Berap II 2021 - versie 20211011

Voortgang

Een project grondgebruik draaien

42

Toelichting: Een project grondgebruik draaien zal inhouden dat we doorgaan met waar we al mee bezig zijn: in kaart brengen waar grond in gebruik is genomen en bekijken of dit eventueel kan worden verkocht of dat er een gebruiksovereenkomst nodig is. We zijn hier continu mee bezig en hebben dit jaar al extra inkomsten gegenereerd door grondverkoop. Wat willen we bereiken? Het bevorderen van veilige, ruimtelijke kwalitatieve en bouwkundig verantwoorde gebouwen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

De kwaliteit van het uitvoeringsprogramma bewaken door het doorlopen en aanpassen van de jaarlijkse beleidscyclus (en daarmee eventueel het Wabobeleidsplan 2020). Toelichting: Jaarlijks wordt het Wabobeleidsplan geëvalueerd. Het Interbestuurlijk toezicht beoordeeld jaarlijks de gemeente. De bevindingen hieruit worden indien mogelijk aangepast in het Wabobeleidsplan. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Elk kwartaal wordt een enquête uitgezet onder de aanvragers van een omgevingsvergunning over de tevredenheid van de dienstverlening. De resultaten van deze enquête worden verwerkt in de jaarlijkse evaluatie van het uitvoeringsprogramma. Toelichting: N.v.t.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma van de Wabo Toelichting: De taken die hierin opgenomen zijn lopen volgens schema.

43

Wat heeft het gekost?

In het onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Ruimtelijk domein. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Daarnaast zijn de tussentijdse college- en raadsbesluiten verwerkt in de tweede kolom. Vervolgens zijn de mutaties die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatst wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties. Bedragen * €1.000 Totalen per product

Bijgestelde begroting na Berap I

Wijzigingen Berap II 2021

Bijgestelde begroting 2021 na wijziging

Lasten Afvalstoffen

-1.744

0

-1.744

Begraven

-150

1

-149

Duurzaamheid

-324

0

-324

Economie & Recreatie

-177

0

-177

Groenvoorzieningen

-427

-18

-445

Grondexploitatie

-666

0

-666

Omgevingsvergunningen

-664

0

-664

-1.378

-48

-1.426

Ruimtelijke ordening

-633

-75

-708

Volkshuisvesting

-66

-1

-67

Water en riolering

-866

0

-866

0

0

0

Afvalstoffen

1.730

0

1.730

Begraven

149

0

149

Duurzaamheid

0

0

0

Economie & Recreatie

19

0

19

Groenvoorzieningen

2

0

2

Grondexploitatie

666

0

666

Omgevingsvergunningen

276

0

276

Openbare ruimte

276

25

301

Ruimtelijke ordening

28

0

28

Volkshuisvesting

6

0

6

Water en riolering

1.155

0

1.155

165

75

240

-2.624

-41

-2.665

Openbare ruimte

Reserves Baten

Reserves Saldo

44

De onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in autonome ontwikkelingen, bestaand beleid en onontkoombare knelpunten. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of een structureel van aard is. Na het tabel worden de mutaties per regel toegelicht. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2021

2022

2023

2024

I/S

Bestaand beleid -Bijdrage onderzoekskosten vaste oeververbinding Landsmeer-Ilpendam

-5

0

0

0 I

-Budgetoverheveling i.v.m. Coronakosten

-18

0

0

0 I

-Septembercirculaire: Europese richtlijn energieprestatie gebouwen

-2

0

0

0 I

-Storting onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen Tussentijdse raadsbesluiten

1

0

0

0 I

-Resultaatbestemming Jaarrekening 2020

-18

0

0

0 I

Totaal

-41

0

0

0

Bestaand beleid Bijdrage onderzoekskosten vaste oeververbinding Landsmeer-Ilpendam De Provincie gaat een onderzoek laten doen naar mogelijkheden voor een vaste oeververbinding tussen Landsmeer en Ilpendam. Betrokken partijen is gevraagd mee te delen in de kosten. Gemeente Landsmeer draagt€ 5.000 bij aan het onderzoek. Budgetoverheveling i.v.m. Coronakosten Een deel van de coronamiddelen zijn bedoeld om de negatieve effecten van de coronapandemie voor jeugdigen te dempen. Elkaar ontmoeten, fysiek actief zijn en samen spelen in de buitenruimte leveren hier zeker een bijdrage aan. Binnen Landsmeer kunnen we op het gebied van speelvoorzieningen niet alles honoreren. Met dit budget kunnen we een voetbalkooi verplaatsen en vervangen door een inrichting die beter past bij de wensen en behoeften van de buurt. Onderzocht zal worden welke locatie geschikt is voor de voetbalkooi. De kosten voor het geschikt maken van een locatie kunnen dus nog niet berekend worden, maar de kosten voor afbreken, opbouwen en herinrichten van de oude locatie zijn door deze overheveling gedekt.

Septembercirculaire: Europese richtlijn energieprestatie gebouwen De algemene uitkering wordt in 2021 met € 1,8 miljoen verhoogd in verband met de tweede herziening van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III).De regeling is op 10 maart 2020 geïmplementeerd en heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. Informatie over de jaren 2022 en verder volgt in een volgende circulaire. Hierbij wordt het bestaande budget afgeraamd. Storting onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen De storting in de onderhoudsvoorzieningen is in lijn gebracht met het onderliggend Meerjaren onderhoudsplan. Bij de 2e berap 2020 zijn de stortingen destijds incidenteel geactualiseerd. Uitgangspunt hierbij was dat er in 2021 een geactualiseerd Meerjaren onderhoudsplan vastgesteld 45

zou worden, met daarbij de bijstelling van de budgetten. Door vertraging is dit echter nog niet het geval. De stortingen zullen dan ook voor 2021 nogmaals op het nog geldende plan gebaseerd dienen te worden en daarom moet in 2021 nogmaals een incidentele storting plaatsvinden. Tussentijdse raadsbesluiten Resultaatbestemming Jaarrekening 2020 Het voorstel voor de bestemming van het niet bestede budget ad € 70.100 uit 2020 wordt in deze rapportage verwerkt. Hiermee komen deze budgetten in 2021 weer beschikbaar. De inzet van dit bedrag is al volgt: € 22.000 inzet van rijk ontvangen budget verkiezingen, € 18.000 inzet onderhoudsbudget bruggen en kademuren, € 15.000 inzet budget voor doorgaande leerontwikkellijn, € 6.000 inzet corona compensatie peuterspeelzalen, € 9.100 inzet corona compensatie reïntegratie, bijzondere bijstand en schuldenbeleid

46

Sociaal domein Portefeuillehouder

Wethouder M. Elfferich Wethouder E. Heinrich (Sport)

Missie

Het sociaal domein faciliteert de sociale basisvoorzieningen. Ook biedt het, als een inwoner niet (meer) zelfredzaam is en het ook met het eigen informele netwerk niet mogelijk is, ondersteuning op diverse levensgebieden. De gemeente zet zich er samen met andere organisaties voor in dat kinderen zich ontwikkelen tot gezonde jongeren en zelfstandige volwassenen, dat volwassenen zelfstandig kunnen functioneren en senioren vitaal en zelfredzaam blijven. Onder het programma sociaal domein vallen alle onderwerpen die voorheen onder de volgende 3 programma's vielen: 

Werk en Inkomen



Onderwijs



Welzijn en volksgezondheid

47

Voortgang speerpunten

48

Sport en Cultuur Wat willen we bereiken? Er zijn toekomstbestendige en krachtige (vrijwilligers)organisaties op het gebied van sport en cultuur. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Eind 2020 evalueren we het subsidiebeleid dat in 2016 is vastgesteld. Daarnaast wordt de huidige verordening aangepast en geactualiseerd. Toelichting: De Algemene subsidieverordening 2016 is aangepast en geactualiseerd. Op 22 april 2021 is de Algemene subsidieverordening Landsmeer 2021 vastgesteld. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We zetten de samenwerking met de sportadviesraad voort. Toelichting: Wordt voortgezet.

