2315 Jaarstukken 2020 (3) Boekwerk (25-5-2021) aangepast.docx

Taakveld Burgerzaken (€ 411.000 voordeel) De lasten binnen taakveld Burgerzaken zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit is per saldo op hoofdlijn te verklaren door de effecten van de corona crisis. Hierdoor heeft er minder uitgifte van paspoorten, ID-bewijzen en een lager aantal huwelijken plaatsgevonden. Daardoor zijn de ambtelijke inzet en de administratieve lasten lager uitgevallen. Mede hieronder vallen ook de lagere afdrachten aan het Rijk met betrekking tot deze diensten. Vooralsnog zijn hier geen structurele effecten te verwachten. Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden (€ 312.000 nadeel) De lasten binnen dit taakveld vallen hoger uit door hogere kosten aan uitbesteed onderhoud van gebouwen en installaties. Het betreft hoofdzakelijk hogere kosten van onderhoud, schoonmaak en beveiliging van het pand De Waterlelie. Daarnaast zijn er binnen dit taakveld incidentele lasten geboekt voor de instandhouding van een gebouw. De raming hiervan staat in taakveld onderwijshuisvesting. Tegenover dit nadeel staat dus een voordeel in dat taakveld. Baten Taakveld Burgerzaken (€ 160.000 nadeel) De baten binnen taakveld Burgerzaken zijn lager uitgevallen dan geraamd. Per saldo is dit te verklaren door hogere baten van naturalisatie en lagere baten voor uitgifte paspoorten en overige dienstverlening, incl. huwelijken en ID-bewijzen.

De lagere baten voor uitgifte paspoorten en overige dienstverlening, incl. huwelijken en ID-bewijzen zijn mede te verklaren door de corona crisis. Vooralsnog zijn hier geen structurele effecten te verwachten. Mutaties in reserves De stortingen in - en de onttrekkingen aan de reserves zijn respectievelijk € 768.000 en € 262.000 hoger dan geraamd. De verschillen worden als volgt verklaard:  Zowel de onttrekking aan als de storting in de Algemene reserve vrij besteedbaar (AR) is € 768.000 hoger dan geraamd. Dit wordt verklaard doordat de correctie van de geraamde storting in de AR, in verband met de vertraging van de verkoop van de Herenstraat, anders is opgenomen in de begroting. Per saldo is het effect neutraal.

26



De onttrekking aan de bestemmingsreserve Corona is € 506.000 lager dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat de onttrekking plaatsvindt op basis van de daadwerkelijke realisatie. In de begroting was rekening gehouden met € 2.500.000 terwijl de bestedingen (inclusief de lagere baten) die ten laste van de reserve komen € 1.994.000 bedragen. In de paragraaf Corona worden de afwijkingen toegelicht.

Investeringen Begroting na Realisatie 2020 Verschil 2020 wijziging in 2020 Uitgaven 203.799 86.652 117.147 Inkomsten 0 0 0 Saldo uitgaven en inkomsten 203.799 86.652 117.147 Bedragen x € 1 Bestuur en ondersteuning

Voor een uitgebreide toelichting per investering, wordt verwezen naar jaarrekening onderdeel realisatie investeringsplan.

27

Programma 1. Veiligheid Omschrijving Het programma veiligheid richt zich op de veiligheid in de gemeente Leidschendam-Voorburg en het gevoel van veiligheid van de inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente. De gemeente heeft daarbij een regiefunctie en werkt nauw samen met partners in veiligheid zoals het Openbaar Ministerie, politie, brandweer, woningbouwverenigingen, Omgevingsdienst Haaglanden en zorginstellingen. Daarnaast zet de gemeente zelf ook instrumenten in zoals preventie, vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het programma bestaat uit de volgende taakvelden: Nummer

Naam Taakveld

1.1 1.2

Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid

Wat willen wij bereiken? Een Veilige gemeente, waarin iedereen zich ook veilig voelt. Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Tot dit taakveld behoren alle reguliere taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen. Hieronder vallen brandbestrijding, preventieve maatregelen ten behoeve van de fysieke veiligheid en rampenbestrijding. Voor de taken binnen dit taakveld participeert de gemeente in de Veiligheidsregio Haaglanden. De Veiligheidsregio heeft een eigen begroting waarin de beleidsdoelstellingen zijn verwoord.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? De gemeente heeft samen met de andere deelnemende gemeenten invulling gegeven aan het opdrachtgeverschap van de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio organiseert o.a. de brandpreventie en brandbestrijding. Daarnaast zorgt de gemeente ervoor dat de gemeentelijke organisatie voorbereid is en blijft op het handelen bij rampen en grote ongevallen. Speerpunt

Omschrijving

Status

Er zijn geen speerpunten voor dit taakveld

Toelichting per speerpunt Er zijn geen speerpunten voor dit taakveld

28

Verbonden partij(en) Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) Doelstelling De activiteiten van de VRH zijn gericht op het vergroten van de veiligheid van de bevolking en bezoekers van de regio Haaglanden. De VRH heeft tot taak de brandweerzorg en organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio goed te organiseren. Dit gebeurt in opdracht van de aangesloten gemeenten. Ontwikkelingen Op basis van het meerjarenbeleidsplan 2020-2025 van Brandweer Haaglanden ligt de focus op stedenbouwkundige verdichting en energietransitie. Nieuwe en andere risico's ontstaan door dichte bebouwing, waaronder hoge en ondergrondse gebouwen en gebouwen met veel verschillende gestapelde functies. Daarnaast is sprake van verdichting door toename van het aantal voertuigbewegingen. De energietransitie kenmerkt zich op de korte termijn door veel technologische ontwikkelingen die elkaar in hoog tempo opvolgen. De focus op de inzet van brandveilig gedrag blijft onverminderd maar is meer specifiek gericht op de doelgroepen jongeren, ouderen en verminderd zelfredzamen.

Wat heeft het gekost? Crisisbeheersing en brandweer

Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2020 2020

Begroting na wijziging 2020

Realisatie 2020

Verschil 2020

Lasten

5.918

137

6.055

5.960

95

Baten

0

0

0

33

33

-5.918

-137

-6.055

-5.927

128

Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000

De lasten betreffen de bijdrage aan de veiligheidsregio en de kosten voor de gemeentelijke crisisorganisatie. Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Hieronder vallen het integraal veiligheidsbeleid, de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), de vergunningverlening op grond van de APV, Drank en Horeca en overige bijzondere wetten, het toezicht en handhaving hierop en de (bestuurlijke) aanpak van de georganiseerde criminaliteit.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? De raad heeft begin 2020 het Veiligheidsbeleid 2020 – 2023 vastgesteld. Dit wordt op basis van actieprogramma's (vastgesteld door het college) in samenwerking met veiligheidspartners uitgevoerd. Het college stelt het handhavingsuitvoeringsprogramma 2020 vast en voert deze uit. Het handhavingsuitvoeringsprogramma heeft betrekking op toezicht en handhaving in het omgevingsrecht en in de openbare ruimte.

29

Een veilige gemeente, waarin inwoners zich ook veilig voelen, luidt onze doelstelling. Die doelstelling stond zwaar onder druk het afgelopen jaar, voornamelijk op de gevoelswaarde. De onrust in Leidschendam-Noord met de vele autobranden had grote invloed op het veiligheidsgevoel van de inwoners in de betreffende wijken. Ook het kraken van een pand aan de Laan van Haagvliet beïnvloedde het veiligheidsgevoel. In de vraag naar maatregelen is gezocht naar de balans tussen het herstel van het veiligheidsgevoel en de proportionaliteit en de subsidiariteit. Maatregelen die zijn ingezet zijn o.a. meer toezicht via camera’s en extra surveillancerondes. De aanpak van de corona-epidemie vroeg vooral om veel flexibiliteit, zowel bij inwoners en ondernemers als bij de gemeentelijke organisatie. De snelle opvolging van regelgeving, vroeg continue aanpassing. Sinds de uitbraak van de pandemie is de focus van de Buitengewoon opsporingsambtenaren voornamelijk op de naleving van de corona-regelgeving gericht geweest. Naast deze meer repressieve taken, is ook geanticipeerd op de volledige opening van Westfield Mall of the Netherlands. Samen met ketenpartners en stakeholders is gewerkt aan een Veiligheidsplan voor het winkelcentrum. Speerpunt

Omschrijving

Status

Speerpunt Veiligheidsbeleid 2020- De speerpunten voor dit taakveld volgen uit het door de 2022 raad vast te stellen Veiligheidsbeleid 2020-2022.

