2648 Programmabegroting 2023-2026
Tekst van het document
15.767 1.812 -13.955
12.576 1.843 -10.733
12.499 1.843 -10.656
12.465 1.843 -10.622
11.345 1.843 -9.502
Bedragen x € 1.000
De lasten betreffen met name subsidies en bijdragen aan maatschappelijke organisaties die bovenstaande voorzieningen aanbieden. Daarnaast vallen ook de kosten voor beheer en exploitatie van wijk- en dienstencentra hieronder en horen ook de kosten die voortkomen uit het bestedingsplan Langer Zelfstandig bij dit taakveld. De baten betreffen huurinkomsten van wijk- en dienstencentra en kinderopvanglocaties gevestigd in gemeentelijke panden. De baten bevatten ook de middelen voor bemoeizorg aan de OGGZ doelgroep. De lasten voor het programma Sterk voor Noord betreft ondersteuning aan activiteiten van de partners en personele inzet van programmamedewerkers.
Geplande investeringen Er zijn geen investeringen gepland in dit taakveld. Verbonden Partij(en) Er zijn bij dit taakveld geen verbonden partijen. Taakveld 6.2 Wijkteams Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en dienstverlening):
Voorlichting. Advisering. Cliëntondersteuning. Toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen. Ondersteuning gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagaffaire. Preventie. Vroegsignalering.
Wat gaan we daarvoor doen? We willen bewoners zoveel mogelijk eigen regie geven over hun leven door niet voor hen maar met hen te zoeken naar de beste hulp en ondersteuning die nodig is. Hierbij ondersteunen de volgende teams: Teams binnen het sociaal domein (werk, inkomen, jeugd en zorg) werken integraal samen in MDT's om mensen toe te leiden naar meest passende zorg en ondersteuning. Het Sociaal Servicepunt en de cliëntenondersteuning van MEE, Kwadraad en Woej leveren algemene informatie, advies of ondersteuning. De POH jeugd teneinde de functie door te laten ontwikkelen en de toegang bij huisartsen te verstevigen. Hierbij onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn om van meer maatwerkvoorzieningen een voorliggende voorziening te maken om de laagdrempeligheid te vergroten.
- 58 -
Voor 2023 zijn de volgende acties gepland: Uitvoering en monitoring van het beleidsplan schuldhulpverlening, inclusief de aanpak op preventie van betaalproblemen en schulden. Ondersteuning van de gedupeerden van de toeslagenaffaire. Uitbreiden uitvoering vroegsignalering van schulden, waardoor meer mensen met betalingsachterstanden proactief ondersteuning aangeboden krijgen. Het zorgen voor duidelijke informatie over mogelijke hulp en zoeken samen met inwoners naar de beste oplossing. Vroegsignalering van schulden. Vroeg Eropaf, waarbij energieleveranciers, drinkwaterbedrijven, woningverhuurders en zorgverzekeraars signalen van betalingsachterstanden aanleveren aan gemeenten. Gemeenten volgen deze signalen op door de betreffende inwoner hulp aan te bieden. Vooruitlopend op de invoering Wet Aanpak Multiproblematiek Sociaal domein (WAMS) en de kaders vanuit het aangescherpte kompas pakken we meer regie bij gestapelde problematiek.
Wat mag het kosten? Wijkteams Lasten Baten Saldo van lasten en baten
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
2.102 493 -1.609
2.223 90 -2.133
2.716 0 -2.716
2.706 0 -2.706
2.706 0 -2.706
2.706 0 -2.706
Bedragen x € 1.000
De lasten betreffen met name Wmo Cliëntbegeleiding, Sociaal Servicepunt (inclusief de Exploitatiekosten van de Waterlelie), uitvoeringskosten, opvang verwarde personen, en uitvoering van de Hart wet euro balans.
Geplande investeringen Er zijn geen investeringen gepland voor dit taakveld. Verbonden Partij(en) Er zijn bij dit taakveld geen verbonden partijen. Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijstandsvoorzieningen:
Inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet. Geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening. IOAW (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers). IOAZ (Wet inkomensvoorzieningen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen). Kosten van levensonderhoud uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004). Kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit Bbz 2004. Sociale zekerheidsregelingen van het Rijk zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor minima. Gemeentelijk armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of chronische ziekte, etc.
- 59 -
Wat gaan we daarvoor doen? We vergroten de financiële zelfredzaamheid van inwoners door onder andere de inzet van minimaregelingen en het rechtmatig verstrekken van uitkeringen teneinde de armoedeval te voorkomen. Hierbij passen we maatwerk toe waar nodig. We monitoren de gevolgen van de coronacrisis, de gevolgen van de inflatie en de stijging van de energieprijzen inclusief landelijke maatregelen. Via het project welzijnsgesprek voeren we een persoonlijk gesprek met alle inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen. De menselijke maat en de persoonlijke situatie van de inwoner staan centraal waarbij we kijken naar hun rechten, plichten en behoeften. Werken moet lonen. We zien dat Leidschendam-Voorburg in vergelijking met de buurgemeenten veel regelingen in de bijzondere bijstand kent. Het mag niet zo zijn dat de overgang van uitkering naar een betaalde baan een negatief effect heeft op je portemonnee of dat het een negatieve stimulans geeft om te werken. We kijken kritisch naar alle bijzondere bijstandsregelingen dan wel de hoogte of het bereik ervan.
Voor 2023 zijn de volgende acties gepland: Uitvoeren project welzijnsgesprek (alle inwoners met een bijstandsuitkering). Evalueren huidig minimabeleid inclusief analyse van de huidige regelingen en het effect ervan. Opstellen nieuw minimabeleid.
Wat mag het kosten? Inkomensregelingen Lasten Baten Saldo van lasten en baten
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
42.321 36.828 -5.493
41.512 32.165 -9.347
38.125 31.614 -6.511
37.973 31.503 -6.470
38.037 31.611 -6.427
38.076 31.661 -6.415
Bedragen x € 1.000
De lasten betreffen met name de kosten voor alle uitkeringen en de bijzondere bijstand inclusief armoedebestrijding (bijv. de schoolspullenpas). Daarnaast bevat dit taakveld de kwijtscheldingen van afval- en rioolheffingen. De baten betreffen met name de rijksinkomsten Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG) en inkomsten uit andere gemeenten voor de uitvoeringskosten van de werkorganisatie Duivenvoorde. De baten dekken de lasten niet volledig omdat de gemeente onvoldoende budget ontvangt van het Rijk om de lasten te dekken. Het verschil wordt voldaan uit de algemene middelen. Geplande investeringen Er zijn geen investeringen gepland voor dit taakveld. Verbonden Partij(en) Er zijn bij dit taakveld geen verbonden partijen. Taakveld 6.4 Begeleide participatie Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstromen naar reguliere arbeid:
Beschut werken. Bestaande werkverbanden sociale werkvoorziening, bestaande Wsw en begeleid werken. dienstbetrekkingen Dagbesteding.
- 60 -
Wat gaan we daarvoor doen? We hebben aandacht voor mensen die in een sociale werkplaats of via beschut werk meedoen. Daarvoor werken we intensief samen met het werkbedrijf De Binnenbaan.
Investeren in het realiseren en uitbreiden van beschutte werkplekken, waar mogelijk bij reguliere werkgevers. De ambitie is om in 2024 de landelijke taakstelling te halen. Het nieuwe re-integratie en participatiebeleid leidt tot een instrumentenmix die we inzetten op basis van een analyse. Dit naar aanleiding van een tegenvallend BUIG-budget dat we van het Rijk krijgen op basis van objectieve criteria waaruit blijkt dat onze gemeente op diverse indicatoren slechter scoort dan zou kunnen worden verwacht. Voor inwoners die onder de banenafspraak vallen worden binnen de arbeidsmarktregio afspraken gemaakt met UWV, het leerwerkloket en onderwijspartners om zoveel mogelijk (beschutte) werkplekken te realiseren.
