B23 00967 BIJLAGE 1 - jaarstukken 2022

37

Naarderstraat Om een integrale afweging te kunnen maken vanwege de verkeersvisie en het Centrumplan is dit project tijdelijk niet uitgevoerd. Van wateroverlast naar Laren Regenklaar Laren wil de overlast van water als gevolg van hevige regenval tegengaan door zo min mogelijk schoon regenwater via het riool af te voeren. Om dat te realiseren, koppelen we daken en wegen van het riool af. Dit doen we zoveel mogelijk integraal en in samenhang met andere projecten via een gebiedsgerichte aanpak. Een (nieuwbouw) project kan een aanleiding zijn voor een integrale gebiedsaanpak voor regenwater. Met de woningbouwstichting hebben we inmiddels een aantal projecten uitgevoerd waarbij huurwoningen zijn afgekoppeld in combinatie met andere werkzaamheden zoals de verduurzaming van woningen. We zijn volop bezig met de uitvoering van een groot aantal projecten. Het afgelopen jaar zijn de volgende projecten opgeleverd: Kruidenhuis, Vredelaan – woningen, 100 woningen van de woningbouwstichting, Hilversumseweg en het gebied rondom College De Brink. De uitvoering loopt de komende jaren door. Ook is in het afgelopen jaar de website vernieuwd en beter toegankelijk gemaakt. In 2022 zijn we het proces voor de waterberging op de Brink gestart door bijeenkomsten met inwoners te organiseren.

Aanleg glasvezel in Laren In heel Nederland is sinds de invoering van de Telecommunicatiewet, daar waar het commercieel interessant is, op verschillende plaatsen een glasvezelnetwerk aangelegd. Veelal uitgevoerd door een combinatie van marktpartijen. Zo bleek een combinatie van aanbieders ook geïnteresseerd te zijn in de aanleg van een glasvezelnetwerk in de BEL-gemeenten. 38

In de BEL-gemeenten voerden we in 2021 gesprekken met een combinatie van geïnteresseerde aanbieders van een glasvezelnet. Dit leiddde tot een samenwerkingsovereenkomst per gemeente met de combinatie van Telecommunicatie-aanbieders. Vanaf april 2022 startten we met de daadwerkelijke aanleg van het glasvezelnet in Laren. Ook zijn er twee wijkcentrales geplaatst voor de centrale aansturing en distributie van glasvezel. Eind 2022 zijn de graafwerkzaamheden bijna gereed.

Verkeer en Vervoer Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan (GVVP) Het gemeentelijk verkeersbeleidsplan loopt eind 2021 af. Het college heeft eerder bij de kadernota afgewogen om geen middelen op te nemen voor het opstellen van een nieuw Beleidsplan omdat we nog volop bezig zijn met het uitvoeren van het huidige GVVP 2017-2021. Ook is er nog financiële capaciteit beschikbaar in de jaarschijven in de lopende begroting. Eind 2022 bereidde het college een bestuursopdracht voor om een Verkeersvisie 2035 op te stellen. Dit doen we samen met Blaricum. Ook wordt er een uitvoeringsprogramma gemaakt voor de college/raadsperiode 2023-2026. Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 In 2022 werken we verder aan het Regionale uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid in het kader van Rijksprogramma Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). Dit wordt door de provincie

39

samen met de regio gemeenten opgepakt. Per gemeente wordt duidelijk gemaakt waar de aandachtspunten zich bevinden en waar welke investeringen wenselijk zijn. Er is een gemeentelijke bijdrage nodig. Omdat de benodigde budgetten nog niet in beeld zijn, is er nog geen bedrag opgenomen in de begroting. Per project komt het college met een voorstel inclusief de mogelijke subsidies. Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) De provincie werkt samen met de regiogemeenten aan het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (Tour de Force). Dit plan voorziet in het stimuleren van het gebruik van de fiets. Omdat de benodigde budgetten nog niet in beeld zijn, is er nog geen bedrag opgenomen in de begroting. Er wordt gewerkt aan een regionale uitvoeringsagenda. De gemeente Laren heeft een voorbehoud gemaakt bij het ondertekenen van de intentieverklaring van de regio en de provincie. Het college heeft bedenkingen over de routes van snelfiets- c.q. doorrijfietspaden door het centrum van Laren. Daar zal in goed overleg een oplossing voor moeten worden gevonden. Er is in 2022 een uitwerking opgeleverd van de doorfietsroute Hilversum - Huizen via Laren en Blaricum. De uitkomsten daarvan zijn in 2022 gedeeld met de gemeenteraad. Regionaal MobiliteitsPlan (RMP) Dit plan komt voort uit het Klimaatakkoord.

Elke wegbeheerder dient een bijdrage te leveren aan de landelijke opgave om te komen tot een reductie van de uitstoot van CO2 ten gevolge van wegverkeer. De provincie stelt met de regiogemeenten een menukaart op. Gemeenten kunnen op basis daarvan keuzes maken waar de reductie kan worden gerealiseerd. Omdat de benodigde budgetten nog niet in beeld zijn, is er nog geen bedrag opgenomen in de begroting. Knoop Crailo/ Ter Gooi Regio Gooi en Vechtstreek leverde samen met de betrokken gemeentes een subsidieaanvraag in bij het Rijk om vanuit Woningbouwimpuls subsidie te ontvangen voor verbetering van de knoop Crailo/ Ter Gooi. Deze aanvraag is helaas afgewezen. Vanuit de regio is in 2022 gekeken welke opties er zijn om een quickwin te realiseren die in aanmerking komt voor subsidie van de provincie Noord Holland. Hierbij is vooral gekeken of de fietsenstallingen en de bereikbaarheid per fiets van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer Halte Ter Gooi/ Crailo kan worden verbeterd. Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen

4.1

Activiteiten

We willen een aantal 4.1.1 samenhangende verbeteringen doorvoeren met betrekking tot verkeer en vervoer. Daarbij zijn drie ambities leidend:- De verbetering van verkeersveiligheid- Het zorgdragen voor een goede bereikbaarheid ten behoeve van het sociaal en economisch functioneren van de gemeente Laren en haar inwoners en ondernemers- De verbetering van 4.1.2 de leefbaarheid.

Uitvoeren van het door de raad vastgestelde Verkeers- en Vervoersplan 2017 – 2021 en het op te stellen jaarlijkse uitvoeringsprogramma met daarin de prioriteitsvolgorde. Voor 2021 met doorkijk 2022 wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld en jaarschijf aangevraagd. De projecten worden in de DVO 2022 opgenomen. Er volgt in Q4 2021 een terugkoppeling naar de raad wat er in het kader van het GVVP is uitgevoerd en nog uitgevoerd gaar worden.

Verkeersveiligheid op micro niveau op een aantal locaties in de woonwijken verbeteren.

40

4.2

4.3

4.1.3

Realiseren van een Schoolzone bij de Binckhorst Sint Jan en Gooische school.

4.1.4

Beperken van overlast door vrachtverkeer.

Verbeteren van het onderhoud van 4.2.1 de openbare ruimte (groen, bomen, straatvegen, kolken, onkruid uit de bestrating).

Bestrijding invasieve soorten.

"Uitvoeren van het integraal bestek (groen, bomen, vegen, onkruid, etc.). Aanpassingen aan integraal bestek n.a.v. evaluatie in 2021 en bezuinigingstaakstelling voor 2022."

4.2.2

Uitvoering van het in 2021 vastgestelde geactualiseerd Groenplan en kapbeleid.

4.2.3

Uitvoeren reconstructies: Co Bremanlaan (fase 1) Hoefloo, Houtweg en (in fase 2- 2023 i.v.m. bouwontwikkelingen La Gare), Stationsweg 1 .

4.2.4

Onderzoek naar kwaliteit fiets- en voetpaden uitvoeren.

4.3.1

Beheersing overlast t.g.v. Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw, eikenprocessierups etc.

Toelichting bij afwijking (oranje of rood): 4.1.3

Schoolzone Binckhorst Sint Jan is gerealiseerd. Gooische school moet nog maar heeft minder prioriteit gezien de ligging.

4.1.4

Moet regionaal opgepakt worden. Is lastig omdat het meeste vrachtverkeer bestemmingsverkeer is of lokaal verkeer waarvoor geen andere alternatieven voorhanden zijn. Er liggen wel kansen voor komende collegeperiode die in het kader van de nieuwe Verkeersvisie kunnen worden verkend.

