Berap II 2021 - versie 20211011
Tekst van het document
Berap II 2021
Inhoudsopgave Berap II 2021............................................................................................................................................1 Inhoudsopgave ........................................................................................................................................2 Inleiding ...............................................................................................................................................3 Instellingsbesluit nieuwe reserves en kredieten .................................................................................4 Financieel perspectief..........................................................................................................................5 Corona .................................................................................................................................................8 Algemeen bestuur .............................................................................................................................11 Integrale veiligheid ............................................................................................................................22 Ruimtelijk domein..............................................................................................................................31 Sociaal domein
..................................................................................................................................47 Financiën ...........................................................................................................................................70 Bijlage Investeringen .........................................................................................................................75 Bijlage Reserves .................................................................................................................................78 Bijlage Voorzieningen ........................................................................................................................80 Bijlage incidenteel / structureel ........................................................................................................81
2
Inleiding Hierbij bieden wij u de 2e bestuursrapportage (Berap) over het jaar 2021 aan, waarin wij u informeren over de ontwikkelingen welke zich hebben voorgedaan in de periode april tot en met augustus 2021, aangevuld met de verwachte ontwikkelingen in het laatste kwartaal. In deze bestuursrapportage hebben we, naast de financiële rapportage, de inhoudelijke voortgang aangeven op de speerpunten van beleid uit de begroting. Per programma brengen wij, voor zover van toepassing, voorstellen tot budgetaanpassing in beeld ten opzichte van de primaire begroting en de aanpassingen in Berap I. Bij elke bijstelling is aangegeven of hier sprake is van een structureel of een incidenteel effect. Als een bijstelling een structureel karakter heeft is dit in de meerjaren begroting verwerkt. Middels de bijlage wordt u geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de lopende kredieten en reserves en voorzieningen. Deze 2e bestuursrapportage wordt u aangeboden in een periode waarin we nog steeds te maken hebben met het corona-virus en de financiële effecten daarvan. Waar dat mogelijk is, hebben we onder het kopje “Corona” aangegeven welke kosten het betreffen. In Hoofdstuk Algemeen, paragraaf Corona treft u een overzicht en toelichting. Het saldo van deze 2e bestuursrapportage bedraagt € 559.000 positief. Dit resultaat bestaat uit wijzigingen met een structureel of incidenteel karakter.
De incidentele mutaties zijn in totaal € 566.000 positief. De structurele mutaties komen in totaal op € 7.000,00 nadelig. Hierdoor komt het verwachte rekeningsaldo over 2021 uit op € 304.000 positief. Dit onder voorbehoud van eventuele andere bijstellingen over de periode september-december die pas bij de jaarrekening kunnen worden gemeld en verwerkt. In de betreffende programma’s worden de mutaties toegelicht. De opvallende incidentele meevaller van € 566.000 hebben we voor een groot deel te danken aan de verhoging van de algemene uitkering zoals die in de september circulaire is berekend. Ook het meerjarenperspectief dat niet in deze rapportage, maar uiteraard wel in de Begroting 2022 zal worden gemeld is veel positiever dan eerder gemeld. Maar hier past wel een waarschuwing. De september circulaire is gebaseerd op cijfers die het demissionaire kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd. Het is nu nog onbekend wat het beleid en de begroting van een nog te vormen kabinet zullen zijn. Het is heel goed mogelijk dat het nieuwe kabinet middels de december circulaire de omvang van de algemene uitkering zal bijstellen. Dat kan ook effect hebben voor de begroting/jaarrekening 2021 van de gemeente Landsmeer. Wij zijn daarom van mening dat we op dit moment moeten vasthouden aan het financiële kader van de begroting 2021 en ook aan het afgesproken stringente begrotingsbeleid.
Mocht het zo zijn dat de jaarrekening 2021 een positief saldo zal laten zien, dan zou dat een welkome aanvulling kunnen zijn voor de algemene reserve waar in de afgelopen jaren fors op ingeteerd is.
3
Instellingsbesluit nieuwe reserves en kredieten Instelling nieuwe reserve
Er worden in de tweede bestuursrapportage 2021 geen nieuwe reserves gevormd.
Instelling nieuwe kredieten
Er worden in deze tweede bestuursrapportage 2021 geen nieuwe investeringskredieten aan u aangeboden om beschikbaar te stellen.
4
Financieel perspectief De P&C cyclus bestaat uit meerdere documenten en daarbij behorende 'standen'. De mutaties die worden opgevoerd bij elk P&C document bestaan uit 'journaalgroepen'. Hieronder wordt het begrotingssaldo in meerjarenperspectief toegelicht aan de hand van de verschillende standen en categorieën mutaties. Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2021 - 2024 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de primitieve begroting 2021, Berap 1 en deze bestuursrapportage. Het voordelig totaal na deze rapportage komt uit op € 304.000. Het saldo van deze 2e bestuursrapportage bedraagt € 559.000 positief. Dit resultaat bestaat uit wijzigingen met een structureel of incidenteel karakter. De incidentele mutaties zijn in totaal € 566.000 positief. De structurele mutaties komen in totaal op € 7.000 nadelig oplopend tot € 86.000 voordelig in 2025 en zijn in de begroting 2022-2025 verwerkt. Alle mutaties worden per programma toegelicht, evenals mutaties die op bestemmingsreserves betrekking hebben. Omschrijving
2021
Primaire begroting
2022
2023
2024
34
-392
42
45
1e Berap 2021
-290
-132
-133
-133
2e Berap 2021
559
6
46
66
Totaal
304
-518
-45
-22
Het bovenstaande subtotaal van de Berap II wordt onderverdeeld in de navolgende tabel.
2e Berap 2021
2021
Tussentijdse raadsbesluiten
2022
2023
2024
0
0
0
0
Bestaand beleid
559
6
46
66
Totaal
559
6
46
66
In de onderstaande tabel zijn de structurele en incidentele lasten en baten per programma inzichtelijk gemaakt. Deze lasten en baten vormen het resultaat voor deze bestuursrapportage. Bedragen * € 1.000 Lasten
2021
I/S
Algemeen bestuur Incidentele/structurele lasten
-63
Subtotaal
-63
I
Integrale veiligheid Incidentele/structurele lasten
-6
Subtotaal
-6
5
I
Ruimtelijk domein Incidentele/structurele lasten
-141
Subtotaal
-141
I
Sociaal domein Incidentele/structurele lasten
-158
I
Incidentele/structurele lasten
-7
S
Subtotaal
-165
Financiën Incidentele/structurele lasten
22
Subtotaal
22
Totaal lasten
-353
Bedragen * € 1.000 Baten
2021
I
I/S
Algemeen bestuur Incidentele/structurele baten
79
Subtotaal
79
I
Integrale veiligheid Incidentele/structurele baten
-25
Subtotaal
-25
I
Ruimtelijk domein Incidentele/structurele baten
100
Subtotaal
100
I
Financiën Incidentele/structurele baten
758
Subtotaal
758
Totaal Baten
912
Saldo
559
I
Structureel saldo De begrotingsvoorschriften geven aan dat sprake moet zijn van een duurzaam financieel evenwicht. Dit betekent dat structurele lasten gedekt moeten worden door structurele baten. In onderstaand overzicht treft u de structurele saldi. In het eerste deel van de tabel wordt het primaire begrotingssaldo* gepresenteerd, vervolgens wordt het incidenteel primaire begrotingssaldo** eruit gehaald. Zo blijft het structureel primaire begrotingssaldo*** over. Vervolgens worden de structurele gevolgen van de Berap I en II geduid, waarna het structurele begrotingssaldo zichtbaar wordt. In 2021 is er sprake van een structureel tekort van € 7.000.
