Document · PDF

B23 00967 BIJLAGE 1 - jaarstukken 2022

Gemeenteraad 5 juli 2023, gemeente larenBij agendapunt: Jaarstukken gemeente Laren 202229.094 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

JAARSTUKKEN 2022 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2022

Dit is een uitgave van de gemeente Laren Eemnesserweg 19 1251 NA Laren Postbus 71 3755 ZH Eemnes info@laren.nl 4

Inhoud

Leeswijzer ................................................................................................................................. 7 Aanbieding ................................................................................................................................ 9 Financiële analyse ..................................................................................................................... 9

Deel 1 - Jaarverslag ............................................................................ 18 Programma 1 - Bestuurszaken .............................................................................................. 24 Programma 2 - Burgerzaken ................................................................................................. 27 Programma 3 - Openbare orde en veiligheid....................................................................... 31 Programma 4 - wegen, groen, water en verkeer .................................................................. 37 Programma 5 - Onderwijs ..................................................................................................... 44 Programma 6 - Cultuur, sport en recreatie ......................................................................... 47 Programma 7 - Sociaal Domein ............................................................................................ 54 Programma 8 - Bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid ................................................ 65 Programma 9 - Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economie ................................... 71 Programma 10 - Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economie ................................. 77 Algemene dekkingsmiddelen .................................................................................................

81 Overhead ................................................................................................................................. 82 Onvoorzien en incidenteel ..................................................................................................... 85 Vennootschapsbelasting ......................................................................................................... 86 Mutaties reserves .................................................................................................................... 87

Paragraaf A: Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................... 89 Paragraaf B: Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................ 89 Paragraaf C: Financiering................................................................................................... 116 Paragraaf D: Bedrijfsvoering .............................................................................................. 120 Paragraaf E: Verbonden partijen ....................................................................................... 120 5

Paragraaf F: Grondbeleid ................................................................................................... 141 Paragraaf G: Lokale heffingen ........................................................................................... 143 Paragraaf H: Reserves en voorzieningen ........................................................................... 149 Paragraaf I: Openbaarheidsparagraaf .............................................................................. 152

Deel 2 - Jaarrekening ........................................................................ 153 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting.......................... 154 Balans en de toelichting ....................................................................................................... 166 Overige gegevens .................................................................................................................. 192

Deel 3 - Bijlagen ................................................................................ 193 Bijlage 3: Staat van restantkredieten en af te sluiten restantkredieten .......................... 194 Bijlage 4: Bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen ....... 195 Bijlage 5: Baten en lasten 2022 per taakveld ..................................................................... 203

Leeswijzer Bij het samenstellen van de jaarstukken 2022 is voor dezelfde opzet gekozen als in 2021. Tegelijk is rekening gehouden met de eisen van de nieuwe regels Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Net zoals bij de jaarstukken 2021 bevat dit boekwerk een extra paragraaf met een toelichting op de reserves en voorzieningen. Daardoor is de indeling van de jaarrekening gelijk aan de begroting 2022 In deel A van de meerjarige begroting is een uitgebreide toelichting opgenomen van de wijzigingen als gevolg van de nieuwe BBV. In de jaarstukken zijn de programmateksten vanuit de begroting 2022 primair aangehouden. Deze zijn niet expliciet opnieuw herschreven naar aanleiding van het coalitieakkoord en het collegeprogramma. Cijfermatig zijn de effecten van het collegeprogramma dan weer wel geëffectueerd. Wat betreft weergave van bedragen de volgende opmerkingen. In principe zijn de bedragen weergegeven in hele euro’s. De tabellen zijn echter direct vanuit de administratie opgebouwd die bestaat uit bedragen in eurocenten. Hierdoor kan bij optellingen een afrondingsverschil ontstaan van maximaal enkele euro’s.. Duiding ‘resultaat’ in de financiële tabellen: Bedrag + : Bedrag - :

resultaat is negatief (verlies) resultaat is positief (winst)

méér uitgaven of minder inkomsten dan begroot minder uitgaven of méér inkomsten dan begroot

De jaarstukken (het jaarverslag en de jaarrekening) Laren 2022 hebben dezelfde opzet als vorig jaar. Een beknopt tekstueel overzicht presenteert de bijzonderheden en uitleg per programma. Dit tekstuele jaarverslag wordt gecomplementeerd met het behaalde financiële resultaat op het betreffende programma waarbij een eventuele verklaring van gerealiseerde jaarrekening, de bijlagen van de jaarrekening en de uitvoeringsinformatie. Deze jaarstukken zijn opgesteld op basis van de geldende wet- en regelgeving zoals vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en conform de met de Raad afgestemde programmaindeling 2018 - 2022.

Aanbieding

Geachte leden van de raad, In de jaarrekening 2022 legt het college verantwoording af over het bestuur in het afgelopen jaar. De begroting 2022 is nog door de raad in vorige samenstelling vastgesteld en het college is halverwege het jaar aangetreden. Dat ziet u bijvoorbeeld terug in de doelstellingen waarover verantwoord wordt. Het voordelige saldo van de jaarrekening 2022 bedraagt € 7.442.653,=. Uit dit saldo volgt nog een onttrekking gedaan uit de budgetoverheveling 2022  2023 als gevolg van niet (volledig) uitgevoerde werken of diensten die worden doorgeschoven naar 2023 (vastgesteld raadsbesluit in de raadsvergadering van 25 mei 2023) ten bedrage van € 847.000,=. Hiernaast zijn er twee uitzonderlijke resultaten: 1- De verkoop van het Raadhuis heeft geresulteerd in een incidentele opbrengst van 3,5 miljoen welke bij de resultaatbestemming aan de algemene reserve toegevoegd zal worden 2- De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne heeft vanuit hogere bijdrage Rijk dan in 2022 gemaakte lasten een resultaat gegeven van ruim 1,9 miljoen. Dit resultaat is ontstaan als gevolg van minder inzet BEL medewerkers op reguliere overige beleidsproducten en als voorschot naar nog te verwachten nakomende kosten inzake vervolgopvang in 2023 en latere jaren in Blaricum en Eemnes. Hiertoe zal dit resultaat in 2 nog in te stellen bestemmingsreserves worden gedoteerd.

Het jaar 2022 heeft in het begin van het jaar nog effecten gekend van de Corona-pandemie met crisisregelgeving zoals vervroegde sluitingstijden horeca, tijdelijke beperking van het mogen verblijven in de openbare buitenruimte, beperkingen inzake groepsgrootte, verplicht dragen mondkapjes etc. Door het College is uitvoering gegeven aan de opgelegde maatregelen waarbij gepoogd is de negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken. In februari 2022 brak de oorlog in Oekraïne uit hetgeen resulteerde in een vluchtelingen stroom vanuit Oekraïne naar Europa en daarmee ook naar Nederland en Laren. De opvang is voortvarend ter hand genomen door inzet van BEL ambtenaren maar ook vele vrijwilligers vanuit het dorp Laren. De wensen en behoeften van de inwoners van Laren staan centraal in het handelen van het College van B&W Laren. Dit wordt mede vorm gegeven door de verdere uitrol van de digitale dienstverlening als ook het verder ontwikkelen van het maatwerk voor het maken van afspraken inzake directe dienstverlening. Het College heeft bijzondere aandacht voor de door de stichting Hart van Laren beheerde gebouwen en de hierin geplande activiteiten. Met de Stichting Hart van Laren (HvL) is in 2021, met doorloop naar 2022, veelvuldig overlegd om te komen tot een goede structuur van overleg en verantwoording door hen conform bestaande regels inzake subsidieverlening en -verantwoording.