Toelichting per speerpunt Speerpunt Veiligheidsbeleid 2020-2022 Het Actieprogramma veiligheid 2020 is voor een groot deel uitgevoerd. Enkele onderdelen van het actieprogramma zijn niet of in mindere mate uitgevoerd door de coronacrisis. Deze activiteiten zijn opgenomen in het actieprogramma 2021. In de voortgangsrapportage over het Actieprogramma veiligheid 2020 is een inhoudelijke toelichting opgenomen.

Wat heeft het gekost? Openbare orde en veiligheid

Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2020 2020

Begroting na wijziging 2020

Realisatie 2020

Verschil 2020

Lasten

2.431

8

2.439

2.466

-28

Baten

120

-15

105

242

138

-2.311

-23

-2.334

-2.224

110

Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000

De lasten betreffen de personele lasten en de kosten voor het uitvoeren van het integrale veiligheidsplan. De baten betreffen de leges voor vergunningen verstrekt op basis van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) en de bijdrage voor de aanpak van radicalisering en het tegengaan hiervan.

30

Financiële toelichting op hoofdlijnen Tabel van lasten en baten Programma Veiligheid

Lasten Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Lasten Baten Crisisbeheersing en brandweer Openbare orde en veiligheid Baten Saldo van lasten en baten

Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2020 2020

Begroting na wijziging 2020

Realisatie 2020

Verschil 2020

5.918 2.431 8.349

137 8 145

6.055 2.439 8.494

5.960 2.466 8.426

95 -28 68

0 120 120 -8.229

0 -15 -15 -160

0 105 105 -8.389

33 242 275 -8.151

33 138 170 238

Bedragen x € 1.000

Toelichting financiën Het saldo van baten en lasten van het programma Veiligheid is ten opzichte van de begroting 2020 in totaal € 238.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen. Lasten Taakveld Crisisbeheersing en brandweer (€ 95.000 voordeel) Het voordeel wordt voornamelijk verklaard doordat de stelpost voor corona maatregelen op dit programma niet is aangesproken (€ 50.000). Daarnaast bestaat het voordeel uit kleine incidentele afwijkingen op structurele budgetten. Baten Taakveld Openbare orde en veiligheid (€ 138.000 voordeel) De gemeente heeft € 126.000 ontvangen voor de aanpak van radicalisering en het tegengaan hiervan. Deze baten waren niet in de begroting voorzien. Een deel van deze middelen is ingezet voor casusregie, veldonderzoek ten behoeve van een krachtenanalyse en diverse lokale projecten. Daarnaast is het voornemen om een data-analist in te zetten ter ondersteuning van de Lokale Kamer. Het voorstel is om deze activiteiten in 2021 uit te voeren. Hiervoor wordt bij de 1e Turap budget aangevraagd.

Investeringen Begroting na Realisatie 2020 Verschil 2020 wijziging in 2020 Uitgaven 0 0 0 Inkomsten 0 0 0 Saldo uitgaven en inkomsten 0 0 0 Bedragen x € 1 Veiligheid

Voor een uitgebreide toelichting per investering, wordt verwezen naar jaarrekening onderdeel realisatie investeringsplan.

31

Programma 2. Verkeer en Vervoer Omschrijving Binnen dit programma wordt gewerkt aan een goed bereikbare en verkeersveilige gemeente. De gemeente zorgt voor de uitvoering van het Verkeer- en Vervoersplan (VVP) en werkt mee aan projecten in de regio. Versterken van het netwerk, beter benutten van de bestaande infrastructuur, verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit en aandacht voor langzaam verkeer hebben hierin een plek. Er wordt gewerkt aan voldoende parkeerruimte voor inwoners en bezoekers. De gemeente stimuleert dat meer mensen de fiets en openbaar vervoer gebruiken. Het programma bestaat uit de volgende taakvelden: Nummer Naam Taakveld 2.1 2.2 2.3 2.4

Verkeer en vervoer Parkeren Recreatieve havens Openbaar vervoer

Wat willen wij bereiken? De gemeente streeft naar verbetering van verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Zo wordt ingezet op minder verkeersslachtoffers. Om beter bereikbaar te zijn implementeert de gemeente nieuw parkeerbeleid. Daarnaast wordt vanuit de regio ingezet op meer gebruik van fiets en openbaar vervoer. Voor fietsgebruik is het doel dit in de periode tot 2020 met 30% te laten groeien, en in de periode tot 2040 met 50%. En in lijn met het regionale beleid moet het aantal reizigers in het openbaar vervoer in de periode 2005-2030 met 50% groeien. Er is in de regio een toename van het gebruik van OV en fiets te constateren, echter het autogebruik neemt maar weinig af. In 2020 wordt naar verwachting de balans opgemaakt van de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid MRDH. Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer Een optimale verkeersstructuur is voorwaarde voor het functioneren van de gemeente. Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer en de bijbehorende infrastructuur. Uitgangspunt is een veilige en bereikbare gemeente. De bereikbaarheid gaat hand in hand met de verbetering van de verkeersveiligheid en leefbaarheid, volgens het landelijke principe van Duurzaam Veilig.

Door het beperken van niet-noodzakelijk autogebruik en het bevorderen van langzaam verkeer en gebruik van openbaar vervoer wil de gemeente de goede bereikbaarheid behouden met verbetering van de leefbaarheid. De gemeente hecht daarbij grote waarde aan de kwaliteit van de leefomgeving. Zij beheert de bestaande infrastructuur, zoals wegen en bruggen, en houdt deze veilig, schoon en begaanbaar. Daarnaast voert de gemeente het vastgesteld verkeersbeleid uit en actualiseert zij jaarlijks het bijbehorende uitvoeringsprogramma met verkeersmaatregelen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? Voorgaande jaren was een groei van het verkeer te zien. Echter door de coronacrisis is een trendbreuk te zien. Het advies om thuis te werken, niet onnodig op pad te gaan en beperkt gebruik te maken van het openbaar vervoer heeft er toe geleid dat er minder is gereisd. De crisis heeft tot enkele aanpassingen in de geplande werkzaamheden geleid. Desondanks hebben veel werkzaamheden doorgang gevonden.

32

Zo heeft er besluitvorming plaatsgevonden over de bereikbaarheid van Leidschendam Centrum en voeren zes initiatiefnemers, waaronder ook Leidschendam-Voorburg, een Verkenning uit naar de OVbereikbaarheid van het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst. Daarbij wordt naast bereikbaarheid ook gelet op leefbaarheid van onder andere Voorburg West. Leefbaarheid wordt in het plan-MER nader onderzocht, maar hangt ook samen met een mogelijk alternatief tracé via de Zonweg dat door Leidschendam-Voorburg is ingebracht. Dit tracé wordt momenteel met een Quick Scan onderzocht. Verder is er een reactie gegeven op het Ontwerp Tracé Besluit van de A4/N14 en heeft overleg over de N14 plaatsgevonden. Ook is het vernieuwde parkeerbeleid gereed voor besluitvorming in 2021. Daarnaast is er door de coronacrisis veel aandacht uit gegaan naar het financieel ondersteunen van de openbaar vervoer bedrijven, in overleg met de bedrijven zelf, de MRDH en het Rijk. Tevens is gebruik gemaakt van de SPUK-regeling waarbij een extra investeringsimpuls (in de vorm van subsidie) vanuit het Rijk beschikbaar is gesteld voor verkeersveiligheidsprojecten. Speerpunt

