T21.04201 Jaarstukken 2020
Tekst van het document
Daarmee voldoen we ruimschoots aan de doelstelling van maximaal 10 per jaar.
47
Gemeente Lansingerland
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2019
Primitief 2020
Begroot 2020
Realisatie 2020
Afwijking 2020
Lasten
14.558
16.039
16.204
16.112
-92
Baten
1.039
1.041
931
3.078
2.146
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-13.520
-14.997
-15.273
-13.035
2.238
Onttrekkingen
663
954
806
574
-231
Toevoegingen
226
226
220
226
6
Mutaties reserves
437
729
586
349
-237
-13.083
-14.269
-14.687
-12.686
2.001
Geraamde resultaat
Waar zitten de financiële afwijkingen? Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (€92.000 voordeel) Het baggeren liep door PFAS vertraging op. Inmiddels zijn de baggerwerkzaamheden opgestart. Door het later opstarten is €140.000 minder uitgegeven in 2020. Door de extreme droogte en de warme zomer in 2020 was het noodzakelijk om het groen meer water te geven. De droogte zorgde ook voor uitval van beplanting en bomen, deze vervingen we in het najaar. Uit de boominspectie bleek bovendien dat het nodig was om meer bomen te snoeien dan we hadden voorzien. Deze extra benodigde snoeiwerkzaamheden waren eveneens een (indirect) gevolg van de droogte. De aanvullende werkzaamheden hebben geleid tot extra uitgaven van €82.000. De overige mutaties van €34.000 bestaan uit geringe posten die niet verder worden toegelicht. Baten (€2.146.000 voordeel) Van de Provincie Zuid-Holland ontvingen we een bijdrage van €2.016.000 voor het in beheer nemen van de N472. Middels resultaatbestemming zal dit bedrag worden toegevoegd aan een bestemmingsreserve om de toekomstige onderhoudslasten die hieruit voorvloeien te kunnen dekken. dit is conform het raadsbesluit van 27 november 2019. De inkomsten als gevolg van grafrechten fluctueren jaarlijks.
Deze fluctuatie heeft een aantal variabelen ten grondslag: aantal sterfgevallen/begravingen in de gemeente, de keuze om een particulier grafrecht af te sluiten of juist keuze voor een algemeen graf (waarvoor geen grafrechten verschuldigd zijn) en het aantal verlengingen van (particuliere) grafrechten. In 2020 waren er meer sterfgevallen als gevolg van de corona-epidemie, dit leidde in combinatie met het type gebruikte graven tot incidenteel meer inkomsten van €53.000. Aan het einde van het boekjaar is er nog een groot stuk snippergroen verkocht, waardoor er een voordeel van €34.000 is ontstaan. De overige mutaties van €43.000 bestaan uit geringe posten die niet worden toegelicht. Reservemutaties (237.000 nadeel) Het groot onderhoud baggeren is het afgelopen jaar goed opgepakt. Door de PFAS bleven we desondanks achter op de planning waardoor we €140.000 minder onttrokken aan de reserve baggeren.
48
Gemeente Lansingerland
Het project Noordeindseweg is niet afgerond, hierdoor onttrokken we €30.000 minder aan de reserve afschrijvingslasten. Voor burgerparticipatie in de Vogelbuurt hevelden we €27.000 budget over van 2019 naar 2020. De kosten voor groot onderhoud waren €3.000 lager dan begroot. We onttrokken €3.000 minder aan de reserve groot onderhoud gebouwen.
49
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Afval- en Afvalwatermanagement Wat wilden we bereiken? Het duurzaam en kostenbewust inzamelen en transporteren van (afval)water en huishoudelijk afval In 2020 namen we aanvullende stappen om tot een nieuw kader voor het inzamelen van huishoudelijk afval te komen. Op het gebied van riolering was veel aandacht voor onderzoek (inspecties) en planvorming.
Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? We actualiseren het gemeentelijk rioleringsplan In november 2020 stelde de gemeenteraad het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vast voor de planperiode 2021-2025. Dit plan beschrijft hoe we invulling geven aan onze wettelijke zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Dit plan bevat daarnaast concrete richtlijnen en activiteiten die aansluiten bij nationale en gemeentelijke doelstellingen op het gebied van klimaatadaptatie. We meten de tevredenheid van inwoners over de inzameling en verwerking van afvalwater In november 2020 voerden we een belevingsonderzoek uit met de openbare ruimte als onderwerp. Hierbij maakten we gebruik van het digitale inwonerspanel ‘Lansingerland Peilt’. Uit de peiling bleek dat inwoners over het algemeen weinig overlast ervaren van de maatregelen die we treffen om extreme regenbuien te verwerken, al neemt de overlast van extreme regenbuien wel licht toe. We moderniseren het afvalbrengstation aan de Bosland in Bergschenhoek in 2020 In 2020 werkten we de planvorming voor het realiseren van een modern en veiliger afvalbrengstation nader uit. In november besloot de raad dat het afvalbrengstation gaat verhuizen naar een nieuwe locatie in Bergschenhoek.
De raad gaf opdracht voor de bouw van een volledig nieuw afvalbrengstation dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en gericht is op het stimuleren van circulariteit. We realiseren een toename van het aandeel gescheiden gft (groente-, fruit- en tuin-) afval van 3,5% Het absolute aandeel gescheiden gft nam in 2020 toe met ruim 8%. Deze stijging sluit aan bij landelijke ontwikkelingen. Nagenoeg alle gemeenten zagen een grote stijging van het gft omdat inwoners in 2020 meer thuiswerkten. In 2020 realiseerden wij bij diverse appartementencomplexen nieuwe voorzieningen voor de gescheiden inzameling van gft en deelden wij aan inwoners gratis gft aanrechtbakjes uit om het inzamelen makkelijker te maken. We werken het nieuwe Afvalbeleid uit in het uitvoeringsplan Afval In september 2020 vond de raadpleging Afvalbeleid plaats onder de inwoners van Lansingerland. De resultaten van deze raadpleging deelden we in december 2020 met de raad. De uitkomsten van de raadpleging gebruikt het college om het nieuwe Afvalbeleid voor te leggen aan de gemeenteraad. Na vaststelling werkt het college het uitvoeringsplan uit. We zorgen voor de inzameling en transport van stedelijk afvalwater In 2020 inspecteerden en reinigden we 80 km aan rioolbuizen. Storingen aan gemalen verhielpen we zo snel mogelijk. Er vond in 2020 één storing plaats die langer dan 24 uur duurde.
Daarmee voldoen we aan de doelstelling. We zorgen voor de inzameling en verwerking van het hemelwater
50
Gemeente Lansingerland
Bij renovatieprojecten vervingen wij gemengde riolen zoveel mogelijk voor gescheiden rioolsystemen. In het pilotproject Dorp Noordoost in Bergschenhoek stimuleerden wij inwoners om de regenpijp van hun huis af te koppelen en aan te sluiten op een systeem voor schoon water. In 2020 was er weinig waterloverlast. Wij ontvingen geen meldingen en/of signalen van situaties waarbij het water meer dan 30 minuten op straat stond. Het was, net als in 2019, een uitzonderlijk droog jaar waarin juist sprake was van een neerslagtekort. We zorgen voor een optimale grondwaterstand in het openbaar gebied We handelden meldingen zorgvuldig af. Er waren in 2020 geen gegronde aansprakelijkheidsstellingen.
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2019
Primitief 2020
Begroot 2020
Realisatie 2020
Afwijking 2020
Lasten
10.288
11.190
11.415
10.985
Baten
-430
11.171
13.679
13.587
13.709
122
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
883
2.489
2.172
2.723
552
Onttrekkingen
1.236
18
83
52
-31
Toevoegingen
15
15
33
15
-18
Mutaties reserves
1.220
3
50
37
-13
Geraamde resultaat
2.103
2.493
2.222
2.760
539
Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten ( €430.000 voordeel) De hoeveelheid Afval nam in 2020 onder andere toe vanwege de uitbraak van het coronavirus en het feit dat mensen daardoor meer thuis (aan het werk) waren. De inzamelkosten, verwerkingskosten en de belastingen gerelateerd aan het afval liepen om die reden met €49.000 op. In 2020 doteerden we €925.000 minder aan de voorziening riolering. Deze lagere dotatie werd veroorzaakt door noodzakelijke, extra onderhoudswerkzaamheden. Er vond voor €220.000 extra onderhoud aan de riolering plaats en we gaven €226.000 extra uit voor het onderhoud aan de rioolgemalen. Baten ( €122.000 voordeel) De extra opbrengsten afvalinzameling van €145.000 hangen samen met de toegenomen hoeveelheid afval. De gemeente ontvangt een vergoeding per ton, dus als de tonnages stijgen loopt ook de totale vergoeding op. De overige mutaties die €23.000 nadelig zijn bestaan uit geringe posten die niet worden toegelicht. Reservemutaties (€13.000 nadeel) In 2020 maakten we €13.000 minder kosten i.v.m. de coronamaatregelen. Hierdoor onttrokken we €13.000 minder aan de reserve crisismaatregelen.
