Document · PDF

20211105Rvs65 Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 BIJLAGE programmabegroting

Gemeenteraad 5 november 2021, gemeente larenBij agendapunt: Programmabegroting 2022 gemeente Laren35.038 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

22.392

22.392 N

Nieuwe mutaties 2022 - 2025

176.443

176.443 N

1.362.870

1.514.960

152.090 N

Meerjarenbegroting 2021-2024 Begrotingswijzigingen 2021

Totaal saldo

V/N

Toelichting nieuwe mutaties 2022 - 2025: Bijstelling budgetten brandweerkazerne (Groene Gerritsweg 2-4d) 15.800 N De kosten van de brandweerkazerne nemen met name toe door een verhoging van de reguliere onderhoudskosten (indexatie door leverancier) en een bijstelling van de dotatie aan de voorziening groot onderhoud op grond van de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). DVO 2021 - BEL Combinatie Voor een nadere totaalspecificatie wordt verwezen naar de financiële toelichting aan het begin van dit boekwerk.

Saldo van de overige verschillen

Programmabegroting 2022

155.675

4.968

Gemeente Laren

Programma 4 - Wegen, groen, water en verkeer Visie Betere veiligheid en betere begaanbaarheid zijn onze ambitieuze uitgangspunten. Begaanbaarheid en toegankelijkheid staan bovenaan de agenda. De parkeerdruk en aantal verkeersbewegingen in de gemeente moeten omlaag. De ‘hufterigheid’ in het verkeer wordt aangepakt. Daarom meer aandacht voor handhaving. Ook de begaanbaarheid van de stoepen voor jonge ouders met kinderwagens, visueel gehandicapten en de oudere inwoners in ons dorp wordt verbeterd. Daarvoor moeten soms stevige keuzes gemaakt worden aangaande het groen.

Wat willen we bereiken? Invasieve soorten Vermindering van de overlast door de eikenprocessierups, de reuzenbereklauw en de Japanse Duizendknoop. Onderhoud buitenruimte Het onderhoud van de buitenruimte op niveau houden.

Wat gaan we daarvoor doen? Doelstellingen

Activiteiten

4.1

4.1.1

We willen een aantal samenhangende verbeteringen doorvoeren met betrekking tot verkeer en vervoer. Daarbij zijn drie ambities leidend: - De verbetering van verkeersveiligheid - Het zorgdragen voor een goede bereikbaarheid ten behoeve van het sociaal en economisch functioneren van de gemeente Laren en haar inwoners en ondernemers - De verbetering van de leefbaarheid.

4.1.2

4.1.3 4.1.4

4.2

Verbeteren van het onderhoud van de openbare ruimte (groen, bomen, straatvegen, kolken, onkruid uit de bestrating).

4.2.1

4.2.2. 4.2.3.

4.2.4. 4.3

Bestrijding invasieve soorten.

Programmabegroting 2022

4.3.1

Uitvoeren van het door de raad vastgestelde Verkeers- en Vervoersplan 2017 – 2021 en het op te stellen jaarlijkse uitvoeringsprogramma met daarin de prioriteitsvolgorde. Voor 2021 met doorkijk 2022 wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld en jaarschijf aangevraagd. De projecten worden in de DVO 2022 opgenomen. Er volgt in Q4 2021 een terugkoppeling naar de raad wat er in het kader van het GVVP is uitgevoerd en nog uitgevoerd gaar worden. Verkeersveiligheid op micro niveau op een aantal locaties in de woonwijken verbeteren. Realiseren van een Schoolzone bij de Binckhorst Sint Jan en Gooische school Beperken van overlast door vrachtverkeer. Uitvoeren van het integraal bestek (groen, bomen, vegen, onkruid, etc.). Aanpassingen aan integraal bestek n.a.v. evaluatie in 2021 en bezuinigingstaakstelling voor 2022. Uitvoering van het in 2021 vastgestelde geactualiseerd Groenplan en kapbeleid. Uitvoeren reconstructies: Co Bremanlaan (fase 1) Hoefloo, Houtweg en (in fase 2- 2023 i.v.m. bouwontwikkelingen La Gare), Stationsweg 1 Onderzoek naar kwaliteit fiets- en voetpaden uitvoeren. Beheersing overlast t.g.v. Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw, eikenprocessierups etc.

Gemeente Laren

Wie zijn daarbij betrokken (verbonden partijen)? Tomingroep De gemeenschappelijke regeling ‘Werkvoorziening Tomingroep’ voorziet in de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. Tomingroep wordt ingezet voor de uitvoering van de bladcampagne en het dagelijkse onderhoud van het Hertenkamp. BEL Combinatie Door de verbonden partij GR BEL Combinatie wordt op basis van een dienstverleningsovereenkomst de uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd van het ambtelijke werkapparaat. Stichting Goois Natuur Reservaat De laatste verbonden partij die activiteiten verricht binnen dit programma betreft de Stichting Goois Natuur Reservaat (GNR). Het GNR beheert een groot deel van de “beschermde landschappen” gelegen in de gemeente. Speerpunten en Ontwikkelingen Verkeer en Vervoer Gemeentelijk Verkeer en VervoersPlan (GVVP) Het gemeentelijk verkeersbeleidsplan loopt af eind 2021. Het college heeft eerder bij de kadernota afgewogen om geen middelen op te nemen voor het opstellen van een nieuw Beleidsplan omdat we nog volop bezig zijn met het uitvoeren van het huidige GVVP 2017-2021 en er nog financiële capaciteit beschikbaar is in de jaarschijven in de lopende begroting. SPV 2030 In 2022 wordt verder gewerkt aan het Regionale uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid in het kader van Rijksprogramma Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV).

Wordt opgepakt door provincie samen met de regio gemeenten. Per gemeente wordt duidelijk waar aandachtspunten zitten en investeringen wenselijk zijn. Er is een gemeentelijke bijdrage nodig. Omdat de benodigde budgetten nog niet in beeld zijn is er nog geen bedrag opgenomen in de begroting. Per project komt het college met voorstellen inclusief mogelijke subsidies. Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) Daarnaast wordt er gewerkt aan het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (Tour de Force). Dit plan beziet op het stimuleren van het gebruik van de fiets. Wordt opgepakt door provincie samen met de regiogemeenten. Omdat de benodigde budgetten nog niet in beeld zijn is er nog geen bedrag opgenomen in de begroting. Er wordt gewerkt aan een regionale uitvoeringsagenda. Opmerken dat Laren een voorbehoud heeft gemaakt bij het ondertekenen van de intentieverklaring van regio en PNH. College heeft concrete bedenkingen om snelfiets- c.q. doorrijfietspaden door het centrum van Laren te leiden. Daar zal in goed overleg een oplossing voor moeten worden gevonden. Regionaal MobiliteitsPlan (RMP) Komt voor uit het Klimaatakkoord. Er dient door elke wegbeheerder een bijdrage te worden geleverd aan de landelijke opgave om te komen tot een reductie van de uitstoot van CO2 ten gevolge van wegverkeer. De provincie stelt met de regiogemeenten een menukaart op.

Gemeenten kunnen op basis daarvan keuzes maken waar de reductie kan worden gerealiseerd. Omdat de benodigde budgetten nog niet in beeld zijn is er nog geen bedrag opgenomen in de begroting. Knoop Crailo/ Ter Gooi Regio Gooi en Vechtstreek is samen met de betrokken gemeentes aan het verkennen of er een subsidieaanvraag bij het Rijk gedaan kan worden uit de Woningbouwimpuls ten behoeve van een verbetering van de knoop Crailo/ Ter Gooi. Op dit moment is nog niet bekend wat dit voor consequenties heeft voor de gemeentelijke begroting of inzet van de Bel-combinatie. In het DVO 2022 wordt hier wel op geanticipeerd, zodat dit project kan worden opgepakt.

Wat mag het kosten?

