[T22.05221] Boekwerk Begroting 2023 - 2026
Tekst van het document
We voeren de nieuwe Wet inburgering uit In 2023 is voor het tweede jaar de nieuwe Wet inburgering van kracht. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor het aanbieden van een passend inburgeringsaanbod aan inburgeraars. Dit bestaat uit een (taal)leerroute, een Participatieverklaringstraject en een Module Arbeidsmarkt & Participatie. Verder heeft de gemeente de taak om (asiel)statushouders die inburgeren de eerste zes maanden financieel te ‘ontzorgen’. De nieuwe wet geeft de gemeente de regie en maakt het mogelijk leerroutes te combineren met de toeleiding naar arbeid. In Lansingerland gebruiken wij deze ruimte om te werken aan het hoofddoel van ons beleidsplan om inburgeraars snel en volwaardig mee te laten doen aan de Nederlandse maatschappij. Zij doen dat naar hun hoogst mogelijke draagkracht door middel van betaald werk, vrijwilligerswerk of een andere vorm van dagbesteding. Halverwege 2022 stroomde de eerste kandidaten binnen die moesten inburgeren onder de nieuwe wet. In 2023 monitoren wij het verloop van hun traject en beoordelen of het ontwikkelde beleid uitpakt zoals beoogd. Indien nodig stellen we het beleid bij.
59
Gemeente Lansingerland
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2021
Begroot 2022
Begr 2023
Begr 2024
Begr 2025
Begr 2026
Lasten
3.258
4.629
1.981
2.131
2.139
Baten
0
393
3
3
3
3
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-3.258
-4.236
-1.978
-2.128
-2.136
-2.147
Onttrekkingen
472
228
0
0
0
0
Toevoegingen
111
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
361
228
0
0
0
0
Geraamde resultaat
-2.898
-4.008
-1.978
-2.128
-2.136
-2.147
60
Gemeente Lansingerland
2.150
Beleidsveld Jeugd
61
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat willen we bereiken? Kinderen en jongeren groeien veilig, kansrijk en gezond op en ontwikkelen zich tot zelfredzame inwoners Om zich veilig en gezond te kunnen ontwikkelen tot zelfredzame inwoners is een goede basis voor kinderen en jeugdigen belangrijk. Deze goede basis leggen de ouders/verzorgers in eerste instantie zelf. In een latere fase wordt het sociaal netwerk van een kind steeds belangrijker; kinderopvang, school, sportclubs, vrienden en vakantiebaantjes. Kinderen krijgen in Lansingerland de ruimte om kansrijk op te groeien, hun talenten te benutten en zich te ontwikkelen. Op deze manier groeien ze uit tot zelfredzame volwassenen die volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. Om dit te bereiken zetten we een breed palet van activiteiten in, variërend van algemene voorzieningen in het voorliggend veld, preventieve activiteiten voor kwetsbare individuen/groepen en (specialistische) jeugdhulp voor jeugdigen die dat echt nodig hebben. We houden hier vast aan het maken van ‘de beweging naar voren’: we streven na dat jeugdigen in een vroeg stadium de juiste hulp of handvatten ontvangen. We verwachten dat hierdoor minder kinderen/jeugdigen in de (specialistische) jeugdhulp terecht komen. Daarnaast kunnen we realistischer begroten, doordat we de afgelopen jaren meer grip hebben gekregen op de financiële opgave rondom jeugdhulp.
Onze belangrijkste doelstellingen voor 2023 zijn: 1) Onze kinderen en jongeren groeien veilig, kansrijk, veerkrachtig en gezond op en ontwikkelen zich tot zelfredzame inwoners. 2) We zetten in op de beweging naar voren en waarborgen dat jeugdigen en gezinnen ondersteuning op maat krijgen wanneer de draaglast de draagkracht overstijgt. 3) We werken zowel lokaal als regionaal aan het terugdringen van de wachtlijsten en zetten met behulp van het lokale veld in op het zoveel mogelijk terugdringen van probleemescalatie. 4) We bouwen verder aan een sterk preventief veld dat inzet op het versterken van beschermende factoren en minimaliseren van risicofactoren.
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen? Normaliseren: ‘de beweging naar voren’ Uitblinken lijkt voor jeugdigen de maatschappelijke norm te zijn geworden. Dat zorgt voor een toenemende prestatiedruk. De oorzaak voor het niet uitblinken wordt bij het individu gezocht. Dat hangt samen met het geloof in een maakbaarheid van geluk en succes: niet mee kunnen komen moet verklaard en gerepareerd worden. Dit verhoogt de druk op de jeugdhulp. Om deze druk te verlagen én ervoor te zorgen dat jeugdigen niet onnodig in zware trajecten terecht komen, zetten we in op normaliseren. Dit betekent dat we een brede kijk hebben op wat ‘normaal’ is en accepteren dat verdriet en tegenslag tot op zekere hoogte bij het leven horen. Samen met onze netwerkpartners werken we aan een pedagogisch klimaat wat dit ondersteunt. Daarbij blijft het belangrijk dat jeugdigen en ouders op tijd de goede ondersteuning op maat krijgen. Hiermee vergroten we de zelfredzaamheid van het systeem. We stimuleren het hebben van een sterk sociaal netwerk en bevorderen dat jeugdigen en ouders zelfstandig problemen kunnen voorkomen en/of oplossen. We doen dit in samenwerking met het voorliggende veld en de partners waar we mee samenwerken op het gebied van preventie en de jeugdhulp. Het versterken van de zelfredzaamheid en eigen kracht staan hierbij centraal.
Belangrijke samenwerkingspartners hierbij zijn bijvoorbeeld het CJG, Jeugd- en Jongerenwerk, de Jeugdcoach op School (JOS) en de Sport- en Cultuur Coaches. We hebben bij dit alles niet alleen aandacht voor jonge kinderen, maar richten ons ook op wat pubers bezighoudt en de ontwikkeling van hun talenten. Zo zetten we in op het creëren van meer plekken in de gemeente waar jeugd kan samenkomen.
62
Gemeente Lansingerland
Jeugdhulp: We stabiliseren of verbeteren de situatie van jeugdigen en diens systeem Hoewel we inzetten op normaliseren, dient benadrukt te worden dat jeugdigen en opvoeders met hulpvragen waarbij jeugdhulp noodzakelijk is, aanspraak moeten kunnen maken op de juiste ondersteuning. Verder start in 2023 het nieuwe contract voor Jeugd met een Beperking (JmeB). Het doel met dit nieuwe contract is het creëren van een dekkend zorglandschap waarbij we lokaal inkopen waar mogelijk en regionaal inkopen waar nodig. Daarnaast gaan per januari 2023 de, in de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) ingekochte regionale contracten, in voor specialistische jeugdhulp. Samen met de lokaal en regionaal gecontracteerde aanbieders, omliggende gemeenten en ons Team Jeugd werken we aan het terugdringen van de wachtlijsten. Het op tijd bieden van hulp is zeer belangrijk. Hierbij maken we gebruik van de extra financiële middelen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld voor het aanpakken van knelpunten in de jeugdhulp. Mede door het aanhoudende personeelstekort in de gehele keten blijft dit een probleem. Daarnaast zetten we deze financiële middelen ook in voor lichte vormen van ondersteuning, alternatieven voor specialistische zorg en wachtlijst coaching/overbruggingszorg.
Met het maken van ‘de beweging naar voren’ verwachten we een lichte daling van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp. Het absolute aantal cliënten zal met de bevolkingsgroei stabiel blijven. De kosten voor de specialistische jeugdhulp stijgen echter. Dit komt met name door de inzet van zwaardere en langere zorgtrajecten. De druk op de zorgketen is onverminderd hoog. Lokaal en regionaal zijn we bezig om de wachttijden en toename van problemen zoveel mogelijk terug te dringen. Lokaal doen we dit door het versterken van het lokale veld met bijvoorbeeld Praktijkondersteuners Jeugd, Jeugdcoaches op school (JOS), basis GGZ plus en lichte gezinshulp. Om meer inzicht te krijgen in het gebruik van jeugdhulp versterken we het toezicht en werken we op basis van verzamelde gegevens. Hiermee vergroten we de grip, waardoor we beter kunnen sturen door middel van beleidskeuzes.