Wat willen we bereiken? Landsmeer heeft een gevarieerd, samenhangend, herkenbaar en goed toegankelijk cultuuraanbod. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

In 2020 is de nota 'Van cultuurvisie naar cultuurplatform' vastgesteld. Om de samenwerking tussen cultuuraanbieders te versterken wordt er een Cultuurplatform ingesteld, met afgevaardigden van verschillende culturele verenigingen en andere betrokkenen. Een jaar na start van het Cultuurplatform zullen we dit evalueren. Toelichting: Op 8 februari 2021 heeft er een online startbijeenkomst van het Cultuurplatform plaats gevonden. Middels RIB 2021-91 Opstarten Cultuurplatform Landsmeer is de raad hierover geïnformeerd. Er zijn diverse vervolgbijeenkomsten geweest en er is een initiatiefgroep samengesteld De beschikbare culturele accommodaties en zijn in kaart gebracht. Verder is de contactlijst met culturele organisaties geactualiseerd. Komende tijd ligt de nadruk op communicatie en verdere planvorming. Wat willen we bereiken? Landsmeerders maken optimaal gebruik van het sportaanbod. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

In juni 2020 is het lokale sportakkoord Landsmeer “Sport en Bewegen Sterk en Zichtbaar” tussen de gemeente en haar lokale sport- en welzijnsorganisaties tot stand gekomen. Doel van dit akkoord is dat een gezonde leefstijl voor alle Landsmeerders gemakkelijk en gewoon wordt. Toelichting: Samen met het kernteam worden de ambities uit het sportakkoord gerealiseerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We willen de sportpas, die er nu bij wijze van proef voor kinderen is, voortzetten en de

49

mogelijkheid voor volwassenen onderzoeken. Hiermee maken we de drempel om te sporten zo laag mogelijk. Met de Sportpas kunnen dan alle Landsmeerders kennismaken met diverse sporten, zonder dat zij direct lid hoeven te worden van een sportvereniging. Toelichting: Is opgenomen in het sportakkoord. De introductie van de sportpas voor volwassenen is vertraagd vanwege de corona-pandemie. Na de herfstvakantie wordt er een nieuwe ronde voor de JouwSportPas (JSP) gestart. Zo kunnen potentiële leden voordelig kennis maken met het sportaanbod in Landsmeer.

50

Onderwijs en jeugd Wat willen we bereiken? Dat ouders bij vragen over opvoeding ondersteund worden. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We gaan de mogelijkheden voor telefonische consulten verder verkennen en het aantal contactmomenten flexibiliseren Toelichting: Ouders kunnen gebruik maken van een telefonisch consult.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We gaan een meer op maat gerichte laagdrempelige opvoedondersteuning aanbieden. Toelichting: Mede door de corona-pandemie hebben ouders, waar dat mogelijk is, een telefonisch consult. Ouders zijn hier tevreden over. Op basis van een onderzoek naar de behoefte van ouders op het gebied van opvoeden, is het aanbod met ingang van 1 april 2021 uitgebreid. Overeengekomen is dat de GGD het opvoedspreekuur uitbreidt met 1 uur, themabijeenkomsten organiseert en een cursus aanbiedt over Positief Opvoeden. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We gaan inzetten op het versterken van de pedagogische basiscompetenties van (mede)opvoeders door samen te werken met scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen en schoolmaatschappelijk werk. Daarnaast gaan we cursussen en trainingen rondom opvoeden en (v)echtscheiding aanbieden aan ouders die daar behoefte aan hebben. Toelichting: Er wordt intensief samengewerkt met (mede-)opvoeders, we brengen verschillende partijen samen en betrekken hen bij verschillende overlegvormen met het lokale veld. Vanaf 1 april 2021 werkt de gemeente Landsmeer samen met de Stichting Buurtgezinnen. Middels raadsinformatiebrief 2021-107 bent u hierover geïnformeerd. Verder is er sinds eind 2020 een toename in het aantal ouders dat de gratis online training ‘tropenjaren’ (Ouders Inc) volgt. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We verbeteren de expertise en hulpverlening rondom (v)echtscheidingen. Toelichting: Het Middelpunt is deskundig op dit onderwerp en de gratis (online) training blijft beschikbaar. Deze training (Villa Pinedo) biedt ouders handvatten aan om henzelf en hun kind zo goed mogelijk te begeleiden tijdens en na het scheidingsproces. Daarnaast zetten we verschillende maatwerktrajecten in als de voorliggende voorzieningen ontoereikend zijn. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We verbeteren de informatievoorziening over opvoeden. Toelichting:

51

We verzorgen de informatievoorziening rondom opvoeden via de sociale media kanalen van de gemeente. Specifiek hebben we bekendheid gegeven aan de (gratis) webinars van de GGD Zaanstreek-Waterland voor ouders zoals ‘Omgaan met jongeren in coronatijd'. Wat willen we bereiken? Een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor kinderen en jongeren. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Met de kinderopvang en het basisonderwijs worden meetbare resultaatafspraken gemaakt voor VVE kinderen Toelichting: Alle kinderopvang-organisaties en basisscholen hebben monitorformulieren voor VVE kinderen om resultaten te meten. De gemeente heeft regulier een afspraak om dit te evalueren. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We gaan afspraken maken met onderwijs, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en leerplicht over maatregelen die de informatieoverdracht bij de overgang van een kind in het onderwijs verbeteren. Van voorschool naar basisonderwijs, van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs en bij het verlaten van het onderwijs. Toelichting: Er zijn afspraken gemaakt met diverse partners. Kinderen met een VVE indicatie en/of zorgdossier worden warm overgedragen van de voorschool naar de basisschool. Jeugdgezondheidszorg voert een soortgelijk beleid, er is een doorgaande lijn in informatieoverdracht van voorschool naar basisonderwijs. Vanuit het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs worden zorgdossiers ook op universele wijze overgedragen. Zorgprofessionals die ingezet worden vanuit de gemeente (schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundige, leerplicht centrale zorgverlener etc.) zijn aanwezig bij de zorgteams van de scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Hierdoor ontstaat een doorgaande zorglijn en een efficiënt en effectief netwerk tussen onderwijs- en zorgpartners van de gemeente en instellingen. De intensieve contacten tussen de samenwerkingsverbanden van het primair- en voortgezet onderwijs en de gemeentelijke leerplicht en RMC ambtenaren zorgt voor een vangnet m.b.t.

schoolverzuim, voortijdig schoolverlaten, en een borging voor de doorgaande lijn vanaf school naar arbeid. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We stimuleren de samenwerking en afstemming tussen alle voorschool/kinderopvanginstellingen en de basisscholen en zetten in op het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Toelichting: De afstemming verloopt via verschillende gremia zoals de lokaal educatieve agenda, GGD accountoverleg, regulier kinderopvangoverleg. We zetten op dit moment vooral in op de aansluiting met zorgondersteuning in het onderwijs. Ouderbetrokkenheid zoals bedoeld in de doorgaande leerlijn wordt ook vooral ingezet op zorg. Met de scholen en de kinderopvang (BSO) hebben we met het project Gezond Opgroeien op diverse thema's en webinars ouderbetrokkenheid georganiseerd. Wat willen we bereiken? Jeugdigen en ouders maken gebruik van ons lokale preventieve aanbod voordat ze gebruik maken van specialistische maatwerkvoorzieningen. Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Intensivering monitoring in- en uitstroom van preventieve voorzieningen.