6
Als laatst worden alle incidentele zaken weer toegevoegd aan het begrotingssaldo om tot de begrotingssaldo na Berap II. Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2021
2022
2023
2024
Primaire begroting * Incidenteel primaire begrotingssaldo **
34 -70
-392 -364
42 -504
45 -496
Structureel primaire begrotingssaldo ***
104
-27
545
541
Structurele gevolgen Berap I
-121
-132
-133
-133
Structurele gevolgen Berap II
-7
6
46
66
Structureel begrotingssaldo na Berap II
-24
-153
458
474
Incidenteel primaire begrotingssaldo
-70
-364
-504
-496
Incidentele gevolgen Berap I
-169
0
0
0
Incidentele gevolgen Berap II
566
0
0
0
Incidenteel begrotingssaldo na Berap II
327
-364
-504
-496
Begrotingssaldo na Berap II
304
-518
-45
-22
7
Corona Ook in 2021 heeft corona impact op de gemeentelijke beleidsterreinen. Het Rijk compenseert extra kosten die gemaakt worden. Ook wordt geld verstrekt om middels beleid inwoners te kunnen compenseren. In de decembercirculaire werden al steunpakketten voor dit jaar aangekondigd, de zogenaamde 3e tranche. En in maart 2021 is daar een nieuw steunpakket bijgekomen, de 4e tranche. Tot slot is er een specifieke uitkering (geoormerkt) verstrekt ten behoeve van handhaving en toezicht. Deze budgetten zijn in de nu voorliggende rapportage verwerkt. De mutaties treft u in onderstaande tabel.
8
# 1
Prg SD
2 3 4 5
SD SD SD SD
6
SD
7 8 9
SD SD SD
10 11
AB RZ
12 13 14
VH VH SD
15
SD
16
SD
Mutatie kosten corona, bedragen x 1.000 Verhoging uitkeringen: bijstand, Tozo. Zowel uitgaven als uitvoeringskosten worden gecompenseerd. Budgettair neutraal. Re-integratie aanvullende impuls Minimabeleid, schuldenbeleid Cultuurmiddelen Jeugdwerk (activiteiten, mentale ondersteuning, ontmoeting, preventie) TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten minima) Bestrijden eenzaamheid Extra begeleiding kwetsbare groepen Kosten vergoeding eigen bijdrage ouders ivm niet gebruikte kinderopvang Kosten voorbereiden verkiezingen Kosten voor extra afvalinzamelingen en inzet gemeentewerf. Extra inzet BOA's voor toezicht en handhaving Corona bijdrage Veiligheidsregio Covid-19 regeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten minima) Buurt- en dorpshuizen en lokale cultuur
Dekking Tranche 3 & 4
Berap I 0
Tranche 3 & 4 Tranche 3 & 4 Tranche 3 & 4 Tranche 3 & 4
12 12 43 45
Tranche 3 & 4
19
Tranche 3 & 4 Tranche 3 & 4 Tranche 3 & 4
26 18 3
Tranche 3 & 4 Tranche 3 & 4
15 17
SPUK-H Algemeen Algemeen
62 25
# 1
Prg SD
2
AB
3
RZ
4
VH
5
FI
6
SD
7
SD
8
SD
Dekking corona lasten / lagere inkomsten Hogere algemene uitkering tranche drie en vier tbv sociaal domein Hogere algemene uitkering tranche drie en vier tbv algemeen bestuur Hogere algemene uitkering tranche drie en vier tbv ruimtelijke zaken Specifieke geoormerkte uitkering handhaving (SPUK-H) inzet stelpost onvoorzien ter dekking Corona bijdrage Veiligheidsregio Covid-19 regeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten minima) Buurt- en dorpshuizen en lokale cultuur Subtotaal hogere uitkeringen i.v.m. corona Totaal netto corona lasten - eigen gemeentelijk aandeel
9
28
Tranche 5 Septembercirculaire Tranche 5 Septembercirculaire
Subtotaal hogere kosten
Berap II
57
25
297
111
Dekking Tranche 3 & 4
Berap I -177
Berap I
Tranche 3 & 4
-15
Tranche 3 & 4
-17
SPUK-H
-62
Algemeen
-25
Algemeen
-28
Tranche 5
-57
Tranche 5 -297
-25 -111
0
0
Algemeen
Compensatie In bovenstaande tabel worden de corona lasten vermeld en afgezet tegen tot nog toe ontvangen rijksmiddelen en ingezette dekkingsmiddelen. De derde en vierde tranche zijn vrij besteedbaar. In deze rapportage wordt voorgesteld om een gedeelte van deze tranches (€ 27.000) die nu gealloceerd staan bij het Sociaal Domein in te zetten voor aan corona gerelateerde kosten die niet rechtstreeks gecompenseerd worden door het rijk. Dit betreft kosten binnen de programma's Integrale Veiligheid (€ 9.000) en Ruimtelijk Domein (€ 18.000). Bij de betreffende programma's wordt dit nader toegelicht
10
Algemeen bestuur Portefeuillehouder
Burgemeester L. de Lange Wethouder M. Elfferich (Bestuurlijke toekomst)
Missie
Binnen het bestuurlijk stelsel vervullen de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur en het dorp. Dit door respectievelijk kritisch mee te kijken naar het beleid van de gemeentelijke organisatie en aanspreekbaar te zijn bij klachten hierover. Het programma Algemeen Bestuur gaat over het samenspel tussen inwoners, ondernemers en de gemeente. Binnen dit programma zijn dan ook de belangrijkste thema's dienstverlening, communicatie/participatie en samenwerking. De gemeente gaat over de dienstverlening. Het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners en ondernemers stemmen we dan ook zoveel mogelijk af op de gebruikers. Goede voorbeelden hiervan zijn de digitalisering van de dienstverlening en het gebruiken van digitale communicatiekanalen. Bij het opstellen en uitvoeren van beleid, projecten blijft de hoofdvraag wat de inwoners en ondernemers belangrijk vinden en welke bijdrage zij kunnen leveren aan de realisatie van hun (ideale) leefomgeving. Hiervoor wordt de term participatie veelal gebruikt. Waar gemeenten elkaar nodig hebben zoeken ze de samenwerking. Dit vindt plaats in de Metropoolregio Amsterdam en de regio Zaanstreek-Waterland. Daarnaast zoekt Landsmeer de samenwerking met andere gemeenten om de bestuurskracht te verbeteren.
Dit is het bestuurlijke toekomst vraagstuk.
11
Voortgang speerpunten
12
Bestuurlijke toekomst Wat willen we bereiken? Een (intentie)besluit tot fusie met de beoogde fusiepartners waarmee een een succesvolle en bestendige vorm van samenwerking kan ontstaan tussen de gemeenten Landsmeer, Waterland, Oostzaan en Wormerland. Een samenwerking die meerwaarde biedt voor de dienstverlening aan de inwoners van de betrokken gemeenten en de ambities van de gemeenteraad. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Het starten van een traject, in nauwe afstemming met de beoogde partners, om te komen tot een (intentie)besluit. Toelichting: In april 2021 heeft de raad (opnieuw) gesproken over de bestuurlijke toekomst en de (on)mogelijkheden omdat geen uitvoering kan worden gegeven aan het besluit van de raad om een bestuurlijke (of ambtelijke) fusie na te streven met Waterland, en zo mogelijk ook met Oostzaan en Wormerland. Om alle fusie mogelijkheden te kunnen onderzoeken heeft de raad vervolgens besloten om oriënterende gesprekken te voeren met de colleges van Purmerend en Amsterdam over de mogelijkheden van een bestuurlijke fusie. In het 4e kwartaal van 2021 wordt de bestuurlijke toekomst van Landsmeer opnieuw in de raad besproken. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Indien er sprake is van een bestuurlijk fusiebesluit, het in gezamenlijkheid met de fusiepartners, starten van de voorbereidingen van een herindeling, conform de Wet ahri. Toelichting: Wij verwijzen hier naar het voorgaande punt.