Preventie: Versterken van beschermende factoren en minimaliseren van risicofactoren Per januari 2023 kopen we de preventieve trainingen jeugd opnieuw in. Het gaat hierbij voornamelijk om groepstrainingen aan jeugdigen tot 18 jaar, waarbij ook het systeem wordt betrokken. Deze inkoop draagt bij aan het maken van ‘de beweging naar voren’: normale opgroei- en opvoedproblematiek hoeft niet altijd te leiden tot een preventieve training. Bij de jeugdigen die wel een preventieve training nodig hebben, wordt ingezet op het versterken van de beschermende factoren en het minimaliseren van de risicofactoren. We zetten in op het creëren van een goede balans tussen de draagkracht en draaglast van de jeugdigen en diens systeem. Zo groeit een jeugdige veerkrachtig, kansrijk, gezond en veilig op. Een goede en tijdige aanpak zorgt ervoor dat problemen niet groter worden. We zetten algemene preventie in waar dit kan. Dit is gericht op het versterken van de eigen kracht van jeugdigen en diens systeem. Meer specifieke preventie zetten we in voor kwetsbare individuen en/of groepen met een verhoogd risico op problemen, met als doel het voorkomen van deze problemen. Een meer gerichte vorm van preventie zetten we in bij kwetsbare jeugdigen en gezinnen met beginnende problematiek. We richten ons op interventies die aantoonbaar effectief zijn en/of bijdragen aan doelen uit de Jeugdwet.
De interventies zijn niet alleen op jeugdigen gericht, maar ook op het systeem. Op alle 22 basisscholen en 6 middelbare scholen in Lansingerland zijn Jeugdcoaches op School (JOS’ers) aanwezig. De inzet van de JOS blijkt in 2022 een groot succes en dit wordt dan ook doorgezet in 2023. De JOS’ers zijn belangrijk in de samenwerking tussen onderwijs, Team Jeugd en de zorg- en welzijnsvoorzieningen. Door de laagdrempelige vorm van hulp en ondersteuning is de verwachting dat minder kinderen instromen in een vorm van (specialistische) jeugdhulp.
63
Gemeente Lansingerland
De Praktijkondersteuners Jeugd bij huisartsen (POH Jeugd) helpen de jeugdigen in 2023 laagdrempelig en snel. We zien dat de inzet van de POH Jeugd leidt tot een lagere instroom in het gebruik van jeugdhulp. We gaan er vanuit dat deze trend zich voortzet en breiden daarom de inzet van de POH Jeugd in 2023 uit. Ons doel is dat voor circa 40% van de jeugdigen die de POH’ers zien geen doorverwijzing naar jeugdhulp nodig is. De POH Jeugd draagt daarmee bij aan het beheersbaar houden van de instroom van de jeugdhulp. Mocht een jeugdige toch specialistische behandeling nodig hebben, heeft de ondersteuning van de POH Jeugd mogelijk als positief effect dat de hulp beter passend is en daardoor effectiever en minder lang.
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2021 Lasten Baten
20.285
Begroot 2022
Begr 2023
20.626
Begr 2024
20.278
Begr 2025
20.107
Begr 2026
20.064
20.069
408
0
0
0
0
0
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-19.877
-20.626
-20.278
-20.107
-20.064
-20.069
Onttrekkingen
3.198
1.736
0
0
0
0
Toevoegingen
1.858
869
0
0
0
0
Mutaties reserves
1.340
867
0
0
0
0
Geraamde resultaat
-18.536
-19.758
-20.278
-20.107
-20.064
-20.069
64
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Participatie
65
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat willen we bereiken? Financieel zelfredzame, betrokken volwassenen Met de meeste volwassen inwoners gaat het goed. Onze ondersteuning richt zich op de groep volwassenen inwoners die achterop zijn geraakt in de samenleving of moeilijk rond kunnen komen. Dit zijn inwoners met financiële problemen, die geen baan kunnen vinden of die schulden hebben. Vaak hangt dit samen met problemen op andere leefgebieden, zoals gezondheid of een klein sociaal vangnet. Het gaat om mensen die op achterstand staan en door de stijgende (energie)prijzen nog verder in de knel komen. Werk levert een positieve bijdrage aan het leven van onze inwoners: inkomen zorgt voor onafhankelijkheid en werk draagt bij aan een betekenisvol leven. We zetten daarom in op preventie aan de voorkant om te voorkomen dat een bijstandsuitkering nodig is. Hiervoor werken we o.a. samen met werkgevers om mensen naar een baan te begeleiden in sectoren waar de komende tijd veel werk is. Voor inwoners die toch afhankelijk raken van een uitkering, of financiële problemen hebben, bieden we ondersteuning. Onze hulp en ondersteuning is afhankelijk van waar een inwoner behoefte aan heeft. Zo bieden we voor iedereen maatwerk.
Onze vier belangrijkste doelstellingen voor 2023 zijn: 1) Onze inwoners doen naar draagkracht mee in de maatschappij door middel van betaald werk, vrijwilligerswerk of een andere vorm van dagbesteding. 2) We ondersteunen minima met voorzieningen die bijdragen aan het vermogen om mee te doen in de maatschappij en verminderen voor hen de hogere lasten door de stijgende energieprijzen. 3) We verstevigen onze aanpak van schuldenproblematiek en zijn hierdoor klaar voor een grotere vraag die (mogelijk) ontstaat door de stijgende prijzen. 4) Werkgevers in onze arbeidsmarktregio dragen bij aan een arbeidsmarkt waar voor iedereen plaats is met passende werkplekken.
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen? We leveren maatwerk aan bijstandsgerechtigde inwoners Voor onze bijstandsgerechtigde inwoners bieden we hulp en ondersteuning op maat bij activering en reintegratie. We bieden maatwerk en sluiten aan op de motivatie en vaardigheden van onze inwoners. Voor kandidaten die een kleine afstand hebben tot de arbeidsmarkt, wordt ingezet op directe bemiddeling naar werk. Als dat nodig is, bieden we een kandidaat begeleiding waardoor hij of zij weer aan het werk kan gaan. Voor een kleine groep langdurig werklozen raakt regulier werk echter steeds verder uit beeld. De minister vraagt aan gemeenten (als onderdeel van Participatiewet in balans) om in 2023 meer aandacht voor deze groep te hebben. Inzet om persoonlijke belemmeringen weg te halen, meer ruimte voor bij- en omscholing, of toch een route naar maatschappelijke participatie en/of passende hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Wij hebben in 2022 nieuwe aanbieders onder contract geplaatst om inwoners te begeleiden richting werk(fitheid). Het nieuwe aanbod sluit beter aan bij de verschillende hulpvragen van onze inwoners, zoals die van inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is in lijn met de wensen van de minister. Wij bekijken in 2023 de voortgang en beoordelen of ons aanbod dekkend is. We kunnen echter niet alle cliënten actief begeleiden.
Binnen het beschikbare budget maken we gerichte keuzes voor de inzet van onze ondersteuning.
66
Gemeente Lansingerland
We voorkomen dat inwoners een bijstandsuitkering nodig hebben We doen er zoveel mogelijk aan om te voorkomen dat inwoners een bijstandsuitkering nodig hebben. We zetten extra in op de preventie van jeugdwerkloosheid. Door scholingsadviesgesprekken, een Jongerensteunpunt en intensieve begeleidingstrajecten zorgen we dat jongeren naar school of werk gaan. We bekijken per persoon op welke manier we het beste effect bereiken voor de zelfredzaamheid van inwoners voor de lange termijn. Met duidelijke voorlichting en regelmatige controle aan de poort bereiken wij dat de ondersteuning terecht komt bij mensen die dat echt nodig hebben. Ook onze handhavende rol draagt hieraan bij. We zetten ook in op om- en bijscholing van zelfstandigen die zich door de schommelingen op de arbeidsmarkt willen of moeten heroriënteren. Hierbij werken we regionaal samen met het Regionaal Bureau Zelfstandigen en de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, onder andere door middel van het Regionaal Mobiliteitsteam. Met het maandelijkse spreekuur van het Leerwerkloket in het gemeentehuis, bieden we aan alle inwoners de mogelijkheid om kosteloos advies te krijgen over opleidingen, om- en bijscholing.
We ondersteunen minima met inkomensondersteunende voorzieningen Voor minima zijn ook in 2023 voorzieningen beschikbaar die bijdragen aan het vermogen om mee te doen in de maatschappij. Nu de kosten voor levensonderhoud duurder worden verwachten wij dat zij weer meer gebruik gaan maken van deze voorzieningen, zoals de collectieve zorgverzekering, de Rotterdampas, de voorzieningen van Stichting Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur.