4.2.2

Het Groenbeleidsplan wordt begin 2023 vastgesteld. Kapbeleid: zie 9.2.5

4.2.3

Co Bremanlaan is uitgevoerd. Reconstructie Hoefloo en Houtweg start begin 2023 ivm leverantieproblemen materialen en aanleg van glasvezelkabels. Stationsweg volgt aansluitend. 41

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn: ( + ) = nadelig; ( - ) = is voordelig

Programma 4. Wegen, water en verkeer

Realisatie

Begr. 2022

2021 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Realisatie

Verschil

2022

Baten

-146.595

-84.822

-301.502

-353.103

-51.601

Lasten

2.970.565

2.721.421

3.411.760

3.238.075

-173.685

Saldo programma

2.823.971

2.636.599

3.110.258

2.884.972

-225.286

Toelichting diverse afwijkingen Het programma Wegen, groen, water en verkeer laat een voordelig saldo zien van afgerond € 225.000. Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.

BATEN € 32.000 V

Wegen, straten en pleinen

Inkomsten leges instemmingsbesluiten en degeneratievergoedingen zijn geheel afhankelijk van de werkzaamheden van nutsbedrijven. Dit is niet van te voren in te schatten. € 16.000 V

Openbare verlichting

Een extern bureau is ingeschakeld om schades te verhalen voor de gemeente. Baten zijn aanmerkelijk hoger dan verwacht, wat ook gevolgen heeft voor de lasten aangezien er meer/grotere schades zijn geweest. LASTEN € 41.000 N

Wegen, straten en pleinen

De post onderhoud is aanzienlijk overschreden (€ 115.000 N) als gevolg van onvoorzien groot onderhoud van de voet- en fietspaden omgeving Tuintje, waarbij de huidige materialen niet meer herbruikbaar waren. Kapitaallasten heeft een onderschrijding van € 37.000 (V). Voorgesteld wordt om een bedrag van € 60.608 over te hevelen naar 2023 voor geluidsscherm A1 Vredelaan (€ 32.500), verkeer- en wegsysteem (€ 8.658) en aanschaf leidraad inrichting openbare ruimte (€ 19.450). Daarnaast zijn er uitgaven geweest voor advieskosten voor weginspecties en schades die niet zijn geraamd. € 33.000 N

Openbare verlichting

Lasten voor energie, onderhoud en schades zijn aanzienlijk hoger (€ 36.000 N) in verband met sterk gestegen energie-, grondstofprijzen en meer /grotere schades. € 23.000 V

Straatreiniging

Voor straatreiniging zijn in verband met niet ingevulde vacatures minder uren (€ 19.000) gemaakt door de BEL Combinatie. 42

€ 119.000 V

Vergunningen en leidingen

In 2022 is er glasvezel aangelegd. In 2023 zullen er nog lasten komen voor toezicht en afronding van het werk. Voorgesteld wordt om het restant budget (€ 18.000) over te hevelen naar 2023. De storting in de reserve is op deze kostenplaats geraamd ad € 106.000. De verantwoording heeft plaatsgevonden op de kostenplaats mutaties reserves. € 60.000 V

Openbaar groen

Op stortkosten is een onderschrijding van € 15.000 (V). Gevolg van dat de kosten van de perscontainer zijn vervallen en de prijs van afvoeren van groenafval eenmalig lager was. Daarnaast is er in verband met niet ingevulde vacatures een achterstand ontstaan bij het kappen en vervangen van bomen in slechte staat. Dit wordt in 2023 ingehaald. De lasten voor het integraal bestek zijn lager (€ 23.000 V) Een aantal werkzaamheden zijn niet uitgevoerd in 2022 wegens te weinig uren voor toezicht. € 33.000,- V

Verkeersmaatregelen

Nog niet alle jaarschijven van het GVVP zijn volledig benut. De afschrijvingen als gevolg van de investeringen worden later gestart. Hierdoor zijn de daadwerkelijke lasten voor de gemeente Laren in 2022 een kleine € 30.000,- lager dan verwacht. € 16.000 V

Diverse kleine afwijkingen

43

Programma 5 - Onderwijs Visie De gemeente Laren behoudt de A-status voor de uitvoering van de Wet Kinderopvang. Alle ouders van 2 en 3 jarigen kunnen gebruik maken van betaalbare kinderopvang. Er is een aanbod van Vooren vroegschoolse educatie (VVE) en wordt het aanbod van muziek, cultuur en natuuronderwijs gestimuleerd. Volwassenen en jeugdigen die de Nederlandse taal niet vaardig zijn kunnen gebruikmaken van speciale voorzieningen. Ook is er voldoende onderwijshuisvesting en is inzichtelijk wat de gevolgen zijn als het Rijk besluit de renovatie van onderwijsgebouwen onder te brengen als zorgplicht van de gemeente.

Wat hebben we bereikt?

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs In 2021 maakten de gemeente Laren en de schoolbesturen een begin met het opstellen van een kwaliteitskader onderwijshuisvesting, waarvan het renovatievraagstuk onderdeel was. In dit kwaliteitskader is inzicht gekregen in de lokale situatie, ambities en scenario’s, inclusief een financiële vertaling. Uit de gebouwanalyse en de schouw op hoofdlijnen is naar voren gekomen dat voor 6 van de 7 gebouwen in de gemeente Laren een noodzaak tot ingrijpen is binnen nu en 15 jaar. Het college erkent dat er voor de gemeente een belangrijke opgave ligt in het voorzien van goede onderwijshuisvesting. Het college wil in twee bestuursperiodes, tot 2030, grote stappen maken in het onderhoud en de modernisering van de schoolgebouwen. De insteek is om hiertoe samen met de schoolbesturen een gemeenschappelijk meerjarig Integraal Huisvestingsplan Onderwijs op te stellen. Met alle schoolbesturen vonden in de eerste helft van 2022 individuele overleggen plaats om de concrete en haalbare scenario’s voor toekomstige huisvesting te bespreken. Voor een aantal scholen zijn hiertoe al oriënterende plannen ontwikkeld. Volgende stap is nu dat de haalbaarheid van deze en andere mogelijke scenario’s in onderzoeken verder moet worden verkend.

44

Voorzieningen onderwijshuisvesting Het onderwijshuisvestingsprogramma 2023 is eind 2022 vastgesteld. Eén voorziening is aangevraagd en gehonoreerd. Leerlingenprognoses In 2022 zijn de leerlingenprognoses geactualiseerd. Het opstellen van deze prognoses heeft als doel inzicht te krijgen in het toekomstige verloop van het aantal leerlingen. Dit inzicht is de basis voor besluiten op het gebied van investeringen die invulling geven aan de behoefte aan onderwijshuisvesting. Het algemene beeld is onveranderd ten opzichte van de vorige prognose. Zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs zal het aantal leerlingen in de gemeente Laren in de periode 2023-2040 nagenoeg stabiel zijn (lichte afname). Voor het primair onderwijs wordt de eerste jaren (tot 2028) nog een lichte groei verwacht. Op basis van de prognoses biedt de huidige, totale capaciteit, voldoende ruimte voor het verwachte aantal leerlingen. Capaciteitsuitbreiding is dan ook niet aan de orde. Evaluatie convenant Eerste Opvangonderwijs In 2021 is het convenant Eerste Opvangonderwijs in regionaal verband geëvalueerd en zijn verbetervoorstellen gedaan. De grootste, voorgestelde wijzigingen gaan over de doelgroep en de integrale aanpak rondom de (multi-) problematiek van nieuwkomersgezinnen.

Op basis daarvan is door alle colleges van B&W uit de Regio Gooi en Vechtstreek een nieuw convenant vastgesteld, dat is ingegaan per lopende schooljaar 2022-2023. Nationaal Programma Onderwijs Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs ontvangt de gemeente extra middelen, bedoeld om de achterstanden vanwege de coronapandemie te bestrijden. In maart 2022 besloot het college van B&W over de besteding van de middelen. Het gaat onder andere om maatregelen op het vlak van sport, muziekonderwijs, leesbevordering en gezinsondersteuning. De verschillende maatregelen zijn in verschillende stadia van uitvoering. Samen met de betrokken partijen geven we hier tot en met 2025 uitvoering aan. Doorontwikkeling onderwijs-zorgarrangement Een onderwijs-zorgarrangement richt zich op leerlingen met complexe onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Op het gebied van de transformatie van de bestaande voorzieningen hebben we regionaal een maatschappelijke businesscase laten maken voor de onderwijszorg arrangementen. Deze vorm van zorg binnen het onderwijs is geborgd voor een periode van 4 jaar. Op deze manier kunnen leerlingen direct, zonder beschikking en binnen hun eigen omgeving, geholpen worden. Volwasseneneducatie De organisatie en administratie liggen vanuit de Participatiewet bij de uitvoeringsorganisatie Maatschappelijke Zaken HBEL.