Wat mag het kosten? Begeleide participatie Lasten Baten Saldo van lasten en baten
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
3.265 86 -3.180
3.673 0 -3.673
3.573 0 -3.573
3.505 0 -3.505
3.496 0 -3.496
3.496 0 -3.496
Bedragen x € 1.000
De lasten betreffen o.a. werkbedrijf de Binnenbaan en de uitvoering van (alternatief) beschut werk.
Geplande investeringen Er zijn geen investeringen gepland voor dit taakveld.
Verbonden Partij(en) Werkbedrijf de Binnenbaan B.V. Doelstelling: De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Doel is dat iedere persoon met een sociale werkvoorzieningsindicatie op het voor hem of haar maximale niveau werkzaam is. De deelnemers hebben de uitvoering van de Wsw ondergebracht bij de Werkbedrijf de Binnenbaan. Daarnaast voert het Werkbedrijf de Binnenbaan re-integratiewerkzaamheden uit voor de deelnemende gemeenten. Het werkbedrijf de Binnenbaan heeft in het bedrijfsplan "iedereen kan op werk" 5 ontwikkelsporen opgenomen ten behoeve van innovatie en ontwikkeling van de dienstverlening.
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen:
Re-integratie-instrumenten, waaronder leerwerktrajecten, proefplaatsing, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/ sociale activering, om- en bij scholing, werkgeversinstrumenten bv. inzet loonkostensubsidie of werkgeverscheque. Stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating onkosten vergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen, No-riskpolis. Voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding Werkvoorzieningen zoals: werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels, aangepaste rolstoel etc. Loonwaardebepaling.
- 61 -
Inburgering (WI) cursus Nederlands. Voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).
Wat gaan we daarvoor doen? Wie in een situatie terecht komt waarbij extra ondersteuning nodig is, kan daarvoor rekenen op de gemeente. Daar staat tegenover dat we wel verwachten dat je een betaalde baan zoekt, of dat je je op een andere manier blijft inzetten voor de samenleving. Dit geldt ook voor mensen in de bijstand, die hierbij op persoonlijke begeleiding kunnen rekenen. Met oog voor ieder individueel persoon willen we iedereen het perspectief bieden om – naar vermogen – echt mee te kunnen doen aan onze samenleving. We houden regelmatig contact met alle mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en verwachten dat inwoners die gebruik maken van gemeentelijke regelingen zich maximaal inspannen om zelfstandig mee te doen in de samenleving. Onderstaande acties staan deels uit reguliere werkzaamheden en deels uit nog vast te stellen reintegratie en participatiebeleid in kwartaal 2023.
Inzetten op de uitstroom naar werk of participatie voor mensen met een bijstandsuitkering. Conform het herstelbeleid aandacht besteden aan de groep inwoners met een relatief lange afstand tot de arbeidsmarkt en jeugdwerkloosheid (inzet participatieconsulenten en leerwerkmakelaar). Tegen de achtergrond van een (zeer) krappe arbeidsmarkt wordt ingespeeld op de verbetering van het regionaal matchingsproces (om mismatches te voorkomen/ te beperken, inzet matchmakers wordt voorgelegd binnen het nieuwe re-integratie en participatiebeleid). Kwetsbaarheid van doelgroepen beperken en doorstroom stimuleren door om- en bijscholing, praktijkleren binnen de arbeidsmarktregio en leer-werktrajecten verder te ontwikkelen. Werkgevers worden beter geïnformeerd over inclusief werkgeverschap door het werkgeversservicepunt. Binnen de arbeidsmarktregio maken we jaarlijks binnen het uitvoeringsplan samenwerkingsafspraken tussen gemeenten, UWV, het leerwerkloket, werkgeversservicepunten en onderwijspartners over regionale acties omtrent de arbeidsmarkt bijvoorbeeld omscholing naar kraptesectoren.
Wat mag het kosten? Arbeidsparticipatie Lasten Baten Saldo van lasten en baten
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
4.951 898 -4.053
5.535 364 -5.171
4.732 226 -4.506
4.652 146 -4.506
4.652 146 -4.506
4.652 146 -4.506
Bedragen x € 1.000
De lasten betreffen participatie- en re-integratie trajecten, begeleiding naar werk, loonkostensubsidie en het Platform Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt. De baten betreffen de bijdragen van de werkorganisatie Duivenvoorde.
Geplande investeringen Er zijn geen investeringen gepland voor dit taakveld. Verbonden Partij(en) Er zijn bij dit taakveld geen verbonden partijen.
- 62 -
Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen Tot dit taakveld horen (Wmo-)voorzieningen voor mensen met fysieke beperkingen, om zelfstandig te kunnen functioneren, die op basis van een beschikking verstrekt worden. Het omvat zowel de voorzieningen in natura als de persoonsgebonden budgetten (pgb). Tot de voorzieningen behoren onder andere:
Woningaanpassingen Hulpmiddelen Overige voorzieningen voor inwoners met fysieke beperkingen
Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente draagt zorg voor een adequate verstrekking van maatwerkvoorzieningen zodat inwoners langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en actief kunnen blijven participeren. Daarmee geeft zij uitvoering aan haar wettelijke taken en aan het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. We kijken waar private initiatieven of woonconcepten zoals knarrenhofjes en familiehuizen mogelijk zijn en ondersteunen hen waar nodig in de ontwikkeling. Met senioren gaan we in gesprek wat zij nodig hebben om prettig oud te kunnen worden in onze gemeente. Voor 2023 zijn de volgende acties gepland: Onderzoeken mogelijkheid gasthuis
Wat mag het kosten? Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Lasten Baten Saldo van lasten en baten
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
2.047 8 -2.039
2.069 3 -2.066
2.623 3 -2.620
2.623 3 -2.620
2.623 3 -2.620
2.623 3 -2.620
Bedragen x € 1.000
De lasten betreffen de kosten voor hulpmiddelen en woonvoorzieningen. De baten betreffen de eigen bijdragen die cliënten betalen over hulpmiddelen en woonvoorzieningen. Geplande investeringen Er zijn geen investeringen gepland voor dit taakveld. Verbonden Partij(en) Er zijn bij dit taakveld geen verbonden partijen. Taakveld 6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ Tot dit taakveld behoort individuele ondersteuning aan inwoners die zelfstandig wonen en die daarvoor een toekenningsbeschikking (indicatie) hebben ontvangen van de gemeente. Het omvat zowel de voorzieningen in natura als de persoonsgebonden budgetten (pgb). Hier vallen onder andere de volgende vormen van ondersteuning onder:
Begeleiding Huishoudelijke ondersteuning Respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers Individueel vervoer
- 63 -
Financiële tegemoetkoming voor personen met een fysieke beperking of een psychische of psychosociale beperking van daarmee verband houdende extra kosten Schuldhulpverlening
Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente ontvangt jaarlijks circa 3.000 hulpvragen voor inwoners in het kader van de Wmo. Deze vragen worden tijdig en goed opgepakt. De prestaties van aanbieders worden gemonitord en waar het nodig is, wordt er bijgestuurd. Door het oppakken van de hulpvragen en door de samenwerking met welzijnspartijen, ondersteunt de gemeente haar inwoners in hun behoefte zo lang mogelijk thuis te wonen. We benutten zoveel mogelijk de reeds bestaande kennis, kunde en expertise van de zorgprofessionals door samen te werken met onder andere huisartsen, welzijnsorganisaties en woonzorgcentra. Zo wordt gezorgd voor laagdrempelige hulp in de wijk. Om stijgende Wmo-kosten te beheersen willen we een eigen bijdrage voor dagbesteding Wmo gaan vragen. Het beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024 wordt uitgevoerd. De ambitie uit dit beleidsplan is dat meer inwoners (duurzaam) schuldenvrij zijn. In het licht van de coronacrisis is dit een uitdagende ambitie, aangezien landelijk een boeggolf aan financiële hulpvragen wordt verwacht. Voor de inwoners die toch in een schuldsituatie terechtkomen, regelt de gemeente curatieve schuldhulpverlening. Het doel van het curatieve schuldhulpverleningstraject is het duurzaam oplossen van de schuldsituatie van de inwoner. We zetten in op vroegsignalering van schuldenproblematiek.