13
IBP Wat willen we bereiken? De ambities uit het IBP koppelen aan bestaande ambities uit het collegeprogramma om zodoende een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
In de andere programma’s zijn de speerpunten verwerkt. Indien in de andere programma’s ambities worden bijgesteld, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid en jeugdzorg, dan kan dat een effect hebben op het behalen van de ambities van het IBP. Of dat daadwerkelijk het geval zal zijn, is afhankelijk van de (neerwaartse) bijstelling. In het verlengde van de speerpunten in het IBP, staan de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland Noord (NHN) voor dezelfde grote opgaven op het gebied van het Klimaatakkoord (reductie CO2) en de omslag naar een nieuwe, duurzame economie. Vanuit de MRA en NHN wordt gewerkt aan een voorstel voor de oprichting van Invest-MRA. Hiermee wordt op regionale schaal aangesloten op Invest-NL. De regio MRA-Zaanstreek-Waterland streeft ernaar om dit vraagstuk tegelijk in de regio te behandelen. Toelichting: In de andere programma’s wordt gerapporteerd over de speerpunten van het IBP.
14
Participatie Wat willen we bereiken? Inwoners, ondernemers en verenigingen participeren meer bij onderwerpen die gaan over hun eigen leefomgeving of belang. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Er wordt verder gewerkt aan vormen van samenwerking als werkateliers, klankbordgroepen en denktanks. Daarnaast wordt een praktische toolkit participatie voor de organisatie uitgewerkt. Toelichting: Als gevolg van corona zijn fysieke bijeenkomsten al meer dan een jaar niet mogelijk en ligt de ontwikkeling ervan ook stil. Wel zijn er alternatieve participatie instrumenten ingezet (zie hieronder). Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
In het licht van de huidige coronamaatregelen wordt op verschillende manieren gekeken om digitale participatie in de gemeente te versterken. Toelichting: Dat wordt nu al regelmatig gedaan door het inzetten van online enquêtes. Verder organiseert de gemeente online informatieavonden om inwoners en stakeholders bij bepaalde onderwerpen te betrekken. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Ook in samenwerking met dienstverlening is het interactiever inzetten van social media (onder andere met de ontwikkeling van een digitale nieuwsbrief en het interactiever maken van de Facebookpagina van de gemeente) onderdeel van het participatiever werken van de gemeente met inwoners. Toelichting: Inmiddels wordt sinds november 2020 de digitale nieuwsbrief uitgegeven. Er zijn meer dan 700 actieve inschrijvingen geregistreerd (02-09-2021). Regelmatig worden inwoners op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Ook via onze social media kanalen worden berichten gedeeld. Gemiddeld posten we om de dag een bericht. Via de Coosto tool reageert Team Communicatie op vragen/opmerkingen op deze kanalen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Op dit moment loopt een pilot (herinrichtingproject Havenzathe), die als basis dient voor verdere participatietrajecten in de toekomst. De centrale participatie met de gehele buurt rondom dit grote project is geëvalueerd en deelparticipatie per fase is in ontwikkeling. Toelichting: De slotbijeenkomst van het participatietraject Havenzathe is vanwege corona ook digitaal opgezet. Hier deden 282 inwoners aan mee. Verder is er een enquête uitgezet onder inwoners van Havenzathe over het voorlopig ontwerp van de herinrichting van Havenzathe. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Uitvoering en invulling geven aan de participatiewerkwijze voor de gemeente Landsmeer. Dit traject is nauw verbonden met het verdere verloop van het traject van de Omgevingswet. De invoering van de Omgevingswet is verschoven naar 1 juli 2022.
15
Toelichting: In het kader van de Omgevingswet is de gemeente in 2020 begonnen met het opstellen van de Omgevingsvisie 2040. Hier zit een participatietraject aan verbonden, o.a. door middel van een enquête onder inwoners, gesprekken met het bedrijfsleven en organisaties waar de gemeente mee werkt. Ook zijn basisschoolleerlingen gevraagd om input te leveren. Uitkomsten worden in 2021 meegenomen in het koersdocument.
16
Dienstverlening Wat willen we bereiken? Inwoners/klanten meer gebruik laten maken van de digitale gemeentelijke producten en diensten. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Aanpassen van de openingstijden en werken op afspraak invoeren. Toelichting: Een inwoner kan sinds het eerste kwartaal 2021 reisdocumenten na aanvraag, tegen betaling thuis laten bezorgen en werkt Publiekscontacten op afspraak en geldt enkel voor de donderdagavond een vrije inloop. Vanwege coronamaatregelen wordt nog tijdelijk op afspraak gewerkt en is een vroegere openstelling komen te vervallen. Er moeten meer e-formulieren via de gemeentelijk website voor de inwoners beschikbaar worden gesteld (zie a.u.b. ook bij Verbeteren digitale dienstverlening en informatievoorziening). Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Inzet van gegevensmanagement. Toelichting: Om de doorontwikkeling voor gegevensmanagement te ondersteunen is op 5 juli 2021 een nieuwe gegevensmanager gestart. Er was tot deze tijd geen capaciteit en tijd beschikbaar om de doorontwikkeling van gegevensmanagement in te zetten en de status quo te bewaken. In het vierde kwartaal 2021 volgt de uitfasering van de applicatie KNOOP. Deze wordt vervangen door de applicatie ONEmap. Door de uitbreiding van de bezetting wordt de registratie voor de BRK/BP in eigen beheer uitgevoerd. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Verbeteren digitale dienstverlening en informatievoorziening. Toelichting: De inzet op de verbetering van de gemeentelijke digitale dienstverlening en informatievoorziening wordt voortgezet. In het eerste kwartaal 2021 is ingezet op e-formulieren voor de processen Melding klein evenement’, Melding reclameobjecten en Melding tijdelijke containers, bouwsteigers, chemische toiletten. Deze zijn gedigitaliseerd en in het tweede kwartaal live gegaan. Er wordt nog gewerkt aan de nieuwe gemeentelijke website, met een nieuwe look/feel/navigatie. Deze gaat vierde kwartaal 2021 live. Er wordt ten behoeve van de website een grote slag gemaakt met het digitaliseren van e-formulieren (diensten) en de daarbij behorende producten. Een groot aantal producten moet via de website geheel digitaal worden afgewikkeld. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met het team Ondersteuning. Diensten die voorheen fysiek aan de gemeentelijke balie werden aangeboden, zoals bijvoorbeeld uittreksels, worden nu ook 24/7 voor onze inwoners toegankelijk. Het team Publiekscontacten en het team Ondersteuning blijven erop inzetten om de inwoners en de medewerkers (ten behoeve van thuiswerken) alle digitale mogelijkheden te bieden om plaats onafhankelijk te kunnen werken. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Verder aanbieden en stimuleren gebruik van e-formulieren en digitale producten en diensten via website en communicatiecampagnes. Toelichting:
17
Over 2021 neemt de digitale dienstverlening verder toe door het aanbod van meer digitale diensten en producten via de (nieuwe) gemeentelijke website. Meer werkprocessen worden gedigitaliseerd en meer eformulieren worden gebouwd en ingezet via onze website. Zie a.u.b. ook; Verbeteren digitale dienstverlening en informatievoorziening en Vervolg zaak-en procesgericht werken? De digitale aanvragen worden direct, na ontvangst, in het zaaksysteem e-Suite, ontvangen. De (digitale) behandeling van een aanvraag komt direct in een werklijst van een medewerker of van een team. De aanvrager en de behandelaar heeft baat bij dit procesmatig werken. Landsmeer zet geen apps in om haar dienstverlening te ontwikkelen. Hier is geen capaciteit en budget voor beschikbaar. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Verdere uitrol zaak- en procesgericht werken. Toelichting: Er zijn opnieuw meer e-formulieren (voor diensten producten voor onze inwoners en bedrijven) ingericht. In het tweede kwartaal 2021 zijn de werkprocessen Contractbeheer, Inkoop, Digitalisering bestuurlijke besluitvorming (vervolgfases) is ingericht en live gegaan in Q1. De processen Bezwaar-en beroep en Personeelsdossiers (PD’s) volgen nog en zijn naar verwachting Q4 2021 klaar om in gebruik genomen te worden. De komende jaren wordt er verder planmatig ingezet op de digitalisering van meer werkprocessen en werkwijzen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Vervanging noodzakelijke ICT hardware om veiligheid en functionaliteit te waarborgen. Toelichting: ICT hardware moet noodzakelijkerwijs gemoderniseerd/vervangen blijven worden en up-to-date worden gebracht. Hier wordt over de jaren 2021 en 2022 op ingezet. Er is in het derde kwartaal 2021 een inventarisatie en registratie van alle aanwezige hardware (incl. mobile devices) afgerond. Aan de hand van deze inventarisatie zal vervanging gericht worden ingezet. Dit om de werking, functionaliteiten en veiligheid van de hardware te blijven garanderen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Werken aan een nieuw ingerichte gemeentelijke website om goed te kunnen blijven communiceren met de inwoners/klanten. Toelichting: Zie ook Verbeteren digitale dienstverlening en informatievoorziening. Via de (nieuwe) gemeentelijke website, waar via regelmatige communicatie-uitingen en bij het maken van een afspraak – wat zowel digitaal als telefonisch mogelijk is – geprobeerd zal worden om de inwoners te wijzen op de digitale diensten en producten van de gemeente. Deze Selfservice sluit aan bij inwoners die gewend zijn aan het digitaal regelen van hun zaken en dit verkiezen boven fysiek contact met de gemeente.
