[T22.05221] Boekwerk Begroting 2023 - 2026
Tekst van het document
Algemeen We werken aan een nieuwe integraal veiligheidsbeleid (IVB) waarin we de prioriteiten voor de komende jaren neerzetten. In Q2 van 2023 wordt het IVB 2023-2026 opgeleverd en aangeboden aan de raad. Het Integraal Veiligheidsbeleid komt tot stand door een samenwerking van team veiligheid, team maatschappelijke opgaven en team ruimte. Daarnaast zijn externe partners betrokken, zoals de politie en de ggz. Tot de realisering van het beleid hanteren wij het Integraal Veiligheidsbeleid van 2019-2022. Het IVB is onderdeel van de bredere opgave ‘leefbare en veilige wijken’. Deze opgave draagt bij aan een veilige leefomgeving met een duurzame en preventieve aanpak. In 2023 wordt de opgave uitgewerkt in beleid.
32
Gemeente Lansingerland
Veiligheidsbeleid en sociaal beleid gaan hand in hand. We bieden jongeren perspectief en maken ze weerbaar. Ieder kind heeft een veilige thuissituatie nodig. Een goede start is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen tot zowel fysiek als mentaal gezonde volwassenen. Het vergroten van kansengelijkheid voor jeugd draagt een leven lang door. Niet alleen veiligheid, maar ook sociale thema’s zoals bestaanszekerheid verdienen hierin onze aandacht. We werken, op basis van data en wetenschappelijke inzichten, nauw samen zowel binnen de gemeente als in vitale coalities met partners. In het kader van preventie zetten we partners beter op de kaart, zodat inwoners de route naar deze partners beter en sneller weten te vinden. Bij vroege signaleringen zullen we handvatten bieden en externe partners inzetten om de-escalerend te werken. Speciale aandacht gaat uit naar ondermijning en digitale veiligheid, aangezien onze aanpak van de afgelopen jaren laat zien dat juist kwetsbare jongeren gevoelig zijn voor deze praktijken. In 2023 zetten we in op communicatiecampagnes en informatievoorziening via scholen, om de digitale weerbaarheid van kinderen en hun ouders te vergroten. We vergroten de rol van meldpunt zorg om een ander. Via het meldpunt ‘zorg om een ander’ kan men zorgen uiten over anderen in situaties die niet acuut zijn (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg).
Het gaat om mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, bijvoorbeeld met onbegrepen gedrag. In 2023 groeit onze rol op dit gebied, omdat de meldingen ‘niet acute zorg’ van de politie naar de gemeente worden verplaatst. Op 1 januari 2024 treedt naar verwachting het wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) in werking, waardoor betrokken partijen onderling gegevens kunnen uitwisselen en hulpbehoevenden adequaat geholpen kunnen worden. We pakken onzen grotere rol actief op en maken hiervoor gebruik van de samenwerking en informatiedeling met (zorg)partners, zoals de politie en de GGZ.
Een leefbare wijk is een veilige wijk. Versterken van het wijkgericht werken en het oppakken van wijkgerichte taken. Om wijken te versterken is een ongelijke aanpak, die concreet en effectief werkt, nodig. Het is essentieel om de kwetsbare wijken en de wijken die een neerwaartse spiraal laten zien, te ondersteunen om te voorkomen dat problemen zich opstapelen. Hiervoor zetten we in op een uitbreiding en verdere professionalisering van de wijkregisseur boa, zodat zij kunnen fungeren als aanspreekpunt voor burgers en ondernemers en op wijkniveau kunnen samenwerken met interne en externe partners om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te vergroten. Zij nemen daarin een regisserende rol. Steeds meer taken komen bij de gemeente te liggen, een voorbeeld hiervan is dat in 2023 alle niet acute zaken van de politie direct naar de gemeente gaan. De wijkgerichte taken zoals verwarde personen, jeugd, verkeersovertredingen en handhaving van bijzondere wetten komen bij de wijkregisseur boa terecht. Als gemeente nemen we hierin een regierol, treden proactief op en zorgen voor maatwerk op wijkniveau. Kansrijke allianties met partners zijn onmisbaar om een integraal beleid uit te voeren. We maken Lansingerland een hartveilige gemeente. Het is van belang om van Lansingerland een hartveilige gemeente te maken.
De overleving na een hartstilstand is wetenschappelijk bewezen vele malen beter als AED’s binnen korte tijd aanwezig zijn. Door de gehele gemeente stimuleren we bewoners en organisaties om AED’s beschikbaar te maken binnen 6 minuten.
33
Gemeente Lansingerland
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2021
Begroot 2022
Begr 2023
Begr 2024
Begr 2025
Begr 2026
Lasten
6.661
7.237
7.213
7.129
6.948
Baten
121
40
44
44
44
44
-6.540
-7.197
-7.169
-7.085
-6.904
-6.755
Onttrekkingen
33
144
93
93
0
0
Toevoegingen
144
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
-111
144
93
93
0
0
Geraamde resultaat
-6.651
-7.053
-7.076
-6.992
-6.904
-6.755
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
6.799
Lansingerland is onaantrekkelijk voor (criminele) ondermijning Kengetallen Openbare orde en veiligheid Beleidsveld
Kengetal
Realisatie 2021
Begr 2022
Begr 2023
Alle afspraken uit het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid (IVB) zijn tot uitvoering gebracht.
n.v.t.
100%
Aantal begrote integrale acties met partners in de regio, onder regie van de gemeente
n.v.t.
100
100
Percentage Bibob toetsen bij vergunningaanvragen op basis van beleidsregel Wet Bibob Lansingerland 2018
100%
100%
100%
Aantal bijeenkomsten ter vergroting van het bewustzijn
n.v.t.
10
10
3
4
4
95%
95%
95%
Aantal signalen van ondermijnende criminaliteit
n.v.t.
50
n.v.t.
Aantal wijkregisseurs en wijkmanagers
n.v.t.
6
6
Percentage naar aanleiding van elke melding over een verwarde persoon
n.v.t.
100%
100%
Aantal gecombineerde rondes boa’s en buurttoezicht (en wijkagenten)
n.v.t.
4
4
Gestructureerd gevoerde overleggen met BTL
n.v.t.
4
4
Extra inzet tijdelijk cameratoezicht waar nodig
n.v.t.
9
9
Bestuurlijke sluitingen (incl. bestuurlijke waarschuwingen) panden
n.v.t.
18
n.v.t.
3
8
n.v.t.
Openbare orde en veiligheid
Aantal Officieren van dienst bevolkingszorg (OvdBz) Percentage op minimaal niveau opgeleide en geoefende sleutelfunctionarissen
Last onder dwangsommen Score Lansingerland in de veiligheidsmonitor
34
7,5
Score van elke wijk op leefbaarheid
7
Acties ter bevordering van AED's in Lansingerland
4
Gemeente Lansingerland
Toelichting op kengetallen Openbare Orde en Veiligheid Aantal begrote integrale acties met partners in de regio, onder regie van de gemeente Er worden elk jaar diverse integrale acties met partners in de regio uitgevoerd t.b.v. veiligheid in de gemeente. Percentage Bibob toetsen bij vergunningaanvragen op basis van beleidsregel Wet Bibob Lansingerland 2018 We voeren Bibob-toetsen uit bij vergunningaanvragen op basis van de APV, Alcoholwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, subsidies en de Huisvestingswet. Het aantal Bibob-toetsen neemt de laatste jaren enorm toe, van 1 in 2018 naar thans 40-60 per jaar. Aantal bijeenkomsten ter vergroting van het bewustzijn In de gemeente zijn er jaarlijks diverse bijeenkomsten voor inwoners ter vergroting van het bewustzijn op diverse veiligheidsgebieden zoals digitale weerbaarheid. Officieren van dienst bevolkingszorg (OvdBz) De officieren van dienst bevolkingszorg werken samen in een piketregeling met de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Maassluis (het KLM). Ze nemen jaarlijks deel aan trainingen en oefeningen, georganiseerd door de gemeente en Veiligheidsregio. blijven getraind door jaarlijks deel te nemen aan diverse trainingen en oefeningen, georganiseerd door de gemeente en Veiligheidsregio.