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. 4. Wegen, groen, water en verkeer

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijzig.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten

-85.186

-84.822

Lasten

2.764.991

3.034.875

2.721.421

2.532.689

2.550.957

2.518.281

Saldo

2.679.805

2.950.053

2.636.599

2.447.867

2.466.135

2.433.459

Toelichting verschillen 4. Wegen, groen, water en verkeer

Begr. 2021 na wijziging

Begroting Verschil 2022 2022 -/- 2021

2.595.119

2.595.119 N

2.950.053

-2.950.053 V

Kadernota 2022

137.420

137.420 N

Nieuwe mutaties 2022 - 2025

-95.940

-95.940 V

2.950.053

2.636.599

-313.454 V

Meerjarenbegroting 2021-2024 Begrotingswijzigingen 2021

Totaal saldo

V/N

Toelichting nieuwe mutaties 2022 - 2025: Actualisatie kapitaalasten 50.714 N Het nadeel ontstaat voor een deel door versnellingen en verschuivingen in de investeringsplanning met de in 2021 geactiveerde investeringen. Het vanuit operationele overwegingen naar voren halen van investeringen leidt namelijk tot een verschuiving van de kapitaallasten naar eerdere boekjaren. DVO 2021 - BEL Combinatie Voor een nadere totaalspecificatie wordt verwezen naar de financiële toelichting aan het begin van dit boekwerk.

163.480

Budget stortkosten door gemeenten ingezameld afval 17.000 N De kosten van het door de gemeente ingezamelde vuilcomponenten zijn in het verleden te laag of niet verwerkt in de begroting. Vanuit de corona-pandemie, met toename afvalcomponenten in de openbare ruimte, als ook de verwerkingskosten via de gemeentewerf in Eemnes is budget geraamd voor de te verwachten kosten. Verduurzaming Brink alsmede de bomen op de Brink 15.000 N Door de afdeling groen van de BEL Combinatie is aangegeven dat de inzet van een incidenteel budget voor verduurzaming van de Brink met de daarop aanwezige bomen op korte en langere termijn substantiële positieve effecten voor het groen op de Brink kan zorgen. Actualisatie investeringsplanning 15.249 N Na de actualisatie van de investeringsplanning, m.n. verschuiven jaren naar voren is een hogere kapitaallast uit de investeringen te verwachten. Saldo van de overige verschillen

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

Programma 5 - Onderwijs Visie De gemeente Laren behoudt de A-status voor de uitvoering van de Wet Kinderopvang. Alle ouders van 2 en 3 jarigen kunnen gebruik maken van betaalbare kinderopvang. Er is een aanbod van Vooren vroegschoolse educatie (VVE) en wordt het aanbod van muziek, cultuur en natuuronderwijs gestimuleerd. Volwassenen en jeugdigen die de Nederlandse taal niet vaardig zijn kunnen gebruikmaken van speciale voorzieningen. Ook is er voldoende onderwijshuisvesting en is inzichtelijk wat de gevolgen zijn als het Rijk besluit de renovatie van onderwijsgebouwen onder te brengen als zorgplicht van de gemeente.

Wat willen we bereiken? Renovatievraagstuk onderwijshuisvesting In 2021 hebben gemeente en schoolbesturen een begin gemaakt met het opstellen van een kwaliteitskader onderwijshuisvesting. Onder begeleiding van adviesbureau ICS is inzicht verkregen in de lokale situatie, ambities en scenario’s, inclusief een financiële vertaling. De belangrijkste constatering is dat er een grote opgave is op het vlak van onderwijshuisvesting met aanzienlijke financiële consequenties. Er zijn veel oude, vaak monumentale schoolgebouwen in de gemeente die op korte (0-5 jaar) tot middellange termijn (5-10 jaar) renovatie of vervangende nieuwbouw behoeven. Dit terwijl zowel bij de gemeente als de schoolbesturen op dit moment de middelen ontbreken om de benodigde investeringen te doen. Samen met de schoolbesturen gaan we in het vervolg van 2021 en in 2022 de gezamenlijke opgave verder uitwerken. Deze zal bestaan uit meerdere oplossingsrichtingen: - Een begin zal worden gemaakt met de opbouw van een reserve onderwijshuisvesting. Met ingang van 2024 is het voorstel om € 75.000,- extra budget in de begroting hiervoor op te nemen (2025 € 150.000,-) om hiermee een onderwijshuisvesting-voorziening te vormen. - Een vervolgonderzoek in de vorm van een technische schouw per schoolgebouw vindt plaats om de minimale wettelijke ingrepen (veiligheid) in beeld te brengen. .

- De schoolbesturen worden uitgedaagd tot creatieve, onorthodoxe, ‘out-of-the-box’ maatregelen om geld te genereren (bv. grondruil, grondverkoop, herontwikkeling inclusief woningen) om de plannen de komende jaren alsnog mogelijk te maken. In het najaar van 2021 gaan we met alle schoolbesturen afzonderlijk om de tafel om de concrete en haalbare scenario’s te bepalen. - De subsidiemogelijkheden voor monumenten zullen worden onderzocht. In het najaar van 2021 zal uw Raad nader worden geïnformeerd over de uitdagende financiële opgave, de mogelijke oplossingen daarvoor en de voortgang ervan. Begin 2022 zal het kwaliteitskader ter vaststelling worden aangeboden. Voorzieningen onderwijshuisvesting Voor het jaar 2022 zijn geen voorzieningen voor onderwijshuisvesting aangevraagd. Doorontwikkeling onderwijs-zorgarrangement Een onderwijs-zorgarrangement richt zich op leerlingen met complexe onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Hierbij is een integrale aanpak tussen passend onderwijs en jeugdhulp nodig. De gesprekken met de schooldirecteuren, internbegeleiders, zorgcoördinatoren, jeugdconsulenten, consulenten Jeugd & Gezin over dit thema blijven wij in 2022 voortzetten teneinde deze aanpak te borgen.

Evaluatie Eerste Opvangonderwijs Begin 2022 wordt de evaluatie van het convenant eerste opvangonderwijs afgerond, waarbij we naast bekostiging ook kijken naar de behoefte van regulier basisonderwijs wat betreft het aanbieden van taalondersteuning. Het nieuwe convenant zal vanaf augustus 2022 geëffectueerd worden.

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

Toezicht kinderopvang Het huidige toezicht,- en handhavingsbeleid heeft als uitgangspunt ‘meer toezicht waar nodig, minder waar mogelijk'. Handhaving is daarin het sluitstuk en wordt ingezet als toezicht niet tot het gewenste resultaat leidt. De gemeente Laren legt jaarlijks verantwoording af aan het ministerie van OCW over de uitvoering van de Wet kinderopvang. Daaruit blijkt dat Laren voldoet aan het naleven van haar wettelijke taak om toe te zien op de kwaliteit van de diverse vormen van kinderopvang. De gemeente Laren heeft van de Inspectie van het Onderwijs de A-status toegekend gekregen. Met het huidige toezicht,- en handhavingsbeleid wordt de A-status ook in 2022 opnieuw een ambitie. Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) In 2022 zullen we met de partners van Voor- en vroegschoolse educatie (GGD, kinderopvang en basisonderwijs) de samenwerkingsafspraken evalueren en eventueel bijstellen. Elke Peuter een Kans Bij de kinderopvang worden peuters doelbewust, maar spelenderwijs, gestimuleerd in hun ontwikkeling. Alle peuters hebben recht op een plek in de kinderopvang. De regeling ‘Elke Peuter een Kans 2020-2022’ maakt het voor alle ouders van 2 en 3-jarigen mogelijk om gebruik te maken van betaalbare kinderopvang. Ouders/verzorgers die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van het Rijk betalen een aangepast tarief.

Dat geldt ook voor ouders/verzorgers van een peuter met een door de GGD afgegeven indicatie voor vroegschoolse educatie. In de gemeente Laren gaat het jaarlijks om circa 14 peuters. In 2022 zal de regeling geëvalueerd worden en zal er bekeken worden of dat er een doorstart wordt gemaakt en hoe deze dan vorm zal krijgen.

Wat gaan we daarvoor doen? Doelstellingen

Activiteiten

5.1

Stimuleren muziek-, cultuur en natuuronderwijs.

5.1.1 5.1.2

5.2

Onderzoeken wat er nodig is zodat onderwijsgebouwen in redelijkheid voldoen aan de huidige bouwkundige en onderwijs-technische eisen.