De BEL-gemeenten zijn sinds 2022 ambtelijk vertegenwoordigd in de vanuit de Regio georganiseerde projectgroep WEB, om te komen tot inzichtelijk en efficiënt onderwijs in het kader van de WEB regelingen. Elke Peuter Een Kans De subsidieregeling Elke Peuter Een Kans verliep per 2023 en moest om die reden worden herzien. In 2022 hebben we de herziene subsidieregeling kinderopvang voor VVE en kostwinnersgezinnen voorbereid. Vanaf 2023 gaan we met deze regeling werken. In de herziene subsidieregeling hebben we samen met de gemeente Huizen besloten om de subsidieregeling zowel administratief als financieel gelijk te trekken binnen de HBEL. Dit zorgt voor een uniforme manier van werken waardoor 45

de werkwijze eenvoudiger wordt. Ook maakt de regeling de ouderbijdrage gelijkwaardig met omliggende gemeenten, doordat er gebruik wordt gemaakt van de landelijke VNG adviestabel. Dit heeft ook tot gevolg dat de financiële drempel voor ouders wordt verlaagd waardoor er meer kinderen bereikt kunnen worden. Toezicht kinderopvang Het huidige toezicht,- en handhavingsbeleid heeft als uitgangspunt ‘meer toezicht waar nodig, minder waar mogelijk'. Handhaving is daarin het sluitstuk en wordt ingezet als toezicht niet tot het gewenste resultaat leidt. De gemeente Laren legt jaarlijks verantwoording af aan het ministerie van OCW over de uitvoering van de Wet kinderopvang. Daaruit blijkt dat Laren voldoet aan het naleven van haar wettelijke taak om toe te zien op de kwaliteit van de diverse vormen van kinderopvang. De gemeente Laren heeft van de Inspectie van het Onderwijs in 2022 de A-status toegekend gekregen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen

Activiteiten

5.1

5.1.1

In overleg treden met de scholen.

5.1.2

Bijdrage aan leesonderwijs, verkeerseducatie, Anne Frank Krant en omgevingseducatie.

5.2

Stimuleren muziek-, cultuur en natuuronderwijs.

Onderzoeken wat er nodig is zodat 5.2.1 onderwijsgebouwen in redelijkheid voldoen aan de huidige eisen.

Onderzoek is afgerond. Technische staat en eventuele benodigde investeringen op de korte en lange termijn in beeld. Met ingang van 2022 starten met opbouw van een onderwijshuisvestingsvoorziening met jaarlijkse bedragen van euro 250.000.

5.3.2

Monitoren van ontwikkeling leerlingaantallen.

5.3.3

Opstellen programma en overzicht voorzieningen onderwijs 2022-2025.

5.4

Doorontwikkeling onderwijszorgarrangementen

5.4.1

Afstemming met samenwerkingsverband Unita en Qinas en de regiogemeenten teneinde de ondersteuning binnen de school te organiseren en de aanpak te borgen.

5.5

Kinderen uit het buitenland die de 5.5.1 Nederlandse taal niet machtig zijn kunnen gebruikmaken van eerste opvangonderwijs.

Evalueren en afsluiten nieuw regionaal Convenant Eerste Opvangonderwijs.

5.6

Voortzetten volwasseneneducatie. 5.6.1

Continueren aanbod volwasseneneducatie en aanscherping werkwijze.

Toelichting bij afwijking (oranje of rood):

46

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn: ( + ) = nadelig; ( - ) = is voordelig Programma

Realisatie

5. Onderwijs

Begr. 2022

2021 v. wijziging

Begr. 2022 na wijziging

Realisatie

Verschil

2022

Baten

-170.250

-107.532

-180.793

-197.774

-16.981

Lasten

558.149

627.342

793.201

597.302

-195.900

Saldo programma

387.898

519.810

612.409

399.528

-212.881

Toelichting diverse afwijkingen

Het programma Onderwijs laat een voordelig saldo zien van afgerond € 213.000. Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht. BATEN Onderwijshuisvesting Algemeen € 73.261 N Er is vooralsnog een voordeel op deze kostenplaats omdat maar een deel van de middelen voor verbetering van het binnenklimaat Montessorischool zijn ontvangen. Het resterende bedrag (SUVIS 73.260,60) zal worden overgeheveld naar 2023. Huisvesting De Ploeg € 45.000 V Er is vooralsnog een voordeel op deze kostenplaats omdat de middelen SPUK (tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden) voor OBS de Ploeg niet zijn besteed. Het bedrag van 45.000 zal worden overgeheveld naar 2023. Onderwijsbeleid Algemeen € 35.296 V Door het Rijk is een bedrag toegekend om de ontstane leerachterstanden voor de leerlingen zo spoedig mogelijk te kunnen inhalen. Onder de noemer “inhalen COVID-19 onderwijsvertragingen is bovengenoemd bedrag ten behoeve van de exploitatie ontvangen. € 10.000 V

Diverse kleine afwijkingen

LASTEN Onderwijshuisvesting Algemeen € 157.611 V Er is vooralsnog een voordeel op deze kostenplaats omdat maar een deel van de middelen voor verbetering van het binnenklimaat Montessorischool zijn besteed. Het nu nog resterende bedrag (SUVIS € 73.260,60 en aanvullende bijdrage € 85.000) zal worden overgeheveld naar 2023. Huisvesting Gymzaal Standelkruid € 30.000 V On begroting 2023 was een onderhoudsbegroting opgenomen, op verzoek SBL, voor uitvoeren groot onderhoud. Dat was niet meer in 2022 in te plannen, Bedrag wordt overgeheveld naar 2023 alwaar aanvraag tot uitvoeren groot onderhoud is uitgezet. € 7.300 V

Diverse kleine afwijkingen

47

Programma 6 - Cultuur, sport en recreatie

Visie Kunst en cultuur is - naast de sport - de voedingsbodem om elkaar te ontmoeten. Geborgd in ons verleden, verrijkt het ons in wie we zijn als gemeenschap. Het bepaalt in hoge mate onze identiteit. Laren kent een hoog voorzieningenniveau. Cultuur is het cement voor onze gemeenschap en moet daarom blijvend versterkt en verstevigd worden.

Wat hebben we bereikt?

Sportakkoord Vanuit het Lokaal Sportakkoord zijn er verschillende activiteiten/interventies uitgevoerd die zich richtten op een sterke lokale sport. Zo is er op diverse scholen in de groepen 1 en 2 tijgergym aangeboden. Tijgergym stimuleert de breed motorische ontwikkeling van kinderen. Ook ontvingen verschillende sportverenigingen een subsidie om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de ambities van het Lokaal Sportakkoord. Verlenging buurtsportcoaches De buurtsportcoaches, ondergebracht binnen Sportief & Gezond BEL, hebben als doel om de vitaliteit van de inwoners te stimuleren op het gebied van sport, bewegen en leefstijl. Dit doen zij op basis van een uitgebreid werkplan, gebaseerd op de behoefte vanuit het veld. De gemeente heeft een overeenkomst met Sportimpuls, die de buurtsportcoaches leveren. Deze overeenkomst hield in 2022 op. Er is besloten de overeenkomst met 1 jaar te verlengen. Investeringssubsidie Sportaccommodaties. Ook in 2022 hebben alle scouting- en sportverenigingen de mogelijkheid gehad om een investeringssubsidie aan te vragen. In 2022 zijn de aanvragen voor LLTC, SV Laren en T Laer gehonoreerd. 48

Onderzoek speelplekken jongeren In 2022 is onderzoek gedaan naar de wensen van de jongeren voor wat betreft het Playcourt. Er is gekozen voor een plek waar zowel voetbal, basketbal als volleybal gespeeld kan worden. Ook komt er nog een aantal buitenfitness apparaten naast te staan. De opdracht tot het realiseren van deze plek is in 2022 gegeven, begin 2023 wordt het opgeleverd. Bibliotheek Bibliotheek Gooi en meer en bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum doorliepen in 2022 het fusietraject en zijn per 1 januari 2023 gefuseerd tot bibliotheek Gooi+. Zij deden dit na jarenlange samenwerking. Het doel van de fusie is om de bibliotheekorganisatie toekomstbestendig te maken. Voor de bezoekers van de bibliotheken blijft de dienstverlening op peil. De fusie vond budgetneutraal plaats, oftewel er zijn hiermee geen extra kosten voor de gemeenten en geen bezuinigingen.