We zetten in op preventie en bieden hulp waar nodig bij schuldenproblematiek bij onze inwoners In 2023 geven we verder vorm aan de invoering van het beleidsplan Schuldhulpverlening met een uitvoeringsplan en de inzet van een ketenregisseur. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar (door de coronacrisis getroffen) ondernemers en inwoners met een hoger inkomen. Financiële problemen of schulden sporen we vroegtijdig op door onze inzet op vroegsignalering in het project Vroeg eropaf. We zetten deze succesvolle aanpak in 2023 voort.
We zetten ons in om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen Samen met werkgevers brengen we vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar. Dit doen we hoofdzakelijk via ons regionale werkgeversservicepunt. In de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal werken we samen met gemeenten en UWV, zodat werkgevers en werkzoekenden elkaar makkelijker kunnen vinden, waardoor meer mensen duurzaam aan het werk gaan. Hierbij hebben we oog voor de veranderingen op de arbeidsmarkt en zetten we in op de kansrijke sectoren. Ook lokaal spannen wij ons met collega’s van Gebiedsontwikkeling en Ruimte & Economie in om samen met ondernemers met een maatschappelijk hart meer mensen met een ondersteuningsbehoefte aan het werk te krijgen. Waar nodig bieden we extra voordelen aan werkgevers, zodat zoveel mogelijk werkgevers zich inzetten voor een arbeidsmarkt waar iedereen kan meedoen. Denk aan een werkgeverscheque of loonkostensubsidie. Ook via Social Return blijven we ons inzetten om de kansen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. Naast afspraken in aanbestedingscontracten, breiden we dit verder uit in subsidieafspraken met maatschappelijke partners. Daarnaast benaderen we bedrijven en stimuleren we hen werkplekken beschikbaar te stellen voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.
67
Gemeente Lansingerland
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2021
Begroot 2022
Begr 2023
Begr 2024
Begr 2025
Begr 2026
Lasten
16.750
17.173
16.993
17.256
17.705
Baten
11.941
10.174
9.700
10.059
10.432
10.816
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-4.809
-7.000
-7.293
-7.196
-7.274
-7.304
Onttrekkingen
41
854
0
0
0
0
Toevoegingen
416
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
-375
854
0
0
0
0
Geraamde resultaat
-5.184
-6.146
-7.293
-7.196
-7.274
-7.304
68
Gemeente Lansingerland
18.120
Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning
69
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat willen we bereiken? Zelfredzame, betrokken en vitale inwoners De meeste volwassenen en ouderen zorgen voor zichzelf, investeren in (vrijwilligers)werk en hun sociale leven, onderhouden hun netwerk en nemen deel aan de samenleving. Voor inwoners die dit tijdelijk of voor een langere periode niet zelf kunnen, zorgen we voor passende ondersteuning die zoveel mogelijk gericht is op herstel van eigen regie. De aandacht gaat uit naar verschillende doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan de groep volwassenen die behoefte heeft aan begeleiding bij wonen en voor zichzelf zorgen. Vanuit de Wmo bieden we activiteiten, dagbesteding en begeleiding. Daarnaast staat voor deze groep een opgave in de Woonvisie, zowel voor het begeleid wonen als voor het beschermd wonen. Ook de snelgroeiende groep ouderen vraagt aandacht. Het is onze ambitie om ouderen zo lang mogelijk vitaal, zelfredzaam en veerkrachtig te houden in Lansingerland. Daarbij houden wij rekening met de veranderingen in de samenleving, zoals de groeiende groep ouderen die langer zelfstandig blijven wonen en het aantal beschikbare mantelzorgers dat, in verhouding tot deze groep, terugloopt. De druk op Wmo maatvoorzieningen blijft stijgen. Dit als gevolg van de sterke vergrijzing, de groeiende groep inwoners met ggz-problematiek (ggz = geestelijke gezondheidszorg) en dementie.
Mogelijk wordt in de toekomst een inkomensgrens bij hulp bij wettelijk toegestaan. Hiermee zal de druk op deze voorziening naar verwachting afnemen. Daarnaast zien we een stijging in de kostprijs van de maatwerkvoorzieningen. De behoefte aan noodzakelijke woningaanpassingen blijft groeien zolang ouderen niet op tijd naar een passende woning verhuizen. Tot slotte is vanwege corona het beroep dat inwoners doen op de gemeente voor begeleiding en het daadwerkelijke gebruik lager dan voor corona. De verwachting is dat, wanneer corona geen aanzienlijke impact meer op onze maatschappij heeft, het gebruik weer stijgt en dat het aantal ouderen dat begeleiding zal aanvragen weer toeneemt. We verwachten in 2023 ook een inhaalslag van aanvragen op hulp bij het huishouden. Vanwege corona zijn veel operaties de afgelopen 3 jaar uitgesteld. Deze operaties worden in 20223 (deels) ingehaald. Mensen die moeten herstellen van medische operaties hebben vaak hulp bij het huishouden nodig. We treffen maatregelen om ervoor te zorgen dat passende ondersteuning beschikbaar blijft voor inwoners die dat nodig hebben, bijvoorbeeld door het vergroten van het preventieve aanbod, een betere ketensamenwerking en het investeren in een passend woon/zorg aanbod, zoals neergelegd in de Woonvisie.
Onze drie belangrijkste doelstellingen voor 2023 zijn: 1) Onze inwoners zijn zo zelfredzaam als mogelijk en kunnen op een volwaardige manier mee doen aan de samenleving. 2) We ondersteunen de inwoners die een hulpvraag hebben op een passende manier met vrij toegankelijke of maatwerkvoorzieningen. 3) We zorgen voor voldoende aanbod aan voorzieningen waar inwoners terecht kunnen met hun hulpvraag.
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen? We houden het voorzieningenniveau op peil Op dit moment hebben we landelijk te maken met personeelstekorten, langere levertijden van materialen en hoge inflatie. We streven er in 2023 naar, ondanks deze uitdagingen, de Wmo voorzieningen op niveau te houden. Dit doen wij door in gesprek te gaan met onze aanbieders over dit onderwerp. We kijken samen welke mogelijkheden voor handen zijn en trekken hier samen in op. Voor hulp bij het huishouden en begeleiding bij mantelzorg kijken we met de aanbieders naar hoe zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in kunnen zetten. Daarnaast onderzoeken we hoe we de arbeidsmarktregio kunnen inzetten.
70
Gemeente Lansingerland
We bieden passende ondersteuning aan inwoners die niet of niet geheel op eigen kracht kunnen meedoen in de samenleving We zetten de ondersteuning van inwoners zo licht in als kan en zo zwaar als nodig. We zetten in op passende ondersteuning. Bij passende ondersteuning wordt gekeken naar de specifieke ondersteuning die de inwoner nodig heeft bij zijn hulpvraag. Dit kan voor ieder persoon anders zijn. Dit doen wij met vrij toegankelijke voorzieningen (zoals informatie, advies, trainingen, cursussen en de inzet van vrijwilligers) en maatwerkvoorzieningen. Door vrij toegankelijke voorzieningen (lichte ondersteuning) in te zetten, beperken we waar mogelijk de instroom in maatwerkvoorzieningen (zwaardere ondersteuning). Doordat we inzetten op passende ondersteuning zien we een hoge tevredenheid onder de inwoners die gebruik maken van een voorziening en zien we dat deze inwoners een betere kwaliteit van leven ervaren. Van de deelnemers aan het cliëntervaringsonderzoek in 2021 gaf 82% aan een positief effect te ervaren van de ondersteuning doordat ze beter de dingen kunnen doen die ze willen. We bieden inwoners die dat nodig hebben een maatwerkvoorziening in de vorm van begeleiding, dagbesteding, hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, vervoer en hulpmiddelen.
We zetten in op het doorgaan met het verbeteren van het inzichtelijke maken van het gebruik van de ondersteuning per doelgroep. De groei van het gebruik heeft onder andere te maken met de dubbele vergrijzing, het abonnementstarief, het langer thuis-rijksbeleid en het open-einde-karakter van de Wmo.