Daarnaast is er een proces gelopen het bestuur van Laren in het Brinkhuis te vestigen, hetgeen in de zomer van 2023 gerealiseerd zal zijn. Het BEL zwembad De Biezem heeft in 2017 haar eerste echt operationele jaar gekend. Het zwembad blijft helaas meer tekort hebben dan de door de BEL gemeenten toegezegde exploitatietekortbijdrage. Hiernaast heeft de Corona-pandemie ook in het zwembad haar sporen qua inkomensachteruitgang achtergelaten, waarbij het Rijk gelukkig wederom tweemaal een bijzondere regeling inzake inkomstenderving heeft ingesteld en uitbetaald. Er is regelmatig afstemming met het bestuur van de Stichting Binnensportaccommodaties Laren (SBL) over hoe dit toegenomen exploitatietekort weer naar het overeengekomen bedrag gebracht kan worden, zodat de gemeente Laren niet extra hoeft bij te dragen. 9

Door de gemeente Laren is in samenwerking met de gemeenten Hilversum en Gooise Meren de verdere ontwikkeling inzake planontwikkeling doorgezet inzake het gebied Crailo en zal in 2022 e.v. door de GEM Crailo ingezet kunnen gaan worden op verkaveling en verkoop gronden aan ontwikkelende partijen. Door verkoop van gemeentelijke grond en snippergroen maar ook door ontvangsten vanuit aflossing zekerheidshypotheken aan de gemeente Laren is er een incidentele extra bate ontstaan van circa 0,75 miljoen. Wij vertrouwen erop u met deze jaarstukken, en de later bijgevoegde accountantsverklaring, in staat te stellen uw controlerende taak te kunnen vervullen.

Het college van de gemeente Laren, namens hen, Jan van Midden, Wethouder Financiën

Collegesamenstelling en portefeuilleverdeling Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester en de wethouders zijn verantwoordelijk voor de uit te voeren bestuurlijke taken en hebben ieder een eigen portefeuille die is gekoppeld aan de verschillende programma’s in de begroting. Burgemeester N. (Nanning) Mol

Algemene bestuurlijke zaken, kabinetszaken Openbare orde en veiligheid Evenementen- en horecavergunningen Kunst en cultuur Burgerzaken ICT & informatieveiligheid

Wethouder J.G. (Jan) van Midden De heer J.G. (Jan) van Midden is 1e locoburgemeester.

Financiën, waaronder belastingen en subsidiebeleid Openbare ruimte en groen, waaronder riolering Toezicht en handhaving Sport Grondzaken en vastgoed Project uitvoering centrumvisie (i.s.m. wethouder De Groot) Project verhuizing gemeentebestuur (i.s.m. wethouder Westerkamp) Project onderwijshuisvesting (i.s.m. wethouder De Groot)

Wethouder F. (Frits) Westerkamp De heer F. (Frits) Westerkamp is 2e locoburgemeester.

Ruimtelijke ontwikkeling, waaronder omgevingswet Verkeer en vervoer Wonen en Volkshuisvesting Inwonersbetrokkenheid en bestuurlijke vernieuwing Brinkhuis, inclusief bibliotheek Monumenten Vergunningen Communicatie, waaronder Larens Journaal Project Crailo Project Laren Regenklaar Project verhuizing gemeentebestuur (ism wethouder Van Midden)

Wethouder F.K. (Flip) de Groot De heer F.K. (Flip) de Groot is 3e locoburgemeester.

Economische zaken, toerisme en evenementenbeleid Milieu & duurzaamheid WMO, jeugd, welzijn Volksgezondheid Onderwijs Project uitvoering centrumvisie (i.s.m. wethouder Van Midden) Project onderwijshuisvesting (i.s.m. wethouder Van Midden)

Financiële analyse Algemeen Volgens artikel 24 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), bestaan de jaarstukken uit: - het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) - de jaarrekening (programmarekening, balans & toelichting en SiSa-bijlage) De programmaverantwoording en de programmarekening inclusief de toelichting hierop zijn geïntegreerd en worden per programma behandeld. De paragrafen en de balans inclusief toelichting vormen een apart onderdeel van de jaarstukken. Saldo 2022 Het saldo van de jaarrekening 2022 bedraagt: Om schrijving

Realisatie 2022

Program m a

Baten

Lasten

Saldo (b)

1. Bestuurszaken

-86.630

1.421.019

1.334.389

2. Burgerzaken

-163.049

508.117

345.068

3. Openbare orde en veiligheid

-138.935

1.456.964

1.318.029

4. Wegen, w ater en verkeer

-353.103

3.238.075

2.884.972

5. Onderw ijs

-197.774

597.302

399.528

6. Cultuur, sport en recreatie

-475.269

1.586.865

1.111.596

7. Sociaal Domein

-5.403.277

10.835.216

5.431.939

8. Bouw en en w onen

-1.255.779

1.189.384

-66.395

9. Milieu en duurzaamheid

-3.152.986

2.685.772

-467.214

-88.119

295.442

207.323

Totaal program m a's

-11.314.920

23.814.155

12.499.235

Algemene dekkingsmiddelen

-21.947.496

1.678.527

-20.268.969

Overhead

-6.303.886

7.773.220

1.469.334

Onvoorzien

Vennootschapsbelasting

1.110

Totaal saldo van baten en lasten

-39.566.302

33.267.011

-6.299.291

Toevoeg. en onttrekk. aan de reserves

-1.350.434

207.072

-1.143.362

Het gerealiseerde resultaat

-40.916.736

33.474.083

-7.442.653

10. GREX, dorpsvernieuw ing en economie

Ten aanzien van het jaarrekeningsaldo dient rekening gehouden te worden met de budgetoverhevelingsverzoeken in de jaarrekening 2022 De budgetoverhevelingen zijn in de raadsvergadering van 31-05-2023 vastgesteld.

Laren - Budgetoverheveling van 2022 naar 2023

Dekking uit resultaat 2022 212.661

1.Bestuurszaken 1 Laren budget uitvoering nieuw Collegeprogramma

75.000

2 Laren budget t.b.v. uitvoering Centrumplan

137.661

3. Vergunningen toezicht en handhaving

14.800

5 Laren evenementenbeleid

14.800

4. Wegen, groen, water en verkeer

78.328

3 Wegbeheerssysteem

8.658

8 Aanschaf leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR)

19.450

9 Kapitaalbijdrage plaatsing 3e geluidsscherm

32.500

10 Aanleg glasvezel cf. samenwerkingsovereenkomst Delta Fiber

17.720

5. Onderwijs

100.000

3 Laren budget akoestische gymzaal Standelkruid

15.000

12 Bijdrage LMS inzake aanpassingen binneklimaat

85.000

6. Cultuur, sport en recreatie

26.140

7 Jan Hamdorffprijs

10.000

6 Opstellen speelplaatsenplan

16.140

8. Bouwen en Wonen

11.330

11 restant budget t.b.v. opstellen woonvisie

11.330

9. Milieu en duurzaamheid

316.336

15 Sanering Torenlaan

19.236

16, TVW budget

237.100

17 Warmtescan

20.000

18 Uitvoering herijking duurzaamheidsbeleid Laren

20.000

19 Regionale uitvoering energiestrategie (RES) Laren

20.000

Algemene dekkingsmiddelen

88.080

14 Budget Woo-gelden

88.080

Totaal:

847.675

Resultaatbestemming Resultaat 2022

Bedrag

BRUTO RESULTAAT

7.442.653

847.675

6.594.978

1) AF: Budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023 (raadsvergadering 25-05-2023) Bruto resultaat (na verrekening budgetoverheveling tlv resultaat) 2) BIJ: Onttrekking bestemmingsreserve Sociaal Domein