Omschrijving

Bereikbaar Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid

De goede bereikbaarheid is een van de sterke punten van Leidschendam-Voorburg. In Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid is de bereikbaarheid een knelpunt. De gemeente neemt daarom maatregelen om de bereikbaarheid en doorstroming in Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid te verbeteren. De gemeente verbetert de ontsluiting en bereikbaarheid van Stompwijk. Hiermee verbeteren ook de recreatieve mogelijkheden, economische kansen en leefbaarheid in de dorpskern van Stompwijk. Het project Bereikbaar Stompwijk omvat de reconstructie van de Stompwijkseweg (in 2018 opgeleverd), de realisatie van de Veenpoldersweg (voorheen Verbindingsweg) en de herinrichting van de Dr. van Noortstraat. In samenhang met het gesprek over parkeren in Leidschendam Centrum en de ontwikkeling van de Omgevingsvisie is nieuw parkeerbeleid ontwikkeld. Besluitvorming over het nieuwe parkeerbeleid vindt in 2020 plaats. De eerste maatregelen kunnen direct na besluitvorming worden opgepakt. Met de oplevering van de herontwikkeling van winkelcentrum Leidsenhage naar Westfield Mall of the Netherlands komen er naar verwachting extra bezoekers naar het winkelcentrum. Met een goede verkeersafwikkeling kan de gemeente, net zoals in het verleden, ook bij extra drukte goed bereikbaar blijven.

Samen met gemeenten werken we in de MRDH aan de ontbrekende delen van de snelfietsroute Leiden-Den Haag (Velostrada) en de fietsroute Pijnacker-Den Haag.

Project Bereikbaar Stompwijk

Parkeerbeleid uitvoeren

Verkeersdoorstroming en bereikbaarheid N14

Regionale fietsroutes

Status

33

Toelichting per speerpunt Bereikbaar Leidschendam Centrum en Leidschendam Zuid Op 28 oktober 2020 heeft de raad besloten geen extra brug over de Vliet aan te leggen alsmede geen extra verkeersmaatregelen te nemen op de bestaande bruggen. De overige maatregelen uit het oorspronkelijke pakket 'Benutten zoals Bedoeld' zijn wel vastgesteld en van investeringskredieten voorzien. Het betreft het plaatsen van ‘brug open’ borden en Dynamische Route Informatie Panelen (DRIP's). Deze maatregelen zullen naar verwachting in de loop van 2021 worden gerealiseerd. Project Bereikbaar Stompwijk In de uitvoering bleek dat de nieuwe verbinding Veenpoldersweg een langere voorbelasting nodig had om stabiel gebouwd te kunnen worden. Hierdoor is het project een half jaar vertraagd en de oplevering is nu gepland rond juli 2021. Het langer voorbelasten heeft ook geleid tot financiële tegenvallers. Deze tegenvallers kunnen binnen het project Bereikbaar Stompwijk worden opgevangen. De posten “onvoorzien” zijn daarvoor toereikend. De herinrichting van de Dr. van Noortstraat wordt in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland voorbereid en uitgevoerd. De voorbereidingen vinden plaats in 2021. De realisatiefase is gepland voor de periode Q2 2022 t/m Q4 2022.

Parkeerbeleid uitvoeren Vanwege de coronacrisis heeft afstemming rond de concept Nota Parkeerbeleid meer tijd en doorlooptijd gekost en is de planning iets doorgeschoven. In 2021 wordt de Nota Parkeerbeleid aan de gemeenteraad voorgelegd en wordt de nota Plan van Aanpak Uitwerking Parkeerbeleid vastgesteld door het college. Aansluitend wordt gebiedsgewijs gestart met het implementeren van het beleid op straat. Waar nodig of wenselijk zullen parkeermaatregelen worden aangepast of uitgebreid. Verkeersdoorstroming en bereikbaarheid N14 De gemeente werkt samen met Rijkswaterstaat, de gemeente Den Haag en Unibail Rodamco Westfield om de bereikbaarheid en doorstroming op de N14 en rondom de Westfield Mall of the Netherlands te optimaliseren. In 2020 heeft Rijkswaterstaat een Ontwerp-Tracébesluit (OTB) voor de ongelijkvloerse kruispunten op de N14 genomen. De gemeente heeft vervolgens een zienswijze ingediend. Het Tracébesluit (TB) wordt in het eerste kwartaal van 2021 verwacht. Ondertussen zet de gemeente samen met Rijkswaterstaat en Unibail Rodamco Westfield in op Operationeel Verkeersmanagement. Regionale fietsroutes Voor de snelfietsroute Den Haag - Pijnacker via Voorburg-West is in regionaal verband onderzoek gedaan naar een voorkeurstracé en is een schetsontwerp gemaakt.

Aanvullend onderzoek naar de mogelijkheden rondom de Nieuwe Tolbrug is in het derde kwartaal gestart en wordt naar verwachting in het voorjaar van 2021 afgerond. Besluitvorming volgt daarna. Voor de snelfietsroute Den Haag-Leiden lopen er diverse deelprojecten:  De verkenningsfase van het tracé van de Binckhorst tot station Den Haag Laan van NOI is opgestart als onderdeel van het no-regret pakket CID-Binckhorst. Het plan van aanpak is gereed. De ontwerpfase volgt in 2021.  De te nemen maatregelen op het kruispunt met de Hofzichtlaan worden nader onderzocht in relatie tot de gebiedsontwikkeling Appelgaarde. Dit loopt nog door in 2021.  Ter verbetering van de verkeersveiligheid op de Velostrada tussen Duivenvoorde en het Oude Veenpad is subsidie aangevraagd bij het Rijk en de MRDH. Deze subsidie is eind 2020 toegekend. Uitvoering van de maatregelen vindt in 2021 plaats.

34

Verbonden partij(en) Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Doelstelling In deze vrijwillige gemeenschappelijke regeling, werken 23 gemeenten samen aan een duurzame en internationaal concurrerende regio. Een grootstedelijk gebied met een aantrekkelijk landschap en een infrastructureel netwerk dat woonkernen, werklocaties en voorzieningen verbindt. Vanuit twee kerntaken - verkeer & vervoer en economisch vestigingsklimaat - werken de gemeenten in de metropoolregio aan vier thema’s: vernieuwen verbindingen, vernieuwen economie, vernieuwen energie en vernieuwen stad en omgeving. Ontwikkelingen Taakveld 2.1. Verkeer en vervoer Via de MRDH is bij het Rijk voor een aantal verkeersveiligheidsprojecten subsidie toegekend. Daarnaast is er nieuw regionaal verkeersveiligheidsbeleid vastgesteld. Taakveld 2.5 Openbaar vervoer In het jaar 2020 heeft vooral de financiële gevolgen van de corona crisis voor het openbaar vervoer centraal gestaan. Samen met het Rijk en de ov-bedrijven is hiervoor een oplossing gevonden. Bij de MIRT onderhandelingen zijn financiële middelen toegekend voor onderzoek naar de HOV-verbinding Binckhorst. Taakveld 3.1. Economische ontwikkeling In 2020 is in MRDH verband gewerkt aan diverse opgaven rondom economische structuurversterking. Het gaat dan onder meer om de thema’s ruimte om te werken, innovatie, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en vrijetijdseconomie.

Vanuit de bijdrageregeling in het kader van het programma Sterker uit de crisis heeft de gemeente een bijdrage gekregen van € 60.000 ten behoeve van de ontwikkeling van de publiek private samenwerking op het gebied van retail, de zogenaamde retail innovatie & experience campus.

Wat heeft het gekost? Verkeer en Vervoer

Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2020 2020

Begroting na wijziging 2020

Realisatie 2020

Verschil 2020

Lasten

8.919

130

9.049

8.803

246

Baten

760

34

794

913

119

-8.159

-96

-8.255

-7.891

365

Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000

De lasten hebben betrekking op het uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer, het beheer, onderhoud en de afschrijving van wegen, openbare verlichting, tunnels, viaducten en verkeersregelinstallaties. Ook het schoon houden van de openbare ruimte, bijdragen aan de Metropoolregio Rotterdam Haaglanden (MRDH) en innovatie maken onderdeel uit van dit taakveld. De baten betreffen een vergoeding voor het verleggen van kabels en leidingen en de verhuur van reclameborden en vergoeding voor lichtreclames.