Exploitatie Hart van Laren Hart van Laren ontwikkelt zich met beheer en exploitatie door naar een plek voor alle inwoners wat zich ook uit in toenemende zichtbaarheid. Partners realiseren hier samen activiteiten voor jong en oud. Er zijn investeringen gedaan op onderhoud en restyling die de maatschappelijke functie en uitstraling ten goede komen. De directie heeft doorlopend de dialoog met huurders en gebruikers in aanloop naar de verhuizing van het college naar het Brinkhuis.

Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Samen met Laren en Gooise Meren is Blaricum gestart met een nieuw programma CMKIII voor de periode 20212024. Diverse projecten hebben plaatsgevonden, zoals participatie van scholen aan podiumkunsten en werken met film. Voor iedere school wordt een programma afgestemd en op locatie (Singer Laren) uitgevoerd. Een overzicht van activiteiten met de Blaricumse en Larense scholen wordt ingediend en wordt geëvalueerd met de portefeuillehouders van Laren en Blaricum of de behaalde resultaten naar verwachting zijn behaald.

Meer Muziek in de Klas De gemeente tekende in 2021 een intentieverklaring voor het Muziekakkoord Meer Muziek in de Klas. Dit project heeft als doel structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolleerlingen. Meer Muziek in de Klas: de insteek is om via de NPOgelden het project te financieren. Samen met de schooldirecteuren, Kunst Centraal en de Gooische Muziekschool wordt hier invulling aan gegeven. De verwachting is dat vanaf schooljaar 2023-2024 dit uitgevoerd zal worden. Afstoting BKR-werken De stichting beheer kunstcollecties Blaricum – Laren is in staat geweest de erfgenamen van de werken van kunstenaar Van Bossum op te sporen. Na veel inspanningen van de stichting is het hen gelukt de 63 werken te retourneren aan de erfgenamen. Er zijn nog 12 BKR werken over. Het is lastig om voor deze stukken de erfgenamen op te sporen. Een veiling of iets dergelijks zal meer kosten opleveren dan inkomsten. Besloten is dat deze werken in het depot opgeslagen mogen blijven. Bureau De Rijk Art Consultancy is destijds ingehuurd om te ondersteunen bij het afstoten van de BKR werken. Deze opdracht kan nu beëindigd worden.

49

Buitenkunst Er zijn twee kunstwerken geplaatst: het beeld Jan Hamdorff op de Brink en het monument voor verdraagzaamheid aan de burgemeester Nispen van Sevenaerstraat. Nazomerfeest Laren In september 2022 vond het Nazomerfeest Laren plaats; een laagdrempelig evenement dat in het teken stond van de culturele identiteit van Laren. Jong en oud konden genieten van kunst en cultuur, maar ook van alles wat Laren verder te bieden heeft aan cultureel erfgoed, sportactiviteiten, instellingen, theater, kunst, kinderactiviteiten en het verenigingsleven. Hierbij is tegemoetgekomen aan de drie programmalijnen die in de kunst- en cultuurnota zijn omschreven: beleven, participeren en faciliteren. Dit evenement wordt geëvalueerd zodat in de toekomst een jaarlijks terugkerend evenement zal blijven plaatsvinden afhankelijk van de behoeften van inwoners, verenigingen en instellingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen

6.1

6.2

Activiteiten

Koesteren van de monumenten in 6.1.1 Laren en handhaven van het huidige beleid.

Er is blijvende aandacht voor onderhoud monumenten in de openbare ruimte, gedenktekens en kunst.

6.1.2

De huidige lijst van monumenten en beeldbepalende panden is actueel.

Actief stimuleren in een 6.2.1 veranderende sportwereld van sportbeoefening voor alle leeftijden, zowel recreatief als competitief. Faciliteren van sportclubs - ook de kleinere - bij achterstallig onderhoud, renovaties van hun sportaccommodaties en voldoen aan regelgeving waardoor sporten toegankelijk blijft voor iedereen.

De sportraad ondersteunen we actief en betrekken we bij de uitvoering van de door de raad vastgestelde nota Sport, bewegen en meedoen 2018 - 2030. Bij de uitvoering wordt de beweegcoach ingezet.

6.2.2

Wij realiseren financiële regelingen zoals het Kindarrangement en het Jeugdfonds sport en cultuur om ervoor te zorgen dat jongeren die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging alsnog kunnen sporten.

50

6.2.3

Er is een nota ten behoeve van de raad opgesteld waarbij aangegeven wordt op welke wijze de gemeente structureel en incidenteel hulp kan bieden bij het in stand houden van de huidige accommodaties en financiële situatie van de sportverenigingen en de scouting. We reserveren een jaarlijks bedrag op structurele basis voor de ondersteuning van de sport.

6.2.4

We stellen incidenteel geld (via een “startbedrag”) beschikbaar voor substantiële investeringen in accommodaties (met duurzaamheid als uitgangspunt) en voor de financiële positie van sportverenigingen en de scouting.

6.2.5

We bevorderen eigen verantwoordelijkheid, ook in financieel opzicht (scouting, sport), de gemeente is op basis daarvan bereid mee te financieren.

6.3.1

Vaststelling van het in 2021 opgestelde Speelplan (beheer, onderhoud, uitbreiding, investeringen). Implementatie jaarschijf 2022 van het Speelplan.

6.3

Speelplaatsen

6.4

Het subsidiebeleid wordt de 6.4.1 komende periode opnieuw tegen het licht gehouden.

De subsidieverordening zal worden bijgesteld.

6.5

Een structureel gezondere exploitatie van het zwembad de Biezem. Een doorlopend aanvullende tekortbijdrage van de gemeente is niet wenselijk.

6.5.1

In overleg met het bestuur van de Stichting Binnensportaccommodaties Laren (SBL) een traject op te starten om te bezien hoe de exploitatie van het zwembad verbeterd kan worden.

6.6

Laren kent een hoog 6.6.1 voorzieningenniveau op het gebied van de cultuur. Kunst is in Laren zowel op hoog niveau als op een laagdrempelige wijze te vinden. Dit hebben we verankerd in een nieuwe kunst en cultuurnota.”

Uitvoering van de actiepunten uit de nieuwe kunst en cultuurnota.

Toelichting bij afwijking (oranje of rood): 6.3.1

In 2021 is gestart met het opstellen van het Speelplaatsenplan, maar het ligt op dit moment stil. Door vacatures bij het cluster Groen was er momenteel geen begeleiding van het opstellen / toezicht op de uitvoering door derden mogelijk. Begin 2023 wordt dit opnieuw opgepakt.

6.4.1

In 2022 is begonnen met het opstarten van de projectopdracht verbeteren regelgeving en proces Verstrekken subsidies. Onderdeel van dit project is een vernieuwde Algemene Subsidieverordening (ASV). Naar verwachting zal de nieuwe ASV in 2023 worden afgerond. 51

6.5.1

Onderzoek is in basis afgerond waarbij conclusie was en is dat de exploitatie eigenlijk vrij optimaal is, er nauwelijks tot geen verbeteringen(lees kostenreducties) mogelijk zijn, mede gezien de resultaten vanuit de benchmark met andere, ook regionale, zwembaden. Hoger tekort dan voorzien als exploitatie-tekortbijdrage verwacht zou worden (basis 400K met index) komt voort uit andere uitwerking van de exploitatie dan voorzien in business case, namelijk geen buitenzwembad meer in de exploitatie.

