20220706RVSb22 00836 Vaststellen van de jaarstukken 2021 BIJLAGE jaarstukken

Programma 3. Openbare orde en veiligheid

44.700

N

Lasten Kosten (camera)toezicht 13.800 N Overschrijdingen veiligheid zitten met name in extra inzet particuliere beveiliging en verkeersregelaar ivm overlast Brink Meerkosten inzake huisverboden en crisismaatregelen GGZ 11.400 Kosten accounts tijdelijk huisverbod en crisismaatregel GGZ. Budgetten onterecht afgeboekt

N

Niet gerealiseerd opstellen nota (terughoudend) reclamebeleid 15.100 V Er was € 10.000 gereserveerd voor opstellen reclamebeleid. Niet kunnen oppakken i.v.m. aandacht voor Corona. Overheveling naar 2022. Meerkosten vanuit uitbetaalde CTB-gelden ondernemers CTB gelden ter vergoeding aan ondernemers meerkosten Corona

29.400

N

Extra kosten BEL Combinatie inzake inhuur toezichthouders Corona-toezicht Inhuurkosten BEL Combinatie voor extra inhuur toezichthouders i.v.m. Corona

44.500

N

Bijdrage Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Lagee bijdrage GR VGV voortkomende uit afrekening jaar 2021.

11.700

V

Kosten brandweerkazerne 44.000 N De kosten voor de brandweerkazerne zijn fors hoger uitgevallen dan begroot. Enerzijds komt dit door storingen/incidenten die op voorhand niet zijn voorzien en daardoor lastig zijn te begroten, anderzijds is sprake van een substantiële premiestijging van de inboedel- en opstalverzekering dat bij het opstellen van de begroting 2021 nog niet bekend was.

Baten Ontvangen bijdrage RIJK inzake kosten CTB Ontvangen rijkssubsidie voor extra inhuur toezichthouders i.v.m. Corona

90.100

V

Het saldo van de overige verschillen

18.600

N

33

Programma 4 - wegen, groen, water en verkeer Visie Betere veiligheid en betere begaanbaarheid zijn onze ambitieuze uitgangspunten. Begaanbaarheid en toegankelijkheid staan bovenaan de agenda. De parkeerdruk en aantal verkeersbewegingen in de gemeente moeten omlaag. De ‘hufterigheid’ in het verkeer wordt aangepakt. Daarom meer aandacht voor handhaving. Ook de begaanbaarheid van de stoepen voor jonge ouders met kinderwagens, visueel gehandicapten en de oudere inwoners in ons dorp wordt verbeterd. Daarvoor moeten soms stevige keuzes gemaakt worden aangaande het groen.

Wat hebben we bereikt? Wegreconstructies In 2021 zijn, in goed overleg met de bewoners, de reconstructie Steffenskamp, Jagerspad, 2e Ruitersweg en Vredelaan volledig uitgevoerd. Binnen deze projecten is het regenwaterprobleem samen met Laren Regenklaar aangepakt. Ook zijn de voorbereidingen van de reconstructies Co Breemanlaan & Houtweg (inclusief de renovatie van de fietsers en voetgangerstunnel onder de A1), Hoefloo en Stationsweg voltooid. Aanbesteding en uitvoering wordt in 2022 gerealiseerd. GVVP uitvoeringsprogramma Verkenning schoolzone omgeving Binckhorst St. Jan / Eemnesserweg / Kerklaan In 2021 hebben we een schoolzone gerealiseerd in de omgeving van de Montessorischool in Laren. Ook bij de Binckhorst St Jan hebben we een plan gemaakt om de weggebruikers erop attent te maken dat zij een schoolomgeving naderen. De schoolzone is het resultaat van constructief overleg met de buurt, de school en de gemeente. Het wordt in 2022 gerealiseerd. Aanpassingen Verkeerslichten de Brink Voor de Brink is een plan in voorbereiding om de doorstroming op het markante kruispunt te verbeteren. De aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden. Verwacht wordt dat de maatregel in Q1/Q2 2022 gerealiseerd wordt. Buurtbus In 2021 is een stichting opgericht 'Buurtbus Laren'.

Inmiddels is het voertuig aangeschaft met hulp van de gemeente en is de parkeer- en oplaadlocatie achter het Brinkhuis gerealiseerd. In Q1 2022 gaat de buurtbus voor het eerst rijden. De buurtbus wordt bestuurd door een groot aantal vrijwilligers.

34

Foto: Buurtbus op één van de eerste ritten Verkeersactie Om aandacht te vragen voor de gewenste snelheid van 30 km/u in het dorp is er een verkeerscampagne gehouden. Op strategisch gekozen plekken zijn er in het dorp borden geplaatst zoals op bijgaande foto. Ook zijn er spandoeken opgehangen. Kleinschalige verkeersmaatregelen GVVP Met de bewoners van de Zijtak is een plan opgesteld om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit plan is in 2021 uitgevoerd. De doorsteek is hierbij fietsvriendelijk ingericht in overleg met de omwonenden.

35

Foto: aanpassing Zijtak Aanpassing Kerklaan- Ruiterweg Op verzoek van bewoners van de Kerklaan heeft de gemeente een maatregel genomen om het tegen de richting inrijden op de Kerklaan tussen de Ruiterweg en de Pijl aan te pakken. Op het kruispunt Ruiterweg Kerklaan is een maatregel aangelegd om dit te verminderen. De oplossing is in goed overleg met de bewoners gerealiseerd en draagt bij aan meer veiligheid. Toegankelijkheidsteam Laren (TTL) De gemeente heeft, samen met vrijwilligers van het Toegankelijkheidsteam Laren, gekeken naar het wegnemen van diverse obstakels op looproutes voor mindervaliden en slechtzienden. Op de Naarderstraat in het centrumgebied hebben we een verbetering doorgevoerd bij het voetpad wat als knelpunt werd ervaren. Bij het parkeerterrein bij het Brinkhuis is de bestaande geleidenlijn geoptimaliseerd. Ook de geleidelijnen nabij het kruispunt met de Brink zijn bekeken. Mogelijk dat hier meeliftend met onderhoud nog verbeteringen mogelijk zijn. Plaatsing laadpalen In 2021 zijn er twee laadpalen in Laren bijgeplaatst. Door het thuiswerken is dit aantal wat lager dan eerdere jaren. Toch is het gelukt om de ontvangen aanvragen te realiseren. Verwacht wordt dat in 36

2022 meer laadlocaties gerealiseerd worden. In geel is te zien dat er veel locaties in voorbereiding zijn die in 2022 ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Afbeelding: overzicht oplaadpalen gemeente Laren 2021

Uitvoering telprogramma verkeer In 2021 hebben we uitvoering gegeven aan het telprogramma. Met de uitkomsten van dit telprogramma kunnen we de ontwikkeling van verkeer over de gemeentelijke wegen monitoren. In het vierde kwartaal is een nulmeting gehouden voor alle telpunten. Hierna wordt tweejaarlijks en vierjaarlijks geteld om de ontwikkelingen van de hoeveelheid verkeer te kunnen volgen. Blauwe Zone parkeren centrum In het kader van het Gemeentelijke verkeer en vervoersplan (GVVP) is er onderzoek gedaan naar het functioneren van de blauwe zone. Hieruit is een voorstel gekomen om op drie locaties te kijken of de blauwe zone kan worden uitgebreid. In 2020 hebben we een blauwe zone gerealiseerd op de Houtzagerij. In de Ambachtstraat is een blauwe zone ingesteld en zijn in 2021 ook de blauwe strepen gerealiseerd in klinkerverharding. Met de oplossing is de balans in de straat tussen het parkeren en wonen in overleg met de bewoners verbeterd.

37

Foto: Blauwe zone Ambachtstraat

Mogelijkheden Doorfietsroute Huizen - Hilversum In 2021 gaf de Regio Gooi en Vechtstreek samen met de regiogemeenten opvolging aan de, in 2019, ondertekende intentieverklaring hoogwaardig fietsnetwerk Gooi en Vechtstreek. Hierbij is in 2021 een vervolgstudie uitgevoerd naar het tracé Huizen - Hilversum, via Blaricum en Laren. Gebleken is dat deze route op allerlei vlakken potentie heeft. In Q1 2022 wordt de rapportage aangeboden aan het college. OV knooppunten Binnen de regio Gooi en Vechtstreek is een overleg opgestart om te komen tot Hoogwaardige OV knooppunten. Voor Laren is hierbij Crailo en de HOV halte Eemnes belangrijk. Deze knooppunten zijn belangrijke schakels om vanuit de fiets over te stappen op de bus die de reiziger snel en hoogfrequent naar de bestemming brengt. Bekeken wordt welke voorzieningen wenselijk zijn om het de reiziger zo aangenaam mogelijk te maken. Meldingen openbare ruimte verkeer (MOR) In 2021 zijn er 120 MOR meldingen op het gebied van verkeer behandeld. Onderhoud hertenkamp Het hertenkamp werd tot augustus 2021 onderhouden door de Tomingroep. Het onderhoud is sindsdien, in wederzijds overleg, overgenomen door de Buitendienst. De Tomingroep bleek niet in staat het hertenkamp op de juiste manier te beheren.