35

Taakveld 2.2 Parkeren De gemeente streeft ernaar om parkeercapaciteit van voldoende omvang en kwaliteit aan te bieden voor motorvoertuigen en fietsen aan alle doelgroepen, zolang dit (zonder buitenproportioneel kwaliteitsverlies) past binnen de openbare ruimte en de financiële kaders van de gemeente. Om de schaarse parkeerruimte zo goed en eerlijk mogelijk te verdelen over de verschillende doelgroepen, is een gebalanceerd parkeerbeleid essentieel. De parkeerregulering wordt zo goed mogelijk afgestemd op de specifieke eigenschappen van een gebied. De kaders hiervoor komen voort uit de nota Parkeerbeleid en de nota Parkeernormen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? In 2020 is een gemeentebrede parkeermeting uitgevoerd en een actualisatie van het parkeerbeleid opgesteld, welke in 2021 ter besluitvorming wordt voorgelegd. Na vaststelling van dit beleidskader wordt in overleg met de bevolking bekeken in welke wijken of buurten het nodig is om de parkeermaatregelen aan te passen. Gestreefd wordt naar een parkeerbeleid dat praktisch uitvoerbaar, eenduidig en handhaafbaar is. Veder is een voorstel uitgewerkt voor de uitbreiding van de blauwe zone in Damcentrum en zijn voorbereidingen getroffen voor de digitalisering van de parkeerontheffingen om de dienstverlening te verbeteren. Speerpunt

Omschrijving

Status

Parkeermaatregelen ten behoeve van Leidschendam Centrum

Een goede bereikbaarheid en voldoende parkeermogelijkheden zijn belangrijke voorwaarden voor een leefbaar Leidschendam Centrum. Een buurt waar het goed wonen, winkelen en recreëren is. In 2019 is met bewoners en ondernemers gesproken over mogelijke maatregelen en zijn nieuwe onderzoeken uitgevoerd. De vastgestelde maatregelen worden in 2020 en verder uitgevoerd.

Toelichting per speerpunt Parkeermaatregelen ten behoeve van Leidschendam Centrum Door de coronacrisis is de uitvoering van en afstemming over de parkeermaatregelen vertraagd. In het 4e kwartaal van 2020 heeft de raad besloten voor de aanleg van een extra openbare parkeergarage bij bouwplan Rijnlandstraat-Noord. Uitbreiding blauwe zone, invoering parkeersensoren, invoering parkeerverwijssysteem en invoering deelautosysteem zijn reeds gestart in 2020 en worden verder uitgewerkt en ingevoerd in 2021.

Wat heeft het gekost? Parkeren

Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2020 2020

Begroting na wijziging 2020

Realisatie 2020

Verschil 2020

Lasten

456

129

585

525

60

Baten

38

0

38

28

-10

-418

-129

-547

-497

50

Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000

36

De lasten betreffen een aantal kleine uitgaven ten behoeve van parkeervoorzieningen. De baten betreffen de legesopbrengsten voor gehandicapten parkeerkaarten en abonnementsgelden voor de parkeergarage Damplein. Taakveld 2.3 Recreatieve havens De recreatievaart langs de Vliet en in Vlietland levert een belangrijke bijdrage aan de levendigheid van de gemeente. Tot het taakveld van de recreatieve havens behoren aanleg, beheer en exploitatie van gemeentelijke recreatieve havens. Het gaat onder andere om de aanlegplaatsen bij Park Rozenrust, de Plaspoelhaven in het Sluisgebied, de Huygens passantenhaven in Voorburg en de aanlegsteiger Forum Hadriani.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? De werkzaamheden van de provincie aan de oevers van de Trekvliet zijn afgerond. Er is een bijdrage van de provincie ontvangen voor de aanleg van een aanlegsteiger bij landgoed Park Hoekenburg, nabij archeologisch monument Forum Hadriani. De voorbereiding van de aanleg is gestart. De verwachting bestaat dat de uitvoering in 2021 wordt afgerond. Na realisatie hiervan is het aanbod van aanlegplaatsen en bijbehorende voorzieningen in de gemeente op een hoger niveau gebracht. De inzet is nu gericht op beheer en onderhoud van de gemeentelijke ligplaatsvoorzieningen Speerpunt

Omschrijving

Status

Er zijn geen speerpunten voor dit taakveld

Toelichting per speerpunt Er zijn geen speerpunten voor dit taakveld

Wat heeft het gekost? Recreatieve havens

Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2020 2020

Begroting na wijziging 2020

Realisatie 2020

Verschil 2020

Lasten

7

0

7

6

1

Baten

4

-2

2

16

14

Saldo van lasten en baten

-3

-2

-5

10

15

Bedragen x € 1.000

37

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer De gemeente streeft naar duurzame mobiliteit. Het openbaar vervoer is daarom een belangrijker pijler onder de bereikbaarheid van de gemeente. In het grootste deel van de gemeente wordt het openbaar vervoer verzorgd door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. In Stompwijk is de Provincie ZuidHolland verantwoordelijk. Verder verzorgt welzijnsorganisatie Woej een busdienst in de delen van Leidschendam die minder goed door het reguliere openbaar vervoer worden bediend; de gemeente verleent hiervoor subsidie. De gemeente bekijkt samen met de vervoerders hoe het aanbod van openbaar vervoer zoveel mogelijk op maat kan worden gemaakt. Samen wordt gewerkt aan het behouden en beter benutten van het bestaande openbaar vervoer. Naast reizigersaantallen houdt de gemeente aandacht voor het sociale belang en de betaalbaarheid van vervoer.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? Op het dagelijkse openbaar vervoer heeft de coronacrisis een grote impact gehad. Vanuit het Rijk is het laten rijden van bussen, trams, metro’s en trein als essentieel aangewezen. Terwijl (potentiele) reizigers werd afgeraden om te reizen indien dat niet noodzakelijk was. Hierdoor dreigden grote financiële tekorten te ontstaan bij de openbaar vervoer bedrijven. Samen met de vervoerbedrijven, de MRDH en het Rijk is naar een oplossing gezocht en gevonden. Daarnaast is weliswaar een reactie gegeven op de vervoersplannen, maar deze zijn door de crisis inmiddels achterhaald. Voor openbaar vervoer op de lange termijn is de gemeente aangesloten bij het onderzoek hoe de toekomst van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Leiden-Zoetermeer er uit kan komen te zien. Over de Verkenning Schaalsprong regionale mobiliteit CID-Binckhorst is bij de speerpunten een toelichting opgenomen. Op het gebied van automatisch vervoer zijn in 2020 verdere verkenningen gedaan met vervoerders en is door de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor infrastructurele aanpassingen. Speerpunt

Omschrijving

Beter OV in Leidschendam Zuid

Inzet van de gemeente is de bereikbaarheid van Leidschendam Zuid per openbaar vervoer te verbeteren. Een eerste studie laat zien dat een nieuwe tramhalte aan de Overgoo qua vervoerswaarde kan worden aangelegd. We zijn met de HTM en de ontwikkelaar in overleg. Bij het bestuurlijk overleg MIRT van het najaar 2020 wordt de voorkeursvariant duidelijk waar rijk, regio en betrokken gemeenten (Den Haag en LeidschendamVoorburg) op inzetten voor toekomstig OV in en rond het CID-Binckhorst. In 2020 wordt gestart met activiteiten voor het no-regretpakket. Dit zijn maatregelen die, ongeacht de voorkeursvariant, nuttig zijn om de OV-bereikbaarheid van het gebied te verbeteren.

Verkenning OV CID-Binckhorst

Status

Toelichting per speerpunt Beter OV in Leidschendam Zuid De uitwerking van halte Overgoo loopt mee in de planuitwerking van de herontwikkelingsplannen van het gebied Overgoo en is daarmee afhankelijk van de voortgang op dat project. Op dit moment vindt een haalbaarheidstoets plaats. Bij deze toets wordt gekeken naar de technische mogelijkheden, de sociale veiligheid, de mogelijkheid om een doorgaande verbinding te maken voor fietsers en voetgangers (tussen Overgoo en Zeeheldenkwartier) en de financiële consequenties.