We voorkomen problemen bij risicogroepen Voor mensen met een geestelijke hulpvraag is het belangrijk dat er tijdig en juiste ondersteuning wordt ingezet. Vroegtijdige signalering van de hulpvraag kan verergering van problemen voorkomen. Diverse partijen in het zorglandschap hebben een belangrijke signaleringsfunctie voor ons. We hebben te maken met lichte problematiek, maar ook met complexe en meerdere problemen. Verder staat niet iedereen met een geestelijke hulpvraag open voor ondersteuning en hulp en is het soms nodig om niet-vrijwillige zorg in te zetten wanneer iemand een gevaar voor zichzelf of voor anderen is. We zetten zo licht als mogelijk en zwaar als nodig in op de ondersteuning. Daarnaast ondersteunen wij mantelzorgers, die overbelast dreigen te raken, door begeleiding bij mantelzorg in te zetten. Daardoor kan de mantelzorger op adem komen. Mantelzorgers kunnen de zorg op deze manier langer volhouden. Hierdoor voorkomen we meer of zwaardere ondersteuning. Dit draagt er mede aan bij dat zorgvragers zo lang mogelijk in hun eigen thuissituatie kunnen blijven wonen.
We voorzien in passende woon-zorg voorziening voor mensen met een psychische hulpvraag Samen met 6 gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard, Capelle a/d Ijssel, Krimpen a/d Ijssel, Ridderkerk, Rotterdam) zijn we in de regio verantwoordelijk voor beschermd wonen. Beschermd wonen is een regeling voor mensen die (tijdelijk) niet meer zelfstandig kunnen wonen in verband met een geestelijke hulpvraag of een hulpvraag rondom gedrag. Het heeft als doel om verergering van problemen te voorkomen en iemand weer zo zelfredzaam als mogelijk te maken zodat zelfstandig wonen weer mogelijk is, al dan niet met een vorm van begeleiding. De mensen wonen in een woonvorm van een instelling of onder verantwoordelijkheid en nabijheid van een instelling in een zelfstandige woning in de wijk. In Lansingerland hebben we een beschermd wonen locatie in Bleiswijk met ook zelfstandige woningen in de wijk. Ook is er een vorm van nachtelijk toezicht. In 2023 geven we handen en voeten aan de verandering van de financiering van beschermd wonen, die van de 7 regiogemeenten naar de lokale gemeente gaat. Dit met oog op de invoer per 1 januari 2024.
71
Gemeente Lansingerland
We zetten preventief in op bevordering van lichamelijk en geestelijk fitte ouderen De opgave is groot: er zijn in 2030 30% meer 65-plussers dan nu. En in 2040 is het aantal 70-plussers zelfs verdubbeld. In de communicatie met ouderen activeren we hen om zelf actief te investeren in hun toekomst in Lansingerland. Bijvoorbeeld door mee te doen bij beweegactiviteiten en daardoor fit te blijven of de woning aan te passen op hun toekomstige zorgbehoefte. In de communicatie met inwoners met langdurige aandoeningen richten we ons op het zoeken naar de meest passende ondersteuning gericht op het herpakken van de eigen regie. Ook gaan we met ouderen het gesprek aan over de toekomstige woon- en zorgbehoefte. Met een breed activiteitenaanbod richten we ons op de ouderen met speciale aandacht voor ouderen met langdurige aandoeningen, die daardoor kwetsbaar zijn en ondersteuning nodig hebben.
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2021
Begroot 2022
Begr 2023
Begr 2024
Begr 2025
Begr 2026
Lasten
11.986
14.074
14.823
15.776
16.531
Baten
237
322
320
352
384
416
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-11.749
-13.752
-14.503
-15.424
-16.147
-16.776
Onttrekkingen
261
74
2
52
52
52
Toevoegingen
147
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
114
74
2
52
52
52
-11.635
-13.678
-14.501
-15.372
-16.095
-16.724
Geraamde resultaat
72
Gemeente Lansingerland
17.192
Kengetallen Sociaal Domein Beleidsveld
Kengetal
Realisatie 2021
Begr 2022
Begr 2023
Percentage inwoners dat maatwerkondersteuning ontvangt in het kader van de Participatiewet, Jeugdwet of Wmo
6,3%
7%
8%
Percentage kinderen in de leeftijdsgroep van 0-4 jaar dat bereikt wordt door het CJG
n.v.t.
98%
98%
Aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Jeugdwet.
1.348
1.800
1.800
Rapportcijfer effect van de hulp volgens jeugdigen (bron: CEO Jeugd)
n.v.t.
7
7
Rapportcijfer effect van de hulp volgens ouder (bron: CEO Jeugd)
n.v.t.
7
7
Gemiddelde zorguitgaven per kind in maatwerkvoorziening en GRJR.
n.v.t. € 7.821 € 9.072
Gemiddelde zorguitgaven maatwerk jeugd per kind in Lansingerland. (alle kinderen 0 t/m 17 jaar)
n.v.t.
Samenleving
Jeugd
€ 885 € 1.015
Participatie Aantal lopende bijstandsuitkeringen op 31 december
600
664
Aantal bijstandsgerechtigden op 31 december
n.v.t.
836
806
% inwoners met een bijstandsuitkering
1,20%
1,30%
1,30%
Aantal kandidaten dat is uitgestroomd naar betaald werk
68
120
60
Aantal formele schuldhulptrajecten
156
159
172
Gebruik Jeugdfonds Sport en Cultuur
288
270
318
Gebruik Stichting leergeld
660
719
728
1.096
1.710
1.208
Aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Wmo
2.671
2.462
2.976
Gemiddelde uitgaven per Wmo-cliënt in maatwerkvoorziening.
n.v.t. € 3.522 € 3.474
Gemiddelde uitgaven Wmo-maatwerkvoorziening per inwoner in Lansingerland.
n.v.t.
€ 134
€ 134
Tevredenheid kwaliteit ondersteuning (bron: CEO)
71%
90%
90%
% door hulp een betere kwaliteit van leven heeft (bron: CEO)
82%
87%
88%
n.v.t.
8
8
Gebruik Collectieve zorgverzekering
643
Maatschappelijke ondersteuning
Rapportcijfer voor de toegangsmedewerker met wie de cliënt contact had (bron: CEO)
Toelichting op kengetallen Sociaal Domein Samenleving Percentage inwoners met maatwerkvoorziening Dit betreft het percentage inwoners met een maatwerkvoorziening op grond van de Jeugdwet, de participatiewet, de gemeentelijk wet op schuldhulpverlening en de Wmo. Jeugd Percentage kinderen in de leeftijdsgroep van 0-4 jaar dat bereikt wordt door het CJG Om kinderen goed in beeld te hebben, hun ontwikkeling te volgen en afwijkingen tijdig te kunnen signaleren, voert het CJG op vaste leeftijden reguliere contactmomenten uit. Dit kengetal geeft aan hoeveel van kinderen in de leeftijdsgroep van 0-4 jaar in beeld is bij het CJG. Aantal unieke cliënten dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Jeugdwet Dit is het aantal jeugdigen dat in (een deel van) het jaar gebruik maakt van de Jeugdwet. Rapportcijfer effect van de hulp volgens jeugdigen (bron: CEO Jeugd) We meten dit kengetal via cliëntervaringsonderzoeken onder jeugdigen die jeugdhulp ontvangen. De effectiviteit van de hulp kunnen we afmeten aan dit kengetal. Hoe hoger het percentage, hoe beter. We streven naar minimaal een 7.
73
Gemeente Lansingerland
Rapportcijfer effect van de hulp volgens ouder (bron: CEO Jeugd) We meten dit kengetal via cliëntervaringsonderzoeken onder ouders van een kind dat jeugdhulp ontvangt. De effectiviteit van de hulp kunnen we afmeten aan dit kengetal. Hoe hoger het percentage, hoe beter. We streven naar minimaal een 7. Gemiddelde zorguitgaven per kind in maatwerkvoorziening en GRJR Dit cijfer zet de uitgaven voor lokaal en regionaal gecontracteerde jeugdhulp af tegen het aantal kinderen dan in een jaar jeugdhulp ontvangt. Een stijging kan te maken hebben met stijgende salarissen en prijzen maar ook met een gestegen gemiddelde zorgzwaarte. Gemiddelde zorguitgaven maatwerk jeugd per kind in Lansingerland. (Alle kinderen 0 t/m 17 jaar) Dit cijfer zet de uitgaven voor lokaal en regionaal gecontracteerde jeugdhulp af tegen het totaal aantal van 0 tot en met 17 jaar in de gemeente. Participatie Aantal lopende bijstandsuitkeringen op 31 december Dit cijfer is het aantal uitkeringsdossiers vanuit de Participatiewet, IOAW en IOAZ. Aantal bijstandsgerechtigden op 31 december Het aantal bijstandsgerechtigden betreft het aantal individuele volwassen personen dat afhankelijk is van een uitkering vanuit de Participatiewet, IOAW of IOAZ. Dit aantal is altijd hoger dan het aantal uitkeringen(dossiers), omdat er meer volwassen personen binnen een huishouden van één uitkering afhankelijk kunnen zijn.