Steenbreek / Insectenconvenant / Biodiversiteit Laren ondertekende enige tijd geleden al het insectenconvenant en werd in 2022 lid van Stichting Steenbreek. Deze stichting zet zich in om onnodige verharding tegen te gaan in zowel de private als de openbare ruimte. Steenbreek is een kennis- en netwerkorganisatie en biedt ondersteuning door persberichten en fotomateriaal beschikbaar te stellen of door een actie te organiseren. Onder andere bij Laren Regenklaar is gebruik gemaakt van de ondersteuning van Steenbreek.

38

In het algemeen kijken we bij herinrichting en (groot) onderhoud steeds nadrukkelijker naar de mogelijkheden voor minder verharding en meer bloemen / biodiversiteit. Uiteraard passend bij de plaatselijke omstandigheden. Zo verminderen we de kans op ziekten en plagen in het groen, ook maakt het de omgeving afwisselender. Denk bijvoorbeeld aan het inzaaien van de bermen met speciale mengsels tegen de eikenprocessierups en de aanplant van drachtbomen (bomen die nectar en/of stuifmeel afgeven aan bijen). Brink De Brink was aan een opknapbeurt toe. De bomen en het gazon op de Brink hadden veel te lijden van een te dichte bodem en een tekort aan voedingsstoffen. Via het zogenaamde “ploffen” is onder hoge druk lucht in de grond geblazen en zijn tegelijkertijd voedingsstoffen toegevoegd. Er zijn nieuwe bankjes en prullenbakken geplaatst en in het najaar zijn bollen geplant in het gazon.

Foto: werkzaamheden bomen Brink

Inlopen achterstallig onderhoud bomen Sinds 2020 wordt het bomenonderhoud gestructureerd uitgevoerd, in een vierjarige cyclus. Laren is daarvoor in kwadranten verdeeld. Elk jaar worden alle bomen in één kwadrant gecontroleerd op veiligheid en snoeibehoefte. De benodigde werkzaamheden voeren we vervolgens uit. In 2023 zijn alle kwadranten een keer nagelopen en is het achterstallig onderhoud daarmee weggewerkt. Groenplan Eind 2021 startte we met het opstellen van het Groenplan. De bestaande groenplannen waren toe aan een update. Zo geven we invulling aan recente ontwikkelingen en actuele (maatschappelijke) thema’s. Denk aan het behoud van biodiversiteit, klimaatadaptatie (de leefomgeving aanpassen aan een veranderend klimaat) en het betrekken van bewoners bij het groen(beheer). Bij het opstellen van het Groenplan zijn inwoners, natuurverenigingen en beheerders van grotere (natuur)gebieden betrokken. Het conceptplan wordt begin 2022 afgerond en aan de nieuwe raad voorgelegd. Begraafplaats De lijst met historische graven is geactualiseerd. De Historische Kring Laren heeft hier een voorstel voor gedaan. Op deze lijst staan graven van personen van die van historische betekenis zijn. Graven

39

op de lijst worden in principe niet geruimd, ook niet als er bijvoorbeeld geen rechthebbende meer is. De geactualiseerde lijst wordt begin 2022 vastgesteld. Kapbeleid Er is een nieuw Beleidsplan kapaanvragen Laren opgesteld. Er waren verschillende doelen: bij afweging voor een toe- of afwijzing zowel rekening houden met de boomwaarde als met de reden de boom te willen kappen, een heldere motivatie van de toe- en afwijzingen van kapaanvragen en een duidelijk sanctiebeleid. Het Beleidsplan kapaanvragen Laren is inmiddels vastgesteld. De daaruit voortvloeiende wijzigingen van de APV en het sanctiebeleid worden begin 2022 vastgesteld. Zelfbeheer Sommige inwoners vragen of ze een stuk(je) openbaar groen mogen onderhouden. Dit wordt zelfbeheer genoemd. Om zelfbeheer goed vorm te geven zijn de doelen en uitgangspunten beschreven. Ook zijn er spelregels opgesteld en door het college vastgesteld om de rollen en taken te verduidelijken. Uitgangspunten voor zelfbeheer zijn onder andere dat het groen openbaar toegankelijk moet blijven, zelfbeheerders geen financiele vergoeding krijgen (maar zo nodig incidenteel ondersteunen met advies en gereedschap) en dat bomen niet in zelfbeheer worden gegeven (vanwege wettelijke aansprakelijkheid).

Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen

4.1

4.2

4.3

Activiteiten

4.1.1 We willen een aantal samenhangende verbeteringen doorvoeren met betrekking tot verkeer en vervoer. Daarbij zijn drie ambities leidend:- De verbetering van verkeersveiligheid- Het zorgdragen voor een goede bereikbaarheid ten behoeve van het sociaal en economisch functioneren van de gemeente Laren en haar inwoners en ondernemers- De verbetering van de leefbaarheid. 4.1.2

Verkeersveiligheid op micro niveau op een aantal locaties in de woonwijken verbeteren.

4.1.3

Optimaliseren van de verkeerslichten op de Brink.

4.1.4

Beperken van overlast door vrachtverkeer.

Verbeteren van het onderhoud van 4.2.1 de openbare ruimte (groen, bomen, straatvegen, kolken, onkruid uit de bestrating).

Bestrijding invasieve soorten.

Uitvoeren van het door de raad vastgestelde Verkeers- en Vervoersplan 2017 – 2021 en het op te stellen jaarlijkse uitvoeringsprogramma met daarin de prioriteitsvolgorde. Na ieder uitvoeringsjaar is er terugkoppeling naar de raad.

Uitvoeren van het integraal bestek (groen, bomen, vegen, onkruid, etc.).

4.2.2

Actualisatie Groenplan

4.3.1

Beheersing Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw, eikenprocessierups etc.

40

Toelichting bij afwijking (oranje of rood): 4.1.1

GVVP is nog in uitvoering.

4.1.3

Aanbesteding doorlopen. Uitvoering staat gepland voor Q1/Q2 2022.

4.1.4

Dit dient in regionaal verband opgepakt te worden.

4.2.1

Vanaf oktober heeft een doorlichting plaatsgevonden op het integraal bestek. De arealen in het beheersysteem zijn opnieuw geïnventariseerd. Er zijn grote verschillen geconstateerd, met bijbehorende financiële consequenties. Zoals bij het college bekend zijn we hierover in onderhandeling met SIGHT. De werkzaamheden van de Buitendienst worden conform de afspraken uitgevoerd. Een gedeelte van de uren laat zich wat lastiger inschatten omdat dit afhankelijk is van externe factoren, zoals de gladheidsbestrijding. En door corona zijn bijvoorbeeld evenementen uitgevallen. Het meerwerk vanwege areaaluitbreiding in Laren, werkzaamheden uitgevoerd door Sight is berekend op een bedrag van Є 10.000,= per jaar.

4.2.2

Actualiseren van het Groenplan is gestart en wordt na de verkiezingen 2022 vastgesteld.