51
Gemeente Lansingerland
Kengetallen Kwaliteit Openbare Ruimte Kengetal
Begroot 2020 Realisatie 2020
Beheer openbare ruimte Percentage areaal openbare ruimte met minimaal beeldkwaliteit C of het equivalent hiervan
n.v.t.
n.v.t.
Percentage producten onkruidbestrijding, zwerfvuil, vegen en maaien op minimaal beeldkwaliteitsniveau B
n.v.t.
n.v.t.
Percentage Groen & Spelen, Onkruidbestrijding, Zwerfvuil, Bebording, Belijning & Straatmeubilair voor regulier beheergebied op minimaal onderhoudsniveau B
100%
100%
Percentage Groen & Spelen, Onkruidbestrijding, Zwerfvuil, Bebording, Belijning & Straatmeubilair voor centra en stationsgebieden op minimaal onderhoudsniveau A
100%
100%
Uitgevoerd
Uitgevoerd
10
2
n.v.t.
n.v.t.
1x/jr
1
30 min.
<30
1
0
Onderzoeken meest effectieve methode afvalinzameling, -scheiding en -verwerking
n.v.t.
n.v.t.
Uitvoeren tevredenheidsonderzoek afvalwater via burgerpanel (We voeren 1x per twee jaar een tevredenheidsonderzoek uit dat specifiek op afvalscheiding is gericht.)
n.v.t.
n.v.t.
Uitvoeren tevredenheidsonderzoek openbare ruimte via burgerpanel Aantal aansprakelijkheidsstellingen Opleveren leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR) Afval- en afvalwater management Maximaal aantal storingen per jaar van langer dan 24 uur aan rioolgemalen Aantal minuten waarbij tijdens bijzonder intensieve buien water op straat mag staan Aantal aansprakelijkheidsstellingen n.a.v. grondwaterstand Vaststellen nieuw afvalbeleid
Uitvoeren tevredenheidsonderzoek afvalscheiding via burgerpanel Opstellen uitvoeringsplan Afvalbeleid Realiseren toename gescheiden GFT afval Modernisering afvalbrengstation
Uitgevoerd Niet uitgevoerd 3,5%
8,0%
in voorbereiding
in voorbereiding
Toelichting op kengetallen Kwaliteit Openbare Ruimte Uit schouwen en inspecties bleek dat de onderdelen Groen & Spelen, Onkruidbestrijding, Zwerfvuil, Bebording, Belijning & Straatmeubilair voldeden aan de vastgestelde onderhoudsniveaus (B voor het reguliere beheergebied en A voor de centra en stationsgebieden). In november 2020 voerden we een belevingsonderzoek uit met de openbare ruimte als onderwerp. Hierbij maakten we gebruik van het digitale inwonerspanel ‘Lansingerland Peilt’. Inwoners gaven de openbare ruimte in de hele gemeente gemiddeld een 7,2 als rapportcijfer. In 2020 waren er 2 gegrond verklaarde aansprakelijkheidsstellingen. Daarmee voldoen we ruimschoots aan de doelstelling van maximaal 10 per jaar. Storingen aan gemalen verhielpen we zo snel mogelijk. Er vond in 2020 één storing plaats die langer dan 24 uur duurde. In 2020 was er weinig waterloverlast. Wij ontvingen geen meldingen en/of signalen van situaties waarbij het water meer dan 30 minuten op straat stond. Er waren in 2020 geen gegronde aansprakelijkheidsstellingen als gevolg van de grondwaterstand in Lansingerland. Het uitvoeringsplan voor afval stelden we nog niet op. In september 2020 vond de raadpleging Afvalbeleid plaats onder de inwoners van Lansingerland. De uitkomsten van de raadpleging gebruikt het college om het nieuwe afvalbeleid voor te leggen aan de gemeenteraad.
Het absolute aandeel gescheiden gft nam in 2020 toe met ruim 8%. Deze stijging sluit aan bij landelijke ontwikkelingen. In 2020 werkten we de planvorming voor het realiseren van een modern en veiliger afvalbrengstation nader uit. In november besloot de raad dat het afvalbrengstation gaat verhuizen naar een nieuwe locatie in Bergschenhoek.
52
Gemeente Lansingerland
Programma 6: Lansingerland ontwikkelt Beoogd maatschappelijk effect Ook in een groeiend Lansingerland blijft het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2019
Primitief 2020
Begroot 2020
Realisatie 2020
Afwijking 2020
Lasten
15.139
15.422
14.771
14.091
-680
Baten
5.192
4.545
4.853
5.578
725
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-9.948
-10.876
-9.917
-8.513
1.405
Onttrekkingen
4.177
2.925
3.834
3.275
-559
Toevoegingen
2.445
1.272
1.592
1.592
0
Mutaties reserves
1.732
1.652
2.242
1.682
-559
Geraamde resultaat
-8.216
-9.224
-7.676
-6.831
845
53
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Ruimtelijke Ordening Wat wilden we bereiken? Ruimtelijke ontwikkelingen die bij dragen aan goed wonen, ondernemen, werken en recreëren Het faciliteren en scheppen van randvoorwaarden voor ontwikkeling op het gebied van wonen, werken, recreëren en infrastructuur.
Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? Samen met onze partners werken we aan de verbetering van de waterkwaliteit Wateren zijn opgedeeld in Kaderrichtlijn Wateren en Overige Wateren. De Kaderrichtlijn waterlichamen bestaan in de regel uit grotere wateren, zoals meren, rivieren, kanalen, etc. terwijl de kleinere wateren zoals sloten, kleine waterpartijen, etc. meestal aangemerkt worden als overige wateren. Voor de Kaderrichtlijn wateren geldt een resultaatverplichting. Per 2027 dienen we als gemeente te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De waterkwaliteit dient hiervoor in een “goede toestand” te verkeren. Op veel plaatsen in onze regio voldoet de waterkwaliteit (nog) niet aan de normen. Om de KRW-norm te halen werken we samen met de waterschappen, Glastuinbouw Nederland en omliggende gemeenten in projecten als de Emissie loze Kas. De aanpak van het samenwerkingsverband bestaat uit twee sporen. Het eerste spoor richt zich op het creëren van bewustwording bij inwoners en ondernemers (bij glastuinbouwbedrijven in het bijzonder) en het stimuleren van gedragsverandering. Daarbij leren we van ervaringen van andere gemeenten en van onze aanpak op het gebied van wijkgericht werken. Het tweede spoor richt zich op het uitvoeren van controles en het zo nodig toepassen van handhaving.
Voor de overige wateren geldt geen resultaatverplichting, maar een inspanningsverplichting. De waterkwaliteit in de kleinere watergangen heeft invloed op de KRW-lichamen en andersom. Hiervoor werkten we samen met de waterschappen aan het derde Stroomgebied Beheers Plan (SGB3) voor de Europese regio Rijn-West. Dit plan moet 2021 klaar zijn en loopt tot 2027. In 2027 moet de waterkwaliteit in heel Europa op orde zijn. We bereiden ons voor op de implementatie van de omgevingswet 2021 Breed gedragen stelde de raad de nota uitgangspunten en koers Omgevingsvisie Lansingerland in 2020 vast. Door uitstel van de invoerdatum en corona richtten wij ons op de voorbereiding van de invoering van de omgevingswet per 1 januari 2022. We werken aan een sterke woonomgeving midden in de metropool In 2020 startten we met de nieuwe woonvisie. Daarvoor zetten we de bouwstenen op en voerden we diverse analyses uit. De eerste participatiebijeenkomsten met de raad zijn gehouden, mede in het kader van het Toekomstperspectief. We voerden voor Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs woningbehoeftenonderzoeken uit. Daarnaast stelden we de uitgangspunten vast voor de woningbouwontwikkelingen in Bleiswijk, mede gebaseerd op het behoefteonderzoek uit 2019. Voor de huisvesting van arbeidsmigranten stelden we het toetsingskader vast.
