20220706RVSb22 00836 Vaststellen van de jaarstukken 2021 BIJLAGE jaarstukken
Tekst van het document
JAARSTUKKEN 2021 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2021
Dit is een uitgave van de gemeente Laren Eemnesserweg 19 1251 NA Laren Postbus 71 3755 ZH Eemnes Juni 2022 info@laren.nl 2
Inhoud
...............................................................................................................................1 Leeswijzer ................................................................................................................................6 Aanbieding...............................................................................................................................7 Collegesamenstelling en portefeuilleverdeling .......................................................................9 Financiële analyse ...............................................................................................................11 Jaarrekening in één oogopslag...............................................................................................14
Deel 1 - Jaarverslag ...........................................................................................16 1. Programmaverantwoording...............................................................................................17 Verplichte beleidsindicatoren...........................................................................................18 Programma 1 - Bestuurszaken ..............................................................................................22 Programma 2 - Burgerzaken .................................................................................................25 Beleidsindicatoren.....................................................................................................................27
Programma 3 - Openbare orde en veiligheid .......................................................................30 Programma 4 - wegen, groen, water en verkeer ..................................................................34 Programma 5 - Onderwijs......................................................................................................44 Programma 6 - Cultuur, sport en recreatie..........................................................................47 Programma 7 - Sociaal Domein .............................................................................................51 Programma 8 - Bouwen, wonen, milieu en duurzaamheid .................................................61 Programma 9 - Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economie....................................67 Programma 10 - Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economie..................................74 Algemene dekkingsmiddelen..................................................................................................77 Overhead..................................................................................................................................79 Toelichting .................................................................................................................................79
Onvoorzien en incidenteel.................................................................................................81 Vennootschapsbelasting .........................................................................................................82 Mutaties reserves ....................................................................................................................83 3
2. Paragrafen ...........................................................................................................................85 Inleiding ..................................................................................................................................85 Paragraaf A: Weerstandsvermogen en risicobeheersing .........................................86 Paragraaf B: Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................103 Paragraaf C: Financiering................................................................................................108 Paragraaf D: Bedrijfsvoering ..........................................................................................112 Paragraaf E: Verbonden partijen ...................................................................................114 Paragraaf F: Grondbeleid.................................................................................................134 Paragraaf G: Lokale heffingen........................................................................................136 Paragraaf H: Reserves en voorzieningen....................................................................142
Deel 2 - Jaarrekening...................................................................................145 3. Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting ......................146 3.1 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening .......................................146 3.2 De toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ......147 3.3 Incidentele baten en lasten.......................................................................................151 3.4 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.....................................................................................................................................153 3.5 Structurele mutaties reserves..................................................................................154 3.6 Analyse begrotingsrechtmatigheid ........................................................................155 Programma’s............................................................................................................................156 Investeringen ...........................................................................................................................157 4.
Balans en de toelichting ....................................................................................................158 4.1 Balans per 31 december 2021..................................................................................158 4.2 Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .....................160 4.5 Elementen die buiten de balanstelling vallen......................................................179 4.6 EMU-saldo .....................................................................................................................181 4.7 Overzicht reserves (balansspecificatie B)............................................................182 4.8 Overzicht voorzieningen (balansspecificatie C) .................................................183 4
4.9 Overzicht en investeringskredieten .......................................................................184 5. Overige gegevens...............................................................................................................185 5.1 Controleverklaring ......................................................................................................185
...........................................................................................................................186 Deel 3 - Bijlagen ............................................................................................186 Bijlage 1: Taakveldoverzicht totaal per programma.................................................187 Bijlage 2: Ovrzicht per taakveld .....................................................................................189 Bijlage 3: Staat van restantkredieten en af te sluiten restantkredieten ..............190 Bijlage 4: Bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen ...........................................................................................................................191
5
Leeswijzer Bij het samenstellen van de jaarstukken 2021 is voor dezelfde opzet gekozen als in 2020. Tegelijk is rekening gehouden met de eisen van de nieuwe regels Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Net zoals bij de jaarstukken 2020 bevat dit boekwerk een extra paragraaf met een toelichting op de reserves en voorzieningen. Daardoor is de indeling van de jaarrekening gelijk aan de begroting 2021. In deel A van de meerjarige begroting is een uitgebreide toelichting opgenomen van de wijzigingen als gevolg van de nieuwe BBV. In de jaarstukken zijn de programmateksten vanuit de begroting 2021 primair aangehouden. Deze zijn niet expliciet opnieuw herschreven naar aanleiding van het coalitieakkoord en het collegeprogramma. Cijfermatig zijn de effecten van het collegeprogramma dan weer wel geëffectueerd. Wat betreft weergave van bedragen de volgende opmerkingen. In principe zijn de bedragen weergegeven in hele euro’s. De tabellen zijn echter direct vanuit de administratie opgebouwd die bestaat uit bedragen in eurocenten. Hierdoor kan bij optellingen een afrondingsverschil ontstaan van maximaal enkele euro’s.. Duiding ‘resultaat’ in de financiële tabellen: Bedrag + : Bedrag - :
resultaat is negatief (verlies) resultaat is positief (winst)
méér uitgaven of minder inkomsten dan begroot minder uitgaven of méér inkomsten dan begroot
6
Aanbieding De jaarstukken (het jaarverslag en de jaarrekening) Laren 2021 hebben dezelfde opzet als vorig jaar. Een beknopt tekstueel overzicht presenteert de bijzonderheden en uitleg per programma. Dit tekstuele jaarverslag wordt gecomplementeerd met het behaalde financiële resultaat op het betreffende programma waarbij een eventuele verklaring van gerealiseerde jaarrekening, de bijlagen van de jaarrekening en de uitvoeringsinformatie. Deze jaarstukken zijn opgesteld op basis van de geldende wet- en regelgeving zoals vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en conform de met de Raad afgestemde programmaindeling 2018 - 2021.
Het saldo van de concept jaarrekening 2021 bedraagt € 2.078.167,=. Hoofdzakelijk is dit resultaat het gevolg van niet (volledig) uitgevoerde werken of diensten die worden doorgeschoven naar 2022 (vastgesteld raadsbesluit in de raadsvergadering van 25 mei 2022) ten bedrage van circa 1 miljoen..
De wensen en behoeften van de inwoners van Laren staan centraal in het handelen van het College van B&W Laren. Dit wordt mede vorm gegeven door de verdere uitrol van de digitale dienstverlening als ook het verder ontwikkelen van het maatwerk voor het maken van afspraken inzake directe dienstverlening. Het jaar 2021 heeft voor een groot deel van het jaar geleden onder de Corona-pandemie met langdurige crisisregelgeving zoals vervroegde sluitingstijden horeca, tijdelijke beperking van het mogen verblijven in de openbare buitenruimte, beperkingen inzake groepsgrote, verplicht dragen mondkapjes etc. Deze maatregelen en de ziekte COVID-19 hebben grote impact gehad op de sociale samenleving en het individu. Door het College is uitvoering gegeven aan de opgelegde maatregelen waarbij gepoogd is de negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken. Ten behoeve van ondernemers en de verenigingen is het Corona-fonds opgezet waar door getroffen ondernemers, verenigingen en andere sociale instellingen goed gebruik is gemaakt. Het College heeft bijzondere aandacht voor de door de stichting Hart van Laren beheerde gebouwen en de hierin geplande activiteiten. Na de opstart in 2012 en de ontwikkelingen in de jaren daarna hebben geleid tot bijsturingen vanuit de gemeentelijke bijdrage en inzet.