Percentage op minimaal niveau opgeleide en geoefende sleutelfunctionarissen Alle leden van het team bevolkingszorg volgen minimaal de basistraining, in vrijwel alle gevallen aangevuld met een verdiepingstraining. Aantal signalen van ondermijnende criminaliteit We werken preventief via gedegen gegevensanalyses, landelijke en regionale samenwerking en het vergroten van het bewustzijn bij bewoners, ondernemers en bestuur. O.a. hieruit kunnen signalen van ondermijnende criminaliteit naar voren komen. Aantal wijkregisseur boa’s en wijkmanagers De wijkregisseur boa’s, wijkmanagers en partners gaan de leefbaarheid in de wijken analyseren met aandacht voor onderliggende problematieken en de handhaving coördineren en regisseren. Zo zorgen we voor maatwerk op wijkniveau. In dit kengetal is nog geen rekening gehouden met de afspraken in het coalitieakkoord over de wijkgerichte inzet en doorontwikkeling van de wijkboa (wijkregisseur boa). Percentage naar aanleiding van elke melding over een verwarde persoon Samen met professionele partners, zoals de GGD en de GGZ, zorgen we voor maatwerk bij iedere melding. Aantal gecombineerde rondes boa’s en buurttoezicht (en wijkagenten) Er zal in 2023 gedurende het jaar 4 keer een gecombineerde ronde door boa’s en buurttoezicht worden uitgevoerd. Hiermee wordt de samenwerking en de veiligheid in de wijken versterkt.
Gestructureerd gevoerde overleggen met BTL Buurttoezicht Lansingerland (BTL) is voor de gemeente een belangrijke samenwerkingspartner. Op het gebied van veiligheid en openbare orde streeft BTL dezelfde doelen na als de gemeente en BTL kan een belangrijke bijdrage leveren aan de eigen regierol van bewoners, buurten en wijken, als het gaat om het verbeteren van de veiligheid in de eigen omgeving. Extra inzet tijdelijk cameratoezicht waar nodig Als onderdeel van een integrale aanpak zetten we mobiel en tijdelijk cameratoezicht planmatig in op plekken waar extra toezicht nodig is om onveilige situaties aan te pakken. Bestuurlijke sluitingen (incl. bestuurlijke waarschuwingen) panden In de repressieve aanpak van ondermijning treffen we waar nodig een bestuurlijke maatregel zoals het sluiten van panden.
35
Gemeente Lansingerland
Last onder dwangsommen In de repressieve aanpak van ondermijning treffen we waar nodig een bestuurlijke maatregel zoals een last onder dwangsom. Score Lansingerland in de veiligheidsmonitor VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam brengt jaarlijks een rapport uit over de veiligheid in de aangesloten gemeenten. Score van elke wijk op leefbaarheid De leefbaarometer van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties monitort de leefbaarheid in alle bewoonde wijken. Acties ter bevordering van AED’s in Lansingerland We voeren gesprekken en ondersteunen acties om het aantal AED’s te vergroten. Ook activeren we AED houders om de AED aan te melden bij het landelijke reanimatie oproepsysteem HartslagNu.
36
Gemeente Lansingerland
Programma 3: Sport, cultuur en onderwijs
37
Gemeente Lansingerland
Beoogd maatschappelijk effect Meedoen in een vitale samenleving De gemeente heeft wettelijke taken op het gebied van sport, cultuur, onderwijs en kinderopvang. Voor sport houdt dit in dat wij voldoende en passende binnensportaccommodaties realiseren en beheren voor het bewegingsonderwijs in onze gemeente. Op het gebied van onderwijs voldoen we aan onze taken in het kader van de wetten op het primair- en voortgezet onderwijs, waaronder de huisvesting van onze scholen. Hiernaast contracteren wij leerlingenvervoer en handhaven we de leerplicht. Op het gebied van cultuur zorgen we voor de aanwezigheid van bibliotheken en subsidiëren we de lokale omroep. We houden toezicht op de kwaliteit van kinderopvang in onze gemeente en zorgen voor een toegankelijk aanbod van voorschoolse voorzieningen. Naast deze wettelijke taken stimuleren en ondersteunen we inwoners van alle leeftijden om sportief en cultureel actief te zijn. We ondersteunen hiertoe een actief verenigingsleven, stimuleren de organisatie van aansprekende evenementen en zorgen voor een passend aanbod van accommodaties voor onder meer cultuur, sportbeoefening en bibliotheken. Op deze plekken kunnen mensen elkaar ontmoeten en sociale contacten opdoen. Zo ontstaat samenhang die bijdraagt aan een vitale samenleving waarin iedereen die dat wil actief mee kan doen.
Het programma kent de volgende beleidsvelden: Sport; Cultuur; Onderwijs en Kinderopvang.
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2021
Begroot 2022
Begr 2023
Begr 2024
Begr 2025
Begr 2026
Lasten
12.497
13.261
14.388
15.592
15.655
14.617
Baten
1.703
1.649
1.595
1.487
1.448
1.072
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-10.794
-11.612
-12.794
-14.104
-14.206
-13.545
Onttrekkingen
6.607
8.933
1.373
2.281
2.063
1.056
Toevoegingen
6.104
7.458
0
0
0
0
Mutaties reserves
503
1.475
1.373
2.281
2.063
1.056
-10.291
-10.138
-11.421
-11.824
-12.143
-12.489
Geraamde resultaat
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld We zien in 2023 dat de lasten voor het programma in totaal € 1.169.000 hoger zijn dan in de begroting 2022 (na zomerrapportage). De baten zijn in 2023 in totaal € 54.000 lager dan in 2022. We onttrekken in 2023 in totaal € 1.373.000 aan de reserves voor het programma Sport, Cultuur en Onderwijs. Hieronder staat een toelichting op de grote mutaties die leiden tot deze bijstelling van lasten en baten in 2023. In programma 3 zijn geen ombuigingsmaatregelen verwerkt. Uitwerking IHP in begroting 2023: € 724.000 hogere lasten De gemeenteraad stelde op 30 juni 2022 de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs (IHP) 2020-2024 vast. Deze actualisatie heeft een meerjarig effect en leidt tot een toename van € 724.000 van de kosten van programma 3. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere lasten voor tijdelijke huisvesting en 1e inrichting. Tegenover deze toename van kosten staan in 2023 enkele onttrekkingen uit de reserve tijdelijke huisvesting en de reserve 1e inrichting en onderwijsleerpakket. De verhoging van de kapitaallasten die volgt uit de actualisatie van het IHP is vanaf 2025 zichtbaar en leidt dan tot een structurele toename van ongeveer € 270.000 op jaarbasis. 38
Gemeente Lansingerland
Sportvelden en terreinen: € 122.000 lagere lasten We hebben in 2022 € 100.000 in de begroting opgenomen voor de compensatie van sportverenigingen in het kader van de coronamaatregelen. Dit bedrag is in 2023 niet meer geraamd. Dit geldt ook voor de bijbehorende onttrekking uit de reserve crisismaatregelen. De overige lagere lasten van € 22.000 wordt verklaard door een lagere toegerekende rente. Bevordering sportdeelname: € 121.000 lagere lasten en baten We ontvingen in 2021 een uitvoeringsbudget van € 80.000 voor het Sportakkoord Lansingerland. Hiernaast ontvingen we een extra uitvoeringsbudget van € 90.285 dat bedoeld is voor leefstijlinterventies waarmee inwoners na corona (opnieuw) kunnen worden geactiveerd. Vanwege corona zijn er echter nauwelijks initiatieven gestart. Het restantbudget van € 121.000 is daarom doorgeschoven naar 2022. Het college heeft besloten om een deel van dit budget aan te wenden voor de pilot ‘Volwassenfonds Lansingerland’. De pilot loopt van augustus 2022 tot en met december 2023. Eventuele overloop van de subsidie verantwoorden we in de zomerrapportage 2023. Kunstzinnige vorming: € 258.000 lagere lasten De lasten voor kunstzinnige vorming zijn in 2023 lager dan in 2022 doordat de coronacompensatie (€ 118.000, met corresponderende onttrekking uit de reserve crisismaatregelen) niet meer is opgenomen.