We werken volgens landelijke wetgeving vroegsignalering en zijn aangesloten bij het landelijk convenant waarbij afspraken zijn gemaakt met onder andere verzekeringsmaatschappijen, nutsbedrijven en wooncorporaties. Voor 2023 zijn de volgende acties gepland:
In 2023 continueren en breiden we de uitvoering van vroegsignalering (Vroeg Eropaf) uit en zetten we in op een verdere verbetering (meer mensen worden persoonlijk geholpen) van het project en verstevigen we de afspraken.
Onderzoek naar de (juridische) opties voor het vragen van een eigen bijdrage voor dagbesteding Wmo in combinatie met het huidige aanbod
Wmo-beleid wordt ontwikkeld waarin zoveel mogelijk de verbinding tussen de voorliggende voorzieningen en maatwerkvoorzieningen versterkt wordt.
Wat mag het kosten? Maatwerk dienstverlening 18+
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Lasten Baten Saldo van lasten en baten
12.883 577 -12.306
14.473 723 -13.750
15.287 579 -14.708
15.599 621 -14.978
16.042 1.277 -14.765
16.071 1.289 -14.782
Bedragen x € 1.000
De lasten betreffen met name kosten voor huishoudelijke ondersteuning, begeleiding (in groepsverband en individueel) en schuldhulpverlening.
- 64 -
De baten betreffen de eigen bijdragen die cliënten betalen bij het afnemen van Wmo-diensten. Daarnaast zijn hier vanaf 2023 ook de inkomsten uit Den Haag aan toegevoegd ter dekking van de lasten voor overbruggingszorg aan cliënten met een beschermd wonen-indicatie die op de wachtlijst staan en in afwachting daarvan Wmo-zorg ontvangen.
Geplande investeringen Er zijn geen investeringen gepland voor dit taakveld.
Verbonden Partij(en) Er zijn bij dit taakveld geen verbonden partijen.
Taakveld 6.72 Maatwerk dienstverlening 18Tot dit taakveld behoren vormen van jeugdhulp voor kinderen en jongeren tot 18 jaar (-23 jaar) die uitsluitend toegankelijk zijn met een toekenningsbeschikking (indicatie) van de gemeente of een verwijzing van een huisarts of specialist, waaronder:
Ambulante hulp (begeleiding, opvoedhulp) Jeugdhulp met verblijf GGZ ondersteuning (basis en specialistisch) Crisishulp Gesloten Jeugdzorg
Wat gaan we daarvoor doen? Specifiek voor kinderen geldt dat ze veilig, gezond en kansrijk op moeten kunnen groeien. Verschillen in afkomst of achtergrond mogen daarbij niet uitmaken. Dit is natuurlijk in de eerste plaats een verantwoordelijkheid voor hun ouders, maar als het nodig is kunnen ook zij rekenen op steun van de gemeente en welzijnsorganisaties. Ook het maatschappelijk middenveld kan hierbij een rol spelen. De gemeente ontvangt jaarlijks circa 4.500 aanvragen voor jeugdhulp. Van deze 4.500 aanvragen komen er ongeveer 1.100 binnen via de eigen lokale toegang (jeugdteam) en 3.400 via externe verwijzers (huisarts, gecertificeerde instellingen, medisch specialist). Circa 2.000 jeugdigen ontvangen jaarlijks geïndiceerde jeugdhulp. De regiovisie biedt een richting voor de komende jaren en is opgesteld door de H10 gemeenten. Het doel van de regiovisie is de transformatiebeweging naar een duurzaam en versterkt jeugdhulpstelsel kracht bij te zetten. Daarmee willen de gemeenten inzetten op een continue verbetering van de jeugdhulp en daarbij de kosten beheersbaar maken. De regiovisie beschrijft 5 ambities met als doel goede en betaalbare hulp voor de jeugdigen, voor nu en in de komende jaren. Grip op kwaliteit en kosten gaan daarbij hand in hand.
Versterken van het gewone opvoeden en opgroeien Tijdig inzetten van passende hulp Kinderen en jongeren groeien zo thuis mogelijk op Duurzaam veilig opvoeden (zie hiervoor 6.82) Jeugdhulp en onderwijs werken effectief samen
We komen met een voorstel voor de mogelijkheden om de afbakening van de jeugdhulp, vooruitlopend op een wijziging van de Jeugdwet op dit punt, vorm te geven. Het verlagen van de
- 65 -
administratieve lasten in de gehele keten heeft doorlopend aandacht bij het contracteren van jeugdhulp. Lokaal wordt de verbinding gelegd met het Sociaal Kompas en lokaal jeugdbeleid. In 2023 wordt er een actualisatie van het lokale jeugdbeleid opgeleverd. Een onderdeel van het jeugdbeleid is het versterken van de regiefunctie door de gemeente, bij multi-problematiek en wanneer de inwoner en zijn omgeving daar niet zelf toe in staat is. Voor 2023 zijn de volgende acties gepland:
Het onderzoeken van mogelijkheden om de afbakening van de jeugdhulp, vooruitlopend op een wijziging van de Jeugdwet op dit punt, vorm te geven.
De regiefunctie van de gemeente wordt verder doorontwikkeld, rekening houdend met de Wet Aanpak Multi-problematiek Sociaal domein (WAMS) (zie toelichting bij 6.2 Wijkteams).
Het versterken toegang tot jeugdhulp, door de samenwerking tussen de gemeentelijke toegang, de huisartsen en de praktijkondersteuners jeugd te verbeteren.
Wat mag het kosten? Maatwerk dienstverlening 18-
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Lasten Baten Saldo van lasten en baten
22.912 0 -22.912
22.074 40 -22.034
24.143 0 -24.143
23.492 0 -23.492
22.022 0 -22.022
20.610 0 -20.610
Bedragen x € 1.000
De lasten betreffen jeugdzorgkosten (in natura en PGB's).
Geplande investeringen Er zijn geen investeringen gepland voor dit taakveld. Verbonden Partij(en) Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (voorheen H10 Inkoopbureau) Doelstelling: Het servicebureau behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van uitvoering van inkooptaken binnen het sociaal domein, zoals gezamenlijke inkoop en het contracteren van Jeugdzorg. Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden is verantwoordelijk voor de inkoop en het contractmanagement voor Jeugdhulp namens de gemeenten in Haaglanden. Samen met gemeenten en aanbieders werkt het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden aan de verdere inhoudelijke ontwikkeling van jeugdhulp in de regio en kostenbeheersingsmaatregelen zoals het richtinggevend kader (RGK).
Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Tot dit taakveld behoren alle opvang- en beschermd wonenvoorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven:
Vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis) Beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen Inloopfunctie GGZ
- 66 -
Maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder verslaving Wmo maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang Zorg die wordt verleend in het kader van de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang
Wat gaan we daarvoor doen? In 2023 wordt op basis van de in 2021 vastgestelde Regiovisie 'Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang' keuzes uitgewerkt en geïmplementeerd met betrekking tot de overheveling van de verantwoordelijkheid en bijbehorend budget voor Beschermd Wonen van centrumgemeente Den Haag naar onze gemeente. Dit zodat gemeenten voorbereid zijn op hun nieuwe taken en verantwoordelijkheden per 2024. De inloop GGZ wordt uitgevoerd via de partners aan de subsidietafel Zelfredzame Inwoners en wordt gecontinueerd volgens het uitvoeringsplan 2020. De middelen hiervoor zijn met ingang van 2022 toegevoegd aan het taakveld "Samenkracht en Burgerparticipatie". Het lokale team zal werken aan de verdere implementatie van het kwaliteitskader ‘Werken aan veiligheid’ en verdere implementatie van Beter Samenspel voor Veilig Opgroeien. Voor 2023 zijn de volgende acties gepland: Met betrekking tot de inbedding van de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen per 1-1-2024 en de afgesproken regionale financiële solidariteit wordt in 2023 een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd
Wat mag het kosten? Geëscaleerde zorg 18+ Lasten Baten Saldo van lasten en baten
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
150 0 -150
151 0 -151
604 0 -604
604 0 -604
604 0 -604
604 0 -604
Bedragen x € 1.000
De lasten betreffen de noodopvang dakloze gezinnen en maatschappelijk opvang. De inloop GGZ wordt uitgevoerd via de partners aan de subsidietafel Zelfredzame Inwoners en wordt in 2022 gecontinueerd volgens het uitvoeringsplan 2020. De middelen hiervoor zijn met ingang van 2022 toegevoegd aan het taakveld "Samenkracht en Burgerparticipatie".
Geplande investeringen Er zijn geen investeringen gepland voor dit taakveld.
Verbonden Partij(en) Er zijn bij dit taakveld geen verbonden partijen.
Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18Tot dit taakveld behoren voorzieningen en maatregelen gericht op het waarborgen van de veiligheid van kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Hieronder vallen: Jeugdreclassering, Jeugdbescherming, Verslavingszorg, Veilig Thuis (jeugd), Crisis Interventie Team, Jeugdbeschermingstafel en Verwijsindex en Meldsystemen.
- 67 -
Wat gaan we daarvoor doen? Om de uitvoering van de wettelijke taken rondom het gedwongen kader te garanderen zijn er meerjarige contracten afgesloten met de Jeugdreclassering, Jeugdbescherming, Verslavingszorg, Veilig Thuis, het Crisis Interventie Team, de Jeugdbeschermingstafel en Verwijsindex en Meldsystemen. De Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling 2019-2023 wordt in samenwerking met de overige deelnemende gemeenten uitgevoerd. In ambitie vier van de Regiovisie Jeugd wordt onze regiobrede opdracht voor dit taakveld omschreven. Daarnaast is het Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming verschenen en omarmd door de regio Haaglanden. Een onderdeel van het toekomstscenario is het Kwaliteitskader ‘Werken aan veiligheid voor lokale teams’. Om als lokaal team volwaardig deel te kunnen nemen aan de veiligheidsketen, is het voldoen aan dit kwaliteitskader een voorwaarde. Een ander onderdeel van het toekomstscenario is Beter Samenspel voor Veilig Opgroeien. Met Beter Samenspel wordt de samenwerking tussen het lokale team en de gecertificeerde instellingen verbeterd, met als doel betere zorg te verlenen en zodoende escalatie te voorkomen. In aanloop naar het toekomstscenario dragen wij zorg voor de kwaliteit van het werk van de gecertificeerde instellingen.
Na een kritisch inspectierapport in 2019 is bovenregionaal ingezet op administratie- en caseloadverlichting en caseloadverlaging als onderdeel van een verbeterplan. Ondanks deze maatregelen is de situatie met betrekking tot de GI’s nog steeds zorgelijk. In het vierde kwartaal van 2022 zullen enkele landelijke rapporten opgeleverd worden op basis waarvan nieuwe landelijke caseloadnormen en tarieven kunnen worden vastgesteld. Er wordt rekening mee gehouden dat het verbeterplan in afwachting van de bevindingen in deze rapporten, in 2023 wordt voorgezet. Voor 2023 zijn de volgende acties gepland: In 2023 blijft Veilig Thuis langs meerdere sporen werken om aan de wettelijke termijnen te voldoen. Dit doet Veilig Thuis door het vergroten van de capaciteit, extra werkbegeleiding, een goed functionerend dashboard, evaluatie van het handelingsprotocol en de ketenmonitor. Het toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming wordt verder vormgegeven. Dit traject loopt over meerdere jaren. Het lokale team continueert de implementatie van de kwaliteitsstandaarden voortkomend uit het kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale teams’. Implementatie van Beter Samenspel voor Veilig Opgroeien. Continuering verbeterplannen Gecertificeerde instellingen.
Wat mag het kosten? Geëscaleerde zorg 18Lasten Baten Saldo van lasten en baten
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
3.051 0 -3.051
2.762 32 -2.730
3.194 32 -3.163
3.163 0 -3.163
3.163 0 -3.163
3.164 0 -3.164
Bedragen x € 1.000
De lasten betreffen de gedwongen jeugdhulp (onder andere jeugdreclassering en jeugdbescherming) de kosten van de gemeenschappelijke regeling (GR) GGD, onderdeel Veilig Thuis, de kosten voor crisis interventies in de jeugdzorg en de jeugdbeschermingstafel. De baten betreffen extra geld dat via Veilig Thuis beschikbaar wordt gesteld voor de versterking van het lokale team op de aanpak van huiselijk geweld.
- 68 -
Geplande investeringen Er zijn geen investeringen gepland voor dit taakveld. Verbonden Partij(en) GGD en VT Haaglanden Doelstelling: Het bevorderen, beschermen en bewaken van de publieke gezondheid (onderdeel GGD). Het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling, door middel van een samenhangende aanpak (Onderdeel Veilig Thuis). Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (voorheen H10 Inkoopbureau) Doelstelling: Het servicebureau behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van uitvoering van inkooptaken binnen het sociaal domein, zoals gezamenlijke inkoop en het contracteren van Jeugdzorg.