5.2.1

5.3.2 5.3.3

In overleg treden met de scholen. Bijdrage aan leesonderwijs, verkeerseducatie, Anne Frank Krant en erfgoededucatie. Onderzoek is afgerond. Technische staat en eventuele benodigde investeringen op de korte en lange termijn in beeld. Met ingang van 2022 starten met opbouw van een onderwijshuisvestingsvoorziening met jaarlijkse bedragen van euro 250.000. Monitoren van ontwikkeling leerlingaantallen. Opstellen programma en overzicht voorzieningen onderwijs 2022-2025. Afstemming met samenwerkingsverband Unita en Qinas en de regiogemeenten teneinde de ondersteuning binnen de school te organiseren en de aanpak te borgen.

5.4

Borgen van aanpak onderwijszorgarrangementen

5.4.1

5.5

Kinderen uit het buitenland die de Nederlandse taal niet machtig zijn kunnen gebruikmaken van eerste opvangonderwijs. Voortzetten volwasseneneducatie.

5.5.1

Evalueren en afsluiten nieuw regionaal Convenant Eerste Opvangonderwijs.

5.6.1

Continueren aanbod volwasseneneducatie en aanscherping werkwijze.

5.6

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

Uitvoering en coördinatie van de leerplicht, voortijdige schoolverlaters en volwasseneneducatie is belegd bij de Regio Gooi en Vechtstreek en valt onder de RVE Jeugd en Gezin. GGD Gooi en Vechtstreek De GGD Gooi en Vechtstreek voert in het kader van de Wet Publieke Gezondheidszorg voor de gemeente de taken uit op het gebied van gezondheidszorg, ouderenzorg, epidemiologie en bestrijding infectieziekten, evenals bijkomende ondersteunende werkzaamheden inzake de gedecentraliseerde taken. Ook verzorgt de GGD de inspecties van de kinderopvang.

Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijzig.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten

-116.703

-106.811

-107.532

Lasten

574.730

565.815

627.342

569.891

657.323

731.993

Saldo

458.028

459.004

519.810

462.359

549.791

624.461

5. Onderwijs

Toelichting verschillen 5. Onderwijs

Begr. 2021 na wijziging

Begroting Verschil 2022 2022 -/- 2021

426.480

426.480 N

459.004

-459.004 V

Kadernota 2022

30.000

30.000 N

Nieuwe mutaties 2022 - 2025

63.330

63.330 N

459.004

519.810

60.806 N

Meerjarenbegroting 2021-2024 Begrotingswijzigingen 2021

Totaal saldo

V/N

Toelichting nieuwe mutaties 2022 - 2025: Mutaties inzake leerlingenvervoer 10.466 N Door Soza HBEL, de regie-voerder op het laten uitvoeren van het leerlingenvervoer, is aangegeven dat de huidige budgetten niet meer toereikend zijn voor de uitvoering van deze vervoersregeling. Met de verhoging van het budget is dit wel weer te realiseren. Hierbij moet wel bedacht moet worden dat aantal gebruikers, lees leerlingen, kan fluctueren. DVO 2021 - BEL Combinatie Voor een nadere totaalspecificatie wordt verwezen naar de financiële toelichting aan het begin van dit boekwerk.

1.980

Onderhoudskosten gemeentelijk vastgoed 49.737 N Door stijgende verzekeringspremies en andere autonome toename kosten (bijvoorbeeld energie) lopen de kosten van het beheer van het vastgoed onder het programma Onderwijs op. Tevens komen er mutaties voort uit de bijgestelde “Meer Jaren Onderhoud Planningen” (MJOP’s). Saldo van de overige verschillen

Programmabegroting 2022

1.147

Gemeente Laren

Programma 6 - Cultuur, sport en recreatie Visie Kunst en cultuur is - naast de sport - de voedingsbodem om elkaar te ontmoeten. Geborgd in ons verleden, verrijkt het ons in wie we zijn als gemeenschap. Het bepaalt in hoge mate onze identiteit. Laren kent een hoog voorzieningenniveau. Cultuur is het cement voor onze gemeenschap en moet daarom blijvend versterkt en verstevigd worden.

Wat willen we bereiken? Exploitatie Hart van Laren Hart van Laren is verbonden met de Larense gemeenschap en heeft zich bewezen als onderdeel van de basisinfrastructuur van het dorp. Op basis van de herijkte visie op de functie van Hart van Laren, en de wijze waarop het beheer en exploitatie kunnen worden verbeterd, zal het bestuur uitvoering geven aan het plan. Hierin staan samenwerking en synergie tussen de partners centraal. Versa Welzijn zal in goed overleg met de maatschappelijke partners de begeleiding in het preventieve voorveld voortzetten, met als streven effectiviteit ter preventie van geïndiceerde dagbesteding. Bouwtechnische aanpassingen in het Brinkhuis worden afgewogen tegen de meerwaarde van de Versa Welzijn activiteiten. Investeringssubsidie Sport en Scouting In 2020 en 2021 zijn en verschillende subsidieaanvragen goedgekeurd t.a.v. de investeringssubsidie sportaccommodaties. Ook voor 2022 is er nog geld beschikbaar (€ 85.646,- uit reserve) voor deze investeringssubsidie. We zorgen er zo voor dat onze verenigingen, die dragers zijn van de gemeenschap in het dorp een stabiele basis hebben voor de toekomst. Onderzoek speelplekken jongeren Samen met SV Laren wordt op het terrein van SV Laren, een Playcourt voor jongeren aangelegd.

Dit past binnen het beleid van SV Laren om haar complex een ontmoetingsplek te laten zijn waar meerdere doelgroepen welkom zijn en sport en bewegen ook in een sociaal maatschappelijke context kan plaatsvinden. Buurtsportcoaches Het team van de Buurtsportcoaches blijft zich inzetten op sportstimulering van kinderen (basisonderwijs) en ouderen. In 2022 ligt er meer focus op het in beweging brengen van doelgroepen waar sporten niet vanzelfsprekend is. Denk aan statushouders en inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook wordt er meer samenwerking gezocht met het voortgezet onderwijs. We blijven samenwerken met Bureau Sportimpuls BV voor de uitvoering van het sportstimuleringsbeleid. De huidige inzet wordt gecontinueerd. Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Samen met Laren en Gooise Meren is Blaricum gestart met een nieuw programma CMKIII voor de periode 20212024. Singer Laren is voor Laren en Blaricum aangewezen als projectleider. Het Rijk stelt hier financiële middelen voor beschikbaar. CmK wordt financieel ondersteund door het Rijk en aangevuld met een cofinanciering van de gemeenten. Meer Muziek in de klas De gemeente heeft in 2021 een intentieverklaring ondertekend voor het Muziekakkoord Meer Muziek in de Klas.

Dit project heeft als doel structureel muziekonderwijs voor alle basisschoolleerlingen.

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

Wat gaan we daarvoor doen? Doelstellingen

Activiteiten

6.1

6.1.1

Koesteren van de monumenten in Laren en handhaven van het huidige beleid.

6.1.2

6.2

Actief stimuleren in een veranderende sportwereld van sportbeoefening voor alle leeftijden, zowel recreatief als competitief. Faciliteren van sportclubs - ook de kleinere - bij achterstallig onderhoud, renovaties van hun sportaccommodaties en voldoen aan regelgeving waardoor sporten toegankelijk blijft voor iedereen.

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.3.1 6.3

Speelplaatsen

6.4

Het subsidiebeleid wordt de komende periode opnieuw tegen het licht gehouden. Een structureel gezondere exploitatie van het BEL zwembad de Biezem. Een doorlopend aanvullende tekortbijdrage van de gemeente is niet wenselijk.

6.5

Programmabegroting 2022

6.4.1

6.5.1

Er is blijvende aandacht voor onderhoud monumenten in de openbare ruimte, gedenktekens en kunst. De huidige lijst van monumenten en beeldbepalende panden is geactualiseerd. De sportraad ondersteunen we actief en betrekken we bij de uitvoering van de door de raad vastgestelde nota Sport, bewegen en meedoen 2018 - 2030. Bij de uitvoering wordt de beweegcoach ingezet. Wij realiseren financiële regelingen zoals het Kindarrangement en het Jeugdfonds sport en cultuur om ervoor te zorgen dat jongeren die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging alsnog kunnen sporten. Er is een nota ten behoeve van de raad opgesteld waarbij aangegeven wordt op welke wijze de gemeente structureel en incidenteel hulp kan bieden bij het in stand houden van de huidige accommodaties en financiële situatie van de sportverenigingen en de scouting. We reserveren een jaarlijks bedrag op structurele basis voor de ondersteuning van de sport. We stellen incidenteel geld (via een “startbedrag”) beschikbaar voor substantiële investeringen in accommodaties (met duurzaamheid als uitgangspunt) en voor de financiële positie van sportverenigingen en de scouting. We bevorderen eigen verantwoordelijkheid, ook in financieel opzicht (scouting, sport), de gemeente is op basis daarvan bereid mee te financieren.