Percentage inwoners met een bijstandsuitkering Percentage bijstandsgerechtigden ten opzichte van de totale beroepsbevolking in Lansingerland. Aantal kandidaten dat is uitgestroomd naar betaald werk Het aantal bijstandsgerechtigden (hoofd uitkeringsgerechtigden) dat is uitgestroomd naar betaald werk en niet langer afhankelijk is van een bijstandsuitkering. Aantal formele en schuldhulptrajecten Het aantal unieke gebruikers dat gebruik heeft gemaakt van formele schuldhulpverleningstrajecten conform de gemeentelijke Wet schuldhulpverlening. Gebruik Jeugdfonds Sport en Cultuur Het aantal toekenningen aan kinderen door het Jeugdfonds Sport en Cultuur (gericht op sport- en cultuur deelname van kinderen uit minimagezinnen). Gebruik Stichting leergeld Het aantal toekenningen (unieke gebruikers, niet toegekende aanvragen) aan kinderen uit minimagezinnen door de Stichting Leergeld (gericht op onderwijsdeelname). Gebruik Collectieve zorgverzekering Het aantal volwassen inwoners dat gebruik maakt van de collectieve zorgverzekering (gemeentepakket) via de gemeente. Dit aanbod is alleen toegankelijk voor inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Wmo Aantal unieke cliënten (jeugd, volwassenen en ouderen) dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening Wmo Dit getal geeft aan hoeveel cliënten in gebruik heeft gemaakt van de Wmo.
Gemiddelde zorguitgaven per Wmo-cliënt in een maatwerkvoorziening Dit cijfer zet de uitgaven voor de Wmo-maatwerkvoorzieningen af tegen het aantal volwassenen (>18 jaar) dat in een jaar ondersteuning vanuit de Wmo ontvangt. Een stijging kan te maken hebben met stijgende prijzen maar ook met een gestegen gemiddelde zorgzwaarte.
74
Gemeente Lansingerland
Gemiddelde zorguitgaven Wmo-maatwerkvoorziening per inwoner in Lansingerland Dit cijfer zet de uitgaven voor Wmo-maatwerkvoorzieningen af tegen het totaal aantal volwassenen en ouderen binnen de gemeente. Tevredenheid kwaliteit ondersteuning (bron: CEO) We meten dit kengetal via cliëntervaringsonderzoeken. Hoe hoger het percentage, hoe beter. Percentage dat door hulp een betere kwaliteit van leven heeft (bron: CEO) We meten dit kengetal via cliëntervaringsonderzoeken. Hoe hoger het percentage, hoe beter. Rapportcijfer voor de toegangsmedewerker met wie de cliënt contact had (bron: CEO) Voordat een inwoner een Wmo-maatwerkvoorziening krijgt, doen we eerst onderzoek naar de situatie van de inwoner. Dit rapportcijfer beschrijft in hoeverre dit contact prettig is verlopen.
75
Gemeente Lansingerland
Programma 5: Kwaliteit openbare ruimte
76
Gemeente Lansingerland
Beoogd maatschappelijk effect Onze ambitie is dat de inwoner van Lansingerland zijn leef- en woonomgeving ervaart als veilig en aantrekkelijk om te wonen, werken, ontmoeten en ontspannen.
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2021
Begroot 2022
Begr 2023
Begr 2024
Begr 2025
Begr 2026
Lasten
31.593
31.034
31.566
32.651
33.760
Baten
19.125
18.496
18.585
18.576
18.736
34.594 18.935
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-12.467
-12.538
-12.980
-14.076
-15.025
-15.659
Onttrekkingen
1.273
699
626
899
1.127
1.127
Toevoegingen
5.302
412
394
400
400
400
Mutaties reserves
-4.029
287
232
499
727
727
Geraamde resultaat
-16.496
-12.250
-12.748
-13.577
-14.298
-14.933
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld We zien in 2023 dat de lasten voor het programma in totaal € 277.000 hoger zijn (ten opzichte van 2022). Daarnaast zijn de baten in 2023 € 98.000 hoger (ten opzichte van 2022). Hiernaast onttrekken we in 2023 € 73.000 minder aan diverse reserves en wordt er € 18.000 minder aan diverse reserves toegevoegd. De bovenstaande wijzigingen worden verklaard door de hieronder beschreven ontwikkelingen. Beheer openbare ruimte Kosten gas en elektriciteit: € 413.000 hogere lasten Door de enorme prijsstijgingen voor gas en elektra verwachten we in 2023 € 413.000 hogere lasten dan in 2022. Kapitaallasten: € 304.000 hogere lasten Er worden in 2022 (langlopende) projecten afgesloten. Dit leidt tot € 304.000 hogere kapitaallasten in 2023 (ten opzichte van 2022). Personeelskosten: € 260.000 hogere lasten De kosten van de loonprognose zijn, in vergelijking met vorig jaar, verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een aanpassing van de CAO, het toekomstbestendig maken van de organisatie en een aanpassing in de toerekening van uren aan projecten. Diverse kleine afwijkingen: € 14.000 hogere lasten Het restant van € 14.000 hogere lasten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen. Legesopbrengsten kabels en leidingen: € 80.000 hogere baten We verhogen in 2023 de tarieven voor de leges om de kostendekkendheid te verhogen.
Dit levert € 80.000 hogere baten op. Diverse kleine afwijkingen: € 15.000 hogere baten Het restant van € 15.000 hogere baten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen. Afval- en afvalwatermanagement Kapitaalasten: € 108.000 hogere lasten Er worden in 2022 (langlopende) projecten afgesloten. Dit leidt tot € 108.000 hogere kapitaallasten in 2023 (ten opzichte van 2022).
77
Gemeente Lansingerland
Diverse kleine afwijkingen: € 20.000 hogere lasten Het restant van € 20.000 hogere lasten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen. Rioolheffing: € 231.000 hogere baten De hogere baten worden veroorzaakt door de jaarlijkse stijging van 1,25 % van de rioolheffing en een groeiend aantal betalende huishoudens. Diverse kleine afwijkingen: € 21.000 lagere baten Het restant van € 21.000 lagere baten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen. Vastgoed Kosten groot onderhoud: € 365.000 lagere lasten De werkzaamheden van groot onderhoud worden uitgevoerd conform het Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP). In 2023 verwachten we € 365.000 lagere lasten dan in 2022. Kapitaallasten: € 182.000 lagere lasten De afschrijvingstermijnen van een aantal vastgoedobjecten zijn aangepast aan de Nota Activabeleid 2020 en de verlaging van de omslagrente lijden tot lagere lasten in 2023 van € 182.000 ten opzichte van 2022. Diverse kleine afwijkingen: € 50.000 lagere lasten Het restant van € 50.000 lagere lasten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen. Verhuur maatschappelijk vastgoed: €114.000 lagere baten Op basis van de bijgestelde begroting zoals we die van de externe exploitant hebben ontvangen, verwachten we € 114.000 lagere baten. Verhuur Bosland: € 56.000 lagere baten Het huurcontract met Comgoed is in 2022 ontbonden. Dit lijdt tot € 56.000 lagere baten in 2023.
Diverse kleine afwijkingen: € 45.000 lagere baten Het restant van € 45.000 lagere baten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen. Reservemutaties Beheer Openbare Ruimte (programma 5.1): € 151.000 hogere onttrekking De investeringsprojecten Verbindingsweg Molenweg-Oudeland, Opwaarderen Station Rodenrijs en Bebording autonetwerk worden in 2022 afgesloten. Deze afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve kapitaallasten. Dit leidt voor 2023 tot een hogere onttrekking van € 151.000 (ten opzichte van 2022). Vastgoed (programma 5.3): € 17.000 lagere toevoeging Conform het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) voegen we in 2023 € 17.000 minder toe aan de reserve groot onderhoud gebouwen. Vastgoed (programma 5.3): € 256.000 lagere onttrekking Er wordt in 2023 minder groot onderhoud gepleegd, wat een lagere onttrekking tot gevolg heeft.