52

Toelichting: In 2020 is Stichting Link gestart als jongerenwerk voor de gemeente Landsmeer. Na de kennismakingsperiode is het accent steeds meer verschoven van toezicht naar het gezamenlijk creëren van een preventief en laagdrempelig aanbod. De jongerenwerkers hebben inmiddels een band opgebouwd met een aantal lokale jongeren. Het jongerenwerk stimuleert jongeren onder andere rond vrijetijdsbesteding. Hiertoe wordt samengewerkt met de jongeren zelf, het sportbuurtwerk en lokale (sport) organisaties om een laagdrempelig aanbod te creëren. In mei 2021 heeft een voetbaltoernooi plaatsgevonden bij IVV Landsmeer. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Korte lijnen tussen de professionals behouden door het organiseren van het breed netwerkoverleg en het kernteam jeugd. Toelichting: Zowel het breed netwerkoverleg en het kernteam jeugd overleg vinden frequent plaats en zorgen voor het behoud van de korte lijnen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Samenwerking versterken met de huisartsen. Toelichting: De contacten met de huisartsen zijn geïntensiveerd. Indien nodig weten we elkaar te vinden. De coronamaatregelen hebben dit proces versneld.

53

Basis maatschappelijke ondersteuning Wat willen we bereiken? • Gemotiveerde, actieve vrijwilligers die zich gewaardeerd en gesteund voelen• Organisaties die voldoende toegerust zijn om hun vrijwilligers te begeleiden Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

De gemeente investeert in organisaties zoals WonenPlus en DCL SamenMeer. Toelichting: Gemeente heeft gesprekken met Welzijn WonenPlus (nieuwe naam van WonenPlus) en SamenMeer gevoerd over hoe creatief om te gaan met de verwachte bezuinigingen in 2022 (en daarna). Zij hebben hierop constructief gereageerd. Beide partijen zijn ook betrokken bij de ontwikkeling van het Steunpunt Eenzaamheid. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We verhelderen de behoeften op het gebied van vrijwilligersbeleid door in gesprek te gaan met partners. In dit gesprek kunnen ook vormen van waardering en het stimuleren van vrijwilligerswerk (zoals een jaarlijkse vrijwilligersprijs of gezamenlijke wervingsacties) onderwerpen zijn. Op basis van de uitkomsten van gesprekken, zal vrijwilligersbeleid worden geformuleerd waarin staat wat van de partners en wat van de gemeente kan worden verwacht. Toelichting: Bij de ontwikkeling/oprichting van het cultuurplatform (nu in volle gang) zijn de behoeften van vrijwilligers op het gebied van cultuur duidelijk geworden. Voor de vrijwilligers op het gebied van sport hebben wij dit nog niet kunnen inventariseren. Naar verwachting zal dit eind 2021 gaan plaatsvinden als de sportvrijwilligers na een structurele versoepeling van de corona-maatregelen weer hun draai hebben gevonden. Wat willen we bereiken? Bestrijden van eenzaamheid. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

De gemeente Landsmeer blijft haar aanpak toetsen aan het landelijke actieprogramma Eén tegen eenzaamheid waarbij we ons in 2019 hebben aangesloten. Toelichting: Najaar 2021 zal in Landsmeer het Steunpunt Eenzaamheid van start gaan. In de voorbereiding hebben we gebruik gemaakt van de expertise en ervaringen van het landelijke actieprogramma. In raadsinformatiebrief 2021-109 bent u hierover geïnformeerd. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

In de werkgroep Eén tegen eenzaamheid werken we samen met partners aan initiatieven om eenzaamheid te verminderen, het taboe op eenzaamheid te doorbreken en het vanzelfsprekend omzien naar elkaar als “nieuw normaal”. We blijven zoeken naar vormen waarbij we ook jongeren kunnen bereiken. Toelichting: Er is een werkplan en een kwartiermaker voor het opzetten van een steunpunt eenzaamheid. De kwartiermaker is inmiddels met de lokale partners aan de slag. Steunpunt eenzaamheid wil niet alleen meldpunt zijn maar ook bijdragen aan het bespreekbaar en zichtbaar maken van het thema eenzaamheid. Iedereen in het dorp wordt daarbij betrokken. Er zal hierbij zeker ook aandacht zijn voor jongeren.

54

Wat willen we bereiken? Inwoners met dementie en hun naasten worden gezien, adequaat bejegend en juist geïnformeerd. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Vanaf 2020 worden er trainingen aan inwoners aangeboden om de kennis te vergroten over (omgaan met) dementie. In het najaar van 2020 beginnen we aan de voorbereiding van het aanbieden van trainingen aan inwoners om de kennis te vergroten over (omgaan met) dementie. Tenminste 70% van de medewerkers/vrijwilligers dient een training over (omgaan met) dementie gevolgd te hebben en online zijn geregistreerd bij Samen dementievriendelijk. Toelichting: We gaan ons op een andere manier richten op dementievriendelijkheid. Dat doen we door de thema's: eenzaamheid, dementie en mantelzorg meer aan elkaar te verbinden. Het gaat bij deze thema's om overlappende doelgroepen. We willen graag iedereen in de dorpen betrekken (niet alleen hulpverleners maar ook ondernemers, verenigingen, kerken etc.) maar hen niet overladen met trainingen en acties. Daarom kiezen we ervoor om eerst inwoners te betrekken bij het thema eenzaamheid en vanuit deze basis verder in te zoomen op de specifieke kenmerken en aandachtspunten van dementie- en mantelzorgvriendelijkheid. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Vanaf augustus 2020 maakt het ontmoetingscentrum "de Zoete Inval”, een doorstart met activiteiten voor inwoners met beginnende dementie. Toelichting: Door de corona-pandemie is de doorstart niet goed op gang gekomen. Sinds eind maart zijn er 1 keer per 2 weken ontmoetingsactiviteiten in de Zoete inval. Er is nu vanwege de restricties geen sprake van inloop, een beperkt aantal inwoners wordt hiervoor uitgenodigd. Deze inwoners worden aangemeld door de casemanager dementie, Welzijn WonenPlus en thuiszorg. Zodra er meer versoepelingen zijn, zal het aantal activiteiten worden uitgebreid en de inloopfunctie hersteld.Los hiervan start dit najaar in de Zoete Inval een initiatief van Sociaal Buurtrestaurant Resto VanHarte. Wekelijks kunnen inwoners aanschuiven om samen van een maaltijd te genieten. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Voor de bekendheid van hulp en zorg in de diverse fasen van dementie wordt i.s.m. het regionale netwerk dementie een (digitale) sociale kaart opgezet. Toelichting: Het regionale netwerk dementie werkt aan een website met daarop een sociale kaart.

Wat willen we bereiken? Langer zelfstandig blijven wonen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Door de intensievere samenwerking tussen gemeentelijke team Fysiek en Sociaal Domein is er voor dit thema meer aandacht bij nieuwbouw of renovatie en (her)inrichting van de openbare ruimte. Toelichting: Sociaal Domein is betrokken bij ontwikkeling van de Omgevingsvisie, groenplan, afvalbeleid en ontwikkeling M.L. Kingstraat.