Met de Stichting Hart van Laren (HvL) is in 2021, met doorloop naar 2022, veelvuldig overlegd om te komen tot een goede structuur van overleg en verantwoording door hen conform bestaande regels inzake subsidieverlening en -verantwoording. Het BEL zwembad De Biezem heeft in 2017 haar eerste echt operationele jaar gekend, met opening van het Spray-park waarmee ook buitenrecreatie gedurende de zomer mogelijk is geworden. Dit heeft geleid tot meer bezoekers echter het zwembad blijft meer tekort hebben dan de door de BEL gemeenten toegezegde exploitatietekortbijdrage. Hiernaast heeft de Corona-pandemie ook in het zwembad haar sporen qua enorme inkomensachteruitgang achtergelaten, waarbij het Rijk gelukkig tweemaal een bijzondere regeling inzake inkomstenderving heeft ingesteld en uitbetaald. Hierdoor is het te verwachten verlies, dat de gemeente Laren extra moet bijdragen, uitgebleven is. Er is regelmatig afstemming met het bestuur van de Stichting Binnensportaccommodaties Laren (SBL) over hoe dit toegenomen exploitatietekort weer naar het overeengekomen bedrag gebracht kan worden, zodat de gemeente Laren niet extra hoeft bij te dragen, dat is echter een lastig traject.
7
In 2021 is door het College verder ingezet op duurzaamheidstrajecten, echter door de Coronapandemie heeft dit niet tot echte acties geleid echter de niet ingezette budgetten worden overgeheveld naar 2022 om daar ingezet te kunnen worden..
Door de gemeente Laren is in samenwerking met de gemeenten Hilversum en Gooise Meren de verdere ontwikkeling inzake planontwikkeling doorgezet inzake het gebied Crailo en zal in 2022 e.v. door de GEM Crailo ingezet kunnen gaan worden op verkaveling en verkoop gronden aan ontwikkelende partijen.
Aan de opbrengstzijde voor de gemeente vallen op de incidenteel hogere opbrengst bouwleges (0,3 miljoen). De incidentele meeropbrengst bouwleges wordt met name veroorzaakt door opgelegde leges voor verbouwing van vele villa’s en aanpassingen winkels. Door verkoop van gemeentelijke grond en snippergroen maar ook door ontvangsten vanuit aflossing zekerheidshypotheken aan de gemeente Laren is er een incidentele extra bate ontstaan van circa 0,75 miljoen.
Wij vertrouwen erop u met deze jaarstukken, en de later bijgevoegde accountantsverklaring, in staat te stellen uw controlerende taak op hoofdlijnen te kunnen vervullen.
Het college van de gemeente Laren, namens hen, Peter Calis, Wethouder Financiën
8
Collegesamenstelling en portefeuilleverdeling Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. Ook zorgt het college voor het uitvoeren van landelijke regelingen, het zogenaamde medebewind. Als dagelijks bestuur is het college van B&W de eerst verantwoordelijke instantie voor de financiën van de gemeente. De gemeente Laren telt drie wethouders. De burgemeester en de wethouders zijn verantwoordelijk voor de uit te voeren bestuurlijke taken en hebben ieder een eigen portefeuille die is gekoppeld aan de verschillende programma’s in de jaarstukken.
Burgemeester de heer N. Mol De heer N. (Nanning) Mol is burgemeester van gemeente Laren
Portefeuille • • • • • • •
Algemene Bestuurlijke en Kabinetszaken Bestuurlijke vernieuwing/versterking bestuurskracht Laren Openbare Orde en Veiligheid, handhaving Burgerzaken Communicatie Zorg- en Veiligheidshuis Kunst en cultuur
Ambtshalve nevenfuncties • • • • • •
Voorzitter dagelijks bestuur BEL Combinatie Bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek Lid Districtelijk Veiligheidscollege Gooi en Vechtstreek Commissaris, Commissie van Beheer Singer Laren Voorzitter, Stichting Vrienden van de Johanneskerk Lid Raad van Advies Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht
Wethouder de heer P.A.M. Calis De heer P.A.M. (Peter) Calis is wethouder en is eerste locoburgemeester van gemeente Laren. Portefeuille • • • • • •
Financiën Economische aangelegenheden en toerisme Digitale diensten Subsidiebeleid Larens Journaal Hart van Laren, Brinkhuis en Bibliotheek
Ambtshalve nevenfuncties • • • • •
Bestuur GR BEL Combinatie Algemeen Bestuur regio Gooi en Vechtstreek Bestuur Gooisch Natuurreservaat Aandeelhoudersvergadering Crailo Bestuur GEM Rioolwaterzuiveringsinstallatie Gooiergracht 9
Wethouder de heer A.H.M. Stam De heer A.H.M. (Ton) Stam is wethouder en is tweede locoburgemeester van gemeente Laren.
Portefeuille • • • • • • • • • •
Grondzaken en vastgoed (inclusief onderwijshuisvesting) Vergunningen en bouw- en woningtoezicht Ruimtelijke ordening, waaronder invoering Omgevingswet Project Crailo Volkshuisvesting Monumentenbeleid Verkeer en vervoer Openbare ruimte en groen Duurzaamheid en milieu Sport en zwembad
Ambtshalve nevenfuncties • Bestuur GR Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek
Wethouder de heer J.G. den Dunnen De heer J.G. (Jan) den Dunnen is wethouder en is derde locoburgemeester van gemeente Laren.
Portefeuille • • • • •
Volksgezondheid Onderwijsbeleid Maatschappelijke zorg en welzijn Jeugdbeleid Sociale Zaken
Nevenfuncties • Bestuur van de Tomingroep • Portefeuillehouder overleg HBEL
10
Financiële analyse Algemeen Volgens artikel 24 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), bestaan de jaarstukken uit: - het jaarverslag (programmaverantwoording en paragrafen) - de jaarrekening (programmarekening, balans & toelichting en SiSa-bijlage) De programmaverantwoording en de programmarekening inclusief de toelichting hierop zijn geïntegreerd en worden per programma behandeld. De paragrafen en de balans inclusief toelichting vormen een apart onderdeel van de jaarstukken.
Saldo 2021
Het saldo van de jaarrekening 2021 bedraagt: Financiële resultaten per programma
Resultaat
V/N
1. Bestuurszaken
962.381
V
2. Burgerzaken
501.659
N
3. Openbare orde en veiligheid
1.407.567
N
4. Wegen, water en verkeer
2.823.971
V
5. Onderwijs
387.898
V
6. Cultuur en recreatie
949.813
V
7. Sociaal Domein
6.881.143
V
8. Bouw, wonen, milieu en duurzaamheid
-841.591
V
9. Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en economie-476.711
V
10. Algemene inkomsten en uitgaven
154.445
N
-18.033.724
V
Overhead
4.593.791
V
Onvoorzien
0
V
Vennootschapsbelasting
0
Algemene dekkingsmiddelen
Mutaties met reserves
-1.588.896
N
TOTAAL
-2.278.254
V
Ten aanzien van het jaarrekeningsaldo dient rekening gehouden te worden met de budgetoverhevelingsverzoeken in de jaarrekening 2021. De budgetoverhevelingen zijn in de raadsvergadering van 28-05-2022 vastgesteld.