V/N

Te bestemmen resultaat (voor) / NETTO RESULTAAT

6.594.978

375.287

3) Verrekening met best.reserves inzake "Opvang toekomstige risico's Oekraïnse vluchtelingen (resultaat 2022)

1.569.057

Te bestemmen resultaat (voor) / NETTO RESULTAAT

4.650.634

3) AF: toegekend bedrag AU 2022 inzake energietoeslag

186.000

3)Verrekening met best. reserves "Opvang Oekraïnse vluchtelinegn (kosten BEL)

4.464.634 4) AF: toevoeging Algemene reserve Te bestemmen resultaat (na)

4.464.634

Toelichting posten resultaatbestemming jaarekening 2022 1) Dit betreft de reeds toegelichte budgetoverhevelingen van 2022 naar 2023 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 31 mei 2023. 13

3) Wat betreft het overige resultaat ad. € 6.594.978,= wordt dit voorgesteld om dit voor een deel toe te voegen aan de twee nieuw in te stellen bestemmingsreserves inzake de “Risico inzake opvang van Oekraïense vluchtelingen” en “Niet uitgevoerde werkzaamheden BEL Combinatie”. Het restant van het resultaat wordt in basis aan de Algemene Reserve gedoteerd. Er is één separate andere bestemming nodig, namelijk de in de decembercirculaire 2022 aangekondigde dekking voor de uit te keren energietoeslag, deze wordt ook separaat naar budget 2023 gebracht, daar gaan / zijn de kosten ook daadwerkelijk gemaakt.

Jaarrekening in één oogopslag Opbrengsten en kosten Opbrengsten gemeente Laren Voor een groot deel van de opbrengsten mag de gemeente zelf bepalen waar zij het geld aan uitgeeft. Dit zijn de vrij besteedbare middelen die bestaan uit de gemeentelijke belastingen, de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de overige eigen inkomsten. Daarnaast ligt voor een deel van de opbrengsten vast waar de gemeente het geld aan uit moet geven. Daarvan is sprake bij de heffingen die bedoeld zijn om bepaalde gemeentelijke taken van te kunnen betalen. Voorbeelden hiervan zijn de rioolheffing, de afvalstoffenheffing maar ook de leges voor paspoorten en rijbewijzen. De heffingen mogen niet meer opbrengen dan de taken kosten, oftewel de gemeente mag hier geen winst op maken. Ten slotte ontvangt de gemeente specifieke uitkeringen die enkel uitgegeven mogen worden aan specifieke taken zoals onderwijsachterstand. Als de gemeente hiervan geld overhoudt moet zij dit terugbetalen aan het Rijk. De totale opbrengsten (baten) van de gemeente Laren bedragen € 40,92 miljoen in 2022. Dit is ruim meer dan was begroot. Deze fors hogere inkomsten komen bijvoorbeeld door een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds, verkoop Raadhuis en het huidige resultaat op de bijdrage in de opvang van vluchtelingen.

Hier tegenover staan dan wel weer bijvoorbeeld mutaties met de reserves, Voor de gemeente Laren zijn de totale inkomsten in het jaar 2022 als volgt opgebouwd: Opbrengsten 2022 gemeente Laren ( x € 1.000) Ontvangsten Rijk

€ 21.657

Lokale heffingen

€ 8.764

Onroerende zaakbelasting (OZB) Afvalstoffenheffing Rioolheffing Leges omgevingsvergunning Precariobelasting Overige leges en heffingen

€ 4.964 € 1.580 € 1.106 € 614 € 65 € 437

Overige inkomsten

€ 10.495

Onttrekkingen reserve(s) Pachten en huren Rente en dividenden Overige inkomsten

€ 1.350 € 790 € 219 € 8.135

OZB inkomsten; 12%

Overige opbrengsten; 35%

Onttrekkingen reserve(s); 0%

Ontvangst en Rijk; 53%

Zoals te zien bestaat het grootste deel van de inkomsten in 2022 uit de ontvangsten van het Rijk (53%). Het merendeel van deze ontvangsten komt vanuit het gemeentefonds (76%). De overige ontvangsten vanuit het Rijk betreft grotendeels geld voor specifieke doeluitkeringen (zoals de TOZO) en de bijstandsverlening De overige inkomsten bedragen zo’n 35% van de totale inkomsten. De overige inkomsten bestaan met name uit de incidentele opbrengsten zoals de verkoop gronden en verkregen aflossingen op verstrekte zekerheidshypotheken. Ten slotte zijn de OZB-inkomsten (12%) een groot deel van de inkomsten in 2022.

Kosten gemeente Laren De totale kosten (lasten) van de gemeente Laren bedragen € 33,47 miljoen. De uitgaven zijn zeer divers en bestaan bijvoorbeeld uit groenonderhoud, afschrijving van investeringen, subsidies en bijdragen, salariskosten en de kosten van de uitvoeringsorganisatie (BEL Combinatie). In het overzicht van de uitgaven zijn per programma de totale kosten gepresenteerd. Lasten 2022 gemeente Laren ( x € 1.000) Programma's

€ 23.814

Bestuurszaken

€ 1.421

Burgerzaken

€ 508

Openbare orde en veiligheid

€ 1.457

Wegen, groen, water en verkeer

€ 3.238

Onderwijs

Milieu en duurzaamheid; 8% Cultuur, sport en recreatie; 0%

€ 597

Cultuur, sport en recreatie Sociaal Domein Bouwen en wonen Milieu en duurzaamheid GREX, dorpsvern. en econom. zaken

€ 1.587 € 10.835 € 1.189 € 2.686

Overige onderdelen

€ 9.660

Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting Stortingen reserve(s)

€ 1.679 € 7.773 €1 € 207

Overhead; 23%

Sociaal Domein; 32%

€ 295 Overige progamma's of onderdelen; Bouwen en wonen; 0% 22%

De meeste uitgaven hebben plaatsgevonden binnen het programma Sociaal Domein (32%). Tot het Sociaal Domein behoort alles wat te maken heeft met zorg en ondersteuning van burgers met een hulpvraag. Daarbij gaat het om jongeren, ouderen, mensen met een beperking (fysiek, verstandelijk of psychisch) en mensen die moeilijk aan werk kunnen komen of die werkloos zijn geworden. Een ander grote kostenpost voor de gemeente Laren is de post overhead waar ongeveer 23% van de uitgaven betrekking op heeft. De overheadkosten van de gemeente Laren bestaan voor het grootste deel uit de overheadkosten die doorbelast worden door onder andere de BEL Combinatie of andere verbonden partijen. Daarnaast valt onder overhead onder andere de huisvestingskosten (gemeentehuis), de kosten van het bestuurssecretariaat, de representatiekosten en de overige ondersteuning van het college. Voor een gedetailleerd overzicht van alle gemeentelijke uitgaven per programma (taakveldniveau) wordt verwezen naar de bijlagen.

Deel 1 - Jaarverslag

1. Programmaverantwoording Algemeen In de programmaverantwoording wordt per programma ingegaan op de gerealiseerde effecten en de wijze waarop die effecten zijn verwezenlijkt. Dit wordt gedaan aan de hand van de beantwoording op de drie W-vragen: - Wat hebben we bereikt? (gerealiseerde doelstellingen); - Wat hebben we daarvoor gedaan? (uitgevoerde activiteiten); - Wat heeft het gekost? Per programma zijn daarnaast indicatoren opgesteld. Een aantal indicatoren is verplicht voorgeschreven. Deze indicatoren zijn in het volgende hoofdstuk verzameld, onder vermelding van de doelstellingen per programma. Naast de programma’s bevat de programmaverantwoording een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, een overzicht van de overheadkosten, het bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting en het bedrag voor onvoorzien. Opzet programmaverantwoording De opbouw per programma is als volgt: - Visie programma; - Gerealiseerde doelstellingen (wat hebben we bereikt?); - Uitgevoerde activiteiten (wat hebben we daarvoor gedaan?); - Overzicht baten en lasten van het programma (wat heeft het gekost?) en - Een toelichting op het verschil realisatie 2018 ten opzichte van de actuele begroting 2018. In het onderdeel “Wat hebben we daarvoor gedaan?”, worden de activiteiten besproken, die behoren bij de geformuleerde doelstellingen.

