de in de praktijk ontstane knelpunten op te lossen. Net voor de jaarwisseling vindt een tussenevaluatie plaats.  Het samenwerkingsprogramma passend onderwijs jeugdhulp met Rijswijk, Den Haag en beide samenwerkingsverbanden passend onderwijs: De routeboeken verzuim en thuiszitters worden op steeds meer scholen ingevoerd. Een werkgroep is gestart om de problematiek aansluiting Kinderdienstencentrum (KDC) en onderwijs in kaart te brengen. De volgende stap is het screenen van de kinderen op het KDC waarvan onduidelijk is of zij de overstap naar het onderwijs kunnen maken op termijn of dat er gecombineerde voorzieningen gecreëerd moeten worden.  Gerichte aanpak ongelijke kansen, preventie en aansluiting jeugdhulp en onderwijs: Er zijn jeugdconsulenten actief verbonden aan 8 basisscholen. Zij helpen mee bij sociaal complexe problematiek rondom leerlingen en hun gezin. Hierbij maken zij gebruik van de werkwijze integraal arrangeren: waarbij één gezamenlijk plan wordt gemaakt voor de leerling op het gebied van onderwijs én jeugdhulp. In juni zijn met de scholen en de betrokken jeugdconsulenten tussenevaluatie gesprekken gevoerd om waar nodig de pilot verder aan te scherpen en van elkaar te leren.

 Preventie+: In het nieuwe vrij toegankelijke aanbod voert het schoolmaatschappelijk werk 1015 gesprekken (i.p.v. regulier 5) met de jeugdige en zijn ouders/verzorgers waarbij problematiek integraal wordt opgepakt en inzet van geïndiceerde hulp niet nodig is. Laagdrempelige lichte jeugdhulp is snel beschikbaar voor jeugdige en ouders op een plek die voor hen vertrouwd is, op school of kinderopvang. Er zijn in totaal 66 casussen opgepakt. In zeker een derde van de cases is scheiding een onderdeel van de problematiek. De pilot is afgerond en gezien de goede resultaten op inhoud én op bespaarde kosten voor geïndiceerde jeugdhulp, wordt bezien of structureel middelen beschikbaar kunnen worden gesteld. tabele11

Programma 6. Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie tabele11 Speerpunt

Status

Sociaal Kompas In het Sociaal Kompas staat hoe de gemeente zorgt voor effectieve en efficiënte ondersteuning aan inwoners. Het geeft richting voor beleid en uitvoering, met oog voor de onderlinge samenhang, zodat ontwikkelingen en initiatieven elkaar kunnen versterken. tableCell11 Acties o.b.v. begroting 2022: In 2022 wordt de verdere aanscherping van het Sociaal Kompas geïmplementeerd op een aantal beleidsterreinen. Gestart wordt met het beleidsterrein jeugd. Stand van zaken: Op dit moment wordt gewerkt aan de lokale uitwerking van de regionale visie op jeugd, waarin de focus van curatief naar preventief gaat en van afhankelijk naar onafhankelijk. Het Sociaal Kompas geeft richting aan deze uitwerking. Het resultaat van het Sociaal Kompas wordt zichtbaar in het nieuwe of herziene beleid. tabele11 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie tabele11 Speerpunt

Status

Leidschendam Noord In het programma Sterk voor Noord werken inwoners, gemeente, corporaties, maatschappelijke partners, zorginstellingen, scholen, het bedrijfsleven en politie samen aan een kansrijke toekomst voor alle inwoners in Leidschendam-Noord. Samen zorgen we ervoor dat de achterstanden in Leidschendam-Noord op het gebied van onderwijs, financiële zelfredzaamheid en wonen worden ingelopen, en in een periode van 20 jaar stijgen richting het gemiddelde niveau van de gemeente Leidschendam-Voorburg. tableCell11 Acties o.b.v. begroting 2022: Het behalen van deze ambitie vereist een langdurige en integrale samenwerking. Om inzichtelijk te maken wat de huidige en de gewenste situatie in de wijken is, zijn concrete opgaven geformuleerd. De drie opgaven zijn uitgesplitst naar de thema’s jeugd & school, financiële zelfredzaamheid en de (fysieke) leefomgeving. De voornaamste focus ligt op de inwoners uit De Heuvel Noord en Prinsenhof hoogbouw, omdat de achterstanden dit rechtvaardigen. Na vaststelling van het programmaplan in Q4 2021 kan gestart worden met de uitvoeringsplannen voor 2022. Voorjaar 2022: met partners en inwoners opstellen van nieuwe uitvoeringsplannen op de drie belangrijkste thema’s. Stand van zaken: De uitvoeringsplannen voor 2023 en verder zijn opgesteld en komen in kwartaal drie in het besluitvormingsproces van college en raad.