11
Nr.
Programma
Omschrijving
Bedrag
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 20. 20. 21.
Programma 3. Openbare orde en VeiligheidWegen, Opstellen groen, water nota (terughoudend) en verkeer reclamebeleid Programma 4. Wegen, groen, water en verkeer Wegbeheersplan Programma 4. Wegen, groen, water en verkeer Bijdrage HOV Programma 4. Wegen, groen, water en verkeer Zwerfafvalvergoeding Nedvang Cultuur Educatie met Kwaliteit (CMKIII) Programma 5. Onderwijs Programma 6. Cultuur, sport en recreatie 75 jaar vrijheid Programma 6. Cultuur, sport en recreatie Invsteringssubsiedie sv Laren 99 Programma 6. Cultuur, sport en recreatie Opstellen speelplaatsenplan Programma 6. Cultuur, sport en recreatie Jan Hamdorfprijs Programma 7. Sociaal Domein Inzet budgetcoach Programma 8 Bouwen en Wonen Implementatie omgweveingswet Programma 9. Milieu en duurzaamheid Opstellen leidraad groen Programma 9. Milieu en duurzaamheid Opstellen beheersplan begraafplaats Programma 9. Milieu en duurzaamheid Haalbaarheidsstudie naar zonnepanelen A1 (on hold 2021) Programma 9. Milieu en duurzaamheid Sanering Torenlaan 1 Programma 9. Milieu en duurzaamheid TVW Budget Programma 9. Milieu en duurzaamheid Warmtescans Programma 9. Milieu en duurzaamheid Uitvoering herijkimg duurzaamheidsbeleid Laren Algemene dekkingsmiddelen Transitie belastingtaken Programma 9. Milieu en duurzaamheid RRE subsidie - uitvoering Programma 9. Milieu en duurzaamheid RRE subsidie - uitvoering Programma 9.
Milieu en duurzaamheid RRE subsidie - uitvoering Algemene dekkingsmiddelen Centrumplan Laren
Totaal:
10.000 8.916 187.500 8.844 5.000 25.000 16.140 5.000 17.500 27.557 9.040 36.553 20.000 19.236 237.100 20.000 20.000 100.000 -37.649 8.119 29.530 216.521 989.907
Toelichting saldo jaarrekening 2021
Resultaat 2021
Bedrag
V/N
a) Saldo resultaat 2021
2.278.254
V
b) BRUTO RESULTAAT
2.278.254
V
989.907
N
0
V
1.288.347
V
c) AF: Budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022 (tlv resultaat) d) BIJ: Resultaat Sociaal Domein 2021 e) NETTO RESULTAAT
Bovenstaande tabel geeft inzicht van het behaald resultaat in 2021. Bij onderdeel a) wordt het saldo van de jaarrekening 2021 weergegeven (ook wel bruto resultaat). Hiervan dienen echter de budgetoverhevelingen 2021 - 2022 in mindering te worden gebracht. Immers worden deze middelen vanuit het behaalde resultaat doorgeschoven van het boekjaar 2021 naar 2022.
12
Resultaatbestemming
Resultaat 2021
Bedrag
BRUTO RESULTAAT
2.278.254
V
1) AF: Budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022 (raadsvergadering 24-04-2019) 989.907
N
Bruto resultaat (na verrekening budgetoverheveling tlv resultaat)
1.288.347
N
2) BIJ: Onttrekking bestemmingsreserve Sociaal Domein
V/N
0
V
Te bestemmen resultaat (voor) / NETTO RESULTAAT
1.288.347
V
3) AF: toevoeging Algemene reserve
1.288.347
N
0
N
Te bestemmen resultaat (na)
Toelichting posten resultaatbestemming jaarrekening 2021
1) Dit betreft de reeds toegelichte budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 28 april 2022. 3) Wat betreft het overige resultaat ad. € 1.088.260,= wordt dit voorgesteld om dit toe te voegen aan de Algemene reserve.
13
Jaarrekening in één oogopslag Opbrengsten en kosten Opbrengsten gemeente Laren Voor een groot deel van de opbrengsten mag de gemeente zelf bepalen waar zij het geld aan uitgeeft. Dit zijn de vrij besteedbare middelen die bestaan uit de gemeentelijke belastingen, de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de overige eigen inkomsten. Daarnaast ligt voor een deel van de opbrengsten vast waar de gemeente het geld aan uit moet geven. Daarvan is sprake bij de heffingen die bedoeld zijn om bepaalde gemeentelijke taken van te kunnen betalen. Voorbeelden hiervan zijn de rioolheffing, de afvalstoffenheffing maar ook de leges voor paspoorten en rijbewijzen. De heffingen mogen niet meer opbrengen dan de taken kosten, oftewel de gemeente mag hier geen winst op maken. Ten slotte ontvangt de gemeente specifieke uitkeringen die enkel uitgegeven mogen worden aan specifieke taken zoals onderwijsachterstand. Als de gemeente hiervan geld overhoudt moet zij dit terugbetalen aan het Rijk. De totale opbrengsten (baten) van de gemeente Laren bedragen € 31,29 miljoen in 2021. Dit is ruim meer dan was begroot. Deze fors hogere inkomsten komen bijvoorbeeld door ontvangen coronagelden en een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds. Hier tegenover staan dan wel weer mutaties met de reserves, lagere inkomsten OZB niet-woningen en lagere inkomsten rioolrechten.