Door middel van een zogenoemde verkeerslichtenrapportage is aangegeven of de betreffende activiteit in 2018 is gerealiseerd dan wel loopt volgens planning. Doelstelling is gerealiseerd dan wel loopt volgens planning; Doelstelling is deels gerealiseerd dan wel vertraging in de planning; Doelstelling is niet gerealiseerd dan wel niet opgestart. Doelstellingen die oranje- en roodgekleurd zijn, zijn nader toegelicht.

Verplichte beleidsindicatoren Programma 1 - Bestuurszaken en overhead Begroting 2022

Actueel

0.0 Formatie

0,18

Eigen gegevens

0.0 Bezetting

0,13

0,19

Eigen gegevens

€ 409

€ 436

Eigen gegevens

27,0%

28,2%

Eigen gegevens

15,0%

Eigen gegevens

Doel

TV Naam indicator

0.0 Apparaatskosten

0.0 Externe inhuur

0.0 Overhead

12,0%

Meetmoment

Bron

Toelichting beleidsindicatoren 1

Het aantal fte per 1.000 inwoners.

De bezetting in aantal fte per 1.000 inwoners.

De apparaatskosten per inwoner.

De kosten van externe inhuur als % van het totaal van de loonsom en de totale kosten van inhuur externen.

Percentage van de totale lasten.

Programma 3 - Openbare orde en veiligheid Actueel

Meetmoment

2021

Stichting Halt

0,4

2022

CBS - diefstallen

1.2 Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

2,7

3,5

2022

CBS criminaliteit

3.1

1.2 Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

3,5

2022

CBS - diefstallen

3.1

1.2 Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

5,3

5,6

2022

CBS criminaliteit

3.1

1.2 Jongeren met een delict voor de rechter

2015

CBS - jeugd

Doel

TV Naam indicator

3.1

1.2 Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren

3.1

1.2 Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

3.1

Begroting 2022

Bron

x=geen info Toelichting beleidsindicatoren

Het aantal verwijzingen naar Halt per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongeren en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangigte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel, worden deze 2 delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven. Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Programma 5 - Onderwijs #

Doel

TV Naam indicator

Begroting 2022

Actueel

Meet- Bron moment

5.4

4.3 Absoluut verzuim

2021

DUO / Ingrado

5.4

4.3 Relatief verzuim

2021

DUO / Ingrado

5.4

4.3 Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

0,9%

1,0%

2021

DUO / Ingrado

Toelichting beleidsindicatoren Het aantal leerplichtigen of kwalificatieplichtingen dat niet staat ingeschreven op een school of instelling, per 1.000 leerlingen. Periode aanduiding '2018'staat voor schooljaar '2017-2018'. Een jongere staat wel ingeschreven op een school, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook 13 veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. Periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017-2018'. Per 1.000 Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12-23 jaar) dat voortijdig, d.w.z. zonder startkwalificatie, 14 het onderwijs verlaat. Periode aanduiding '2018'staat voor schooljaar '2017-2018'. 12

Programma 6 - Cultuur, sport en recreatie #

Doel

TV Naam indicator

6.2

5.1 Percentage niet-wekelijkse sporters

Begroting 2022

Actueel

42,1%

43,6%

Toelichting beleidsindicatoren 15 Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens 1 x per week aan sport doet.

Meet- Bron moment 2020

CBS/RIVM

Programma 7 - Sociaal Domein #

Doel

TV Naam indicator

Begroting 2022

Actueel

7.3

7.2

Meet- Bron moment

6.5 Banen

793,8

800,1

2021

LISA

6.3 Kinderen in uitkeringsgezin

3,0%

2021

CBS - jeugd

7.3

6.3 Netto arbeidsparticipatie

64,9%

68,0%

2022

CBS - arbeidsdeelname

7.3

6.3 Percentage werkloze jongeren

2021

CBS - jeugd

7.3

6.3 Personen met een bijstandsuitkering*

330,6

229

2021

CBS - participatiewet

7.3

6.3 Lopende re-ïntegratievoorzieningen*

132,9

2020

CBS - participatiewet

7.1 6.72 Jongeren met jeugdhulp

8,6%

9,0%

2022

CBS - jeugd

7.1 6.72 Jongeren met jeugdbescherming

0,7%

0,5%

2022

CBS - jeugd

7.1 6.72 Jongeren met jeugdreclassering

2022

CBS - jeugd

7.2 6.71 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO*

260

490

2022

CBS - mon.SD/WMO

* eenheidsmaatstaf gewijzigd van 1.000 inwo ners naar nu 10.000 inwo ners. x=geen info

Toelichting beleidsindicatoren 16

17 18 19 20 21

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal 1 lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens o.g.v. de Wet werk en bijstand (tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 verstaan. Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking. Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Het aantal personen met een uitkering o.g.v. de Wet werk en bijstand (t/m 2014) en de Particiapatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. Het aantal lopende re-ïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals 22 deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders. Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt 23 als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar. Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen.

Indien de persoonlijkheid van de dader of de 24 omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 t/m 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclas-seringsmedewerker om te voorkomen dat hij/zij opnieuw de fout ingaat. De begeleiding kan doorlopen tot de Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van 25 specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

Programma 8 - Bouwen en wonen #

Doel

TV Naam indicator

Begroting 2022

Actueel

Meet- Bron moment

8.3 WOZ-waarde woningen

€ 686

€ 781

2022

CBS - stat.WOZ

8.3 Nieuwbouw woningen

9,6

6,2

2022

BAG-ABFresearch

8.3 Demografische druk

112,4%

114,0%

2022

CBS - stat.bevolking

8.0 Woonlasten éénpersoonshuishouden

€ 1.085

€ 1.273

2022

COELO

8.0 Woonlasten meerpersoonshuishouden

€ 1.267

€ 1.490

2022

COELO

Toelichting beleidsindicatoren De gemiddelde WOZ waarde van woningen. Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. 30 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. 26 27 28 29

Programma 9 - Milieu en duurzaamheid #

Doel

TV Naam indicator

Begroting 2022

Actueel

Meet- Bron moment

9.3

7.3 Omvang huishoudelijk restafval

143

149

2021

CBS - stat.hh afval

9.1

7.0 Percentage hernieuwbare elektriciteit

2,0%

2,7%

2020

RWS - klimaatmon.

Toelichting beleidsindicatoren 31 Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval (kg. per inwoner). 32 Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Programma 10 - Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economie #

Doel

TV Naam indicator

Begroting 2022

Actueel

Meet- Bron moment

3.0 Functiemenging in percentage

47,3%

47,2%

2021

CBS-BAG/LISA

3.0 Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners

247,9

268,4

2021

LISA

Toelichting beleidsindicatoren 33 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 34 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

Programma 1 - Bestuurszaken

Visie De gemeente Laren wil dichtbij haar inwoners staan en inwonerparticipatie stimuleren. Laren heeft in het verleden bewezen zelfstandig én bestuurskrachtig te zijn. De komende jaren wordt ingezet op behoud en versterking van de bestuurskracht, ook via regionale samenwerking.

Wat hebben we bereikt?