55

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Er wordt relatief weinig verhuisd in Landsmeer. Er is een regionaal project gestart om doorstroming van senioren te bevorderen. Tevens wordt in de Woningnet regio gewerkt aan aanpassingen in de systematiek van woonruimteverdeling om de algehele doorstroming te bevorderen. Toelichting: Deze regionale initiatieven moeten nog daadwerkelijk worden gestart. Dit speerpunt heeft onze aandacht maar de instrumenten om het te beïnvloeden zijn nihil. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Om uitstroom uit beschermd wonen en opvang mogelijk te maken gaat de gemeente voor 2021 zogenaamde zorgprestatie afspraken maken met de woningcorporaties over het beschikbaar stellen van vrijgekomen woningen en afstemming bevorderen tussen corporaties en zorgaanbieders over ambulante begeleiding. Toelichting: Prestatieafspraken zijn gemaakt. Middels raadsinformatiebrief 2020-83 Prestatieafspraken Eigen Haard en Rochdale bent u geïnformeerd over de afspraken. Wat willen we bereiken? Meer mantelzorgers weten de weg naar ondersteuning te vinden, minder mantelzorgers voelen zich overbelast en ondersteuning is aangepast aan de behoeften van de mantelzorger. Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Mantelzorgers blijven we actief opzoeken en we bieden lotgenotencontact en praktische hulp. Afhankelijk van de duur van de coronapandemie blijven we zoeken naar creatieve mogelijkheden om mantelzorgers te ontmoeten. Toelichting: Ten opzichte van het begin van dit jaar is er niet veel gewijzigd. Digitaal lotgenotencontact wordt als niet prettig ervaren en live durft men nog niet aan i.v.m. corona. De mantelzorgconsulent biedt emotionele ondersteuning telefonisch of door te wandelen met één of meerdere mantelzorgers. Uiteraard worden hierbij ook de praktische hulpvragen opgepakt.

Inzet van een vrijwilliger wordt momenteel niet gevraagd; waarschijnlijk uit vrees zich niet aan de corona-maatregelen te houden. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We evalueren de extra inzet van de mantelzorgondersteuner door te beoordelen of gestelde doelen meer mantelzorgers (ook jongeren) bereiken, meer lotgenotencontacten organiseren en intensiever kunnen deelnemen aan het hulp- en dienstverlenersnetwerk in Landsmeer) zijn bereikt. Toelichting: De extra inzet van de mantelzorgondersteuner heeft geleid tot meer zicht op jonge mantelzorgers en meer samenwerking met lokale en regionale partners (zoals in de regio: aansluiten bij ontspanningsactiviteiten voor jonge mantelzorgers en inzet van studenten als vrijwilliger en lokaal bij het ontwikkelen van het steunpunt eenzaamheid). De uiteindelijke evaluatie zal in het najaar plaatsvinden. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We onderzoeken de mogelijkheden om diverse vormen van respijtzorg te verbeteren;

56

zowel de laagdrempeligere vormen van respijtzorg (het af en toe een dag of dagdeel overnemen van de zorg door vrijwilliger of welzijnsactiviteiten) als logeeropvang in een instelling. Dat laatste onderzoeken we in regionaal verband omdat dergelijke opvang regionaal wordt ingekocht. Toelichting: Er is regionaal besloten om een respijthuis te realiseren. Bij de mantelzorgers is momenteel geen vraag naar het overnemen van de zorg door een vrijwilliger. De verwachting is dat er wel behoefte is en dat na de coronapandemie er vraag gaat ontstaan. Er zal dan ook weer extra aandacht worden gegeven aan het aanbod.

57

Armoede en schulden Wat willen we bereiken? Het gebruik van minimaregelingen stimuleren voor mensen met een laag inkomen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Veel mensen laten de mogelijkheden voor aanvullende inkomsten liggen, terwijl ze moeite hebben met rondkomen. Dit komt onder andere omdat mensen die niet in de bijstand zitten, niet weten welke inkomensondersteuning er is. We maken sinds 2020 gebruik van Berekenuwrecht.nl. Dit is een website waarop inwoners kunnen nagaan op welke landelijke en gemeentelijke regelingen ze recht hebben. Ook zal er samen met professionals, ketenpartners en burgers gekeken worden naar hoe we meer mensen kunnen bereiken met een laag inkomen. Toelichting: Berekenuwrecht.nl is inmiddels geïmplementeerd en wordt actief bezocht.

Wat willen we bereiken? Het vroegtijdig signaleren en een preventieve aanpak rondom schulden. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

De ambitie van de gemeente Landsmeer is om eerder hulp te bieden aan mensen met betalingsachterstanden. Een wetswijziging geeft gemeenten de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars. Hierdoor krijgen gemeenten mensen met schulden tijdig in beeld en kunnen zij schuldhulpverlening aanbieden. De wetswijziging ging op 1 januari 2021 in. We gaan samenwerkingsafspraken maken met een geselecteerd netwerk en meldingen van betalingsachterstanden vastleggen in een digitaal meldsysteem. De gemeente wordt hierdoor sneller op de hoogte gesteld van schulden van inwoners.. Toelichting: Alle stappen zijn gezet om dit te realiseren. Er is sprake van gegevensuitwisseling en inwoners met een mogelijke schuldenproblematiek worden actief benaderd. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Door mensen met betalingsachterstanden zo vroeg mogelijk te bereiken met relatief lichte vormen van dienstverlening, wil de gemeente Landsmeer de kans verkleinen dat zwaardere middelen van schuldhulpverlening worden ingezet. Daarmee willen we sneller handelen, schulden voorkomen en mensen meer zelfredzaam maken. De aanpak van schulden wordt georganiseerd op het Middelpunt, waar verschillende hulp- en dienstverleners aanwezig zijn die zoveel mogelijk samenwerken. Toelichting: De uren zijn uitgebreid van de Sociaal Raadsvrouw (via SMD), zodat zij deze signalen rondom schulden kan oppakken en in gesprek kan gaan met inwoners. Door de urenuitbreiding kan de Sociaal Raadsvrouw ook deelnemen aan overleggen met de uitvoering (Middelpunt) en ketenpartners, waardoor de aanpak van schulden integraal is.

58

Werk en inkomen Wat willen we bereiken? Meer bijstandsgerechtigden begeleiden naar werk of sociale activering. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw lokaal uitvoeringsplan Participatiewet Landsmeer. Samen met één of meerdere gemeentelijke partners zal ook de uitvoering van de Participatiewet opnieuw worden ingericht. Nieuwe afspraken worden vastgelegd in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Toelichting: We zijn in overleg met de gemeente Waterland om samen de laatste punten op de i te zetten om tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te komen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Hoe de economie zich na de coronapandemie zal ontwikkelen is nog niet duidelijk. We zullen alle kansen moeten grijpen om mensen te begeleiden naar werk. Samen met de regiogemeenten werken we in dit kader verder aan de doorontwikkeling van het werkgeversservicepunt Zaanstreek-Waterland (WSP). Toelichting: In samenwerking met de regio zijn wij momenteel onder grote druk plannen aan het maken om gedupeerden van de corona-pandemie passende ondersteuning te bieden op het gebied van werk en inkomen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Uitgangspunt is werken naar vermogen en streven naar een duurzame werkrelatie, waarmee bedoeld wordt dat mensen aan het werk blijven en niet terugkeren in de bijstand. We investeren daarom in (zorg) trajecten, scholing en begeleiding op de werkplek (nazorg) om de overgang van bijstand naar werk soepel te laten verlopen. Toelichting: Door de huidige economische omstandigheden is er in beperkte mate de mogelijkheid geweest om hier invulling aan te geven. Uiteraard staan deze uitgangspunten nog steeds centraal. Wat willen we bereiken? Nieuwkomers begeleiden naar werk of studie en ondertussen inburgeren (o.a. de Nederlandse taal leren). Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Een groot deel van het Landsmeerse uitkeringsbestand bestaat uit statushouders die hier al langere tijd zijn gevestigd. Deze statushouders beschikken over een aantal gemeenschappelijke kenmerken waardoor het moeilijk is om werk te vinden, zoals taalproblemen en het ontbreken van Nederlandse werkervaring. We blijven daarom inzetten op werkervaringsplekken, vrijwilligerswerk, faciliteren van een opleiding, aanbieden van extra taalondersteuning en het trainen van de werknemersvaardigheden. Toelichting: Doel om in te zetten op werkervaringsplekken, vrijwilligerswerk, faciliteren van een opleiding, aanbieden van extra taalondersteuning en het trainen van de werknemersvaardigheden blijft voor ogen, maar door de coronapandemie is er weinig inzet mogelijk gebleken op het gebied van re-integratie.