- 69 -
Financiële samenvatting
Tabel van lasten en baten Sociaal domein
Lasten Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Maatwerk dienstverlening 18+ Maatwerk dienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Totaal Lasten Baten Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Maatwerk dienstverlening 18+ Maatwerk dienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Totaal Baten Saldo van lasten en baten
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
12.539
15.767
12.576
12.499
12.465
11.345
2.102 42.321 3.265 4.951
2.223 41.512 3.673 5.535
2.716 38.125 3.573 4.732
2.706 37.973 3.505 4.652
2.706 38.037 3.496 4.652
2.706 38.076 3.496 4.652
2.047
2.069
2.623
2.623
2.623
2.623
12.883 22.912 150 3.051 106.221
14.473 22.074 151 2.762 110.240
15.287 24.143 604 3.194 107.573
15.599 23.492 604 3.163 106.815
16.042 22.022 604 3.163 105.809
16.071 20.610 604 3.164 103.345
1.278
1.812
1.843
1.843
1.843
1.843
493 36.828 86 898
90 32.165 0 364
0 31.614 0 226
0 31.503 0 146
0 31.611 0 146
0 31.661 0 146
8
3
3
3
3
3
577 0 0 0 40.168 -66.052
723 40 0 32 35.229 -75.010
579 0 0 32 34.297 -73.276
621 0 0 0 34.116 -72.699
1.277 0 0 0 34.879 -70.930
1.289 0 0 0 34.941 -68.404
Bedragen x € 1.000
Toelichting financiën Begroting 2023 - Begroting 2022 De lasten en de baten voor het jaar 2023 binnen het programma Sociaal domein bedragen respectievelijk € 107.687.000 en € 34.411.000. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste afwijkingen tussen de ramingen 2022 en 2023. Lasten Samenkracht en Burgerparticipatie Het grootste deel van de lasten in dit taakveld wordt besteed aan subsidies aan maatschappelijke instellingen. Deze lasten zijn geïndexeerd met de vastgestelde subsidie index 2023 van 3,8% waardoor het budget met € 235.000 toeneemt. Daarnaast nemen de kosten voor collectief vervoer toe met € 245.000 en stijgt het budget inburgering ten opzicht van 2022 met afgerond € 600.000. Op andere onderdelen daalt de begroting juist. De mutaties betreffen: De verdeling van de budgetten behorend bij de subsidietafels over de verschillende taakvelden is aangepast. Dit zorgt voor een daling van het budget met afgerond € 1 miljoen. In 2022 is het budget (nood)opvang vluchtelingen opgenomen voor € 1.500.000 en in 2023 is hiervoor geen budget opgenomen in de begroting. De toerekening van ambtelijke inzet is geactualiseerd en daalt met € 600.000 op dit taakveld.
- 70 -
Wijkteams De lastenstijging bij het taakveld Wijkteams wordt veroorzaakt aanpassen van de toedeling van de subsidietafels aan de taakvelden. De lasten stijgen hierdoor met afgerond € 670.000. Inkomensregelingen Onder het taakveld inkomensregelingen vallen de lasten én baten van de BUIG en de lasten van de minimaregelingen. Ten opzichte van de begroting 2022 is er in de begroting 2023 sprake van een daling van circa € 2,9 miljoen. Belangrijkste verschil is dat in 2022 het budget voor de eenmalige energietoeslag is opgenomen van € 2,7 miljoen waardoor het budget in 2023 op dit taakveld lager is. Daarnaast zijn in 2022 incidenteel middelen naar aanleiding van de extra steunmaatregelen naar aanleiding van de coronacrisis opgenomen. Het budget bijzondere bijstand is hierdoor in 2022 € 675.000 hoger dan in 2023. De aangepaste toerekening van de ambtelijk inzet zorgt daarnaast voor een daling van de lasten met € 540.000 op dit taakveld. Van een stijging is sprake bij de uitkeringen Participatiewet omdat op basis van de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden de lasten met € 1,1 miljoen zullen toenemen. Begeleide participatie De lasten op het taakveld begeleide participatie dalen met afgerond € 100.000. Dit komt met name doordat de bijdrage aan het Werkbedrijf de Binnenbaan is in 2023 lager dan in 2022 vanwege de coronacompensatie die in 2022 is vergoed.
Arbeidsparticipatie De gemeente participeert in het project Perspectief op Werk als deelnemer in de arbeidsmarktregio om de kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt optimaal te benutten. Dit project heeft als doel om een extra impuls te geven aan de publiek-private samenwerking op het gebied van arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden. Ten behoeve van de uitvoering van dit project heeft de gemeente in 2022 een subsidie van de arbeidsmarktregio ontvangen van € 213.000. In 2023 is nog geen subsidie opgenomen omdat de regiobegroting nog niet is afgerond. Daarnaast zijn er in 2022 middelen (€ 340.000) beschikbaar vanuit het herstelbeleid voor de inzet op intensivering doelgroepaanpak en participatietrajecten waardoor het budget in 2022 hoger is. Bij de toerekening van de ambtelijke inzet is sprake van een toename van € 260.000. Maatwerkvoorzieningen (Wmo) De lasten stijgen voornamelijk bij het onderdeel hulpmiddelen (€ 400.000) doordat op basis van de nieuwe contractafspraken met leverende partij de onderhoudskosten zijn gestegen. Daarnaast is de toerekening van ambtelijke inzet opnieuw bepaald. Op dit taakveld is sprake van een toename met afgerond € 110.000.
Maatwerk dienstverlening 18+ De ontwikkeling van de lasten op het taakveld Maatwerk dienstverlening 18+ wordt veroorzaakt door het verwerken van de loon- en prijsontwikkelingen en de verwachte inwonersgroei waarmee rekening is gehouden. Bij de budgetten voor huishoudelijke ondersteuning zorgt dit voor een stijging van € 570.000 ten opzichte van 2022. Bij begeleiding is naast de indexering ook de afvlakkende groei van de zorgvraag verwerkt zoals deze is toegelicht in de kaderbrief 2023-2026. Per saldo daalt het budget voor begeleiding hierdoor met € 225.000. Tot slot is de toerekening van de ambtelijke inzet opnieuw in beeld gebracht. Dit zorgt voor een stijging van de lasten met afgerond € 610.000. Maatwerk dienstverlening 18De lasten voor maatwerkdienstverlening 18- stijgen met afgerond € 2 miljoen. Per saldo stijgen de budgetten jeugdzorg met afgerond € 1.000.000. De toegepaste indexering is hiervoor de belangrijkste oorzaak. De nieuwe aanbesteding voor het jeugdvervoer zorgt voor € 500.000 van de stijging. Tevens - 71 -
is de toerekening van de ambtelijke inzet opnieuw in beeld gebracht. Dit zorgt voor een stijging van de lasten met afgerond € 450.000. Geëscaleerde zorg 18+ De verdeling van de budgetten behorend bij de subsidietafels over de verschillende taakvelden is aangepast. Dit zorgt voor een stijging van het budget met afgerond € 410.000. Geëscaleerde zorg 18Door de stijgende complexiteit van de hulpvraag en wachttijden in het gecontracteerde aanbod van Servicebureau jeugdhulp Haaglanden (SbjH), worden zorgaanbieders buiten SbjH gecontracteerd. Dit zorgt voor een stijging van het benodigd budget (€ 100.000) binnen het taakveld geëscaleerde zorg 18-. Daarnaast is de toerekening van de ambtelijke inzet opnieuw in beeld gebracht. Dit zorgt voor een stijging van de lasten met afgerond € 285.000. Baten Inkomensregelingen De baten binnen het taakveld inkomensregelingen nemen af met afgrond € 610.000. Dit heeft een aantal oorzaken namelijk: Een lager BUIG budget op basis van de laatste budgetramingen vanuit het Rijk. In 2022 was sprake van een baat van € 219.000 ten behoeve van de uitvoeringskosten TOZO. In 2023 ontvangen we hier geen inkomsten meer voor.
- 72 -
Programma 7. Volksgezondheid en milieu Omschrijving De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling van afval en voor het aanleggen en onderhouden van de riolen. Hiervoor wordt ook belasting geïnd (riool- en afvalstofheffing) welke in principe kostendekkend zijn. Dit zijn de twee grootste posten op dit programma. Daarnaast worden ook nog uitgaven die rondom milieubeheer (zoals ongediertebestrijding), begraafplaatsen (zoals het beheer van crematoria) en de volksgezondheid (zoals infectieziektebestrijding en gezondheidsbevordering) op dit programma verantwoord. Dit programma bestaat uit de volgende taakvelden: Nr.