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn: ( + ) = nadelig; ( - ) = is voordelig

Programma 4. Wegen, water en verkeer Baten

Realisatie -85.186

Lasten Saldo programma

Begr. 2021

Realisatie

-84.822

Begr. 2021 na wijziging -84.822

-146.595

-61.773

2.764.991

2.758.128

3.034.875

2.970.565

-64.310

2.679.805

2.673.306

2.950.053

2.823.971

-126.082

2020 v. wijziging

Verschil

2021

Toelichting diverse afwijkingen Programma 4. Wegen, water en verkeer

126.000

V

Lasten Bijdrage HOV in 't Gooi 187.500 V De planning van het hoogwaardig openbaar vervoer-project is wederom opgeschoven. Naar alle waarschijnlijkheid wordt in 2021/2022 de HOV-halte inclusief voorzieningen aangelegd. De eerstvolgende te betalen bijdrage wordt verwacht in 2021 Het budget is onderdeel van het budgetoverhevelingsvoorstel van 2020 naar 2021 Lagere kapitaallasten investeringen 26.100 V De kapitaallasten vallen deels lager uit door vertraging in de investeringsplanning (€ 26.100 voordeel). Vertraging revisie en update wegbeheersplan 25.000 V Door de coronacrisis is het niet gelukt om de revisie en update van het wegbeheersysteem in 2021 uit te voeren. Het is van belang dat de laatste slag gemaakt wordt om op een goede wijze het areaal van de gemeente te kunnen blijven beheren. Verwachte kosten in 2021 bedragen € 25.000 en worden overgeheveld naar 2022 Onderhoudskosten wegen 20.100 De overschrijding van 20k is het gevolg van rijbaan- en fietspadschade aan de Naarderstraat

41

N

Overige goederen en diensten openbare verlichting 23.800 N Overschrijding ad 23k. Komt voort vanuit een in 2021 aangegaan contract met een leverancier voor het aansturen van het beheer openbare verlichting. Deze kosten zijn niet geraamd. Overige goederen en diensten wegen straten pleinen 16.600 N Betreft toezichtwerkzaamheden voor kabels en leidingen (MOOR). Kosten zijn niet geheel geraamd. Kosten houden verband met de inkomsten van leges en degeneratievergoedingen. Hertellen schade aan wegen straten pleinen (verhaald bij 3-en) 15.600 N In 2021 hebben zich twee incidenten voorgedaan, waarbij olie op het wegdek gekomen is. Schade is niet verhaalbaar (veroorzaker onbekend) Onderhoudskosten straatreiniging 17.100 V Dit bedrag is bestemd voor de bladcampagne. Deze kosten zijn verwerkt op de categorie "integraal bestek". Integraal bestek straatreiniging 74.700 N Per saldo heeft de categorie "integraal bestek" een overschrijding van 74k. Op straatreiniging is een overschrijding van 52k, openbaar groen een overschrijding van 22k en op de overige posten zijn relatief kleine onderschrijdingen. Naast de termijnen van het integraal bestek zijn op straatreiniging de kosten van de bladcampagne verwerkt.

Kosten BEL Combinatie straatreiniging 16.600 N Door Bel Combinatie zelf zijn er meer uren besteed aan straatreiniging samenhangende met meer vuil vanuit Corona-effecten Overige kosten goederen en diensten verkeersmaatregelen 11.300 Meerkosten komen voort uit herinrichting kruispunt N525 en plaatsen / gebruiken / uitlezen snelheidsdisplays.

N

Buurtbus 28.800 Raming is overgeheveld vanuit 2020. In 2021 is een subsidie verstrekt voor de buurtbus van 40k.

N

Onderhoudskosten openbaar groen 12.600 De kosten van het onderhoud van het openbaar groen is overschreden vanuit meerkosten door Sight.

V

Integraal bestek openbaar groen 36.100 V Per saldo heeft de categorie "integraal bestek" een onderschrijding van 36k op openbaar groen. Op de overige posten zijn relatief kleine onderschrijdingen met daarnaast nakomende kosten Sight inzake areaaluitbreiding Bijdrage GNR Door verrekening van de zgn. "doorschuif BTW" vallen lasten lager uit dan begroot

16.800

Beëindiging beheer Hertenkamp door derde 20.900 Beheer hertenkamp deels weer teruggenomen door de buitendienst vanuit totaal uitbesteding aan de Tomingroep

V

V

Beëindiging beheer Hertenkamp door derde - meerkosten goederen 10.400 N Beheer hertenkamp deels weer teruggenomen door de buitendienst, meer kosten daarmee samenhangend voor inkoop

42

Baten Legesopbrengsten wegen straten pleinen 21.800 V Per saldo hogere inkomsten voor leges en degeneratievergoeding van circa 42k. Inkomsten zijn geheel afhankelijk van de werkzaamheden van nutsbedrijven. Dit is niet van te voren in te schatten. Overige goederen en diensten wegen straten pleinen 20.100 V Per saldo hogere inkomsten voor leges en degeneratievergoeding van circa 42k. Inkomsten zijn geheel afhankelijk van de werkzaamheden van nutsbedrijven. Dit is niet van te voren in te schatten. Schadevergoedingen openbare verlichting 26.700 V Met ingang van 2021 is het bureau NODR ingeschakeld om schades in het openbaar gebied af te handelen. Kosten (7k) en opbrengsten (27k) zijn niet geraamd. Het saldo van de overige verschillen

8.200

43

N

Programma 5 - Onderwijs Visie De gemeente Laren behoudt de A-status voor de uitvoering van de Wet Kinderopvang. Alle ouders van 2 en 3 jarigen kunnen gebruik maken van betaalbare kinderopvang. Er is een aanbod van Vooren vroegschoolse educatie (VVE) en wordt het aanbod van muziek, cultuur en natuuronderwijs gestimuleerd. Volwassenen en jeugdigen die de Nederlandse taal niet vaardig zijn kunnen gebruikmaken van speciale voorzieningen. Ook is er voldoende onderwijshuisvesting en is inzichtelijk wat de gevolgen zijn als het Rijk besluit de renovatie van onderwijsgebouwen onder te brengen als zorgplicht van de gemeente.

Wat hebben we bereikt?

Onderwijshuisvesting Als onderdeel van het projectplan kwaliteitskader onderwijshuisvesting zijn er twee onderzoeken afgerond. Hiermee is inzicht verkregen in de lokale situatie, ambities en scenario’s. Ook is er een financiële vertaling gemaakt. De belangrijkste constatering is dat er een grote opgave is op het vlak van onderwijshuisvesting met aanzienlijke financiële consequenties. Via een brief en een informele bijeenkomst hebben we de raadsleden hierover geïnformeerd. Een begin is gemaakt met de opbouw van een reserve onderwijshuisvesting en de schoolbesturen hebben een begin gemaakt met creatieve, onorthodoxe, ‘out-of-the-box’ maatregelen om toekomstbestendige huisvesting mogelijk te maken.

44

Regionaal Convenant Eerste Opvangonderwijs In 2021 is het convenant in regionaal verband geëvalueerd en zijn verbetervoorstellen gedaan. De grootste, voorgestelde wijzigingen gaan over de doelgroep en de integrale aanpak rondom de (multi)problematiek van nieuwkomersgezinnen. Op basis daarvan stelden alle wethouders uit de regio Gooi en Vechtstreek een nieuw convenant vast dat per schooljaar 2022-2023 ingaat. Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen

Activiteiten

5.1

5.1.1

In overleg treden met de scholen.

5.1.2

Bijdrage aan leesonderwijs, verkeerseducatie, Anne Frank Krant en erfgoededucatie.

5.2

Stimuleren muziek-, cultuur en natuuronderwijs.

Onderzoeken wat er nodig is zodat 5.2.1 onderwijsgebouwen in redelijkheid voldoen aan de huidige eisen.

Onderzoek is afgerond. Technische staat en eventuele benodigde investeringen op de lange termijn in beeld.

5.3.2

Monitoren van ontwikkeling leerlingaantallen.

5.3.3

Opstellen programma en overzicht voorzieningen onderwijs.

5.4

Doorontwikkeling onderwijszorgarrangementen

5.4.1

In overleg met samenwerkingsverband Unita en Qinas en de regiogemeenten in beeld brengen op welke wijze ondersteuning binnen de school is te organiseren.

5.5

Kinderen uit het buitenland die de Nederlandse taal niet machtig zijn kunnen gebruikmaken van eerste opvangonderwijs.

5.5.1

Evalueren en voortzetting regionaal Convenant Eerste Opvangonderwijs.

5.6

Voortzetten volwasseneneducatie.

5.6.1

Continueren aanbod volwasseneneducatie en aanscherping werkwijze.

Toelichting bij afwijking (oranje of rood): 5.1.1

De coördinator voor Meer Muziek in De Klas en de initiatiefnemers binnen de regio Gooi- en Vechtstreek (Gooische Scholenfederatie en Gooische Muziekschool) starten met een inventarisatie bij de scholen om te bekijken welke behoeften er bestaan op het gebied van muziekonderwijs.