59

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Vanaf 1 juli 2021 worden de gemeenten (wederom) verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Inburgering. In het nieuwe inburgeringsstelsel geldt een hogere norm voor het taalniveau dan voorheen en worden taallessen gecombineerd met (vrijwilligers)werk of stage. Naast de taaltrajecten gaan alle statushouders actiever kennismaken met de lokale arbeidsmarkt. Ook komen ze meer en vaker in de praktijk in aanraking met Nederlandse kernwaarden zoals gelijkheid en vrijheid van meningsuiting. Gemeenten krijgen een belangrijke rol in het nieuwe stelsel: zij staan vanaf de huisvesting het dichtst bij de statushouders. Daardoor kunnen zij het maatwerk leveren dat nodig is. Ook gaan gemeenten de statushouders die bijstand ontvangen ontzorgen. De gemeenten gaan voor deze groep de eerste zes maanden de huur, zorgverzekering en rekeningen voor gas, water en licht vanuit die bijstand betalen. Deze begeleiding moet zorgen voor rust en stabiliteit bij het begin van de inburgering. Hier staat tegenover dat statushouders die zich onvoldoende inzetten, vaker en sneller dan in het huidige stelsel, te maken krijgen met sancties, zoals een boete. Toelichting: Intreding van de nieuwe wet op de Inburgering is door het Rijk uitgesteld van 2020 naar 2022 aangezien er problemen bij DUO waren rondom de ICT voorziening en zij dit niet tijdig konden oplossen.

Desondanks zijn er voorbereidingen in regionaal verband gestart op het gebied van inkoop van onderwijs. Daarnaast heeft Landsmeer samen met de gemeenten Waterland en Edam-Volendam en Vluchtelingenwerk meegedaan aan de landelijke ministeriële pilot ontzorgen. Hierdoor hebben we al kunnen werken met- en leren van- een groep nieuwkomers volgens de nieuwe wettelijke opdracht. Ook hebben wij al voorbereidingen getroffen door Inburgering op te nemen in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Waterland en Landsmeer zodat er vanaf 2022 aan het lokale beleid uitvoering en begeleiding gegeven kan worden. Concluderend: het ontwikkelen van het beleid is al langere tijd gaande. Naar verwachting zal het beleid in kwartaal 4 2021 aan uw raad worden voorgelegd.

60

Toegang en maatwerkvoorzieningen

Hieronder worden actualiteiten toegelicht en de speerpunten. Actualiteiten Jeugdbescherming en -reclassering Het inspectierapport ‘Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ (november 2019) laat zien dat kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd worden. Eén van de oorzaken die wordt genoemd is de financiële onzekerheid bij de gecertificeerde instellingen. De gemeenten achten een hoger tarief noodzakelijk om inhoudelijke verbeteringen te bewerkstelligen. Wij zijn bereid om hiervoor ‘de basis op orde’ te betalen. Ten tijde van deze bestuursrapportage is gebleken dat de kosten binnen het huidige budget passen. Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

In het kernteam jeugd spreken we maandelijks met de belangrijkste partners die doorverwijzen naar de specialistische jeugdhulp over de voortgang en effecten van de hulp. Toelichting: De gesprekken vinden plaats en dit zullen we continueren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Om de kosten van de jeugdhulp te beteugelen zijn er voor 2020 in de regio Zaanstreek Waterland regionale budgetten per aanbieder afgesproken. Samen met contractmanagement wordt op deze budgetten gestuurd. Toelichting: Net als in 2020 zijn er ook in 2021 afspraken over regionale budgetten per aanbieder gemaakt. Onlangs is de aanbesteding gestart voor de inkoop specialistische jeugdhulp Zaanstreek met ingang van 1 januari 2022. Deze nieuwe contracten moeten gecombineerd met meer regie bijdragen aan de financiële beheersbaarheid. De raad is hierover geïnformeerd via de raadsinformatiebrief 2021-90. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Voor iedere jeugdige die op indicatie van de gemeente hoog gespecialiseerde zorg (C segment) krijgt, stellen we samen met de ouders en de jeugdige een plan op waarin de doelen van de hulp worden afgesproken. Toelichting: De plannen worden gemaakt en dit zullen we continueren.

Wat willen we bereiken? De inwoners van Landsmeer weten bij een (hulp)vraag of zorgbehoefte waar en wanneer ze terecht kunnen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

In de werkgroep wordt eerst in kaart gebracht wat de verantwoordelijkheden en grenzen

61

zijn van de dienstverlening van het Middelpunt. Vervolgens geven we invulling aan de doorontwikkeling van de informatie- en adviesfunctie. Toelichting: Er is inmiddels een folder over het hulpaanbod van het Middelpunt uitgebracht en verspreid. Verantwoordelijkheden en grenzen zijn inmiddels in kaart gebracht. Doorontwikkeling informatie- en adviesfunctie ligt door corona-pandemie en beperkte ambtelijke capaciteit tijdelijk even stil (inwoners kunnen niet binnen lopen en hulpverleners zijn veel beperkter op het Middelpunt aanwezig). Dit pakken we, als een en ander gaat normaliseren, weer op. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We blijven het breed netwerkoverleg op het Middelpunt verder uitbreiden en innoveren. Toelichting: Er is nog steeds een frequent breed netwerkoverleg. Wegens de omstandigheden op dit moment digitaal.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We zijn in overleg met de beheerder van het pand om aanpassingen in of om het gebouw van het Middelpunt te verwezenlijken zodat het Middelpunt een nog meer toegankelijke, laagdrempelige uitstraling krijgt. Toelichting: Nieuwe bestickering op de ramen heeft er voor gezorgd dat het Middelpunt letterlijk beter zichtbaar is. Aan andere kleine aanpassingen wordt nog gewerkt. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We zorgen dat de informatievoorziening op de geactualiseerde website van de gemeente Landsmeer up to date blijft. Een communicatieplan is in ontwikkeling om de bekendheid van het Middelpunt bij zowel de inwoners als de partners te vergoten. Toelichting: Er is inmiddels een communicatieplan. Er is een folder over het Middelpunt en over Hulp en contact tijdens Corona uitgebracht, verspreid en positief ontvangen. Wat willen we bereiken? Inwoners ondersteuning op maat bieden als het niet meer zelf of met het netwerk lukt, zodat een inwoner nog zoveel mogelijk kan meedoen aan de samenleving. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Afhankelijk van de besluitvorming over het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken, onderzoeken we in samenwerking met de regio welke aanpassingen noodzakelijk zijn om de rechtszekerheid te waarborgen en wat hiervan de (financiële) gevolgen en risico’s zijn. Toelichting: Het wachten is op een reactie van de Raad van State op dit wetsvoorstel. Daarna zullen de noodzakelijke aanpassingen worden gerealiseerd. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

In de begroting wordt rekening gehouden met stijgende uitgaven voor de inzet van o.a.

62

hulp bij huishouden, als gevolg van de aanzuigende werking van het abonnementstarief. Samen met de regio-gemeenten onderzoeken wij welke mogelijkheden voor bezuinigingen er zijn binnen de kaders van de wet. Toelichting: Dit is samen met de regiogemeenten onderzocht maar er blijken binnen wettelijke grenzen geen mogelijkheden tot bezuinigen realiseerbaar. We volgen uiteraard de ontwikkelingen in het land.