38

Verkenning OV CID-Binckhorst Tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT eind november 2020 hebben rijk en regio samen € 150 miljoen beschikbaar gesteld, waarmee in ieder geval zicht is ontstaan op financiële dekking. Afgesproken is dat Leidschendam-Voorburg, onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad, voor 1% meebetaalt aan het regiodeel. In 2020 is een begin gemaakt met het onderzoeken van de verschillende alternatieven: HOV Bus/ ART, tram en lightrail. Er is gestart met de procedure van de milieu-effectrapportage. Bewoners en belanghebbenden konden tot medio oktober 2020 hun zienswijze indienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Dit heeft ruim 100 zienswijzen opgeleverd. In maart 2021 hebben de colleges van de gemeenten Den Haag en LeidschendamVoorburg de Nota van Antwoord vastgesteld. Hierin is aangegeven wat er met de inbreng vanuit de zienswijzen gebeurd. De faseringsvariant via de Prinses Mariannelaan en de variant via de Zonweg zijn aan de Verkenning toegevoegd.

Verbonden partij(en) Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Doelstelling In deze vrijwillige gemeenschappelijke regeling, werken 23 gemeenten samen aan een duurzame en internationaal concurrerende regio. Een grootstedelijk gebied met een aantrekkelijk landschap en een infrastructureel netwerk dat woonkernen, werklocaties en voorzieningen verbindt. Vanuit twee kerntaken - verkeer & vervoer en economisch vestigingsklimaat - werken de gemeenten in de metropoolregio aan vier thema’s: vernieuwen verbindingen, vernieuwen economie, vernieuwen energie en vernieuwen stad en omgeving. Ontwikkelingen Taakveld 2.1. Verkeer en vervoer Via de MRDH is bij het Rijk voor een aantal verkeersveiligheidsprojecten subsidie toegekend. Daarnaast is er nieuw regionaal verkeersveiligheidsbeleid vastgesteld. Taakveld 2.5 Openbaar vervoer In het jaar 2020 heeft vooral de financiële gevolgen van de corona crisis voor het openbaar vervoer centraal gestaan. Samen met het Rijk en de ov-bedrijven is hiervoor een oplossing gevonden. Bij de MIRT onderhandelingen zijn financiële middelen toegekend voor onderzoek naar de HOV-verbinding Binckhorst.

Wat heeft het gekost? Openbaar vervoer

Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2020 2020

Begroting na wijziging 2020

Realisatie 2020

Verschil 2020

Lasten

50

0

50

47

3

Baten

0

0

0

0

0

-50

0

-50

-47

3

Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000

39

De lasten hangen samen met de beleidsadvisering op het gebied van openbaar vervoer.

Financiële toelichting op hoofdlijnen Tabel van lasten en baten Programma Verkeer en Vervoer

Lasten Verkeer en Vervoer Parkeren Recreatieve havens Openbaar vervoer Lasten Baten Verkeer en Vervoer Parkeren Recreatieve havens Openbaar vervoer Baten Saldo van lasten en baten

Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2020 2020

Begroting na wijziging 2020

Realisatie 2020

Verschil 2020

8.919 456 7 50 9.433

130 129 0 0 259

9.049 585 7 50 9.692

8.803 525 6 47 9.382

246 60 1 3 310

760 38 4 0 802 -8.631

34 0 -2 0 32 -227

794 38 2 0 833 -8.858

913 28 16 0 956 -8.425

119 -10 14 0 123 433

Bedragen x € 1.000

Toelichting financiën Het saldo van baten en lasten van het programma Verkeer en Vervoer is ten opzichte van de begroting 2020 in totaal € 433.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen. Lasten Taakveld Verkeer en Vervoer (€ 246.000 voordeel) Het gaat hier voornamelijk om incidentele afwijkingen op structurele budgetten met betrekking tot onder uitputting op de (stelpost) kapitaallasten die voorzien waren voor het project Bereikbaarheid Stompwijk. Daarnaast is door de zachte winters minder uitgegeven aan gladheidsbestrijding. Voor de Uitvoeringsprogramma Verkeers- en Vervoersplan (UVP) waren in 2020 nog niet alle voorbereidingsactiviteiten uitgevoerd voor de DRIP's (Dynamische Route Informatie Panelen) en de Displays voor brugsignalering. De activiteiten worden alsnog in 2021 afgerond. Voorgesteld wordt om de hiermee gepaard gaande incidentele kosten (€ 25.000) over te hevelen naar 2021. De kosten van verkeersregelaars en die van het treffen van maatregelen om de recreatiegebieden coronaproof te houden zijn lager uitgevallen dan geraamd (€ 54.000 voordeel). Taakveld Parkeren (€ 60.000 voordeel) Naast een inkoopvoordeel op de uitvoering van de parkeerdrukmeting is het budget voor parkeeronderzoek niet volledig besteed.

Aangezien er nog activiteiten voor de transitie van digitale parkeerontheffingen en participatie voor de uitvoering van het parkeerbeleid plaats moeten vinden, wordt voorgesteld om € 39.000 over te hevelen naar 2021.

40

Baten Taakveld Verkeer en Vervoer (€ 119.000 voordeel) Het voordeel bevat voornamelijk incidentele extra inkomsten van vergoedingen voor degeneratiekosten en herstelwerkzaamheden aan bestrating voor het leggen van kabels en leidingen. Daarnaast waren er incidentele bijdragen van MRDH voor de afwikkeling voor onderhoud aan verkeersregelinstallaties en van de Provincie voor aanlegplaatsen in de Vliet/Hoekenburg.

Investeringen Begroting na Realisatie 2020 Verschil 2020 wijziging in 2020 Uitgaven 8.289.498 6.857.227 1.432.272 Inkomsten 494.500 281.887 -212.613 Saldo uitgaven en inkomsten 7.794.998 6.575.340 1.644.885 Bedragen x € 1 Verkeer en vervoer

Voor een uitgebreide toelichting per investering, wordt verwezen naar jaarrekening onderdeel realisatie investeringsplan.

41

Programma 3. Economie Omschrijving Gemeentelijk economisch beleid richt zich enerzijds op het creëren van een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en ondernemers. Anderzijds stellen gemeenten voorwaarden aan bedrijven, met oog op de effecten van bedrijvigheid op de omgeving. De Economische Agenda 2017-2020 staat aan de basis van een sterkere lokale economie, betere dienstverlening aan ondernemers en een herkenbaar economisch profiel van Leidschendam-Voorburg. De Economische Agenda richt zich op ruimte voor bedrijvigheid, een levendige leefomgeving en het uitdragen van de kwaliteiten van LeidschendamVoorburg. De Economische Agenda wordt in 2020 geëvalueerd. Op basis daarvan wordt besloten hoe het vervolg eruit ziet. Aanvullend werken 23 gemeenten in MRDH-verband aan het stimuleren van werkgelegenheid en versterken van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat in de regio. Het vernieuwen van de regionale economie gaat hand in hand met het verbeteren van de kwaliteit van leven en de transitie naar toonaangevende duurzaamheid. Het programma bestaat uit de volgende taakvelden: Nummer Naam Taakveld 3.1 3.2 3.3 3.4

Economische ontwikkeling Fysieke bedrijfsinfrastructuur Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Economische promotie

Wat willen wij bereiken? Het sterkste punt van Leidschendam-Voorburg is de kwaliteit van wonen. Die kwaliteit is nauw verbonden met de kwaliteit van de groene en stedelijke voorzieningen in de regio. Naast winkelen zijn dat zorg, onderwijs, cultuur, sport, (zakelijke) dienstverlening en dagelijkse boodschappen. De gemeente zet daarom met uitvoering van de Economische Agenda in op economische voorzieningen die lokale ondernemers ondersteunen bij ontmoeting, innovatie en ondernemerschap. Dit draagt bij aan de vitaliteit en leefbaarheid van de gemeente. Door samen het economisch profiel van Leidschendam-Voorburg te versterken, kan de aantrekkingskracht verbeteren en het niveau van bestedingen in de gemeente toenemen. Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling De gemeente streeft ernaar een economisch vitale gemeente te zijn en te blijven. Hiertoe voert de gemeente binnen dit taakveld algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid. Zo staat de Economische Agenda aan de basis van een sterkere lokale economie, betere dienstverlening aan ondernemers en een herkenbaar economisch profiel. Het gaat binnen dit taakveld om de uitvoering van de economische agenda, voortzetting van het project Huygenskwartier Voorburg en de inzet voor Leidschendam Centrum. Er zijn enkele ontwikkelingen die naar verwachting grote invloed hebben op de lokale economie.