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn: ( + ) = nadelig; ( - ) = is voordelig Programma

Realisatie

6. Cultuur, sport en recreatie

Begr. 2022

Begr. 2022

Realisatie

2021 v. wijziging

na wijziging

2022

Verschil

Baten

-991.736

-374.088

-357.228

-475.269

-118.041

Lasten

1.941.550

1.268.132

1.328.206

1.586.865

258.659

949.813

894.044

970.978

1.111.596

140.618

Saldo programma

Toelichting diverse afwijkingen Het programma Cultuur, sport en recreatie laat een nadelig saldo zien van afgerond € 141.000. Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht. BATEN De Biezem € 88.708 V Het jaar 2022 is wederom een lastig jaar voor het BEL Zwembad de Biezem geweest. Dat komt met name door nogmaals sluiting in januari 2022 (in aansluiting op november / december 2021) vanuit de Corona-pandemie. Hierop is door her Rijk wel nogmaals geacteerd door openstellen SPUK-IJZ 3 3n 4 voor betreffende perioden. Het zwembad heeft hierin respectievelijk € 51.582 gevraagd en gekregen voor 2021, in 2022 is een bedrag gevraagd en verkregen van € 31.237,=. LASTEN De Biezem € 286.452 N Vanuit na-ijlend effect verrekening tekortbijdrage door Laren, was reeds € 57.406,= tekort 2021 verrekend. Bijdrage Spuk 2021 is derhalve niet doorbetaald aan zwembad, Spuk 2022 logischerwijs wel. Een ander negatieve effect ontstaat door de indexering met inflatiecijfer op de basisovereenkomst bijdragen BEL gemeenten, die ten tijde opstellen begroting lager ingeschat was. Dit heeft geresulteerd is een verlies van ruim € 85.000,= en verrekening van een nakomende probleem inzake NOWuitkeringen versus SPUK-bijdragen ad € 35.000,=. Kunst en Cultuur € 33.282 V De kosten Nazomerfeest zijn geboekt op volksfeesten 93570008-438099 en niet op kunst en cultuur.

Hierdoor is er bij kunst en cultuur geld over op de kostensoort overige goederen en diensten en is er een overschrijding bij de kostenplaats volksfeesten. Daarnaast werden er tot en met 2021 op de kostensoort kosten BEL Combinatie kosten geboekt voor de medewerker kunst. Vanaf 2022 zijn deze kosten weggevallen, maar daar is bij het opstellen van de begroting 2022 geen rekening mee gehouden. De Jan Hamdorffprijs zou in 2022 uitgereikt worden tijdens het Nazomerfeest, maar er was geen capaciteit om dit te organiseren. Dit bedrag is overgeheveld naar 2023 zodat de prijs dan wel uitgereikt kan worden. Openbare Bibliotheek € 16.437 V Omdat 12-18 jarigen vrijgesteld worden van contributie, is dit bedrag gereserveerd als dekking voor de bibliotheek. Via een spuk ontvangt de gemeente de tegemoetkoming hiervoor van het rijk.

52

Johanneskerk (Bij den Toren 2) € 9.626 N Als uitvloeisel van de investeringen in de Johanneskerk in 2021, mede ten behoeve van haar 500 jarig bestaand, komen er nu reguliere lasten in de exploitatie zoals de afschrijving- en rentelasten.

Speeltuinen / -plaatsen

€ 19.363 V

Speelbeleidsplan wordt opgesteld in 2023. In verband met niet ingevulde vacatures was er geen begeleiding aanwezig voor het opstellen door een derde partij. Voorgesteld wordt om € 16.140 (V) over te hevelen naar 2023. Volksfeesten € 10.120 N Het programma Cultuur, sport en recreatie laat een nadelig saldo zien op kostensoort Overige goederen en diensten van € 11.248,-. Dit zijn kosten gemaakt voor het eerste keer gehouden nazomerfeest van Laren. Er is voorafgaande aan het feest een begroting/raming neergezet van € 16.600,-. Achteraf zijn de kosten hoger uitgevallen dan geraamd. Voor boekjaar 2023 betekent dit dat in de zomernota de begroting herzien dient te worden of dat de uitvoering aangepast dient te worden. Zoals hierboven al aangegeven, zijn de kosten voor het nazomerfeest geboekt op de kostenplaats Volksfeesten in plaats van Kunst en Cultuur.

Diverse kleine afwijkingen

€ 7.500 V

53

Programma 7 - Sociaal Domein

Visie Zelfstandig mee kunnen doen is een belangrijk uitgangspunt voor het sociaal domein in Laren. Voor diegenen die dat niet kunnen bieden wij passende ondersteuning en zorg van kwaliteit als dat nodig is. Wij steven er naar de zorg zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk te houden.

Wat hebben we bereikt?

Opvang Oekraïense vluchtelingen Ook bij team Maatschappelijke Ontwikkeling waren in 2022 medewerkers betrokken bij de opgaven rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen (denk aan zorg, inkomen en welzijn). In hoofdstuk 3 openbare orde en veiligheid staat meer informatie hierover. Jongerenwerk Versa Welzijn zet naast, locatiegericht jongerenwerk, ambulant jongerenwerk in om de behoeften onder jongeren op te halen. Meer aandacht op straat bleek nodig om ook de jongeren die niet deelnemen aan de activiteiten in Jongerencentrum de Scheper in beeld te krijgen. De jongerenraad levert input voor en geeft advies over wensen, onder andere over locaties waar jongeren zouden kunnen verblijven. Preventie-akkoord Het doel van het preventie-akkoord is dat alle inwoners bewust worden gemaakt van een positieve en gezonde leefstijl. Vanuit het gedachtegoed Positieve Gezondheid kijken we naar meerdere aspecten van leefstijl. Hierbij komen zowel de mentale gezondheid als de lichamelijke aspecten aan bod. We zetten extra in op de bewustwording onder alle doelgroepen op het terugdringen van roken, het gebruik van alcohol en drugs en overgewicht. We blijven speciaal inzetten op de kinderen (een gezonde jeugd, een gezonde toekomst) gezonde leefomgeving, kwetsbare jongeren en ouderen. 54

Projecten als 'Moestuin Eemnes' dragen daaraan bij, educatieve en maatschappelijke activiteiten vinden plaats, gebaseerd op gezonde voeding en mentaal welbevinden. De voorbereidingen voor de implementatie van het Leefstijlpunt zijn afgerond. Het leefstijlpunt wordt een samenwerking tussen professionals op het gebied van welzijn, sport & bewegen en leefstijl. Het Leefstijlpunt biedt ondersteuning aan inwoners die vragen hebben over een gezonde levensstijl in de breedste zin. Achter de schermen is het leefstijlpunt een samenwerking van diverse maatschappelijke instanties en de eerstelijnszorg.

Dag van de mantelzorg In opdracht van de gemeente organiseerde Versa Welzijn in de week van 7 november 2022 activiteiten voor mantelzorgers in de HBEL . De activiteiten waren onder andere een high tea, muzikale lunch, filmvertoning en verschillende workshops. Er is tijdens deze week veel informatie verstrekt over mantelzorg en de mogelijkheid tot mantelzorgondersteuning. Ook is het mantelzorgcompliment extra onder de aandacht gebracht.

Week tegen Eenzaamheid Eenzaamheid is leeftijdloos. De doelgroep van de week tegen Eenzaamheid (28 september t/m 4 oktober) is dan ook breed. Gebleken is dat nog niet alle eenzamen, zoals deze er ook zijn onder jongeren, goed worden bereikt. De gemeente werkte samen met lokale dichters om gedichten over verbinding, uitnodiging en samenzijn te verspreiden in de BEL-gemeenten. De gedichten zijn met afbreekbare verf op 9 drukbezochte locaties in de buitenruimte geplaatst en er zijn ansichtkaarten van gemaakt waarmee inwoners elkaar konden uitnodigen voor een activiteit. In de Blaercom was er een feestelijke opening van de week. Het sociaal wijkteam is op de markten van Eemnes en Laren met inwoners in gesprek gegaan over het thema. Gedurende de hele week was er via sociale media, de wijkkranten en in de buurthuizen extra aandacht voor het thema eenzaamheid.