De voorgenomen activiteiten voor 2022 zijn opgepakt en worden uitgevoerd. De afvalproblematiek wordt verminderd, de participatieconsulenten die vanaf augustus 2022 operationeel worden zijn aangesteld, het project kansrijke start is verder ingevuld en uitgerold en het project kinderen op gezond gewicht loopt en de eerste kinderen zijn in begeleiding.

tabele11 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie tabele11 Speerpunt

Status

Langer Zelfstandig Wonen Om inwoners langer zelfstandig thuis te laten wonen is een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar gesteld middels de Bestemmingsreserve Langer Zelfstandig Wonen. De inzet van de bestemmingsreserve is vastgelegd in het bestedingsplan langer zelfstandig wonen LeidschendamVoorburg 2021 t/m 2030. tableCell11 Acties o.b.v. begroting 2022: In 2022 wordt uitvoering gegeven aan het bestedingsplan langer zelfstandig wonen LeidschendamVoorburg 2021 t/m 2030. Hieronder vallen onder andere de blijverslening, collectieve woningaanpassing, woonzorgconcepten, flatcoach, doorstroommakelaar en noodwoningen. Stand van zaken:  De subsidieregeling collectieve woningaanpassing is als gevolg van onvoldoende capaciteit bij de gemeente vertraagd en levert hierdoor knelpunten in de uitvoering. De regeling zal naar verwachting per 1 oktober 2022 in werking treden in plaats van het eerste kwartaal 2022. De sociale verhuurders hebben reeds voorbereidingen getroffen voor de investeringsplannen om in het vierde kwartaal een subsidieaanvraag te kunnen doen.  De inzet van de overige geplande bestedingen van de Bestemmingsreserve in 2022 verloopt voorspoedig. Binnen de bestaande woningbouwplannen zijn de kansen verkend en concrete stappen gezet voor de vestiging van innovatieve woonzorgvormen.

 Eind 2021 hebben de woningcorporaties en gemeente gezamenlijk een doorstroommakelaar aangesteld voor de doorstroming binnen de sociale huurwoningvoorraad. In 2023 volgt uitbreiding van de taak doorstroommakelaar naar de particuliere woningvoorraad. De continuering van de flatcoach in 2022 is gerealiseerd, de uitbreiding is in volle gang.  Twee woningcorporaties zijn bereid gevonden om twee spoedwoningen ter beschikking te stellen zonder inzet van de bestemmingsreserve. In het vierde kwartaal maakt de gemeente samen met de woningcorporaties afspraken over definiëring en beschikbaarheid van noodwoningen en spoedwoningen.

tabele11 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie tabele11 Speerpunt

Status

Inburgeraars doen zo volwaardig mogelijk mee aan de samenleving Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Per 1 januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de inburgering van nieuwkomers. Hieronder vallen zowel statushouders als gezinsmigranten die onder de nieuwe Wet inburgering inburgeringsplichtig gesteld worden. De gemeente wordt daarbij verantwoordelijk voor de begeleiding van het inburgeringsproces, zodat inburgeraars zo snel mogelijk participeren, het liefst via betaald werk. De omvang van de doelgroep is nog niet inzichtelijk, omdat de taakstelling t.a.v. te huisvesten statushouders nog onbekend is. Deze wordt ieder jaar in oktober bekend gemaakt. Ook is de termijn waarbinnen voor deze statushouders huisvesting wordt gevonden onzeker. Daarnaast kan ook het aantal gezinsmigranten per jaar fluctueren. Het jaar 2022 wordt daarom gebruikt om inzicht te krijgen in de omvang van de doelgroep en in de werking van het nieuwe inburgeringsstelsel. Voor alle inburgeringsplichtigen wordt door de gemeente binnen tien weken een brede intake uitgevoerd en een Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld, waarna de inburgeraar start met een leerroute (gericht op taal op B1niveau, onderwijs of het vergroten van de zelfredzaamheid).