18
Regionale samenwerking Wat willen we bereiken? In samenwerking realiseren van de resultaten die zijn afgesproken in de MRA-agenda en de samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We werken bestuurlijk en ambtelijk mee aan de projecten en de te behalen resultaten. Toelichting: Op ambtelijk niveau wordt samengewerkt met de regiogemeenten op velerlei onderwerpen waaronder: ruimte & landschap, mobiliteit/bereikbaarheid, duurzaamheid en economie & toerisme. We hebben waar dat kon deelgenomen op ambtelijk en bestuurlijk niveau aan de maandelijkse overleggen. Door capaciteitsgebrek hebben we ook in 2021 een beperkte inzet waarbij we geen regionale rol invullen. Binnen het thema economie wordt op ambtelijk niveau nauw samengewerkt in de regio wat betreft de coronamaatregelen en de effecten voor onze ondernemers. De meerwaarde van samenwerking komt daarbij extra tot uiting. We leunen nog steeds (dankbaar) op Zaanstad, Purmerend en Edam-Volendam als trekkers van belangrijke en ingewikkelde opgaven in de MRA-regio.We leunen nog steeds (dankbaar) op Zaanstad, Purmerend en Edam-Volendam als trekkers van belangrijke en ingewikkelde opgaven in de MRA-regio. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
We werken bestuurlijk en ambtelijk mee aan het actualiseren van de samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland, indien tot actualisatie besloten wordt door de samenwerkende gemeenten. Toelichting: In het 4e kwartaal van 2020 is gestart met het opstellen van een propositie Zaanstreek-Waterland die focus aanbrengt aan de samenwerkingsagenda Zaanstreek-Waterland. Na enige vertraging wordt de propositie in september/oktober ter instemming voorgelegd aan alle Zaanstreek-Waterland colleges.
19
Wat heeft het gekost?
In het onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Algemeen bestuur. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Daarnaast zijn de tussentijdse college- en raadsbesluiten verwerkt in de tweede kolom. Vervolgens zijn de mutaties die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatst wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties. Bedragen * €1.000 Totalen per product
Bijgestelde begroting na Berap I
Wijzigingen Berap II 2021
Bijgestelde begroting 2021 na wijziging
Gemeenteraad
-524
-40
-564
Burgerzaken
-660
-20
-681
Dagelijks bestuur
-874
-3
-877
Rekenkamer
-20
0
-20
Gemeenteraad
0
0
0
Burgerzaken
151
0
151
Dagelijks bestuur
1
79
80
Rekenkamer
0
0
0
-1.927
16
-1.911
Lasten
Baten
Saldo
Het onderstaande tabel geeft de verschillende mutaties weer die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden. Deze mutaties zijn onderverdeeld in autonome ontwikkelingen, bestaand beleid en onontkoombare knelpunten. Tevens wordt er bij de mutatie weergegeven of de mutatie incidenteel of een structureel van aard is. Na het tabel worden de mutaties per regel toegelicht. Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2021
2022
2023
2024
I/S
Bestaand beleid -Actualisatie wethouderspensioenen
76
0
0
0 I
-Hogere accountantskosten 2020
-40
0
0
0 I
2
0
0
0 I
-Resultaatbestemming Jaarrekening 2020
-22
0
0
0 I
Totaal
16
0
0
0
-Septembercirculaire: Bijdrage centrale voorziening Basisregistratie Personen Tussentijdse raadsbesluiten
20
Bestaand beleid Actualisatie wethouderspensioenen Op basis van actuariële berekeningen van de pensioenbeheerder vindt er een tussentijdse bijstelling plaats. Deze bijstelling heeft per saldo een vrijval van circa € 76.000 uit de voorziening ten gevolg, dit komt mede door het hanteren van een hogere rekenrente. Hogere accountantskosten 2020 Extra werkzaamheden met betrekking tot de accountantscontrole 2020 (die in 2021 worden gefactureerd) leiden tot extra kosten van € 55.000.Deze kosten hebben o.a. te maken met extra werkzaamheden i.v.m. corona, WNT, grondexploitaties.€ 40.000 wordt toegevoegd aan het accountantsbudget bij de raad en € 15.000 aan het budget advisering door derden bij het team bedrijfsvoering. Septembercirculaire: Bijdrage centrale voorziening Basisregistratie Personen Gemeenten maken gebruik van de centrale voorzieningen van de Basisregistratie Personen (BRP). Ten opzichte van de begroting en van de voorlopige staffelindeling is er in 2021 meer gebruik gemaakt van deze voorziening. De bedragen zijn zoals afgesproken met de VNG in 2021 ten laste gebracht van de algemene uitkeringen en hierbij afgeraamd. Tussentijdse raadsbesluiten Resultaatbestemming Jaarrekening 2020 Het voorstel voor de bestemming van het niet bestede budget ad € 70.100 uit 2020 wordt in deze rapportage verwerkt. Hiermee komen deze budgetten in 2021 weer beschikbaar.
De inzet van dit bedrag is al volgt: € 22.000 inzet van rijk ontvangen budget verkiezingen, € 18.000 inzet onderhoudsbudget bruggen en kademuren, € 15.000 inzet budget voor doorgaande leerontwikkellijn, € 6.000 inzet corona compensatie peuterspeelzalen, € 9.100 inzet corona compensatie reïntegratie, bijzondere bijstand en schuldenbeleid
21
Integrale veiligheid Portefeuillehouder
Burgemeester L. de Lange
Missie
Veiligheid is niet alleen een overheidstaak. Samen met inwoners en ondernemers zorgen we dagelijks voor een veiligere leefomgeving. De werkwijze is beschreven in het meerjaren integraal veiligheidsbeleid 2019-2023. De prioriteiten en projecten zijn beschreven in het Uitvoeringsprogramma OOV 2019-2020. Grotere thema's die landelijke aandacht krijgen, zoals bestrijding van drugspanden, ondermijning, krijgen ook in Landsmeer aandacht. We spreken hier van een grotere overheidsopgave, waarbij alle (veiligheids)partners samenwerken ter bevordering van een veiligere samenleving. In 2020 is de wereld geconfronteerd met de COVID-19-pandemie. Dit virus heeft ingrijpende gevolgen voor de samenleving, waarvan de gevolgen in 2021 nog zullen doorwerken.