Naam taakveld
7.1
Volksgezondheid
7.2
Riolering
7.3
Afval
7.4
Milieubeheer
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
Wat willen wij bereiken? Het is fijn leven in onze gemeente. De leefbaarheid voor mens en dier staat echter onder druk door klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, verstedelijking, vervuiling van lucht en water, overlast van geluid, etc. Een goede leefomgeving is voorwaardelijk voor onze gezondheid en welzijn. Het verbeteren van de leefomgeving en werken aan een duurzame toekomst is daarom speerpunt in ons beleid. We zorgen samen met de inwoners, ondernemers en verenigingen voor een groen en toekomstbestendig Leidschendam, Stompwijk en Voorburg. De gemeente heeft vastgelegde taken op het gebied van volksgezondheid en milieu. Die voeren we goed uit. Daarnaast geven we als gemeentelijke organisatie zelf, proactief, het goede voorbeeld als het gaat om energiebesparing en duurzaamheid. We werken actief aan actieprogramma’s zoals het Duurzaamheidsprogramma en GroenActieplan en trekken daarin actief op met inwoners en ondernemers. Met hen verkennen we haalbare en betaalbare initiatieven voor het klimaat en een gezonde en groene leefomgeving – op het eigen erf of in de wijk. Dit heeft niet alleen een positief effect op mens, dier en milieu, maar ook op de portemonnee.
Taakveld 7.1 Volksgezondheid Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen:
Het monitoren van de gezondheidssituatie. Uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren.
- 73 -
Uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen van de gezondheid. Bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties. Het geven van voorlichting, advies en begeleiding. Het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders. Het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen. Het bevorderen van medisch milieukundige zorg. Het bevorderen van technische hygiëne zorg. Het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen. De jeugdgezondheidszorg. Ambulance en ziekenvervoer.
Wat gaan we daarvoor doen? De gemeente heeft verschillende taken op het gebied van bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen: het monitoren van de gezondheidssituatie; ziektepreventie, gezondheidsbevordering, vroegtijdig signaleren van specifieke stoornissen en gezondheidsbedreigende factoren, bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties, het geven van voorlichting, advies en begeleiding; het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders; het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen; het bevorderen van medisch milieukundige zorg; het bevorderen van technische hygiëne zorg; het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen. De infectieziektebestrijding en een deel van de overige taken worden uitgevoerd door de GGD. De wettelijke taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg worden uitgevoerd door Stichting JGZ ZuidHolland West, op grond van een convenant waarin diverse gemeenten met elkaar samenwerken. Daarnaast voeren diverse partners preventieve activiteiten uit op basis van subsidieafspraken (deze kosten vallen voornamelijk in taakveld 6.1). Op individueel niveau leidt een betere gezondheid tot meer welbevinden, participatie, veerkracht en zelfregie. Op maatschappelijk niveau leidt een betere gezondheid tot meer arbeidsproductiviteit en lagere zorgkosten.
Minder eten, meer bewegen, niet roken, veilig vrijen, voldoende ontspanning en weinig alcohol leiden tot aanzienlijke gezondheidswinst en een betere kwaliteit van leven. Eveneens bepalend zijn genetische aanleg en de sociale, fysieke en economische omstandigheden waarin mensen leven. De gemeentelijke inspanningen zijn gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl, o.a. door: Uitvoering geven aan de wettelijke taak op het gebied van publieke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg door deelname aan de gemeenschappelijke regeling GGD en door het convenant met JGZ Zuid-Holland West. Uitvoering van het lokaal preventieakkoord 2021-2023 voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. Vanuit de jeugdgezondheidszorg aanbieden van prenataal bezoek aan zwangeren en/of gezinnen in kwetsbare situaties. Voor 2023 zijn de volgende acties gepland: Uitvoering van de pilot Kind naar gezonder gewicht in Leidschendam-Noord. Informatiecampagne over gezonde leefstijl en stress. Beweegprogramma voor jongeren met mentale stress. Wandelingen in de wijk waar gesprekken plaatsvinden met inwoners over hun leefstijl en wat ze nodig hebben om daar iets aan te veranderen.
- 74 -
Wat mag het kosten? Volksgezondheid Lasten Baten Saldo van lasten en baten
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
2.765 97 -2.667
2.999 127 -2.872
3.104 40 -3.064
3.065 0 -3.065
3.067 0 -3.067
3.067 0 -3.067
Bedragen x € 1.000
De lasten betreffen de GGD en lokaal gezondheidsbeleid en de jeugd gezondheidszorg en vormen de grootste posten binnen dit taakveld. De baten betreffen de specifieke uitkering voor de uitvoering van het lokale preventieakkoord.
Geplande investeringen Er zijn geen investeringen gepland voor dit taakveld.
Verbonden Partij(en) GGD en VT Haaglanden Doelstelling: Het bevorderen, beschermen en bewaken van de publieke gezondheid (onderdeel GGD). Het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling, door middel van een samenhangende aanpak (Onderdeel Veilig Thuis). In de tweede helft van 2021 is de vierjaarlijkse evaluatie van de Gemeenschappelijk Regeling GGD en VT Haaglanden uitgevoerd. De uitkomsten van de evaluatie zullen in 2022 besproken worden. De evaluatie richt zich in de basis op de organisatievorm én de werking van de GR. Het doel van de evaluatie is om het construct van de GR verder te optimaliseren, zodat de GR maximaal dienstbaar is aan de inhoudelijke opgaven en ontwikkelingen en kan doen waarvoor zij is opgericht, namelijk regionaal samenwerken op: a. het bevorderen, beschermen en bewaken van de publieke gezondheid; b. het voorkomen van en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De evaluatie kan dus leiden tot handreikingen ter versterking van de vorm en de werking van de GR, eventueel in de tijd uitgelijnd.
Taakveld 7.2 Riolering Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van afvalwater en de waterhuishouding:
Opvang en verwerking van afval- en hemelwater Uitvoering van klimaat adaptieve maatregelen voor het rioolstelsel Inzameling en transport huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater Voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door aan- en afvoer van grondwater Rioolwaterzuivering voor zover geen taak van waterschappen of particulieren Bestrijding verontreiniging naar oppervlaktewater Baten rioolheffing voor niet-woningen en woningen Kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing
Wat gaan we daarvoor doen? Vanuit het Water en Rioleringsplan 2022-2027 (WRP) wordt uitvoering gegeven aan het regulier dagelijks beheer, onderhoud en vervanging van voorzieningen. In de paragraaf kapitaalgoederen is dit geconcretiseerd. Nieuwe aandachtpunten in dit WRP zijn het stimuleren van hergebruik van
- 75 -
regenwater, het infiltreren van hemelwater en het intensiveren van steenbreek in de openbare ruimte en het bestrijden van foute lozingen van afvalwater op hemelwaterriolering. Dit geldt ook voor droogtebestrijding, maar hiervoor zijn nog geen concrete maatregelen opgenomen. De zomers van 2019 en 2022 geven echter voldoende meetdata van het grondwatermeetnet om een eerste analyse op te stellen. De aanpak loopt gelijktijdig met de rioolvervangingsprojecten volgens het Uitvoeringsplan Rioolvervanging (UPR) vanuit de investeringen. De bestaande middelen voor aanleg/vervanging grondwaterstelsel worden tevens aangewend voor droogtebestrijding. Bij herstratingsprojecten wordt daar waar mogelijk hemelwater afgekoppeld van de gemengde riolering, verharding verwijderd en vergroend.