Inburgeraars worden gestimuleerd het voor hen hoogst haalbare taalniveau te bereiken; bij jongeren wordt met name ingezet op het volgen van onderwijs. Binnen de uitvoering van het inburgeringsstelsel wordt met diverse maatschappelijke partners samengewerkt. tableCell11 Acties o.b.v. begroting 2022: Per 1 januari 2022 geeft de gemeente uitvoering aan de Wet inburgering 2021 en het lokale beleid. Daarbij worden inburgeraars gestimuleerd om zo snel mogelijk te participeren (bij voorkeur via betaald werk) en om het voor hen hoogst haalbare taalniveau te behalen. Stand van zaken: De wet inburgering is sinds 1 januari 2022 van kracht. Langzamerhand stromen de eerste statushouders en gezinsmigranten binnen die onder de nieuwe wet vallen. Zij worden volgens het nieuwe stelsel en de nieuwe wet begeleid. Hiermee voert de gemeente haar wettelijke taak uit en worden de eerste ervaringen met het nieuwe stelsel en systeem opgedaan. Deze ervaringen richten zich onder andere op het uitvoeren van de brede intake en het inzetten van maatwerktrajecten waarmee leerroutes gestart kunnen worden. Onderdeel hiervan is ook de combinatie en de verbinding tussen inburgering en participatie. tabele11 6.72 Maatwerk dienstverlening 18tabele11 Speerpunt

Status

Regiovisie Jeugdhulp De verdere transformatie van de jeugdhulp is het doel van de regiovisie. Deze transformatie behelst met name een verschuiving jeugdzorg van zware naar lichte zorgvormen, de-medicalisering en normalisering. De regiovisie biedt ruimte voor een lokale uitwerking. Voor de gemeente Leidschendam-Voorburg betekent dit dat het lokale jeugdbeleid in 2022 geactualiseerd wordt. tableCell11

Acties o.b.v. begroting 2022:  In 2022 wordt samen met de jeugdhulpaanbieders gewerkt aan een effectievere en efficiëntere inzet van jeugdhulp.  Duidelijke afbakening in ons lokaal jeugdbeleid van de jeugdwet door o.a. de grenzen en ruimte worden verkend in andere domeinen en wetten, zoals bijvoorbeeld bij de WLZ en passend onderwijs.  Verbeteren afstemming passend onderwijs en jeugdhulp (afwegingskader en werkwijze).  Voortzetten van de POH-J bij de huisartsen, in de doorontwikkeling zal aandacht zijn voor de aansluiting met het lokale team en partners in het voorliggend veld. Op dit moment is er in 20 van de 25 huisartspraktijken een POH aanwezig. De ambitie is dat in 2022 bij alle huisartsen een POH-J aanwezig is.  Het Rijk heeft bij het verstrekken van de extra middelen verschillende besparingsmogelijkheden gepresenteerd. Deze besparingsmogelijkheden worden lokaal in het jeugdbeleid verder uitgewerkt. Stand van zaken: Begin 2022 hebben gemeenten de hervormingsagenda opgeschort als gevolg van de bezuiniging die het Rijk voor Jeugdzorg had opgenomen in afwijking op advies van de arbitragecommissie ten aanzien van de financiën jeugdzorg. Dit knelpunt is inmiddels opgelost. Daarnaast hebben de ontwikkelingen rond jeugdzorg plus en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne capaciteit gevraagd waardoor de voortgang achter blijft bij de oorspronkelijke planning.

De lokale uitwerking van de regiovisie in het lokale jeugdbeleid wordt per thema gefaseerd gerealiseerd en dat proces zal doorlopen in 2023. Door middel van een gefaseerde aanpak kan ook beter worden geanticipeerd op landelijke en regionale ontwikkelingen rond jeugdhulp. tabele11 6.72 Maatwerk dienstverlening 18tabele11 Speerpunt

Status

Minder kinderen groeien op in armoede Het aantal kinderen dat opgroeit in armoede is gedaald van 13,5% in 2016 naar minder dan 10% in 2022 (bron: Minimabeleid 2019-2022. p. 12) tableCell11 Acties o.b.v. begroting 2022: Het minimabeleid met de diverse regelingen voor kinderen wordt uitgevoerd waarbij kinderen die opgroeien in een minimagezin worden ondersteund. Het communicatiemateriaal van de minimaregelingen is herzien en wordt verspreid. Stand van zaken: De gemeente biedt het Kindpakket aan, waaronder de computer en tabletregeling, de schoolspullenpas en een tegemoetkoming voor school, culturele en sportkosten vallen. Daarnaast werkt de gemeente samen met Stichting Leergeld en Stichting Sint voor Ieder1. Zo wordt ervoor gezorgd dat kinderen die opgroeien in armoede, goed mee kunnen doen aan de maatschappij. Ook wordt het armoedeonderzoek LeidschendamVoorburg over de armoedecijfers 2021 aankomende maand uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau. De resultaten van het onderzoek zullen het bereik en de effectiviteit van de armoederegelingen voor zowel kinderen als volwassenen bevatten, net als de effectiviteit van de ingezette acties waaronder de verspreiding van nieuw communicatiemateriaal.