Vaststelling van het in 2021 opgestelde Speelplan (beheer, onderhoud, uitbreiding, investeringen). Implementatie jaarschijf 2022 van het Speelplan. De subsidieverordening zal worden bijgesteld. In overleg met het bestuur van de Stichting Binnensportaccommodaties Laren (SBL) een traject op te starten om te bezien hoe de exploitatie van het zwembad verbeterd kan worden.

Gemeente Laren

Doelstellingen

Activiteiten

6.6

6.6.1

Laren kent een hoog voorzieningenniveau op het gebied van de cultuur. Kunst is in Laren zowel op hoog niveau als op een laagdrempelige wijze te vinden. Dit hebben we verankerd in een nieuwe kunst en cultuurnota.”

Uitvoering van de actiepunten uit de nieuwe kunst en cultuurnota.

Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. 6. Cultuur, sport en recreatie

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijzig.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten

-484.984

-347.099

-374.088

-364.088

Lasten

2.308.161

1.436.210

1.268.132

1.158.106

1.150.126

1.274.486

Saldo

1.823.178

1.089.111

894.044

794.018

786.038

910.398

Toelichting verschillen 6. Cultuur, sport en recreatie

Begr. 2021 na wijziging

Meerjarenbegroting 2021-2024

896.610

896.610 N

1.089.111

-1.089.111 V

Begrotingswijzigingen 2021

Begroting Verschil 2022 2022 -/- 2021

Kadernota 2022

15.000

15.000 N

Nieuwe mutaties 2022 - 2025

-17.566

-17.566 V

1.089.111

894.044

-195.067 V

Totaal saldo

V/N

Toelichting nieuwe mutaties 2022 - 2025: Structurele verlaging gemeentelijke bijdrage Singer 10.000 V In het kader van de subsidierelatie met Singer, in combinatie met diverse verleende bijdragen tijdens de corona-pandemie zijn er gesprekken met Singer geweest over de nieuw af te sluiten 4-jarige subsidie-overeenkomst, met hierbij de bepaling van de onderliggende benodigde bijdrage voor de komende 10 jaar. Mutaties inzet GR Regio Gooi en vechtstreek 7.986 V Vanuit GR Regio zijn diverse mutaties aangeleverd zoals een nieuwe bijdrage in de aan te stellen Regio-Conservator maar ook diverse verlaging van gevraagde deelbijdragen.

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

DVO 2021 - BEL Combinatie 8.216 Voor een nadere totaalspecificatie wordt verwezen naar de financiële toelichting aan het begin van dit boekwerk.

Onderhoudskosten gemeentelijk vastgoed 8.980 V Door stijgende verzekeringspremies en andere autonome toename kosten (bijvoorbeeld energie) lopen de kosten van het beheer van het vastgoed onder het programma Onderwijs op. Daar tegenover staan lagere mutaties vanuit de bijgestelde “Meer Jaren Onderhoud Planningen” (MJOP’s).

Saldo van de diverse kleine overige verschillen

Programmabegroting 2022

1.194

Gemeente Laren

Programma 7 - Sociaal Domein Visie Zelfstandig mee kunnen doen is een belangrijk uitgangspunt voor het sociaal domein in Laren. Voor diegenen die dat niet kunnen bieden wij passende ondersteuning en zorg van kwaliteit als dat nodig is. Wij steven er naar de zorg zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk te houden.

Wat willen we bereiken? Meer inzetten op preventie bij jeugdzorg In 2021 is de uitvoering van de Bestuursopdracht Jeugdslag 2.0 vervolgd (het samengaan van de Jeugdgezondheidszorg, het Regionaal Bureau Leerplichtzaken en het Centrum voor Jeugd en Gezin in de RVE Jeugd & Gezin). Het preventief voorveld wordt verder verstevigd waarbij de focus ligt op het sneller afvangen van problemen onder jeugdigen, zodat zwaardere zorg kan worden voorkomen. Hiervoor is samenwerking noodzakelijk met externe partijen, waaronder het onderwijs en welzijnsorganisaties, en de consulenten van Maatschappelijke Zaken HBEL. Via bindende jaarplannen worden de samenwerkingsafspraken vastgelegd. Samen met verloskundigen, kraamverzorgenden en jeugdverpleegkundigen maken we samenwerkingsafspraken om deze doelgroep tijdig in beeld te krijgen om de juiste ondersteuning te bieden. Transformatie van de Jeugdhulp In 2022 vervolgen we regionaal en lokaal de ingezette focus op de transformatie van de jeugdhulp. In 2020 en 2021 zijn daarvoor regionaal al diverse pilots gedraaid. De pilots zijn bekostigd uit de regionale transformatiemiddelen vanuit het Rijk. Op basis van de evaluatie van de pilots maken we een keuze waarop we inzetten de komende periode. Onze prioriteiten liggen onder andere op het verbinden van de jeugdhulp met het onderwijs en het voorveld.

Maar ook op het inzetten van snel inzetbare hulp en passende zorg. Daarnaast willen we zware, duurdere en verblijfs- voorzieningen geleidelijk afbouwen. Vanwege de toenemende vraag naar zwaardere vormen van jeugdhulp en bijbehorende kostendruk willen we meer gaan sturen op de kosten, kwaliteit en kortere behandeling Nieuwe vorm van begeleiding De financiële houdbaarheid van de individuele voorzieningen bij jeugd en Wmo staan onder druk. Het aantal indicaties neemt toe alsook de omvang en uitnutting van de indicaties. Individuele voorzieningen worden door consulenten en huisartsen ingezet, terwijl ook andere oplossingen mogelijk kunnen zijn. Vanuit de HBEL maken we van lichte begeleiding een laagdrempelige voorziening zonder indicatie en versterken we de samenwerking tussen deze begeleiding en het voorveld. Deze begeleiders kunnen kortdurende ondersteuningstrajecten bieden, werken samen met andere vormen van ondersteuning in het voorveld, zetten zo nodig door naar maatwerkvoorzieningen en monitoren actief de inzet. Met deze begeleiding en het verbeteren van de samenwerking, beogen we meer samenhang in het geheel van ondersteuning te creëren en meer gebruik te maken van alternatieven voor maatwerkvoorzieningen.

Evaluatie pilot financiële zelfredzaamheid hulp bij het huishouden In 2022 gaan we na wat het effect is geweest van het opnemen van financiële zelfredzaamheid bij hulp in het huishouden in de verordening sociaal domein: heeft dit geleid tot minder aanvragen. Ontschotten dagbesteding We organiseren waardevolle plekken die het best passen bij de inwoners. Niet de wet is leidend, maar de mogelijkheden van de inwoners en daar een passende plek bij vinden. Concreet wordt bij nieuwe aanmeldingen voor lichte wmo dagbesteding nu eerst gekeken naar de lokale mogelijkheden. Hiermee wordt ook een beweging gerealiseerd van de inzet van geïndiceerde dagbesteding naar wijkcentra/inloop en andere lokale organisaties.

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

Specialistische begeleiding Momenteel hebben we een groot aantal aanbieders voor specialistische begeleiding op basis van “p x q” financiering (aantal maal de prijs). Specialistische begeleiding laat de laatste jaren een toename in omvang van de ondersteuning zien. We willen partnerschappen aangaan met een beperkt aantal aanbieders met gebruik van lumpsum financiering. Vroegsignalering schuldhulpverlening Een belangrijke doelstelling blijft om problematische schulden in een zo vroeg mogelijk stadium te voorkomen. In januari 2021 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening in werking getreden. Vroegsignalering van schulden is hiermee een wettelijke taak geworden. Wij blijven doorwerken om met zoveel mogelijk nutsvoorzieningen, zorgverzekeraars en woningcorporaties tot samenwerkingsafspraken te komen. Wij verwachten in het vierde kwartaal van 2021 te kunnen acteren op de eerste signalen van beginnende betalingsachterstanden. Op basis van positieve ervaringen in Eemnes gaan wij gebruik maken van een budgetcoach. Verder wordt ter versterking van de financiële bewustwording en zelfredzaamheid van (financieel) kwetsbare jongeren de inzet van de budgetcoaches voor jongeren in de gemeente Laren voortgezet. Om de dienstverlening aan kwetsbare inwoners nog verder vorm te geven, start na de zomer een twee wekelijks formulierenspreekuur in het Brinkhuis.