We startten met het woonbehoeftenonderzoek onder woonwagenbewoners voor het op te stellen woonwagenbeleid, wat een plek zal krijgen in de woonvisie. Met de huisvesting van 46 statushouders behaalden we de taakstelling. We stelden in 2020 de Verordening Woonruimtebemiddeling 2020 vast. In 2020 startten we met de voorbereidingen voor de eventuele ontwikkeling van onder andere Wolfend Bergschenhoek en Driehoek Noordpolder in Berkel en Rodenrijs.
54
Gemeente Lansingerland
In juni 2020 stelde de gemeenteraad het Masterplan Wilderszijde vast. Daarna volgde het proces om te komen tot een bestemmingsplan waarbij we diverse stakeholders betrokken. Voor de financiële haalbaarheid van onze ambities in dit plan dienden wij voor deze woondeal-versnellingslocatie een aanvraag voor steun vanuit de BZK Woningbouwimpulsgelden in. Ook in Westpolder/Bolwerk zetten we met de betrokken partijen stappen voor de optimalisatie om meer woningen te realiseren rondom het station Westpolder. De komende jaren verwachten wij gemiddeld 400-500 woningen per jaar op te leveren. In 2020 leverden we 535 woningen op door een vertraging in de bouw in 2019. Voor de sociale woningbouw voeren we de komende jaren ons bod ten behoeve van het Regioakkoord Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030 uit. We voerden wet- en regelgeving op het gebied van omgevingsrecht vlot, zorgvuldig en adequaat uit, bestreden besluiten bleven in stand. In 2020 merkten we een toename van het aantal vergunningaanvragen als ook van het aantal klachten voor toezicht en handhaving. Dit kwam door de combinatie van meer thuiswerken en enkele grote bouwprojecten, waaronder de werkzaamheden voor de verlengde A16. We werken de gebiedsagenda middengebied verder uit Een goede bereikbaarheid is een randvoorwaarde voor de ontwikkeling van onze gemeente en de regio.
Samen met de MRDH, gemeenten Rotterdam en Zoetermeer deden wij onderzoek naar de effecten van de metroverbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam. In het BO-MIRT van november 2020 is besloten een lange-termijn ontwikkelperspectief regionale HOV-verbindingen op te stellen. De strategische samenwerking tussen de gemeenten Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland heeft zich in 2020 verder verdiept op de thema’s van de gebiedsagenda middengebied. In 2020 deden we samen met gemeente Zoetermeer een aanbesteding voor het opstellen van het ontwikkelperspectief Bleizo-West in lijn met de bestuurlijke opdracht. Hiervoor is €800.000 beschikbaar gesteld door de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo. We startten in 2020 met het opstellen van het ontwikkelplan voor het Recreatieschap Rottemeren, als uitwerking van het door de raden gestelde kader. Dit ontwikkelplan draagt bij aan onze gemeentelijke doelstellingen op het gebied van plezierig wonen, recreatie, gezondheid en duurzaamheid. Door corona is de planning hiervan vertraagd. Voor de kwaliteitsimpuls van het Lage Bergse Bos is voor 2021 €1,45 miljoen gereserveerd. De kwaliteitsimpuls is onderdeel van het ontwikkelplan.
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2019
Primitief 2020
Begroot 2020
Realisatie 2020
Afwijking 2020
Lasten
6.792
7.544
6.943
7.056
112
Baten
3.110
2.813
2.866
3.741
875
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-3.681
-4.731
-4.078
-3.315
762
Onttrekkingen
240
765
666
348
-318
Toevoegingen
28
41
301
288
-12
Mutaties reserves
212
724
365
60
-306
Geraamde resultaat
-3.470
-4.007
-3.712
-3.255
457
55
Gemeente Lansingerland
Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten ( €112.000 nadeel) Bij de begroting 2020 gaven wij aan te verwachten in 2020 een aantal anterieure overeenkomsten af te ronden zonder resultaat. In de jaarrekening zien we echter een nadeel van €33.000. Deze overeenkomsten lopen over meerdere jaren, waardoor de lasten voor de baten uitgaan. Conform de nieuwe Notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken moeten de baten en lasten van anterieure overeenkomsten apart worden geboekt en niet enkel het saldo. Dit leidt tot een totale last van €802.000 (nadeel). Er wordt nu gestart met een visietraject voor de leefomgeving, waarvoor de onderzoeken nog moeten worden opgestart. Dit heeft niet in 2020 plaatsgevonden maar wordt in 2021 uitgevoerd. In 2020 levert dit een voordeel op van €61.000. De doorbelasting van uren naar dit beleidsveld is €319.000 lager (voordeel) dan begroot aangezien er meer uren zijn besteed aan de realisatie van anterieure overeenkomsten en grondexploitaties, waardoor er minder uren zijn besteed aan de werkzaamheden op dit beleidsveld. Voor de implementatie van de Omgevingswet hanteren wij een reserve om de kosten voor de komende jaren uit te dekken. Er was een onttrekking begroot van €250.000 in 2020, maar door corona zijn de werkelijke uitgaven achtergebleven (€133.000). Het restant vloeit terug naar de reserve en zal in 2021 worden uitgegeven (voordeel).
Er zijn in 2020 door minder toegekende aanvragen lagere kosten gemaakt voor groene leges dan verwacht (voordeel €43.000). Diverse onderzoeken voor Bouw- en Woningtoezicht hebben door corona in 2020 geen doorgang kunnen vinden, wat geleid heeft tot lagere kosten (€74.000 voordeel). Het overige voordeel van €59.000 bestaat uit diverse kleine afwijkingen. Baten ( €875.000 voordeel) Bij de begroting 2020 gaven wij aan te verwachten in 2020 een aantal anterieure overeenkomsten af te ronden zonder resultaat. In de jaarrekening zien we echter een nadeel van €33.000. Deze overeenkomsten lopen over meerdere jaren, waardoor de lasten voor de baten uitgaan. Conform de nieuwe Notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken moeten de baten en lasten van anterieure overeenkomsten apart worden geboekt en niet enkel het saldo. Dit leidt tot een totale baat van €769.000. Door een hoger aantal aanvragen voor bouw- en sloopvergunningen is er een voordeel van €82.000 op de leges. Het overige voordeel van €24.000 bestaat uit diverse kleine afwijkingen. Reservemutaties Lasten ( €12.000 voordeel) De afwijkingen zijn kleiner dan €100.000 daarom zijn deze niet verder toegelicht. Baten ( €318.000 nadeel) Door corona zijn de uitgaven op de Omgevingswet, en daarmee ook de onttrekking uit de reserve, achtergebleven op de begroting van €250.000.
Het restant van €133.000 (nadeel) zal terugvloeien naar de reserve. De kosten voor de A13/A16 vielen in 2020 lager uit dan begroot, waardoor de onttrekking ook lager was (€62.000 nadeel). De begrote onttrekking voor de dakreparatie van de Leeuwerik heeft niet plaatsgevonden, omdat dit een onterecht dubbel budget was (nadeel €58.000). Het overige nadeel van €65.000 bestaat uit diverse kleine afwijkingen. 56
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Infrastructuur en Mobiliteit Wat wilden we bereiken? De inwoners van Lansingerland kunnen zich op een snelle, adequate en veilige manier verplaatsen Fietsers moeten zich zeker voelen op onze wegen en fietspaden. Ov-gebruikers reizen gemakkelijk met betrouwbare en snelle ov-lijnen van en naar goede knooppunten. Automobilisten kunnen rekenen op een vlotte doorstroming en voldoende parkeerplaatsen.
Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? We werken aan een duurzame en veilige bereikbaarheid In 2020 rondden we de planvorming voor de maatregelen voor de opwaardering van Station Rodenrijs uit af en maakten we afspraken met partijen, zoals de RET. De realisatie van de bewaakte fietsenstalling, verbeterde wachtruimten, uitbreiding van de stallingsruimte en vergroening van de openbare ruimte is gepland in 2021. Het onderzoek naar het onderliggend wegennet A16 rondden we in 2020 af. We maakten de eerste afspraken over maatregelen. We werkten aan het fietsveiligheidsplan, zoals de verkeerseducatie specifiek gericht op scholen en ouderen. De aanpassingen aan de rotondes langs de Klapwijkseweg/Boterdorpseweg zijn gereed. Het opstellen van een nieuwe mobiliteitsvisie is on hold gezet vanwege corona. Sinds september valt de mobiliteitsvisie onder het Toekomstperspectief. In 2020 startten we met deelscooters. Daarnaast voerden we gesprekken met marktpartijen voor kleinschalig vervoer voor ouderen tussen de kernen en voor werknemers naar bedrijventerreinen. We werkten samen met de Metropoolregio en de buurgemeenten plannen uit voor twee hoogwaardige fietsroutes.