Voor de gemeente Laren zijn de totale inkomsten in het jaar 2021 als volgt opgebouwd: Opbrengsten 2021 gemeente Laren ( x € 1.000) Ontvangsten Rijk
€ 17.159
Lokale heffingen
€ 9.333
Onroerende zaakbelasting (OZB) Afvalstoffenheffing Rioolheffing Leges omgevingsvergunning Precariobelasting Overige leges en heffingen
€ 4.758 € 1.347 € 934 € 987 € 787 € 520
Overige inkomsten
€ 4.994
Onttrekkingen reserve(s) Pachten en huren Rente en dividenden Overige inkomsten
€ 1.689 € 788 € 248 € 2.269
Onttrekkingen reserve(s); 5% OZB inkomsten; 15%
Overige opbrengsten; 25%
Ontvangst en Rijk; 54%
Zoals te zien bestaat het grootste deel van de inkomsten in 2021 uit de ontvangsten van het Rijk (55%). Het merendeel van deze ontvangsten komt vanuit het gemeentefonds (76%). De overige ontvangsten vanuit het Rijk betreft grotendeels geld voor specifieke doeluitkeringen zoals de TOZO (13%) en de bijstandsverlening (10%). Ook de overige inkomsten bedragen zo’n 25% van de totale inkomsten. De overige inkomsten bestaan met name uit de incidentele opbrengsten zoals de verkoop gronden en verkregen aflossingen op verstrekte zekerheidshypotheken. Ten slotte zijn de OZBinkomsten (15%) en de onttrekkingen uit de reserves (5%) een groot deel van de inkomsten in 2021. 14
Kosten gemeente Laren De totale kosten (lasten) van de gemeente Laren bedragen € 29,21 miljoen. De uitgaven zijn zeer divers en bestaan bijvoorbeeld uit groenonderhoud, afschrijving van investeringen, subsidies en bijdragen, salariskosten en de kosten van de uitvoeringsorganisatie (BEL Combinatie). In het overzicht van de uitgaven zijn per programma de totale kosten gepresenteerd. Lasten 2021 gemeente Laren ( x € 1.000) Programma's
€ 22.365
Bestuurszaken
€ 994
Burgerzaken
€ 662
Openbare orde en veiligheid
€ 1.588
Wegen, groen, water en verkeer
€ 2.971
Onderwijs
Milieu en duurzaamheid; 8% Cultuur, sport en recreatie; 7%
€ 558
Cultuur, sport en recreatie Sociaal Domein Bouwen en wonen Milieu en duurzaamheid GREX, dorpsvern. en econom. zaken
€ 1.942 € 9.873 € 1.140 € 2.393
Overige onderdelen
€ 6.843
Algemene dekkingsmiddelen Overhead Vennootschapsbelasting Stortingen reserve(s)
€ 1.660 € 5.083 €0 € 100
Sociaal Domein; 34%
€ 244 Overhead; 17%
Overige progamma's of onderdelen; 13%Bouwen en wonen; 0%
De meeste uitgaven hebben plaatsgevonden binnen het programma Sociaal Domein (34%). Tot het Sociaal Domein behoort alles wat te maken heeft met zorg en ondersteuning van burgers met een hulpvraag. Daarbij gaat het om jongeren, ouderen, mensen met een beperking (fysiek, verstandelijk of psychisch) en mensen die moeilijk aan werk kunnen komen of die werkloos zijn geworden. Ook heeft een groot deel van de uitgaven binnen het Sociaal Domein dit jaar te maken met de uitbraak van de coronapandemie. Zo bedraagt de TOZO-regeling circa 10% van de totale uitgaven binnen het Sociaal Domein in 2021. Overigens staan tegenover deze uitgaven direct gerelateerde inkomsten in de vorm van een bijdrage uit het Rijk. Een ander grote kostenpost is de overhead waar ongeveer 17% van de uitgaven betrekking op heeft. De overheadkosten van de gemeente Laren bestaan onder andere uit huisvestingskosten (gemeentehuis), de kosten van het bestuurssecretariaat, de representatiekosten en de overige ondersteuning van het college. Daarnaast bestaat de overhead ook uit de overheadkosten die doorbelast worden door onder andere de BEL Combinatie of andere verbonden partijen. Voor een gedetailleerd overzicht van alle gemeentelijke uitgaven per programma (taakveldniveau) wordt verwezen naar de bijlagen.
15
Deel 1 - Jaarverslag
16
1. Programmaverantwoording Algemeen In de programmaverantwoording wordt per programma ingegaan op de gerealiseerde effecten en de wijze waarop die effecten zijn verwezenlijkt. Dit wordt gedaan aan de hand van de beantwoording op de drie W-vragen: - Wat hebben we bereikt? (gerealiseerde doelstellingen); - Wat hebben we daarvoor gedaan? (uitgevoerde activiteiten); - Wat heeft het gekost? Per programma zijn daarnaast indicatoren opgesteld. Een aantal indicatoren is verplicht voorgeschreven. Deze indicatoren zijn in het volgende hoofdstuk verzameld, onder vermelding van de doelstellingen per programma. Naast de programma’s bevat de programmaverantwoording een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, een overzicht van de overheadkosten, het bedrag voor de heffing van de vennootschapsbelasting en het bedrag voor onvoorzien. Opzet programmaverantwoording De opbouw per programma is als volgt: - Visie programma; - Gerealiseerde doelstellingen (wat hebben we bereikt?); - Uitgevoerde activiteiten (wat hebben we daarvoor gedaan?); - Overzicht baten en lasten van het programma (wat heeft het gekost?) en - Een toelichting op het verschil realisatie 2018 ten opzichte van de actuele begroting 2018. In het onderdeel “Wat hebben we daarvoor gedaan?”, worden de activiteiten besproken, die behoren bij de geformuleerde doelstellingen.
Door middel van een zogenoemde verkeerslichtenrapportage is aangegeven of de betreffende activiteit in 2018 is gerealiseerd dan wel loopt volgens planning.
Doelstelling is gerealiseerd dan wel loopt volgens planning; Doelstelling is deels gerealiseerd dan wel vertraging in de planning; Doelstelling is niet gerealiseerd dan wel niet opgestart.
Doelstellingen die oranje- en roodgekleurd zijn, zijn nader toegelicht.
17
Verplichte beleidsindicatoren Programma 1 - Bestuurszaken en overhead #
Doel
1
-
2
-
3
TV Naam indicator
Begroting 2021
Actueel
Meet- Bron moment
0.0 Formatie
0,18
0,18
2021
Eigen gegevens
0.0 Bezetting
0,08
0,08
2021
Eigen gegevens
-
0.0 Apparaatskosten
€ 403
€ 40
2021
Eigen gegevens
4
-
0.0 Externe inhuur
13,0%
13%
2021
Eigen gegevens
5
-
0.0 Overhead
19,0%
19%
2021
Eigen gegevens
Toelichting beleidsindicatoren 1
Het aantal fte per 1.000 inwoners.
2
De bezetting in aantal fte per 1.000 inwoners.
3
De apparaatskosten per inwoner.
4
De kosten van externe inhuur als % van het totaal van de loonsom en de totale kosten van inhuur externen.
5
Percentage van de totale lasten.
Programma 3 - Openbare orde en veiligheid #
Doel
TV Naam indicator
Begroting 2021
Actueel
Meet- Bron moment
6
3.1
1.2 Verwijzingen Halt per 1.000 jongeren
45
8
2020
Stichting Halt
7
3.1
1.2 Winkeldiefstal per 1.000 inwoners
0,9
0,9
2020
CBS - diefstallen
8
3.1
1.2 Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners
2,7
3,5
2020
CBS - criminaliteit
9
3.1
1.2 Diefstal uit woning per 1.000 inwoners
4,9
3,5
2020
CBS - diefstallen
10
3.1
1.2 Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners
5,8
5,3
2020
CBS - criminaliteit
11
3.1
1.2 Jongeren met een delict voor de rechter
nb
0%
2015
CBS - jeugd
Toelichting beleidsindicatoren 6
Het aantal verwijzingen naar Halt per 1.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongeren en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
7
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
8
Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
9
Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.
Het aantal vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners. Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan 10 een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangigte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel, worden deze 2 delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven. 11 Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
18
Programma 5 - Onderwijs #
Doel
TV Naam indicator
Begroting 2021
Actueel
Meet- Bron moment
12
5.4
4.3 Absoluut verzuim
0
0
2020
DUO / Ingrado
13
5.4
4.3 Relatief verzuim
26
18
2020
DUO / Ingrado
14
5.4
4.3 Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie
1,7%
0,7%
2020
DUO / Ingrado
Toelichting beleidsindicatoren 12
Het aantal leerplichtigen of kwalificatieplichtingen dat niet staat ingeschreven op een school of instelling, per 1.000 leerlingen. Periode aanduiding '2018'staat voor schooljaar '2017-2018'.
Een jongere staat wel ingeschreven op een school, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook 13 veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. Periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017-2018'. Per 1.000 leerlingen. 14
Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12-23 jaar) dat voortijdig, d.w.z. zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Periode aanduiding '2018'staat voor schooljaar '2017-2018'.
Programma 6 - Cultuur en recreatie #
Doel
TV Naam indicator
15
6.2
5.1 Percentage niet-wekelijkse sporters
Begroting 2021
Actueel
42,1%
43,6%
Toelichting beleidsindicatoren 15 Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens 1 x per week aan sport doet.