In de Economische agenda zijn deze als volgt geformuleerd:  het belang van voorzieningen en goede kwaliteit van de leefomgeving worden steeds groter in een consumerende gemeente  functies komen steeds meer samen in het centrum van een dorp of stad; dit worden de ontmoetingsplekken  klantbehoeften variëren per levensfase en de veranderende demografie (meer 65-plussers, meer alleenstaanden, meer diversiteit) biedt kansen voor nieuwe producten en dienstverlening

42



productie-en consumptieprocessen veranderen door technologische ontwikkelingen. Er is een nieuwe maakindustrie ontstaan en digitale platforms vergroten de mogelijkheden om samen te werken, kennis uit te wisselen of producten te delen. Deze ontwikkelingen vormen de basis voor de speerpunten en activiteiten onder het hele programma Economie en hebben verbanden met onder andere het sociaal domein, veiligheid, en bouwen en wonen.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? 2020 stond voor een groot deel in het teken van de coronacrisis. Deze crisis heeft ook impact gehad op de acties binnen het taakveld economie. Een deel van de activiteiten stond in het teken van het beperken van de gevolgen van de corona-crisis:  uitvoering geven aan het steunpakket voor lokale ondernemers waaronder het corona initiatievenfonds voor het stimuleren van initiatieven van lokale ondernemers;  het aanpassen van de tarieven van de reclamebelasting om de ondernemers in 2020 financieel te ontlasten;  het faciliteren van ruimere terrassen en het anticiperen op winterterrassen;  de inzet van accountmanagement bedrijven en centrummanagement specifiek gericht op de gevolgen van de coronacrisis;  het faciliteren van het in goede banen leiden van de consumenten in de winkelcentra;  het in het leven roepen van een tijdelijke denktank economie waarbij wensen en ideeën zijn opgehaald en ‘lessons learned’ zijn gedeeld;  Medewerking verlenen aan verschillende ondernemersinitiatieven om tijdens Corona in aangepaste vorm producten en diensten aan te kunnen blijven bieden. Er zijn gerichte acties uitgevoerd om het vestigingsklimaat voor ondernemers in de gemeente te versterken en werkgelegenheidsgroei te stimuleren.

Dit is gedaan door in te zetten op voldoende ruimte voor bedrijvigheid in diverse herontwikkelingsprojecten, ondernemers te faciliteren via accountmanagement en centrummanagement en de samenwerking tussen onderwijs & bedrijfsleven via het platform Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt verder te versterken door gerichte acties op te zetten en uit te voeren. Om een duurzame retailsamenwerking in Leidschendam-Voorburg te realiseren, hebben gemeente, ondernemers en onderwijs een samenwerkingsverband opgezet. Retailers worden geholpen om vernieuwender, adaptiever en gezonder te worden. Daarnaast dragen zij bij aan aantrekkelijk en relevant onderwijs dat aansluit bij de laatste ontwikkelingen en de vraag vanuit de retailarbeidsmarkt. Doel is dat de vier winkelgebieden toekomstbestendig worden door levendig en aantrekkelijk te blijven voor klanten. Deze publiek private samenwerking is in 2020 verder uitgewerkt, er zijn financiële middelen door het Rijk en de MRDH toegekend en er zijn reeds een aantal activiteiten in de verschillende winkelgebieden opgestart. Deze Retail Innovatie & Experience Campus zal in 2021 formeel van start gegaan. In het laatste kwartaal van 2020 is tevens een evaluatie uitgevoerd van de economische agenda 2017-2020.

Deze evaluatie zal worden aangevuld met de resultaten uit het landelijke onderzoek MKBvriendelijkste gemeente (december 2020/januari 2021) en in het eerste kwartaal van 2021 ter informatie naar de raad worden gestuurd. Met de opzet en uitrol van de promotiecampagne 'Laat je verrassen' wordt invulling gegeven aan de promotie van ons recreatief en toeristisch aanbod. Vanwege de coronacrisis is deze campagne kleinschalig van start gegaan.

43

Er is ingezet op het versterken van de regionale samenwerking op gebied van bedrijventerreinen door deelneming in Businesspark Haaglanden.

Speerpunt

Omschrijving

Status

Retailinnovatie

Stimuleren van innovaties en toekomstige skills van ondernemers in de retailsector.

Toelichting per speerpunt Retailinnovatie In december ligt het plan van aanpak met de uitwerking van de publiek private samenwerking ter besluitvorming in de stuurgroep. De retailcampus is formeel gestart in januari 2021.

Verbonden partij(en) Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Doelstelling In deze vrijwillige gemeenschappelijke regeling, werken 23 gemeenten samen aan een duurzame en internationaal concurrerende regio. Een grootstedelijk gebied met een aantrekkelijk landschap en een infrastructureel netwerk dat woonkernen, werklocaties en voorzieningen verbindt. Vanuit twee kerntaken - verkeer & vervoer en economisch vestigingsklimaat - werken de gemeenten in de metropoolregio aan vier thema’s: vernieuwen verbindingen, vernieuwen economie, vernieuwen energie en vernieuwen stad en omgeving. Ontwikkelingen Taakveld 3.1. Economische ontwikkeling In 2020 is in MRDH verband gewerkt aan diverse opgaven rondom economische structuurversterking. Het gaat dan onder meer om de thema’s ruimte om te werken, innovatie, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en vrijetijdseconomie. Vanuit de bijdrageregeling in het kader van het programma Sterker uit de crisis heeft de gemeente een bijdrage gekregen van € 60.000 ten behoeve van de ontwikkeling van de publiek private samenwerking op het gebied van retail, de zogenaamde retail innovatie & experience campus.

Wat heeft het gekost? Economische ontwikkeling

Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2020 2020

Begroting na wijziging 2020

Realisatie 2020

Verschil 2020

Lasten

725

162

887

825

62

Baten

0

0

0

20

20

-725

-162

-887

-805

82

Saldo van lasten en baten Bedragen x € 1.000

De lasten hebben onder andere te maken met de uitvoering van de economische agenda, de aanpak Huygenskwartier en het versterken van de winkelgebieden.

44

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur De gemeente streeft ernaar een economisch vitale gemeente te zijn en te blijven, met voldoende ruimte voor bedrijvigheid. Hiertoe voert de gemeente binnen dit taakveld activiteiten uit, gericht op de fysieke bedrijventerreinen, kantoren, bedrijfslocaties en winkelgebieden. In Leidschendam-Voorburg gaat het onder andere om de uitvoering van het project Mall of the Netherlands en activiteiten ten behoeve van de fysieke aspecten van de bedrijventerreinen in de gemeente.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? In 2020 zijn op alle bedrijventerreinen entreeborden geplaatst met de eigen aanduiding van het bedrijventerrein. Dit ter profilering en positionering van de economische clusters in de gemeente. Tevens is door het Platform Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt gestart met een onderzoek naar draagvlak (marktvraag) en mogelijkheden voor een nieuw bedrijfsverzamelgebouw voor kleine ondernemers. De resultaten hiervan volgen in het eerste kwartaal van 2021 en zullen worden gebruikt voor mogelijke vervolgstappen. In 2020 is het project Huygenskwartier voortgezet, met focus op marketing en communicatie en verbinding zoeken met ontwikkelingen op de Binckhorst. Door de coronacrisis zijn er minder activiteiten uitgevoerd. Voor De Julianabaan is een traject gestart om het winkelcentrum te vergroenen en meer eigentijds te maken. Hiertoe is een projectmanager aangesteld die in samenwerking met een aantal eigenaren en een architect een schetsontwerp heeft gemaakt. Eind 2020 is het participatieproces opgestart waarbij ook ondernemers en bewoners is gevraagd om input. In 2021 is dit proces voortgezet, waarbij na instemming van de Raad met het definitieve ontwerp en bijbehorende begroting eind 2021 of begin 2022 een begin met de realisatie kan worden gemaakt. Daarnaast vordert de ontwikkeling van winkelcentrum Leidsenhage naar Westfield Mall of the Netherlands.