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2019 Lasten
Primitief 2020 754
Begroot 2020
1.195
Realisatie 2020 951
Afwijking 2020 818
-133
Baten
134
12
87
58
-29
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-620
-1.183
-864
-760
105
Onttrekkingen
0
200
102
89
-13
Toevoegingen
0
0
0
0
0
Mutaties reserves
0
200
102
89
-13
-620
-983
-762
-671
92
Geraamde resultaat
Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten (€133.000 voordeel) In de begroting was een post opgenomen van €50.000 voor de ‘Visie bereikbaarheid winkelcentra'. Deze visie is in 2020 niet uitgevoerd en staat nog niet gepland. Het overige verschil (€83.000 voordeel) bestaat uit diverse kleine mutaties. 57
Gemeente Lansingerland
Baten ( €29.000 nadeel) De afwijkingen zijn kleiner dan €100.000 en daarom zijn deze niet verder toegelicht. Reservemutaties Baten (€13.000 nadeel) De afwijkingen zijn kleiner dan €100.000 en daarom zijn deze niet verder toegelicht.
58
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Economische Ontwikkeling Wat wilden we bereiken? Een economisch succesvolle gemeente met een aantrekkelijk ondernemersklimaat Een aantrekkelijk ondernemersklimaat in Lansingerland trekt nieuwe bedrijven aan, zorgt ervoor dat gevestigde bedrijven behouden blijven en faciliteert de lokale economie om vitale, levendige en aantrekkelijke kernen te stimuleren.
Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? We starten met het uitvoeringsplan voor de centrumontwikkeling Bergschenhoek In 2020 startten we met het opstellen van het inrichtingsplan voor Bergschenhoek Centrum en onderzochten we de kansen voor verdere versterking van het centrumgebied. Met het definitief ontwerp van de openbare ruimte zal er een voorstel liggen om het centrum toekomstbestendig te maken met een aantrekkelijke uitstraling en een hoge verblijfskwaliteit. Ook zorgt dit plan ervoor dat het centrum meer zal vergroenen en de dorpse uitstraling die bij Bergschenhoek past te verstevigen. Met de herinrichting van het centrum vormt Bergschenhoek een aanvulling op de twee andere dorpskernen van Lansingerland. De bestaande kwaliteiten van Bergschenhoek worden versterkt en verbonden met het centrum zodat deze een aantrekkende werking heeft op de inwoners uit Bergschenhoek. We versterken onze positie als innovatieve glastuinbouwgemeente Het cluster Horti Science is de troef van Lansingerland. Deze vijver aan kennis, ondernemerschap en innovatie vraagt om doorontwikkeling. Vanuit dat perspectief deden we in 2020 het volgende: 1. We lieten Wageningse professor Leo Marcelis -een autoriteit in de Greenport- onderzoek doen naar het unieke karakter van Lansingerland.
Op basis van zijn analyse gericht op innovaties en duurzaamheid constateerde hij dat Lansingerland de meest innovatieve glastuinbouwgemeente ter wereld is. Een unieke positie die vraagt om doorontwikkeling. 2. We stelden de positionering- en profileringsstrategie vast waarin we –vanwege het unieke karakterkozen voor de profilering van Lansingerland als Home of Horti Science! 3. Met het Toekomstteam (intern) en de Koplopersgroep (extern) analyseerden we de potentie van Horti Science. Dit leidde tot vaststelling van een behoefte aan een breed gedragen Horti Science Visie & Uitvoeringsprogramma in 2021. 4. We analyseerden met Oostlandse gemeenten en de Provincie gedetailleerd de toekomstbestendigheid van alle polders in Lansingerland. Dit leidde tot het Werkboek Oostland. Het gaat hierbij om een samenspel van kansen op het gebied van onder andere innovatie, energie, water en mobiliteit. In 2020 startten we met het bedrijfsleven en het onderwijs aan de effectuering van deze kansen. 5. Het Horti Science Park met WUR en Delphy als gezichtsbepalende organisaties vervult een unieke positie in de wereld. Dit vraagt om doorontwikkeling. Om die reden startten we in 2020 met MRDH, IQ en de WUR het onderzoek naar de doorontwikkeling van het Park voor de regio, Nederland en de rest van de wereld. 6. We jaagden innovaties aan op het Horti Science Park.
Zo ondersteunden we de WUR met de bouw van een nieuw laboratorium voor verschillende innovaties. De bouw van de grootste Vertical Farm voor onderzoeksdoeleinden en de realisatie van Kas2030 (fossielvrij). Het unieke karakter van Kas2030 leidde tot een feestelijke opening door de Amerikaanse landbouwminister Sonny Perdue en minister Carola Schouten. Holland Rail Terminal Lansingerland We bleven in 2020 betrokken bij de Holland Rail Terminal. Dit vanwege de impact op bereikbaarheid, werkgelegenheid en duurzaamheid. Voorlopig concentreren de HRT-initiatiefnemers en de provincie zich op Rotterdam als pilotlocatie. Besloten is om de keuzes van de provincie en het rijk -inhoudelijk en financieel– af te wachten en in 2021 de ondersteunende rol te continueren en de gronden planologisch gereserveerd te houden.
59
Gemeente Lansingerland
We werken het plan van aanpak voor het arbeidsmarktoffensief verder uit In 2020 werkten we de aanpak voor het arbeidsmarktoffensief verder uit. Dit deden we samen met de gemeenten Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp. Inzet was om de vraag en aanbod van werkgelegenheid beter op elkaar af te stemmen. Gekozen is voor de speerpuntsectoren Horti Science, logistiek en bouw en installatie. Door corona konden we in 2020 niet op alle vlakken evenveel voortgang maken. We legden de focus op de pijler aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt binnen de Corridor A12. We startten een onderzoek om te komen tot een visie gericht op de beschikbaarheid van voldoende geschoolde arbeidskrachten op middellange en lange termijn. Met de in 2021 ontvangen resultaten, kunnen wij gericht aan de slag. Daarnaast versterkten we, specifiek voor Horti Science, de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt door hybride onderwijs aan te bieden in het Horti Science Park dankzij het MRDH-project: ‘Toekomstbestendig glastuinbouwcluster Greenport West-Holland’. Bedrijventerreinen Voor de economische impuls aan bedrijventerrein Klappolder en daarmee aan de werkgelegenheid en economie in Lansingerland en de regio, maakten wij in 2020 het definitieve ontwerp voor een ontsluitingsweg.
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2019 Lasten
Primitief 2020
1.354
Begroot 2020
1.623
Realisatie 2020
1.276
Afwijking 2020 969
-307
Baten
693
478
423
229
-194
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-661
-1.145
-853
-740
113
Onttrekkingen
0
450
765
699
-66
Toevoegingen
250
0
60
60
0
Mutaties reserves
-250
450
705
639
-66
Geraamde resultaat
-911
-695
-148
-101
47
Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten ( €307.000 voordeel) Er is in 2020 gestart met diverse visietrajecten, zowel op Horti Science als economie. Daarvoor worden ook externe onderzoeken uitgevoerd. Een deel van deze kosten is doorgeschoven naar 2021, waardoor er in 2020 een voordeel van €102.000 ontstaat. Tevens is er budget overgezet om de personele capaciteit te versterken. Voor het FoodE-project is er een subsidie ontvangen. Door vertraagde werkzaamheden is er in 2020 €200.000 minder uitgegeven dan begroot. Het overige voordeel van €5.000 bestaat uit diverse kleine posten. Baten ( €194.000 nadeel) Voor het FoodE-project hebben we subsidies ontvangen die op de balans zijn verwerkt als vooruit ontvangen subsidiegelden. De werkelijk gemaakte kosten met betrekking tot het project worden van de vooruit ontvangen subsidies afgeboekt. In 2020 zijn de werkelijk gemaakte kosten €200.000 lager dan ingeschat. De baten schuiven daarmee ook door (€200.000 nadeel). Het overige voordeel van €6.000 bestaat uit diverse kleine posten.
60
Gemeente Lansingerland
Reservemutaties Baten ( €66.000 nadeel) De afwijkingen zijn kleiner dan €100.000 derhalve zijn deze niet verder toegelicht.