22
Voortgang speerpunten
23
Openbare orde & Veiligheid Wat willen we bereiken? Minder woninginbraken dan de voorgaande jaren. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
De inwoners worden het gehele jaar door geïnformeerd over het voorkomen van woninginbraken via de gemeentelijke communicatiekanalen zoals; Facebook, Kompas en de gemeentelijke website. Toelichting: Vanuit politie zijn er drie studenten die dit thema oppakken en onder de aandacht brengen. Dit is voor de vakantie opgepakt en via sociale media is diverse keren aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Het voorkomen van woninginbraken is in de week van de veiligheid het thema waar aandacht voor wordt gevraagd via verschillende activiteiten. Toelichting: De week van de veiligheid is in oktober.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Politie werkt gebiedsgericht. Dit betekent dat zogenaamde ‘hotspots’ tijdens de surveillance vaker worden bezocht. Gemeentelijke handhaving kan hierbij ondersteunen. Toelichting: Politie neemt de hotspots mee, in overleg wordt er bekeken wat de hotspots zijn. Deze worden aangedragen door wijkagenten, boa's en gemeente. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Politie zet in op de aanpak van mobiel banditisme (rondtrekkende criminele bendes) en op het versterken van de heterdaadkracht (het vermogen om kort na het delict de dader te pakken). Toelichting: Wordt uitgevoerd.
Wat willen we bereiken? Vergroten bewustwording brandveilig wonen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
De inwoners worden het gehele jaar door geïnformeerd over het voorkomen van een woningbrand via de gemeentelijke communicatiekanalen zoals Facebook, Kompas en de gemeentelijke website. Toelichting: Als gevolg van de capaciteitsvraag die vanuit de corona crisis werd gevraagd, alsmede vacatures binnen de afdeling, is er geen capaciteit voor dit onderwerp geweest. Aangezien wij verwachten dat de corona crisis ook in de resterende maanden van 2021 de nodige capaciteit zal vragen, zal hier geen prioriteit aan worden gegeven.
24
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Uitvoeren bereikbaarheidsactie hulpdiensten. Toelichting: Door corona en door openstaande vacatures is het niet mogelijk hier in 2021 de gewenste aandacht aan te besteden. Wat willen we bereiken? Vergroten verkeersveiligheid. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Uitvoeren verkeerscontroles. Toelichting: Dit wordt continu onder de aandacht van de politie gebracht.
Wat willen we bereiken? Verminderen van overlast door het samenkomen van jongeren in de openbare ruimte. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Communiceren hoe en op welke wijze inwoners jeugdoverlast kunnen melden. Toelichting: Op de website staat dat het algemene politienummer bij spoed gebeld kan worden, waarna de BOA’s direct geïnformeerd worden. Ook kan er via een formulier gemeld worden. Als er meldingen gedaan worden, geven we ook aan dat er bij spoed gebeld kan worden naar de politie. De communicatie tussen wijkagenten, boa, en jongerenwerk is geïntensiveerd en geoptimaliseerd. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Het Jeugd Netwerk Overleg (JNO) gebruiken om signalen te delen met de veiligheidspartners en een gezamenlijke aanpak op te stellen. Toelichting: Het JNO overleg vindt elke 6 weken plaats. Wordt uitgevoerd.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Het jongerenwerk dusdanig positioneren dat zij goed contact met de Landsmeerse jeugd hebben. Toelichting: Dit loopt goed. De jongerenwerkers hebben contact met de BOA’s en wijkagenten over wat er speelt en de samenwerking verloopt goed. Ze hebben goed contact met de Landsmeerse jeugd. Er vindt regelmatig overleg plaats. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Uitvoeren handhavingsacties wanneer de overlast blijft toenemen. Toelichting:
25
De aandachtslocaties worden bij elke dienst van de BOA’s meegenomen. Indien er overtredingen zijn, kan er worden gewaarschuwd of sanctionerend worden opgetreden. Soms is er wel overlast, maar geen overtreding, waardoor handhaven niet mogelijk is. Jongerenwerk wordt betrokken en ingezet als er jeugd bij betrokken is.
26
Ondermijning Wat willen we bereiken? Voorkomen van ondermijnende activiteiten. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Houden van bewustwordingscampagnes om het onderwerp onder de aandacht te brengen van de inwoners en ondernemers. Toelichting: Door corona en capaciteitsgebrek is dit doel nog niet gerealiseerd. In november / december zal er een integrale controle plaats vinden. De uitwerking hiervan zal doorlopen in 2022. Dan wordt ook de campagne opgepakt. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Integrale controles uitvoeren in risicogebieden. Toelichting: Wordt uitgevoerd in de laatste maanden van het jaar.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Opstellen Damocles beleid. Toelichting: Door het opstellen van een nieuw Damocles beleid, waarmee we aansluiten bij de regio wordt een waterbed effect voorkomen. Doordat in de hele regio dan de zelfde sancties gelden. Dit wordt oktober en november opgepakt en zal doorlopen in 2022 Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Trainen van ambtenaren die te maken kunnen krijgen met deze vorm van criminaliteit. Toelichting: Door tijdgebrek is de training nog niet uitgevoerd. In november wordt de QuickScan uitgevoerd en gaan we dit verder oppakken. Dit loopt door in 2022. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Uitvoering geven aan het Bibob beleid. Toelichting: Wordt uitgevoerd conform beleid.
27
Handhaving Wat willen we bereiken? Een schone en veilige 'buitenruimte' voor de inwoners van Landsmeer. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Afhandelen van de klachten en meldingen van inwoners inzake de openbare ruimte. Toelichting: De voortgang hiervan heeft de prioriteit bij de werkzaamheden van de BOA’s. Een bewoner krijgt binnen twee dagen een reactie (in principe binnen een dag, maar rekening houdend met roostervrije dagen/vakanties). Indien nodig gaat de BOA langs bij de melder of wordt de melder gebeld voor aanvullende informatie. Het is de intentie om een melding binnen een week afgehandeld te hebben, afhankelijk van de aard van de melding kan dit korter of langer duren. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Bewoners regelmatig informeren via de gemeentelijke website en sociale media over de gemeentelijke en landelijke regelgeving. Toelichting: Dit wordt casuïstisch opgepakt naar aanleiding van de behoefte op het moment. In de zomer is een bewonersbrief verstuurd inzake het vaaroverlast. Hier is ook aandacht aangegeven via sociale media. Voor het derde en vierde kwartaal staan nog enkele projecten gepland. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Bewoners regelmatig informeren via sociale media wat de handhavers hebben gedaan ter bevordering van een schone en veilige openbare ruimte. Toelichting: De wettelijke verplichte publicatie inzake het verwijderen van voorwerpen uit de openbare ruime wordt gecommuniceerd. Hiernaast wordt nog gezocht naar een structurele vorm om de werkzaamheden van de handhavers op een social media vriendelijke manier te communiceren. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Uitvoering van de taken opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Handhaving WABO, APV en Bijzondere wetten van de gemeente Landsmeer. Toelichting: Met uitzondering van communicatieve aspecten worden de taken uit het uitvoeringsprogramma uitgevoerd zoals gepland.