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

tabele11 Speerpunt

Status

Decentralisatie Beschermd Wonen Vanaf 1-1-2023 heeft de gemeente de (financiële) verantwoordelijkheid voor nieuwe Beschermd Wonen cliënten. De voorbereidingen hiervoor vinden in 2022 plaats. tableCell11 Acties o.b.v. begroting 2022: In het najaar van 2021 wordt de regiovisie Beschermd Wonen vastgesteld. In 2022 worden de kaders daaruit uitgewerkt en vastgesteld in formele samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten in de H5. Er wordt een start gemaakt met de intensiever samenwerking op uitvoering tussen het lokale Wmoloket en de regionale uitvoering door de gemeente Den Haag. Stand van zaken: In februari 2022 is de door-decentralisatie beschermd wonen opnieuw uitgesteld naar 1-1-2024. In 2023 worden op basis van de in 2021 vastgestelde Regiovisie 'Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang' keuzes uitgewerkt en geïmplementeerd met betrekking tot de overheveling van de verantwoordelijkheid en bijbehorend budget voor Beschermd Wonen van centrumgemeente Den Haag naar onze gemeente. Dit zodat de gemeenten voorbereid zijn op hun nieuwe taken en verantwoordelijkheden per 2024. Met betrekking tot de inbedding van de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen per 1-1-2024 en de afgesproken regionale financiële solidariteit wordt in 2023 een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. tabele11 6.82 Geëscaleerde zorg 18tabele11 Speerpunt

Status

Doorontwikkeling lokale team als volwaardig partner binnen de veiligheidsketen Landelijk is de ambitie uitgesproken om toe te werken naar regionale veiligheidsteams (waarin Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen worden samengebracht), in deze ambitie is een spilfunctie toegewezen aan de lokale teams, bijvoorbeeld in een regierol van nul tot honderd. Deze ontwikkeling en andere ontwikkelingen in de veiligheidsketen vragen om een andere/bredere rol van het lokale team. Om zo uiteindelijk als volwaardig partner te kunnen functioneren binnen deze keten met als doel het creëren van duurzame veiligheid in de huishoudens. tableCell11 Acties o.b.v. begroting 2022:  Implementatie Beter Samenspel  Hervorming JB keten (herziening caseloadnorm, sturen op actueel zicht op wachtlijsten, inzet Expertiseteam Complexe Zorg) Stand van zaken: De projectleider is gestart met de implementatie van het regie- en verbeterplan vanuit het kwaliteitskader. Om aan te kunnen sluiten bij de landelijke ambitie, waarin het werken met veiligheidsteams wordt beoogd, zijn er in het lokale team aanpassingen nodig. In 2022 wordt de regierol van de gemeente in het jeugdteam verder uitgewerkt, zodat hier begin 2023 mee gestart kan worden. Daarnaast is er lokaal en regionaal veel aandacht voor de samenwerking met de Gecertificeerde instellingen.

Lokaal wordt er met hen gekeken naar oplossingen in complexe casuïstiek en wordt er meer samenwerking gerealiseerd om ervoor te zorgen dat de jeugdige tijdig passende hulp krijgt. Beter Samenspel is een werkwijze die hieraan bijdraagt. tabele11

Programma 7. Volksgezondheid en milieu 7.4 Milieubeheer tabele11 Speerpunt

Status

Lokale energiestrategie uitwerken In de lokale energiestrategie wordt de wijkaanpak inclusief het participatietraject daarvoor uitgewerkt. Tevens wordt gekomen tot een wettelijk vereiste warmtetransitie-visie. tableCell11 Acties o.b.v. begroting 2022: De lokale energietransitie heeft tot doel te stoppen met het gebruik van aardgas. Daartoe zoekt de gemeente samen met stakeholders hoe we kunnen overstappen op schone energie. Op basis van de vastgestelde Lokale Energie Strategie, de Warmte transitievisie en het bestedingsplan bestemmingsreserve duurzaamheid en energietransitie start de gemeente in 2022 in twee wijken met de wijkaanpak. Daarbij worden inwoners, corporaties, VVE's, Stedin, Dunea en alle andere denkbare stakeholders zoals Energy Common betrokken. Tevens zorgt de gemeente uit hoofde van zijn voorbeeldrol in 2022 voor een volgende stap in de verduurzaming van het eigen vastgoed door twee gebouwen te verduurzamen. Stand van zaken: In december 2021 zijn de Lokale Energietransitie (LES) en de vereiste Warmte Transitievisie (WTV) door de gemeenteraad goedgekeurd. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de uitvoering getroffen voor de wijkaanpak inclusief het participatietraject in de wijk De Heuvel en Amstelwijk. Het gemeentelijk pand aan de Groene zoom is inmiddels verduurzaamd en de verduurzaming van de gebouwen op de begraafplaats aan de Rodelaan is in offerte stadium.