61
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Duurzaamheid Wat wilden we bereiken? Een duurzamer Lansingerland Wij zetten in op de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. Onze duurzaamheidsvisie ‘Lansingerland Duurzaam’ dient als uitgangspunt voor het uitvoeringsprogramma duurzaamheid.
Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? We bepalen de opzet en voorwaarden van het revolverend fonds en nemen deze in gebruik In de Kaderbrief 2020 is een revolverend fonds ingericht. In 2020 werkten wij dit voorstel uit als onderdeel van de uitvoeringsagenda. We richtten dit fonds in op basis van de behoefte en onze strategische doelen. Inwoners kunnen via dit fonds een zeer gunstige lening ontvangen voor het verduurzamen van hun woning, bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp. Dit fonds biedt financiële ondersteuning bij onze duurzaamheidsopgave en wordt in 2021 opengesteld. We gaan aan de slag met concrete duurzaamheidsmaatregelen die direct zichtbaar zijn Wij informeerden de raad meermaals over de bereikte resultaten op het gebied van duurzaamheid. Enkele voorbeelden: We vroegen een rijkssubsidie van €430.000 aan voor stimulering van energiebesparing bij inwoners. Deze kregen wij toegekend. Samen met energiecoöperatie Nieuwe Lansinger Stroom creëerden wij een online community, deelden we gratis energiebespaarboxen uit en openden we de pop-up energiewinkel. Zo waren we zichtbaar voor inwoners en stimuleerden we hen om te verduurzamen. Een deel van dit project zal in 2021 worden uitgevoerd in verband met corona. Wij plaatsten in 2020 43 laadpalen, waarvan 41 op verzoek van bewoners.
Voor onze nieuwbouwlocaties voerden wij het vastgestelde beleid van de kaders Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) en leidraad Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIOR) uit. Binnen de gestelde kaders wordt per project gezocht naar hoe duurzaamheid tot uiting komt. Omdat elk project zijn eigen context kent, zijn gemaakte keuzes projectafhankelijk. In 2020 zetten we onze publiekscampagne ‘Tuin van de Toekomst’ voort. Tuin van de Toekomst is een campagne waarmee we inwoners bewust maken van de gevolgen van klimaatverandering en hen bewust maken van wat ze daar zelf aan kunnen doen. We zijn in 2020 gestart met het opstellen van een plan voor het aardgasvrij maken van drie wijken, waarin ook bewoners een rol krijgen. We ontvingen €21.000 vanuit het rijk voor de uitvoering hiervan. Daarbij worden er ook aardgasvrije nieuwbouwlocaties gerealiseerd. We zoeken de kracht op van samenwerking buiten onze gemeentegrens Duurzaamheidsopgaven zoals de warmtetransitie overstijgen onze gemeentegrenzen. In 2020 werkten we samen in diverse regionale samenwerkingsverbanden, zoals de Regionale Energie Strategie (RES), Warmte Samenwerking Oostland en Greenport West-Holland. Zo geven we met de regio de energietransitie nader vorm en verankeren wij onze Lansingerlandse belangen. Wij werkten ook samen met o.a.
Gasunie, Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de aansluiting op de mogelijke toekomstige transportleiding Warmtelinq te onderzoeken. Dit traject is minder zichtbaar, maar de potentiële CO2-reductie is zeer hoog.
62
Gemeente Lansingerland
We realiseren de gestelde doelen in visie en uitvoeringsagenda Onze visie en uitvoeringsagenda ‘Lansingerland duurzaam’ vormen de basis voor onze inzet. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de doelen die wij ons voor 2020 stelden in deze documenten en de voortgang hierop.
Project
Doel
Resultaat 2020
Aardgasvrije wijken
Opstellen van een warmtevisie in 2019 en het vertalen van de warmtevisie naar een lokaal energietransitieplan in 2020, met daarin de verwachte beste alternatieven voor aardgas per wijk, passend bij de planhorizon van het Rijk. (Visie)
De Transitievisie Warmte is in 2019 door de raad vastgesteld. In 2020 werkten wij aan nader onderzoek en vervolgplannen voor de startwijken met stakeholders. We sluiten aan bij de ontwikkelingen van het rijk, mede omdat het rijksbeleid op dit thema sterk in ontwikkeling is.
Nieuwbouw voldoet verplicht aan BENG-norm (Bijna Energie Neutraal Gebouw) (Visie)
De Landelijke BENG-norm is meermaals uitgesteld, maar per 1 januari 2021 is deze norm van kracht. In Lansingerland eisen we zelfs de strengere nul-op-de-meter-norm of een soortgelijke GRP-score van minimaal 8,0 voor onze nieuwbouwwijken.
2020: Zonnedaken gerealiseerd op alle gemeentelijke gebouwen, waar dit technisch mogelijk is. We gaan uit van meer dan 700 zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed. (Visie)
In 2019 en 2020 hebben wij meer dan 1300 zonnepanelen geplaatst op 10 gebouwen. In 2020 wekten we daarmee elektriciteit op dat gelijk staat aan ongeveer 120 huishoudens. Op bijna alle gemeentelijke gebouwen waar dit technisch mogelijk is zijn zonnepanelen aangebracht. Wij verwachten in 2021 nog meer zonnepanelen te plaatsen.
Zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen waar dit technisch mogelijk is
Zie boven.
Verwachting om circa 550 zonnepanelen te plaatsen
Zie boven.
Vijf panden aardgasvrij gemaakt (in 2019 en 2020)
Vier panden zijn aardgasvrij gemaakt in 2019 en 2020: Jongerencentrum Pecto’s, de Peuterhoek en twee danszalen. Daarnaast voerden wij bij vele
Duurzame woningbouw
Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
63
Gemeente Lansingerland
panden energiebesparende maatregelen door, zoals spouwmuurisolatie (4 panden), dakisolatie, LED verlichting etc. Tot en met 2019 krijgen inwoners die hun huis met een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0 of lager (ver)bouwen tot een bepaald budget 100% korting op bouwleges. Vanaf 2020 moet alle nieuwbouw een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) zijn. In 2020 doen we een nieuw voorstel voor stimuleringsmaatregelen, passend bij de situatie en wetgeving. (Visie)
In 2020 scherpten wij onze regeling ‘groene leges’ aan naar de nieuwe standaarden, om zo een stimulans te blijven bieden om duurzamer dan de wettelijke norm te bouwen.
Verduurzaming glastuinbouw
2020: Nieuwe kassen klimaatneutraal, en 50% energiebesparing bij bestaande kassen. (Visie)
Als gemeente hebben wij een faciliterende rol voor dit doel van de glastuinbouwsector. Dit doel uit het Energieakkoord Greenport West-Holland is vervangen door andere doelen in de nieuwe versie van het Energieakkoord 2021-2025. Ook in dit triple helix samenwerkingsverband werken we doorlopend aan de energietransitie in de glastuinbouw.
Laadinfrastructuur
Wij verwachten 65 openbare laadpalen te plaatsen in2020.
In 2020 zijn 43 nieuwe laadpalen geplaatst. De hoeveelheid geplaatste palen is afhankelijk van het aantal aanvragen dat wij ontvangen.
Vaststellen van nieuw afvalbeleid waarbij de focus ligt bij het verbeteren van de scheiding van huishoudelijk restafval
Besluitvorming raad in maart 2021
Groot project rondom verbetering restafvalinzameling en inzameling GFT opstarten bij appartementencomplexen (2019-2020)
Dit project is grotendeels uitgevoerd. Restafval containers zijn vervangen en nieuwe GFT-voorzieningen geplaatst bij appartementencomplexen. In 2021 ronden we het project af.
Plaatsen van nieuwe inzamelmiddelen in Berkel en Rodenrijs
Zie boven.
We onderzoeken de mogelijkheden
Dit onderzoek is benoemd als
Groene leges
Afvalbeleid
Klimaat adaptief
64
Gemeente Lansingerland
gemeentehuisterrein
Risicodialogen klimaatadaptatie
voor het meer klimaat adaptief inrichten van het gemeentehuisterrein
mogelijke meekoppelkans op het moment dat er aanpassingen gepland zouden worden aan het gemeentehuisterrein. Dit is nu niet het geval, en daarom ook niet uitgevoerd.
We voeren risicodialogen op het thema klimaatadaptatie (in 2019 en 2020)
In 2020 voerden wij twee risicodialogen met onze professionele stakeholders, zoals de waterschappen en Dunea, en interne collega’s. De uitkomsten ervan zijn meegenomen in de ontwikkeling van de Ruimtelijke Adaptatie Strategie.