19
Meet- Bron moment 2020
CBS/RIVM
Programma 7 - Sociaal Domein #
Doel
TV Naam indicator
Begroting 2021
Actueel
16
7.3
17
7.3
18 19
Meet- Bron moment
6.5 Banen
793,8
807,6
2020
LISA
6.3 Kinderen in uitkeringsgezin
3,0%
3,0%
2020
CBS - jeugd
7.3
6.3 Netto arbeidsparticipatie
64,9%
65,4%
2020
CBS - arbeidsdeelname
7.3
6.3 Percentage werkloze jongeren
1,0%
nb
2020
CBS - jeugd
20
7.3
6.3 Personen met een bijstandsuitkering*
166,6
229
2021
CBS - participatiewet
21
7.3
6.3 Lopende re-ïntegratievoorzieningen*
269,3
132,9
2020
CBS - participatiewet
22
7.3 6.72 Jongeren met jeugdhulp
7,5%
8,8%
2021
CBS - jeugd
23
7.4 6.72 Jongeren met jeugdbescherming
0,7%
0,4%
2021
CBS - jeugd
24
7.4 6.72 Jongeren met jeugdreclassering
nb
nb
2021
CBS - jeugd
25
7.3 6.71 Cliënten met een maatwerkarrangement WMO*
210
470
2021
CBS - mon.SD/WMO
* eenheidsmaatstaf gewijzigd van 1.000 inwo ners naar nu 10.000 inwo ners.
Toelichting beleidsindicatoren 16
Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten.
Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal 1 lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier 17 uitkeringen aan huishoudens o.g.v. de Wet werk en bijstand (tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 verstaan. 18 Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking. 19
Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.
Het aantal personen met een uitkering o.g.v. de Wet werk en bijstand (t/m 2014) en de Particiapatiewet (vanaf 2015). De 20 uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. 21 Het aantal lopende re-ïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals 22 deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere of opvoedingsproblemen van de ouders. Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt 23 als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt. Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar.
Het percentage jongeren (12-23 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-23 jaar). Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Indien de persoonlijkheid van de dader of de 24 omstandigheden waaronder het misdrijf is begaan daartoe aanleiding geven, kan het jeugdstrafrecht eveneens worden toegepast op jongvolwassenen in de leeftijd 18 t/m 23 jaar. De jongere krijgt op maat gesneden begeleiding van een jeugdreclasseringsmedewerker om te voorkomen dat hij/zij opnieuw de fout ingaat. De begeleiding kan doorlopen tot de jongere 23 jaar wordt. Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van 25 specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.
20
Programma 8 - Bouwen, wonen #
Doel
TV Naam indicator
Begroting 2021
Actueel
26 27
Meet- Bron moment
8
8.3 WOZ-waarde woningen
626.000
714.000
2021
CBS - stat.WOZ
8
8.3 Nieuwbouw woningen
23,1%
9,6%
2020
BAG-ABFresearch
28
8
8.3 Demografische druk
113,0%
112,4%
2021
CBS - stat.bevolking
29
8
8.0 Woonlasten éénpersoonshuishouden
€ 1.018
€ 1.085
2021
COELO
30
8
8.0 Woonlasten meerpersoonshuishouden
€ 1.189
€ 1.267
2021
COELO
Toelichting beleidsindicatoren De gemiddelde WOZ waarde van woningen. Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar. Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. 30 Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. 26 27 28 29
Programma 9 - Milieu en duurzaamheid #
Doel
31
9
32
9
TV Naam indicator
Begroting 2021
Actueel
Meet- Bron moment
7.3 Omvang huishoudelijk restafval
170
143
2019
CBS - stat.hh afval
7.0 Percentage hernieuwbare elektriciteit
1,6%
nb
2019
RWS - klimaatmon.
Toelichting beleidsindicatoren 31 Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval (kg. per inwoner). 32 Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Programma 10 - Grondexploitatie, dorpsvernieuwing en econ. zaken #
Doel
TV Naam indicator
Begroting 2021
Actueel
33
10
34
10
Meet- Bron moment
3.1 Functiemenging in percentage
47,3%
47,4%
2020
CBS-BAG/LISA
3.1 Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners
247,9
257,6
2020
LISA
Toelichting beleidsindicatoren 33 De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 34 Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
21
Programma 1 - Bestuurszaken Visie De gemeente Laren wil dichtbij haar inwoners staan en inwonerparticipatie stimuleren. Laren heeft in het verleden bewezen zelfstandig én bestuurskrachtig te zijn. De komende jaren wordt ingezet op behoud en versterking van de bestuurskracht, ook via regionale samenwerking.
Wat hebben we bereikt?
Communicatie Onze inwoners worden steeds meer betrokken bij beleid en uitvoering. Aanvullend op de middelen die we daarvoor al inzetten, zijn we eind 2021 verder gegaan met het digitaal burgerpanel voor Laren. Dit panel wordt een aantal keer per jaar ingezet voor inwonerraadplegingen over diverse thema's. Onder andere over het bomenbeleid en burgerparticipatie. Door Corona zijn bijeenkomsten ook in 2021 nog beperkt mogelijk geweest. Het Larens Journaal wordt, als belangrijke informatiebron van de gemeente, nog steeds goed gelezen. Regionale samenwerking Laren heeft in 2021 een actieve rol gespeeld in de regio, passend bij de schaal van de gemeente. De focus lag het afgelopen jaar op samenwerking in (H)BEL-verband en de regio Gooi & Vechtstreek. Onder andere door de inzet van de burgemeester, die een werkgroep leidde over de betrokkenheid van gemeenteraden. In de Gooi & Vechtstreek is veel werk verzet om de uittreding van Weesp (door fusie met Amsterdam) goed te laten verlopen. Daarnaast is de voorkeurskeuze vastgelegd voor belastingsamenwerking met gemeente Huizen. In MRA-verband is met de raden gesproken over vernieuwing van de governance, waarna daarover ook besluitvorming heeft plaatsgevonden. 22
Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen
1.2
Activiteiten
1.2.1 Het bevorderen van inwonersparticipatie door inwoners meer te betrekken bij het beleid in hun buurt en door het inspelen op hun ideeën
Verder inzetten op ontmoetingen tussen college en inwoners (waaronder een ‘open deur’ praktijk van het college, intensivering overleg met buurtpreventieverenigingen en gebiedsgerichte bijeenkomsten van het college met buurtbewoners in de wijk).
1.2.2
De participatienota aanpassen, met meer aandacht voor betrokkenheid van inwoners bij processen van besluitvorming.
1.3
Gemeenteraad tijdig betrekken bij discussies over kaderstelling
1.3.1
Voortzetten van meer informele bijeenkomsten met de raad, met name op gebied van RO en het Sociaal Domein.
1.4
Verbeteren ondersteuning bestuur
1.4.1
Nader onderzoeken hoe de ondersteuning van het college kan worden versterkt.
1.5
Tijd om de ambtelijke samenwerking tussen Blaricum, Eemnes en Laren te evalueren op effectiviteit en efficiency.
1.5.1
Effectiviteit van de BEL Combinatie evalueren: versterking van de BEL-organisatie ondersteunen maar ook open oog voor efficiëntie en besparing waar mogelijk.