78
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Beheer Openbare ruimte
79
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat willen we bereiken? Een duurzaam ingerichte en onderhouden openbare ruimte, die technisch op orde is.
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen? We beheren en onderhouden de openbare ruimte en voeren de werkzaamheden op basis van de beheerplannen uit Onderhoud van de openbare ruimte is een noodzakelijke basisvoorziening en een gemeentelijke taak. Het huidige onderhoudsniveau is vastgesteld door de gemeenteraad. Voor het reguliere areaal is het onderhoudsniveau 'minimaal B' (voldoende), voor de centra en stationsgebieden is het onderhoudsniveau 'minimaal A' (goed). Via inspecties en schouwen controleren we of we aan het afgesproken niveau voldoen. Uitgangspunt bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte is dat de veiligheid niet in het geding komt en er geen kapitaalvernietiging plaatsvindt.
We betrekken inwoners bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en meten de mate van tevredenheid We betrekken inwoners bij hun leefomgeving en geven hen invloed op zowel de inrichting als het beheer. Dit doen wij via burgerparticipatie en wijkgericht werken, bijvoorbeeld door inwoners zo vroeg mogelijk bij grote investeringsprojecten in hun wijk en/of buurt te betrekken, ruimte te geven aan zelfbeheerinitiatieven en open te staan voor ‘right to challenge’. Wij voeren in 2023 een tevredenheidsonderzoek uit. We zetten hier het burgerpanel ‘Lansingerland peilt’ voor in. Dit onderzoek herhalen we periodiek om inzicht te krijgen in trends en ontwikkelingen op langere termijn. We sturen waar nodig (en binnen de kaders) bij op de punten waar ontevredenheid over is.
We maken wijken toekomstbestendig door bij renovaties aandacht te hebben voor duurzaamheid De gemeenteraad stelde begin 2020 de Uitvoeringsagenda Duurzaamheid vast. De Uitvoeringsagenda laat zien welke activiteiten en beleidsdocumenten bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ecologisch maaibeheer. Op graslanden passen we bijvoorbeeld gefaseerd maaibeheer toe om de biodiversiteit te vergroten. Bij renovaties hanteren we de leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR). In de leidraad DIOR staan de minimale eisen voor een duurzame inrichting van de openbare ruimte.
We zorgen voor een veilige buitenruimte Een veilige buitenruimte ontstaat door een integrale aanpak van het beheer en onderhoud in de openbare ruimte en door alertheid in het geval van afwijkingen. Het gaat bijvoorbeeld om afwijkingen als gevolg van het optreden van extreem weer (zoals gladheid of vorstschade) of mankementen in de openbare ruimte (zoals loszittende stoeptegels of defecte lichtmasten). Door monitoring en inspecties constateren en verhelpen we deze afwijkingen snel. De overige afwijkingen reiken inwoners aan. Dit kan via verschillende kanalen waaronder het meldingssysteem, wijk- of buurtschouwen, social media, WhatsApp, het spreekuur van de wethouder en contact met de wijkbeheerders. Met deze aanpak beperken we het aantal gegrond verklaarde aansprakelijkheidstellingen tot maximaal 10 per jaar.
80
Gemeente Lansingerland
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2021
Begroot 2022
Begr 2023
Begr 2024
Begr 2025
Begr 2026
Lasten
14.664
14.773
15.772
16.471
17.456
Baten
1.373
913
1.008
1.008
1.008
1.008
-13.292
-13.860
-14.764
-15.463
-16.448
-17.052
Onttrekkingen
219
200
351
351
571
571
Toevoegingen
3.495
-6
-6
0
0
0
Mutaties reserves
-3.275
206
356
351
571
571
Geraamde resultaat
-16.567
-13.654
-14.408
-15.112
-15.877
-16.481
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
81
Gemeente Lansingerland
18.060
Beleidsveld Afval- en afvalwatermanagement
82
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat willen we bereiken? Het duurzaam en kostenbewust inzamelen en transporteren van (afval)water en huishoudelijk afval.
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen? We faciliteren de inzameling en verwerking van het hemelwater Bij renovatieprojecten vervangen we gemengde riolen zoveel mogelijk voor gescheiden rioolsystemen. Daarmee zorgen we voor een lagere belasting van de rioolwaterzuivering. Bij een reguliere bui staat er net geen water op straat. We sturen op maximaal 4 gegronde aansprakelijkheidsstellingen als gevolg van regenval bij een reguliere bui.
We geven uitvoering aan het Afvalbeleid De gemeenteraad stelde in 2021 het Afvalbeleid vast. De invoering van diftar (gedifferentieerde tarieven voor restafval) per 1 januari 2023 is een belangrijk onderdeel van dit beleid. We leggen in 2023 de focus op het handhaven van het huidige serviceniveau van de inzameling, op het bieden van een goede informatievoorziening, op het beperken van restafval en het (verder) stimuleren van het scheiden van restafval. We gaan ook aan de slag met handhaving op ongewenst (aanbied-)gedrag.
We meten de tevredenheid van inwoners over de inzameling en verwerking van afvalwater Wij voeren in 2023 een tevredenheidsonderzoek uit over afvalwater. We zetten hier het burgerpanel ‘Lansingerland peilt’ voor in. We sturen waar nodig (en binnen de kaders) bij op de punten waar ontevredenheid over is.
We meten de tevredenheid van inwoners over de inzameling van huishoudelijk afval Wij voeren in 2023 een tevredenheidsonderzoek uit naar de inzameling van huishoudelijk afval. We zetten hier het burgerpanel 'Lansingerland peilt' voor in. We sturen waar nodig (en binnen de kaders) bij op de punten waar ontevredenheid over is.
We realiseren een hoger scheidingspercentage dan in 2022 We zetten in 2023 een grote stap op weg naar de landelijke doelstelling van 75% gescheiden inzameling en behalen een resultaat van 70%. Dit bereiken we door de invoering van diftar en het ondernemen van diverse acties om het meer en beter scheiden van afval te stimuleren. Denk hierbij aan de inzet van afvalcoaches die inwoners informeren en helpen om het huishoudelijk afval beter te scheiden.
We starten de bouw van het nieuwe Afvalbrengstation We starten in 2023 met de bouw van het nieuwe afvalbrengstation aan de Dorsvloerweg in Bergschenhoek
We zorgen voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater Om de inzameling en transport van stedelijk water zo efficiënt mogelijk te laten verlopen inspecteren we onze rioolbuizen en reinigen we deze waar nodig. Storingen aan gemalen verhelpen we zo snel mogelijk. Hiermee voorkomen we lozingen van vuil water op het oppervlaktewater als gevolg van een gemaalstoring. We accepteren maximaal 1 calamiteit per jaar door (technische) gebreken aan de riolering en maximaal 3 calamiteiten door verstopping van de riolering.
83
Gemeente Lansingerland
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2021
Begroot 2022
Begr 2023
Begr 2024
Begr 2025
Begr 2026
Lasten
12.087
11.919
12.050
12.237
12.363
12.594
Baten
14.615
14.669
14.878
14.987
15.147
15.398
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
2.529
2.749
2.828
2.750
2.785
2.805
Onttrekkingen
0
0
-35
52
52
52
Toevoegingen
1.132
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
-1.132
0
-35
52
52
52
Geraamde resultaat
1.397
2.749
2.793
2.802
2.836
2.856
84
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Vastgoed
85
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat willen we bereiken? Gemeentelijk vastgoed zetten we in om onze maatschappelijke doelstellingen te realiseren Het bezit van vastgoed is geen doel op zich. We zetten ons gemeentelijk vastgoed zo efficiënt mogelijk in met als doel de gewenste maatschappelijke voorzieningen te huisvesten. We streven naar sociaal en financieel rendement binnen een duurzame vastgoedportefeuille.