28
Wat heeft het gekost?
In het onderstaande tabel is de primitieve stand van de begroting te zien onderverdeeld in producten van het programma Integrale veiligheid. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen de lasten en de baten. Daarnaast zijn de tussentijdse college- en raadsbesluiten verwerkt in de tweede kolom. Vervolgens zijn de mutaties die in deze bestuursrapportage ter vaststelling worden aangeboden te zien. Als laatst wordt het saldo van de begroting zichtbaar na de mutaties. Bedragen * €1.000 Totalen per product
Bijgestelde begroting na Berap I
Wijzigingen Berap II 2021
Bijgestelde begroting 2021 na wijziging
-1.376
-6
-1.382
98
-25
73
-1.278
-31
-1.309
Lasten Integrale veiligheid Baten Integrale veiligheid Saldo
Bedragen * € 1.000 Omschrijving
2021
2022
2023
2024
I/S
Bestaand beleid -Budgetoverheveling i.v.m. Coronakosten
-9
0
0
0 I
-Inrijverboden
-25
0
0
0 I
3
0
0
0 I
-31
0
0
0
-Storting onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen Totaal Bestaand beleid
Budgetoverheveling i.v.m. Coronakosten Als gevolg van de corona maatregelen heeft de gemeente begin 2021 extra handhavers, BOA’s, ingehuurd om toe te zien op naleving van de strenge maatregelen, die in de openbare ruimte golden. De kosten daarvan zijn slechts voor een klein deel declarabel bij het Rijk. In regionaal verband is samengewerkt aan eenduidige communicatie ten aanzien van de corona maatregelen. Daarvoor is gezamenlijk extra capaciteit ingehuurd. Deze kosten waren uiteraard niet begroot en zorgen voor een overschrijding met € 9.000,- van het budget in het hoofdstuk Integrale Veiligheid. Inrijverboden Er is (met name door de gevolgen van de coronapandemie) minder vraag naar ontheffingen voor het inrijverbod. Storting onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen De storting in de onderhoudsvoorzieningen is in lijn gebracht met het onderliggend Meerjaren onderhoudsplan. Bij de 2e berap 2020 zijn de stortingen destijds incidenteel geactualiseerd. Uitgangspunt hierbij was dat er in 2021 een geactualiseerd Meerjaren onderhoudsplan vastgesteld zou worden, met daarbij de bijstelling van de budgetten. Door vertraging is dit echter nog niet het 29
geval. De stortingen zullen dan ook voor 2021 nogmaals op het nog geldende plan gebaseerd dienen te worden en daarom moet in 2021 nogmaals een incidentele storting plaatsvinden.
30
Ruimtelijk domein Portefeuillehouder
Wethouder E. Heinrich Wethouder M. Elfferich (Milieu en Duurzaamheid, Plaatselijk Openbaar Groen, Landschap & Veenweidegebied, Afvalverwerking en Reiniging)
Missie Investeren in een robuuste, aantrekkelijke en duurzame leefomgeving We investeren in een leefomgeving, waar het voor inwoners, maatschappelijk organisaties en bedrijven goed is om te wonen, werken en recreëren. We verbeteren het woon- en vestigingsklimaat in onze gemeente, ontwikkelen en benutten de kernkwaliteiten van onze gemeente en (her)gebruiken grondstoffen efficiënt. We bieden mensen ruimte om zelf invulling te geven aan hun directe leefomgeving. Bij de investeringen in het ruimtelijk domein spelen verschillende ontwikkelingen een rol. Hiervan springt de komst van de nieuwe Omgevingswet het meest in het oog. Deze nieuwe wet vraagt een andere rol van het gemeentebestuur. De nieuwe Omgevingswet benadert de fysieke leefomgeving integraal. De wet moet de afwegingsruimte van het bestuur vergroten en besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving versnellen en verbeteren. Daarnaast maakt de wet het omgevingsrecht makkelijker. We bereiden ons momenteel voor op de komst van de Omgevingswet en laten de implementatie de komende jaren aansluiten bij alle lopende initiatieven in onze organisatie.
31
Voortgang speerpunten
32
Een schone, hele en veilige openbare ruimte Wat willen we bereiken? Een vlotte en veilige afwikkeling van het verkeer, waarbij de weginrichting zodanig is dat dit leidt tot gewenst gebruik en gedrag. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
De inrichting komt overeen met de functie en het gebruik. Toelichting: Dit is een doorlopende inspanning die wordt geleverd zowel bij projecten als bij onderhoud in de openbare ruimte. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
De lopende projecten uit het uitvoeringsprogramma mobiliteit worden afgerond, zoals de hele kern Landsmeer 30 km zone maken en het saneren van verkeersborden. Toelichting: Deze projecten lopen nog en worden afgerond.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Een integrale aanpak bij uitvoering van infrastructuurprojecten, waaronder herinrichting Havenzathe en kruising IJdoornlaan - Zuideinde. Toelichting: Alle projecten worden integraal aangepakt. Bij elk project wordt een startgesprek gehouden waarbij alle disciplines aanwezig zijn. Riolering, wegen, openbare verlichting en speelvoorzieningen worden meegenomen. Wat willen we bereiken? Een zo klimaat adaptief mogelijke openbare ruimte. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Bij inrichtingsvraagstukken worden klimaat adaptieve oplossingen meegenomen. Toelichting: Samen met interne en externe stakeholders is een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie opgesteld zodat de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen wordt versneld en geïntensiveerd. Bij alle projecten in de openbare ruimte wordt geprobeerd bij te dragen aan de oplossingen waar de veranderingen in het klimaat om vragen. Wat willen we bereiken? Onderhoud van de openbare ruimte conform het ambitieniveau A-B voor wegen en B-C voor groen en B-C voor straatreiniging. Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Uitvoeren van onderhoud in openbare ruimte conform de vastgestelde planning en norm. Toelichting: De ambitieniveaus worden momenteel gehaald. Opgemerkt moet worden dat het op ambitieniveau houden met de beperkte middelen een uitdaging is.
33
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Vervanging en uitbreiding van areaal in de openbare ruimte conform het vastgesteld MIP 2021-2024. Toelichting: Opgemerkt moet worden dat het aantal projecten in het MIP door de kapitaallastenlimiet beperkt is. Projecten die niet meer vermeld staan in het MIP zijn doorgeschoven naar 2025 en later. In het algemeen dient opgemerkt te worden dat de risico's van het uitstellen van deze projecten beheersbaar zijn voor de lopende begrotingsperiode. Het kan niet uitgesloten worden dat bepaalde projecten toch een sneller verval laten zien, waardoor deze mogelijk toch eerder uitgevoerd moeten worden. Daarnaast is het te verwachten dat onderhouds- en herstelkosten van projecten kunnen stijgen door het verdere uitstel. Als laatste dient opgemerkt te worden dat een dergelijke hoeveelheid projecten niet in een korte periode ingehaald kan worden, in verband met de beschikbare capaciteit, en over meerdere jaren verdeeld moet worden.