Ook valt een aantal eenmalige lasten weg ten opzichte van de begroting 2022 en is er sprake van een herschikking van de budgetten in het kader van de eerste jaarschijf in het kader van de subsidie voor het Cultuurhuis. Dit bedrag is hieronder toegelicht. Dit resulteert in totaal tot € 258.000 aan lagere lasten. Kunstbeoefening en kunstbevordering: € 105.000 lagere lasten Deze post valt lager uit doordat de budgetten herschikt zijn in het kader van het Cultuurhuis. Cultuurhuis Casa Cadanza: hogere lasten (i.v.m. vertrouwelijkheid geen bedrag) In de begroting 2022 is budget opgenomen voor het Cultuurhuis. Conform het raadsbesluit van 30 januari 2020 is er in de meerjarenraming vanaf 2023 een bedrag opgenomen. Dat bedrag is tweemaal geïndexeerd (begroting 2022 1,6% en begroting 2023 6,4%). Daarmee is een totaalbedrag beschikbaar voor 2023 en 2024, de eerste twee jaar dat de Stichting Cultuurhuis Casa Cadanza operationeel is. Nationaal Programma Onderwijs: € 137.000 hogere lasten en baten We ontvangen in totaal € 1.339.000 aan uitkeringen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Dit budget is te besteden tot en met juli 2025. We ontvangen maandelijks een deel van dit bedrag van het Rijk en plaatsen dit op de balans onder ‘vooruit ontvangen bedragen’. De financiële verantwoording vindt plaats via de tussentijdse rapportages en de jaarrekening.
Op basis van deze verantwoording vindt een financiële afrekening door het Rijk plaats. We zien dit budget daarom als taakstellend en verwerken dit budgetneutraal in de begroting. We verwachten in 2023 € 377.000 van de middelen in te zetten. Dat is € 137.000 hoger dan in 2022. De loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties zorgen in totaal voor: €229.000 hogere lasten en € 70.000 lagere baten In deze mutaties zitten onder meer de stijging van de CAO en de doorwerking daarvan op het programma verwerkt. Ook zijn de gemeentebrede indexaties verwerkt in deze mutaties. Reservemutaties Onttrekkingen reserves programma 3 Er wordt in 2023 in totaal € 1.373.000 onttrokken aan de reserves. Dit betreft vooral onttrekkingen in het kader van het geactualiseerde IHP (€ 1.334.000). Er worden in 2023 geen toevoegingen gedaan aan de reserves.
39
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Sport
40
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat willen we bereiken? Lansingerland sportief op de kaart Bewegen en sporten is voor alle inwoners van onze gemeente belangrijk. Onze sportieve ambities hebben wij vastgelegd in de visie ‘Scoren met sport’ (2019). Wij stimuleren sport en bewegen en maken dit bereikbaar en mogelijk voor iedereen door het realiseren en beheren van sportaccommodaties en door middel van subsidies. We hebben hierbij extra aandacht voor kinderen en jongeren, sociale minima, mensen met een beperking en ouderen. Voor het realiseren van deze ambities zijn vitale sportverenigingen van groot belang. Wij ondersteunen de verenigingen in onze gemeente bij hun rol in de samenleving en in hun ontwikkeling. Daarnaast houden we de sportaccommodaties op orde. Dat betekent dat we voldoende en geschikte sportmogelijkheden hebben voor ons groeiende aantal inwoners, dat we efficiënt gebruik maken van de accommodaties en dat de accommodaties betaalbaar blijven voor gebruikers en gemeente.
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen? We realiseren, onderhouden en verhuren gemeentelijke sportaccommodaties voor gebruik door scholen, verenigingen en particulieren Voor het beoefenen van veel sporten zijn sportaccommodaties noodzakelijk. Wij realiseren en beheren hiertoe een breed palet aan binnen- en buitensportaccommodaties. De binnensportaccommodaties zijn ook noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke taken op het gebied van bewegingsonderwijs. Het ‘Accommodatieplan Sport’ (2021) vormt het kader voor onze omgang met onze fysieke voorzieningen voor sportbeoefening. Met de voorbereiding voor de realisatie van de in dit plan opgenomen nieuwe sporthal in Wilderszijde starten wij in 2023. Daarnaast verbeteren we de efficiëntie van het gebruik van de bestaande binnensportaccommodaties door het gebruik zo optimaal mogelijk in te plannen en onze nieuwe tarievenstructuur voor sportaccommodaties toe te passen.
We stimuleren sport en bewegen en zorgen dat dit bereikbaar is voor al onze inwoners Sporten en bewegen is voor iedereen belangrijk. Voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of beperkte financiële middelen is sporten echter niet altijd vanzelfsprekend. Onze sportcoaches zetten zich in om samen met de sport- en beweegaanbieders een passend sport- en beweegaanbod te ontwikkelen of uit te breiden voor deze doelgroepen. In aanvulling Jeugdfonds Sport & Cultuur bekijken we in 2023 de resultaten van het ‘Volwassenenfonds Lansingerland’ en kijken of er verbeteringen nodig zijn. Dit fonds draagt zorg voor het betalen van lesgeld en materialen voor volwassenen (18+) die leven rond het bestaansminimum. Daarnaast nemen wij deel aan de regionale werkgroep ‘Inclusief Sport en Bewegen Haaglanden’ om vraag en aanbod voor sporters met een beperking beter te matchen. Naast het sporten in verenigingsverband zetten wij ons in 2023 ook in voor een beweegvriendelijkere buitenruimte. De coronacrisis bevestigde dat de openbare ruimte zich uitstekend leent voor diverse vormen van sportbeoefening en daarmee ‘het grootste sportpark’ in onze gemeente is. Daarnaast biedt het ook ruimte voor spelen en ontdekken door kinderen en nodigt de buitenruimte idealiter uit tot een actieve bewegingsstijl.
We versterken de Lansingerlandse sportsector met het lokale Sportakkoord Met de uitvoering van ons lokale Sportakkoord (2020) dragen we bij aan de vitaliteit van onze sport- en beweegaanbieders, een positieve sportcultuur en benadrukken we het belang van sporten van jongs af aan. We stimuleren sport- en beweegaanbieders om projecten te starten die bijdragen aan de doelstellingen uit het Sportakkoord. Voor de uitvoering kunnen organisaties aanspraak maken op het uitvoeringsbudget dat hiervoor beschikbaar is.
41
Gemeente Lansingerland
Lansingerland Beweegt gaat in 2023 ook verder met het succesvolle concept Expeditie Lansingerland. Ook dit jaar wordt deze met gebruik van NPO gelden niet alleen in de zomervakantie, maar iedere schoolvakantie georganiseerd. Expeditie Lansingerland geeft kinderen van 4 tot en met 18 jaar de mogelijkheid om laagdrempelig kennis te maken met verschillende sporten en culturele activiteiten. Zo kunnen zij bekijken wat zij leuk vinden en bij hen past, om vervolgens door te stromen naar de sportvereniging van hun keuze.
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2021
Begroot 2022
Begr 2023
Begr 2024
Begr 2025
Begr 2026
Lasten
2.546
2.490
2.252
2.176
2.270
Baten
905
758
639
531
531
531
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-1.641
-1.732
-1.614
-1.644
-1.738
-1.799
Onttrekkingen
212
100
0
0
0
0
Toevoegingen
165
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
46
100
0
0
0
0
-1.594
-1.632
-1.614
-1.644
-1.738
-1.799
Geraamde resultaat
42
Gemeente Lansingerland
2.330
Beleidsveld Cultuur
43
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat willen we bereiken? Een cultuuraanbod dat toegankelijk is voor iedereen en van betekenis voor Lansingerland Cultuur is een bindmiddel voor onze samenleving en is mede bepalend voor de identiteit van Lansingerland. In de cultuurnota ‘Bruisen, Binden, Boeien’ (2017) is vastgelegd wat wij willen bereiken met en op het gebied van cultuur in onze gemeente. Ons doel is een divers cultureel aanbod dat voor iedereen toegankelijk is en waarbij nieuwe verbindingen ontstaan met andere sectoren zoals onderwijs, economie, ruimtelijke ordening, zorg en welzijn. Daarin werken wij samen met culturele partners en inwoners.
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen? Bouwen van het cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs Het cultuurhuis wordt een aantrekkelijke en laagdrempelige ontmoetingsplek die bijdraagt aan levendigheid, verbinding, ontwikkelingen ontmoeting. Naast het fysieke bouwproces subsidiëren wij de stichting Cultuurhuis Casa Cadanza. In 2023 werkt deze stichting verder aan de uitwerking van de exploitatie en programmering van het cultuurhuis en organiseert het communicatieve en culturele activiteiten op en rondom de plek waar het cultuurhuis wordt gerealiseerd.