Onderzoeken nut en noodzaak voor het aansluiten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel
Dit onderzoek is uitgevoerd en de resultaten zijn met de raad gedeeld.
Wij stellen een klimaatadaptatiestrategie op
De Ruimtelijke Adaptatie Strategie is grotendeels opgesteld in 2020 en wordt in de eerste helft van 2021 aan de raad aangeboden
Starten met pilot ‘Afkoppelen particulieren Dorp Noord-Oost’
Deze pilot is uitgevoerd en was een succes: 148 van de 174 woningen zijn afgekoppeld.
Klimaatadaptatie strategie
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2019
Primitief 2020
Begroot 2020
Realisatie 2020
Afwijking 2020
Lasten
784
1.263
1.084
1.058
-26
Baten
2
2
237
256
19
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-782
-1.261
-847
-802
44
Onttrekkingen
30
0
0
0
0
Mutaties reserves
30
0
0
0
0
Geraamde resultaat
-752
-1.261
-847
-802
44
Waar zitten de financiële afwijkingen? De afwijkingen zijn kleiner dan €100.000 en daarom zijn deze niet verder toegelicht.
65
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Vastgoedbeleid Wat wilden we bereiken? Gemeentelijk vastgoed zetten we in om onze maatschappelijke doelstellingen te realiseren We zetten ons gemeentelijk vastgoed zo efficiënt mogelijk in met als doel gewenste voorzieningen te huisvesten. We streven naar een zo goed mogelijk financieel en sociaal rendement en een duurzaam en veilig beheer.
Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? We nemen extra energiemaatregelen voor onze panden In 2020 zijn op alle panden waar dit technisch mogelijk is zonnepanelen aangebracht. Daar waar sprake is van vervanging keken we of er mogelijkheden zijn om de producten te verduurzamen. Het verduurzamen van ons vastgoed maken wij onderdeel van het MJOP van de gebouwen. Hiermee voorkomen wij kapitaalvernietiging en passen natuurlijke momenten verduurzaming toe. In 2020 is het gemeentelijk gebouw aan de Gotzenhainsingel 12 In Bleiswijk gasloos gemaakt. Voor drie andere panden zijn de vergunning voor het plaatsen van de warmtepompen aangevraagd. We hebben een danszaal in sporthal de Sterrenhal in Berkel en Rodenrijs en een yoga-zaal in het Berghonk voorzien van infraroodverwarming. Aanvullend hebben we drie panden voorzien van spouwmuurisolatie en zijn er 296 zonnepanelen aangebracht. Dit brengt het totaal aantal zonnepanelen op gemeentelijke panden op 1411 stuks. We verbeteren het sociaal en financieel rendement van panden Voor het vastgoed wat in bezit is, hanteren we huurtarieven conform vastgestelde beleidslijnen. Met onze beheerders monitorden we de financiële prestaties van de gebouwen. We streefden ernaar om minimaal hetzelfde financiële resultaat te behalen als begroot. We hebben door corona minder opbrengsten gerealiseerd op Sportfondsen en (binnen)sportverenigingen.
Deze extra negatieve opbrengsten onttrokken we aan de reserve crisismaatregelen. Deze worden verantwoord in de toelichting op de balans. Met Sportfondsen zijn afspraken gemaakt om op het gebied van bewegen voor doelgroepen en efficiënt inzetten van sporthallen verdere voortgang te boeken. We streefden naar financieel voldoende presterende objecten. Na aanpassingen in 2020 aan het pand Pecto’s (nu “The Hangout”), kan het vanaf 2021 optimaal verhuurd worden, een en ander afhankelijk van aanscherping en/of versoepeling van de coronamaartregelen. In 2020 bereidden wij de verkoop van vastgoed voor, waarvan de trajecten al vorige jaren zijn ingezet (zoals de Wildert en de Snip). We verwerken nieuwe wettelijke verplichtingen Wet en regelgeving op het gebied van vastgoed wordt jaarlijks aangescherpt, onder andere op het gebied van duurzaamheid, fiscaliteit, veiligheid en energie-efficiëntie. Dit leidde tot de incidentele investeringen zoals hierboven genoemd in het kader van energiemaatregelen.
66
Gemeente Lansingerland
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2019
Primitief 2020
Begroot 2020
Realisatie 2020
Afwijking 2020
Lasten
5.456
3.797
4.517
4.190
-326
Baten
1.252
1.241
1.241
1.294
54
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
-4.204
-2.556
-3.276
-2.896
380
Onttrekkingen
3.907
1.510
2.301
2.139
-162
Toevoegingen
2.167
1.232
1.232
1.244
12
Mutaties reserves
1.740
278
1.069
895
-174
Geraamde resultaat
-2.463
-2.278
-2.206
-2.001
206
Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten ( €326.000 voordeel) Door de latere vaststelling van de gebiedsvisie Bosland door de raad dan gepland zijn er in 2020 nog geen kosten gemaakt (€150.000 voordeel). Een aantal werkzaamheden zijn uitgesteld om investeringen af te kunnen stemmen op het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed, er is geen sprake van een structurele onderhoudsachterstand. Voor zwembad De Windas levert dit een voordeel van €154.000 op in 2020. Het overige voordeel van €22.000 bestaat uit diverse kleine verschillen. Baten ( €54.000 voordeel) De afwijkingen zijn kleiner dan €100.000 en daarom zijn deze niet verder toegelicht. Reservemutaties Lasten ( €12.000 nadeel) De afwijkingen zijn kleiner dan €100.000 en daarom zijn deze niet verder toegelicht. Baten ( €162.000 nadeel) Door de latere vaststelling van de gebiedsvisie Bosland door de raad dan gepland zijn er in 2020 nog geen kosten gemaakt en zijn de kosten niet onttrokken aan de reserve Onderzoekskosten (€150.000 nadeel). Dit bedrag vloeit daarmee terug naar de reserve. Het overige nadeel van €12.000 bestaat uit diverse kleine verschillen.
67
Gemeente Lansingerland
Kengetallen Lansingerland ontwikkelt Kengetal
Begroot 2020
Realisatie 2020
242 (GREX), 144 (particulier) in 2020-2023 (incl. 124 ambitie voor Wilderszijde)
68
174 (GREX), 97 (particulier in 2020-2023 (incl. 54 ambitie voor Wilderszijde)
98
Ruimtelijke ordening Aantal sociale woningen (vanaf 2019)
Aantal starterswoningen
Aantal gehuisveste statushouders (taakstelling)
PM (vaststelling 1e helft 2020)
46 (taakstelling: 42)
Aantal nieuwbouwwoningen
280
535
% aanvragen voor omgevingsvergunning binnen wettelijke termijn afgehandeld
98%
99%
Aantal aanvragen omgevingsvergunningen
600
630
Aantal handhavingszaken Aantal handhavingszaken uitmondend in last onder dwangsom, resp. last onder bestuursdwang
50
60
10 resp. 1
22 resp. 0
2.000
1.363
7,8
8
Infrastructuur en mobiliteit Fietsgebruik per werkdag-etmaal telpunt Klanten-rapportcijfer busvervoer Rotterdam e.o. (RET) Verkeersslachtoffers
0
1
Aantal Ov-reizigers
16.000
6.500
Economische ontwikkeling Aantal bedrijven
3.100
6.148
Vloeroppervlak winkels
80.040
80.000
4
6
Aantal verkochte kavels op bedrijventerrein Bezettingsgraad markt
95%
85%
Aantal parkmanagementorganisaties
6
6
Aantal bijeenkomsten met bedrijfsleven
3
2
Aantal Bedrijven InvesteringsZones (BIZ)
2
2
65
43 (41 vraaggestuurd, 2 strategisch)
45.000 (9,9 ton)
58.608 (12,9 ton)
Aantal wijken een aardgasvrij plan
3
0
Aantal schoolpleinen klimaatadaptief
3
1
€12.000
€17.275
Duurzaamheid Aantal laadpalen geplaatst Aantal zakelijke gemeente kilometers verduurzaamd (Ton CO2 bespaard)
Verstrekte subsidies tuin van de toekomst (beschikbaar bedrag) Vastgoedbeleid Aantal panden gasloos Aantal zonnepanelen op gemeentelijke panden geplaatst
68
Gemeente Lansingerland
5
1
550
296
Toelichting op kengetallen Lansingerland ontwikkelt Aantal sociale woningen (vanaf 2019): In 2020 zijn er 68 sociale woningen opgeleverd. Dit past binnen de doelstelling van 386 sociale woningen over de periode 2020-2023. Aantal starterswoningen: Er zijn in 2020 98 starterswoningen opgeleverd, waarvan 36 huurwoningen en 62 koopwoningen. Dit is volgens de planning van 271 starterswoningen in de periode 2020-2023. Aantal gehuisveste statushouders: Er is voor 2020 een taakstelling vastgesteld om 42 statushouders te huisvesten. Met 46 statushouders is deze doelstelling behaald. Aantal nieuwbouwwoningen: Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in 2020 (535) was fors hoger dan begroot (280). Diverse woningen zijn uiteindelijk niet in 2019, maar in 2020 opgeleverd, als gevolg van een vertraging en een versnelling in de bouw. Aantal handhavingszaken: Elk jaar ramen we het aantal handhavingszaken op een zo realistisch mogelijk geschat aantal, gebaseerd op de verwachte hoeveelheid aanvragen/bouwactiviteiten in combinatie met de ervaringen van voorgaande jaren. Het aantal handhavingszaken lag in 2020 hoger dan in 2019 geschat. Dit kan mogelijk verklaard worden door de uitbraak van corona en de maatregelen die hieruit voortvloeiden.