45

5.2.1

Het projectplan kwaliteitskader onderwijshuisvesting is in uitvoering. Onder begeleiding van adviesbureau ICS is inzicht verkregen in de lokale situatie, ambities en scenario’s, inclusief een financiële vertaling. De belangrijkste constatering is dat er een grote opgave is op het vlak van onderwijshuisvesting met aanzienlijke financiële consequenties. Er zijn veel oude, vaak monumentale schoolgebouwen in de gemeente die op korte (0-5 jaar) tot middellange termijn (5-10 jaar) renovatie of vervangende nieuwbouw behoeven. Dit terwijl zowel bij de gemeente als de schoolbesturen op dit moment de middelen ontbreken om de benodigde investeringen te doen. Een vervolgonderzoek in de vorm van een technische schouw per schoolgebouw heeft plaatsgevonden. Hiermee zijn de minimale wettelijke ingrepen (veiligheid) en de extra kwaliteit gespecificeerd in beeld gebracht. Een begin is gemaakt met de opbouw van een reserve onderwijshuisvesting. Bij de Begrotingsraad is besloten in 2024 € 75.000,- en vanaf 2025 jaarlijks € 150.000,- extra budget in de begroting vrij te maken. Eind november zijn de raadsleden in een informele bijeenkomst op de hoogte gesteld van de uitkomsten van de rapportages en de financiële/materiële consequenties en mogelijke oplossingen. Samen met de schoolbesturen gaan we in 2022 de gezamenlijke opgave verder uitwerken.

Naast de opbouw van een reserve onderwijshuisvesting door de gemeente worden de schoolbesturen uitgedaagd tot creatieve, onorthodoxe, ‘out-of-the-box’ maatregelen om geld te genereren (bv. grondruil, grondverkoop, herontwikkeling inclusief woningen) om de plannen de komende jaren alsnog mogelijk te maken. De medewerking van college van B&W en raad is hierbij essentieel, voornamelijk gezien het feit dat wijzigingen van bestemmingsplannen noodzakelijk zijn voor het realiseren van de plannen.

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn:

Programma

Realisatie

Baten

-116.703

-106.811

Begr. 2021 na wijziging -106.811

Lasten

574.730

537.935

Saldo programma

458.028

431.124

5. Onderwijs

Begr. 2021

2020 v. wijziging

( + ) = nadelig; ( - ) = is voordelig Realisatie Verschil 2021 -170.250

-63.439

565.815

558.149

-7.666

459.004

387.898

-71.106

Toelichting diverse afwijkingen Programma 5. Onderwijs

71.100

V

Lasten Verzekeringskosten de Brink (Kerklaan 6) 12.400 N Het nadeel ontstaat door een substantiële premiestijging van de inboedel- en opstalverzekering in 2020. De premiestijging was niet bekend bij opstellen begroting 2021. Kinderdagverblijven subsidie inzake Wet OKE/VVE 33.200 V Er zijn in 2021 minder hoge subsidieaanvragen ingediend t.o.v. de subsidieaanvragen in 2020 conform webpublishing. Verder geen verklaring. Leerlingenvervoer 13.800 V Als gevolg van de coronamaatregelen is dan wel minder leerlingenvervoer ingezet. Om de uitval van leerlingenvervoer door sluiting van scholen te compenseren, is een continuïteitsvergoeding aan de gecontracteerde aanbieders van leerlingenvervoer vergoed. Daarnaast zorgt een stijging van individueel vervoer van ruim € 5.000 voor een nadeel.

Baten Ontvangen NPO gelden vanuit het Rijk 66.000 Betreft ontvangen NPO-gelden. Middelen worden pas uitgegeven vanaf 2022. Budget is dan ook overgeheveld naar 2022.

V

Het saldo van de overige verschillen

N

29.500

46

Programma 6 - Cultuur, sport en recreatie Visie Kunst en cultuur is - naast de sport - de voedingsbodem om elkaar te ontmoeten. Geborgd in ons verleden, verrijkt het ons in wie we zijn als gemeenschap. Het bepaalt in hoge mate onze identiteit. Laren kent een hoog voorzieningenniveau. Cultuur is het cement voor onze gemeenschap en moet daarom blijvend versterkt en verstevigd worden.

Wat hebben we bereikt?

Investeringssubsidie Alle sportverenigingen konden op basis van de huidige subsidieregeling een subsidieaanvraag indienen. In 2021 hebben 5 verenigingen een subsidie ontvangen om verbeteringen aan hun (sport)accommodatie te realiseren. Voor 2022 is deze subsidiemogelijkheid wederom beschikbaar. Sportakkoord In 2021 hebben we verschillende activiteiten gerealiseerd vanuit het Sportakkoord. De activiteiten sluiten aan bij de 6 ambities uit het Sportakkoord en hebben als doel zoveel mogelijk inwoners uit Blaricum te laten bewegen. Zo wordt er Nijntje gym aangeboden in de groepen 1 en 2 van de basisscholen, is er een nieuwe wandelgroep gestart voor senioren, zijn er Max Vitaal gezondheidstesten georganiseerd en is er aandacht voor de Walking Sports. Sportraad Laren 2.0 Er is in 2021 een nieuwe Sportraad gevormd. De Sportraad bestaat uit afgevaardigden van vier Larense sportverenigingen. De Larense Sportraad geeft advies op het gevoerde sportbeleid en is een sparringpartner voor de gemeente.

47

Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen

6.1

6.2

Activiteiten

Koesteren van de monumenten in 6.1.1 Laren en handhaven van het huidige beleid.

Er is blijvende aandacht voor onderhoud monumenten in de openbare ruimte, gedenktekens en kunst.

6.1.2

De huidige lijst van monumenten en beeldbepalende panden wordt geactualiseerd.

6.1.3

In 2021 vieren we het 500 jarig bestaan van de, in 2020 gerenoveerde, Johanneskerk

Actief stimuleren in een 6.2.1 veranderende sportwereld van sportbeoefening voor alle leeftijden, zowel recreatief als competitief. Faciliteren van sportclubs - ook de kleinere - bij achterstallig onderhoud, renovaties van hun sportaccommodaties en voldoen aan regelgeving waardoor sporten toegankelijk blijft voor iedereen.

De sportraad ondersteunen we actief en betrekken we bij de uitvoering van de door de raad vastgestelde nota Sport, bewegen en meedoen 2018 - 2030. Bij de uitvoering wordt de beweegcoach ingezet.

6.2.2

Wij realiseren financiële regelingen zoals het Kindarrangement en het Jeugdfonds sport en cultuur om ervoor te zorgen dat jongeren die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging alsnog kunnen sporten.

6.2.3

Er is een nota ten behoeve van de raad opgesteld waarbij aangegeven wordt op welke wijze de gemeente structureel en incidenteel hulp kan bieden bij het in stand houden van de huidige accommodaties en financiële situatie van de sportverenigingen en de scouting. We reserveren een jaarlijks bedrag op structurele basis voor de ondersteuning van de sport.

6.2.4

We stellen incidenteel geld (via een “startbedrag”) beschikbaar voor substantiële investeringen in accommodaties (met duurzaamheid als uitgangspunt) en voor de financiële positie van sportverenigingen en de scouting.

6.2.5

We bevorderen eigen verantwoordelijkheid, ook in financieel opzicht (scouting, sport), de gemeente is op basis daarvan bereid mee te financieren.

6.3.1

Opstellen van een speelplaatsenplan (beheer, onderhoud, uitbreiding, investeringen).

6.3

Speelplaatsen

6.4

Het subsidiebeleid wordt de 6.4.1 komende periode opnieuw tegen het licht gehouden.

Evalueren van de subsidieverordening. Jaarlijkse financiële verantwoording door grotere subsidieontvangers met een drempel van € 5.000,-.

6.5

Een structureel gezondere exploitatie van het zwembad de Biezem. Een doorlopend aanvullende tekortbijdrage van de gemeente is niet wenselijk.

In overleg met het bestuur van de Stichting Binnensportaccommodaties Laren (SBL) een traject opstarten om te bezien of de exploitatie van het zwembad verbeterd kan worden.

6.5.1

48

6.6

Laren kent een hoog 6.6.1 voorzieningenniveau op het gebied van de cultuur. Kunst is in Laren zowel op hoog niveau als op een laagdrempelige wijze te vinden. Dit hebben we verankerd in een nieuwe kunst en cultuurnota.”

In 2020 wordt de nieuwe kunst en cultuurnota aan de raad aangeboden. Deze nota is participatief opgepakt met vertegenwoordigers van kunstenaars en andere geïnteresseerde inwoners. De komende jaren worden besteed aan de implementatie van kunstactiviteiten die voortkomen uit deze nieuwe kunst en cultuurnota.

6.6.2

In 2019 is een stichting opgericht ten behoeve van het beheer over de Kunstcollecties van Laren en Blaricum.