Stimuleren, verbinden en presenteren van het culturele aanbod Stimuleren van cultuureducatie voor de jeugd, cultuurparticipatie voor alle inwoners en culturele programmering in de cultuurhuizen en op locatie. Ondersteunen van culturele initiatieven door middel van subsidies. De Cultuurtrein ondersteunt cultuureducatie op scholen. Onze Cultuurcoach verbindt culturele organisaties en helpt het aanbod te presenteren. Middels Museum Lansingerland brengen we kunst en erfgoed in beeld.
Subsidiëren en bestendigen van het bibliotheekwerk We zetten in op een toekomstbestendige bibliotheek, die een stimulerende leeromgeving en dynamische ontmoetingsplek is voor inwoners van alle leeftijden. De bibliotheek geeft invulling en uitvoering aan haar vijf wettelijke taken: het ter beschikking stellen van kennis en informatie; het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur; het organiseren van ontmoeting en debat en het laten kennis maken met kunst en cultuur. Daarnaast organiseert de bibliotheek uiteenlopende activiteiten voor inwoners van alle leeftijden die te maken hebben met taal en ontmoeting.
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2021
Begroot 2022
Begr 2023
Begr 2024
Begr 2025
Begr 2026
Lasten
1.455
1.909
2.244
2.591
2.731
Baten
114
39
39
39
0
0
-1.341
-1.870
-2.205
-2.552
-2.731
-2.729
Onttrekkingen
0
313
38
288
538
538
Toevoegingen
97
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
-97
313
38
288
538
538
-1.438
-1.557
-2.167
-2.264
-2.193
-2.191
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
Geraamde resultaat
44
Gemeente Lansingerland
2.729
Beleidsveld Onderwijs en kinderopvang
45
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat willen we bereiken? Goed en passend toekomstgericht onderwijs voor iedereen dichtbij In de visienota Onderwijs 2017-2025 zijn onze doelstellingen op het gebied van onderwijs vastgelegd. Wij streven ernaar om een gemeente te zijn waar: 1. Goed basis- en voortgezet onderwijs dichtbij huis beschikbaar is voor ouders en leerlingen; 2. Het onderwijs aansluit bij de veranderende behoefte en wensen van de samenleving; 3. Gemeente en onderwijs samen zorgen voor een sluitende ondersteuning voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben; 4. Kinderen worden uitgedaagd om het maximale uit zichzelf te halen. Achterstanden en leerproblemen pakken we snel en adequaat aan. Jongeren hebben toegang tot de onderwijsinstelling die het beste bij hen past, binnen of buiten onze gemeente. Verder hebben ze duidelijke carrièremogelijkheden in de regio door een sterke samenwerking tussen Voorbereidend Beroepsonderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs, Hoger Beroepsonderwijs, Wetenschappelijk Onderwijs, de tuinbouwsector en het lokale bedrijfsleven.
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen? We voldoen aan onze wettelijke taken op het gebied van onderwijshuisvesting, onder meer door het uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs In het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2020 – 2024, en de actualisatie hiervan uit 2022, zijn onze taken en ambities op het gebied van huisvesting van het primair onderwijs vastgelegd. We gaan in 2023, in nauwe samenwerking met de schoolbesturen, door met de voorbereidingen voor de vervangende nieuwbouw van de Wiekslag, de Oosthoek, de Klimophoeve, de Prins Johan Friso en de restauratie van de Parel. We starten in 2023 met de voorbereiding voor de uitbreidingen van de Klipper, de Prinses Maxima en de Gouden Griffel in Berkel Westpolder. Ook werken we in 2023 aan het verduurzamen van diverse schoolgebouwen. Daarnaast zorgen we voor een nieuwe locatie voor IKC Cadans vanaf augustus 2023. De huisvesting in het Voortgezet Onderwijs valt in onze gemeente onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen zelf. Gemeente en schoolbesturen voeren hier jaarlijks overleg over. Er starten in augustus 2023 naar verwachting twee nieuwe basisscholen in Lansingerland. Deze scholen huisvesten wij in tijdelijke huisvesting in Wilderszijde. Deze nieuwe schoolconcepten sluiten aan bij ons streven naar een verbreding van het aanbod van onderwijsconcepten in onze gemeente.
Hiernaast treffen wij in 2023 voorbereidingen voor de permanente nieuwe schoolgebouwen in Wilderszijde. Wij stellen jaarlijks het programma onderwijshuisvesting vast. Hierin spelen wij in op de actuele ontwikkeling van de groei en krimp van onze scholen en de nieuwste inzichten uit de jaarlijkse leerlingenprognoses.
We geven uitvoering aan ons onderwijsbeleid In lijn met de visienota Onderwijs (2017) zetten we in op de verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp. Daarbij maken we betere grensafspraken met omringende gemeentes zodat leerlingen op school altijd dezelfde ondersteuning kunnen krijgen ook als ze uit een andere gemeente komen. Ook werken we verder aan het versterken van het aanbod van ondersteuning op scholen in Lansingerland. Samen met een nieuw bestuur van de Samenwerking Onderwijs en Bedrijfsleven brengen we werk, ondernemen en onderwijs dichter bij elkaar.
We zorgen voor een toegankelijk aanbod aan kinderopvang en voorzieningen van voor- en vroegschoolse educatie Wij geven invulling aan onze wettelijke taken op het gebied van kinderopvang: de uitvoering van de GGD-inspecties en de handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. Ook zorgen we voor het bijhouden van het Landelijk Register Kinderopvang.
46
Gemeente Lansingerland
Wij zetten door middel van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) extra in op het ondersteunen van kinderen met een risico op onderwijsachterstand. Hiermee zorgen we dat deze kinderen een goede start hebben in groep 3 van de basisschool en dragen wij bij aan het voorkomen van uitval. Met de middelen die wij van het Rijk ontvangen voor de uitvoering van dit onderwijsachterstandenbeleid realiseren wij een toegankelijk aanbod van VVE.
We zorgen voor goede uitvoering van leerlingenvervoer We zorgen voor een goede uitvoering van onze wettelijke taak op het gebied van leerlingenvervoer. Dit doen we door het contracteren van een goede aanbieder voor het taxivervoer en het tijdig afhandelen van alle aanvragen leerlingenvervoer. We worden hierbij geadviseerd door de adviesraad leerlingenvervoer.
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2021
Begroot 2022
Begr 2023
Begr 2024
Begr 2025
Begr 2026
Lasten
8.321
8.622
9.515
10.448
10.278
Baten
509
612
540
540
540
540
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-7.812
-8.010
-8.975
-9.908
-9.738
-9.017
Onttrekkingen
6.395
8.520
1.334
1.992
1.526
518
Toevoegingen
5.842
7.458
0
0
0
0
Mutaties reserves
553
1.062
1.334
1.992
1.526
518
Geraamde resultaat
-7.258
-6.948
-7.641
-7.916
-8.212
-8.499
47
Gemeente Lansingerland
9.558
Kengetallen Sport, cultuur en onderwijs Beleidsveld
Kengetal
Realisatie 2021
Begr 2022
Begr 2023
Sport Gem. wekelijkse uren bewegingsonderwijs primair onderwijs1
n.v.t.
2
2
Bezettingspercentage gymzalen
n.v.t.
30%
32%
Aantal gebruikte strippenkaarten
n.v.t.
400
400
Aantal verenigingen met aanbod G-sport
n.v.t.
7
9
% rookvrije buitensportverenigingen
n.v.t.
50%
55%
Score beweegvriendelijke omgeving (0-100)2
n.v.t.
Deelnemers Expeditie Lansingerland
73
75
n.v.t.
1.900
Aanvragen Volwassenenfonds Lansingerland
n.v.t.
n.v.t.
75
Aantal activiteiten door Stichting Cultuurhuis
n.v.t.
10
10
Aantal gesubsidieerde culturele initiatieven
24
40
40
Aantal scholen dat meedoet met Cultuurtrein
22
15
20
n.v.t.
8
4
20%
17%
15%
Totaal aantal uitleningen bij Bibliotheek Oostland
n.v.t.
140.000
130.000
Aantal deelnemers aan sociaal/culturele activiteiten bij Bibliotheek Oostland
n.v.t.
1.200
1.200
Aantal deelnemers Piëzo-methodiek bij Bibliotheek Oostland
n.v.t.