Het transformatieproces zal een afronding krijgen in het eerste kwartaal 2021 waarbij de opening vooralsnog op 18 maart 2021 plaatsvindt met een publieksevenement in september.

Speerpunt

Omschrijving

Status

Er zijn geen speerpunten voor dit taakveld

Toelichting per speerpunt Er zijn geen speerpunten voor dit taakveld

Wat heeft het gekost? Fysiek bedrijfsinfrastructuur

Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2020 2020

Begroting na wijziging 2020

Realisatie 2020

Verschil 2020

Lasten

3.915

1.140

5.055

4.409

647

Baten

3.800

974

4.774

4.309

-465

Saldo van lasten en baten

-115

-166

-281

-100

181

Bedragen x € 1.000

45

De lasten houden verband met het bouw- en woonrijp maken van Leidsenhage, die verrekend worden met Unibail-Rodamco-Westfield (zie baten) en transactiekosten / opbrengst van verkoop onroerend goed (gronden). Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen De gemeente streeft ernaar economisch vitaal te zijn en te blijven. Hiertoe levert de gemeente op dit taakveld op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening. Dit betreft vooral accountmanagement bedrijven en het centrummanagement. Daarnaast vallen ook de markten en standplaatsen onder het taakveld.

Wat hebben wij daarvoor gedaan? Een groot deel van 2020 heeft voor de accountmanager bedrijven en centrummanager in het teken gestaan van het opvangen en bestrijden van de effecten van de coronacrisis op ondernemers. Er is veel inzet gepleegd op de contacten met ondernemers, het beantwoorden van ondernemersvragen, meedenken in mogelijkheden ondanks opgelegde Corona beperkingen, ondernemers door te geleiden naar mogelijkheden voor financiële ondersteuning en het initiëren dan wel ondersteunen van lokale initiatieven. Speerpunt

Omschrijving

Status

Er zijn geen speerpunten voor dit taakveld

Toelichting per speerpunt Er zijn geen speerpunten voor dit taakveld

Wat heeft het gekost? Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2020 2020

Begroting na wijziging 2020

Realisatie 2020

Verschil 2020

Lasten

161

5

166

182

-16

Baten

79

-44

35

56

21

Saldo van lasten en baten

-82

-49

-131

-126

5

Bedragen x € 1.000

De markt- en standplaatsgelden vallen binnen dit taakveld, evenals de lasten voor de centrummanager en accountmanager bedrijven. Taakveld 3.4 Economische promotie Ook economische promotie levert een bijdrage aan de economische vitaliteit en het economisch profiel van de gemeente. Binnen dit taakveld vallen de activiteiten op het gebied van recreatie & toerisme (inclusief het heffen van toeristenbelasting), evenementen en het ondernemersfonds. Al deze activiteiten maken deel uit van de Economische Agenda.

46

Wat hebben wij daarvoor gedaan? In Leidschendam Centrum en Huygenskwartier zijn ondernemersfondsen actief. De coronacrisis heeft ook impact op de fondsen en de ondernemers, die via de reclamebelasting bijdragen aan het ondernemersfonds. Om ondernemers in deze gebieden te ontlasten zijn in 2020 de tarieven van de reclamebelasting gehalveerd en is het verschil door de gemeente als extra subsidie uitgekeerd. Om geen ongelijkheid te creëren met de andere twee winkelgebieden, is een subsidie beschikbaar gesteld voor hun promotie- en activiteitenbudget. Op deze manier zijn de winkelgebieden in de gelegenheid gesteld om juist in de coronacrisis hun gebied en ondernemers te promoten. In 2020 hebben er door de coronacrisis nauwelijks evenementen plaats kunnen vinden dan wel zijn evenementen in aangepaste vorm uitgevoerd. Zo is het programma van het Huygensfestival aangepast en hebben de Vlietdagen ook een andere (grotendeels online) invulling gekregen. In 2020 is er een promotiecampagne 'Laat je verrassen' ontwikkeld. Met deze campagne wordt het toeristisch en recreatief aanbod van de gemeente gepromoot. Vanwege de coronacrisis is deze campagne kleinschalig van start gegaan. In 2021 zal verdere uitrol plaatsvinden.

Voor nu is gestart met het financieel ondersteunen van verschillende ondernemersinitiatieven in Coronatijd (zoals de paraplu-actie van de winkeliers in het Huygenskwartier en de promotiekrant van ondernemers in Damcentrum), waarbij de verbinding met de campagne visueel is gelegd. In 2020 zijn de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe gemeentebrede toeristische site en een communicatietoolkit voor ondernemers zodat ze straks makkelijk hun bedrijf/initiatief/gebied aan kunnen laten haken op de gemeentelijke campagne. Ook zijn er al verschillende gesprekken met ondernemers en aanbieders van cultuur en vermaak gevoerd om ze uit te leggen hoe de uitrol van de campagne in 2021 hen een groter regionaal podium kan gaan bieden. Speerpunt

Omschrijving

Status

Er zijn geen speerpunten voor dit taakveld

Toelichting per speerpunt Er zijn geen speerpunten voor dit taakveld

Wat heeft het gekost? Economische promotie

Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2020 2020

Begroting na wijziging 2020

Realisatie 2020

Verschil 2020

Lasten

466

313

779

543

236

Baten

187

-30

157

161

4

Saldo van lasten en baten

-279

-343

-622

-382

239

Bedragen x € 1.000

De lasten bestaan uit de subsidiëring van het ondernemersfonds, de beleidsadvisering en uitvoering van het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme en evenementenbeleid. De baten betreffen de toeristenbelasting.

47

Financiële toelichting op hoofdlijnen Tabel van lasten en baten Programma Economie

Lasten Economische ontwikkeling Fysiek bedrijfsinfrastructuur Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Lasten Baten Economische ontwikkeling Fysiek bedrijfsinfrastructuur Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Economische promotie Baten Saldo van lasten en baten

Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2020 2020

Begroting na wijziging 2020

Realisatie 2020

Verschil 2020

725 3.915 161 466 5.268

162 1.140 5 313 1.619

887 5.055 166 779 6.888

825 4.409 182 543 5.960

62 647 -16 236 928

0 3.800 79 187 4.066 -1.202

0 974 -44 -30 900 -719

0 4.774 35 157 4.966 -1.921

20 4.309 56 161 4.546 -1.414

20 -465 21 4 -421 507

Bedragen x € 1.000

Toelichting financiën Het saldo van baten en lasten van het programma Economie is ten opzichte van de begroting 2020 in totaal € 507.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen. Lasten Taakveld Economische ontwikkeling (€ 62.000 voordeel) In het kader van corona zijn er geen uitgaven gedaan voor economische ontwikkeling; ten opzichte van de raming leidt dit tot een voordelig effect van € 50.000. Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur (€ 647.000 voordeel) Het voordeel heeft voornamelijk betrekking op lagere kosten voor bouw- en woonrijp maken Leidsenhage (€ 568.000), waar voor eenzelfde bedrag een lagere vergoeding van Unibail-RodamcoWestfield tegenover staat. De werkzaamheden worden naar verwachting in Q2 2021 afgerond. De werkzaamheden van de niet verrekenbare kosten voor het bouw- en woonrijp maken van Leidsenhage (bijdrage in de kosten van de realisatie van park Weigelia) zijn nog niet afgerond. Voorgesteld wordt om het restant budget (€ 75.000) over te hevelen naar 2021. De werkzaamheden worden naar verwachting in het 2e kwartaal van 2021 afgerond. Taakveld Economische promotie (€ 236.000 voordeel) Door de coronacrisis zijn er op het gebied van evenementen en toerisme een aantal van de activiteiten niet doorgegaan, hierdoor is er minder aan maatschappelijke subsidies verstrekt (€ 138.000 voordeel).