We ontvingen meer bouw-gerelateerde aanvragen, en daarnaast heeft thuiswerken mogelijk invloed heeft gehad op de beleving van de directe leefomgeving van mensen (bijvoorbeeld eerder overlast ervaren). Aantal handhavingszaken uitmondend in last onder dwangsom: Het aantal handhavingszaken in 2020 uitmondend in een last onder dwangsom was hoger dan vooraf verwacht, ondanks dat we in 2020 onverminderd uitgebreid en oplossingsgericht communiceerden. Fietsgebruik per werkdag-etmaal telpunt: Vanwege corona en het thuiswerken is het cijfer voor fietsgebruik met 1.363 lager uitgevallen dan begroot. Klanten-rapportcijfer busvervoer Rotterdam e.o. (RET): Het rapportcijfer van 8,0 is weliswaar hoger dan begroot, echter is dit in verband met corona alleen gebaseerd op het eerste kwartaal van 2020 en alleen voor RET, niet voor alle busbedrijven. Verkeersslachtoffers: In 2020 zijn er in Gemeente Lansingerland bij verkeersongevallen 1 dodelijk slachtoffer en 108 gewonden gevallen. Aantal Ov-reizigers: In 2019 was het aantal instappers 13.001. Door toedoen van corona is dit aantal over de bus- en metrolijnen met gemiddeld ongeveer 50% gedaald naar 6.500 in 2020.
Aantal bedrijven: Deze stijging in het aantal bedrijven komt doordat de gegevens sinds 2019 door de Kamer van Koophandel worden aangeleverd inclusief bedrijven die een non-mailing-indicator (NMI) hebben, terwijl voorheen alleen bedrijven exclusief NMI bekend waren. Ten opzichte van 2019 (5.724) is het aantal bedrijven met 424 toegenomen. Aantal verkochte kavels op bedrijventerreinen: In project Oudeland zijn er in 2020 meer kavels verkocht. Deze verkopen zijn daarmee naar voren gehaald. Bezettingsgraad markt: Door toedoen van corona is de markt een aantal weken (deels) gesloten, waardoor de bezettingsgraad lager is uitgevallen dan vooraf begroot.
69
Gemeente Lansingerland
Aantal laadpalen geplaatst: De plaatsing van laadpalen hangt voornamelijk af van aantal aanvragen dat wij ontvangen. Dit aantal was in 2020 lager dan verwacht. Aantal wijken een aardgasvrij plan: Wij hebben onze initiële planning aangepast op enkele externe factoren die wijzigden. Daarnaast zijn er landelijk nog veel ontwikkelingen en onzekerheden op dit vlak, bijvoorbeeld over woonlastenneutraliteit. We ontwikkelen gedegen plannen, waarbij wij inwoners goed betrekken. Deze zijn nog niet afgerond. Aantal schoolpleinen klimaatadaptief: Er is in 2020 één schoolplein klimaatadaptief gemaakt. Twee schoolpleinen zijn vertraagd in verband met corona. Verstrekte subsidies Tuin van de Toekomst: De verstrekte subsidies hangen sterk af van aantal aanvragen van inwoners. Er is in 2020 €17.275 aan subsidies verstrekt. Aantal panden gasloos: Het gemeentelijk pand in Bleiswijk is gasloos gemaakt. Voor drie panden zijn vergunningen aangevraagd voor warmtepompen en twee sportzalen zijn voorzien van infraroodverwarming.
70
Gemeente Lansingerland
Programma 7: Grondzaken Beoogd maatschappelijk effect Met ons grondbeleid dragen we bij aan de realisatie van ruimtelijke doelstellingen op het gebied van wonen, werken, ondernemen en recreëren.
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2019
Primitief 2020
Begroot 2020
Lasten
60.658
26.861
Baten
64.128
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
3.470
Onttrekkingen
9.063
881
Realisatie 2020
Afwijking 2020
34.608
35.326
718
25.735
33.313
41.528
8.215
-1.126
-1.295
6.202
7.497
810
602
-207
Toevoegingen
12.900
26
-45
7.228
7.272
Mutaties reserves
-3.837
855
855
-6.625
-7.480
Geraamde resultaat
-367
-271
-441
-423
18
71
Gemeente Lansingerland
Beleidsveld Grondexploitatie Wat wilden we bereiken? Realiseren van gebiedsontwikkelingen binnen de financiële kaders en ruimtelijke randvoorwaarden We produceerden en verkochten bouwgrond, hiermee gaven we invulling aan de doelstellingen op het gebied van wonen, werken, ondernemen en recreëren. We verkochten bouwgrond voor een marktconforme prijs en we beheersten de grondexploitaties en de hiermee samenhangende risico's.
Wat hebben we daarvoor in 2020 gedaan? We actualiseren de grondexploitaties en risicoanalyse Wij actualiseerden de grondexploitaties en risicoanalyses volledig, gelijktijdig met de jaarrekening. Daarnaast rapporteerden we bij de begroting over grote gerealiseerde afwijkingen en gaven we een globale doorkijk naar de eerstvolgende actualisatie. Bij het in kaart brengen van de risico's en de mogelijke effecten hiervan, formuleerden we beheersmaatregelen en voerden we deze uit. Voor meer details over de grondexploitaties verwijzen we naar de paragraaf Grondbeleid en het MPG 2021. We verkopen bouwgrond voor woningbouw en bedrijven In 2020 gaven we circa 7 ha aan bouwgrond uit op de gemeentelijke bedrijventerreinen Oudeland en Leeuwenhoekweg. Verder verkochten we grond voor 123 woningen. Hiermee leverden wij een bijdrage aan de totale woningbouwopgave in Lansingerland. We verkopen gronden conform de Nota Grondbeleid We verkochten gronden voor een marktconforme prijs. In 2020 richtten we onze inspanningen daarom op onderhandelingen met partijen om tot resultaten te komen en leverden waar nodig maatwerk. In ons grondbeleid zijn extra mogelijkheden opgenomen om kaders mee te geven aan woningbouwontwikkelingen. Denk hierbij aan de indexatie en termijnen van het beschikbaar houden van onder andere sociale woningbouw en middeldure huurwoningen.
Wat heeft het gekost? Bedragen x €1.000 Realisatie 2019
Primitief 2020
Begroot 2020
Realisatie 2020
Afwijking 2020
Lasten
60.658
26.861
34.608
35.326
718
Baten
64.128
25.735
33.313
41.528
8.215
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
3.470
-1.126
-1.295
6.202
7.497
Onttrekkingen
9.063
881
810
602
-207
Toevoegingen
12.900
26
-45
7.228
7.272
Mutaties reserves
-3.837
855
855
-6.625
-7.480
Geraamde resultaat
-367
-271
-441
-423
18
72
Gemeente Lansingerland
Waar zitten de financiële afwijkingen? De overschrijding van lasten en baten is gesaldeerd €7,5 miljoen positief. De grondexploitaties worden budgettair neutraal begroot. Het saldo van de projecten wordt, behoudens de winst- of verlies name die in het boekjaar plaatsvindt, overgeboekt naar de balans. In 2020 behaalden wij de volgende resultaten op onze projecten: Winstnames: • Project Oudeland: €1,83 mln. • Project Rodenrijse Zoom: - €0,09 mln. (afname winst) • Project Parkzoom: €0,68 mln. • Project Ruimte-voor-Ruimte Groenzoom Noordeinde: €0,34 mln. • Project Scholen Boterdorp (afgesloten): €0,16 mln. • Project Meerpolder: €0,47 mln. Verliesnames: • Project Berkel Centrum West: €0,26 mln. • Project Westpolder-Bolwerk: - €0,38 mln. (vrijval) • Project Leeuwenhoekweg: €0,23 mln. • Project Wilderszijde: - €3,34 mln. (vrijval) • Landscheidingspark Horeca: €0,01 mln. Per saldo leidde bovenstaande tot een positief resultaat van €6,69 miljoen op onze projecten. Op basis van de Nota reserves en voorzieningen 2020 is besloten dat dit resultaat direct wordt verrekend met de algemene reserve, behalve voor project Ruimte-voor-Ruimte Groenzoom Noordeinde. Voor dit project wordt de winstname opgenomen in de dekkingsreserve kapitaallasten RvR De Groenzoom. Derhalve wijken de reservemutaties voor een gelijk bedrag af ten opzichte van de begroting na wijziging.