Regiosamenwerking In 2022 is de raadscommissie BLS van start gegaan, waardoor regionale onderwerpen meer bestuurlijke aandacht krijgen. Naast de positie van wethouders in portefeuille-overleggen is burgemeester Mol benoemd tot vice-voorzitter van de Regio Gooi & Vechtstreek. Ook is er actief meegewerkt aan de samenwerking met andere partners, bijvoorbeeld binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA), mede om te bezien of dit leidt tot versterking van de bestuurskracht en meer kwaliteit van dienstverlening als ook focus op maatregelen op langere termijn zoals voor de A1 (ondertunneling) en beter openbaar vervoer. Verbeteren bestuurskracht In 2022 maakten we ook een begin met het versterken van ontmoetingen tussen college en inwoners door voorlichting en thematafels alsook door meer informele bijeenkomsten met de gemeenteraad op het gebied van RO en Sociaal Domein. Elke twee jaar meten we de tevredenheid van inwoners over de relatie met de gemeente via 'Waar staat je gemeente'. In 2022 (meting april-mei) scoorde Laren 38% op 'vertrouwen in de gemeente' en een 6,3 als waardering voor het betrekken van inwoners en organisaties. Beide indicatoren lagen lager dan in eerdere jaren, maar hoger dan landelijk gemiddeld.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen

1.1

1.2

Activiteiten

Meer invloed bij en structureel 1.1.1 versterken van de regionale samenwerking en bestuurskracht, zowel binnen regio G&V als andere samenwerkingsverbanden (H)BEL.

Meer invloed in de regionale samenwerking via: vaststelling van prioriteiten binnen de Regionale Strategische Agenda, deelname aan het Algemeen Bestuur van de regio en door voorzitterschap van en deelname aan diverse portefeuillehoudersoverleggen.

1.1.2

Actief mee blijven doen aan de samenwerking in het kader van de MRA (Metropool Regio Amsterdam) met focus op maatregelen op langere termijn voor de rijksweg A1 (ondertunneling) en beter openbaar vervoer.

1.1.3

Voortzetten van de samenwerkingsverbanden met buurgemeenten.

Het bevorderen van 1.2.1 inwonersparticipatie door inwoners meer te betrekken bij het beleid in hun buurt en door het inspelen op hun ideeën

Verder inzetten op ontmoetingen tussen college en inwoners (waaronder een ‘open deur’ praktijk van het college, intensivering overleg met buurtpreventieverenigingen en gebiedsgerichte bijeenkomsten van het college met buurtbewoners in de wijk).

1.2.2

De participatienota aanpassen, met meer aandacht voor betrokkenheid van inwoners bij processen van besluitvorming.

1.3

Gemeenteraad tijdig betrekken bij 1.3.1 discussies over kaderstelling

Voortzetten van meer informele bijeenkomsten met de raad, met name op gebied van RO en het Sociaal Domein.

1.4

Verbeteren ondersteuning bestuur 1.4.1

Nader onderzoeken hoe de ondersteuning van het college kan worden versterkt.

1.5

Tijd om de ambtelijke samenwerking tussen Blaricum, Eemnes en Laren te evalueren op effectiviteit en efficiency.

Effectiviteit van de BEL Combinatie evalueren: versterking van de BEL-organisatie ondersteunen maar ook open oog voor efficiëntie en besparing waar mogelijk.

1.5.1

Toelichting bij afwijking (oranje of rood): 1.2.2

Begin 2022 zijn sessies met de raad en inwoners georganiseerd om de nota te vernieuwen. Het nieuwe college heeft echter opdracht gegeven de opzet aan te passen en uit te gaan van inwonersbetrokkenheid en eigenaarschap. Hiervoor is een nieuwe bestuursopdracht opgesteld om gezamenlijk met Blaricum en Eemnes in 2023 te komen tot een definitieve nieuwe nota.

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn: ( + ) = nadelig; ( - ) = is voordelig

Programma

Realisatie

Baten

-31.359

Begr. 2022 na wijziging -16.860

Lasten

993.740

1.022.770

1.134.804

1.421.019

286.215

Saldo programma

962.381

1.022.770

1.117.944

1.334.389

216.445

1. Bestuurszaken

Begr. 2022

2021 v. wijziging

Realisatie

Verschil

-86.630

-69.770

2022

Toelichting diverse afwijkingen Het programma Bestuurszaken laat een nadelig saldo zien van afgerond 216.000 Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht. Raad en commissies € 44.000 N De kosten voor de verslaglegging door NotuBizz zijn hoger dan begroot en de raadswisseling en het bezoek aan de Floriade hebben voor extra kosten onder ‘representatie’ gezorgd. Ook waren de kosten voor salarissen en sociale lasten voor raadsleden hoger dan voorzien. De presentiegelden waren substantieel lager dan voorzien. College van B&W € 142.000 N De kosten, die onder college van B&W geboekt worden vallen flink hoger uit. Een groot deel van de geboekte extra lasten (incidenteel) komen voort uit regelingen met betrekking tot rechtsregelingen voormalig personeel. Daarnaast is het beheer van pensioenopbouw in eigen beheer genomen, waardoor de kosten structureel lager gaan uitvallen. Dit zal leiden tot aanpassing in de meerjarenbegroting. Hier tegenover staan ook meevallers zoals het budget (€100.000) dat bij de zomernota voor de uitvoering van het coalitieakkoord was gereserveerd maar deels nodig is gebleken. De kosten vallen in 2023 of 2024, daarvoor wordt een overhevelingsvoorstel gedaan. Griffie € 30.000 N De hogere lasten zijn nagenoeg volledig het gevolg van de onvoorziene inhuur van een waarnemend raadsgriffier vanwege ziektevervanging.

Programma 2 - Burgerzaken Visie Een correcte en efficiënte dienstverlening aan de bewoners van Laren.

Wat hebben we bereikt?

Uitvoeren Programma Dienstverlening In 2022 deden we mee aan de landelijke benchmark www.waarstaatjegemeente.nl. Het is een onderzoek onder alle huishoudens in de gemeente. Inwoners zijn gevraagd naar hun mening over onze dienstverlening. Er zijn meerdere verbeterpunten benoemd: o meer doen wat beloofd wordt (afspraak is afspraak) o meer luisteren naar inwoners o sneller reageren (op meldingen, brieven en telefoontjes) o meer handhaven o juiste, beter begrijpelijke en toegankelijke informatie geven o openbare ruimte beter en meer onderhouden Op deze onderdelen is een actieplan gemaakt. Dit plan wordt gemonitord.

Doorontwikkeling De doorontwikkeling van het KCC, als eerste aanspreekpunt van de organisatie, zetten we door. Verder is een aantal APV producten en diensten naar de Frontoffice verlegd. Daardoor kunnen deze APV producten, zoals aanmeldingen kleine evenementen en parkeervergunningen, binnen 5 dagen worden afgehandeld. Burgerzaken 27

We hebben de kwaliteit van de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) geborgd en de digitalisering van Burgerzaken voortgezet. Meerdere diensten stellen we digitaal beschikbaar. Ook werkt team Burgerzaken steeds meer papierloos. We werken aan de aanpak van identiteits- en adresfraude en we professionaliseren het verkiezingsproces door project- en procesverbetering. In 2022 hebben we de gemeenteraadsverkiezingen tijdens de Coronaperiode succesvol georganiseerd, verdeeld over 3 dagen. Het opkomstpercentage lag hoger dan het landelijk gemiddelde.