Toelichting bij afwijking (oranje of rood): 6.3.1

In 2021 is gestart met het opstellen van het Speelplaatsenplan. Afronding van het plan volgt in 2022

6.4.1

Door personele wisselingen en Corona heeft de evaluatie van de subsidieverordening niet plaatsgevonden.

6.5.1

Vaststelling is met inspanning SBL en de gemeente dat een verbetering van de exploitatie niet zomaar te realiseren valt, echter daar waar mogelijk zal doorgegaan worden met verbetertrajecten.

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn:

Programma

Realisatie

6. Cultuur, sport en recreatie

( + ) = nadelig; ( - ) = is voordelig Realisatie Verschil

Begr. 2021

Begr. 2021

2020 v. wijziging

na wijziging

2021

Baten

-484.984

-363.959

-347.099

-991.736

-644.637

Lasten

2.308.161

1.311.000

1.631.210

1.941.550

310.340

Saldo programma

1.823.177

947.041

1.284.111

949.813

-334.298

Toelichting diverse afwijkingen

Programma 6. Cultuur, sport en recreatie

334.300

V

Incidentele subsidies ondersteuning sport en sportverenigingen 70.100 Naar aanleiding van raadsbesluit 02-11-2018 is € 20.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van ondersteuning sport en sportverenigingen. Er is geen aanspraak op dit budget gedaan.

V

Noodsteun PNH regionale/culturele infrastructuur - Laren matching 53.500 Betreft corona nood-steun wat wij van de Provincie Noord-Holland hebben gekregen voor HvL

N

Noodsteun regionale en culturele infrastructuur - Singer 90.600 Betreft corona nood-steun wat wij van de Provincie Noord-Holland hebben gekregen voor Singer

N

Exploitatiebijdrage De Biezem 302.000 Reguliere bijdrage + Doorbetalingen met verrekeningen van ontvangen SPUK-bijdragen rijk

N

Lasten

49

Subsidies Kunst en Cultuur 30.000 Er waren geen extra kosten voor onderhoud en reparatie voor kunstwerken in de openbare ruimte. Daarnaast hebben er geen evenementen e.d. plaatsgevonden i.v.m. Corona

V

Subsidies Kunst en Cultuur - CMK - ll 11.600 V De Larense basisscholen nemen deel aan het landelijke programma Cultuur Educatie Met Kwaliteit (CMKIII). Dit project is erop gericht om cultuur educatie te professionaliseren en verankeren op de basisscholen. Vanwege Corona is het educatieprogramma in 2021 niet van de grond gekomen. Hierdoor hebben verschillende activiteiten op het gebied van cultuur educatie niet kunnen plaatsvinden op de scholen. Inmiddels kunnen de activiteiten i.s.m. de scholen worden opgepakt. Speelplaatsenplan 16.100 Opstellen speelplaatsenplan. Voorgesteld wordt om de onderschrijding over te hevelen naar 2022.

V

Baten Ontvangen bijdrage derden inzake steun culturele instellingen 144.100 V Corona nood-steun van provincie 90.639 samen met de matching van 48.805 van de gemeente Laren in totaal is 139.444 overgemaakt aan Singer dit bedrag klopt dan niet. Mediabeleid inzake zendmasten providers 10.100 Ontvangsten voor zendmasten telecomaanbieders, tijdelijk minder i.v.m. problemen opstelpunten

N

Inkomsten volksfeesten 11.400 N Door Corona zijn vele te vragen bijdragen bij volksfeesten niet \an de orde geweest, bijv. vergoeding herstel Brink. Noodsteun regionale en culturele infrastructuur - Singer Betrfet ontvangsten vanuit Rijk in 2 ker een SPUK-regeling voor zembaden / ijsbanen Het saldo van de overige verschillen

50

523.000

V

6.800

V

Programma 7 - Sociaal Domein Visie Zelfstandig mee kunnen doen is een belangrijk uitgangspunt voor het sociaal domein in Laren. Voor diegenen die dat niet kunnen bieden wij passende ondersteuning en zorg van kwaliteit als dat nodig is. Wij steven er naar de zorg zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk te houden.

Wat hebben we bereikt?

Algemene voorzieningen en preventief voorveld Mantelzorgcompliment en dag van de mantelzorg In 2020 besloot de gemeenteraad om het mantelzorgcompliment af te schaffen vanwege de financiële situatie van Laren. De gemeenteraad heeft op 31 maart 2021 dit besluit weer ingetrokken omdat het belangrijk is dat mantelzorgers een blijk van waardering ontvangen. Punt van aandacht is dat inwoners niet altijd goed op de hoogte zijn van deze regeling. Naast het mantelzorgcompliment vinden er jaarlijks in BEL-verband op 10 november activiteiten voor mantelzorgers plaats tijdens de Dag van de mantelzorg. Hart van Laren / Brinkhuis Hart van Laren / Brinkhuis is het sociaal-maatschappelijk centrum voor ontmoetingen, sociale cohesie, inspiratie, ontwikkeling, educatie, informatie en beweging. In 2021 is er een nieuwe Raad van Toezicht geïnstalleerd, het management is in handen van interim directeur Leon Schouten. De directie maakt afspraken over het gebruik van de ruimtes met onder andere de Bibliotheek, Versa Welzijn, de Volksuniversiteit en de overige huurders. Hierbij wordt rekening gehouden met de consequenties van de mogelijke inhuizing van het gemeentebestuur. Maatwerkvoorzieningen algemeen In 2021 zijn veel stappen gezet. Zo zijn er verschillende maatregelen in het kader van besparingen en transformatie sociaal domein ingezet.

Ook is zicht en grip op ontwikkelingen versterkt door het werken met een dashboard. De achterliggende informatie en processen zijn ingeregeld en de gemeenteraden 51

zijn intensief meegenomen via mededelingen en bijeenkomsten. En dit alles tegen de achtergrond van een voortdurend veranderde werkelijkheid door de Coronapandemie. Voortgang besparingsmaatregelen In 2021 zijn we gestart met de implementatie van diverse bezuinigingsmaatregelen en maatregelen voor de transformatie sociaal domein. Inmiddels is er al veel bereikt met de implementatie: •

•

•

• • •

• •

Lichte ambulante ondersteuning lokaal: In mei 2021 zijn de eerste vier medewerkers (HBEL) gestart om lokaal lichte ambulante ondersteuning jeugd en Wmo in de wijk te bieden. Ook zetten zij zich in op de samenwerking met andere partijen in het lokale voorveld. Eén van de beoogde effecten is om door de inzet van algemene voorzieningen zwaardere problematiek en zwaardere inzet te voorkomen. Verbinding uitvoeringsdienst-voorveld: Samenwerking is versterkt tussen de lokale ambulante ondersteuners, het voorveld en groepspraktijken. Zo zijn er afspraken gemaakt over samenwerking op cliëntniveau en het gezamenlijk optrekken bij relevante ontwikkelingen. Verkenning om specialistische begeleiding vorm te geven via partnerschappen met een beperkt aantal zorgaanbieders, met gebruik van lumpsum financiering. Bij lumpsum financiering wordt zorg aanbesteed voor een vast bedrag. Er ontstaat zodoende een maximum aan uitgaven voor de gemeente en omzetgarantie voor de zorgaanbieders. Zorgaanbieders krijgen de vrijheid om de zorg in te vullen naar eigen inzicht. Een transformatie op het niveau van de regio Gooi en Vechtstreek heeft de voorkeur, onder meer vanwege schaalvoordelen en het verminderen van administratieve lasten voor zorgpartijen. Afgelopen jaar is gestart met een nadere verkenning.

Tussentijdse resultaten laten zien dat bij een aantal belangrijke zorgaanbieders draagvlak is voor een dergelijke aanpak. Deze verkenning is nu onderdeel van de regionale besparingsmaatregelen. Op dit moment wordt met andere gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek nader het draagvlak en de vervolgstappen verkend. Dagbesteding als algemene voorziening: Vanaf 2021 zijn de lokale mogelijkheid voor lokale dagbesteding verruimd via het programma DOEN en Zicht op Werk. Nieuw normenkader voor huishoudelijke hulp: Het nieuwe normenkader is geïmplementeerd. De resultaten tonen aan dat de invoering een forse financiële besparing oplevert, waarbij wel verschillen tussen gemeenten zichtbaar zijn. Woningaanpassingen: Het risico op het vergoeden van dure woningaanpassingen is verminderd. Onder andere door bij deze aanvragen externe bouwkundige expertise in te schakelen en in te zetten op goedkope adequate voorzieningen. Aanspraak op de RTC is met ingang van 2022 afgeschaft. Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden binnen de bijzondere bijstand verruimd. Wmo-vervoer Voor Wmo-vervoer is er een andere werkwijze ingevoerd waarbij we van een zonetarief zijn overgestapt naar een kilometertarief en een verhoging van de eigen bijdrage. Vooralsnog leidt dit niet tot een grote wijziging van de gemeentelijke kosten.