Budgetcoach Laren & start formulierenspreekuur Op basis van positieve ervaringen uit Eemnes is in Laren de budgetcoach gestart. De budgetcoach is expert op het gebied van financiën en administratie. De dienstverlening van de budgetcoach is voor alle inwoners laagdrempelig toegankelijk. Door de lokale inzet van een budgetcoach wordt beoogd schulden in een vroeg stadium op te sporen dan wel helemaal te voorkomen. Naast de budgetcoach is ook een tweewekelijks formulierenspreekuur gestart in het Brinkhuis. Hier kunnen mensen terecht onder meer terecht voor hulp bij het invullen van formulieren en het aanvragen van inkomensvoorzieningen

Doorontwikkeling vroegsignalering problematische schulden en schuldhulpverlening Het beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2022 is aan vervanging toe. In het afgelopen jaar stond het thema schuldhulpverlening aan de vooravond van vernieuwing. In navolging op de successen uit Eemnes en de pilot in Laren, is in Blaricum nu ook de budgetcoach gestart. De budgetcoach kan op deze wijze grensoverschrijdend werken, nog meer partners verbinden en de relatie versterken met diverse betrokkenen in de regio Amersfoort en Gooi en Vechtstreek. In 2022 is een start gemaakt met de doorontwikkeling van vroegsignalering en schuldhulpverlening. Dit is in aanloop naar het nieuwe beleidsplan. Er komt nog meer aandacht voor preventie en vroegsignalering, door deze thema’s nu 55

ook op regionaal niveau in samenwerking met meerdere gemeenten en organisaties op te pakken. Deze schaalvergroting en geïntensiveerde samenwerking, zorgt voor een maximaal bereik, waarmee mensen met (dreigende) schulden snel de juiste hulp krijgen. Daarnaast wordt schuldhulpverlening nog meer dan voorheen verbonden aan andere projecten op het gebied van een positieve levensstijl, zorg en veiligheid.

Energiearmoede In 2022 liepen de energieprijzen fors op. Veel mensen hadden daardoor moeite om hun energierekening te betalen. Vanuit het Rijk stelden de BEL-gemeenten geld beschikbaar om mensen met lage inkomens tegemoet te komen voor de stijgende energieprijzen. De eerste tegemoetkoming betrof een extra financiële compensatie van eenmalig € 1.300 in de energiekosten voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Voor overige inwoners, met moeite om rond te komen, was er ook de mogelijkheid om via de 'persoonlijke aanpak energietoeslag' ook € 1.300 aan te vragen. Alle huishoudens met een bijstandsuitkering hebben de compensatie automatisch van ons ontvangen. De overige groep met een minimum inkomen hebben hiervoor een aanvraag kunnen doen. Verder is maatwerk toegepast waar de regels knelden. Naast de financiële compensatie energiekosten voor huishoudens, heeft het rijk geld beschikbaar gesteld voor extra verduurzamingsmaatregelen. Het doel is hiervan is om de energierekening van bewoners naar beneden te brengen. In de BEL-gemeenten is een gratis energiecoach beschikbaar gesteld voor huishoudens met een minimuminkomen en met een woning die in 1995 of eerder is gebouwd. De energiecoach geeft allerlei bespaartips. Ook wordt samen bekeken wat er in de woning gedaan kan worden om energie uit te sparen.

De energiecoach voert kleine maatregelen, met een waarde tot € 140, gelijk uit. Het gaat hier om kleine verduurzamingsaanpassingen, zoals het plaatsen van een tochtstrip, radiatorfolie en ledlampen. Huishoudens met een laag inkomen kunnen hiervoor een aanvraag doen. Daarnaast heeft onze budgetcoach inwoners op diverse plekken in de dorpen actief opgezocht, door bijvoorbeeld bij de Voedselbank informatie te delen. Deze verduurzamingsmaatregel van informatie en advies tot het uitvoeren van kleine maatregelen, noemen wij "de klimaatroute".

Verruiming inkomensgrens minimaregelingen Per 1 januari 2022 is de inkomensgrens van minimaregelingen verruimd naar 120% van de geldende bijstandsnorm. De koopkracht van werkenden met een bescheiden inkomen wordt daarmee verhoogd, zodat schuldenontwikkeling en hierdoor een beroep op de gemeentelijke schuldhulpverlening wordt voorkomen.

Digitaal platform Kindarrangement Het kindarrangement is dit jaar gecontinueerd. Aanpassing was dit jaar niet aan de orde.

Tomin In januari 2022 is gestart met de uitvoering van het bedrijfsplan ‘Ketensamenwerking Tomingroep 2022--2025’. Uitgangspunt van het plan is gelijkblijvende capaciteit van de Tomingroep en ontwikkeling van een WSW bedrijf naar een leerwerkbedrijf.

56

Zicht op Werk In 2022 vonden de trainingen van Zicht op Werk weer in fysieke vorm plaats. De training ‘ik ben’ is in 2022 regionaal uitgerold. Regiogemeenten kunnen nu ook gebruik maken van onze training. Door de krappe arbeidsmarkt stromen steeds meer mensen uit de uitkering. Het gevolg hiervan is dat de mensen die nog een bijstandsuitkering ontvangen een steeds grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Jeugdwerkloosheid Bij de jongeren die zich in 2022 hebben gemeld voor een uitkering zien we meer (gestapelde) problematiek. Zij hebben in de meeste gevallen eerst begeleiding nodig in de diverse levensdomeinen alvorens de stap naar werk en of opleiding gemaakt kan worden. Om deze reden is in 2022 gestart met een begeleider uit het WMO team die zich richt op de jongeren en het weg nemen van belemmeringen waarna de jongerencoach de jongeren kan begeleiden naar werk of opleiding. Inburgering De wet Inburgering 2021 is per 1 januari 2022 in werking getreden. De implementatie van de nieuwe wet inburgering is afgerond. De begeleiding start wanneer de inburgeraars nog woonachtig zijn in het AZC door het afnemen van de brede intake en de leerbaarheidstoets. Na huisvesting start naast het taaltraject ook zo snel mogelijk het sportprogramma Zicht op Bewegen en praktijkcoaching.

Bescherming en opvang Het nieuwe beleidsplan Bescherming en Opvang (2022 - 2025) Regio Gooi en Vechtstreek met als titel 'Herstel de Verbinding' is na een zorgvuldige procedure in alle gemeenteraden vastgesteld. Het nieuwe plan is een verdieping van het eerste beleidsplan uit 2017. De komende jaren zetten we in op de verbinding van beschermd wonen en opvang met schuldhulpverlening, veiligheid en werk. Op deze manier kunnen inwoners beter en eerder worden geholpen. Bescherming en Opvang omvat de gemeentelijke Wmo-taken zoals geestelijke gezondheids- en verslavingszorg, aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, beschermd wonen, maatschappelijke opvang én vrouwenopvang. Sinds 2018 werken gemeenten op deze taken regionaal samen. De gemeenten in Gooi en Vechtstreek waren één van de eersten in Nederland die hierop een gezamenlijk beleidsplan bescherming en opvang hebben uitgevoerd. De gemeenten evalueerden het beleid van de afgelopen periode met ervaringsdeskundigen, zorgaanbieders, Zorg- en Veiligheidshuis, politie, Veilig Thuis, GGD, Taskforce Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, woningcorporaties, huisartsen en zorgverzekeraars. De uitkomst van deze evaluatie was dat alle partijen willen doorgaan op de eerder ingeslagen weg.

Het nieuwe beleidsplan bestaat uit drie kernprogramma’s: Preventie en perspectief, Beschermd en veilig thuis wonen en Integrale benadering vanuit zorg en veiligheid. Met dit nieuwe plan kunnen we regiobreed de goede dingen doen voor deze specifieke groep inwoners.

57

Pilot financiële zelfredzaamheid hulp bij het huishouden In 2022 is zichtbaar geworden dat het opnemen van financiële zelfredzaamheid bij hulp in het huishouden in de verordening sociaal domein heeft geleid tot minder aanvragen. Zo is in Laren een afname te zien van het aantal inwoners dat hulp bij het huishouden vanuit de gemeente ontvangt, bij de andere gemeenten in de HBEL is deze afname niet te zien.

Specialistische begeleiding Het onderzoek naar de andere inrichting van specialistische begeleiding is uitgevoerd. Invoering is complex, vraagt regionaal optrekken en financiële besparingen zijn er op dit moment nog niet.

Meer inzetten op preventie bij jeugdzorg In 2021 is de uitvoering van de Bestuursopdracht Jeugdslag 2.0 vervolgd (het samengaan van de Jeugdgezondheidszorg, het Regionaal Bureau Leerplichtzaken en het Centrum voor Jeugd en Gezin in de RVE Jeugd & Gezin). Het preventief voorveld wordt verder verstevigd waarbij de focus ligt op het sneller afvangen van problemen onder jeugdigen, zodat zwaardere zorg kan worden voorkomen. Hiervoor is samenwerking noodzakelijk met externe partijen, waaronder het onderwijs en welzijnsorganisaties, en de consulenten van Maatschappelijke Zaken HBEL. Via bindende jaarplannen worden de samenwerkingsafspraken vastgelegd. Samen met verloskundigen, kraamverzorgenden en jeugdverpleegkundigen maken we samenwerkingsafspraken om deze doelgroep tijdig in beeld te krijgen om de juiste ondersteuning te bieden.