34
Een gezonde en veilige leefomgeving Wat willen we bereiken? 1. De voorschriften uit de Wet milieubeheer worden nageleefd. 2. Het milieu-deel van de Bruidsschat sluit aan op de lokale omstandigheden in Landsmeer. 3. Landsmeer is voorbereid op de gedecentraliseerde bodemtaken die vanaf 2022 overgedragen worden naar de gemeente. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
De Omgevingsdienst IJmond geeft uitvoering aan het milieuprogramma. Ter voorbereiding op de decentralisatie bodemtaken en de Bruidsschat wordt in samenwerking met de Omgevingsdienst IJmond actief deelgenomen aan bijeenkomsten in het kader van de zogenaamde ‘’Warme overdracht’’ en de Bruidsschat ontleed en vertaald naar lokaal niveau. Toelichting: Dit zijn doorlopende werkzaamheden zoals beschreven in de dienstverleningsovereenkomst tussen gemeente Landsmeer en de Omgevingsdienst. Wat willen we bereiken? Afvalinzameling en -verwerking op een zo duurzaam mogelijke wijze. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Balans zoeken in serviceniveau en duurzaamheid. Toelichting: Het nieuwe Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2021-2026 is door de gemeenteraad vastgesteld. De balans is in de scenario’s om te komen tot dit nieuwe beleidsplan expliciet aan de orde geweest. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Bewoners informeren en stimuleren om afval beter te scheiden. Toelichting: Dit traject is gestart en wordt de komende maanden tot uitvoering gebracht.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Bij (opnieuw) aanbesteden van afvalinzameling en verwerking selecteren op criteria duurzaamheid. Toelichting: Het nieuwe Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2021-2026 is vastgesteld. Op basis van dit plan zal de aanbesteding plaatsvinden. Wat willen we bereiken? Een aantrekkelijke groene buitenruimte met betrokkenheid en participatie van bewoners bij inrichting, beheer en onderhoud van groen en verharding. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Bij (her)inrichting rekening houden met insecten en andere fauna. Vanwege bijstelling van het ambitieniveau ligt de focus wel op doelmatig en sober openbaar groen bij herinrichtingen.
35
Toelichting: Bij alle projecten wordt gepoogd om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Buurtbewoners betrekken bij inrichting, beheer en onderhoud van groen en verharding in hun wijk/omgeving, hierbij rekening houdend met het uitgangspunt van doelmatig en sober groen. Toelichting: Omdat er geen budgetten zijn binnen het groenbeleid (los van het opstellen van een beleidsplan) en er nog geen zicht is op de ruimte voor participatie na de vaststelling van het nieuwe groenbeleid, kan hier nog geen uitspraak over worden gedaan. Wat willen we bereiken? Een aantrekkelijke groene en klimaatbestendige omgeving. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Het opstellen van een beleidsplan groen waarin waardebehoud van de groene omgeving centraal staat. Toelichting: De klimaatadaptatievisie is geschreven en vastgesteld. Aan het groenbeleidsplan wordt nog gewerkt (planning vaststelling november 2021). Het is de vraag of de huidige waarde van het groen behouden kan blijven, omdat er is bezuinigd op het groen, terwijl er juist investeringen nodig zijn voor de renovatie van de groenperken. Wat willen we bereiken? Een doelmatige inzameling, berging, transport en/of lokale zuivering van afvalwater, hemelwater (regenwater) en grondwater rekening houdend met een veranderend klimaat. Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Er worden voor de burger aantrekkelijke groene voorzieningen ingericht voor de opvang van hemelwater waarmee zowel de grondwaterstand wordt gereguleerd als overtollig water wordt gebufferd. Op wateroverlastgevoelige locaties wordt de bovengrond zodanig ingericht dat extreme neerslaghoeveelheden bovengronds worden afgeleid naar plaatsen waar het water geen kwaad kan. Toelichting: Bij alle projecten in de openbare ruimte wordt gepoogd hier invulling aan te geven. Door de beperkte financiële middelen ligt de nadruk op functioneel in plaats van aantrekkelijk. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Het inspecteren en onderhouden van de riolering, sloten en beschoeiingen. Toelichting: Werkzaamheden worden uitgevoerd conform planning. Sloten in stedelijk gebied worden overgedragen aan HHNK. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Het tijdig vervangen van riolering en beschoeiingen en baggeren van sloten (conform
36
beheerplannen), zoals herinrichting Stoutenburg, Meervalweg en kruising IJdoornlaan Zuideinde. Toelichting: Werkzaamheden worden uitgevoerd conform planning.
Wat willen we bereiken? Landsmeer is voorloper op gebied van duurzaamheid. (Vanwege de bezuinigingen zal dit speerpunt zich beperken, waardoor Landsmeer geen voorloper zal zijn) Wat gaan we daarvoor doen? Voortgang Landsmeer is aangesloten bij Manifest duurzaam inkopen. Toelichting: Bij het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) dat in 2016 is gestart, heeft gemeente Landsmeer zich niet aangesloten. Er zijn wel 'ambities circulair inkopen' van de MRA waarbij Landsmeer heeft aangegeven zich zoveel mogelijk aan te sluiten. In de praktijk betekent dit dat Landsmeer onderzoekt of er aangesloten kan worden bij duurzame aanbestedingen in de regio (de MRA-afspraak is ook dat grote gemeenten de kleine helpen) en dat de gemeente Landsmeer de MVI criteria-tool van Pianoo gebruikt om te kijken hoe een aankoop zo duurzaam mogelijk kan worden gedaan (Pianoo is het Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Uitvoering van het programma Duurzaamheidsvisie 2018-2024 waaronder het opstellen van wijkuitvoeringsplannen voor de warmtetransitie d.m.v. samenwerking stakeholders en bewonersparticipatie. Daarnaast gaan we een bijdrage leveren aan de Regionale Energie Strategie 1.0 door middel van specificatie van zon-/windzoekgebieden in Landsmeer. Toelichting: In verband met de bezuiniging is er alleen budget beschikbaar voor de wettelijke verplichte trajecten van de warmtetransitie en de Regionale energiestrategie. De transitievisie warmte is in april 2021 vastgesteld. Eind 2021 wordt er gestart met een van de wijkuitvoeringsplannen. Het participatietraject voor de Regionale energiestrategie is doorlopen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Verduurzaming vastgoed ( alle vastgoed in 2023 energielabel C) en Ledverlichting openbare ruimte gereed in 2022. Toelichting: Door de bijstelling van de ambities naar “alleen wettelijk verplicht” is de ambitie om al het vastgoed te verduurzamen aangepast naar het wettelijk verplichtte minimum. Er is immers geen budget meer voor “extra” verduurzaming boven op de wettelijk verplichting beschikbaar, hetgeen de raad bij vaststelling van het MIP in 2021 ook heeft bekrachtigd. Momenteel wordt wel gewerkt aan het beheerplan openbare verlichting waarmee invulling wordt gegeven aan het door de raad vastgestelde beleidsplan openbare verlichting. Niet duidelijk is of energielabel C in 2023 realistisch is. Wat willen we bereiken? Stimuleren van buitenspelen door kinderen een aantrekkelijke speelruimte te bieden. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Uitvoeren van het beleidsplan spelen. Onder andere de volgende speelplaatsen worden opgeknapt: Stoutenburg, Doornenburg, Zwaansburg en Drakenstein.
37
Toelichting: In 2021 worden Stoutenburg en Rhijnestein aangepakt en voor 2022 staan Doornenburg, Zwaansburg en Drakenstein op het programma. Het Uitvoeringsprogramma is aangepast om de herinrichting van verschillende wijken te volgen. De aangepaste fasering van Havenzathe zorgt ook voor gewijzigde planning in de herinrichting van sommige speeltuinen. Verder loopt het Uitvoeringsprogramma op schema.
