[T22.05221] Boekwerk Begroting 2023 - 2026

91

Gemeente Lansingerland

Onttrekking Milieubeleidsplan uit reserve Onderzoekskosten (€ 50.000 lagere onttrekking) Voor het opstellen van het Milieubeleidsplan raamden we in 2022 een onttrekking van € 50.000 aan de reserve Onderzoekskosten. Dit is een eenmalige onttrekking. Onttrekking Groen Blauwe Leefomgevingsvisie uit reserve Onderzoekskosten (€ 70.000 lagere onttrekking) We onttrokken in 2022 eenmalig € 70.000 aan de reserve Onderzoekskosten voor het opstellen van een Groen Blauwe Leefomgevingsvisie. Onttrekking Gebiedsvisie Bosland uit Algemene Reserve (€ 150.000 lagere onttrekking) We onttrokken in 2022 eenmalig € 150.000 aan de Algemene Reserve voor het opstellen van een Gebiedsvisie voor Bosland. Onttrekking Middengebied uit reserve Onderzoekskosten (€ 120.000 lagere onttrekking) We raamden in 2022 een onttrekking van € 120.000 aan de reserve Onderzoekskosten voor onderzoek voor het Middengebied. Onttrekking Kaderrichtlijn Water uit Algemene Reserve (€ 50.000 hogere onttrekking) Voor het budget voor de Kaderrichtlijn Water zal er in 2023 een onttrekking uit de Algemene Reserve gedaan worden van € 50.000. Onttrekking Mobiliteitsvisie uit reserve Onderzoekskosten (€ 50.000 lagere onttrekking) We raamden in 2022 een onttrekking van € 50.000 aan de reserve Onderzoekskosten voor de Mobiliteitsvisie. Dit was een eenmalige onttrekking.

Een deel van de werkzaamheden voor het opstellen van de visie zullen doorlopen in 2023. Onttrekking Mobiliteitsvisie uit de Algemene Reserve (€ 10.000 hogere onttrekking) We raamden in 2022 een onttrekking van € 50.000 aan de Algemene Reserve voor de Mobiliteitsvisie. Dit was een eenmalige onttrekking. Een deel van de werkzaamheden voor het opstellen van de visie zullen doorlopen in 2023. Omdat het niet bestede budget uit 2022 niet kan worden overgeheveld, is er opnieuw een bedrag van € 60.000 geraamd. Onttrekking onderzoeken inzet kleinschalig pendelvervoer uit de Algemene Reserve: (€ 60.000 lagere onttrekking) We raamden in 2022 een onttrekking van € 60.000 aan de Algemene Reserve voor onderzoeken voor de inzet kleinschalig pendelvervoer. Dit was een eenmalige onttrekking. Onttrekking Elektrisch laden op niet-eigen terrein (€ 182.000 hogere onttrekking) Voor het budget voor elektrisch laden op niet-eigen terrein zal er in 2023 een onttrekking uit de Algemene Reserve gedaan worden van € 182.000. Onttrekking Greenport uit reserve Ombuiging (€ 75.000 lagere onttrekking) Er stond in 2022 een onttrekking begroot uit de reserve Ombuiging voor onderzoek Greenport. Deze onttrekking staat in 2023 niet meer begroot.

Onttrekking Corona herstelplan uit reserve Crisismaatregelen (€ 240.000 lagere onttrekking) Voor de maatregelen in het Corona Herstelplan onttrokken we in 2022 € 240.000 aan de reserve Crisismaatregelen. Onttrekking uit en toevoeging aan algemene reserve voor Ontwikkelperspectief Bleizo-West (€ 425.000 lagere onttrekking én lagere toevoeging) In verband met een overheveling uit 2021 raamden we in 2022 een onttrekking uit en een toevoeging aan de Algemene Reserve van beide € 425.000 (budgettair neutraal) voor het Ontwikkelperspectief Bleizo-West. Onttrekking diverse economische onderzoeken uit de algemene reserve (€ 45.000 lagere onttrekking) We onttrokken in 2022 incidenteel € 45.000 uit de Algemene Reserve voor economische onderzoeken.

92

Gemeente Lansingerland

Onttrekking loket fonds duurzaam funderingsherstel uit de algemene reserve (€ 100.000 lagere onttrekking) We onttrokken in 2022 incidenteel € 100.000 uit de Algemene Reserve voor het loket voor de pilot voor het funderingsherstel aan de Rottekade. Onttrekking Investeringsfonds voor duurzaamheid (€ 309.000 hogere onttrekking) Voor het budget voor het investeringsfonds voor duurzaamheid zal er in 2023 een onttrekking uit de Enecoreserve gedaan worden van € 309.000. Het restant van lagere onttrekkingen aan reserves van € 30.000 bestaat uit diverse kleinere afwijkingen.