405
450
Aantal leerlingen primair onderwijs
6.811
6.893
6.757
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs
4.594
4.441
Cultuur
Aantal bijeenkomsten Cultuurplatform Percentage inwoners dat lid is van Bibliotheek Oostland
Onderwijs en kinderopvang
Aantal Integrale Huisvestings Projecten
7
19
n.v.t.
3
3
368
650
550
Handhaving leerplicht
n.v.t.
n.v.t.
5
% Jaarlijkse GGD onderzoeken KDV, BSO, GOB uitgevoerd
80,80%
100%
100%
Aantal locaties gesubsidieerde peuteropvang
8
9
8
· Waarvan VVE
6
6
6
Aantal afgegeven VVE indicaties
23
45
60
% op tijd gereden ritten leerlingenvervoer
n.v.t.
94%
94%
Aantal beschikkingen leerlingenvervoer
251
280
270
Tijdig afgehandelde aanvragen leerlingevervoer
100%
100%
100%
Aantal scholen die voldoen aan BENG/ENG Trajecten Jeugdcoach op School
20
Toelichting op kengetallen Sport, cultuur en onderwijs Gem. wekelijkse uren bewegingsonderwijs primair onderwijs Scholen voor primair onderwijs zijn verplicht om een aantal uren bewegingsonderwijs aan te bieden. De norm hiervoor is in 2020 verhoogd van 1,5 naar 2,0 uur per week. Scholen hebben drie jaar om aan deze nieuwe norm te voldoen. Als gemeente hebben wij een wettelijke taak om zorg te dragen voor voldoende en adequate accommodaties voor het uitvoeren van dit bewegingsonderwijs. Bezettingspercentage gymzalen Per jaar is een gymzaal circa 1.500 uur beschikbaar voor gebruik door sportverenigingen en particuliere gebruikers. Het werkelijke jaarlijkse gebruik, gedeeld door deze 1.500 uur, bepaald het bezettingspercentage. Aantal gebruikte strippenkaarten Kinderen kunnen sinds de zomer van 2020, door gebruik te maken van de stippenkaart, op een laagdrempelige manier kennismaken met verschillende sport- en culturele activiteiten.
48
Gemeente Lansingerland
Aantal verenigingen met aanbod G-sport Verschillende verenigingen bieden activiteiten aan die specifiek gericht zijn of rekening houden met sporters met beperkingen (mentaal of fysiek) Percentage rookvrije buitensportverenigingen Het percentage buitensportverenigingen dat een rookvrij sportterrein heeft. Score beweegvriendelijke omgeving (0-100) De score voor de beweegvriendelijkheid van iedere gemeente wordt jaarlijks gepubliceerd op www.volksgezondheidenzorg.info. De score is afhankelijk van vier deelindicatoren: publieke sportaccommodaties, speelplekken, recreatie blauw en groen en nabijheid van voorzieningen Aantal activiteiten door Stichting Cultuurhuis Door communicatieve en culturele activiteiten op en rondom de plek waar het cultuurhuis wordt gebouwd en in de gehele gemeente wordt het Cultuurhuis Casa Cadanza op de kaart gezet. Daarmee wordt deze bouwplaats een plek van waarde voor gebruikers zoals inwoners, bezoekers en toeristen. Aantal gesubsidieerde culturele initiatieven Culturele organisaties krijgen steun door middel van twee regelingen: de subsidieregeling Sociaal Domein & Cultuur (voor culturele activiteiten die behoren tot de culturele basis van onze gemeente) en de opstartsubsidie ‘Levendig Lansingerland’ (voor culturele en sportieve initiatieven van inwoners, organisaties en ondernemers die bijdragen aan een positief leefklimaat).
Aantal scholen dat meedoet met Cultuurtrein De Cultuurtrein is een programma voor cultuureducatie voor basisscholen dat is opgezet door de Bibliotheek Oostland in samenwerking met Stichting Kunstgebouw. De Cultuurtrein is opgezet naar aanleiding van de Rijksregeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Het doel is om hiermee de uitvoering van cultuureducatie in het basisonderwijs te ondersteunen. Dit doet de Cultuurtrein door middel van o.a. trainingen en coaching van leraren, co-teaching waarbij een kunstvakdocent de leraar ondersteunt en aanvult, culturele inspiratie-activiteiten voor leerlingen en het bevorderen van de samenwerking tussen scholen en culturele aanbieders. Aantal bijeenkomsten Cultuurplatform Het Cultuurplatform is een activiteit georganiseerd door de cultuurcoach van Lansingerland Beweegt waar culturele organisaties elkaar ontmoeten. Het platform heeft als doel om kennis te delen en de deelnemers uit te nodigen tot samenwerking. Daarnaast worden culturele organisaties door middel van coaching en workshops ondersteund in hun professionalisering. Het Cultuurplatform vindt eens in de 2 maanden plaats.
Percentage inwoners dat lid is van Bibliotheek Oostland Bibliotheek Oostland biedt op vier locaties in de gemeente de vijf kerntaken vanuit de bibliotheekwet: ter beschikking stellen van kennis en informatie; bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; bevorderen van lezen en laten kennismaken met literatuur; organiseren van ontmoetingen en debat en laten kennismaken met kunst en cultuur. Totaal aantal uitleningen bij Bibliotheek Oostland Het aantal boeken en andere vormen van media wat jaarlijks door de bibliotheek uitgeleend wordt. Aantal deelnemers aan sociaal/culturele activiteiten bij Bibliotheek Oostland Het totaal aantal deelnemers aan door de bibliotheek georganiseerde sociaal/culturele activiteiten. Aantal deelnemers Piëzo-methodiek bij Bibliotheek Oostland De Piëzo-methodiek is een methode om de persoonlijke ontwikkeling van mensen in een kwetsbare positie (en daarmee hun mogelijkheden om mee te doen) te vergroten. Deze methodiek wordt in Lansingerland aangeboden door Bibliotheek Oostland. Aantal leerlingen primair onderwijs & Aantal leerlingen voortgezet onderwijs Het totaal aantal leerlingen dat onderwijs volgt bij een school in Lansingerland.
49
Gemeente Lansingerland
Aantal Integrale Huisvestings Projecten In juli 2020 stelde de gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan vast, in 2022 werd deze geactualiseerd. Dit plan bevat een uitvoeringsagenda met hierin projecten op het gebied van nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen binnen onze gemeente. Aantal scholen die voldoen aan BENG/ENG Het aantal schoolgebouwen dat voldoet aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) of Energieneutrale Gebouwen (ENG) Trajecten Jeugdcoach op School Op elke basisschool binnen onze gemeente is vanaf januari 2020 een vaste Jeugdcoach op School (JOS). De JOS’ers beantwoorden vragen van ouders en leerlingen op het gebied van opgroeien & opvoeden, verlenen individuele hulpverlening, ondersteunen leerkrachten en signaleren indien nodig de noodzaak voor zwaardere inzet van jeugdhulp en verwijzen naar Team Jeugd. Handhaving leerplicht De leerplichtambtenaren zien toe op de naleving van de leerplicht en hebben drie wettelijke functies: leerlingen stimuleren (weer) naar school te gaan, vrijstellingen beoordelen en handhaven bij schoolverzuim. Percentage jaarlijkse GGD onderzoeken kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus uitgevoerd Bij elk kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderbureau vindt er jaarlijks een onderzoek plaats op basis van de geldende voorwaarden uit de Wet kinderopvang.
Het aantal jaarlijkse onderzoeken dat wij inkopen is gebaseerd op het aantal locaties dat in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerd staat. Aantal locaties gesubsidieerde peuteropvang Wij subsidiëren jaarlijks voldoende kindplaatsen voor peuters waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en voor peuters met een indicatie voor- en vroegschoolse educatie (vve). Aantal afgegeven VVE indicaties Het Centrum voor Jeugd en Gezin geeft aan wanneer peuters in aanmerking kommen voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Percentage op tijd gereden ritten leerlingenvervoer Het percentage ritten in het kader van leerlingenvervoer dat binnen de toegestane marges is gereden. Aantal beschikkingen leerlingenvervoer Dit betreft alle toekenningen, betreft alle voor taxivervoer, openbaar vervoer, fiets en kilometervergoeding. Tijdig afgehandelde aanvragen leerlingevervoer Het aantal aanvragen voor leerlingenverver dat binnen de norm van 8 weken afgehandeld wordt.