tabele11

Programma 8. Bouwen en wonen (VHLOSV) 8.1 Ruimte en leefbaarheid tabele11 Speerpunt

Status

Implementatie Omgevingswet Inwoners zijn gebaat bij een goede ruimtelijke ordening in de gemeente. Alle wetten voor de leefomgeving worden met de Omgevingswet gebundeld in één wet die op 1 juli 2022 wordt ingevoerd. De gemeente gaat werken volgens deze wet. Belangrijke instrumenten hierbij zijn de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan die in de komende collegeperiode worden vastgesteld. tableCell11 Acties o.b.v. begroting 2022: In 2022 wordt de ‘bruidsschat’ geïmplementeerd en minimaal 10 gemeentelijke verordeningen verwerkt in het omgevingsplan in wording. Daarnaast wordt een test-omgevingsplan met succes ontsloten via het DSO. In 2022 en 2023 wordt het tijdelijke omgevingsplan omgezet in het definitieve omgevingsplan. Eveneens worden in die periode de vier bouwstenen worden uitgewerkt in één Omgevingsvisie.

Stand van zaken: De Rijksoverheid heeft de invoering van de Omgevingswet wederom uitgesteld. De wet wordt volgens de huidige planning op 1 januari 2023 ingevoerd. De hierboven genoemde acties uit 2022 worden niet gehaald. Voor het begrotingsjaar 2022 stuurt Leidschendam-Voorburg op het behalen van de minimale vereisten die de VNG voorschrijft voor de Omgevingswet. De genoemde acties hoeven vanuit dit opzicht niet volledig geïmplementeerd of gerealiseerd te zijn in 2022. Leidschendam-Voorburg ligt qua minimale vereisten op schema. tabele11 8.3 Wonen en bouwen tabele11 Speerpunt

Status

Sociale en middel-dure woningbouw stimuleren Bij nieuwe initiatieven tot woningbouw geldt een aandeel sociale huurwoningen van 30% en aandeel middel-dure huur-/koopwoningen van 20% per locatie als uitgangspunt. tableCell11 Acties o.b.v. begroting 2022: De inzet van de taskforce sociale woningbouw wordt gecontinueerd. Stand van zaken: Ten behoeve van de realisatie van de sociale woningbouwopgave nemen gemeente en de woningcorporaties Vidomes en WoonInvest deel aan de (bestuurlijke) Taskforce Sociale woningbouw. Doel van de taskforce is het tot stand brengen (van het resultaat) van de lokale afspraken tussen partijen over concretisering van de regionale woningmarktafspraken betreffende: 1. De bouw van de DAEB-woningen per corporatie in de periode tot 2030; 2. De extra mogelijkheden om de omvang van de doelgroep voorraad te verhogen; 3. De spreiding van de doelgroep voorraad binnen de gemeente; 4. Het signaleren van en het oplossen van knelpunten bij de realisatie van sociale woningbouw. De taskforce komt tweemaandelijks bijeen en monitort de voortgang van de woningbouwprojecten. Tevens zijn afspraken gemaakt over de betrokkenheid van de woningcorporaties bij de woningbouwprojecten. tabele11

Financiële ontwikkelingen De financiële ontwikkelingen zijn opgenomen in dit hoofdstuk. We onderscheiden hierbij verschillende soorten financiële mutaties, die we achtereenvolgens behandelen. Het gaat hierbij om:  Bijstellingen op de reeds gemelde mee- en tegenvallers uit de 1e Turap,  Nieuwe mee- en tegenvallers,  Financiële mutaties die budgettair neutraal zijn,  Activiteiten die doorschuiven naar 2023. Deze rapportage heeft betrekking op de financiële positie van het begrotingsjaar 2022. De onontkoombare mee- en tegenvallers met een structureel karakter zijn verwerkt in de Programmabegroting 2023-2026. De activiteiten die doorschuiven naar 2023 worden wat betreft het effect op begrotingsjaar 2023 opgenomen in de Nota van Wijzigingen.