Wat mag het kosten? Riolering
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
4.395 6.658 2.263
4.823 7.665 2.842
5.161 8.234 3.073
5.595 8.832 3.237
6.317 9.739 3.422
7.060 10.701 3.641
Lasten Baten Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000
De lasten hebben betrekking op de kosten die worden gemaakt voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijk riool- en drainagestelsel (zie voor de kostenopbouw van de rioolheffing de paragraaf lokale heffingen). De baten betreffen de inkomsten uit de rioolheffing. Of het investeringsvolume ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden hangt onder andere ook samen met de ruimtelijke projecten welke in dezelfde gebieden gaan plaats vinden. Tevens heeft de krapte op de arbeidsmarkt voor de specifieke functies op het gebied van riolering gevolgen voor de uitvoering van bepaalde projecten.
Geplande investeringen Taakveld
Riolering
Totaal Reeds beschikbaar gerealiseerd en Investeringen 2023 Investeringen 2024 Investeringen 2025 Investeringen 2026 taakveld geraamd t/m 2022 Uitg. Ink. Uitg. Ink. Uitg. Ink. Uitg. Ink. Uitg. Ink. Uitg. Ink. 72.133
453
2.349
0
11.420
453
21.331
0
18.019
0
6.715
bedragen x € 1.000
In de bovenstaande tabel zijn de geplande investeringen op taakveld niveau weergegeven. Voor de jaren 2024 en 2025 is het investeringsvolume aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren. Het halen van het investeringsvolume hangt onder andere ook samen met de ruimtelijke projecten welke in dezelfde gebieden gaan plaats vinden. Tevens heeft de krapte op de arbeidsmarkt voor de specifieke functies op het gebied van riolering gevolgen voor de uitvoering van bepaalde projecten. In de bijlage meerjareninvesteringsplan 2023-2026 is een gedetailleerd overzicht per krediet opgenomen.
- 76 -
0
Verbonden Partij(en) Centrumregeling samenwerking gemalendiensten Doelstelling: De Centrumregeling samenwerking gemalendiensten (NAD) is in 2019 opgericht. Het is een samenwerking tussen de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Delft en Pijnacker-Nootdorp. Het doel van deze samenwerking is de personele kwetsbaarheid bij het operationeel gemalenbeheer te verminderen met één gezamenlijke beheer- en onderhoudsdienst voor gemalen die goed uitgerust zijn om aan de huidige en toekomstige problematiek rondom de gemalen het hoofd te bieden. De al in 2019 voelbare spanning op de arbeidsmarkt is groter geworden. De bedrijfszekerheid van de gemalen voldoet aan de eisen.
Taakveld 7.3 Afval Tot dit taakveld behoren de inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval:
Afvalscheiding en recycling Vuilophaal en afvoer Vuilstort en verwerking Baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing
Wat gaan we daarvoor doen? De afvalinzameling in de gemeente Leidschendam-Voorburg vindt plaats conform het concept Het Nieuwe Inzamelen 2.0. Bij de realisatie van nieuw beleid is er ruimte voor maatwerk op wijkniveau waarbij bewonersparticipatie belangrijke input is. Mede dankzij het eigenaarschap van afvalverwerker HVC kan de gemeente, als onderdeel van het bredere afvalbeleid, kiezen voor een uitbreiding van nascheiding. We stimuleren onze inwoners om het huishoudelijk afval beter te gaan scheiden om zo dicht mogelijk bij de gestelde VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstellingen te komen van 100Kg restafval per persoon per jaar. Zo nemen we een stap richting een circulaire samenleving, verbruiken we met elkaar minder grondstoffen en verlagen we de uitstoot van CO2 bij verbranding van ons restafval. We gaan actiever sturen op een betere afvalscheiding van onze inwoners door inzet van de Avalex grondstofcoaches. Daarbij gaan we ook meer handhaven op de gemeentelijke aanbiedregels voor huishoudelijk afval om overlast door zwerfafval te voorkomen. De afvalvoorzieningen binnen de gemeente zijn toegankelijk voor senioren en mindervaliden, waar nodig bieden we deze doelgroep de mogelijkheid om gebruik te maken van de vangnetregeling waarbij het huishoudelijk afval wekelijks aan huis wordt opgehaald.
Voor 2023 zijn de volgende acties gepland: In 2023 is het Nieuwe Inzamelen 2.0 volledig ingevoerd; Leidschendam-Voorburg communiceert actief met haar inwoners over afvalscheiding, de nadruk zal in 2023 liggen op de verbetering van de kwaliteit van de stromen GFT+E en PMD zodat hier minder afkeur op plaatsvindt. Door de toename van OPK (oud papier en en karton) zal deze inzameling extra aandacht krijgen. Waar dat kan zullen extra ondergrondse OPK containers geplaatst worden. Met name de hoogbouwwijken zullen extra aandacht krijgen; Door inzet van grondstofcoaches verbeteren we de scheidingsresultaten op die locaties waar deze achterblijft bij het gemiddelde resultaat. Ook in 2023 is het gedrag van inwoners rondom het aanbieden en scheiden van afval van belang. Door middel van onder andere communicatie blijven we met inwoners kijken naar optimalisatie van service en scheidingspercentages.
- 77 -
Wat mag het kosten? Afval Lasten Baten Saldo van lasten en baten
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
9.435 12.747 3.312
9.911 13.172 3.260
9.650 12.937 3.288
9.827 13.158 3.330
9.949 13.305 3.356
10.061 13.441 3.379
Bedragen x € 1.000
De lasten hebben betrekking op de kosten die worden gemaakt voor de afvalinzameling en de gemeentelijke kosten voor het project het omgekeerd inzamelen (zie voor de kostenopbouw van de afvalstoffenheffing de paragraaf lokale heffingen). De baten betreffen de inkomsten uit de afvalstoffenheffing.
Geplande investeringen Er zijn geen investeringen gepland voor dit taakveld.
Verbonden Partij(en) Gemeenschappelijke regeling Avalex Doelstelling: Door een regionale organisatie van de afvalinzameling wil de gemeente schaalvoordelen behalen. De afvalinzameling is gericht op het inzamelen van grondstoffen. Dit betekent dat inwoners afval zoveel mogelijk gescheiden aanbieden. - Marktontwikkeling grondstofprijzen De markt voor het verwerken van afvalstoffen/grondstoffen blijft net als het voorgaande jaar in beweging. Algemeen beeld is dat zowel de kosten voor het verwerken en verbranden van het huishoudelijk afval als de opbrengsten voor grondstoffen toenemen. Deze trends zijn verwerkt in deze begroting. - Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid Met de introductie van producentenverantwoordelijkheid wordt de verantwoordelijkheid voor de logistiek en de financiering van het afvalbeheer bij de producenten van de betrokken producten gelegd. Deze wetgeving brengt een verschuiving van verantwoordelijkheden met zich mee. Van oudsher zijn de gemeenten verantwoordelijk voor afvalbeheer. In de nieuwe situatie zijn producenten verantwoordelijk geworden voor de financiering van de inzameling en verwerking van afgedankte producten, die voorheen voor rekening van gemeenten is uitgevoerd. Producentenverantwoordelijkheid is al wettelijk vastgelegd voor een aantal producten, waaronder elektronica, batterijen en kunststofverpakkingen.