63

Zorg en Veiligheid Wat willen we bereiken? De decentralisaties in het sociaal domein hebben tot doel te zorgen voor ondersteuning van de inwoners volgens het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Regionaal bundelen we de krachten om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken gedurende het project Geweld hoort nergens thuis. Toelichting: We nemen actief deel aan dit project. Er start een communicatiecampagne gericht op onze inwoners en professionals in de keten worden getraind op het signaleren van huiselijk geweld en de stappen die men vervolgens moet zetten. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Samen met het veiligheidsdomein werken wij aan lokale en regionale netwerkaanpak van zorg en veiligheid onder de titel ‘Allen voor één'. Toelichting: Na het beëindigen van het regionale project Allen voor één per 2021 worden de onderwerpen Veilig Thuis, doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis, Geweld Hoort Nergens Thuis en Personen met Verward Gedrag meegenomen in onze reguliere werkzaamheden. We werken nog steeds regionaal samen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We gaan de aanpak op de nieuwe wet Verplichte GGZ regionaal door ontwikkelen. Toelichting: Samen met de andere gemeenten in de regio en de betrokken partners (Politie, GGZ-instellingen) werken we samen om invulling te geven aan deze relatief nieuwe wet. We weten elkaar steeds beter te vinden bij het zoeken naar oplossingen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

We intensiveren ons opdrachtgeverschap richting Veilig Thuis en werken aan een aanpak om nog hogere wachtlijsten te voorkomen. Toelichting: Regionaal geven we invulling aan het opdrachtgeverschap. Samen met Veilig Thuis zijn we aan het uitwerken wat er nodig is om tijdig te kunnen reageren op meldingen. Wat gaan we daarvoor doen?

Voortgang

Wij blijven lokaal en regionaal investeren in de keten(s) uit het zorg- en veiligheidsdomein. Toelichting: Niet meer onder de noemer van het project "Allen voor een" maar we werken binnen deze keten nog steeds regionaal samen.

64

Wat heeft het gekost?

In het onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Sociaal domein. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Daarnaast zijn de tussentijdse college- en raadsbesluiten verwerkt in de tweede kolom. Vervolgens zijn de mutaties die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatst wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties. Bedragen * €1.000 Totalen per product

Bijgestelde begroting na Berap I

Wijzigingen Berap II 2021

Bijgestelde begroting 2021 na wijziging

Lasten Basis jeugd

-1.208

9

-1.199

Basis sport/cultuur

-1.283

-125

-1.407

Basis volwassenen

-1.203

-23

-1.226

Maatwerk jeugd

-2.322

54

-2.268

Maatwerk participatie

-4.147

-108

-4.255

Maatwerk WMO

-1.416

28

-1.388

Toegang

-292

0

-292

Reserves

0

0

0

Basis jeugd

110

0

110

Basis sport/cultuur

183

0

183

Basis volwassenen

0

0

0

Maatwerk jeugd

2

0

2

2.747

0

2.747

Maatwerk WMO

48

0

48

Toegang

9

0

9

Reserves

165

0

165

-8.607

-165

-8.772

Baten

Maatwerk participatie

Saldo

Het onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in autonome ontwikkelingen, bestaand beleid en onontkoombare knelpunten. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of een structureel van aard is. Na het tabel worden de mutaties per regel toegelicht. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2021

2022

2023

2024

I/S

Bestaand beleid -Bijstandsverlening

-40

-27

-27

-27 S

-Budgetoverheveling i.v.m. Coronakosten

27

0

0

0 I

65

-Individuele voorzieningen jeugd

68

0

0

0 I

-Jeugd

75

75

75

75 S

-Jeugd PGB

55

55

55

55 S

-Jeugdbescherming

-120

-120

-80

-60 S

-Kinderopvang met een Sociaal medische indicatie

-37

-37

-37

-37 S

-Overige uitgaven diverse taakvelden Sociaal Domein

20

20

20

20 S

-Overschot afrekening subsidies peuterspeelzalen.

26

0

0

0 I

-Septembercirculaire: Buurt- en dorpshuizen en lokale cultuur

-25

0

0

0 I

-Septembercirculaire: Jeugdzorg restant middelen wachttijden

-24

0

0

0 I

-Septembercirculaire: Nacalculatie hulpmiddelen Wlz -Septembercirculaire: Participatie

8

0

0

0 I

3

0

0

0 I

-Septembercirculaire: Suppletie-uitkering integratie sociaal domein -Septembercirculaire: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK)

-7

0

0

0 I

-57

0

0

0 I

-Septembercirculaire: Uitvoering en implementatie Breed offensief

-5

0

0

0 I

-Storting onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen

-121

0

0

0 I

-WMO PGB

40

40

40

40 S

-Woningaanpassingen

-20

0

0 I

Tussentijdse raadsbesluiten -Resultaatbestemming Jaarrekening 2020

-30

0

0

0 I

Totaal

-165

6

46

66

Bestaand beleid Bijstandsverlening De te realiseren bezuiniging (€ 45.000,-) op de uitvoeringskosten voor de Participatiewet is grotendeels mislukt. Er is kritisch gekeken naar de noodzakelijk inzet van medewerkers om tegemoet te komen aan de wettelijke verplichtingen vanuit de Participatiewet. Deze verplichtingen zijn in de loop van de jaren alleen maar gegroeid. Bijvoorbeeld jonge mensen die voorheen een wajonguitkering zouden krijgen zijn nu aangewezen op hulp van de gemeente. Niet altijd voor een uitkering maar wel voor een loonkostensubsidie en ondersteuning bij het vinden van werk. Het samen bepalen van de noodzakelijke inzet heeft geleidt tot een bedrag wat € 40.000,- hoger ligt dan begroot. Als we dit vergelijken met de uitgaven van 2020 (€ 402.000,-) dan is er sprake van een besparing van € 42.000,-. De kosten lagen toen met name hoger door inhuurkosten ter vervanging van zieke medewerkers. Voor zowel Waterland en Landsmeer zijn de uitvoeringskosten en de kwetsbaarheid hoog. Voor de toekomst zal samenwerking gezocht moeten worden met andere gemeenten om te komen tot een (financieel) robuustere uitvoering. Voor 2022 is de financiële situatie iets gunstiger. De kosten zijn dan € 27.000,- hoger dan begroot.

66

Budgetoverheveling i.v.m. Coronakosten Deze coronamiddelen willen we deels inzetten voor zaken buiten het programma Sociaal Domein. Er zijn binnen het programma Integrale Veiligheid aan corona gerelateerde kosten gemaakt die niet rechtstreeks gecompenseerd worden door het Rijk. Binnen het programma Ruimtelijk domein willen we investeren in speelvoorzieningen die bijdragen aan het welzijn van jeugdigen. Individuele voorzieningen jeugd Er was een voorziening getroffen ter afrekening van een aantal jeugdtrajecten in het speciaal onderwijs. Deze afrekening viel voordeliger uit dan verwacht. Jeugd We geven minder uit aan jeugdzorg die niet regionaal is ingekocht. Er is minder vraag naar deze vorm van jeugdzorg. Jeugd PGB We geven structureel minder uit aan Persoonsgebonden Budgetten dan verwacht. Van deze besparing gebruiken we € 25.000 om het resterende bedrag van de taakstelling subsidies te compenseren. Jeugdbescherming Er zijn in 2020 meer gezinnen dan verwacht aangemeld bij de Jeugdbescherming en minder uitgestroomd. Hierdoor worden nu meer gezinnen dan begroot begeleid door Jeugdbescherming. Samen met Jeugdbescherming werken we aan een werkwijze die gaat leiden tot minder overdrachten. Hierdoor normaliseren de kosten zich weer op de langere termijn. Kinderopvang met een Sociaal medische indicatie Er wordt fors meer gebruik gemaakt van deze openeinde regeling.