1.1
1.1.1 Meer invloed bij en structureel versterken van de regionale samenwerking en bestuurskracht, zowel binnen regio G&V als andere samenwerkingsverbanden (H)BEL.
Meer invloed in de regionale samenwerking via: vaststelling van prioriteiten binnen de Regionale Strategische Agenda, deelname aan het Algemeen Bestuur van de regio en door voorzitterschap van en deelname aan diverse portefeuillehoudersoverleggen.
1.1.2
Actief mee blijven doen aan de samenwerking in het kader van de MRA (Metropool Regio Amsterdam) met focus op maatregelen op langere termijn voor de rijksweg A1 (ondertunneling) en beter openbaar vervoer.
1.1.3
Voortzetten van de samenwerkingsverbanden met buurgemeenten.
Toelichting bij afwijking (oranje of rood): 1.2.1
Net als in 2020 hebben de coronamaatregelen gezorgd dat ontmoeting slechts beperkt mogelijk was. Waar mogelijk zijn wel (fysiek) bewonersbijeenkomsten georganiseerd en ook online overleg is verbeterd. Onder andere met omwonenden van Plein 1945 is een bijeenkomst georganiseerd om de samenwerking op veiligheidsgebied te verbeteren.
1.2.2
In overleg met portefeuillehouder besloten dit - al wel ingang gezette - traject met de nieuwe raad verder op te pakken.
23
Wat heeft het gekost? I In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn:
Programma
Realisatie
Baten
-1.528.900
-
Begr. 2021 na wijziging -16.860
Lasten
1.145.674
979.668
Saldo programma
-383.226
979.668
1. Bestuurszaken
Begr. 2021
2020 v. wijziging
( + ) = nadelig; ( - ) = is voordelig Realisatie Verschil 2021 -31.359
-14.499
1.004.458
993.740
-10.718
987.598
962.381
-25.217
Toelichting diverse afwijkingen
Programma 1. Bestuurszaken
25.200
V
29.300
N
College B&W / Staf - meer salarislasten Hogere last door nieuwe cao per 1 december 2021
11.600
N
College B&W / Staf - Kosten adviestraject Plan van aanpak B&W opdracht
14.000
N
College B&W / Staf - Kosten Business Case huisvesting Inhuur adviseur t.b.v. business Case huisvesting B&W
29.300
N
Lasten Hogere kosten raadsvergaderingen Meer kosten gebruik van NOTU-bizz,
Pensioenen voormalig bestuurders en wachtgeldverplichting 37.500 V Op grond van de jaarlijkse actuariële berekeningen voor de pensioenverplichtingen jegens (voormalig) wethouders en/of gepensioneerden en hun nabestaanden is de voorziening opnieuw berekend. Dit heeft tot gevolg dat er in 2021 een vrijvallend bedrag uit de voorziening kan worden om de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast is er per einde 2020 een voorziening gevormd voor toekomstige wachtgeldverplichtingen van de wethouder die in november 2020 is afgetreden. Mutatie voorziening wachtgeld voormalig wethouder Mutatie voorziening wachtgeld voormalig wethouder
21.400
V
Bestuurlijke Samenwerking - uitbestede werkzaamheden derden Betreft bijdrage via VNG voor fonds GGU
28.800
N
Bestuurlijke Samenwerking - uitbestede werkzaamheden derden Betreft begroting VNG Contributie
30.300
V
Het saldo van de overige verschillen
47.900
V
24
Programma 2 - Burgerzaken Visie Een correcte en efficiënte dienstverlening aan de bewoners van Laren.
Wat hebben we bereikt?
De gemeente is primair een dienstverlenende organisatie voor haar inwoners en bedrijven. In eerste instantie verloopt het contact voornamelijk via de medewerkers van het team Publiek. Met name via de balie of de telefoon. Steeds meer verloopt het contact ook via onze digitale kanalen. Ook in 2021 hebben we weer duizenden (aan)vragen, producten en diensten voor onze inwoners en bedrijven naar tevredenheid kunnen afhandelen. De kwaliteit van de dienstverlening hebben we kunnen continueren ten opzichte van het jaar ervoor. Ook hebben we stappen gezet om de dienstverlening verder te verbeteren. Team Publiek Het Klantcontact Centrum (KCC) valt onder team Publiek. De medewerkers van het KCC zijn het visitekaartje van de BEL Combinatie en de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. De balies, de receptie en de medewerkers van het kanaal telefonie vormen samen de totale Frontoffice Publiek, het zogenaamde KCC van de BEL Combinatie. Telefoontjes die bij het KCC 25
binnenkomen, worden zoveel mogelijk zelf afgehandeld. Specialistisch vragen worden doorgezet naar de collega’s binnen de organisatie. Met de nieuwe telefooncentrale, die eind 2020 is geïmplementeerd, is ook de telefonische dienstverlening verder verbeterd. Naast telefonie, houdt het KCC ook het digitale kanaal bij. De Midoffice en de Backoffice Burgerzaken van team Publiek zijn onder andere verantwoordelijk voor het bijhouden, èn voor de kwaliteit, van de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) en de Verkiezingen. In 2021 is het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) binnen de BELgemeenten voorbereid. In 2022 zal het worden geïmplementeerd. Met project LAA sluiten we aan op het landelijke project LAA. Doel hiervan is om gegevens uit te kunnen wisselen tussen overheden. Hiermee kunnen we gegevens in de BRP verbeteren en is er meer zicht op ongewenste bewoning. Onder andere kunnen we uitbuiting van arbeidsmigranten eerder in beeld krijgen, kunnen we zicht krijgen op criminele activiteiten en op bewoning van panden in relatie tot gebruiksmogelijkheden en bestemmingen. Met LAA krijgen we een actueler beeld van bewoning van panden en daarmee kan de kwaliteit van de BRP worden verbeterd. Betere sturing op de cijfers Ook in 2021 hebben we de levertijden en wachttijden voor producten en diensten in de meeste gevallen binnen het gestelde normenkader uitgevoerd.
Denk hierbij aan de afhandeling van berichten via social media, digitaal aangevraagde producten, vergunningen en wachttijden aan de publieksbalies. De telefoon hebben we in 2021 binnen het KCC in 80% van de gevallen binnen de gestelde norm (<30 seconden) opgenomen. We concluderen ook dat we niet alle vastgestelde servicenormen goed hebben kunnen meten en voorgaande jaren kunnen vergelijken. Dat heeft te maken met aangepaste systemen die net weer anders opgezette databestanden hebben. In 2022 zullen we dan ook een stap maken in het herijken van de servicenormen. Deze servicenormen willen we duurzaam meetbaar maken zodat we het beter en transparanter kunnen verantwoorden. WaarStaatJeGemeente (WSJG) Het klanttevredenheidsonderzoek WaarStaatJeGemeente (WSJG) werd in de eerste helft van 2020 uitgevoerd in de drie BEL-gemeenten. Alle huishoudens ontvingen per brief een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. 25% van de huishoudens nam deel aan de vragenlijst en dat is een mooie respons. De specifieke resultaten over alle thema's zijn in te zien via www.waarstaatjegemeente.nl/ Uit de resultaten blijkt dat de BEL-gemeenten voldoende scoren op alle onderdelen. De cijfers liggen op of iets boven het landelijk gemiddelde. Er is ook een aantal aandachtspunten te benoemen die bij de drie gemeenten naar voren komen.