De producenten kunnen de daadwerkelijke uitvoering laten doen door de gemeenten, die hiervoor dan een passende vergoeding moeten ontvangen. In deze begroting worden deze vergoedingen meegenomen voor zover van toepassing. De stromen waarvoor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid wordt ingezet neemt de komende jaren steeds verder toe, te denken valt aan textiel en matrassen met ingang van 2022 en 2023. - Start dienstverlening HVC Vanaf 2022 is de samenwerking met HVC voor de verwerking van grof-, GFT- en restafval gestart. Deze kosten en tarieven (op basis van tarief 2022) zijn meegenomen in deze begroting. Door de samenwerking met HVC is vanaf 1 januari 2022 ook het product nascheiding PMD opgenomen in de Producten Diensten Catalogus (PDC) van Avalex.
- 78 -
Taakveld 7.4 Milieubeheer Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu waaronder:
De bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer De beheersing van geluidhinder Verbetering van de luchtkwaliteit Uitvoering geven aan lokale en regionale energietransitie Ongediertebestrijding (bijvoorbeeld eikenprocessierups) Werkzaamheden Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)
Wat gaan we daarvoor doen? De leefbaarheid voor mens en dier staat onder druk door klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en verstedelijking. We zorgen binnen onze mogelijkheden samen met de inwoners, ondernemers en verenigingen voor een groen en toekomstbestendig Leidschendam, Stompwijk en Voorburg. De gemeentelijke organisatie geeft daarin zelf, proactief, het goede voorbeeld . Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van ons beleid. Onze duurzaamheidsmaatregelen moeten passen binnen de ruimtelijke kwaliteit en bij het karakter van onze gemeente. Samen met inwoners en ondernemers verkennen we haalbare en betaalbare initiatieven voor het klimaat en een gezonde en groene leefomgeving, op het eigen erf of in de wijk. Dit heeft niet alleen een positief effect op mens, dier en milieu, maar ook op de portemonnee.
Dat doen we onder meer door het volgende: Er wordt een nieuw uitvoeringsprogramma duurzaamheid opgesteld met onze partners en inwoners; De gemeente stelt met de samenwerkingspartners een lokaal klimaatakkoord op; Via een lokale isolatiecampagne, onder meer door het faciliteren van collectieve inkoop en aantrekkelijke leningen en subsidies, wordt de woningvoorraad verduurzaamd; Bewustwording en energiebesparing wordt gestimuleerd door de inzet van extra energiecoaches voor alle doelgroepen, met specifieke aandacht voor energiearmoede; Met de stakeholders in wijk de Heuvel/Amstelwijk wordt een wijk uitvoeringsplan energietransitie opgesteld; De gemeente geen invulling aan zijn voorbeeldrol door het eigen vastgoed te verduurzamen en een plan te maken voor een CO2-neutrale organisatie; Het gemeentelijk Uitvoeringsplan Schone Lucht Akkoord (SLA) wordt uitgevoerd.
Mogelijkheden voor aanpassing of aanvulling van het uitvoeringsplan worden onderzocht; We stimuleren elektrisch rijden door de mogelijkheid te realiseren van kabelgoten; Een GroenActiePlan wordt opgesteld ten behoeve van vergroening en biodiversiteit; Er wordt geïnventariseerd waar de openbare ruimte verder vergroend kan worden en faciliteren Initiatieven van bewoners die hun buurt groener en robuuster willen maken (Steenbreek); Klimaatadaptatie en versterking biodiversiteit wordt verder geborgd in uitvoeringsprogramma regiopark Duin, Horst en Weide, handboek Openbare Ruimte, planvorming en lopend beheer en onderhoud; Samen met de waterschappen de waterkwaliteit te verbeteren door ecologische inrichting en beheer; Het gemeentelijk afvalbeleid wordt herijkt opdat de vangnorm van 100kg per persoon binnen bereik komt.
- 79 -
Wat mag het kosten? Milieubeheer Lasten Baten Saldo van lasten en baten
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
2.404 375 -2.029
2.616 0 -2.616
2.175 0 -2.175
2.145 0 -2.145
2.134 0 -2.134
2.134 0 -2.134
Bedragen x € 1.000
De lasten hebben betrekking op de uitvoering van de duurzaamheidsprogramma, waaronder de subsidieregeling voor duurzame maatregelen, klimaatbeleid, energietransitie, bodemonderzoek en sanering, en de bijdrage aan de ODH.
Geplande investeringen Er zijn geen investeringen gepland voor dit taakveld. Verbonden Partij(en) Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) Doelstelling: Omgevingsdienst Haaglanden verzorgt voor de gemeente wettelijke taken op het gebied van milieuvergunningverlening, toezicht (op bodem en op zwaardere/ complexere milieuinrichtingen) en handhaving. Het college blijft voor deze taken het bevoegd gezag. De adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) in het milieudomein, onder voorzitterschap van de heer J.J. van Aartsen, heeft haar eindrapport “Om de leefomgeving” aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. De commissie komt op basis van een grondige analyse met een aantal stevige aanbevelingen. De commissie komt tot de conclusie dat het VTH-stelsel niet goed functioneert en ook niet voldoet aan de oorspronkelijke bedoeling van de commissie-Mans uit 2008. De commissie adviseert om binnen de fundamenten van het bestaande stelsel tot een serie essentiële verbeteringen te komen. In opdracht van de provincie heeft Twynstra Gudde heeft een brede verkenning uitgevoerd naar de Omgevingsdiensten, waarbij gekeken is naar de noodzaak van kwaliteitsverbetering van de uitvoering en de vraag in hoeverre de noodzakelijke verbetering door de bestuurlijke partners (provincie en gemeenten) en andere betrokkenen wordt herkend en gedeeld.
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van de lijkbezorging:
Begraafplaatsen en crematoria Lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden) Baten begraafplaatsrechten Baten afkoopsommen grafrechten
Wat gaan we daarvoor doen? Om de functie van begraafplaats/gedenkpark zo goed mogelijk te kunnen vervullen wordt een breed scala aan verschillende graven- en as-bestemmingen aangeboden. De begraafplaats/gedenkparken worden onderhouden op basis van het vastgestelde beheer- en onderhoudsplan begraafplaatsen.
- 80 -
Bij een uitvaart met aula dienst kan er live meegekeken worden. De beelden zijn hierna 30 dagen on demand te verkrijgen door de nabestaanden. Voor 2023 zijn de volgende acties gepland: In 2023 zal de grafische kaart operationeel worden gemaakt op de begraafplaatsen Noorthey en Oosterbegraafplaats. Met de grafische kaart is het mogelijk dat bezoekers met een app graven van overleden op kunnen zoeken en met een routebeschrijving op de begraafplaats naar het graf worden geleid. Wat mag het kosten? Begraafplaatsen en crematoria Lasten Baten Saldo van lasten en baten
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
1.000 1.100 100
978 1.047 68
1.040 1.116 76
1.034 1.116 82
1.034 1.116 82
1.032 1.116 84
Bedragen x € 1.000
De lasten hebben betrekking op de beheer- en onderhoudskosten van de begraafplaatsen en gedenkparken. Zie voor de kostenopbouw van de lijkbezorgingsrechten de paragraaf lokale heffingen. De baten betreffen de inkomsten voor de lijkbezorgingsrechten.
Geplande investeringen Er zijn geen investeringen gepland voor dit taakveld.
Verbonden Partij(en) Er zijn bij dit taakveld geen verbonden partijen.
- 81 -
Financiële samenvatting
Tabel van lasten en baten Volksgezondheid en milieu
Lasten Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Totaal Lasten Baten Volksgezondheid Riolering Afval Milieubeheer Begraafplaatsen en crematoria Totaal Baten Saldo van lasten en baten
Rekening 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
2.765 4.395 9.435 2.404
2.999 4.823 9.911 2.616
3.104 5.161 9.650 2.175
3.065 5.595 9.827 2.145
3.067 6.317 9.949 2.134