93

Gemeente Lansingerland

Beleidsveld Ruimtelijke ordening

94

Gemeente Lansingerland

Doelstelling Wat willen we bereiken? Ruimtelijke ontwikkelingen die bijdragen aan goed wonen, ondernemen, werken en recreëren Het faciliteren en scheppen van randvoorwaarden voor ontwikkeling op het gebied van wonen, werken, recreëren en infrastructuur. Een gestructureerde invoering van de Omgevingswet De Omgevingswet is één integrale wet op het gebied van de fysieke leefomgeving die alle bestaande wetten op dat gebied (ruimte, wonen, milieu, natuur, water en infrastructuur) vervangt. Met als doel: eenduidige regelgeving en makkelijk vindbare informatie over de fysieke leefomgeving. Zodat de gemeente als hoeder van de fysieke leefomgeving de balans kan bewaken tussen een veilige en gezonde fysieke leefomgeving, behoud en versterken van de omgevingskwaliteit en het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen ten gunste van maatschappelijke ontwikkelingen.

Wat gaan we daarvoor in 2023 doen? We voeren wet- en regelgeving op het gebied van omgevingsrecht vlot, zorgvuldig en adequaat uit We optimaliseren in 2023 onze werkprocessen verder na de implementatiefase van de Omgevingswet (OW) en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Naast procedurele wijzigingen heeft de invoering van de OW en de Wkb ook financiële effecten, die deels afhankelijk zijn van de keuzes die de gemeenteraad maakt in de transitiefase tussen 2023-2029. In de legesbegroting 2023 houden we rekening met de onzekerheden en variabelen door ze stuk voor stuk mee te wegen. De raad zal de komende jaren nog diverse keuzes maken, waarbij we steeds de financiële effecten van die keuzes bij de besluitvorming in beeld brengen. De bouwlocaties nemen af en samen met de invoering van de Wkb zal dit zorgen voor een verschuiving in de werkzaamheden: minder vergunningverlening, meer toezicht en handhaving. Met de komst van de OW ontstaat weer de mogelijkheid om voor milieubelastende activiteiten (omgevingsvergunningen milieu) leges te heffen. De bodemtaken waar op dit moment de Provincie nog bevoegd gezag voor is, zullen gelijktijdig met de komst van de OW worden overgedragen aan de gemeenten, wat een aanzienlijke hoeveelheid meerwerk met zich meebrengt. We verwerken dit in de begroting. Het Rijk heeft nog geen inzicht gegeven of gemeenten hiervoor worden gecompenseerd.

We zetten hier op in, maar gaan er vooralsnog vanuit dat we niet worden gecompenseerd.

We werken aan een sterke woonomgeving midden in de metropool Uitvoering Woonvisie 2021-2025 Met het in 2022 vastgestelde uitvoeringsprogramma van de Woonvisie 2021-2025 werken wij aan een plek voor iedereen. Het uitvoeringsprogramma brengt de diverse uitvoeringsmaatregelen van de Woonvisie overzichtelijk bij elkaar. Hierdoor is het duidelijk hoe we de ambities van de woonvisie willen bereiken. Er is daarbij nadrukkelijk aandacht voor diverse doelgroepen, waaronder lage- en middeninkomens, starters en ouderen en kwetsbaren, waar wonen en zorg een met elkaar verbonden vraagstuk is. De grote woningbouwprojecten zoals Wilderszijde, Bleiswijk, Wolfend en Bleizo-West kunnen hiervoor het verschil maken. Per woningbouwproject wordt o.a. 50% geprogrammeerd als betaalbaar (sociaal en middenhuur/koop). Daarnaast programmeren we per woningbouwproject 40% als gelijkvloerse woning en ca. 5% voor bijzondere doelgroepen. Het voortzetten van het voor onze gemeente onderscheidende rustige, aantrekkelijke woonmilieu benutten we als factor voor een krachtige samenleving. Bovenstaande vertalen we op projectniveau en landt als programma in de Nota van uitgangspunten, Masterplannen en/of bestemmings-/omgevingsplannen.