Tijdens dit spreekuur kunnen inwoners terecht voor praktische hulp bij het invullen van formulieren, het aanvragen of wijzigingen van sociale voorzieningen en kwijtscheldingen. Daarnaast wordt dit jaar verder gesproken over de inzet van Schuldhulpmaatjes ter versterking van het preventief voorveld. In 2021 wordt een nieuw beleidsplan schuldhulpverlening vastgesteld. Vanaf 2022 wordt hier uitvoering aan gegeven. Digitaal platform kindarrangement Het rijk stelt ieder jaar gelden ter beschikking om de armoede onder kinderen te bestrijden. In de HBEL worden deze middelen ingezet voor de uitvoering van het kindarrangement. Kinderen in armoede krijgen de ondersteuning die nodig is in de vorm van passende kindarrangementen waarbij ondersteuning in natura wordt geleverd die direct ten goede komt aan het kind, in plaats van financiële compensatie/ondersteuning. In 2019 is het digitaal platform voor de uitvoering van het kindarrangement opgezet. Inmiddels laat een tussentijdse evaluatie zien dat met de inzet van het digitaal platform meer gezinnen gebruik hebben gemaakt van het kindarrangement. Op basis van een tweede evaluatie eind 2020, is besloten het kindarrangement ook in 2021 en verdere jaren voort te zetten waarbij, indien gewenst, de samenstelling van het kindarrangement in daar waar nodig wordt aangepast.

Verruiming inkomensgrens minimaregelingen Per 1 januari 2022 wordt de inkomensgrens van minimaregelingen verruimd naar 120% van de geldende bijstandsnorm. De koopkracht van werkenden met een bescheiden inkomen wordt verhoogd, zodat schuldenontwikkeling en hierdoor een beroep op de gemeentelijke schuldhulpverlening wordt voorkomen. Dit wordt in 2021 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Plan van aanpak jeugdwerkloosheid Met name voor jongeren zonder startkwalificatie of met een lichamelijke of psychische beperking is het soms moeilijk de weg naar werk te vinden. Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren willen in een periode van vier jaar 250 jongeren met of zonder uitkering, die geen startkwalificatie hebben of door lichamelijke of psychische problemen nog niet zelfstandig de weg richting arbeidsmarkt kunnen vinden, aan het werk helpen. Ontwikkelingen Tomin Er is gekozen voor een koers waarin Tomingroep zich ontwikkelt tot een leerwerkbedrijf en zo een rol kan spelen in het toeleiden naar werk van een steeds moeilijker te bemiddelen doelgroep vanuit de Participatiewet waar gemeenten in toenemende mate mee te maken krijgen. Ook is ervoor gekozen om niet uit te gaan van groei van het bedrijf maar stabiliteit en daarbij de onderlinge verhoudingen, zoals nu opgenomen in de Governance, gelijk te laten.

De komende periode wordt de gekozen koers uitgewerkt in een nieuw bedrijfsplan dat vanaf januari 2022 ten uitvoer zal worden gebracht.

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

Nieuwe wet inburgering De nieuwe inburgeringswet gaat in vanaf 1 januari 2022. Dan is de regie over de inburgering weer overgedragen aan gemeenten. Hierdoor kan er integraal gekeken worden en een persoonlijk plan voor inburgering én participatie worden gemaakt voor statushouders. Ook heeft de wet als doel dat statushouders vanaf het eerste moment aan de slag gaan met hun inburgering en participatie. De inzet van integratieconsulenten - zij geven intensieve begeleiding aan de statushouders gedurende het gehele inburgeringsproces - in het programma statushouders binnen Zicht op Werk is onderdeel van het uitvoeringsplan. In dit plan zijn de wettelijke taken en de lokale ambities uitgewerkt en in het laatste kwartaal van 2021 geïmplementeerd. In 2022 wordt uitvoering gegeven aan de nieuwe wet én het uitvoeringsplan. Bescherming en Opvang Het nieuwe beleidsplan staat gepland voor eind 2021. Voor de komende beleidsperiode zijn de hoofdopgaven het voorkomen van dak,- en thuisloosheid, (beschermd) thuis wonen mogelijk maken en het nog beter verbinden van zorg, welzijn, veiligheid en straf. De doordecentralisatie van de financiële middelen voor beschermd wonen staat gepland voor 2023. Hiermee zullen alle gemeenten financieel verantwoordelijk worden voor het beschermd wonen en veranderen de financiële kaders.

Bezuinigingsmaatregelen Vanaf 2022 wordt in de HBEL-gemeenten gewerkt aan de uitvoering van de bezuinigingsmaatregelen, zoals verwoord in de notitie ‘Een toekomstbestendig sociaal domein: lokale maatregelen, februari 2021’.

Wat gaan we daarvoor doen? Doelstellingen

Activiteiten

7.1

7.1.1

7.2

Jongeren zijn onze toekomst. Daarom blijvend aandacht voor een actief jeugdbeleid naast de vele activiteiten die bij de diverse sportverenigingen, scouting en de Scheper al plaatsvinden. Het beleid moet erop gericht zijn om (erger) te voorkomen door preventie en integrale aanpak en uitgaan van maatwerk. Alle inwoners zijn zelfredzaam en krijgen ondersteuning waar nodig. Het sociaal wijkteam wordt ingezet voor laagdrempelige ondersteuning en waar nodig hulp bij het ingang zetten van zwaardere ondersteuning.

7.1.2 7.1.3

7.2.1

7.2.2 7.2.3

7.2.4

7.2.5

Programmabegroting 2022

Structureel overleg tussen jeugdwerk en toezichthouders (BOA/politie) en kiezen voor gerichte aanpak. Extra (0,5 fte) inzetten op consulenten in het voorveld. Herijking van de jeugdactiviteiten Versa

Continueren van het project Automaatjes in Laren. Vrijwilligers rijden op afroep senioren rond. Daarnaast wordt er op diverse vlakken uitvoering gegeven door aan te sluiten bij het landelijk actieprogramma ‘één tegen eenzaamheid’. “Dagje Laren” wordt voortgezet in het Brinkhuis. De integratieconsulenten begeleiden de statushouders intensief naar inburgering en participatie. Uiteindelijk doel is (betaald) werk of opleiding. Om dit te bereiken wordt samengewerkt met (keten) partners en inzet van instrumenten zoals DOEN . Participatie kinderen statushouders bevorderen in overleg met scholen, (sport)verenigingen en buurtsportcoaches. Inzet van interventieteam om jeugdigen en volwassenen met complexe problematiek en zorgmijders te ondersteunen.

Gemeente Laren

Doelstellingen

Activiteiten

7.2.6

7.2.7

7.3

Gerichter kunnen begeleiden naar zinvolle arbeid in de samenleving.

7.3.1

7.4

Inzetten op preventie v.w.b. de schuldhulpproblematiek.

7.4.1

7.5

Het bevorderen van de gezondheid van inwoners op het gebied van overgewicht, diabetes, depressie, eenzaamheid, ontmoediging roken en schadelijk middelengebruik. Hierbij aansluiten bij de landelijke speerpunten (nationaal preventieprogramma “alles is gezondheid”).