Beleidsindicatoren Realisatie realisatie 2021

Begroting Begroting 20221

Realisatie realisatie 20222021

Aan onze balie hoeft u gemiddeld niet langer dan 5 minuten te wachten als u een afspraak heeft*

100%

Digitaal bestelde en betaalde producten ontvangt u binnen 5 werkdagen**

90%

95%

Indicator bij Doelstelling 2.2

Realisatie 2021

Begroting 2022

Realisatie 2022

Oordeel BRP zelfevaluatie volgens wettelijke vereisten

positief

Positief

positief

Oordeel zelfevaluatie reisdocumenten volgens wettelijke vereisten

positief

Positief

Indicator bij Doelstelling 2.3

Realisatie 2021

Begroting 2022

Realisatie 2022

nvt

100%

Indicator bij Doelstelling 2.1

De klanttevredenheid van de gemeentelijke Dienstverlening is stabiel of neemt bij voorkeur jaarlijks toe op basis van een 2-jaarlijkse nulmeting, Waar Staat Je Gemeente. Laatste meting voorjaar 2022.

Stemlokalen voldoen aan wettelijke vereisten qua toegankelijkheid

Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen

2.1

2.2

Activiteiten

Verbetering van de dienstverlening 2.1.1

Betere communicatie met inwoners en ondernemers: we zijn goed bereikbaar, we leveren status updates waar mogelijk, we zetten in op nieuwe sociale media, medewerkers zijn klantgericht en oplossingsgericht en tonen eigenaarschap.

2.1.2

Verhoging kwaliteit dienstverlening: producten en diensten zijn beschikbaar via zoveel mogelijk kanalen, waarbij het digitale loket de voorkeur geniet. Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Communicatie, informatie en data zijn betrouwbaar, transparant en begrijpelijk.

2.1.3

Klanttevredenheid: we meten frequent de klanttevredenheid van onze inwoners en ondernemers. Elke 2 jaar doen we mee aan het onderzoek “ WaarStaatJeGemeente”. Op basis van de uitkomsten werken we continue aan het behouden van de klanttevredenheid en daar waar mogelijk aan een verhoging daarvan.

2.1.4

De huidige visie op Dienstverlening 2020 wordt vanuit een BEL brede kijk herijkt, het uitvoeringsprogramma Dienstverlening zal, waar nodig, worden bijgesteld en/of uitgebreid naar de huidige ontwikkelingen.

Data in de Basisregistratie Personen 2.2.1 (BRP) is structureel van hoge kwaliteit.

Maandelijks wordt de BRP onderworpen aan een wettelijk verplichte controle vanuit Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en waar nodig verbeterd.

2.2.2

Jaarlijks wordt de BRP en het uitvoeringsproces van reisdocumenten onderworpen aan een zelfevaluatie. Op inhoud, proces en privacy wordt er gecontroleerd en geactualiseerd.

2.2.3

Het ontwikkelen van een aanpak naar identiteitsfraude. Daarmee willen we identiteitsgebruik van burgers door criminelen voorkomen.

2.2.4

Het intensiveren van adresonderzoek. Door samen te werken met partners willen we adresfraude terugdringen.

2.3

Digitalisering

2.3.1

De mogelijkheden van iBurgerzaken worden gemonitord om de digitale dienstverlening te blijven bevorderen.

2.4

De toegankelijkheid van stemlokalen

2.4.1

De toegankelijkheid van stemlokalen voor minder validen blijven we toetsen en waar mogelijk aanpassen. Kosten worden PM geraamd. Als de basisregel van 1,5 meter afstand blijft gelden, kan dit ook invloed hebben op de uitvoering van het verkiezingsproces in 2022.

Toelichting bij afwijking (oranje of rood):

2.1.2

In 2022 hebben we binnen het team publiek meerdere producten en diensten beschikbaar gesteld via het digitale loket. Dit geldt ook voor het aanvragen eenvoudige vergunningenverlening. In 2023 zal er gekeken worden of ook andere afdelingen meer producten en diensten digitaal kan gaan aanbieden. Ook zal onderzocht worden of er meer diensten naar de front van de organisatie gebracht kunnen worden. In 2023 zijn de servicenormen weer geïntroduceerd binnen de BEL organisatie. Diut heeft op aantal onderdelen geresulteerd tin significante verbeteringen.

2.1.4

De teamleider publiek komt in eerste deel van 2023 met voorstel voor herziening van het uitvoeringsprogramma dienstverlening. Inmiddels zijn we lid van VDP (Vereniging Directeuren Dienstverlening) waar kennisdeling op het gebied van integrale gemeentelijke dienstverlening plaatsvind.

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn: ( + ) = nadelig; ( - ) = is voordelig

2. Burgerzaken

Begr. 2022 v.wijziging 592.069

Begr. 2022 na wijziging 494.346

Realisatie 2022 508.117

Verschil

Lasten

Realisatie 2021 662.181

Baten

-160.522

-144.500

-163.049

-18.549

Saldo

501.659

447.569

349.846

345.068

-4.778

13.771

Toelichting diverse afwijkingen Het programma Burgerzaken laat een voordelig saldo zien van afgerond € 5.000. Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht. Reisdocumenten EUR 9.202 V Omdat Corona gedurende 2022 steeds minder een rol is gaan spelen zijn veel inwoners weer op vakantie gegaan. Hiervoor hebben de inwoners weer meer reisdocumenten nodig gehad en de al verlopen reisdocumenten nu opnieuw aangevraagd. Hierdoor is er een voordeel ontstaan van EUR 9.202. De ze bestaat uit een meeropbrengst van EUR 17.781 minus de extra afdracht aan het rijk van EUR 8.512 en overige goederen en diensten van EUR 67.

Programma 3 - Openbare orde en veiligheid

Visie Veiligheid is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid waarbij een nauwe samenwerking erg belangrijk is om tot goede resultaten te komen. Samen met onze ketenpartners en inwoners behouden wij een veilige leefomgeving (wonen, werken, recreëren) door integraal en wijkgericht samen te werken en deze samenwerking te verstevigen.

Wat hebben we bereikt?

Zorg, inkomen en welzijn Om vluchtelingen in onze gemeente op te vangen zijn opvanglocaties nodig, maar er komen nog meer zaken bij kijken. Zoals het uitkeren van leefgeld. Dit gebeurde in eerste instantie fysiek, nu gaat dit digitaal. Maar ook het bieden van medische zorg, onderwijs, werk en dagbesteding aan de vluchtelingen is nodig. Om hen te informeren over regelingen en praktische zaken, is een nieuwsbrief in het leven geroepen. Deze wordt per e-mail verstuurd aan Oekraïense vluchtelingen. Waar nodig organiseren we informatiebijeenkomsten. In de gehele organisatie zijn medewerkers betrokken bij deze opgaven. Soms heel zichtbaar, soms meer achter de schermen. Denk bijvoorbeeld aan Financiën, Vergunningen, Juridische Zaken en Communicatie.

High Impact Crime en digitale veiligheid Woninginbraken vallen onder de noemer ‘high impact crime’. Deze vorm van criminaliteit heeft een grote impact op de veiligheidsbeleving van de slachtoffers. Het aantal woninginbraken is de afgelopen jaren gedaald. Het aantal ligt nog onder het niveau van voor Corona, maar elke woninginbraak is teveel. Daarom blijft dit onderwerp een terugkerend speerpunt. Zo besteden we continu aandacht aan bewustwording en proberen we alertheid bij bewoners te vergroten. Bijvoorbeeld via informatie in het Larens Journaal. Het helpt als er in een wijk goede sociale netwerken zijn, daarom stimuleren wij initiatieven als buurtpreventieverenigingen en WhatsAppgroepen. Dit doen we via publicaties in het Larens Journaal en via social media. Daarnaast zetten wij, in nauwe samenwerking met de buurtpreventieverenigingen, in op preventieacties. Daarbij verwijzen we ook naar het keurmerk veilig wonen. In 2019 (peildatum voor Corona) betrof het aantal geslaagde woninginbraken 35. In 2022 lag het aantal op 26 woninginbraken. Het aantal pogingen is ten opzichte van 2018 van 21 naar 12 gedaald (2022). Lokale persoonsgerichte aanpak De lokale persoonsgerichte aanpak (PGA) is een aanpak voor de begeleiding van personen met een zorgbehoefte die betrokken zijn bij overlast en/of criminaliteit.