95

Gemeente Lansingerland

Het uitvoeringprogramma én de Woonvisie omschrijven verder een aantal instrumenten ten behoeve van het bouwen en betaalbaar houden van wonen. Daarvoor is de Starterslening in 2022 weer voor minimaal twee jaar beschikbaar gesteld. Bij andere instrumenten, zoals bijvoorbeeld de opkoopbescherming, onderzoeken we, veelal in samenwerking met grondzaken, de mogelijkheden ervan. Afstemming in de regio Afstemming in de regio vraagt de komende jaren veel aandacht. Om de positie in de regio ten volste te benutten, is regionale afstemming van onze woonopgave noodzakelijk. Denk hierbij aan het aantal (sociale) woningen en het vraagstuk rondom de ontwikkeling van Bleizo-West. Het Regioakkoord, waarin we afspraken maken over onder andere het aantal (sociaal) te bouwen woningen, is in 2022 geactualiseerd. Het Regioakkoord is gekoppeld aan de Woonagenda van BZK. Afstemming hierover tussen gemeenten, regio, provincie en Rijk zal in 2023 een belangrijke opgave blijven. Woningbouwontwikkelingen De komende jaren streven wij naar gemiddeld ca. 500 per jaar op te leveren woningen. De verwachting in 2023 is om ca. 73 sociale woningen en 45 overige betaalbare woningen op te leveren. We gaan in 2023 intensief verder met de ontwikkeling van ca. 2.700 woningen in Wilderszijde. Daarnaast brengen we in 2023 ook de ontwikkeling rondom het station Westpolder verder.

Voor de woningbouwontwikkelingen in Bleiswijk wordt in 2023 het Masterplan geoptimaliseerd en werken we richting het bestemmingsplan/omgevingsplan. Ook de locaties Wolfend en Driehoek Noordpolder zijn projecten die we in 2023 verder kunnen brengen richting (mogelijke) ontwikkeling. Specifieke doelgroepen Het college heeft in 2021 besloten Flexwonen als woonproduct toe te voegen aan het geheel, bedoeld voor mensen met een urgent woonprobleem, zoals starters, mantelzorgers, statushouders, mensen die gescheiden zijn, expats en studenten. Er wordt in 2022 realisatie beoogd. Deze realisatie wordt in samenhang met de opvang van Oekraïners opgepakt. Ten behoeve van de Horti Science en de logistieke sector hechten we sterk aan het stimuleren en faciliteren van kwalitatieve huisvesting voor arbeidsmigranten binnen onze gemeente. We onderhouden daarvoor actief contacten met marktpartijen en streven naar een omgevingsbeleid van de Provincie Zuid-Holland die de kansen van realisatie bevordert. Verder starten we ook met de uitbreiding van woonwagencentrum Meerweg en continueren we de herontwikkeling van Bosland.

We werken samen met onze partners aan de uitvoering van het milieubeleidsplan We stellen milieubeleid op voor de milieuthema’s geluid, luchtkwaliteit, bodem, externe veiligheid, geur, trillingen en licht. Hiervoor stelden we een Nota van Uitgangspunten op, die in 2023 zal worden vastgesteld en die we vervolgens uitwerken tot een Milieubeleidsplan. Dit zal als bouwsteen dienen voor de Omgevingsvisie 2.0. Dit doen we samen met onze ketenpartners en met bewoners via onder andere een burgerpeiling. De op te stellen geluidskaarten dienen als basis voor het geluidsbeleid conform de Omgevingswet.

We werken samen met onze partners aan een Groen Blauwe Leefomgevingsvisie We stellen een Groen Blauwe Leefomgevingsvisie op. We stelden in 2022 een Nota van Uitgangspunten op, die in 2023 door de raad zal worden vastgesteld. We werken in 2023 deze uitgangspunten, via verschillende sessies met interne stakeholders en externe gebiedspartners, verder uit tot een breed gedragen Groen Blauwe Leefomgevingsvisie. Deze visie dient als bouwsteen voor de Omgevingsvisie 2.0.

96

Gemeente Lansingerland

Wij zorgen dat wij zo goed mogelijk klaar staan voor de implementatie van de Omgevingswet Naar verwachting werken wij vanaf 1 januari 2023 onder de Omgevingswet. We hebben ons hierop voorbereid aan de hand van de ‘27 minimale acties Omgevingswet voor gemeenten’ van de VNG (hierna: acties). Deze acties moeten wij als gemeente minimaal ondernemen om de Omgevingswet te implementeren. Wij hebben de acties ondergebracht in vijf deelprojecten, ook wel sporen genoemd. Naast het overkoepelende spoor 0 (over ambities, strategie, aanpak, financiën en communicatie) gaat het om vijf sporen: 1. Omgevingsvisie, 2. Omgevingsplan, 3. Vergunningverlening, toezicht en handhaving, 4. Digitaal Stelsel Omgevingswet en 5. Veranderopgave. Deze acties lopen in 2023 en verder door. Zo bouwen we bijvoorbeeld per bouwsteen het Omgevingsplan op, met als doel om in 2029 een alomvattend Omgevingsplan te hebben conform de Omgevingswet.

Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2021

Begroot 2022

Begr 2023

Begr 2024

Begr 2025

Begr 2026

Lasten

16.171

10.323

10.065

8.928

8.282

Baten

4.814

4.829

5.043

3.926

3.146

3.382

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

-11.357

-5.494

-5.021

-5.002

-5.136

-5.286

Onttrekkingen

6.448

1.925

540

138

3

3

Toevoegingen

1.597

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

4.852

1.925

540

138

3

3

Geraamde resultaat

-6.505

-3.569

-4.481

-4.864

-5.133

-5.283

97

Gemeente Lansingerland

8.668

Beleidsveld Infrastructuur en mobiliteit

98

Gemeente Lansingerland

Doelstelling Wat willen we bereiken? Onze inwoners en ondernemers verplaatsen zich op een duurzame en veilige wijze. We gaan voor nul verkeersslachtoffers door vermijdbare oorzaken. Daarbij is specifiek aandacht voor de zwakkere verkeersdeelnemer (tweewielers en voetgangers). We groeien mee met de toenemende behoefte aan mobiliteit. Hierbij streven we naar een betere bereikbaarheid van onze kernen, meer hoogwaardige fietsverbindingen en beter openbaar vervoer tussen de kernen. We maken onze mobiliteit duurzamer en gezonder. Fietsers voelen zich comfortabel en veilig op onze wegen en uitnodigende fietspaden. OV-gebruikers reizen gemakkelijk met betrouwbare en snelle OV-lijnen van en naar goede knooppunten. Daarbij streven we moderne vervoersoplossingen na, waarbij ketenmobiliteit en deelmobiliteit een steeds belangrijkere rol spelen.

Wat gaan we daarvoor in 2023 doen? We werken aan een duurzame en veilige bereikbaarheid We werken de Metropolitane fietsroutes ‘Zoetermeer / Rotterdam centrum’ en ‘Delft / Rotterdam Alexander’ verder uit om in 2024 te kunnen starten met de realisatie van de routes. Dit verbetert de lokale en regionale fietsbereikbaarheid, draagt bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen en faciliteert de toekomstige inwonersgroei van de gemeente en regio. We werken de in 2022 vastgestelde Mobiliteitsvisie 2040 uit tot mobiliteitsplannen en uitvoeringsprogramma’s, waaronder nieuw parkeerbeleid, nieuw wegencategoriseringsplan, verkeersveiligheidsplan en een beleidsaanpak deelmobiliteit. Aan deze plannen zijn concrete resultaten en acties gekoppeld. Bij gebiedsontwikkelingen is in eerste instantie specifiek aandacht voor de actieve en duurzame vormen van mobiliteit en niet alleen de autobereikbaarheid. Desondanks blijft een goede autobereikbaarheid ook van cruciaal belang. Samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zetten we in op herstel van het openbaar vervoer om het aantal reizigers naar het niveau voorafgaand aan de coronacrisis te krijgen, om vervolgens weer verder te groeien. We continueren de gezamenlijke regionale verkenning van de Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-corridor Zoetermeer Rotterdam (ZoRo).

Samen met de provincie Zuid Holland werken we de integrale mobiliteitsaanpak N209 verder uit om daarmee de (regionale) bereikbaarheid en verkeersveiligheid op en rondom de N209 te verbeteren en toekomstbestendig te maken gezien de woningbouwopgave en (distributie)bedrijventerreinontwikkelingen. Ten behoeve van de verduurzaming van de automobiliteit breiden we het regulier laadnetwerk met elektrische oplaadpalen verder uit. We starten met de exploitatie van een tweede bemande bewaakte fietsenstalling.

99

Gemeente Lansingerland

Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000 Realisatie 2021

Begroot 2022

Begr 2023

Begr 2024

Begr 2025

Begr 2026

Lasten

850

1.598

1.792

1.653

1.637

Baten

16

15

14

14

14

14

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

-834

-1.584

-1.778

-1.639

-1.623

-1.611

Onttrekkingen

10

160

242

0

0

0

Toevoegingen

0

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

10

160

242

0

0

0

Geraamde resultaat

-824

-1.424

-1.536

-1.639

-1.623

-1.611

100

Gemeente Lansingerland

1.625