Nieuwe vorm van begeleiding In 2022 is de inzet van begeleiders die lichte begeleiding bieden, opgeschaald. Deze begeleiders zijn werkzaam bij de HBEL uitvoeringsdienst maatschappelijke zaken. De ondersteuning die door dit team wordt ingezet, vindt plaats zonder beschikking en er wordt nauw samengewerkt met professionals in het voorveld. Met deze inzet beogen we, naast het leveren van passende ondersteuning aan inwoners, een verschuiving te realiseren van zwaardere, duurdere ondersteuning naar lichtere en goedkopere ondersteuning. De begeleiding van volwassenen is vooral gericht op het zelfstandig kunnen wonen en zinvol deelnemen aan de samenleving. Een evaluatie medio 2022 liet zien dat de inzet van deze begeleiders de gewenste resultaten opleverde: passende ondersteuning tegen lagere kosten. Met het opschalen van de inzet van de HBEL begeleiders, is een verdere verschuiving mogelijk. Het begeleidingsteam jeugd biedt lichte begeleiding aan jeugdigen en hun opvoeders. Uit cijfers blijkt dat het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van de geïndiceerde zorg licht is gedaald. Deze daling bij jeugd is pas recent ingezet.

Transformatie zorglandschap Jeugd, waaronder onderwijs-zorg-arrangementen en verblijfsvoorzieningen Om een dekkend zorglandschap Jeugd te realiseren in de regio hebben we in 2022 een aantal maatwerkvoorzieningen ingekocht waar vraag naar is vanuit onze inwoners en vanuit de wettelijke verwijzers. Zo hebben we forensische jeugdhulp ingekocht samen met twee Utrechtse regio's, er zijn afspraken gemaakt met onze partners voor de drie-milieu-voorzieningen en we hebben de voorziening dagbehandeling voor jonge kinderen opnieuw ingekocht.

58

Op het gebied van de transformatie van de bestaande voorzieningen hebben we een maatschappelijke businesscase laten maken voor de onderwijszorg arrangementen en deze vorm van zorg binnen het onderwijs geborgd voor een periode van 4 jaar. Op deze manier kunnen leerlingen direct zonder beschikking en binnen hun eigen omgeving geholpen worden. Ook zijn er maatregelen getroffen om de duurdere verblijfplekken anders in te richten. Een van die maatregelen is de voortzetting van het project Kamers met Aandacht en inkoop van verblijf Licht. Tot slotte hebben we onderzoek laten doen naar de Ernstige Dyslexie (EED) in de regio Gooi en Vechtstreek en opnieuw deze voorziening ingekocht.

Regionaal Expertise Team (RET) De taken van het regionaal Consultatie en Adviesteam zijn in 2022 geëvalueerd. Op basis van die evaluatie en de afspraken met de VNG en het Rijk over regionale samenwerking zijn die taken en nieuwe taken geïntegreerd in een nieuw Regionaal Expertise Team (RET). In dit team worden complexe zaken ingebracht door de wettelijke verwijzers voor advies en consultatie. Dit team beschikt over de nodige expertise zodat jeugdigen met complexe vragen passend ondersteuning krijgen.

Bezuinigingsmaatregelen De bezuinigingen zoals aangegeven in de notitie "Een toekomstbestendig sociaal domein: lokale maatregelen” zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. In periodieke rapportages over het sociaal domein wordt de raad geïnformeerd over de voortgang (prognoses en jaarverslag). Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen

7.1

Activiteiten

Jongeren zijn onze toekomst. 7.1.1 Daarom blijvend aandacht voor een actief jeugdbeleid naast de vele activiteiten die bij de diverse sportverenigingen, scouting en de Scheper al plaatsvinden. Het beleid moet erop gericht zijn om (erger) te voorkomen door preventie en integrale aanpak en uitgaan van maatwerk.

Structureel overleg tussen jeugdwerk en toezichthouders (BOA/politie) en kiezen voor gerichte aanpak

7.1.2

Extra (0,5 fte) inzetten op consulenten in het voorveld.

59

7.1.3

7.2

Herijking van de jeugdactiviteiten Versa

Alle inwoners zijn zelfredzaam en 7.2.1 krijgen ondersteuning waar nodig Het sociaal wijkteam wordt ingezet voor laagdrempelige ondersteuning en waar nodig hulp bij het ingang zetten van zwaardere ondersteuning.

Continueren van het project Automaatjes in Laren. Vrijwilligers rijden op afroep senioren rond. Daarnaast wordt er op diverse vlakken uitvoering gegeven door aan te sluiten bij het landelijk actieprogramma ‘één tegen eenzaamheid’.

7.2.2

“Dagje Laren” wordt voortgezet in het Brinkhuis.

7.2.3

De integratieconsulenten begeleiden de statushouders intensief naar inburgering en participatie. Uiteindelijk doel is (betaald) werk of opleiding. Om dit te bereiken wordt samengewerkt met (keten) partners en inzet van instrumenten zoals DOEN .

7.2.4

Participatie kinderen statushouders bevorderen in overleg met scholen, (sport)verenigingen en buurtsportcoaches.

7.2.5

Inzet van interventieteam om jeugdigen en volwassenen met complexe problematiek en zorgmijders te ondersteunen.

7.2.6

Samenwerking eerstelijnszorg verbeteren (huisartsen, etc.), gericht op integrale aanpak.

60

7.2.7

Zorgen dat samenwerkende partners in de regio ondersteuning niet alleen “achter de voordeur” maar ook tijdig de signalen oppakken waaruit blijkt dat er hulp nodig is om te voorkomen dat er zware zorg ingezet moet worden. Inzetten op snel inzetbare hulp om te voorkomen dat jeugdigen uit huis worden geplaatst. Sturen op samenwerking en verbinding tussen het voorveld en de geïndiceerde jeugdhulp. Sturen op handhaven van kwaliteit en verminderen van de duur van de behandeling en kosten van de jeugdhulp. Deskundige inzet voor jeugdigen met psychische en lichamelijke problematiek.

7.3

Gerichter kunnen begeleiden naar zinvolle arbeid in de samenleving.

7.3.1

Meer inzicht krijgen in het uitkeringenbestand van Laren en inclusieve plekken vinden in de Larense samenleving

7.4

Inzetten op preventie v.w.b. de schuldhulpproblematiek.

7.4.1

Hiervoor een plan opstellen. Mede op basis van de ervaringen van Eemnes met het aanstellen van een budgetcoach.

7.5

Het bevorderen van de gezondheid van inwoners op het gebied van overgewicht, diabetes, depressie, eenzaamheid, ontmoediging roken en schadelijk middelengebruik. Hierbij aansluiten bij de landelijke speerpunten (nationaal preventieprogramma “alles is gezondheid”).

7.5.1

We geven uitvoering aan het bestaande gezondheidsbeleid en nemen dit beleid mee in de het beleidsplan Sociaal Domein.

Toelichting bij afwijking (oranje of rood): 7.1.2

De Jeugdwerker Ggz gaat in februari 2023 starten in het raadhuis Laren. De planning was dat deze zou starten in september 2022. Hier is aanzienlijke vertraging opgelopen. Dit is deels verklaarbaar door krapte op de arbeidsmarkt en deels doordat er in gemeente Huizen uitval was van personeel waardoor deze opdracht niet opgepakt kon worden. De Jeugdwerker Ggz gaat deels in Laren en deels in Huizen werken. Zij zal samenwerken met de POH-Jeugd die sinds een jaar in bij twee praktijken in Huizen werkt. Beiden zijn in dienst van de gemeente Huizen.