50
Gemeente Lansingerland
Programma 4: Sociaal Domein
51
Gemeente Lansingerland
Beoogd maatschappelijk effect: Kinderen en jongeren kunnen kansrijk opgroeien in Lansingerland In onze groeiende gemeente werken we samen met onze maatschappelijke partners aan een samenleving waarin kinderen en jongeren (0-27 jaar) gezond opgroeien en hun talenten optimaal kunnen ontplooien. We willen kansengelijkheid vergroten door in te zetten op onderwijs, sport, cultuur en een veilige en gezonde leefomgeving. Op deze manier dragen we bij aan zelfredzame inwoners van de toekomst die meedoen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Iedereen kan meedoen in de samenleving van Lansingerland Ondanks dat een groot deel van de inwoners kan meekomen en meedoen in de samenleving is er ook een deel wat daar moeite mee heeft en niet in staat is om volwaardig mee te doen. Omdat onze gemeente snel groeit, groeit ook de groep voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is. Ouderen kunnen lang zelfstandig blijven en waardig ouder worden in Lansingerland Lansingerland wil de toenemende vitaliteit van ouderen benutten en hun zelfstandigheid zo goed mogelijk ondersteunen met passende woningen en met preventie.
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2021
Begroot 2022
Begr 2023
Begr 2024
Begr 2025
Begr 2026
Lasten
52.280
56.502
54.076
55.270
56.440
Baten
12.587
10.889
10.023
10.414
10.818
57.531 11.235
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-39.693
-45.613
-44.053
-44.856
-45.621
-46.296
Onttrekkingen
3.971
2.892
2
52
52
52
Toevoegingen
2.531
869
0
0
0
0
Mutaties reserves
1.440
2.023
2
52
52
52
Geraamde resultaat
-38.253
-43.590
-44.051
-44.804
-45.570
-46.244
Toelichting op (grote) mutaties in het meerjarenbeeld We zien in 2023 dat de lasten voor het programma in totaal € 2.549.000 lager zijn dan in 2022. Daarnaast zijn de baten in 2023 € 866.000 lager dan in 2022. Hiernaast onttrekken we in 2023 € 2.890.000 minder aan reserves en voegen we € 869.000 minder aan reserves toe. De bovenstaande wijzigingen worden verklaard door de volgende ontwikkelingen: Beleidsveld Samenleving Binnen het beleidsveld Samenleving bedragen de lasten in 2023 €2.570.000. In 2022 waren de lasten € 4.398.000. De lasten in 2023 liggen daarmee € 2.056.077 lager dan in 2022. De baten vallen binnen beleidsveld Samenleving € 390.000 lager uit in 2023 ten opzichte van 2022. Daarnaast wordt er €228.000 minder onttrokken aan de reserves. Hieronder volgt de verklaring voor de wijzigingen. Beleidsaccenten: € 1.392.627 lagere lasten De beleidsaccenten vielen in het verleden onder het beleidsveld Samenleving. Echter, de effecten van de beleidsaccenten komen juist ten gunste van de beleidsvelden; Jeugd, Participatie en Wmo. Daarom zijn de budgetten van de beleidsaccenten ondergebracht in die beleidsvelden. In de beleidsvelden informeren wij u over welke budgetten van welke beleidsaccenten daar terecht zijn gekomen. De activiteiten uit de beleidsaccenten worden omgezet in regulier beleid. Het overboeken van deze budgetten resulteert in een lagere last van €1.392.627.
52
Gemeente Lansingerland
Wet inburgering: € 646.536 lagere lasten De lagere lasten worden grotendeels veroorzaakt door de incidentele manier van toekennen van het Rijksbudget behorende bij de Wet inburgering. Voor het inkopen van de inburgeringsvoorzieningen ontvangen wij jaarlijks een specifieke uitkering (SPUK). Dit budget bedraagt voor 2022 € 390.171 en vormt een groot onderdeel van de begroting. Voor 2023 is de SPUK nog niet bekend gemaakt omdat dit wordt gebaseerd op een verwacht aantal statushouders. Zodra dit bedrag bekend is gemaakt, voegen wij dit toe aan de begroting voor 2023 en vervalt het grote verschil. Daarnaast staat er in 2022 voor € 207.913 incidenteel budget op de begroting dat is overgeheveld van 2021 naar 2022. Dit budget is eenmalig toegekend door het Rijk om alle voorbereidingen op de implementatie van de Wet inburgering mogelijk te maken. Versterken veranderopgave sociaal domein: € 125.000 lagere lasten In de Begroting 2022 is een belangrijke stap gezet naar ontwikkelen van beleid gebaseerd op data en professionalisering van onze monitoring op het sociaal domein. Voor deze opgave was in 2022 extra inzet en een werkbudget nodig: €175.000 incidenteel in 2022 en daarna € 50.000 structureel. Dit verklaart de terugloop in lasten van €125.000 in 2023 ten opzichte van 2022.
Overige mutaties zorgen voor € 108.000 hogere lasten Als laatste zijn er kleine wijzigingen binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren. Wet inburgering: € 390.171 lagere baten De lagere baten worden veroorzaakt door de incidentele manier van toekennen van de specifieke uitkering (SPUK) behorende bij de Wet inburgering. Voor 2022 was dit budget € 390.171 incidenteel toegekend via de SPUK. Ook voor 2023 krijgen wij een SPUK, maar kunnen dit pas inrekenen als het rijk daar meer informatie over verschaft. Reservemutaties: € 227.913 lagere onttrekking Er zijn in 2021 voor het bedrag van € 227.913 budgetoverhevelingen (het budget is in 2021 niet uitgegeven en wordt overgeheveld naar 2022) gedaan naar het beleidsveld Samenleving. Het overgrote deel van de budgetoverhevelingen zijn uitgevoerd ten gunste van de Wet inburgering. Deze budgetoverhevelingen verlopen via de reserves. Voor 2023 zijn nog geen budgetoverhevelingen bekend. Dit verklaart het feit dat er dus nog geen onttrekkingen zijn begroot. Beleidsveld Jeugd Binnen het beleidsveld Jeugd bedragen de lasten in 2023 in totaal € 20.702.000. De lasten bedroegen in 2022 € 20.626.000. De lasten in 2023 liggen daarmee € 76.000 hoger dan in 2022. Daarnaast wordt er € 1.736.000 minder onttrokken aan de reserve en € 869.000 minder gestort in de reserve. Hieronder volgt de verklaring voor de mutaties.
De leraar trekt aan de bel: € 656.000 hogere lasten Het budget voor ‘De leraar trekt aan de bel’ is geïndexeerd met 5,63%. Dit resulteert in € 655.967 hogere lasten in 2023 (ten opzichte van 2022). Dit budget zetten we in voor de Jeugdcoach op School. De beleidsaccenten, waar deze activiteit in 2022 onderdeel van was, werden in het verleden gepresenteerd onder het beleidsveld Samenleving. De activiteiten die onder de beleidsaccenten vielen worden in 2023 onderdeel van het reguliere beleid. Het gaat hier dus om een technische verplaatsing van budget van beleidsveld Samenleving naar beleidsveld Jeugd. Indexatie Centrum Jeugd en Gezin (CJG): € 165.000 hogere lasten Door de hoge inflatie lopen de kosten bij onze subsidierelaties sterk op, ook bij het CJG. Om het CJG de taken uit te laten voeren die wij van hen verwachten hebben we de bijdrage geïndexeerd met 7,5%. We hebben voor deze indexatie gekozen omdat we verwachten dat de cao van het CJG de landelijke cao volgt. Deze indexatie is in lijn met de kadernota. Dit resulteert in de € 165.010 hogere lasten in 2023.