Dit is een landelijke tendens. In 2021 kunnen dit tekort dekken door inzet overschot afrekening subsidies peuterspeelzalen en de overige uitgaven peuterspeelzalen. Overige uitgaven diverse taakvelden Sociaal Domein Er is nader ingezoomd op de besteding van deze budgetten in de afgelopen drie jaar. De besteding is structureel lager dan begroot. Verlaging van deze budgetten is verantwoord. Voor 2021 zetten we het in om het tekort op de SMI en tekort op participatiewet deels te dekken. Overschot afrekening subsidies peuterspeelzalen. Bij de afrekening van de subsidies aan de peuterspeelzalen is er sprake van een overschot. Reden hiervoor is dat minder kinderen gebruik hebben gemaakt van de peuteropvang dan aangenomen en de aantallen ouders die op basis van de regelgeving in aanmerking komen voor subsidie lager is dan geschat. Septembercirculaire: Buurt- en dorpshuizen en lokale cultuur Buurt- en dorpshuizen: In 2020 heeft het kabinet € 17 miljoen voor 2020 beschikbaar gesteldom gemeenten te compenseren voor de extra uitgaven voor de dorps- en buurthuizen als gevolg van de coronamaatregelen. Deze extra uitgaven bestaan onder andere uit het kwijtschelden van huur en het compenseren van tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld horeca en zaalverhuur van buurt- en dorpshuizen.

Voor buurt- en dorpshuizen heeft het kabinet in de septembercirculaire 2021 nog eens € 10 miljoen beschikbaar gesteld ter compensatie van de extra uitgaven a.g.v. de coronacrisis. Voor Landsmeer is dit € 4.910 67

Lokale cultuur: Voor lokale cultuur heeft het kabinet € 50 miljoen beschikbaar gesteld, ter compensatie van de extra uitgaven als gevolg van de coronacrisis. Voor Landsmeer is dit € 20.564 Septembercirculaire: Jeugdzorg restant middelen wachttijden Bij de meicirculaire zijn door het Rijk niet alle gelden voor de acute problematiek verwerkt omdat het Rijk en de VNG een klein deel hiervan wilden inzetten voor regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening door de VNG ten aanzien van de wachtlijsten specialistische jeugdzorg. Inmiddels hebben de VNG en het Rijk deze kosten begroot waardoor bij deze circulaire het resterende deel kan worden toegevoegd aan de algemene uitkering. Voor Landsmeer betekent dit een hogere bijdrage van € 23.529. Septembercirculaire: Nacalculatie hulpmiddelen Wlz Op 1 januari 2020 is de hulpmiddelenzorg aan cliënten die in een Wlz-instelling (Wet langdurige zorg) wonen vereenvoudigd. Vanaf deze datum worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015.Conform bestuurlijke afspraak is de nacalculatie gebaseerd op realisatiegegevens van 2020, zoals die worden aangeleverd bij de Nederlandse zorgautoriteit. Dit levert voor Landsmeer een negatieve bijstelling op en hiermee wordt het budget bijgesteld.

Septembercirculaire: Participatie De doeluitkering Participatie neemt met € 2.720 af (herberekening Rijk). Hierbij wordt het bestaande budget met dit bedrag afgeraamd. Septembercirculaire: Suppletie-uitkering integratie sociaal domein De aftrekpost Suppletie-uitkering integratie sociaal domein is door het rijk gecorrigeerd en neemt met € 7.261 af. Dit is dus een voordeel voor de gemeente. Septembercirculaire: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK) De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. De TONK kan dan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten. Voor deze tijdelijke ondersteuning wordt het bestaande instrument van de bijzondere bijstand gebruikt. Voor de eerste drie kwartalen van 2021 is een bedrag van € 260 miljoen beschikbaar gesteld voor de TONK. De eerste tranche van € 65 miljoen is al toegevoegd aan de algemene uitkering en bij de aanvullende brief maart 2021 over gemeenten verdeeld.

Deze tweede en laatste tranche voor de periode tot en met 30 september bedraagt € 195 miljoen, eveneens beschikbaar gesteld via de algemene uitkering en voor de verdeling wordt de eerder afgesproken verdeelsleutel gehanteerd. Septembercirculaire: Uitvoering en implementatie Breed offensief Het wetsontwerp Breed offensief beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren om op die manier meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Op basis van bestuurlijke afspraken ontvangen gemeenten in 2021 € 15,5 miljoen via de algemene uitkering. Storting onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen De storting in de onderhoudsvoorzieningen is in lijn gebracht met het onderliggend Meerjaren onderhoudsplan. Bij de 2e berap 2020 zijn de stortingen destijds incidenteel geactualiseerd. 68

Uitgangspunt hierbij was dat er in 2021 een geactualiseerd Meerjaren onderhoudsplan vastgesteld zou worden, met daarbij de bijstelling van de budgetten. Door vertraging is dit echter nog niet het geval. De stortingen zullen dan ook voor 2021 nogmaals op het nog geldende plan gebaseerd dienen te worden en daarom moet in 2021 nogmaals een incidentele storting plaatsvinden. WMO PGB We geven structureel minder uit aan Persoonsgebonden Budgetten dan verwacht Woningaanpassingen De druk op het budget voor woningaanpassingen neemt toe. Inwoners kunnen met aanpassingen langer zelfstandig blijven wonen. Er zijn in 2021 een aantal wat relatief duurdere woningaanpassingen gerealiseerd. Tussentijdse raadsbesluiten Resultaatbestemming Jaarrekening 2020 Het voorstel voor de bestemming van het niet bestede budget ad € 70.100 uit 2020 wordt in deze rapportage verwerkt. Hiermee komen deze budgetten in 2021 weer beschikbaar. De inzet van dit bedrag is al volgt: € 22.000 inzet van rijk ontvangen budget verkiezingen, € 18.000 inzet onderhoudsbudget bruggen en kademuren, € 15.000 inzet budget voor doorgaande leerontwikkellijn, € 6.000 inzet corona compensatie peuterspeelzalen, € 9.100 inzet corona compensatie reïntegratie, bijzondere bijstand en schuldenbeleid

69

Financiën Portefeuillehouder Wethouder E. Heinrich

Missie

Het programma Financiën en Algemene dekkingsmiddelen is het laatste programma van de programmabegroting. Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. Naast de algemene dekkingsmiddelen worden in dit programma baten en lasten verantwoord welke niet zijn onder te brengen in andere programma's. Voor het grootste deel bestaat dit programma uit belastingen (lokale heffingen) waarvan de besteding niet gebonden is, uitkering uit het gemeentefonds en overige baten en lasten. Naast 'Treasury' wordt in dit programma ook het door het BBV verplicht onderdeel 'Overhead' verantwoord. Onder overhead wordt dat deel van de personeelsbegroting verstaan dat aan door BBV gedefinieerde overheadtaken toe moet worden gerekend.

70

Wat heeft het gekost?

In het onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Sociaal domein. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Daarnaast zijn de tussentijdse college- en raadsbesluiten verwerkt in de tweede kolom. Vervolgens zijn de mutaties die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatst wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties. Bedragen * €1.000 Totalen per product

Bijgestelde begroting na Berap I

Wijzigingen Berap II 2021

Bijgestelde begroting 2021 na wijziging

-4.097

-46

-4.143

0

0

0

-134

0

-134

Overige belastingen

0

0

0

Overige uitgaven en inkomsten Treasury

-61

68

7

-41

0

-41

783

70

854

Algemene uitkering

14.980

620

15.600

Onroerende-zaakbelastingen

2.390

0

2.390

Overige belastingen

96

-55

41

Overige uitgaven en inkomsten Treasury

171

123

294

94

0

94

14.181

780

14.961

Lasten Overhead Algemene uitkering Onroerende-zaakbelastingen

Baten Overhead

Saldo

Het onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in autonome ontwikkelingen, bestaand beleid en onontkoombare knelpunten. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of een structureel van aard is. Na het tabel worden de mutaties per regel toegelicht. Bedragen * € 1.000 Omschrijving