In 2022 zal er ingezet blijven worden op de besparingsmaatregelen en het doorzetten van de transformatie. Hierbij worden minder partijen gecontracteerd en wordt het samenwerken in lokale netwerken versterkt. Corona – ondersteuningsmaatregelen TOZO en TONK Vanuit de TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) kunnen zelfstandigen een beroep doen op twee voorzieningen: inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. Sinds maart 2020 is de TOZO vijf keer verlengd en in oktober 2021 is de TOZO-regeling gestopt. De Bbz (Besluit bestandsverlening zelfstandigen) is tijdelijk vereenvoudigd en biedt een alternatief voor zelfstandige ondernemers na het stoppen van de TOZO-regeling. In Laren en HBEL breed zien we dat de inkomensondersteuning veel vaker is gebruikt dan een lening voor bedrijfskapitaal. Daarnaast zien we een daling in de TOZO-aanvragen (verleningen en nieuwe 52

toekenningen) tussen TOZO 3 en TOZO 4. Een verklaring hiervoor is dat de TOZO 4 viel in een periode waar veel versoepelingen waren omtrent de Coronamaatregelen. De cijfers over TOZO 5 worden nog verwacht. De TONK staat voor Tijdelijk Ondersteuning Noodzakelijke Kosten en liep van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021. Een regeling om extra ondersteuning naast de TOZO te bieden. In Laren hebben 9 inwoners een aanvraag gedaan voor de TONK-regeling, waarvan er 7 zijn toegekend. Er zijn minder aanvragen op de TONK-regeling geweest dan verwacht, dit is HBEL-breed het geval. Tijdens de regeling is er geprobeerd om meer inwoners in de TONK-regeling te krijgen door versoepelde beleidsregels en de communicatie is opgeschroefd richting de inwoners over de TONK-regeling. Maar deze ondernomen acties hebben ook niet tot een grote toestroom geleid.

Hieronder worden per wet de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten in 2021 beschreven.

1. Jeugd Samenwerkingsagenda Jeugdhulp De Rijksoverheid heeft geconstateerd dat er regionale samenwerking nodig is om de kwaliteit en continuïteit van de zorg aan kinderen met complexe problemen en specialistische- en levensbrede vraagstukken beter te borgen. In VNG verband spraken gemeenten af dat de versterking van de regionale samenwerking in de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) moet voldoen. In 2021 stelden we als regio een beleidsdocument vast: 'Een toekomst met perspectief' Doorontwikkeling samenwerkingsafspraken Jeugdhulp-Regio Gooi en Vechtstreek- Norm voor Opdrachtgeverschap. De opgaven en de afspraken in dit document zijn: • • • • • • •

De gewenste ontwikkeling van het zorglandschap. De wijze waarop de lokale toegang verbonden is met de gecontracteerde hulp, met de vijf basisfuncties voor lokale teams als leidraad. Een niet-vrijblijvende governance, met één onderling overeengekomen en gedragen aanspreekpunt dat extern kan optreden namens de regio. Hoe en voor welke functies (boven-)regionaal wordt samengewerkt. Borging van de beschikbaarheid en continuïteit van jeugdfuncties. Beperking van de administratieve lasten. Zorgvuldigheidseisen voor inkoop en reële tarieven.

De ambitie en de doelen die we geformuleerd hebben op het gebied van Jeugdhulp worden uitgewerkt in een (uitvoerings)agenda die in het eerste kwartaal van 2022 gereed zal zijn. Inspectierapport en Jeugdbescherming In 2021 voerden de inspecties vervolgonderzoek uit naar passende en tijdige hulp die kinderen ontvangen in het gedwongen kader. Het onderzoek wees uit dat de inspecties ontevreden blijven over de voortgang in de 9 jeugdhulpregio's in Noord-Holland, ook in onze regio. Daarom hebben we een plan van aanpak opgesteld, waarin we oplossingen aandragen voor de gesignaleerde knelpunten van de inspecties. Hierin trekken we samen op met de Gecertificeerde instellingen (Gi's) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). In onze regio zijn de volgende maatregelen getroffen: •

Er is in de Regio Gooi en Vechtstreek geen wachtlijst bij de Gecertificeerde Instellingen. Kinderen krijgen direct een jeugdbeschermer. Via een maandelijks capaciteitsoverleg sturen de GI’s en de RvdK gezamenlijk op de instroom.

53

•

We hebben hard gewerkt aan de samenwerking met en tussen onze GI’s. Na discussies in het verleden over de inkoopmethodiek en de wijze van bekostiging hebben we inmiddels een zeer open en goede verstandhouding. Daarbij zijn in de recente inkoop de tarieven voor de GI’s verhoogd (onder andere vanwege de arbeidsmarkt) zodat een goede bedrijfsvoering mogelijk is.

•

De onverwachte problemen bij Briedis en het uiteindelijke faillissement hebben voor veel extra en acuut afstemmingswerk gezorgd. Alle jeugdigen zijn overgedragen aan een andere Gi en hebben nu een jeugdbeschermer.

•

De Regio Gooi- en Vechtstreek heeft een onderzoek gedaan naar de tarieven van Verblijf. Gemeenten hebben op basis van de uitkomsten van dit onderzoek de tarieven verhoogd.

Uitvoeringsagenda Verblijf We zijn aan de slag gegaan met de ambitie dat kinderen zo mogelijk thuis opgroeien. We willen dat uithuisplaatsing zoveel mogelijk wordt voorkomen en dat het, als het toch nodig is, zo kort mogelijk duurt en de kwaliteit van voorzieningen goed is. De ambities van de uitvoeringsagenda verblijf 'Zo thuis mogelijk opgroeien' zijn echter nog nauwelijks behaald. In plaats van minder kinderen, zijn meer kinderen uit huis geplaatst. Om de ambities te behalen zijn breed gedragen veranderingen nodig. We kozen medio 2021 voor een pragmatische aanpak waarbij we in kleine stappen met elkaar leren wat nodig is. Dit houdt in dat we in fases invulling gaan geven aan de uitvoeringsagenda Verblijf. Inkoop driemilieu-voorzieningen In hetzelfde rapport van de inspecties worden de driemilieu-voorzieningen genoemd als aandachtspunt in onze regio. We onderkennen dat er behoefte is aan deze voorziening. We zijn in gesprek met de aanbieders van driemilieu-voorzieningen over aanvullende na-inschrijving zodat dit (weer) beschikbaar is als ingekocht aanbod. Dit heeft geresulteerd in de inschrijving van beide aanbieders die deze vorm van Verblijf in onze regio bieden. Daarnaast hebben wij op HBL-niveau maatwerkafspraken gemaakt met een aantal aanbieders, waardoor tijdelijk gebruik gemaakt kan worden van deze voorziening. 2.

Wmo Doelgroepenvervoer Vanaf 1 juli 2021 wordt het collectieve Wmo vervoer niet meer uitgevoerd door Latax, maar door Vervoer Gooi & Vechtstreek B.V. Inwoners met een Latax-pas zijn vooraf meerdere malen geïnformeerd over de veranderingen die dit voor hen meebracht. De gebruikers hebben allemaal een nieuwe Wmo vervoerspas ontvangen en de reizigersbijdrage voor de ritten wordt niet meer met bonnen betaald (die vooraf bij een verkooppunt gekocht moesten worden), maar via automatische incasso. Voor de meeste inwoners was het even wennen, maar is de overgang verder soepel verlopen. Hulp bij het huishouden De omvang voor de voorziening hulp bij het huishouden wordt vanaf 1 januari 2021 bepaald op basis van het onafhankelijke KPMG-HHM normenkader. Inwoners met een bestaande indicatie van meer dan 120 minuten te verlenen hulp in de huishouding zijn in de eerste helft van 2021 opnieuw geïndiceerd volgens dit normenkader, met als resultaat: een schoon (genoeg) en leefbaar huis. De gemiddelde indicatie ging daarbij van 178 minuten per week naar 148 minuten per week. Bij afgifte van een lagere indicatie is een overgangstermijn aangehouden. Door de overgangstermijn hadden inwoners samen met de zorgaanbieder de tijd om invulling te geven aan de huishoudelijke taken binnen de nieuwe indicatie. De gemiddelde indicatie van de nieuwe cliënten bedraagt 120minuten per week.