7.5.1

Samenwerking eerstelijnszorg verbeteren (huisartsen, etc.), gericht op integrale aanpak. Zorgen dat samenwerkende partners in de regio ondersteuning niet alleen “achter de voordeur” maar ook tijdig de signalen oppakken waaruit blijkt dat er hulp nodig is om te voorkomen dat er zware zorg ingezet moet worden. Inzetten op snel inzetbare hulp om te voorkomen dat jeugdigen uit huis worden geplaatst. Sturen op samenwerking en verbinding tussen het voorveld en de geïndiceerde jeugdhulp. Sturen op handhaven van kwaliteit en verminderen van de duur van de behandeling en kosten van de jeugdhulp. Deskundige inzet voor jeugdigen met psychische en lichamelijke problematiek. Meer inzicht krijgen in het uitkeringenbestand van Laren en inclusieve plekken vinden in de Larense samenleving. Hiervoor een plan opstellen. Mede op basis van de ervaringen van Eemnes met het aanstellen van een budgetcoach. We geven uitvoering aan het bestaande gezondheidsbeleid en nemen dit beleid mee in de het beleidsplan Sociaal Domein.

Wie zijn daarbij betrokken (verbonden partijen)? BEL Combinatie Door de verbonden partij GR BEL Combinatie wordt op basis van een dienstverleningsovereenkomst de uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd van het ambtelijke werkapparaat. Regio Gooi en Vechtstreek Binnen de GR regio Gooi en Vechtstreek is de inkoop en het contractbeheer van de individuele voorzieningen Wmo en Jeugdzorg georganiseerd. Ook voert de regio Veilig thuis uit en is Jeugd & Gezin hier ondergebracht als Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (samenvoeging van Jeugdgezondheidszorg, het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Regionaal Bureau Leerplichtzaken). GGD Gooi en Vechtstreek De GGD Gooi en Vechtstreek voert in het kader van de Wet Publieke Gezondheidszorg voor de gemeente de taken uit op het gebied van gezondheidszorg, ouderenzorg, epidemiologie en bestrijding infectieziekten, evenals bijkomende ondersteunende werkzaamheden inzake de gedecentraliseerde taken. Ook verzorgt de GGD de inspecties van de kinderopvang.

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

Werkvoorzieningsschap Tomin Een verbonden partij die via dit programma verantwoord wordt, betreft het Werkvoorzieningsschap Tomin inzake activiteiten vanuit de voormalige Wet sociale werkvoorziening en de Participatiewet. GR HBEL Binnen de GR HBEL vindt de uitvoering van de Jeugdwet, de Wmo, Participatiewet, leerlingenvervoer en schuldhulpverlening plaats. De kosten van de inzet van het HBEL ambtelijk werkapparaat ten behoeve van de gemeente Laren bedraagt totaal € …

Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijzig.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten

-4.364.313

-1.989.570

-2.258.811

-2.241.811

-2.232.811

-2.249.811

Lasten

11.902.183

9.357.400

9.612.352

9.468.855

9.317.103

9.295.635

Saldo

7.537.870

7.367.830

7.353.541

7.227.044

7.084.292

7.045.824

7. Sociaal Domein

Toelichting verschillen 7. Sociaal Domein

Begr. 2021 na wijziging

Begroting Verschil 2022 2022 -/- 2021

7.172.124

7.172.124 N

7.367.830

-7.367.830 V

Kadernota 2022

-32.831

-32.831 V

Nieuwe mutaties 2022 - 2025

214.248

214.248 N

7.367.830

7.353.541

-14.289 V

Meerjarenbegroting 2021-2024 Begrotingswijzigingen 2021

Totaal saldo

V/N

Toelichting nieuwe mutaties 2022 - 2025: Bijstand 159.209 V De kosten betreffen het saldo van kosten voor uitkeringen en de rijksbijdrage daarvoor. Met name de bijdrage van het rijk is gedaald ten opzichte van de vorige begroting. Individuele voorzieningen WMO en maatwerkvoorzieningen 33.300 N Dit betreft de volgende stijgingen:  Vervoersvoorzieningen; zowel de kosten voor meer gecompliceerde vervoersvoorzieningen stijgen. daarnaast stijgen de kosten voor indicatiestellingen.  Woonvoorzieningen. Dit is gebaseerd op gemiddelde stijging van afgelopen 3 jaar. Daarbij is een opvallende stijging te zien van de voorziening trapliften De overige kosten kennen een kleine daling. Per saldo totaal € 33.300 nadeel. Verhoging budget Jeugdzorg en reclassering 270.300 N Voor de uit te voeren activiteiten rondom de Jeugdzorg en mindere mate Reclassering zijn diverse budgetten verhoogd. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar het kopje “Wat willen we bereiken”, waar diverse items en activiteiten verder worden toegelicht. Het betreft met name de volgende aandachtspunten / activiteiten:  Begeleiding jeugd  Jeugdzorg / dyslexie  Persoonsgebonden budgetten  Intensieve zorg (LTA, jeugdzorgplus en verblijf).

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

Verlaging huuropbrengst gemeente Laren naar Stichting Hart van Laren 30.000 V Door de verhuurder aan de gemeente van de casco’s gebouwen vallende onder de beheerstichting, de Parochie St. Jan / PHS derhalve, is een deel van aan haar uitgeleend bedrag afgelost. Dat geeft de gemeente minder renteopbrengst waar tegenover staat dat de parochie ook minder huur aan de gemeente in rekening kan brengen. DVO 2021 - BEL Combinatie Voor een nadere totaalspecificatie wordt verwezen naar de financiële toelichting aan het begin van dit boekwerk.

4.282

Regio Gooi en Vechtstreek 4.301 V Diverse mutaties Gooi en Vechtstreek, met name veroorzaakt door verlaging relatief aantal inwoners Apparaatskosten HBEL 100.686 N In 2019/2020 is de dienstverlening voor Laren, met name voor de jeugdzorg, relatief gestegen ten opzichte van de andere gemeenten in de HBEL. Als gevolg hiervan stijgt de toerekening van de toegerekende kosten in 2022.

Saldo van de overige verschillen

Programmabegroting 2022

810

Gemeente Laren

Programma 8 - Bouwen en wonen Visie Het behoud van de beeldkwaliteit op het gebied van de ruimtelijke ordening, waarbij het primaat in de eerste plaats ligt bij de raad, krijgt de komende vier jaar bijzondere aandacht. Op het gebied van volkshuisvesting wordt meer aandacht aan sociale woningbouw besteed, dat is conform de nieuw vastgestelde Lokale Woonvisie. Voor bestaande bouwwerken geldt in algemene zin dat terughoudend wordt omgegaan met het wijzigen van vigerend bestemmingsplannen. Eerste prioriteit is het behoud van de beeldkwaliteit van het dorp. Via keuzenota’s worden grote (bouw)projecten met de raad besproken. Daarbij komt de keuze tussen herbestemmen en nieuwbouw uitdrukkelijk aan de orde. Aan de hand hiervan stelt de raad vast wat de kaders voor de te ontwikkelen plannen zijn.

Wat willen we bereiken? Van wateroverlast naar Laren Regenklaar Om overlast als gevolg van hevige regenval tegen te gaan, is besloten om zo min mogelijk schoon regenwater via het riool af te voeren. Om dat te realiseren worden daken en wegen afgekoppeld van het riool. Dit wordt zoveel mogelijk integraal gedaan en in samenhang met andere projecten via een gebiedsgerichte aanpak. Een (nieuwbouw) project kan een aanleiding zijn voor een integrale gebiedsaanpak voor regenwater. Met de woningbouwvereniging worden afspraken gemaakt over het afkoppelen van huurwoningen in combinatie met andere werkzaamheden, zoals verduurzaming van woningen. In 2022 wordt verder uitvoering gegeven aan het project Laren Regenklaar. Meer daarover ook in programma 9. Uitvoeren lokale woonvisie 2017-2022 De doelstellingen uit de lokale woonvisie willen we realiseren. Maar duidelijk is ook dat Laren de grenzen nadert van mogelijke in- en uitbreidingsmogelijkheden. Bouwen op engen en in GNR-gebied is uitgesloten, en ook is er geen meerderheid in de raad om grote percelen te splitsen. In de woonvisie is rekening gehouden met de bijzondere positie die Laren inneemt binnen de woningmarkt van de Gooi en Vechtstreek. De Larense woningvoorraad kent een relatief laag aandeel sociale huurwoningen en een gemiddeld dure woningvoorraad.