Met regelmaat is er (ambtelijk) geëvalueerd om de werkwijze, indien nodig, aan te scherpen. Er was structureel overleg met relevante partijen op het gebied van zorg (bijv. GGZ, sociaal wijkteam) en straf (bijv. OM, Reclassering, politie). De lokale persoonsgerichte aanpak is met name ingezet op complexere overlast- en criminaliteitsdossiers. Hierbij gaat het ook om individuen waar zowel zorg- als strafmaatregelen nodig zijn om te komen tot een veilige leefsituatie. Particuliere beveiliging Voor toezicht op probleemgebieden hebben we, aanvullend op de (schaarse) politiecapaciteit en BOA’s, een contract met de particuliere beveiliging. Dit is in het najaar ingezet op hotspots en hottimes. In 2022 hebben we de particuliere beveiliging ingezet tijdens de donkere dagen en tijdens Wintervillage. Signaleringsnetwerk Jeugd De kern van de aanpak van het signaleringsnetwerk jeugd is enerzijds het vroegtijdig, snel en consequent reageren op overlastsituaties die door jeugdigen gepleegd worden. Anderzijds ondersteunt het kwetsbare individuele jongeren in vraagstukken die van belang zijn voor hun ontwikkeling. In de aanpak werken collega's van OOV en de boa's nauw samen met jongerenwerk, politie en Halt. Wanneer preventie niet genoeg is, wordt er op maat gekeken wat er nodig is om een jongere uit de problemen te krijgen en te houden.

Zo is het mogelijk dat een jongere aangemeld wordt voor triage van de lokale persoonsgerichte aanpak of aangemeld wordt bij het Veiligheidshuis. We hebben oog voor alle kwetsbare jongeren die overlast veroorzaken, maar in het bijzonder aandacht voor jongeren die worden beïnvloed om deel uit te maken van criminele netwerken.

Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (GOC) De onder- en bovenwereld raken met elkaar vermengd doordat criminelen voor hun illegale activiteiten gebruikmaken van legale bedrijven en dienstverleners. Dat zorgt voor onveilige situaties, ontwricht de samenleving en ondermijnt de rechtstaat. Midden Nederland speelt een grote regisserende rol in de(inter)nationale cocaïnehandel. Omdat het bij GOC veelal gaat om grote bedragen en belangen, wordt excessief geweld, intimidatie, afpersing en bedreiging van zowel omwonenden als vertegenwoordigers van de overheid niet geschuwd. We hebben in 2022 verder ingezet op bestrijding van ondermijning in de relevante sectoren, zoals horeca en vastgoed. Die sectoren worden bepaald aan de hand van informatie van het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC). Ook hebben wij ingezet op bewustwording en meldingsbereidheid. Onder meer via M: Meldmisdaad anoniem. In 2022 voerden we diverse acties uit via het BIT (Bestuurlijk Interventie Team). Hierbij gaven we uitvoering aan de horecascan. Ook hebben we andere panden gecontroleerd waarop wij zicht wilden krijgen en waarop wij signalen hebben binnengekregen. Om een toekomstbestendig Bibob-beleid te garanderen, vond er een onderzoek plaats naar de inzet van een regionaal Bibob Team (RBT).

Uit het onderzoek kwam dat kleine gemeenten profijt kunnen hebben van een regionale coördinator met de benodigde expertise. Ook organiseerden we in 2022, samen met de raden van de Eemnes en Laren, een raadsavond in het kader van weerbaarheid en integriteit. Crisisbeheersing Om de mensen van de crisisorganisatie zo goed als mogelijk voor te bereiden op de bestrijding van een ramp of crisis, is het belangrijk om voldoende te oefenen en trainen. Dit is en blijft van cruciaal belang. In 2022 is er extra opleidingsbudget, bedoeld om naast de reguliere oefeningen ook lokaal georganiseerde oefeningen te kunnen houden, zowel voor bestuur als voor de ambtelijke organisatie.

Opvang Oekraïense vluchtelingen Op 17 maart 2022 kwam de eerste groep vluchtelingen uit Oekraïne aan in Eemnes. Inmiddels vangen we in de BEL-dorpen al geruime tijd zo’n 200 Oekraïners op. En daar komt veel bij kijken. Zoals het uitkeren van leefgeld en het bieden van medische zorg, onderwijs en werk. Een andere grote opgave is huisvesting, voor de korte en langere termijn. Sinds begin maart 2022 werkt een aantal collega’s onverminderd door aan deze opgaven. Aanvankelijk was het regelen en inrichten van opvanglocaties het grootste vraagstuk. Vanaf het begin is deze opvang door de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren gezamenlijk georganiseerd. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met vrijwilligers van de Burgercomités uit alle drie de BEL-dorpen. Opvang werd onder andere gerealiseerd aan de Ludenweg en Verbindingsweg in Blaricum, kerkelijk centrum de Wel in Eemnes, en in het oude Rabobankgebouw in Laren. Ook bij particulieren zijn mensen uit Oekraïne ondergebracht. Huisvesting voor de langere termijn Dit zijn allemaal (nood)oplossingen voor een beperkte periode. Daarom werken we hard aan plekken waar de Oekraïense vluchtelingen langere tijd kunnen blijven. In Blaricum en Eemnes zijn hier mogelijkheden voor. In Blaricum komen op recreatieterrein de Woensberg 59 verplaatsbare stacaravans met ruimte voor 4 tot 6 personen.

In Eemnes 32 appartementen (met 2 en 3 kamers) op de groenstrook aan de Barbeelstraat. 33

De Oekraïners die in onze gemeenten verblijven, verhuizen in het voorjaar van 2023 naar de Woensberg en de Barbeelstraat. Het is een flinke opgave om de verhuizingen goed te begeleiden en om de mensen op de juiste plek te plaatsen. Een greep uit de werkzaamheden: bouwwerkzaamheden huisvestingslocaties begeleiden, verhuisplan maken met indeling voor de woningen, fysieke verhuizing regelen, woningen inrichten, informeren van de Oekraïners en omwonenden.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen

3.1

Activiteiten

Laren staat te hoog in de top-10 van 3.1.1 Nederland waar het gaat om inbraken. Het beleid op het voorkomen ervan wordt versterkt. Op het gebied van handhaving het beleid intensiveren. Gevoel van veiligheid bij inwoners verbeteren.

In totaal drie BOA’s inzetten voor betere handhaving en toezicht (incl. overlast door jongeren).

3.1.2

Versterking van de aansluiting op de structurele basis tussen politie en BOA’s, zodat informatieuitwisseling kan worden geoptimaliseerd.

3.1.3

Burgerinitiatieven zoals buurtpreventie en WhatsApp groepen stimuleren en faciliteren.

3.1.4

Regelmatig pop-up sessies organiseren op de markt, bij Hart van Laren of in wijken. Bij de pop-up beantwoorden wijkagenten en BOA’s vragen van bewoners en stimuleren zij het politiekeurmerk veilig wonen. Daarbij komt ook extra aandacht voor digitale veiligheid.

3.1.5

Opstellen van een uitvoeringsplan integrale veiligheid 2020-2022 behorend bij het integraal veiligheidsplan 2019 – 2022. In het uitvoeringsplan staan concrete acties ter bevordering van de veiligheidsthema’s die spelen in de gemeente.