53
Gemeente Lansingerland
Jongerenperspectief: € 116.000 lagere lasten Via een budgetoverheveling is er in 2022 incidenteel € 182.000 toegevoegd aan het lastenbudget. Vanwege de geldende coronamaatregelen in 2021 én het gebrek aan capaciteit bij cluster Jeugd was het niet mogelijk dit budget in 2021 uit te geven. Deze incidentele ophoging is voor 2023 niet van toepassing en resulteert in € 182.000 lagere lasten. Daarnaast wordt het beleidsaccent Pubers in de spotlight hier geboekt, met als gevolg € 66.000 hoger lasten. Van regionaal inkopen naar lokale jeugdhulp inkoop € 160.000 hogere lasten Een deel van de jeugdzorg gaan we lokaal inkopen in plaats van dit te beleggen bij de Gemeenschappelijke Regeling Jeugd Rijnmond (GRJR). Dit volgt uit een keuze om enkelvoudige, laagcomplexe zorg en zorg gerelateerd aan school niet meer regionaal in te kopen. Dit gebeurt omdat deze zorgsoorten beter aansluiten bij het lokale zorgaanbod en samenwerkingsverbanden. Hierdoor gaan we €160.000 meer lokaal uitgeven. Inkoop voorzieningen jeugd via GRJR: € 1.110.000 lagere lasten De GRJR presenteert ieder jaar de begroting. Hierin is per gemeente een verwachting opgenomen van het zorggebruik en de daarmee samenhangende kosten. We leunen op de expertise van de GRJR, maar waar mogelijk zetten we lokaal passende zorg in. Dit kan invloed hebben op de cijfers van de GRJR. We zien in 2023 een fors lagere bijdrage dan in 2022.
Belangrijkste oorzaken hiervoor zijn het meer lokaal inkopen en het afschaffen van de vlaktaks. De GRJR werkt tot en met 2022 met een zogenoemde vlaktaks. In deze verrekeningsystematiek wordt de jaarrekening bepaald op basis van begrotingsinleg en vervolgens de twee jaar erna afgerekend op basis van werkelijke zorgkosten. Dit betekent dat in 2022 nog de helft van de afrekening van 2020 plaatsvindt. Er zal in 2023 geen rekening meer worden gehouden met de vlaktaks. Dat verklaart een verschil van € 800.000. Hierdoor is de bijdrage in 2022 hoog. Voor 2023 en verder gaan we alleen uit van de kosten voor dat specifieke jaar. Sociaal medische indicatie (SMI) €225.000 hogere lasten Met de SMI-regeling beogen we ouders met fysieke of psychische problematiek een passende, preventieve ondersteuning te bieden om de thuissituatie te ontlasten en een bedreigde ontwikkeling van hun kinderen te voorkomen of te verminderen. De gemeente kent deze tegemoetkoming al jaren, echter hebben we de regeling op inhoud en proces verbeterd. De besluitvorming zal in november 2022 plaatsvinden. De regeling werd tot en met 2022 uitgevoerd door verschillende afdelingen (participatie en jeugd). De financiële dekking voor SMI was ook versnipperd over de verschillende beleidsvelden.
Dit brengen we nu centraal onder in het beleidsveld Jeugd en heeft als gevolg dat er €225.000 hogere lasten zichtbaar zijn, €25.000 was reeds aanwezig binnen het beleidsveld en is dus enkel omgezet. De hogere lasten worden overgeheveld vanuit bijzondere bijstand (€100.000), jeugdhulp (€50.000) en vanuit de decembercirculaire (€75.000). Overige mutaties zorgen voor € 96.000 hogere lasten Als laatste zijn er kleine mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren. Mutaties reserves: Budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022 €682.000 lagere onttrekking Voor het bedrag van € 682.000 zijn in 2021 budgetoverhevelingen (het budget is in 2021 niet uitgegeven en wordt overgeheveld naar 2022) gedaan binnen het beleidsveld Jeugd. Voor 2023 zijn nog geen budgetoverhevelingen bekend. Dit verklaard het feit dat er dus nog geen onttrekkingen zijn begroot.
54
Gemeente Lansingerland
Tekorten vlaktaks GR JR niet meer gedekt uit reserve € 1.054.000 lagere onttrekking In het verleden werden overschrijdingen bij de GR JR gedekt uit de reserve sociaal domein. Deze overschrijdingen kwamen voort uit de vlaktaks (declaraties uit voorgaande jaren welke in een later jaar nog worden gedeclareerd). De vlaktaks kent in 2022 zijn finale afrekening, voor 2023 begroten we op dit punt dan ook geen onttrekking meer. Ten opzichte van 2022 geeft dit een verklaring voor de €1.054.000 lagere onttrekking. Incidentele toevoeging jeugdmiddelen in 2022 € 869.000 lagere toevoeging aan reserve Wij hebben in de septembercirculaire 2020 incidenteel € 869.000 ontvangen voor 2022 (ter compensatie van de relatief hoge kosten in de jeugdzorg). Deze middelen zijn gestort in de bestemmingsreserve sociaal domein. Deze compensatievergoeding ontvangen wij niet in 2023. Dit verklaart de lagere toevoeging aan de reserve van € 869.000. Beleidsveld Participatie Binnen het beleidsveld Participatie bedragen de lasten in 2023 in totaal € 16.161.000. De lasten bedroegen in 2022 € 18.113.000. De lasten in 2023 liggen daarmee € 1.953.000 lager (ten opzichte van 2022). De baten vallen binnen beleidsveld Participatie € 474.000 lager uit in 2023 (ten opzichte van 2022). Daarnaast wordt er €854.000 minder onttrokken aan de reserves. Hieronder volgt de verklaring voor de mutaties.
Uitkeringen gecorrigeerd voor minimumloon en gebruik € 493.000 hogere lasten De hoogte van de uitkeringen wordt ten opzichte van 2022 met 1,5% verhoogd. Uitkeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. Doordat het minimumloon stijgt, wordt ook de hoogte van de bijstandsuitkeringen aangepast. Vooralsnog gaan we uit van een totale stijging van het aantal bijstandsuitkeringen van 3,5% voor 2023, in lijn met de verwachting van afgelopen jaren. Deze stijging wordt bepaald door de stijging van bevolkingsgroei en het verwachte hogere gebruik van de uitkeringen door het onzekere economische vooruitzicht. Wel is de beginstand van het aantal uitkeringen lager dan werd verwacht in 2021 bij het opstellen van de Begroting 2022, wat een voordeel oplevert. Deze factoren samen verklaren de €493.000 hogere lasten. Geen energietoeslag in 2023 €1.200.000 lagere lasten In de Zomerrapportage 2022 is de energietoeslag budgettair toegevoegd. Voor Lansingerland bedraagt het incidentele budget €1.200.000. Dit budget is niet beschikbaar in 2023 en verklaart daarmee een verschil van €1.200.000 lagere lasten. Wanneer het rijk besluit de regeling in 2023 voort te zetten en budget voor 2023 beschikbaar te stellen, wordt dit aangepast in de zomerrapportage.
Incidentele TONK middelen 2022 €300.000 lagere lasten In de slotwijziging 2021 is besloten om €300.000 over te hevelen van 2021 naar 2022 om eventuele TONK-aanspraken die nog konden volgen uit 2021 te bekostigen. Deze budgetoverheveling heeft niet plaatsgevonden naar 2023. Dit verklaart het verschil van €300.000 lagere lasten. Sociaal Medische Indicatie (SMI) ondergebracht bij beleidsveld Jeugd €100.000 lagere lasten Zowel de budgetten als de uitgaven voor SMI zijn centraal ondergebracht in beleidsveld Jeugd. In het verleden werd een deel van de kosten betaald uit de Individuele Bijzondere Bijstand (BB) binnen het beleidsveld Participatie. Het budget van € 100.000, wat jaarlijks betaald werd uit de BB, is nu daar ondergebracht. Dit resulteert in € 100.000 lagere lasten op dit beleidsveld. Er was hierop in 2022 een overschrijding, welke vanaf 2023 structureel gedekt wordt vanuit verkregen middelen voor versterking dienstverlening (zie hieronder). Middelen versterking dienstverlening €874.000 lagere lasten In de december circulaire 2021 heeft het Rijk middelen toegevoegd om de dienstverlening van de gemeente te versterken. Doordat we pas in januari 2022 wisten dat we deze middelen zouden ontvangen, konden we geen bestemming geven aan de middelen van 2021. Deze middelen (€ 438.000) zijn incidenteel overgeheveld naar 2022 en kwamen bovenop de middelen voor 2022.