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen? We optimaliseren het maatschappelijk en financieel rendement van de panden We starten in 2023 met een nieuwe beheerovereenkomst voor het maatschappelijke vastgoed. Met de nieuwe beheerovereenkomst streven we, naast een minimaal hetzelfde financiële resultaat als begroot, ook naar een verhoging van maatschappelijke meerwaarde en de verhuurbaarheid. Dit bereiken wij door het plan van aanpak dat is opgenomen bij de beoordeling van de gunning van de nieuwe beheersovereenkomst. In dit plan van aanpak heeft de inschrijver zijn visie en expertise omschreven hoe wij deze punten de komende jaren gaan optimaliseren.
We verduurzamen het gemeentelijk vastgoed We updaten in 2023 het beheerplan gebouwen inclusief een duurzaam MeerJarenOnderhoudsplan (MJOP). Het beheerplan sluit aan bij de routekaart. In deze routekaart zijn de verduurzamingsmaatregelen per pand omschreven om te voldoen aan de getelde doelstelling aan het gemeentelijk vastgoed in de Visie Lansingerland Duurzaam.
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2021
Begroot 2022
Begr 2023
Begr 2024
Begr 2025
Begr 2026
Lasten
4.842
4.341
3.743
3.943
3.941
3.940
Baten
3.137
2.914
2.699
2.580
2.580
2.528
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-1.705
-1.427
-1.044
-1.363
-1.361
-1.412
Onttrekkingen
1.054
499
310
496
504
504
Toevoegingen
675
417
400
400
400
400
Mutaties reserves
379
81
-90
96
104
104
Geraamde resultaat
-1.326
-1.346
-1.134
-1.266
-1.257
-1.308
86
Gemeente Lansingerland
Kengetallen Kwaliteit openbare ruimte Kengetal
Realisatie 2021
Begr Begr 2023 2022
Beheer openbare ruimte Percentage areaal regulier beheersgebied op minimaal onderhoudsniveau B
100%
n.v.t.
100%
Percentage areaal regulier beheersgebied op minimaal onderhoudsniveau C
n.v.t.
100%
n.v.t.
Percentage areaal centra en stationsgebieden minimaal onderhoudsniveau A
100%
n.v.t.
100%
Percentage areaal centra en stationsgebieden minimaal onderhoudsniveau B
n.v.t.
100%
n.v.t.
Uitvoeren tevredenheidsonderzoek openbare ruimte via burgerpanel Aantal aansprakelijkheidsstellingen die gegrond zijn verklaard
Uitgevoerd Uitvoeren Uitvoeren 4
10
10
Afval- en afvalwater management Maximaal aantal storingen per jaar van langer dan 24 uur aan rioolgemalen
n.v.t.
1
1
Maximaal aantal calamiteiten per jaar door (technische) gebreken aan de riolering
1
1
1
Maximaal aantal calamiteiten door verstopping van de openbare riolering
1
3
3
Aantal minuten waarbij tijdens bijzonder intensieve buien water op straat mag staan
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Maximaal aantal gegrond verklaarde aansprakelijkheidsstellingen als gevolg van regenval bij een zeer zware regenbui (ontwerp bui 9, waarbij max. 30 min water op straat)
n.v.t.
5
5
Maximaal aantal gegrond verklaarde aansprakelijkheidsstellingen als gevolg van regenval bij een reguliere regenbui
n.v.t.
4
4
Maximaal aantal aansprakelijkheidsstellingen n.a.v. grondwaterstand
0
1
1
Vaststellen nieuw afvalbeleid
Uitgevoerd
n.v.t.
n.v.t.
Verhogen scheidingspercentage
Gerealiseerd
61%
70%
Modernisering afvalbrengstation
In uitvoering Uitvoeren Uitgevoerd
Vastgoed Het plaatsen van zonnepanelen op Zwembad De Windas
In onderzoek Uitvoeren Uitgevoerd
Toelichting op kengetallen Kwaliteit openbare ruimte Kwaliteit Openbare Ruimte Voor de onderdelen Groen & Spelen, Onkruidbestrijding, Zwerfvuil, Bebording, Belijning & Straatmeubilair is het onderhoudsniveau in reguliere (woon-)gebieden vastgesteld op B en voor de centra en stationsgebieden op A. Via schouwen en inspecties monitoren we de kwaliteit om deze doelstellingen te behalen. In 2023 voeren we onder onze inwoners een Belevingsonderzoek uit naar het gebruik van en de ervaring met de openbare ruimte. Hierbij zetten we het digitaal inwonerspanel ‘Lansingerland Peilt’ in; wij streven naar een gemiddeld rapportcijfer van 6,7 voor de gehele gemeente. Voor 2023 stellen wij ons maximaal 10 gegrond verklaarde aansprakelijkheidstellingen als doel. Afvalwatermanagement Afvalwatermanagement kent geen onderhoudsniveau waar op gestuurd wordt. Daar staat tegenover dat er in het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 2021-2025 meetbare doelen en kritieke prestatie-indicatoren (KPI) zijn opgenomen. De kengetallen komen overeen met de gestelde doelen en KPI’s uit het GRP. Het GRP is in november 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Scheidingspercentage afval Per januari 2023 voert Lansingerland diftar in. Op basis van de ervaringen van gemeenten die ons voorgingen met het invoeren van diftar is de verwachting dat wij in het eerste jaar een scheidingsresultaat van 70% behalen.
Een grote stap op weg naar de landelijke doelstelling van 75%. Modernisering Afvalbrengstation In 2023 starten we de bouw van het nieuwe moderne Afvalbrengstation. Dit Afvalbrengstation voldoet aan de wens om afval scheiden voor de inwoners gemakkelijker te maken. Bij het ontwerp en de inrichting van het Afvalbrengstation staat circulariteit centraal.
87
Gemeente Lansingerland
Programma 6: Lansingerland ontwikkelt
88
Gemeente Lansingerland
Beoogd maatschappelijk effect Ook in een groeiend Lansingerland blijft het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren
Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2021
Begroot 2022
Begr 2023
Begr 2024
Begr 2025
Begr 2026
Lasten
20.082
16.591
16.640
14.847
12.989
Baten
5.721
5.647
5.835
4.217
3.442
13.137 3.679
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-14.361
-10.944
-10.805
-10.631
-9.547
-9.458
Onttrekkingen
8.849
4.201
2.316
1.592
232
3
Toevoegingen
2.028
425
0
0
0
0
Mutaties reserves
6.822
3.776
2.316
1.592
232
3
Geraamde resultaat
-7.539
-7.168
-8.489
-9.039
-9.315
-9.455
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld We zien in 2023 dat de lasten voor het programma in totaal € 49.000 hoger zijn (ten opzichte van 2022). Daarnaast zijn de baten in 2023 € 188.000 hoger (ten opzichte van 2022). Hiernaast onttrekken we in 2023 € 1.885.000 minder aan diverse reserves en wordt er € 425.000 minder aan diverse reserves toegevoegd. De bovenstaande wijzigingen worden verklaard door de hieronder beschreven ontwikkelingen. Ruimtelijke ordening Leges bouw- en sloopvergunningen (€ 110.000 lagere baten) We verwachten in 2023 minder baten uit leges voor bouwvergunningen. Het aantal aanvragen blijft weliswaar redelijk op peil, maar het aantal grote aanvragen dat met hogere baten gepaard gaat, neemt af. Anterieure overeenkomsten (€ 323.000 hogere opbrengsten en € 276.000 hogere lasten) Voor de anterieure overeenkomsten (AOK’s) moeten de baten en lasten apart worden verantwoord. Voor 2023 ramen we vooralsnog geen resultaat op de AOK’s. Omgevingswet (€ 806.000 lagere lasten) We werkten in 2022 aan de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet. De Omgevingswet zal op 1 januari 2023 in werking treden. Er zullen in 2023 echter nog verdere implementatiewerkzaamheden plaatsvinden. Stelpost areaaluitbreiding (€ 149.000 hogere lasten) Er werd in 2022 areaal overgedragen naar programma 5. Daarom is de stelpost afgeboekt.
Voor 2023 is er weer een stelpost voor areaaluitbreiding van € 149.000. Opstellen Groen Blauwe Leefomgevingsvisie (€ 70.000 lagere lasten) Er is in 2022 eenmalig € 70.000 geraamd voor het opstellen van een Groen Blauwe Leefomgevingsvisie. Er is daarvoor een onttrekking aan de reserve Onderzoekskosten geraamd. Opstellen Milieubeleidsplan (€ 50.000 lagere lasten) Er is in 2022 eenmalig € 50.000 geraamd voor het opstellen van een Milieubeleidsplan. Er is daarvoor een onttrekking aan de reserve Onderzoekskosten geraamd. Opstellen Gebiedsvisie Bosland (€ 150.000 lagere lasten) Er is in 2022 eenmalig € 150.000 geraamd voor het opstellen van een Gebiedsvisie voor Bosland. Er is daarvoor een onttrekking aan de Algemene Reserve geraamd.