De gemeenteraad besloot in 2021 om financiële zelfredzaamheid te betrekken bij de afweging of nieuw instromende inwoners in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden via de Wmo. Hiervoor is de verordening aangepast. Het lijkt erop dat dit het beoogde effect heeft, doordat minder inwoners 54

de voorziening hulp in het huishouden hebben aangevraagd en toegekend gekregen ten opzichte van 2020. Het aantal nieuw instromende inwoners in 2021 bedroeg ongeveer de helft van 2020 en een kwart van 2019. Hier kunnen echter meerdere factoren aan ten grondslag liggen. Zo neemt de vergrijzing in Laren niet verder toe en is er ook geen na-ijlend effect meer van het abonnementstarief. De gesprekken tussen het ministerie en de gemeente Laren over de rechtmatigheid voor de toetsing op financiële zelfredzaamheid zijn op initiatief van het ministerie eind 2021 opgeschort. Na 15 april 2021 (datum van kracht worden gewijzigde verordening) zijn er in totaal 36 meldingen over hulp bij het huishouden gedaan, waarna deze voorziening 16 keer is toegekend. 15 inwoners hebben na contact geen aanvraag ingediend (waarvan 5 na financiële toetsing en 10 vanwege andere redenen). Er is één bezwaarschrift ingediend (maar nog niet behandeld). In de overige gevallen is er nog geen besluit genomen. Wmo dagbesteding dementie De bestaande aanbieders voor Wmo dagbesteding bij dementie hebben zich niet (of beperkt) ingeschreven voor het nieuwe contract Wmo dagbesteding per 1 januari 2021. Wel is de dagbesteding voortgezet totdat er een geschikte oplossing is gevonden in de loop van 2021. Begin 2021 ging het om 17 inwoners uit de HBEL-gemeenten.

Een aantal van deze inwoners heeft een Wlz indicatie gekregen, het merendeel is vanaf medio 2021 overgegaan naar de dagbesteding door King Arthur in het Brinkhuis in Laren. King Arthur had zich wel voor het nieuwe contract ingeschreven. Daarbij wordt het vervoer van en naar de dagbesteding verzorgd door Vervoer Gooi & Vechtstreek B.V.

Proces inkoop hulpmiddelen Voor het nieuwe regionale contract hulpmiddelen bereidde een regionale werkgroep de offerteaanvraag voor. Het nieuwe contract gaat per 1 april 2022 in. Daarbij is de input meegenomen van inwoners met een hulpmiddel, de adviesraad sociaal domein HBEL en ergotherapeuten.

3.

Participatie

Zicht op Werk Zicht op Werk is ondanks de Coronamaatregelen gewoon doorgegaan. De dienstverlening is weliswaar aangepast, maar de aandacht voor de inwoner is zeker gebleven. In de periodes dat fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren vanwege de maatregelen, zijn veel programma’s online uitgevoerd. Tomin In 2021 heeft Tomingroep een nieuw bedrijfsplan vastgesteld. Tomingroep wordt voortaan ingezet als leerwerkbedrijf waarbij het uitgangspunt is om binnen de muren van Tomingroep werkervaring op te doen met als einddoel uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt.

Kindarrangement Sinds de start van het digitaal platform Meedoen HBEL maakt ruim 35 procent meer gezinnen gebruik van het kindarrangement. In 2020 was dit nog 20 procent. In de eerste helft van 2021 is het kindarrangement in de huidige vorm geëvalueerd en is besloten het digitaal platform voort te zetten voor in ieder geval een periode van 4 jaar.

55

Plan van aanpak jeugdwerkeloosheid Het actieplan loopt van 1 mei 2019 tot 1 mei 2023. Het beoogd uitstroomresultaat voor 4 jaar (uitstroom naar werk en of uitkering) is vastgesteld op 18 jongeren. Na 30 maanden, eind oktober 2021, is dit resultaat al behaald. 21 jongeren waren op dat moment uitgestroomd naar werk en of opleiding. Schuldhulpverlening Vaststelling beleidsplan In 2021 is het beleidsplan schuldaanpak 2021-2022 HBEL vastgesteld. In dit beleidsplan wordt meer aandacht besteed aan preventie en vroegsignalering. Vroegsignalering Vroegsignalering is een aanpak om te voorkomen dat beginnende betalingsachterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot een onhoudbare schuldsituatie. Via signalen van energiebedrijven, zorgverzekeraars, woningcorporaties en drinkwaterbedrijven benaderen wij onze inwoners met beginnende betaalachterstanden om hulp aan te bieden. Het doel is om zo vroeg mogelijk in contact te komen met de inwoner en aan de hand van de persoonlijke wensen en behoeften de meest passende hulp te bieden. Wij doen dit zoveel mogelijk in samenwerking met onze partners uit het sociaal domein en het preventief voorveld. Het tijdig ingrijpen helpt problematische schulden te voorkomen, de maatschappelijke kosten voor schuldhulpverlening te verminderen en schuldeisers hun geld eerder terug te krijgen. Budgetcoach Laren Eind 2021 is in Laren de budgetcoach gestart.

De budgetcoach is het eerste aanspreekpunt voor inwoners met vragen over geldzaken. De budgetcoach slaat de brug tussen de gemeente en het preventief voorveld. Soms vinden inwoners het moeilijk om zelfstandig om hulp te vragen en is de drempel naar de gemeente net te groot. De budgetcoach probeert zoveel mogelijk zichtbaar te zijn in het dorp en zoekt de inwoners en andere partijen actief op. De toegang tot hulp is laagdrempelig en in nauwe samenwerking met belangrijke aanbieders van zorg en sociale voorzieningen. Formulierenhulp Eind 2021 is het wekelijkse inloop formulierenspreekuur in het Brinkhuis gestart. Alle inwoners kunnen hier dan terecht voor hulp bij het invullen van formulieren, het beantwoorden van vragen over ontvangen brieven, uitkeringen, zorg, bijzondere bijstand, werk en inkomen en kwijtscheldingen. Statushouders/nieuwe wet inburgering De invoering van de wet inburgering is opnieuw uitgesteld. De wet zal per 1 januari 2022 ingaan. De voorbereiding van de organisatie hierop is wel doorgegaan. Onder andere door een tweede integratieconsulent aan te stellen zodat alle statushouders met een inburgeringsplicht een vast contactpersoon hebben en intensief begeleid kunnen worden.

De begeleiding bestaat uit: • Inzet van twee integratieconsulenten(coach) voor het begeleiden en ondersteunen van statushouders tijdens het inburgeringstraject en begeleiden naar werk, opleiding of participatie. • Brede intake van statushouders als de statushouder nog woonachtig is op het AZC in samenwerking met vluchtelingenwerk. • Inzet van een trajectbegeleider voor het geven van intensieve begeleiding van statushouders naar werk of opleiding (na afronden inburgering).

56

Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen

7.1

7.2

7.3

Activiteiten

7.1.1 Jongeren zijn onze toekomst. Daarom blijvend aandacht voor een actief jeugdbeleid naast de vele activiteiten die bij de diverse sportverenigingen, scouting en de Scheper al plaatsvinden. Het beleid moet erop gericht zijn om (erger) te voorkomen door preventie en integrale aanpak en uitgaan van maatwerk.

Structureel overleg tussen jeugdwerk en toezichthouders (BOA/politie) en kiezen voor gerichte aanpak.

7.1.2

Extra (0,5 fte) inzetten op consulenten in het voorveld.

7.1.3

Bestendigen van jeugdactiviteiten, zoals nu in de Scheper, uitbreiden en richten op verschillende doelgroepen. Dit bezien in samenhang met de sportcoach en jeugdwerk.

Alle inwoners zijn zelfredzaam en 7.2.1 krijgen ondersteuning waar nodig. Het sociaal wijkteam wordt ingezet voor laagdrempelige ondersteuning en waar nodig hulp bij het ingang zetten van zwaardere ondersteuning.

Gerichter kunnen begeleiden naar zinvolle arbeid in de samenleving.

Continueren van het project Automaatjes in Laren. Vrijwilligers rijden op afroep senioren rond. Daarnaast wordt er op diverse vlakken uitvoering gegeven door aan te sluiten bij het landelijk actieprogramma ‘één tegen eenzaamheid’.

7.2.2

“Dagje Laren” in Schering en Inslag wordt voortgezet.

7.2.3

Samen met inwoners opstarten van de begeleiding van statushouders naar inburgering en (betaald) werk in het kader van Tijd voor Meedoen.