Totaal kwam het budget 2022 uit op € 974.000. Voor 2023 komen de incidentele middelen niet terug en zijn deze deels ingezet voor andere activiteiten (waaronder SMI onder beleidsveld jeugd). Het beschikbare budget komt in 2023 uit op €66.000. 55
Gemeente Lansingerland
Overige mutaties zorgen voor € 72.000 lagere lasten Als laatste zijn er kleine mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren. Uitkeringen gecorrigeerd voor minimumloon en gebruik € 466.000 hogere baten Gemeenten ontvangen van het Rijk de gebundelde uitkering voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ. We schatten de inkomsten op basis van de laatst bekende BUIG-uitkering. Gekoppeld aan de verwachte hogere lasten voor uitkeringen, zie hierboven, liggen de baten in 2023 € 466.000 hoger dan in 2022. Geen energietoeslag in 2023 €900.000 lagere baten Zoals ook aan de lastenkant is aangegeven, verwachten we voor 2023 geen energietoeslag. In de Zomerrapportage 2022 is €900.000 baten ingerekend om een deel te dekken van de energietoeslag. Deze baten zijn niet begroot voor 2023 waardoor de baten dus €900.000 lager uitvallen. Wanneer het rijk besluit de regeling in 2023 voort te zetten en budget voor 2023 beschikbaar te stellen, wordt dit aangepast in de zomerrapportage. Overige mutaties zorgen voor € 30.000 lagere baten Als laatste zijn er kleine mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren.
Budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022 €854.000 lagere onttrekking Er zijn in 2021 voor het bedrag van € 854.000 budgetoverhevelingen (het budget is in 2021 niet uitgegeven en wordt overgeheveld naar 2022) gedaan binnen het beleidsveld Participatie. Voor 2023 zijn nog geen budgetoverhevelingen bekend. Dit verklaart het feit dat er dus nog geen onttrekkingen zijn begroot. Beleidsveld Wmo Binnen het beleidsveld Wmo zijn de lasten in 2023 in totaal € 15.457.455. De lasten waren in 2022 € 14.073.983. De lasten in 2023 liggen daarmee € 1.383.472 hoger (ten opzichte van 2022). De baten zijn in 2023 € 2.107 lager (ten opzichte van 2022). Daarnaast wordt er € 71.394 minder uit de reserve gehaald. Hieronder volgt de uitleg voor de wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Beleidsaccenten Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) € 403.000 hogere lasten De beleidsaccenten vielen in het verleden onder het beleidsveld Samenleving. Echter hebben een aantal beleidsaccenten effect op het beleidsveld Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo). Het budget voor de accenten is overgeheveld naar beleidsveld Wmo en de activiteiten die daaronder vielen worden nu opgenomen als regulier beleid. Daarnaast zijn de overgehevelde lasten verhoogd met 5,63%. Dit zorgt voor € 403.000 hogere lasten in 2023 dan in 2022.
Verhoogde tarieven en meer gebruik subsidies Wmo €359.000 hogere lasten Maatschappelijke organisaties kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen voor activiteiten voor inwoners van Lansingerland. Denk hierbij aan partijen Kwadraad, GGZ Delfland en Welzijn Lansingerland. Subsidies worden gegeven voor bijvoorbeeld maatjestrajecten en inloopspreekuren. De activiteiten helpen inwoners om zelfstandig te blijven wonen en te participeren in de maatschappij. Subsidie budgetten hebben een prijsverhoging (indexatie) van 5,63%. Het percentage van 5,63% is een gewogen gemiddelde gebaseerd op de loon- en prijsindexatie. Dit zorgt voor € 171.000 hogere lasten. Daarnaast zien we sinds 2021 dat het aantal mensen dat gebruik maakt van gesubsidieerde activiteiten jaarlijks stijgt door bevolkingsgroei. Ook groeit de behoefte aan activiteiten bij de inwoners. We verhogen dan ook volgend jaar het budget. Voor 2023 gaat het om het € 188.000 hogere lasten. Gebruikersontwikkeling en prijsontwikkeling woningaanpassingen, hulpmiddelen, collectief vervoer € 150.000 hogere lasten Woningaanpassingen, hulpmiddelen en collectief vervoer zijn open einde regelingen. Dat betekent dat aan iedere inwoner die recht heeft op een regeling/voorziening, we deze voorziening moeten bieden. We zien dat het gebruik van de voorzieningen blijft stijgen. Daarnaast stijgen bij deze voorzieningen ook de prijzen.
Wij houden bij het inschatten van de prijs- en vraageffecten rekening met adviezen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en wat we zelf zien en merken zoals prijsstijgingen. Op basis daarvan verhogen wij de budgetten met €150.000 ten opzichte van 2022.
56
Gemeente Lansingerland
Ontwikkelingen Huishoudelijke hulp € 452.000 hogere lasten Op basis van de ontwikkeling van het gebruik van hulp bij het huishouden afgelopen jaren gaan we voor 2023 uit van een stijging van in kosten van 12% t.o.v. 2022. Hier houden we er rekening met een verhoging op het uurtarief van minimaal 4% gebaseerd op voorlopige OVA (Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling) indexatie 2022 en met een stijging van het gebruik van 8%. Beleidsvoornemen ouderen ontmoetingsplek in iedere kern € 50.000 hogere lasten In het coalitieakkoord is het plan opgenomen om in iedere kern een ontmoetingsplek voor onze ouderen te hebben, vergelijkbaar met de Leeuwerik in Bleiswijk. Voor de extra inzet van Welzijn Lansingerland om deze activiteiten te kunnen organiseren is er extra budget nodig. Dit budget wordt ingezet om ontmoetingsplekken te creëren in Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek. We hebben € 300.000 minde nodig voor de maatwerkvoorziening begeleiding Vanwege corona is het beroep dat inwoners doen op de gemeente voor begeleiding en het daadwerkelijke gebruik lager dan voor corona. Om deze reden geven we in 2023 €300.000 minder uit aan deze maatwerkvoorziening. De verwachting is dat, wanneer corona geen aanzienlijke impact meer op onze maatschappij heeft, het gebruik weer stijgt en dat het aantal ouderen dat begeleiding zal aanvragen weer toeneemt.
Overige wijzigingen zorgen voor € 19.000 hogere lasten Als laatste zijn er kleine mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren. Kleine effect wijziging reserves € 71.394 lagere onttrekking Betreft een kleine afwijking die niet nader toegelicht hoeft te worden.
57
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Samenleving
58
Gemeente Lansingerland
Doelstelling Wat willen we bereiken? Een gezonde en verbonden samenleving waaraan iedereen kan meedoen We willen dat iedereen naar eigen vermogen kan meedoen in de samenleving. Binnen het beleidsveld Samenleving voeren we de taken uit die de Wet publieke gezondheid ons voorschrijft en houden we ons bezig met preventief gezondheidsbeleid. Ook voeren we de Wet inburgering uit. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning zorgen we voor onder andere vrijwilligerswerk en ondersteuning voor mantelzorgers. Hierbij hebben we extra aandacht voor doelgroepen die op achterstand staan, zoals inwoners met een lagere sociaal-economische status of inwoners met een migratieachtergrond.
Wat gaan we daarvoor in 2023 doen? We benutten de kracht van de samenleving Met het Vrijwilligersinformatiepunt en de verschillende organisaties die werken met vrijwilligers, zetten we in op werving en ondersteuning van vrijwilligers. Daarnaast zorgen we voor ondersteuning en advies voor het toenemend aantal mantelzorgers via Steunpunt Mantelzorg. Met de inzet op jongerenparticipatie en burgerparticipatie geven we onze inwoners een waardevolle plek in de maatschappij. We onderzoeken duurzame manieren om onze inwoners te laten meepraten, meebeslissen en meedoen. We spelen in op ideeën uit de samenleving en betrekken onze inwoners bij projecten vanuit de gemeente. Hiermee creëren we draagkracht voor ons beleid.
We garanderen de publieke gezondheidszorg in onze gemeente De GGD Rotterdam-Rijnmond voert voor ons verschillende taken uit om de publieke gezondheidszorg te garanderen. Wij maken hiervoor deel uit van een gemeenschappelijke regeling. De taken omvatten onder andere infectieziektebestrijding, informatievoorziening, soa/hiv-preventie en bestrijding en een gezonde leefomgeving. De basistaak ‘collectieve advisering gezonde leefomgeving’ wordt per 1 januari 2023 toegevoegd aan het takenpakket van de GGD. Dit sluit aan bij de invoering van de Omgevingswet. Er is voor 2023 eenmalig een eenjarige begroting vastgesteld. De begroting wordt vanaf 2024 weer voor 4 jaar vastgesteld. De GGD (Gemeentelijke gezondheidsdienst) onderzoekt welke effecten corona heeft op de basis taken van de GGD en wat dit betekent voor de begroting 2024-2027 en voor de bijdrage van de deelnemende gemeenten. Het voorkomen van problemen heeft onze aandacht binnen de verschillende beleidsterreinen.