De doelstellingen in de woonvisie vormen de basis voor de gemaakte prestatieafspraken (in 2019) met de woningcorporatie Het Gooi en Omstreken, waarbij in het bijzonder de (on)mogelijkheden van transformatie van bestaande voorraad dienen te worden onderzocht. Omgevingswet Wederom is de datum waarop de Omgevingswet in werking treedt uitgesteld, de nieuwe datum is 1 juli 2022. De wet is uitgesteld omdat een deel van het nieuwe digitale stelsel (DSO), dat bij de invoering van de wet hoort, pas in oktober 2021 opgeleverd zou worden. Daar zou, voordat de wet inwerking treedt, niet voldoende mee geoefend kunnen worden om er zeker van te zijn dat ook alles echt werkt. Het lijkt erop dat het gedachtegoed van de wet op steeds meer draagvlak kan rekenen, de kans dat de wet helemaal niet in werking treedt wordt steeds kleiner. In 2022 wordt gewerkt aan het opstellen van de nieuwe instrumenten die de Omgevingswet kent. In vervolg op het Contourendocument dat in 2021 in elke gemeente wordt vastgesteld, wordt na de verkiezingen een start gemaakt met het in elke gemeente opstellen van de omgevingsvisie. Ook aan het voor elke gemeente opstellen van een omgevingsplan wordt verder in 2022 gewerkt door het definitief maken van een startnotitie en Europees aanbesteden van de drie omgevingsplannen. Het opstellen van de omgevingsplannen zal ca. 5 jaar in beslag nemen.

Voor het bereiken van de doelstellingen van de Omgevingswet is echter meer nodig. De gewenste ontwikkeling vraagt niet alleen het 'technisch' aanpassen van regels, processen en werkwijzen, maar ook om een verdergaande ontwikkeling van o.a. cultuur, vaardigheden en gedrag. Het is nodig om de organisatie verder te laten groeien in de wijze waarop de Omgevingswet wordt uitgevoerd. Deze ontwikkeling zal duurzaam aandacht vragen tot 2030 (en wellicht daarna). Ook hier zal in 2022 aan worden gewerkt.

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

Wet Kwaliteitsborging Gelijktijdig met de Omgevingswet zal de Wet kwaliteitsborging in werking treden. Deze wet voorziet in het overhevelen van taken op het gebied van de toetsing van bouwaanvragen op het bouwbesluit en de toezicht daarop door private partijen. Dat betekent dat vanaf 2022 een deel van de werkzaamheden, die nu nog worden uitgevoerd door de gemeente, straks worden uitgevoerd door marktpartijen. In de loop van 2021 zal in beeld zijn gebracht wat dit betekent in termen van vermindering van gemeentelijke inzet en kosten maar ook wat dit betekent voor onze leges-inkomsten, die daarmee ook deels komen te vervallen. Medio 2021 is dat nog niet bekend.

Uitvoeringsprogramma VTH 2023 Jaarlijks stelt het College het Uitvoeringsprogramma VTH vast. In 2022 zullen we daarom de voorbereidingen treffen voor het Uitvoeringsprogramma 2023, waarin zeker naast de programmering van de reguliere VTH-taken, ook de koppeling zal worden gemaakt met de Omgevingswet die nu gepland staat om per 1 juli 2022 in werking te treden. Voor een meer specifieke beschouwing van de beoogde effecten, resultaten, projecten en uit te voeren acties, verwijzen we u graag naar de Uitvoeringsprogramma’s. Nieuwe gemeentelijke taken Met de komst van de Omgevingswet komen er nieuwe taken bij de gemeente terecht. Zo worden voor bodemtaken, waarvoor nu de provincie bevoegd gezag is, met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gemeenten het bevoegde gezag. Het ligt in de rede om de bodemtaken uit te besteden aan de Omgevingsdienst OFGV. Gooyergracht en Vijzelgemaal Eemmeer In 2021 hebben het DB van de Gemeenschappelijke Regeling samen met het Waterschap Amstel Gooi en Vecht een stap gezet naar een toekomstbestendige inrichting van de Gooyergracht. Die stap omvatte een inventarisatie van de huidige situatie (technisch, financieel en juridisch) en een eerste aanzet tot een gebiedsvisie. Voor het waterschap was dit tevens een pilotproject in het kader van de Omgevingswet. De pilot richtte zich op een nieuwe vorm van samenwerking.

Naar verwachting zal deze samenwerking ook in 2022 worden voortgezet zodat er gezamenlijk vervolgstappen kunnen worden genomen. Ruimtelijke ontwikkelingen Mede gelet op de voorgenomen bezuinigingen zal er geen nieuw integraal bestemmingsplan Natuurgebieden worden gemaakt. Het huidige bestemmingsplan, dat vooral gericht is op de bescherming van de gebieden, is voldoende actueel. Ter uitvoering van de Woonvisie en de nota Woningbouwlocaties zijn procedures gestart voor de ontwikkeling van een aantal gemeentelijke locaties. Het gaat om de Harmen Vosweg en de Ligweide. In 2021 zijn deze procedures afgerond, de start bouw zal in 2022 zijn. Een ruimtelijke procedure voor het Diaconaal Woonproject aan de Eemnesserweg zal, afhankelijk van besluitvorming van de raad, in 2022 worden vervolgd. Voor de private ontwikkeling locatie Rabobank zullen eveneens procedures worden voortgezet. In 2022 zal, afhankelijk van de initiatiefnemer, een plan aan de raad worden voorgelegd met betrekking tot de herinrichting van het gebied Caliskamp/Heideveldweg. Dat zal na de verkiezingen wellicht ook voor Torenlaan 1 gebeuren. Crailo In de zomer van 2021 is voor Crailo een bestemmingsplan vastgesteld.

Dit gebied, voormalig eigendom van de gemeenten Hilversum, Gooise Meren en Laren, is bestemd voor een groene circulaire en duurzame buurtschapsontwikkeling waarin plaats is voor woningbouw, bedrijvigheid en natuur. Voor meer toelichting wordt verwezen naar paragraaf Verbonden Partijen als ook risico / weerstandsvermogen. Verkeersplein en strekken van de fietserstunnel De provincie bereidt de herinrichting voor van de oversteek op de N525, Westerheide/Oude Postweg. De planologische procedure hiervoor is afgerond. De uitvoering vindt naar verwachting in 2022 plaats. Waar mogelijk wordt dit gekoppeld aan het strekken van de fietstunnel, waarover met de provincie

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

overeenstemming is bereikt. Voor het strekken van de tunnel is een planologische procedure noodzakelijk en dit leidt tot ambtelijke inzet in 2022.

Wat gaan we daarvoor doen? Doelstellingen

Activiteiten

8.1

8.1.1

Het behoud van de beeldkwaliteit van het dorp op het gebied van de ruimtelijke ordening.

8.1.2

8.1.4 8.2

Voor bestaande bouwwerken geldt in algemene zin dat terughoudend wordt omgegaan met het wijzigen van vigerende bestemmingsplannen. Bij grote projecten kan het college met een keuzenota voorstellen aan de raad doen waarbij de keuze tussen herbestemmen en nieuwbouw uitdrukkelijk aan de orde komt. Geen inbreiding van Erfgooierscomplex.

Voorbereidingen treffen ten behoeve van een goede invoering van de Omgevingswet. Op het gebied van volkshuisvesting wordt aandacht aan sociale woningbouw besteed. We willen de doelstellingen uit de lokale woonvisie realiseren. Goede afspraken maken met Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken ten aanzien van investeringen in de huurwoningen (bestaand en nieuw). Voldoen aan de landelijke taakstelling van het ministerie t.a.v. de huisvesting van statushouders. Laren beschikt over een actueel en adequaat integraal handhavingsuitvoeringsbeleid. Vergunningen, meldingen en ontheffingen worden op een kwalitatief hoog en adequaat niveau afgehandeld.

8.2.1

8.7.1

Alle aanvragen om vergunningen, meldingen en ontheffingen worden binnen de (wettelijke) termijnen afgehandeld. Bij voorkeur gebeurt dit nog sneller.

8.8

Toezicht en Handhaving wordt op een kwalitatief hoog en adequaat niveau afgehandeld.

8.8.1

De registratie van toezicht en handhaving wordt verbeterd en het naleefgedrag wordt inzichtelijk gemaakt, zodat uiterlijk in 2022 het naleefgedrag op de diverse gebieden inzichtelijk is.

8.9

Een standpunt bepalen ten aanzien van de toekomst van het Raadhuis.