Onder andere de juistheid van informatie en de snelheid van het afhandelen van verzoeken. Ook geven inwoners aan beter geïnformeerd te willen worden over het verloop van (participatie) processen. Omdat communicatie van ons allemaal is, richt het jaarplan 2022 voor communicatie op het communicatiever maken van de organisatie. Uit de reacties van het onderzoek van WSJG blijkt verder dat verkeersveiligheid belangrijk wordt gevonden en dat men vindt dat er te hard wordt gereden in de dorpen. Dit onderwerp wordt aangepakt door bewustwordingscampagnes. Verder onderzoekt de gemeente verkeersonveilige situaties en bekijkt of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Op de websites van de gemeenten zijn de onderzoeksrapporten te vinden. Uitkomsten specifiek voor Laren In Laren waren er 1.484 inwoners die de vragenlijst invulden. Wonen in Laren wordt door de respondenten gemiddeld met een 8,4 gewaardeerd. Belangrijke onderwerpen in Laren zijn: veiligheid (60,9%), leefbaarheid (51,1%), dienstverlening (43,0%) en vertrouwen (35,0%). Aandachtspunten voor Laren gaan over onderhoud wegen, onderhoud perken/plantsoenen en speelvoorzieningen. Een aantal reconstructies van wegen wordt gecombineerd met het project ‘Laren Regenklaar´ om zo de openbare ruimte weer toekomstbestendig te maken. Er heefteen inhaalslag plaatsgevonden voor het onderhoud van de perken/plantsoenen in de afgelopen periode.
Het onderhoud wordt op peil gehouden. Voor de speelvoorzieningen is er regulier onderhoud. 26
Jaarlijkse zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) en reisdocumenten (PNiK) Jaarlijks wordt de BRP onderworpen aan de wettelijk verplichte BRP- en PNiK- audit, volgens aanwijzing van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De rapportages van de zelfevaluatie BRP en PNiK worden als integraal onderdeel van de ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) auditeringen en rapportages door de Chief Information Security Officer (CISO) aangeboden aan het college. Gemeenten kunnen aan een steekproefcontrole onderworpen worden. Op basis hiervan wordt de kwaliteit van de BRP en PNiK jaarlijks bepaald. Aan deze wettelijke eisen is in 2021 wederom naar behoren voldaan. Verkiezingen In maart 2021 vonden er landelijke verkiezingen plaats. Deze verkiezingen hebben om een forse uitbreiding van de voorbereidingen gevraagd door de Coronamaatregelen. Er waren bijvoorbeeld meer stembureaus nodig en vaak andere stembureaus. Daarbij hebben we ook kwetsbaren in de gelegenheid gesteld om op andere dagen te kunnen stemmen en zijn er kiesgerechtigden die hun stem eerder per briefstem hebben afgeven. Ook in 2022 zullen er weer verkiezingen zijn waar de Covid-19 maatregelen van toepassing zullen zijn.
Beleidsindicatoren Indicator bij Doelstelling 2.1
Realisatie 2020
De klanttevredenheid van de gemeentelijke Dienstverlening is stabiel of neemt bij voorkeur jaarlijks toe op basis van een 2-jaarlijkse nulmeting, Waar Staat Je Gemeente. Laatste meting voorjaar 2020.
Begroting 2021
Realisatie 2021
7
>2020
Aan onze balie hoeft u gemiddeld niet langer dan 15 minuten te wachten als u een afspraak heeft*
100%
100%
100%
Digitaal bestelde en betaalde producten ontvangt u binnen 5 werkdagen**
90%
90%
95%
Indicator bij Doelstelling 2.2
Realisatie 2020
Begroting 2021
Realisatie 2021
Oordeel BRP zelfevaluatie volgens wettelijke vereisten
positief
Positief
positief
Oordeel zelfevaluatie reisdocumenten volgens wettelijke vereisten
positief
Positief
Positief
Indicator bij Doelstelling 2.3
Realisatie 2020
Begroting 2021
Realisatie 2021
nvt
100%
100%
Stemlokalen voldoen aan wettelijke vereisten qua toegankelijkheid
27
Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen
2.1
2.2
Activiteiten
Verbetering van de dienstverlening 2.1.1
Betere communicatie met inwoners en ondernemers: we zijn goed bereikbaar, we leveren status updates waar mogelijk, we zetten in op nieuwe sociale media, medewerkers zijn klantgericht en oplossingsgericht en tonen eigenaarschap.
2.1.2
Verhoging kwaliteit dienstverlening: producten en diensten zijn beschikbaar via zoveel mogelijk kanalen, waarbij het digitale loket de voorkeur geniet. Digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet. Communicatie, informatie en data zijn betrouwbaar, transparant en begrijpelijk.
2.1.3
Klanttevredenheid: we meten frequent de klanttevredenheid van onze inwoners en ondernemers. Elke 2 jaar doen we mee aan het onderzoek “ WaarStaatJeGemeente”. Op basis van de uitkomsten werken we continue aan het behouden van de klanttevredenheid en daar waar mogelijk aan een verhoging daarvan.
2.1.4
De huidige visie op Dienstverlening 2020 wordt vanuit een BEL brede kijk herijkt, het uitvoeringsprogramma Dienstverlening zal, waar nodig, worden bijgesteld en/of uitgebreid naar de huidige ontwikkelingen.
Data in de Basisregistratie Personen 2.2.1 (BRP) is structureel van hoge kwaliteit.
Maandelijks wordt de BRP onderworpen aan een wettelijk verplichte controle vanuit Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en waar nodig verbeterd.
2.2.2
Jaarlijks wordt de BRP en het uitvoeringsproces van reisdocumenten onderworpen aan een zelfevaluatie. Op inhoud, proces en privacy wordt er gecontroleerd en geactualiseerd.
2.2.3
Het ontwikkelen van een aanpak naar identiteitsfraude. Daarmee willen we identiteitsgebruik van burgers door criminelen voorkomen.
2.2.4
Het intensiveren van adresonderzoek. Door samen te werken met partners willen we adresfraude terugdringen.
Toelichting bij afwijking (oranje of rood): 2.2.3
We zouden graag investeren in de apparatuur van Oribi om documenten te kunnen scannen
2.2.4
In 2021 zijn de adresonderzoeken geïntensiveerd. De leegstand is nog niet meegenomen en zal in 2022 worden meegenomen in de adresonderzoeken.
28
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn: ( + ) = nadelig; ( - ) = is voordelig
Programma
Realisatie
Baten
-133.099
-144.500
Begr. 2021 na wijziging -144.500
Lasten
335.571
628.858
628.858
662.181
33.323
Saldo programma
202.472
484.358
484.358
501.659
17.301
2. Burgerzaken
Begr. 2021
2020 v. wijziging
Realisatie
Verschil
-160.522
-16.022
2021
Toelichting diverse afwijkingen
Programma 2. Burgerzaken
17.300
N
10.300
N
Lasten Kosten Verkiezingen Door coronapandemie en de hiertoe genomen maatregelen vallen lasten hoger uit
Baten Hoger aantal aangevraagde reisdocumenten 16.900 V Er zijn aanzienlijk meer reisdocumenten aangevraagd. Heeft enerzijds te maken met de overgang van de geldigheidstermijn van 5 naar 10 jaar van paspoorten en identiteitskaarten, ook het coronavirus heeft een rol gespeeld. Het saldo van de overige verschillen
23.900
29
N
Programma 3 - Openbare orde en veiligheid Visie Veiligheid is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid waarbij een nauwe samenwerking erg belangrijk is om tot goede resultaten te komen. Samen met onze ketenpartners en inwoners behouden wij een veilige leefomgeving (wonen, werken, recreëren) door integraal en wijkgericht samen te werken en deze samenwerking te verstevigen.