38
Landsmeer is economisch krachtig en toeristisch aantrekkelijk Wat willen we bereiken? Behoud en groei van werkgelegenheid. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Individueel contact met bedrijven (door middel van bedrijfsbezoeken). Toelichting: Er zijn geen fysieke bedrijfsbezoeken georganiseerd i.v.m. de coronamaatregelen. Er is telefonisch contact geweest met diverse bedrijven en het Ondernemersfonds om te vragen hoe het gaat in de corona-tijd. Hiernaast wordt structureel overlegd met de Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Op de gemeentelijke website is relevante informatie voor ondernemers te vinden, zoals een verwijzing naar het digitale Startersloket. Toelichting: Op de gemeentelijke website is relevante informatie voor ondernemers te vinden. Hiernaast is i.v.m. corona een aparte link met de meest actuele informatie voor ondernemers beschikbaar op de homepage, waar ook een link naar het digitale Startersloket staat. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Samenwerking tussen gemeenten en bedrijven in regio Zaanstreek-Waterland. Toelichting: Samen met de regiogemeenten wordt gewerkt aan de uitvoering van het economisch actieplan ZaanstreekWaterland. De samenwerking binnen de regiogemeenten is in verband met corona geïntensiveerd. Wat willen we bereiken? Bevorderen groei van recreatie en toerisme. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
In opdracht van de gemeente Landsmeer is een website ontwikkeld met het toeristisch en recreatief aanbod. Zowel lokaal als regionaal is het aanbod digitaal beschikbaar en wordt via verschillende communicatiekanalen gepromoot. Toelichting: De website www.welcomeinlandsmeer.com is gereed en in twee talen beschikbaar. Deze wordt via de gemeentelijke kanalen en via verschillende uitingen breed gepromoot. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Productontwikkeling faciliteren. Toelichting:
39
Bureau Toerisme Laag Holland heeft in het kader van het themajaar Ode aan het landschap een longread ontwikkeld. Deze is via de communicatiekanalen van de gemeente gecommuniceerd. https://www.laagholland.com/dit-is-laag-holland/ode-aan-het-landschap BTLH heeft i.s.m. de gemeenten een regionale fietsroute ‘Ode aan het schilderachtige Laag Hollands landschap’ ontwikkeld. https://www.laagholland.com/wat-te-doen/fietsen-wandelen/fiets-en-wandelroutes/3373296458/ode-aan-hetschilderachtige-laag-hollandse-landschap Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Professionele marketing en promotie. Toelichting: Gemeente Landsmeer heeft een samenwerking met promotieorganisatie Bureau Toerisme Laag Holland. BTLH verzorgt voor de regiogemeenten het volgende: Online marketing; nieuwe website laag Holland www.laagholland.com, social media (Facebook & Instagram), vlogs en landingspagina route.nl Drukwerk: Dagje uit in Laag Holland (magazine boordevol recreatieve tips over de regio Laag Holland), Fietsactief ‘Laag Holland’ regiospecial in mei 2021 (recreatieve magazine voor fietsliefhebbers) en afname pagina’s in Route.nl jaarboek. Business to business; nieuwsbrief ondernemers in Laag Holland, netwerkbijeenkomsten Café Laag Holland en updates op de LinkedIn pagina van BTLH. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Vergroten samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme binnen MRA en regio Zaanstreek-Waterland. Toelichting: Toerisme is één van de thema's binnen het economisch actieplan van de regio Zaanstreek-Waterland. de acties op het gebied van toerisme worden in nauwe samenwerking met regiogemeenten uitgevoerd. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Versterking van het netwerk van ondernemers in recreatie en toerisme lokaal en regionaal. Toelichting: Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn is het niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren. Vanuit BTLH is een digitaal Café Laag Holland en een digitaal congres georganiseerd, waar ook ondernemers uit Landsmeer bij aangesloten zijn. Wat willen we bereiken? Groei van het aantal zelfstandigen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Bijeenkomsten organiseren voor starters en zelfstandigen. Toelichting: In verband met de coronamaatregelen zijn geen fysieke bijeenkomsten georganiseerd. Wel heeft het Startersloket online webinars verzorgd voor een brede doelgroep. https://landsmeer.startersloket.nl/
40
Behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit Wat willen we bereiken? 1. Het implementeren van de omgevingswet.2. Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn volledig ingericht voor het in werking treden van de Omgevingswet. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) realiseren en er wordt gewerkt in het nieuwe zaaksysteem voor VTH-taken. Voor de meest voorkomende vergunningaanvragen worden toepasbare regels opgesteld voor in de vergunningencheck in het DSO. Toelichting: De aansluiting op het DSO verloopt volgens planning.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
De beleidscyclus wordt aangepast aan de vereisten onder de Omgevingswet. Toelichting: Het Wabobeleidsplan wordt geactualiseerd naar de nieuwe wetgeving.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn volledig ingericht voor het in werking treden van de Omgevingswet. Toelichting: De inrichting van deze taken verloopt conform planning.
Wat willen we bereiken? Behouden en beschermen van monumenten in de gemeente. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Het vigerende monumentenbeleid op basis van vrijwilligheid wordt voortgezet Toelichting: Eind 2019 zijn verschillende scenario's voor een nieuw monumentenbeleid met de gemeenteraad besproken. Een specifiek scenario is als voorkeur uitgesproken en verder uitgewerkt. In maart 2020 is dit scenario aan de gemeenteraad gepresenteerd. De gemeenteraad heeft aangegeven de uitwerking van dat scenario (met bijbehorende budget) niet behandelrijp te vinden. In september 2020 heeft de raad aangegeven te willen bezuinigen op het monumentenbeleid. Het gevolg is dat het vigerende monumentenbeleid op basis van vrijwilligheid wordt voortgezet. Wat willen we bereiken? Een in 2021 vastgestelde omgevingsvisie. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Uitvoeren van het vastgesteld actieplan omgevingsvisie met de daarin beschreven activiteiten.
41
Toelichting: Het koersdocument is niet behandelrijp verklaard door de gemeenteraad. Wegens voornoemde is het Plan van Aanpak ofwel de planning aangepast. de aanpassing leidt tot vertraging van de ontwikkeling van de Omgevingsvisie. Beoogd wordt om in september 2021 een verder uitgewerkt Koersdocument ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad. Daarbij wordt beoogd om in het 2e kwartaal van 2022 over een vastgestelde Omgevingsvisie te beschikken. Wat willen we bereiken? Een passend kwalitatief en kwantitatief woningaanbod realiseren. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Met toepassing van de “onbekende toekomst” procedure wordt de kans vergroot op het tot stand komen van particuliere binnenstedelijke ontwikkelingen. Toelichting: Voor de particuliere binnenstedelijke ontwikkelingen zijn we afhankelijk van externe partijen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Naar verwachting wordt eind 2020 een nieuw Uitvoeringsprogramma Wonen opgesteld met bijbehorend budget en een aangepast ambitieniveau dat past bij de (financiële) situatie van de gemeente. De resultaten en ambities uit de Woonvisie zal, gelet op de benodigde investeringen, naar verwachting moeilijker te behalen zijn. Toelichting: Vanwege de bezuinigingen is dit project geschrapt.
Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
Woningbouwprojecten die naar verwachting het meeste financieel rendement opleveren, worden als eerste opgepakt. Toelichting: Het project Violierweg is gestart. De bestuursopdracht wordt voorbereid en zal worden besproken met de raad.
Wat willen we bereiken? Gebruik van gemeentegrond op orde brengen. Wat gaan we daarvoor doen?
Voortgang
De nota grondprijzenbeleid 2016 herzien. Toelichting: Het idee was om de Gronduitgifte- en grondprijzenbeleidsnota snippengroen Landsmeer door een stagiair te laten aanpassen vanwege te weinig capaciteit/prioriteit ten opzichte van andere zaken. Uiteindelijk zijn alleen aanbevelingen beschreven. Recent is het inzicht gekomen dat het de beste optie is deze nota niet aan te passen, maar het groenbeleid en de groene kaart zo aan te passen dat het mogelijk wordt meer hoofdgroen te kunnen verkopen. Momenteel wordt het nieuwe groenbeleid voorbereid voor vaststelling in november 2021. Wat gaan we daarvoor doen?