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn: Programma 7. Sociaal Domein

Realisatie

Begr. 2022

Begr. 2022

Realisatie

2021 v. wijziging

na wijziging

2022

Verschil

Baten

-2.991.498

-2.258.811

-2.258.811

-5.403.277

-3.144.466

Lasten

9.872.641

9.612.352

9.694.891

10.835.216

1.140.324

Saldo programma

6.881.143

7.353.541

7.436.080

5.431.939

-2.004.141

61

Toelichting diverse afwijkingen Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht. Voor een inhoudelijke verantwoording van de maatwerkvoorzieningen verwijzen we naar de rapportage van de HBEL over 2022. NB: de inkoop Sociaal Domein die via de regio Gooi en Vechtstreek is verantwoord, is EXCLUSIEF de verrekening van het onderhanden werk voor maatwerkdienstverlening WMO en Jeugdzorg. Deze verrekening wordt pas in de eerste week van mei bekend. De ervaring leert dat dit nog tot aanzienlijke wijzigingen kan leiden, zowel positief als negatief. Het programma Sociaal domein laat een voordelig saldo zien van afgerond € 2.004.000. Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht. Algemene opmerking inzake verschillenanalyse op de dit programma Sociaal Domein: De verklaring voor de gerealiseerde cijfers binnen het sociaal domein zijn voor een groot deel afhankelijk van de afrekeningen vanuit Soza HBEL en de Regio Gooi en Vecht. Daarnaast loopt het project Oekraïne nog en zijn er nog een aantal Sisa verantwoordingen die op een andere manier geboekt moeten worden. Brink 29 WSI Brinkhuis € 12.300,- N Een groot gedeelte van deze budgetoverschrijving wordt veroorzaakt door de uitgaven op kostensoort Onderhoud storingen en incidenten, deze zijn niet te plannen. De grootste kostenpost hierop is advies dat ingewonnen is voor een optimale werking van het klimaatbeheersysteem.

In de begroting van 2023 is er budget opgenomen voor deze post. Per 2022 is er een nieuw servicecontract voor het reguliere onderhoud afgesloten met de firma Kropman, wat resulteert in een stijging van de onderhoudslasten. Algemene voorz. Wmo en Jeugd € 31.207 V Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van de kosten die eerst vielen onder HBEL voorzieningen naar Regio Gooi en Vecht. Bij de kostensoort Regio Gooi en Vechtstreek is hierdoor meer uitgegeven dan begroot. De meerkosten vanuit de Regio G&V komen voort uit de door de regio betaalde en daarna verdeelde kosten van de Kosten BV Vervoer. Er zijn veel kleine voordelen opgetreden, de belangrijkste posten is lagere subsidies in het preventieve voorveld. Stelpost Sociaal Domein € 25.000 V De kostensoort Subsidie Preventief voorveld is voor niet incidentele uitgaven waar geen dekking voor is in de begroting (niet structureel). Hierbij is te denken aan pilots, campagnes en éénmalige projecten/events. Wegens wisseling van college is er dit jaar weinig uitgegeven op deze kostensoort. Op de kostensoort bijdrage huisvestingskosten is geld begroot (75K) waarbij via een post nog te betalen kosten St. HvL inzake gebruik ruimten door Versa Welzijn (77K) alsnog de verwachte lasten zijn verwerkt. Sport, bewegen en meedoen € 22.571 V Inkomsten ontvangen vanuit de SPUK-aanvraag Sport, hier staan echter ook uitgaven tegenover.

Sport, bewegen en meedoen € 26.151 N Uitgaven op de aangevraagde en verkregen SPUK-aanvraag Sport, lasten gemaakt zijn licht hoger dan de aanvraag betrof, echter inschatting vooraf van alle te maken lasten mede onder de COVID-19 pandemie met haar regels was lastig. Hieronder worden weergegeven enkele huidige verschillen, deze worden onderstaand nog schematisch weergegeven:

Vluchtelingen

€

Vluchtelingencrisis Oekraïne Vluchtelingencrisis BC Rabobank

€ 3.166.820 V € 1.122.476 N

30.014 V

62

Een korte financiële uitwerking op resultaten inzake vluchtelingen Oekraïne De drie BEL gemeenten zijn in 2022 gezamenlijk opgetrokken om de opvang van Oekraïense vluchtelingen te realiseren. De kosten voor de opvang worden gedekt door de bekostigingsregeling ‘Opvang Ontheemden Oekraïne’ (Ministeriele regeling). Tegenover de directe kosten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen, ontvangen de gemeenten een normvergoeding per vluchteling per dag. In de kosten 2022 voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen zijn ureninzet van de BEL medewerkers niet opgenomen. Deze inzet is in onderstaand overzicht wel opgenomen. Doordat BEL medewerkers tijd en energie in de opvang van vluchtelingen hebben gestoken, is er in 2022 ook ander werk blijven liggen. Werk dat in 2023 of later moet worden ingehaald. Daarom zal er voor hetzelfde bedrag de daadwerkelijk geregistreerde inzet een bestemmingsreserve ‘gemiste productie 2022’ gevormd worden bij de BEL gemeenten ten laste van de ontvangen gelden.

BEL Gemeenten 2022 BLR

EMS

LRN

Totaal

Totale vergoedingen Totale kosten

€ 769.782 € 296.839

€ 1.043.310 € 717.896

€ 3.166.820 € 1.222.476

€ 4.979.912 € 2.237.210

Resultaat 2022

€ 472.943

€ 325.414

€ 1.944.344

€ 2.742.702

Personele inzet Belcombinatie 2022

€ 91.224

€ 123.638

€ 375.287

€ 590.149

Resultaat 2022 (incl. BEL Comb)

€ 381.719

€ 201.776 € 1.569.057 € 2.152.553

Het overig batig saldo 2022 reserveren de BEL gemeenten in een bestemmingsreserve om toekomstige verplichtingen of risico’s te kunnen bekostigen. In Laren zal er dus bij de resultaatbestemming tevens voor de benoemde twee bestemmingsreserve een instellingsbesluit genomen moeten worden; 1 - voor “In te halen gemiste productie bij de BEL organisatie” en 2- “financiële risico’s 2023 en verder” voor kosten die nog kunnen optreden als gevolg van de opvang. Uit dit overzicht valt af te lezen dat er een positief saldo voor Laren is gerealiseerd van € 1.944.344,=. Dit betreft de jaargang 2022 inzake de opvang. Ondertussen is het project in vervolgstadium gekomen met realisatie opvang (langdurig) op de Woensberg te Blaricum en de Barbeelstraat te Eemnes met nieuwe te maken kosten. Vanuit BEL-bestuur en daarmee ook de deelnemende BEL Gemeenten is aangegeven dat de gerealiseerde resultaten in een bestemmingsreserve geparkeerd zullen gaan worden en in 2023 naar de BEL overgemaakt zullen gaan worden om toekomstige lasten mee te kunnen verrekenen. In Laren betekent dit dat bij de resultaatbestemming er 2 bestemmingsreserves worden opgevoerd waarin dit resultaat in totaal gedoteerd zal gaan worden: Bestemmingsreserve ter verrekening door BEL gemaakt kosten in 2022 ad Bestemmingsreserve opvang vluchtelingen Oekraïne 2022 ad

€ 375.287,= € 1.569.057,=

Eerstelijnsloket/wijkteam WMO en Jeugd € 176.866 V Er zijn een aantal posten waar dit voordeel mee kan worden verklaard. Bij overige goederen en diensten is het bedrag wat is begroot niet uitgegeven. Er staan geen concreet geplande uitgaven tegenover. Op de subsidie cliëntondersteuning houden we geld over. Wegens ziekte en 63

onderbezetting bij stichting MEE hebben zij minder uren cliëntondersteuning gefactureerd in 2022. Ter vergelijking, in 2021 hebben zij € 17.994,50 euro gefactureerd. Apparaatskosten SoZa HBEL en de GR Regio G&V De dienstverlening met de daarbij doorberekende kosten vanuit SoZa HBEL en GR Regio zijn verwerkt conform opgave vanuit deze GR-en en zij gezamenlijk licht hoger dan begroot was. Bijstandsverlening € 31.000 V Besluit Zelfstandigen € 30.520 V Arbeidsparticipatie € 77.000 N Arbeidsparticipatie € 85.345 V Maatwerkdienstverlening 18+ € 48.329 N Persoonsgebonden budget WMO € 27.000 N Geëscaleerde zorg 18+ € 10.796 Geëscaleerde zorg 18- € 45.489 Maatwerkdienstverlening 18- € 26.954 V Op deze kostenplaats staat een regel “stelpost overige goederen en diensten”. Deze stelpost is bedoeld voor kosten woonplaatsbeginsel, maar van dit bedrag gaat ook de pilot jeugdwerker Ggz gefinancierd worden à 25.000 euro per jaar. De stelpost is als tijdelijke oplossing bedacht. In 2023 wordt verwacht hiervoor de kosten te gaan maken. Openbare Gezondheidszorg € 16.201 N Er zijn kosten gemaakt voor het preventieakkoord welke niet waren begroot. Daarnaast is op de post Regio Gooi en Vechtstreek nog een nakomende GGD-afrekening 2021 geboekt.