Mee- en tegenvallers Bij de 1e Tussentijdse rapportage 2022 zijn mee- en tegenvallers als gevolg van niet beïnvloedbare ontwikkelingen opgenomen. Deze mee- en tegenvallers zijn nog niet door middel van een begrotingswijziging in de lopende begroting verwerkt. Het uitgangspunt is dat er in de rest van het jaar waar mogelijk wordt bijgestuurd en dat de afwijkingen in de 2e Tussentijdse rapportage 2022 waar nodig worden bijgesteld. Bijstelling mee- en tegenvallers 1e Turap 2022 In de 1e Tussentijdse rapportage zijn mee- en tegenvallers gemeld. In de 2e Tussentijdse rapportage worden deze nogmaals tegen het licht gehouden en indien nodig bijgesteld of doorgevoerd. In deze rapportage is dat alleen voor programma 6 aan de orde. Deze worden hieronder toegelicht. De meeen tegenvallers uit de 1e Tussentijdse rapportage en de toelichtingen hierop zijn opgenomen in Bijlage B: Mee- en tegenvallers 1e Turap 2022. 6. Sociaal domein Mee/tegenvaller 1e Turap

Bijstelling 2e Turap

Totaal mee/tegenvaller

Collectief vervoer

-45.000

Decembercirculaire 2021

-322.000

Jaarplan Werk en Inkomen

-34.220

55.607

21.387

Openbaar vervoer AOW-gerechtigden

70.000

REACT-EU

140.000

Subsidietafels

-68.584

Veilig Thuis 2021

-33.000

Wmo

500.000

250.000

750.000

Totaal Sociaal domein

207.196

305.607

512.803

Onderwerpen Sociaal domein

Bedragen x € 1

Toelichting: Jaarplan Werk en Inkomen In het Jaarplan van Werk, Inkomen en Inburgering wordt een financiële verdeling van de gezamenlijke projecten voor Leidschendam, Wassenaar en Voorschoten gemaakt. Onder deze

projecten vallen onder andere inburgering, het uitvoeren van re-integratie en participatiebeleid. De definitieve versie van het jaarplan voor 2022 is in het tweede kwartaal van dit jaar opgeleverd. Wmo Sinds eind 2021 is er een afvlakkende stijging in de zorgkosten van Wmo zichtbaar. Met de eerste tussentijdse rapportage van 2022 is het budget reeds structureel met € 500.000 per jaar naar beneden bijgesteld. Op basis van de nieuwe prognoses wordt het budget in 2022 met nog eens € 250.000 verlaagd. Samenvatting bijstelling mee- en tegenvallers 1e Turap Het saldo van de mee- en tegenvallers van de 1e Turap plus bijstellingen komt uit op € 358.000 (voordelig). De verdeling over de verschillende programma's uit de Programmabegroting 2022-2025 is in de onderstaande tabel opgenomen. MeeBijstelling Totaal meeProgramma /tegenvaller 1e 2e Turap /tegenvaller Turap Bestuur en Ondersteuning

-174.198

Veiligheid

-75.000

Verkeer en Vervoer

-65.000

Onderwijs

-116.000

Sport, cultuur en recreatie

-290.193

Sociaal domein

207.196

305.607

512.803

Volksgezondheid en milieu

-18.000

Algemene Dekkingsmiddelen

716.000

Overhead

-132.098

52.707

305.607

358.314

Totaal Bedragen x € 1

Mee- en tegenvallers 2e Turap 2022 In deze paragraaf worden nieuwe mee- en tegenvallers die na de 1e Tussentijdse rapportage zijn ontstaan, per programma gemeld en toegelicht. 0. Bestuur en Ondersteuning Onderwerpen Bestuur en Ondersteuning

Meevaller

Tegenvaller

Kapitaallasten 2022

Reserve Dekking afschrijvingen

563.224

Huisvesting raad en griffie

50.000

Totaal Bestuur en Ondersteuning

53.399

613.224

Bedragen x € 1

Toelichting: 1.

Kapitaallasten 2022

Het investeringsplan is geactualiseerd. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in meerdere programma’s. Zie hoofdstuk 'Investeringsplan 2022' voor verdere toelichting.

Reserve Dekking afschrijvingen

De werkelijke kapitaallasten voor 2022 zijn berekend en geven een voordeel. Op het Programma Verkeer en Vervoer zijn een aantal investeringen in 2021 niet afgerond, waardoor de kapitaallasten pas in 2023 starten. Een deel van deze lasten worden gedekt door de reserve Dekking afschrijvingslasten. De dekking is in 2022 niet meer benodigd, hierdoor wordt de onttrekking uit de reserve verlaagd voor dit jaar. 3.

Huisvesting raad en griffie

Op 5 juli 2022 heeft de raad besloten (ibabs 2924) om het college de opdracht te verlenen scenario 2.b uit te werken gebaseerd op het haalbaarheidsonderzoek naar verhuizing van de raad en griffie naar het Raadhuis. Daarnaast wordt er ook onderzoek gedaan naar de toekomstige bestemming voor Huize Swaensteyn. Om deze onderzoeken uit te voeren, stelt de raad een budget van € 50.000 beschikbaar. Per abuis is er in dit voorstel geen dekking aangegeven, waardoor er geen begrotingswijziging gemaakt is. Hierdoor wordt het voorstel opgenomen in de 2e Tussentijdse rapportage waarbij het budget van € 50.000 ten laste van het exploitatieresultaat wordt gebracht.