89
Gemeente Lansingerland
Bijdrage DCMR (€ 127.000 hogere lasten) De bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen zijn in 2023 geïndexeerd met 4,8%. Daarnaast zijn de kosten voor de A13/A16 hoger dan eerder geraamd. Dit samen resulteert in hogere lasten van € 127.000 in 2023. Samenwerkingsverbanden (€ 100.000 lagere lasten) In het kader van de taakstellingen is het budget voor samenwerkingsverbanden in 2023 met € 100.000 verlaagd. Kaderrichtlijn Water (€ 50.000 hogere lasten) Wij zullen in 2023 onderzoek doen naar het beleid op het gebied van een Kaderrichtlijn Water. Hiervoor is een incidenteel budget van € 50.000 vastgesteld. De loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties (€ 316.000 hogere lasten) De kosten van de loonprognose zijn, in vergelijking met vorig jaar, verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een aanpassing in de toerekening van de uren en het toekomstbestendig maken van de organisatie. Als laatste zijn er kleine overige mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren. Diverse beperkte bijstellingen overige budgetten (€ 1.000 hogere baten) Het restant van circa € 1.000 hogere inkomsten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen. Mobiliteit en Infrastructuur Mobiliteitsvisie (€ 40.000 lagere lasten) We werkten in 2022 aan het opstellen van de Mobiliteitsvisie. Dit betreffen eenmalige werkzaamheden.
Een deel van de werkzaamheden voor het opstellen van de visie zullen doorlopen in 2023. Omdat het niet bestede budget uit 2022 niet kan worden overgeheveld, is er opnieuw een bedrag van € 60.000 geraamd. Inzet kleinschalig pendelvervoer (€ 60.000 lagere lasten) We begrootten in 2022 een onderzoek naar de inzet van kleinschalig pendelvervoer. Dit betrof een eenmalig onderzoek. Tweede bewaakte fietsenstalling (€ 157.000 hogere lasten) Er zal in 2023, naast de bewaakte fietsenstalling op Station Westpolder, een tweede bewaakte fietsenstalling bij komen op Station Rodenrijs. Dit leidt tot € 157.000 aan extra kosten in 2023. Elektrisch laden op niet-eigen terrein (€ 182.000 hogere lasten) Er wordt in 2023 een budget van € 182.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek naar een pilot en het opstellen van beleid voor het opladen van elektrische auto's met eigen opgewekte stroom voor particulieren die niet op eigen terrein kunnen parkeren. Dit budget zal worden gedekt uit de algemene reserve. De loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties (€ 45.000 lagere lasten) In vergelijking met vorig jaar zijn de kosten van de loonprognose verlaagd. Deze daling wordt grotendeels verklaard door een aanpassing in de toerekening van de uren en het toekomstbestendig maken van de organisatie. Ook heeft de verschuiving van de investeringen geleid tot een mutatie van de kapitaallasten.
Als laatste zijn er kleine overige mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren. Diverse beperkte bijstellingen overige budgetten (€ 1.000 lagere baten) Het restant van circa € 1.000 lagere inkomsten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen. Economische ontwikkeling Opstellen ontwikkelperspectief voor Bleizo-West (€ 425.000 lagere baten en lasten) Wij ontvingen in 2020 van de GR Bleizo een bedrag van € 800.000 voor de visievorming Bleizo-West. De visievorming is in twee delen geknipt: een ontwikkelperspectief en een ontwikkelstrategie. De gemeenteraden van Lansingerland en Zoetermeer hebben in oktober 2021 het ontwikkelperspectief vastgesteld. Het opstellen van de ontwikkelstrategie moet nog worden gestart. De werkzaamheden hieraan liggen stil in afwachting van besluitvorming van de provincie Zuid-Holland. De verwachting is dat de kosten van het opstellen van de ontwikkelstrategie voor een groot deel uit het resterende bedrag worden gedekt. Of er hiervoor nog een bedrag moet worden overgeheveld naar 2023 zal worden bekeken bij de Slotwijziging. 90
Gemeente Lansingerland
Maatregelen Corona Herstelplan (€ 240.000 lagere lasten) Het Corona Herstelplan is in 2021 vastgesteld. Door middel van diverse maatregelen worden de lokale ondernemers ondersteund. Hiervoor is in 2022 een bedrag van € 240.000 geraamd. Opstellen economische visies (€ 57.000 hogere lasten) We gaan in 2023 aan de slag met het opstellen van diverse economische visies, o.a. op het gebied van Vitale Kernen en Bedrijventerreinen. Dit leidt tot € 57.000 hogere lasten. A12-Corridor (€ 45.000 lagere lasten) Er is besloten om het budget voor de A12-corridor in 2023 structureel met € 45.000 te verlagen en daarmee de inzet voor de A12 corridor te beperken. Holland Rail Terminal (€ 35.000 lagere lasten) Er is besloten om in 2023 het budget voor de Holland Rail Terminal met € 35.000 structureel te verlagen en daarmee de inzet op de Holland Rail Terminal te stoppen. De loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties (€ 182.000 hogere lasten) De kosten van de loonprognose zijn, in vergelijking met vorig jaar, verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een aanpassing in de toerekening van de uren en het toekomstbestendig maken van de organisatie. Ook heeft de verschuiving van de investeringen geleid tot een mutatie van de kapitaallasten. Als laatste zijn er kleine overige mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren.
Duurzaamheid Aanpak energiearmoede (€ 395.000 hogere baten en lasten) Wij ontvingen in 2021 en 2022 een rijksbijdrage van in totaal € 595.000 in het kader van de aanpak energiearmoede. Met deze gelden worden bewoners ondersteund in het nemen van energiebesparende maatregelen om de kosten als gevolg van de stijgende energieprijzen te beperken. Voor 2022 raamden we een besteding van € 100.000 van het budget. Het restant van € 495.000 zal in 2023 worden besteed. Funderingsherstel Rottekade (€ 100.000 lagere lasten) Er is in 2021 en 2022 een pilot opgezet via het Fonds Duurzaam Funderingsherstel voor de Rottekade. De kosten voor het loket raamden we voor 2022 op € 100.000. Deze kosten worden onttrokken uit de algemene reserve. Investeringsfonds voor duurzaamheid (€ 309.000 hogere lasten) Om de energietransitie te versnellen, wordt er voor 2023 een budget beschikbaar gesteld voor een mogelijk investeringsfonds voor duurzaamheid van € 309.000. Dit betreft (onderzoek naar) het opstellen van kaders, regelingen en werkprocessen en de mogelijke procesmatige begeleiding van het investeringsfonds. Dit budget zal worden gedekt uit de Enecoreserve. Als er meer zicht is op het benodigde fondsbedrag, zal dit in de Zomerrapportage worden verwerkt.
De loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties (€ 16.000 hogere lasten) De kosten van de loonprognose zijn, in vergelijking met vorig jaar, verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een aanpassing in de toerekening van de uren en het toekomstbestendig maken van de organisatie. Ook heeft de verschuiving van de investeringen geleid tot een mutatie van de kapitaallasten. Als laatste zijn er kleine overige mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren. Diverse beperkte bijstellingen overige budgetten (€ 5.000 hogere baten) Het restant van circa € 5.000 hogere inkomsten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen. Reservemutaties Onttrekking reserve Actieplan Omgevingswet (€ 921.000 lagere onttrekking) We onttrokken in 2022 € 1,3 mln aan de reserve Actieplan Omgevingswet. De implementatie van de Omgevingswet gaat verder in 2023. Er zal daarvoor in 2023 een bedrag van € 350.000 aan de reserve worden onttrokken. Onttrekking onderzoeken regionale initiatieven uit reserve Onderzoekskosten (€ 100.000 lagere onttrekking) We raamden in 2022 een eenmalig onttrekking van € 100.000 aan de reserve Onderzoekskosten voor diverse regionale initiatieven.