8.9.1

8.10

Een structurele oplossing vinden voor het

8.10.1

In 2021 is onderzoek gedaan naar het mogelijk afstoten van het raadhuis. In 2021 worden aan de raad de keuzes voorgelegd die daaruit voortkomen, onder andere voor de huisvesting van het college en de gemeenteraad. In overleg met bestuur SBL een 10- jarenplan maken waardoor voldoende financiële ruimte beschikbaar

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Programmabegroting 2022

8.3.1

Implementeren van de Omgevingswet conform de minimum eisen van de VNG, aangevuld met een beleidsneutraal Omgevingsplan en het opstellen van een Omgevingsvisie. Afronding van de door de raad vastgestelde lokale woonvisie. Voor 2022 zal een nieuw visiedocument door het nieuwe college moeten worden opgesteld.

8.4.1

Prestatieafspraken 2019-2022 op regelmatige basis met de woningbouwcoporatie monitoren.

8.5.1

De taakstelling realiseren en halfjaarlijks via adequate monitoring bewaken.

8.6.1

Actualiseren BEL Beleidsplan VTH 2019-2022 (omgevingswetbestendig) Opstellen Uitvoeringsprogramma 2023.

8.6.2

Gemeente Laren

Doelstellingen

Activiteiten

achterstallige onderhoud in Klaas Bouthal en de toekomst van gymzaal Standelkruid. 8.11

Een meer verzorgde algemene begraafplaats met inzicht in benodigde structurele budget. Besluit raad over de historische graven implementeren.

8.11.1

komt voor de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de Klaas Bouthal. De toekomst van gymzaal Standelkruid is sterk afhankelijk van de mogelijke toekomstige renovatieplannen van de Gooische School. Uitvoeren van beheerplan algemene begraafplaats (incl. meerjaren onderhoudsplanning). Uitvoeren van het door de raad vastgestelde lijst historische graven.

Wie zijn daarbij betrokken (verbonden partijen)? Regio Gooi en Vechtstreek De Regio Gooi en Vechtstreek is een samenwerkingsverband van de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren. De Regio G&V houdt zich onder andere bezig met afvalinzameling, de GGD, gezamenlijke inkoop van zorg, maar ook Veilig Thuis en de ambulancedienst. Tevens ondersteunt de Regio G&V de regionale samenwerking tussen de gemeenten en hun partners om het gebied Gooi en Vechtstreek te versterken. Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) De OFGV is een uitvoeringsorganisatie op het gebied van milieu en werkt voor twee provincies en 13 gemeenten in zowel Flevoland als Gooi en Vechtstreek. Dit geldt voor o.a. voor vergunningverlening en handhaving op grond van de Wet milieubeheer, uitvoering Wet bodembescherming, Wet geluidhinder en externe veiligheid. BEL Combinatie Door de verbonden partij GR BEL Combinatie wordt op basis van een dienstverleningsovereenkomst de uitvoerende en ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd van het ambtelijke werkapparaat.

Wat mag het kosten? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn. 8. Bouwen en wonen

Realisatie 2020

Begr. 2021 na wijzig.

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Baten

-9.617.224

-800.648

-855.663

-820.663

Lasten

9.831.577

1.054.076

1.522.414

1.376.670

1.376.266

1.376.334

Saldo

214.353

253.428

666.751

556.007

555.603

555.671

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

Toelichting verschillen 8. Bouwen en wonen

Begr. 2021 na wijziging

Begroting Verschil 2022 2022 -/- 2021

174.645

174.645 N

253.428

-253.428 V

Kadernota 2022

138.020

138.020 N

Nieuwe mutaties 2022 - 2025

354.086

354.086 N

253.428

666.751

413.323 N

Meerjarenbegroting 2021-2024 Begrotingswijzigingen 2021

Totaal saldo

V/N

Toelichting nieuwe mutaties 2022 - 2025: DVO 2021 - BEL Combinatie Voor een nadere totaalspecificatie wordt verwezen naar de financiële toelichting aan het begin van dit boekwerk.

387.962

Onderhoudskosten gemeentelijk vastgoed 8.285 N Door stijgende verzekeringspremies en andere autonome toename kosten (bijvoorbeeld energie) lopen de kosten van het beheer van het vastgoed onder het programma Onderwijs op. Daar staan ook mutaties vanuit de bijgestelde “Meer Jaren Onderhoud Planningen” (MJOP’s) tegenover. Opstellen nieuwe woonzorgvisie 20.000 N Afronding van de door de raad vastgestelde lokale woonvisie. Voor 2022 zal een nieuw visiedocument door het nieuwe college moeten worden opgesteld. Afronding van de door de raad vastgestelde lokale woonvisie. Voor 2022 zal een nieuw visiedocument door het nieuwe college moeten worden opgesteld. Hiertoe is een incidenteel budget opgenomen in de begroting 2022 Laren. Hogere inkomsten bouw- en omgevingsvergunningen 50.000 V De inkomsten bouw- en omgevingsvergunningen nemen toe doordat de bouwleges zijn verhoogd van 4,1% naar 4,6% in 2021 (idem als Blaricum en Eemnes) en anderzijds door de verwachting datr de toename in bouwactiviteiten/bouwprojecten in de gemeente Laren z0oals deze zich voordooet in 2021 zich in 2022 voortzet. Saldo van de overige verschillen 12.161 In dit saldo is ook verwerkt de laat nagekomen bijstelling budget OFGV naar aanleiding van 1e begrotingswijziging 2022.

Programmabegroting 2022

Gemeente Laren

Programma 9 - Milieu en duurzaamheid Visie We moeten spaarzaam zijn met het milieu en ons steeds meer focussen op duurzaamheid. Duurzaamheid is een breed begrip, het heeft alles te maken met hoe we met onze natuur omgaan, en met leefbaarheid en vooral de leefkwaliteit.

Wat willen we bereiken? Bevorderen van duurzaamheid in de gemeente en bij de inwoners In aanvulling op het Klimaatbeleidsplan 2018-2022 is door het college een Uitvoeringsplan Energietransitie 2019-2020 vastgesteld. Eind 2021 evalueren we dit uitvoeringsplan en wordt er een uitvoeringsplan voor 2022 ter vaststelling aan het college voorgelegd en aan de raad aangeboden. Het is de bedoeling dat voor de daaropvolgende jaren een dergelijk uitvoeringsplan jaarlijks zal worden vastgesteld. Uitvoering van die plannen zal leiden tot extra investeringen voor de gemeente. Denk aan de verduurzaming van het gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed. Deze extra investeringen zullen via aparte voorstellen aan de raad worden voorgelegd ter accordering en vaststelling. De aan deze investeringen verbonden kapitaallasten zullen dan in de begroting verwerkt worden. In het Uitvoeringsplan Energietransitie 2019-2020 wordt de Transitievisie Warmte genoemd. Iedere gemeente moet eind 2021 in Nederland een Transitievisie Warmte door de raad hebben vastgesteld. Deze visie bevat o.a. een tijdspad voor de implementatie van duurzame verwarming voor de verschillende wijken binnen een gemeente. Voor de gemeente Laren zal vooralsnog een afwachtende houding worden aangenomen ten aanzien van de wijkuitvoeringsplannen.

Dit betekent dat voor 2025 geen concrete plannen worden gemaakt voor alternatieve warmtetechnieken voor aardgas. De focus ligt op energiebesparingsmaatregelen binnen de gebouwde omgeving. Samen met de lokale energie coöperatie, de Hut van Mie, schrijven we een plan van aanpak waarbinnen deze focus wordt vertaald naar activiteiten die energiebesparingsmaatregelen onder huiseigenaren moeten gaan bevorderen. Riolering Met ingang van 1 juli 2018 (verlate vaststelling in juni) wordt gewerkt conform het nieuwe GRP 20182022 (Gemeentelijk RioleringsPlan). Het GRP is een beleidsplan dat op hoofdlijnen de invulling weergeeft van de gemeentelijke water(zorg)taken voor de vastgestelde planperiode. Het gemeentelijk rioleringsplan loopt af eind 2022. In 2022 wordt bezien hoe een eventueel nieuw GRP in relatie met de omgevingswet geïmplementeerd kan worden.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10744447/1