Wat hebben we bereikt?
De inzet vanuit openbare orde en veiligheid was in belangrijke mate gericht op de Coronacrisis. De Coronacrisis bracht in 2021 een pakket aan noodmaatregelen met zich mee die regionaal en lokaal vertaald moest worden. Vanuit de portefeuille openbare orde en veiligheid hebben we gevolg gegeven aan de volgende zaken: • • • •
Regie op de Coronacrisis in de gemeente in het algemeen. Informatievoorziening van en naar de veiligheidsregio. Handhaving van de regionale noodverordening en neveneffecten van de Coronacrisis. Hangjeugd en (geluids)overlast op de Brink. Overlast op Plein 1945. Advisering en ondersteuning van de portefeuillehouders of het college op de portefeuilles sociaal domein, vergunningverlening, economische zaken in verband met de Coronacrisis. Veiligheid bood vanwege corona aan alle portefeuilles inhoudelijk advies en ondersteuning.
Daarnaast is het volgende bereikt: 30
• •
Thema-avond Plein 1945 gehouden waarbij samen met bewoners, politie, boa's en OOV de problematiek rondom plein 1945 is besproken om zo een effectieve aanpak te kunnen ontwikkelen. BOA-capaciteit is geoptimaliseerd. Er is actief ingezet op handhaving gerelateerd aan Corona. Vanwege extra ‘boa budget’ voor de controle op Corona kon tijdelijk extra boa capaciteit ingezet worden. Naast de controles op Corona is er ook ingezet op reguliere handhaving.
•
Regionaal is er extra aandacht gevraagd voor de bestrijding cybercrime. Vanuit MiddenNederland wordt hiervoor een programma uitgerold en de gemeente draagt hier actief aan bij.
•
Voorstel gedaan vanuit de regionale portefeuille evenementen voor een regionale aanpak van evenementen/activiteiten ten tijde van Corona. Daarbij ook specifiek aandacht voor het ontwikkelen/implementeren van een aanpak van vuurwerkoverlast. Zienswijzen zijn voorbereid over de financiën en het beleid van de veiligheidsregio. Hiermee is invloed uitgeoefend op regionaal beleid. Vanaf maart 2021 is extra toezicht en inzet op de Brink vanwege geluidsoverlast van auto’s en gevaarlijke situaties door autospotters. Dit is in 2021 voortgezet op basis van de bestpractices in 2020. Diverse overlastcasussen en verwarde personen zijn opgenomen in de persoonsgerichte aanpak. Hierdoor kan snel en actief geschakeld worden tussen hulpverlening en de politie. Escalatie van het verwarde gedrag naar geweld hebben we hiermee kunnen voorkomen. Particuliere beveiliging rapporteert accurater over de inzet en de planning. Ondermijningssignalen zijn opgevolgd. Hierdoor zijn bepaalde locaties extra onderzocht op criminele activiteiten. Hierbij is mede gebruik gemaakt van onze aansluiting op Meld Misdaad Anoniem. In het kader van het regionale programma Straatwaarden zijn bijeenkomst georganiseerd. Hierbij zijn de jeugdcriminaliteit in de gemeente is besproken. Op basis hiervan is een aanpak opgesteld die in 2022 verder wordt uitgerold.
De aanpak is gericht op groepsscans van problematische jongeren, intensivering samenwerking jongerenwerk en politie.
• • • • • •
•
Horecascan- en weerbaarheidsscan zijn opgeleverd. Hierdoor krijgen we zicht op weerbaarheid en kwetsbaarheid van de horeca alsmede de eigen organisatie voor ondermijnende invloeden.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstellingen
3.1
Activiteiten
Laren staat te hoog in de top-10 van 3.1.1 Nederland waar het gaat om inbraken. Het beleid op het voorkomen ervan wordt versterkt. Op het gebied van handhaving het beleid intensiveren. Gevoel van veiligheid bij inwoners verbeteren.
In totaal drie BOA’s inzetten voor betere handhaving en toezicht (incl. overlast door jongeren).
3.1.2
Versterking van de aansluiting op de structurele basis tussen politie en BOA’s, zodat informatieuitwisseling kan worden geoptimaliseerd.
3.1.3
Burgerinitiatieven zoals buurtpreventie en WhatsApp groepen stimuleren en faciliteren.
31
3.1.4
Regelmatig pop-up sessies organiseren op de markt, bij Hart van Laren of in wijken. Bij de pop-up beantwoorden wijkagenten en BOA’s vragen van bewoners en stimuleren zij het politiekeurmerk veilig wonen.
3.1.5
Opstellen van een uitvoeringsplan integrale veiligheid 2020-2022 behorend bij het integraal veiligheidsplan 2019 – 2022. In het uitvoeringsplan staan concrete acties ter bevordering van de veiligheidsthema’s die spelen in de gemeente.
3.2
Adequaat bestuurlijk optreden bij 3.2.1 ondermijnende criminaliteit (zoals drugscriminaliteit, witwassen, mensenhandel), over een goede informatiepositie beschikken en een ontmoedigingsbeleid voor vestiging en beïnvloeding van ambtsdragers.
De ondermijningsbeelden en signalen van ondermijnende criminaliteit worden in het lokaal ondermijningsoverleg met de partners onderzocht en opgepakt. Bibob beleid wordt aangepast en toegepast in risicovolle sectoren om de ondermijnende criminaliteit te voorkomen of te doen stoppen.
3.3
Een persoonsgerichte aanpak voor multi-probleem casuïstiek om de overlast en/of criminaliteit te verminderen / te stoppen.
Voor inwoners met multi-problematiek wordt een persoonsgerichte aanpak opgesteld op lokaal niveau. Als de lokale aanpak niet toereikend is of als er een strafrechtelijk component mee gemoeid is, kan de casuïstiek ingebracht worden bij het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek.
3.3.1
Toelichting bij afwijking (oranje of rood): 3.1.3
Faciliteren van buurtpreventie en whatsappgroepen is gebeurd. Stimuleren beperkt door beperkingen in mogelijkheden voor fysieke bijeenkomsten.
3.1.4
Wijkagenten en BOA's hebben, zolang de situatie van Corona dit toestond, inzet gepleegd op de markt en in de wijk. Door omstandigheden (coronamaatregelen) is dit een enkele keer niet gebeurd zoals gepland.
3.2.1
BIBOB-beleid in concept gereed en afgestemd op buurgemeenten. In 2022 wordt implementatieplan geschreven en worden beleid en implementatie gezamenlijk aangeboden aan college.
Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn: ( + ) = nadelig; ( - ) = is voordelig
Programma 3. Openbare orde en veiligheid Baten
Realisatie
-82.906
Lasten Saldo programma
Begr. 2021
Realisatie
-86.038
Begr. 2021 na wijziging -86.038
-180.786
-94.748
1.324.667
1.401.908
1.448.908
1.588.353
139.445
1.241.761
1.315.870
1.362.870
1.407.567
44.697
2020 v. wijziging
32
Verschil
2021
Toelichting diverse afwijkingen