7.2.4

Participatie kinderen statushouders bevorderen in overleg met scholen en (sport)verenigingen.

7.2.5

Inzet van interventieteam om jeugdigen en volwassenen met complexe problematiek en zorgmijders te ondersteunen.

7.2.6

Samenwerking eerstelijnszorg verbeteren (huisartsen, etc.), gericht op integrale aanpak.

7.2.7

Zorgen dat samenwerkende partners in de regio ondersteuning niet alleen “achter de voordeur” maar ook tijdig de signalen oppakken waaruit blijkt dat er hulp nodig is om te voorkomen dat er zware zorg ingezet moet worden. Inzetten op snel inzetbare hulp om te voorkomen dat jeugdigen uit huis worden geplaatst. Sturen op samenwerking en verbinding tussen het voorveld en de geïndiceerde jeugdhulp. Sturen op handhaven van kwaliteit en verminderen van de duur van de behandeling en kosten van de jeugdhulp. Deskundige inzet voor jeugdigen met psychische en lichamelijke problematiek.

7.3.1

Meer inzicht krijgen in het uitkeringenbestand van Laren en inclusieve plekken vinden in de Larense samenleving.

57

7.4

Inzetten op preventie v.w.b. de schuldhulpproblematiek.

7.4.1

Hiervoor een plan opstellen. Mede op basis van de ervaringen van Eemnes met het aanstellen van een budgetcoach.

7.5

Het bevorderen van de gezondheid 7.5.1 van inwoners op het gebied van overgewicht, diabetes, depressie, eenzaamheid, ontmoediging roken en schadelijk middelengebruik. Hierbij aansluiten bij de landelijke speerpunten (nationaal preventieprogramma “alles is gezondheid”).

We geven uitvoering aan het bestaande gezondheidsbeleid en nemen dit beleid mee in de het beleidsplan Sociaal Domein.

Toelichting bij afwijking (oranje of rood): 7.1.2

De huisartsen van gezondheidscentrum ’t Raadhuis hebben eind 2021 mondeling ingestemd met de inzet van een POH-er Jeugd.

7.1.3

Versa en de buurtsportcoaches voeren verkennend overleg met als doel elkaar in hun professionele kracht te versterken en aan te vullen bij (nieuwe) activiteiten.

7.2.4

De buurtsportcoach heeft dit jaar extra het contact gelegd met scholen om aanvragen via scholen te stimuleren. Hierbij is niet specifiek aandacht geweest voor kinderen van statushouders, maar deze profiteren hier natuurlijk wel van. Dit jaar is het zwemmen voor statushouders gestart. Dit gaat om volwassenen, maar er is zowel door de buurtsportcoaches aan de volwassenen gevraagd of ze structureel willen sporten en ook de vraag gesteld of de kinderen al sporten en wanneer dit niet het geval was om financiële redenen, gekeken naar de mogelijkheden via het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

7.2.6

De RHOGO (Regionale Huisartsen Organisatie Gooi & Omstreken) heeft sinds eind 2021 weer een structureel overleg met de huisartsen van de BEL. Zij zien de BEL als een ‘wijk’ en zij hebben de taak om de regionale samenwerking tussen de huisartsen te versterken. Wij hebben goed contact met de RHOGO. Samen kijken we hoe wij invulling kunnen geven aan Welzijn op Recept (betere verwijzing naar welzijnsaanbod). De gemeente wordt aangehaakt als er in het huisartsenoverleg relevante thema’s worden besproken.

7.2.7

Niet alle inzet op in het preventieve voorveld is gerealiseerd zoals we voor ogen hadden. In mei 2021 zijn wel de teams gestart die lichte ambulante ondersteuning lokaal aanbieden. De verwachting is dat de daadwerkelijke begeleiding door dit team en andere algemene voorzieningen in het voorveld zal toenemen. Samen met de sociale wijkteams zijn zij de vooruitgeschoven post die snel op signalen kan reageren. Ook is gewerkt aan samenwerking tussen de lokale ambulante ondersteuners, het voorveld en groepspraktijken: afspraken zijn gemaakt over samenwerking op cliëntniveau en gezamenlijk optrekken bij relevante ontwikkelingen. Door het inzetten van andere manieren van zorg dan uithuisplaatsing, zoals bijvoorbeeld ambulante jeugdhulp, kunnen er kosten worden gedrukt. Daarnaast is er een regionaal transformatieplan jeugd. Hierbij wordt er ingezet op meer pleegzorg en gezinsvervangende huizen, in plaats van intramuraal verblijf.

7.5.1

De huidige gezondheidsnota dat onderdeel uitmaakt van het bredere plan Sociaal Domein is niet meer toereikend en de komende jaren aan vernieuwing toe. De nota raakt alle aspecten binnen het sociaal domein. Echter wordt de uitvoering conform nieuwe wet- en regelgeving uitgevoerd. Op het gebied van volksgezondheid wordt in regionaal verband nauwlettend samengewerkt. Gezondheid is een domein overstijgend thema en heeft daarmee en vaste plek binnen onder meer sport, cultuur, onderwijs, jeugd, openbare orde en veiligheid en het preventief voorveld. Voor de regio Gooi en Vechtstreek is een Preventie en Handhavingsplan (PHP) alcohol en drugs vastgesteld. Het hoofddoel van PHP is het terugdringen van alcoholgebruik onder 12-18 jarigen in de regio GV. Daarnaast hebben we met de BEL gemeenten een lokaal preventie-akkoord vastgesteld om gezond gedrag in de BEL gemeenten te bevorderen. De financiering van het preventie-akkoord 2021 en 2022 gebeurt aan de hand van de SPUK regeling (specifieke uitkering).

58

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn:

Programma

Realisatie

Baten

-4.390.097

-1.989.570

Begr. 2021 na wijziging -1.989.570

Lasten

11.902.183

9.298.536

Saldo programma

7.512.086

7.308.966

7. Sociaal Domein

Begr. 2021

2020 v. wijziging

( + ) = nadelig; ( - ) = is voordelig Realisatie Verschil 2021 -2.991.498

-1.001.928

9.752.200

9.872.641

120.441

7.762.630

6.881.143

-881.487

Toelichting diverse afwijkingen Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht. Voor een inhoudelijke verantwoording van de maatwerkvoorzieningen verwijzen we naar de rapportage van de HBEL over 2021 die eind mei aan de gemeenteraden wordt verstrekt. Programma 7. Sociaal Domein

881.500

V

Lasten 244.300 V WMO verstrekkingen Ondanks dat er in 2021 minder individuele vervoersvoorzieningen zijn verstrekt dan in 2020, zijn de kosten hiervoor vrijwel gelijk aan die van 2020. Het aantal inwoners met een individuele vervoersvoorziening is vergelijkbaar met dat van 2020. Maatwerkdienstverlening 18+ 175.100 V Deze afname is het resultaat van een verschuiving naar andere vormen van begeleiding: meer inzet van lichtere, goedkopere ondersteuning en minder inzet van de geïndiceerde, zwaardere en duurdere ondersteuning Jeugdzorg 88.400 V Eind 2020 en begin 2021 zijn er afspraken gemaakt met de gecertificeerde instellingen (Gi's) om ketensamenwerking te realiseren in het gedwongen kader. De ambitie is om jeugdigen hulp te bieden in het vrijwillige kader en zo min mogelijk in het gedwongen kader en we willen samen met onze Gi's dat de ondertoezichtstellingen (ots-en) korter worden. Uit cijfers blijkt dat het aantal jeugdigen in het gedwongen kader gedaald is. Geëscaleerde jeugdzorg 38.600 V Eind 2020 en begin 2021 zijn er afspraken gemaakt met de gecertificeerde instellingen (Gi's) om ketensamenwerking te realiseren in het gedwongen kader. De ambitie is om jeugdigen hulp te bieden in het vrijwillige kader en zo min mogelijk in het gedwongen kader en we willen samen met onze Gi's dat de ondertoezichtstellingen (ots-en) korter worden.

Uit cijfers blijkt dat het aantal jeugdigen in het gedwongen kader gedaald is. Bijstandverlening 13.400 V De bekendheid van bijzondere bijstand (onderdeel van de Rijksbijdrage BUIG 2021) via de gemeente is nog niet helemaal bij de inwoners bekend. Participatie 31.100 N Hogere kosten door het project perspectief op Werk-Werken aan Werk is er meer uitgegeven € 33.117 en meer inkoop van Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) voor sturing. Kosten TOZO 704.600 Ter ondersteuning van ondernemers van het Rijk gelden TOZO vrijgemaakt en verstrekt.