Daarnaast is in het kader van de coronacrisis minder uitgegeven aan promotie dan was geraamd (€ 90.000 voordeel).

48

Baten Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur (€ 465.000 nadeel) Het nadeel heeft betrekking op een lagere vergoeding (baat) in de kosten voor bouw- en woonrijp maken van Leidsenhage van Unibail-Rodamco-Westfield (€ 568.000 nadeel), hier staan lagere lasten tegenover. Daarnaast zijn er hogere opbrengsten uit grondverkopen gerealiseerd (€ 102.000 voordeel). Investeringen Begroting na Realisatie 2020 Verschil 2020 wijziging in 2020 Uitgaven 0 0 0 Inkomsten 0 0 0 Saldo uitgaven en inkomsten 0 0 0 Bedragen x € 1 Economie

Voor een uitgebreide toelichting per investering, wordt verwezen naar jaarrekening onderdeel realisatie investeringsplan.

49

Programma 4. Onderwijs Omschrijving De Onderwijsvisie van Leidschendam-Voorburg vormt de basis voor de invulling van de gemeentelijke activiteiten binnen het programma Onderwijs. Gemeente en onderwijspartners werken – samen met andere betrokken partijen - nauw samen. Voor de periode 2019-2022 zijn gezamenlijk nieuwe afspraken gemaakt in de Lokale Educatieve Agenda. Speerpunten hierbij zijn onder andere een betere aansluiting tussen onderwijs en zorg en meer inzet op preventie en voorkomen van uitval. Wettelijke taken De gemeente is vanuit de Leerplichtwet verantwoordelijk voor het voorkomen dat leerlingen thuis zitten, verzuimen of voortijdig schoolverlaten. Aansluitend is de Wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie in het leven geroepen. Deze wet verplicht de gemeenten jongeren zonder startkwalificatie te volgen tot ze 23 jaar zijn. Ook moeten de gemeenten stimuleren dat deze jongeren alsnog hun startkwalificatie halen. Andere wettelijke taken van gemeenten zijn om ervoor te zorgen dat kinderen zo min mogelijk achterstanden hebben wanneer zij instromen in het primair onderwijs en om zorg te dragen voor voldoende en passende onderwijshuisvesting. Ten slotte hebben gemeenten vanuit hun wettelijke taken op het gebied van jeugd en contacten met alle betrokken partners in dit veld, een belangrijke taak in het voeren van regie op de samenwerking tussen zorg- en onderwijspartners.

Doel hiervan is passend onderwijs, ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het programma bestaat uit de volgende taakvelden: Nummer Naam Taakveld 4.1 4.2 4.3

Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat willen wij bereiken? Inwoners bereiken het voor hen best passende opleidingsniveau Een goede opleiding biedt kansen op de arbeidsmarkt en op meedoen in de maatschappij. Dit draagt bij aan de (financiële) zelfredzaamheid van inwoners. Meer jongeren zijn goed voorbereid op de arbeidsmarkt Als jongeren door hun opleiding goed voorbereid zijn op de arbeidsmarkt, vergroot dat hun kansen op betaald werk. Een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt bestaat uit meer dan alleen het behalen van een startkwalificatie (een diploma van de havo, het vwo, of het mbo niveau 2 of hoger). Door jongeren bekend te maken met de mogelijkheden op de arbeidsmarkt én hen te ondersteunen in de stap van onderwijs naar arbeidsmarkt, kan worden voorkomen dat jongeren na afronding van school werkloos thuis komen te zitten. Ook kunnen jongeren kansen worden geboden op de arbeidsmarkt door werkplekken te genereren en mogelijkheden te creëren om werkervaring op te doen. Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs Tot dit taakveld behoren resterende rente en afschrijving van investeringen gedaan vóór 2007 ten behoeve van het inrichten van lokalen en lesmaterialen voor openbare basisscholen. Tot 2007 vielen deze investeringen onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid en om deze reden drukken ze nog steeds op de begroting. De verantwoordelijkheid hiervoor is daarna overgedragen aan Stichting Panta Rhei.

50

Wat hebben wij daarvoor gedaan? Er zijn geen specifieke doelen beschreven voor dit taakveld. Speerpunt

Omschrijving

Status

Er zijn geen speerpunten voor dit taakveld

Toelichting per speerpunt Er zijn geen speerpunten voor dit taakveld

Wat heeft het gekost? Openbaar basisonderwijs

Primitieve Begrotingsbegroting wijzigingen 2020 2020

Begroting na wijziging 2020

Realisatie 2020

Verschil 2020

Lasten

0

100

100

0

100

Baten

0

0

0

0

0

Saldo van lasten en baten

0

-100

-100

0

100

Bedragen x € 1.000

De begrote lasten betreffen de geraamde lasten "Stelpost Corona Onderwijs" die geraamd zijn bij de 2de Turap 2020. Deze lasten waren gebaseerd op een inschatting maar deze coronakosten hebben zich in 2020 niet voorgedaan. Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor primair en voortgezet onderwijs (zowel openbaar als bijzonder onderwijs): nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen; opstellen programma onderwijshuisvesting; vandalismebestrijding. Samen met de schoolbesturen stellen wij hiervoor integrale huisvestingsplannen (IHP's) op waarin renovatie- en nieuwbouwplannen van schoolgebouwen voor vier jaar zijn vastgelegd. Het rapporteren over de voortgang van nieuwbouwprojecten vindt plaats via het projectenboek. De aanpassing en het (buiten)onderhoud van schoolgebouwen behoren niet tot dit taakveld (dit is een verantwoordelijkheid van de schoolbesturen).

Wat hebben wij daarvoor gedaan? De gemeente heeft in 2020 verder uitvoering gegeven aan de Integrale Huisvestingsplannen voor het primair en voortgezet onderwijs. Bij de nieuwbouw van scholen is de Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) norm gehanteerd. Waar mogelijk zijn ook de zogenaamde Groen blauwe schoolpleinen gerealiseerd. Speerpunt

Omschrijving

Status

Integraal Huisvestingsplan / Nieuwbouw scholen Integraal Kind Centrum (IHP/IKC).

51

Toelichting per speerpunt Integraal Huisvestingsplan / Integraal Kind Centrum (IHP/IKC). Hieronder is een nadere toelichting van de verschillende opgaven terug te vinden: Afgeronde opgaven:  De nieuwe sporthal, bestaande uit 3 gymnastieklokalen, aan de Marcellus Emantslaan in Voorburg is in gebruik genomen. De ruime hal is voor leerlingen van het gymnasium Novum en Sint Maartenscollege.  Aan De Haar in Leidschendam is de nieuwbouw voor kindcentrum De Trampoline voorzien van een groen schoolplein in gebruik genomen. De voorziening is voor kinderen in de leeftijd van 0 - 12 jaar. Lopende opgaven:  De voorbereidende werkzaamheden voor de start van de nieuwbouw van Veurs Voorburg de Rijnlandlaan in Voorburg zijn afgerond. De omgevingsvergunning is verleend en de aannemer is geselecteerd door het schoolbestuur. Inmiddels is gestart met het bouwrijp maken van de grond.  De nieuwbouw voor basisschool De Wegwijzer, De Tol in Leidschendam, met voorzieningen voor een integraal Kindcentrum is in 2020 vergevorderd. Oplevering wordt verwacht voor de zomer van 2021.  De voorbereidende werkzaamheden voor de start van de nieuwbouw van integraal kindcentrum Pius X, Heeswijkstraat in Voorburg, zijn afgerond. De aannemer is geselecteerd. De omgevingsvergunning is aangevraagd.  De voorbereidende werkzaamheden voor de vernieuwbouw van basisschool De Vijverhof in Voorburg zijn gestart.