1. Veiligheid Onderwerpen Veiligheid

Meevaller

Kapitaallasten 2022

Inzet Openbare orde en Veiligheid

200.000

Totaal Veiligheid

208.107

Tegenvaller

8.107

Bedragen x € 1

Toelichting: 1.

Kapitaallasten 2022

Inzet Openbare orde en Veiligheid

Door krapte op de arbeidsmarkt is het pas later gelukt om de openstaande vacatures op het gebied van Openbare orde en Veiligheid in te vullen. Hierdoor ontstaat een voordeel op de personeelslasten.

2. Verkeer en Vervoer Onderwerpen Verkeer en Vervoer 1.

Meevaller

Kapitaallasten 2022

980.052

Totaal Verkeer en Vervoer

980.052

Tegenvaller

Bedragen x € 1

Toelichting: 1.

Kapitaallasten 2022

3. Economie Onderwerpen Economie 1.

Meevaller

Aanleg glasvezel

440.000

Totaal Economie

440.000

Tegenvaller

Bedragen x € 1

Toelichting: 1.

Aanleg glasvezel

Begin november 2021 is Open Ducht Fiber/ Folker Wessels (kortweg ODF) gestart met de aanleg van glasvezel in Leidschendam-Voorburg. Inmiddels is de glasvezel in grote delen van Leidschendam aangelegd. Op grond van onze nadere regels "Kabels en leidingen" betaald ODF vergoedingen voor het graven in gemeentegrond. Voor dit jaar wordt een opbrengst verwacht van € 640.000. Gezien de omvangrijke graafwerkzaamheden heeft de gemeente specifiek hiervoor een projectleider en toezichthouder ingehuurd die toeziet dat de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de richtlijnen. De verwachte kosten van inhuur bedragen voor dit jaar € 200.000. Per saldo geeft de aanleg de glasvezel in 2022 een (tijdelijk) voordeel van € 440.000. Het voordeel kan als tijdelijk worden gezien doordat de graafwerkzaamheden een nadelige invloed heeft op de beeldkwaliteit van de verhardingen.

4. Onderwijs Onderwerpen Onderwijs 1.

Meevaller

Kapitaallasten 2022

83.516

Totaal Onderwijs

83.516

Tegenvaller

Bedragen x € 1

Toelichting: 1.

Kapitaallasten 2022

5. Sport, cultuur en recreatie Onderwerpen Sport, cultuur en recreatie

Meevaller

Kapitaallasten 2022

SPUK-Sport

Groen onderhoud

108.000

Totaal Sport, cultuur en recreatie

294.815

Tegenvaller

186.815 285.000

285.000

Bedragen x € 1

Toelichting: 1.

Kapitaallasten 2022

SPUK-Sport

In verband met het opschuiven van werkzaamheden aan diverse sportlocaties van 2022 naar 2023 en de vertraging in de realisatie van de nieuwe rugby-accommodatie, wordt een bijstelling gedaan op de Specifieke Uitkering (SPUK) Sport. 3.

Groen onderhoud

In de jaarrekening 2021 waren twee facturen opgenomen die nog betaald dienden te worden voor het onderhoud groen dat reeds was uitgevoerd. Uiteindelijk blijkt dit onterecht opgenomen te zijn.

6. Sociaal domein Onderwerpen Sociaal domein 1.

Buig budget

Curatieve schuldhulpverlening

Meicirculaire 2022

Jeugdzorg Servicebureau Haaglanden

Toeslagenaffaire Totaal Sociaal domein

Meevaller

Tegenvaller 1.560.000

80.000 701.000 1.000.000 100.000 1.080.000

2.361.000

Bedragen x € 1

Toelichting: 1.

Buig budget

De gemeente ontvangt een BUIG-budget om de bijstandsuitkeringen uit te voldoen (Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz). Dit budget wordt drie keer per jaar bijgesteld. Het nader voorlopig budget is op landelijk niveau neerwaarts bijgesteld ten opzichte van het voorlopig budget. De afgelopen jaren is het macrobudget achteraf bezien te hoog vastgesteld doordat de landelijke ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden lager uitkwam dan verwacht. Voor de gemeente LeidschendamVoorburg betekent de bijstelling dat het nader voorlopig budget circa € 1,6 miljoen lager uitvalt dan het voorlopig budget. De verwachte uitgaven dalen minder dan het gecorrigeerde Buig budget. 2.