3.1.6

Communicatie over preventie middels gemeentebladen zoals het Larens Journaal en middels de sociale mediakanalen

3.2

Adequaat bestuurlijk optreden bij 3.2.1 ondermijnende criminaliteit (zoals drugscriminaliteit, witwassen, mensenhandel), over een goede informatiepositie beschikken en een ontmoedigingsbeleid voor vestiging en beïnvloeding van ambtsdragers.

De ondermijningsbeelden en signalen van ondermijnende criminaliteit worden in het lokaal ondermijningsoverleg met de partners onderzocht en opgepakt. Bibob-beleid wordt uitgevoerd.

3.3

Een persoonsgerichte aanpak voor multi-probleem casuïstiek om de overlast en/of criminaliteit te verminderen / te stoppen.

Voor inwoners met multi-problematiek wordt een persoonsgerichte aanpak opgesteld op lokaal niveau. Als de lokale aanpak niet toereikend is of als er een strafrechtelijk component mee gemoeid is, kan de casuïstiek ingebracht worden bij het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek.

3.3.1

Toelichting bij afwijking (oranje of rood): 3.1.1

Door vertrek van collega's en de krapte op de arbeidsmarkt was het niet mogelijk om de gewenste inzet geheel en tijdig te realiseren.

3.1.5

Door de Oekraïnecrisis zijn het IVP en UVP niet afgerond. De voorgenomen planning is bovendien onuitvoerbaar gebleken vanwege de gevraagde ambtelijke inzet voor de Oekraïnecrisis, in het bijzonder voor de portefeuille OOV

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn: ( + ) = nadelig; ( - ) = is voordelig

Programma

Realisatie

3. Openbare orde en veiligheid

Begr. 2022

Realisatie

2021 v. wijziging

na wijziging

2022

Verschil

Baten

-180.786

-86.760

-138.935

-52.175

Lasten

1.588.353

1.601.720

1.431.394

1.456.964

25.569

Saldo programma

1.407.567

1.514.960

1.344.634

1.318.029

-26.605

Toelichting diverse afwijkingen

Het programma Openbare orde en veiligheid laat een voordelig saldo zien van afgerond € 27.000 Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht. BATEN € 49.986 V

APV (handhaving),

In 2022 werd door het rijk een CTB (Coronatoegangsbewijs) subsidie uitgekeerd aan gemeenten. Ondernemers dienden begin 2022 bij hun klanten te controleren op de aanwezigheid van het zogenaamde Coronatoegangsbewijs. De kosten voor de controles konden ondernemers vergoed krijgen van de gemeente via deze rijkssubsidie. De subsidie was niet als baten opgenomen in de begroting en dus toont dat hier een voordeel over 2022.

€ 50.609 V

Brandweer

De niet begrote opbrengsten betreffen met name verrekening vanuit de jaarrekening 2021 van de GR Veiligheidsregio G&V inzake bevolkingszorg. Terugbetaling komt voort uit feit dat overschot binnen GR niet meer benodigd was en ook vanuit een voldoende omvang van het weerstandsvermogen in de GR.

LASTEN APV (vergunningverlening) € 19.094 V In 2022 was een bedrag van € 14.800 opgenomen in de begroting voor het opstellen van reclamebeleid. Dit bedrag hebben we overgeheveld naar 2023 en zal worden ingezet voor het opstellen van een nieuw Evenementenbeleid voor de gemeente Laren. Daarnaast zijn in 2022 minder kosten gemaakt voor het door externen laten controleren van Horecabedrijven (mede door Corona).

€ 56.757 N

APV (Handhaving)

Zoals verantwoord aan de batenkant, dient de CTB-subsidie ook als kostenpost te worden opgenomen in de jaarrekening. Of deze gelden worden uitgekeerd als subsidie aan ondernemers, of deze middelen (€ 45.553) moet mogelijk terugbetaald aan het rijk. Daarnaast is met de 2e begrotingswijziging van de BEL Combinatie, voorzien in extra geld (€ 21.555) voor Boa-middelen als wagenpark, telecommunicatie (portofoons), kleding, licenties, etc, wat niet eerder aan de BEL Combinatie specifiek was toegekend. Groene Gerritsweg 2-4d Brandweerkazerne Rolst

€ 23.940 N

De overschrijding is te verklaren door overschrijding van het budget onderhoudskosten en onderhoud storingen en incidenten. Onderhoudskosten: per 1-1-2022 is er een nieuw onderhoudscontract afgesloten voor het jaarlijks onderhoud. Kosten voor het jaarlijks onderhoud zijn omhoog gegaan. Tijdens het opmaken van de begroting in 2021 voor het jaar 2022 waren de kosten voor het jaarlijks onderhoud nog niet bekend. Onderhoud storingen en incidenten: gemeente Laren begroot geen kosten voor storingen en incidenten. Cluster Vastgoed levert deze jaarlijks aan maar worden niet overgenomen in de begroting. Storingen en incidenten zijn niet te begroten, omdat je niet weet welke storing er voor komend jaar aankomt. In de begroting van 2023 is er budget opgenomen voor deze post. Per 2022 is er een nieuw servicecontract voor het reguliere onderhoud afgesloten met de firma Kropman, hetgeen naar verwachting resulteert in een stijging van de kosten € 7.000 N

Diverse kleine afwijkingen

Programma 4 - wegen, groen, water en verkeer

Visie Betere veiligheid en betere begaanbaarheid zijn onze ambitieuze uitgangspunten. Begaanbaarheid en toegankelijkheid staan bovenaan de agenda. De parkeerdruk en aantal verkeersbewegingen in de gemeente moeten omlaag. De ‘hufterigheid’ in het verkeer wordt aangepakt. Daarom meer aandacht voor handhaving. Ook de begaanbaarheid van de stoepen voor jonge ouders met kinderwagens, visueel gehandicapten en de oudere inwoners in ons dorp wordt verbeterd. Daarvoor moeten soms stevige keuzes gemaakt worden aangaande het groen.

Wat hebben we bereikt?

Integraal beheer openbare ruimte Vanaf 2020 loopt het integrale contract met een aannemer voor onder andere machinaal vegen, onkruid bestrijden, kolken reinigen, groen- en bomenonderhoud op basis van beeldkwaliteit. In 2022 is de voorbereiding van de evaluatie van het contract uitgevoerd en is hierover contact gezocht met marktpartijen. Ook zijn de gegevens aangeleverd aan een adviesbureau voor het actualiseren van de te onderhouden hoeveelheden groen, bomen, kolken enzovoort. Momenteel lijkt contract te passen op de areaalgegevens. Bomenbeleid Er is een nieuw bomenbeleid (kapbeleid) opgesteld die in april 2022 van kracht is geworden. Met het nieuwe beleid wegen we op basis van objectieve criteria af of een boom wel of niet gekapt mag worden. Er is bijbehorend sanctiebeleid opgesteld en er zijn nadere regels vastgesteld voor het onderdeel financiële herplantplicht. Co Bremanlaan Het bestaande, gemengde riool is verwijderd en vervangen door een gescheiden rioolstelsel. Er is ook een infiltratieriool aangelegd, waardoor schoon regenwater teruggebracht wordt in de bodem ter bestrijding van de verdroging van de ondergrond. Door de vervanging van het riool moesten de bovenliggende rijbanen en voetpaden in het 1e halfjaar 2022 opnieuw worden aangelegd. Hierbij vond ook een verkeerskundige optimalisatie plaats waarmee de bochten overzichtelijker en verkeersveiliger zijn geworden.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12971364/1