2021

2022

2023

2024

I/S

Bestaand beleid -Dekking Inhuur extra inzet voor verbeteren P&C cyclus

68

0

0

0 I

-Hogere accountantskosten 2020

-15

0

0

0 I

-Ontwikkeling septembercirculaire vrij besteedbaar gedeelte

512

0

0

0 I

71

-Opbrengst grondverkopen

123

0

0

0 I

-2

0

0

0 I

25

0

0

0 I

-Septembercirculaire: Europese richtlijn energieprestatie gebouwen

2

0

0

0 I

-Septembercirculaire: Jeugdzorg restant middelen wachttijden

24

0

0

0 I

-Septembercirculaire: Nacalculatie hulpmiddelen Wlz -Septembercirculaire: Participatie

-8

0

0

0 I

-3

0

0

0 I

-Septembercirculaire: Suppletie-uitkering integratie sociaal domein

7

0

0

0 I

-Septembercirculaire: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK) -Septembercirculaire: Uitvoering en implementatie Breed offensief

57

0

0

0 I

5

0

0

0 I

-Storting onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen

-31

0

0

0 I

-Verlagen begrote opbrengst toeristenbelasting

-55

0

0

0 I

-Resultaatbestemming Jaarrekening 2020

70

0

0

0 I

Totaal

780

0

0

0

-Septembercirculaire: Bijdrage centrale voorziening Basisregistratie Personen -Septembercirculaire: Buurt- en dorpshuizen en lokale cultuur

Tussentijdse raadsbesluiten

Bestaand beleid Dekking Inhuur extra inzet voor verbeteren P&C cyclus Bij Berap I is budget aangevraagd om een verbeterslag te maken in de P&C cyclus. Bij motie is gevraagd om bij Berap II met een dekking hiervoor te komen. Deze dekking is gevonden door het tijdelijk niet invullen van openstaande c.q. ontstane vacatureruimte door vertrek van medewerkers. Hogere accountantskosten 2020 Extra werkzaamheden met betrekking tot de accountantscontrole 2020 (die in 2021 worden gefactureerd) leiden tot extra kosten van € 55.000.Deze kosten hebben o.a. te maken met extra werkzaamheden i.v.m. corona, WNT, grondexploitaties.€ 40.000 wordt toegevoegd aan het accountantsbudget bij de raad en € 15.000 aan het budget advisering door derden bij het team bedrijfsvoering. Ontwikkeling septembercirculaire vrij besteedbaar gedeelte Het resultaat in de septembercirculaire bedraag 512K positief en bestaat uit de volgende onderdelen: Voorschot BCF-plafond 2021 (112K). De ontwikkeling van het BTW-Compensatie Fonds (BCF) en het bijbehorende plafond leiden met ingang van 2015 tot een toe- of afname van de algemene uitkering. De ruimte onder het plafond is voor het jaar 2021 in deze circulaire geraamd op 216 miljoen en wordt als voorschot in de uitkeringsfactor verwerkt.

In de meicirculaire 2022 wordt de ruimte onder het plafond voor het jaar 2021 definitief vastgesteld en wordt het verschil met het voorschot verrekend. Ontwikkeling uitkeringsbasis (23K)Door de bijstellingen van de aantallen vindt er bij iedere circulaire een aanpassing van de uitkeringsfactor plaats. Er is sprake van mutaties van de 72

landelijke aantallen inwoners, woonruimten, leerlingen, uitkeringsgerechtigden, WOZ-waarden enzovoort. Omdat het te verdelen totaalbedrag gelijk blijft, zal bij een stijging van de aantallen de uitkeringsfactor dalen. De ontwikkeling van de rijksvolumina bij de maatstaven geven aanleiding de uitkeringsfactor vanaf 2021 te verhogen. Hoeveelheidsverschillen (377K)Naast de mutaties in de algemene uitkering die worden veroorzaakt door wijzigingen in de maatstafgewichten en de wegingsfactoren als gevolg van beleidsmatige maatregelen, wordt een deel van de mutatie veroorzaakt door mutaties in de door ingebrachte basisgegevens. Dit leidt voor Landsmeer tot een voordeel. Opbrengst grondverkopen De verkoop van snippergroen, die sinds 2020 projectmatig wordt aangepakt, levert dit jaar meer op dan begroot. Er is een aantal grotere stukken verkocht, waarmee de inkomsten incidenteel hoger zijn. Het project loopt naar verwachting nog een jaar door. Septembercirculaire: Bijdrage centrale voorziening Basisregistratie Personen Gemeenten maken gebruik van de centrale voorzieningen van de Basisregistratie Personen (BRP). Ten opzichte van de begroting en van de voorlopige staffelindeling is er in 2021 meer gebruik gemaakt van deze voorziening. De bedragen zijn zoals afgesproken met de VNG in 2021 ten laste gebracht van de algemene uitkering.

Septembercirculaire: Buurt- en dorpshuizen en lokale cultuur Buurt- en dorpshuizen: In 2020 heeft het kabinet € 17 miljoen voor 2020 beschikbaar gesteldom gemeenten te compenseren voor de extra uitgaven voor de dorps- en buurthuizen als gevolg van de coronamaatregelen. Deze extra uitgaven bestaan onder andere uit het kwijtschelden van huur en het compenseren van tegenvallende inkomsten uit bijvoorbeeld horeca en zaalverhuur van buurt- en dorpshuizen. Voor buurt- en dorpshuizen heeft het kabinet in de septembercirculaire 2021 nog eens € 10 miljoen beschikbaar gesteld ter compensatie van de extra uitgaven a.g.v. de coronacrisis. Voor Landsmeer is dit € 4.910 Lokale cultuur: Voor lokale cultuur heeft het kabinet € 50 miljoen beschikbaar gesteld, ter compensatie van de extra uitgaven als gevolg van de coronacrisis. Voor Landsmeer is dit € 20.564 Septembercirculaire: Europese richtlijn energieprestatie gebouwen De algemene uitkering wordt in 2021 met € 1,8 miljoen verhoogd in verband met de tweede herziening van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III).De regeling is op 10 maart 2020 geïmplementeerd en heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. Informatie over de jaren 2022 en verder volgt in een volgende circulaire.

Septembercirculaire: Jeugdzorg restant middelen wachttijden Bij de meicirculaire zijn door het Rijk niet alle gelden voor de acute problematiek verwerkt omdat het Rijk en de VNG een klein deel hiervan wilden inzetten voor regionale coördinatie en landelijke informatievoorziening door de VNG ten aanzien van de wachtlijsten specialistische jeugdzorg. Inmiddels hebben de VNG en het Rijk deze kosten begroot waardoor bij deze circulaire het resterende deel kan worden toegevoegd aan de algemene uitkering. Voor Landsmeer betekent dit een hogere bijdrage van € 23.529. Septembercirculaire: Nacalculatie hulpmiddelen Wlz Op 1 januari 2020 is de hulpmiddelenzorg aan cliënten die in een Wlz-instelling (Wet langdurige zorg) wonen vereenvoudigd. Vanaf deze datum worden mobiliteitshulpmiddelen (zoals een rolstoel en een 73

scootmobiel) voor alle cliënten in een Wlz-instelling verstrekt vanuit de Wlz en niet meer vanuit de Wmo 2015.Conform bestuurlijke afspraak is de nacalculatie gebaseerd op realisatiegegevens van 2020, zoals die worden aangeleverd bij de Nederlandse zorgautoriteit. Dit levert voor Landsmeer een negatieve bijstelling op Septembercirculaire: Participatie De doeluitkering Participatie neemt met € 2.720 af (herberekening Rijk) Septembercirculaire: Suppletie-uitkering integratie sociaal domein De aftrekpost Suppletie-uitkering integratie sociaal domein is door het rijk gecorrigeerd en neemt met € 7.261 af. Dit is dus een voordeel voor de gemeente. Septembercirculaire: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK) De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. De TONK kan dan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten. Voor deze tijdelijke ondersteuning wordt het bestaande instrument van de bijzondere bijstand gebruikt. Voor de eerste drie kwartalen van 2021 is een bedrag van € 260 miljoen beschikbaar gesteld voor de TONK.