Curatieve schuldhulpverlening

Het aantal meldingen en intakes bij curatieve schuldhulpverlening ligt in 2022 lager dan vooraf verwacht. Met de huidige informatie, rondom de stijgende inflatie en de economische conjunctuur wordt landelijk verwacht dat het aantal meldingen in het najaar iets zal stijgen, maar het totaal op jaarbasis zal lager uitvallen dan begroot.

Meicirculaire 2022

Op basis van de meicirculaire gemeentefonds 2022 is de raming van het gemeentefonds geactualiseerd. De gevolgen voor Leidschendam-Voorburg zijn toegelicht in een raadsbrief (ibabsnummer 2903). Eind juli bleek dat in de meicirculaire 2022 het budget voor de eenmalige energietoeslag foutief is opgenomen. Het ministerie van BZK heeft de correcte bedragen bekend gemaakt die circa 20% lager uitvallen. Het extra budget voor Leidschendam-Voorburg komt hiermee uit op € 562.000 in plaats van € 1,2 miljoen. De overige mutaties vanuit de meicirculaire in programma Sociaal Domein zijn: - bijstelling budget inburgering € 36.000 - loon- prijscompensatie participatie € 51.000 - de bijstellingen op het budget Jeugd voornamelijk vanwege loon- prijscompensatie € 32.000 - verlenging stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) € 20.000. 4.

Jeugdzorg Servicebureau Haaglanden

Er wordt een dalende trend gezien in de jeugdzorgkosten, wat onder andere wordt veroorzaakt door het woonplaatsbeginsel en het beleid om plaatsingen in de gesloten jeugdzorg terug te dringen. Hierdoor kan het budget voor 2022 naar beneden worden bijgesteld. 5.

Toeslagenaffaire

Dit jaar maakt de gemeente ook nog kosten voor de toeslagenaffaire. De vergoeding vanuit het Rijk is in 2021 ontvangen en heeft vorig jaar geleid tot een voordeel in de jaarrekening. 7. Volksgezondheid en milieu Onderwerpen Volksgezondheid en milieu 1.

Kapitaallasten 2022

Meicirculaire 2022 Totaal Volksgezondheid en milieu

Meevaller

Tegenvaller

113.032 456.000 113.032

456.000

Bedragen x € 1

Toelichting: 1.

Kapitaallasten 2022

Meicirculaire 2022

Op basis van de meicirculaire gemeentefonds 2022 is de raming van het gemeentefonds geactualiseerd. De gevolgen voor Leidschendam-Voorburg zijn toegelicht in een raadsbrief (ibabsnummer 2903). De mutatie in het programma Volksgezondheid en milieu betreft de uitvoeringskosten voor het klimaatakkoord € 456.000.

8. Bouwen en wonen (VHLOSV) Onderwerpen VHLOSV 1.

Kapitaallasten 2022

Bouwleges

Meicirculaire 2022 Totaal VHLOSV

Meevaller

Tegenvaller 22

322.000 576.000 322.000

576.022

Bedragen x € 1

Toelichting: 1.

Kapitaallasten 2022

Bouwleges

De bouwleges zijn voor 2022 geactualiseerd. Doordat er meer projecten van start zijn gegaan dan van tevoren verwacht zijn de opbrengsten van de bouwleges hoger. 3.

Meicirculaire 2022

Op basis van de meicirculaire gemeentefonds 2022 is de raming van het gemeentefonds geactualiseerd. De gevolgen voor Leidschendam-Voorburg zijn toegelicht in een raadsbrief (ibabsnummer 2903). De mutaties in dit programma betreffen (a) invoeringskosten omgevingswet € 495.000 en (b) wet kwaliteitsborging bouwen € 81.000. Algemene dekkingsmiddelen Onderwerpen Algemene Dekkingsmiddelen

Meevaller

Meicirculaire 2022

5.960.000

OZB niet-woningen

OZB woningen

Kapitaallasten 2022

Dividend Stedin

225.000

Reservering prijsindexatie

303.000

Versterking dienstverlening

300.000

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen

Tegenvaller

275.000 86.000 561.742

6.874.000

836.742

Bedragen x € 1

Toelichting: 1.

Meicirculaire 2022

Op basis van de meicirculaire gemeentefonds 2022 is de raming van het gemeentefonds geactualiseerd. De gevolgen voor Leidschendam-Voorburg zijn toegelicht in een raadsbrief (ibabsnummer 2903). In het programma Algemene Dekkingsmiddelen gaat het om een toename van de uitkering gemeentefonds met afgerond € 6,0 miljoen als gevolg van: - Stijging van het accres en actualisatie maatstaven € 3,7 miljoen. - Verrekening BTW compensatie 2021 € 0,5 miljoen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Leidschendam&id=6524ab32-4855-47ef-a7bc-fa0014c9f770