Gezien op basis van bovenstaande geen extra dotatie aan de voorziening verlieslatende complexen diende plaats te vinden is een voordeel van €866.000 ontstaan ten opzichte van de begroting. Doordat er meer uren zijn besteed aan de realisatie van de anterieure overeenkomsten en grondexploitaties, zijn er minder algemene uren besteed aan de werkzaamheden op dit beleidsveld, wat leidde tot een lagere doorbelasting dan begroot (€127.000 voordeel). Op het afgesloten project De Tuinen volgden er nog onvoorziene kosten voor het bouw- en woningrijp maken, wat een nadeel opleverde van €87.000. In 2020 ontvingen wij de positieve gerechtelijke uitspraak op de afwikkeling van een claim met betrekking tot herstelwerkzaamheden. hierdoor ontvangen wij €750.000 in 2021. Dit zal worden besteed om de benodigde herstel werkzaamheden uit te voeren. De overige verschillen zijn kleiner dan€100.000 en daarom niet verklaard.
Kengetallen Grondzaken Kengetal
Begroot 2020
Realisatie 2020
Aantal woningen gronduitgifte
250-300
123
Verkoop van bedrijventerreinen
ca. 6 ha
ca. 7 ha
Grondexploitatie
Toelichting op kengetallen Grondzaken Aantal woningen gronduitgifte: Het aantal woningen waarvoor gronden zijn uitgegeven is minder dan begroot. Dit komt m.n. door het vertragen van grondverkoop in project Berkel Centrum West, waarover de raad in 2020 is geïnformeerd per brief.
73
Gemeente Lansingerland
Verkoop van bedrijventerreinen: Binnen project Oudeland is er in 2020 meer grond verkocht dan begroot. Hiermee is de gronduitgifte deels naar voren gehaald.
74
Gemeente Lansingerland
Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen Inleiding In dit hoofdstuk worden de algemene dekkingsmiddelen toegelicht. Dit zijn inkomsten die niet specifiek toe te rekenen zijn aan een bepaald programma, maar waarmee uiteindelijk de saldi van de programma’s 1 tot en met 6 kunnen worden gedekt. In de staat van Baten en Lasten (hoofdstuk 4.1) is de (financiële) samenhang tussen de programma’s en algemene dekkingsmiddelen weergegeven. De algemene dekkingsmiddelen zijn:
Lokale heffingen;
Algemene uitkering uit het gemeentefonds;
Dividend;
Saldo van de financieringsfunctie;
Overige algemene dekkingsmiddelen.
Overzicht baten en lasten algemene dekkingsmiddelen Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en post onvoorzien is als volgt: Bedragen x €1.000 Realisatie 2019
Primitief 2020
Begroot 2020
Realisatie 2020
Afwijking 2020
388
366
380
465
85
0
0
0
0
0
Lokale heffingen Algemene uitkering gemeentefonds Dividend
148
5
100
134
35
Financieringsfunctie
4.408
4.144
3.905
3.891
-13
Algemene stelposten
1.433
-192
892
1.892
1.000
Post onvoorzien
0
50
35
0
-35
Totaal lasten
6.378
4.373
5.311
6.383
1.072
Lokale heffingen
14.815
15.029
15.029
15.405
376
Algemene uitkering gemeentefonds
66.445
69.893
71.702
72.383
680
Dividend
3.885
3.876
141.646
141.670
24
Financieringsfunctie
4.503
4.194
3.488
3.626
139
Algemene stelposten
2.465
1.263
1.141
1.252
111
Overige dekkingsmiddelen
0
0
0
0
0
Post onvoorzien
0
0
0
0
0
Totaal baten
92.113
94.256
233.006
234.335
1.329
Resultaat voor bestemming
85.735
89.883
227.695
227.952
257
0
0
0
0
0
Onttrekkingen reserves Toevoegingen reserves
-1.843
0
0
0
0
Resultaat na bestemming
87.578
89.883
227.695
227.952
257
Waar zitten de financiële afwijkingen? Lasten ( €1.072.000 nadeel) Op basis van de concept afrekening van sportfondsen (beheerder van onze multifunctionele centra en sporthallen) blijkt het resultaat wegens de sluitingen door COVID-19 €381.000 nadeliger te zijn dan begroot.
75
Gemeente Lansingerland
Daarnaast blijkt op basis van de analyse van onze debiteuren, zowel de overige vorderingen als de belastingvorderingen dat een extra voorziening voor oninbare debiteuren noodzakelijk is van €270.000. Daarnaast zijn op basis van de doorbelastingen €270.000 meer aan loonkosten doorberekend dan begroot. De overige verschillen bestaan uit diverse geringe afwijkingen die niet verder worden toegelicht. Baten ( €1.329.000 voordeel) Op basis van de laatste uitkeringsspecificatie en de decembercirculaire hebben wij €681.000 aan extra gelden ontvangen vanuit de algemene uitkering. Daarnaast hebben wij €376.000 meer OZB-gelden opgehaald dan begroot. door een sterkere stijging van de WOZ-waarde zijn deze opbrengsten in 2020 hoger dan begroot. Tevens hebben wij €139.000 aan rentelasten kunnen toerekenen aan investeringen en grondexploitaties. hierdoor wordt een positief resultaat behaalt op de financieringsfunctie. Als laatste heeft een niet begrote grondverkoop ad €65.000 aan de Berkelseweg geleid tot een hogere opbrengst dan begroot. De overige verschillen bestaan uit geringe afwijkingen <100.000 derhalve zijn deze niet verder toegelicht.
Algemene uitkering uit het gemeentefonds Het gemeentefonds vormt de grootste inkomstenbron voor gemeenten. Bijstelling van de Algemene Uitkering vindt plaats middels de circulaires vanuit het rijk, welke in mei, september en december worden verstrekt. op basis van de laatste uitkeringsspecificatie van de algemene uitkering met volgnummer 10 heeft de verantwoording van de algemene uitkering 2019 plaatsgevonden Bedragen x €1.000 Realisatie 2019
Primitief 2020
Begroot 2020
Realisatie 2020
Afwijking 2020
Baten
66.445
69.893
71.702
72.383
680
Resultaat
66.445
69.893
71.702
72.383
680
Dividend Onder algemene dividenden vallen dividenden die niet tot een van de programma’s behoren. De belangrijkste deelnemingen waarin wij in boekjaar 2020 aandelen hebben, zijn Stedin Holding N.V. en BNG Bank. Onze aandelen Eneco verkochten wij begin 2020. waarmee wij een bedrag van €137.2 miljoen ontvingen en als opbrengst verantwoordde in 2020. Bedragen x €1.000 Realisatie 2019
Primitief 2020
Begroot 2020
Realisatie 2020
Afwijking 2020
Lasten
148
5
100
134
35
Baten
3.885
3.876
141.646
141.670
24
Resultaat
3.736
3.872
141.546
141.535
-11
76
Gemeente Lansingerland
Overzicht Overhead Inleiding Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat de baten en lasten van overhead niet onder de afzonderlijke programma’s worden opgenomen. Daarom begroten we op een centrale begrotingspost het ‘overzicht overhead’. Overhead is hier gedefinieerd als 'alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces'. Om inzichtelijk te maken waar de overhead uit bestaat, is deze verdeeld in vier onderdelen: personeel, uitbestede bedrijfsvoering, huisvesting en automatisering.
Overzicht Overhead Bedragen x €1.000 Realisatie 2019
Primitief 2020